Приложение

к Порядку составления

и утверждения плана

финансово-хозяйственной

деятельности

бюджетных образовательных

учреждений муниципального

образования Городской

округ Город Нарьян-Мар"

УТВЕРЖДАЮНачальник Управления образования молодежнойполитики и спорта Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар"(наименование должности лица,

~. утверждающего документ)

-/~ Н.Ф.Чалова,(!],одпись) (расшифровка подписи)

"'1~" ЯН/МРЙ, 20 1;~г./ .

ИНН/КППЕдиница измерения: руб. поОКЕИ

12.01,2015

41409681

383

План финансово-хозяйственной деятельностина 20 15 год

и плановый период 20_15_ - 20_17_ год

" 12 " января 20 15 Г.

Форма поКФД

Дата

Наименование муниципальногобюджетного (или автономного)учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное образовательноеучреждение "Центр развития ребенка-детский сад

N2 48 "Сказка" г.Нарьян-Мара"

поОКПО

8300003600/298301001

Наименование органа,осуществляющего функции иполномочия учредителя

Управление образования, молодежной политики испорта Администрации

муниципального образования "Городской

округ "Город Нарьян-Мар"

Адрес фактическогоместанахождения бюджетного(или автономного) учреждения(подразделения)

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г.,

60 лет СССР ул.,7 д

1.Сведения о деятельности бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными, окружными, муниципальными законами, иныминормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

Основной целью образовательного процесса является:осуществление образовательного процесса с приоритетным осуществлением познавательно-речевого исоциально-личного развития детей, создание благоприятных условий для охраны жизни и укрепления здоровьявоспитанников, обеспечение интеллектуального, личного и физического развития ребенка,формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств всоответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, осуществление необходимой коррекцииотклонений в развитии, подготовке ребенка к жизни в современном обществе и приобщение к общечеловеческим ценностям.

1.2. Виды деятельности бюджетного (или автономного) учреждения(подразделения, относящиеся к его основным видам деятельностив соответствии с уставом :- Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования- Реализация дополнительных образовательных программ для детей- Организация и проведение мероприятий для детей

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, сверхустановленного муниципального задания Учреждение вправе осуществлять следующие приносящие доход виды деятельности, в т.ч-платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами игосударственными стандартами:

Платные дополнительные образовательные услуги:

1. Занятия с логопедом; дефектологом; психологом.2. Музыкально-ритмические занятия.3. Изучение иностранного языка4. Кружки, секции, студии, клубы

1.4.0бщая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана,всего:ll 946335,25в том числе:1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетом учреждениемна праве оперативного управления: 18756509,561.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением(подразделением) за счетвыделенных собственником имущества учреждению средств:7 079 310,86

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением(подразделением) за счетдоходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности: 832679,87

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,всего:6 810 174,31в том числе:1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного ДВИЖИМОГО имущества: 4998454,50

2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование пеказагеляСумма

2014 год 2015 год 2016 год1. Нефинансовые активы. всего: 1875650956из них:Недвижимое имущество. всего: 1194633525в ТОМ числе:Остаточная стоимость недвижимого имущества 1066358744Особо ценное движимое имущество. всего: 49984545в том числе:Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 298511 23II.Финансовые активы. всего:из них:2.1 .Дебиторская задолженность по доходам

