Презентация Р.И. Маркова для выступления на общественных слушаниях по проекту областного бюджета

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ.

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

Р. И. Марков

2 ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА 2015 ГОДА

НАЧАЛО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

УСЛОЖНЕНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

РОСТ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕН НА НЕФТЬ

3

• У нас практически замерла экономическая активность…

• …Мировая экономика растет медленно и это абсолютно точно отражается на нашей экономике.

• Наши ожидания по уровню инфляции – более 7,8% в годовом исчислении. Некоторые эксперты считают, что это сочетание трёх кризисов – структурного, циклического кризиса и кризиса, связанного с ухудшением внешнеэкономических условий, то есть воздействием на нашу экономику.

из выступлений Д.А. Медведева на XIII Международном инвестиционном форуме

«Сочи-2014» 19-20 сентября 2014

4

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

5 из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014

* *


2015 2016 2017 ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВРП*

102,4 102,6 103,3

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН*

105,7

105,4

105,0

Рост амортизационных отчислений*

105,7

105,4

105,0

Рост прибыли прибыльных организаций*

105,7

105,4

105,0

Рост численности занятых в экономике*

100,1

100,1

100,1

Цена на нефть Urals (мировая) $/барр*

96

96

6 ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2015-2017

* - % к предыдущему периоду

83 96


Акцизы на нефтепродукты 4,4 млрд руб.

7 РИСКИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

1. Налог на прибыль, уплаченный КГН в нефтяной и газовой отрасли – 8,7 млрд руб. 2. Ожидаемые возвраты налога на прибыль на счета налогоплательщиков – 1,5 млрд руб. 3. Возможное снижение ставок акцизов на нефтепродукты в среднем в 1,7 раза – 1,8 млрд руб.

Риск недополучения доходов 10,2 + 1,8 млрд руб. (17% от собственных доходов)

ВСЕГО (собственные доходы)

71 млрд руб. Налог на прибыль 32,7 млрд руб.

зона риска

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


8 РИСКИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2014 ГОД 2015 ГОД

Дотации на частичную компенсацию

дополнительных расходов на повышение оплаты труда

работников бюджетной сферы

1,2 млрд руб. 0,6 млрд руб.

Дотации на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

171 млн руб. 0 руб.


9 АНАЛИТИКА СТАВОК ПО ЗАИМСТВОВАНИЯМ

7

7,5

8,0%

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0%

2013 2014

37 % РОСТ


5

10

15

20

25

30

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 10

2013 2014 2015 2016 2017 факт прогноз оценка

*рост долговой нагрузки в 2,6 раза приведет к росту расходов на обслуживание госдолга в 7,4 раза

10,2

20,7 22,9 25,6 26,3

30,1

24,9

РОСТ К 2017 ГОДУ

в 2,6 РАЗА

Объем долга (102-ОЗ)

Объем долга в соответствии с проектом бюджета на 2015-2017 гг.

МЛРД РУБ.


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

11

2013 2014 2015 2016 2017 факт прогноз оценка

РОСТ К 2017 ГОДУ

в 7,4 РАЗА

*рост долговой нагрузки в 2,6 раза приведет к росту расходов на обслуживание госдолга в 7,4 раза

0,3

0,7

1,7 1,9

2,2

2,2

1,6 В соответствии с законом 102-ОЗ (8%)

Расходы в соответствии с проектом бюджета на 2015-2017 гг.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

2,2

3,0

Расходы с учетом ставок 11%

МЛРД РУБ.


12

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

13 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ГОСДОЛГА. ПОЭТАПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА

1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО СНИЖЕНИЯ

2

3 4 5

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ФУНКЦИЙ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 № 596-606

ПОЛНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛО


2014 (план сентябрь)

2015 2016 2017

ДОХОДЫ: 76,1 77,4 1,7%

80,6 4,1%

84,7 5,1%

в т.ч.: cобственные безвозмездные

63,7

12,4

71,0

11,5% 6,4

-48,4%

75,3 6,1% 5,3

-17,2%

79,8 6,0% 4,9

-7,5%

РАСХОДЫ:

85,9 83,1 -3,3%

85,1 2,4%

87,9 3,3%

в т.ч. собственные

73,5 76,7 4,3%

79,8 4%

83 4%

ДЕФИЦИТ: 9,8 5,7 4,5 3,2 % от собственных доходов 15,4 8,0 6,0 4,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 14 МЛРД РУБ.