2.2.Дебиторская задолженность по расходам 25096379в том числе:2.2.1.ПО выданным авансам на услуги связи 5437952.2.2.ПО выданным авансам на транспортные услуги2.2.3.ПО выданным авансам на коммунальные услуги2.2.4.ПО выданным авансам на услуги по содержанию имущества2.2.5.ПО выданным авансам на прочие услуги 40385242.2.6.ПО выданным авансам на приобретение основных средств 9261212.2.7.ПО выданным авансам на приобретение нематеоиальных активов2.2.8.ПО выданным авансам на приобретение непроизведенных активов2.2.9.ПО выданным авансам на приобретение материальных запасов 11252852.2.1 О.по выданным авансам на прочие расходы2.3.Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов. полученных от при носящей доходдеятельности, всего:в том числе:2.3.1 .по выданным авансам на услуги связи2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги2.3.3.ПО выданным авансам на коммунальные услуги2.3.4.ПО выданным авансам на услуги' по содержанию имущества2.3.5.ПО выданным авансам на прочие услуги2.3.6.ПО выданным авансам на приобретение основных средств2.3.7.ПО выданным авансам на приобретение нематериальных активов2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов2.3.9.ПО выданным авансам на приобретение материальных запасов2.3.1 О.по выданным авансам на прочие расходы1II.0бязательства. всего:из них:3.I.просроченная кредиторская задолженность3.2.кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий,всего:в ТОМ числе:3.2.1.ПО начислениям на выплаты по оплате труда3.2.2.ПО оплате услуг связи3.2.3.ПО оплате транспортных услуг3.2.4.ПО оплате коммунальных услуг3.2.5.ПО оплате услуг по содержанию имущества3.2.6.ПО оплате прочих услуг3.2.7.ПО приобретению основных средств3.2.8.ПО приобретению немагериальных активов3.2.9.ПО приобретению непроизведенных активов3.2.1 О.по приобретению материальных запасов3.2.11.ПО оплате прочих расходов3.2.12.ПО платежам в бюджет3.2.13.ПО прочим расчетам с кредиторами3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,полученных от приносящей доход деятельности, всего:в ТОМ числе:3.3.1 .по начислениям на выплаты по оплате труда3.3.2. по оплате услуг связи3.3.3.по оплате транспортных услуг3.3.4.по оплате коммунальных услуг3.3.5.ПО оплате услуг по содержанию имущества3.3.6.ПО оплате прочих услуг3.3.7.ПО приобретению основиых средств3.3.8.ПО приобретению нематериальных активов3.3.9.ПО приобретению непроизведенных активов3.3.10.ПО приобретению материальных запасов3.3.11 .по оплате прочих расходов3.3. 12.ПОплатежам в бюджет3.3.13.ПО прочим расчетам с кредиторами

/

3. Показатеян по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения (подразделения)

Кол ('jщ,ж етиой ГОДЫклассификацви

Наияеиоваиие показвгезн оиераиии секторагосударствсииого 2015 2016 2017

уиравлевиа

1. Средства на выполнение государственного (мэнвцвпальноге) заданияПЛанируемый остаток средств на начало планируемого года <е> Х 337334,74Поступления, в том числе: 57631900,00 53 783 400,~ 53783400,0Родительская плата 130 2291 400,00 2103300,00 210J300,OCСубсидия на финансовое обеспечение государетвенноro(мующипальноro) 180 26 195 100,00 21558800,00 21558800,ОСзадания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнеЮIЯработ) (за счет средств окружного бюджета)

Субсидия на реализацию ОСНОВНЫХ общеобразовательных программ (за 180 29145400,ОС 30121300,00 30121300,00счет средств субвенции И3 окружного бюджета)

Выплаты, всего: 900 57969234,74 53 783 400,~ 53783400,()(в ТОМ числе:Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 44 106 423,55 47287380,00 47287380,ОСЗаработная плата в том числе 211 33 086 400,0 36598 10000 36 598 100,00заработная плата 21/ 31414400,00 34778500,0 34778500 O~материальная nомо" ь 21/ 1 67200000 1819600,~ 1819600,~Прочие выплаты 212 188800100 170680 О 17068000IЛDvгие lJ(Iсходы по код" 2/2 2/212/ 2 1 08000 080 О 1080 O~Командировочные расходы-суточные 2/2/600 2120000Опяата л Ь .от"о, о пооезда к "ест" отдыха 11 обna тю '/8. _22_8_2ill!.ill lJI.OJШ.!I..OJ lJlO~O !!.!Компенсационные выплаты на подписку, приобретение 2/2/833 67521,0( 69600,0( 69600,O~профессиональной кяигоиэдательскои поодуы и"Денежная компенсация за наем жилого помещения в соответствии с 2/2/848эаконодотеяьством (за исключеннем оплаты коммунальных услуг)Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 132022,55 10518600,00 10 518 600,~Оплата работ, услуг, всего: 220 5025402,4( 1 129 020,О( 1129020,0~

из НИХ:

Услvги связи 221 152933 О 50000 ~ 50000 ОТранспортные услуги 222 127693,00 54020.00 54020,00Оплата труда внештатных работников (водитеяен) 222/04/Командировочные расходы - проезд 222/600 50000,00Другие расходы по коду 222 222/500 77 693,00 54020,()( 54020,0(Коммунальные услуги 223 2671914,00 800000,ОС 800000,00Оплата отоnлеllия, техпдяогических "у:нсд u горячего водОС1lа6же1lllЯ 223/72/ 1488513,00 500000,ОС 500000,0(

Оплата потребпения газа 223/722

Оплата потребяения электроэнергии 223/730 310 000,00 100000,~ 100000,0(

Оплата водоснабжения. канализации, ассенизации и др. 223/740 873401,00 200000,0( 200000,0(

Арендная плата за пользование имуществом 224 117000,00 60000,~ 60000,0(

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 058350,00 50000,00 50000,0(Оплата текущего реМО1lта 22519/2 369995,00Оплата ,..хmuталыюzо ремонта 22519/3Оплата труда вllештаm//ых работников (уборщиц, рабочих по 225/04/

Другие расходы по содержанию t/,wущества (техническое обсяужнвание 225/770 688355,ОС ~OOOO,OC 50000,0(и до.)