15

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

16 СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 2015

НДФЛ 17,1 (24%)

71 млрд руб.

Налог на прибыль 32,7 (46%)

Акцизы 5,8 (8%)

Налог на имущество 12,6 (18%) Другие доходы

2,8 (4%)

МЛРД РУБ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

17

УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБМЕН НА ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

НДФЛ

УСН

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

1,6

1,0

0,5

ПОСЕЛЕНИЯ (ОКРУГ)

4,3

50%

10%

10% +5%

100%

СОХРАНИТЬ В 2015 ГОДУ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ

РАЙОН (ОКРУГ)

МЛРД РУБ.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

18

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ВСЕГО РАСХОДОВ (БЕЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ)

МЛРД РУБ.

2013 2014 2015 2016 2017 прогноз план

сентябрь факт

19

65000

70000

75000

80000

85000

4,0% 4,0%

4,3%

8,1%

83,0 79,8

76,7

73,5

68,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

20

2015 УКАЗ № 596 305

УКАЗ № 597 2 855

УКАЗ № 598 147

УКАЗ № 599 1 798

УКАЗ № 600 2 367

УКАЗ № 601 628,5

УКАЗ № 606 217

350

1 399

111

2 584

1 987

596

203

(Экономика)

(Зарплата)

(Дефицит мед. кадров)

(Детские сады)

(Доступное жилье)

(МФЦ)

(Многодетные семьи)

2014

ВСЕГО 8 317,5 7 230

500 д

1171 д

– дополнительная потребность д

в т.ч. 1 227 ФБ

Объем бюджетных ассигнований на реализацию «майских» указов

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

в т.ч. 232,7 ФБ

13 д

в т.ч. 81,5 ФБ в т.ч. 66,5 ФБ

2013 2014 2015

РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

7300

7000

7450

7600 7800

4,3% 2,1%

2,0%

2,6%

21 РУБ.


22 СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2013 2014 (ПРОГНОЗ)

2015 (ПРОГНОЗ)

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНЕ* темп роста

29 565

32 850 11,1%

36 000 9,6%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ ШКОЛ темп роста

31 117

32 850 5,6%

36 000 9,6%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ темп роста

40 059

44 512 11,1%

49 320 10,8%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ темп роста

19 685

21 878 11,1%

26 532 21,3%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ темп роста

16 267 19 053 17,1%

24 660 29,4%

РУБ.


23

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Здравоохранение

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 2015 год МЛРД РУБ.

24

ВСЕГО 77,1

Современное образование

Соцподдержка

Развитие дорог

Управление финансами Развитие с/х

ЖКХ и ТЭК

\ Жилье Стимулирование эк. активности Безопасность

Охрана окр.среды Развитие культуры Физ-ра и спорт

Эффективность госуправления Устойчивое общ.развитие Информац. общество

17,8

14,6

12,8

7,2 5,3

3,8 3,4 2,5

2,3 1,9 1,4 1,4

1,1 0,6

0,55 0,41

Всего - 16 ГП (92,9%) Непрограммные расходы (7,1%) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛО» 25

14,6 МЛРД РУБ. РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 0,1 %

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МЕДРАБОТНИКОВ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ФФОМС И ТФОМС

КАПРЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

600 МЛН РУБ.

69 МЛН РУБ.

7,7 МЛРД РУБ.

310 МЛН РУБ.

10 %

(5,3 МЛРД РУБ.)


ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛО» 26

17,8 МЛРД РУБ. РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 10,6%

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ В ДОУ; СТРОИТЕЛЬСТВО 16 ДЕТСКИХ САДОВ И 2 ШКОЛ

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СОШ НА 4,5% (ПИТАНИЕ – 83,60 РУБ. В ДЕНЬ, МОЛОКО – 11,50 РУБ. В ДЕНЬ)

2 125 МЛН РУБ.

473 МЛН РУБ.

603 МЛН РУБ.


27 ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО

12,8 МЛРД РУБ. РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 7,5 %

РАЗВИТИЕ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ





ВНОВЬ ВВОДИМЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно

трех и более детей (за каждого рожденного ребенка)

- 100 000

Единовременная денежная выплата при награждении знаком отличия Ленинградской области

«Отцовская доблесть»

- 100 000

28

с 01.01.2015

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения при рождении одновременно трех

и более детей

- 3 000 000

ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО»

РУБ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

29

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 27 МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ

С УЧЕТОМ КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ БЕЗ УЧЕТА КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ

5 22

РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 3 МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ:

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ежемесячной денежной компенсации по оплате ЖКУ ветеранам труда

бесплатного зубопротезирования ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Ветеран Ленинградской области»



ПОСЛЕ ДО

ИНДЕКСАЦИЯ 8 ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 4,5 %

Ежегодная денежная выплата детям школьного возраста из многодетных

семей (на школьную форму) 1 575 1 646

малообеспеченным семьям 2 625 2 743 Предоставление материнского капитала на третьего ребенка

и последующих детей 105 000 109 725

30

В 2014 ГОДУ В 2015 ГОДУ


Ежемесячные компенсации по оплате ЖКУ многодетным семьям 549 525

Ежемесячные компенсации по оплате ЖКУ ветеранам труда 682 650

РУБ.


ПОСЛЕ ДО

РУБ. ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ ДО И ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ

В 2015 ГОДУ

31

В 2014 ГОДУ

Ежемесячные компенсации по оплате жилья жертвам политических репрессий 1 036 968

Ежемесячное пособие на ребенка 878 557

Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего ребенка и последующих

детей, рожденных после 31.12.2012 года 6 940 6 540

Субсидии малоимущим гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг 865 752



ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛО» 32

1,1 МЛРД РУБ. РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 32%

СТРОИТЕЛЬСТВО:

2х ФОК (Приозерск, Сланцы)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТКОМПЛЕКСА В г. ВЫБОРГЕ

427 МЛН РУБ.

162 МЛН РУБ.

2х КРЫТЫХ КАТКОВ (Кириши, Кингисепп)

144 МЛН РУБ.

КАПРЕМОНТ 20ти ПРИШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

176 МЛН РУБ.


ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛО» 33

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

317 МЛН РУБ.

СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ВОВ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

78 МЛН РУБ.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ 70 МЛН РУБ.

92 МЛН РУБ.



ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛО»

34


СОЦВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ 235 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

СУБСИДИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 66 СЕМЬЯМ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА – 1100 СЕМЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 105 СЕМЕЙ ВЕТЕРАНОВ ВОВ И ИНВАЛИДОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 230 ДЕТЕЙ-СИРОТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 70 СЕМЕЙ-ПОГОРЕЛЬЦЕВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 50 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

КАПРЕМОНТ 500 МКД , В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 13 250 СЕМЕЙ

299 млн 50 млн

225 млн

150 млн 74 млн 94 млн

348 млн 1 121 млн


35 ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

3,4 МЛРД РУБ. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 63 ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ



ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 0,3 МЛРД РУБ.

РЕМОНТ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,2 МЛРД РУБ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ 0,1 МЛРД РУБ.


ДОРОЖНЫЙ ФОНД (ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛО», ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЛО»)

36 МЛН РУБ.

РЕМОНТ (в т.ч. КАПИТАЛЬНЫЙ)

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

23,9 %

35,5 %

ВСЕГО 7 686,6*Р

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ - 7 279,0Р

ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 407,6 (700) * В Т.Ч. СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – 1 000

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 4,8 %

СОДЕРЖАНИЕ 35,8 %


ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛО» 37


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС , ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГО И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

128 МЛН РУБ.

1 236 МЛН РУБ.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 576 МЛН РУБ.


В Т.Ч. 525 МЛН РУБ. ЗА СЧЕТ ДОРОЖНОГО ФОНДА

38 ГП «Охрана окружающей среды»


ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ (в 2014 г. – 41, в 2015 г. – 47 ООПТ)

46 МЛН РУБ.

ОХРАНА, ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ (ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО ФОНДА – 5,7 МЛН ГА) 1102 МЛН РУБ.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 31 МЛН РУБ.

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОХОТОВЕДЕНИЯ И АКВАКУЛЬТУРЫ 10 МЛН РУБ.


ГП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛО» 39

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 149 МЛН РУБ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗВИТИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» ЛЕНОБЛАСТИ 80 МЛН РУБ.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ЛЕНОБЛАСТИ

13 МЛН РУБ.

175 МЛН РУБ.

417 МЛН РУБ.


40 ГП «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛО»


ГОСПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0,2 МЛРД РУБ.

ГОСПОДДЕРЖКА ТРЕЙДЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 0,3 МЛРД РУБ.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 0,5 МЛРД РУБ.


ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛО» 41

3,8 МЛРД РУБ. (300) РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4,3 %

ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СУБСИДИИ УЧРЕЖДЕНИЯМ ВЕТЕРИНАРИИ НА ФИНОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОС.ЗАДАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ (6903 М2)

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ (18 ФАПов И 1 ВЕТСТАНЦИЯ)

2 МЛРД РУБ.

339 МЛН РУБ.

747 МЛН РУБ.

148 МЛН РУБ.

139 МЛН РУБ.


42 ГП «Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров»

575,3 МЛН РУБ. РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2,1%

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МФЦ (обеспечение деят-ти 10 филиалов + открытие в 2015 году 16 новых филиалов) 495,1 МЛН РУБ.

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 35,3 МЛН РУБ.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МФЦ 8,3 МЛН РУБ.

ПОРТАЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ» 2,4 МЛН РУБ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АРХИВЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 12,3 МЛН РУБ.

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ОРГАНОВ ЗАГС (перевод в эл.вид в 2015г. 560 тыс. записей)

20,8 МЛН РУБ.


ГП «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛО» 43

555 МЛН РУБ. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ «ИНСТИТУТА СТАРОСТ»

ПОДДЕРЖКА СМИ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО

210 МЛН РУБ.

154 МЛН РУБ.

62 МЛН РУБ.

32 МЛН РУБ.

РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 22 МЛН РУБ.


ГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛО»

44


МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МО 3,4 МЛРД РУБ.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 1,9 МЛРД РУБ.


ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ (ДОТАЦИИ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МР ПРИ НЕДОСТАТКЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

2014

ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МР

300

СТИМУЛИРОВАНИЕ МО, ПРИНИМАЮЩИХ МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

УСТАНОВЛЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

2015

МЛН РУБ.

49,9

100

285,6

527,4

770,4

100

200

итого 1 240,5 1 697,8

45

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МР ПО РЕАЛИЗАЦИИ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ

505,0

100

ГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛО»

36,9%


АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД

47

38,3% 61,7% Областная собственность

Муниципальная собственность

ВСЕГО 8 808

41,4%

МЛН РУБ.

Культура

Детские сады

Жилье

Школы

Здравоохранение Спорт

Газ

Вода, канализация

Дороги

ПИР ГО и ЧС Прочие

1 814,3

844

877,9

550

1 726,5

213

116,8

865,5

193,8

49,7

628,7

927,8

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

48 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Приозерский Выборгский

Всеволожский

Ломоносовский

Сосновоборский

Кингисеппский

Сланцевский Волосовский

Гатчинский

Киришский

Лодейнопольский

Волховский

Подпорожский

Тихвинский Бокситогорский

Тосненский

Лужский

Кировский

11

5

3

6

5

3

1

8

8 5

2

3

2

1

4

6

6

ВСЕГО В 2014 ГОДУ: 74 ВСЕГО В 2015 ГОДУ: 79

0


49

Приозерский Выборгский

Всеволожский

Ломоносовский

Сосновоборский

Кингисеппский

Сланцевский Волосовский

Гатчинский

Киришский

Лодейнопольский

Волховский

Подпорожский

Тихвинский Бокситогорский

Тосненский

Лужский

Кировский

6 34

0

9

2

6

5 3

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД (ОБЪЕКТЫ ТЭК и ЖКХ)

8

6

10

3

2 1

1 2 2

0

ВСЕГО В 2014 ГОДУ: 145 (в т.ч. 57 объектов ПИР) ВСЕГО В 2015 ГОДУ: 100 (в т.ч. 27 объектов ПИР)


2015 2016 2017 ДОХОДЫ:

77,4

80,6 84,7

РАСХОДЫ: 83,1 85,1 87,9

ДЕФИЦИТ(-): 5,7 4,5 3,2 % от собственных доходов 8,0 6,0 4,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 50

МЛРД РУБ.

51

• Впервые работать над проектом федерального бюджета пришлось в таких сложных обстоятельствах, когда замедление экономического роста усугубилось введением санкций в отношении отдельных отраслей нашей экономики и мы были вынуждены корректировать и так достаточно напряжённый бюджет…

из выступлений Д.А.Медведева на XIII Международном инвестиционном

форуме «Сочи-2014» 19-20 сентября 2014

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Economy & Finance

Презентация Р.И. Маркова для выступления на общественных слушаниях по проекту областного бюджета