Прочие работы, услуги 226 897512,.iC 115000,()C 115000,()(Командировочные расходы - прдживаниё 226/600 30000,()(:

Оплата труда внештатных работников. 1/е опmесеl/1/ЫХ па статьи 22/- 226/04/Подписка на периодическую печать (газеты, журналы) 226/042 69234,0 5000,0 5000,00Страхование работников. имущества 226/047 6000,00 5000,0 5000,00Оплата за проведенее выезд1/ЫХ курсов, специализаций (без учета 226/049 160000,00 15000,0 15000,00комоядиоовочяых расходов)Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация 226/055 97280,0 40000,0 40000,~Другие услуги 226/0~6 534998,4С 50000,0 50000,00Пособия по социальной помощи населению 262 167924 QC 0,00 0,Q!jВыходное единовременное пособие при увольнении, выплаты в размере 262/842 167924,01o"",'"",, ,m~n"mvq за пешюд. .Другие пособия и выплаты 262/836Прочие расходы 290 150000 О 142000 О 142 000 ~Стипендии 290/8~/Поедставнтельскнв пасходы 290/8~5IЛпvгuе пасходы по статье 290 290/8~3 150000 О 142000 О 142000 ЩIПоступление нефинансовых активов, всего: 300 8519484,79 5 225 OOO,O~ 5225000,00

из них:Увеличение стоимости основных средств 310 624 574,69 0,0 0,00Приобретение учебников для общеобразовотельных учреждений 3/0/045Строитеяьства овьектов 3/01911Прочие основные средства 3/019/4 624 574,69Увеличение стоимости немагериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 7894910,10 5 225 ООО,ОС 5 225 000,00

Медикаменты и пепевЯЗОЧ1/ые средства 340/5/0 8907500Поиобоетение мягкого инвевтаоя и 06МV1/дuроваnuя 3~0/520 3796190Продукты nuта1/ия (включая спецпитание натуральными продуктами) 3~0/530 6057023,10 5155000,0~ 5155000,0

ШКОЛЬ1/ые буфеты 340/532Оплата горюче-смазочных материалов 340/540 96737 00 20000 О 200000(Прочие материальные запасы 340/550 1 272 456 00 50000 О 500000(ПЛанируемый остаток средств на конец планируемого года <•• >

2. Ииые целиПланируемый остаток средств на начало планируемого года <.> ХПоступления в том числе: 180 1 948560 О 832320 О 8323200(Компенсация части родительской платы ребенка в ОУ 851 76000 83232000 83232000Субсидия на выплату вознаграждения педагогическим работникам за 1 096 800,ОСвыполение функций классного руководства, а так же воспитателям

Заработная плата, в том числе 211 842400,ОС О,ОС О,ОС

заработная пчата 211 842400,Осмате 'JIIШIЫ/ШI помощь 211

Прочие выплаты 212 О,ОС 0,0 о,ОС

!другие расходы по ,,:оду 2/2 2/21212

Командировочные расходы-суточные 2/2/600

Оплата льгОl1111OZ0 проезда К месту отдыха и обратно 2/2/83/Ko ..\lI1eIlCGIIIIOIl1Ible выплаты 1/0 nодписку. прнобретенне профессиональной 2/2/833кннгонздатеяьскон 11 my",'1 инДенежная компенсация за паем жилого помещения в соотвеmсmвlll, с 212/8~8законодатеяьством (за исключеннем оплаты коммунальных vслvгJ

Начисления на выплаты по оплате труда 213 254400,ОС 0-:0< о.осОплата работ. услуг, всего: 220 0,00 0,0( 0,00

113 них:

Услуги связи 221Транспортные услуги 222 0,00 о,Ос о,ОСОплата труда внештатных работников {воднтеяей} 2221O~/

Командировочные расходы - проезд 222/600

Другие расходы 110 ""оду 222 222/500

Коммунальные услуги 223 0,00 о,ОС о,ОСОплата отопления. технологических нужд и горячего водосuабжеllllЯ 223/72/

Оплата 110т эебяення газа 223/722Оплата I10т хбяення элект юэне )(ши 223/730Оплата водоснабжения li:аllшmза1 ии ассеннзанни 11до. 223/740Арендная плата за пользование имvшеством 224Работы, услуги по содержанию имущества 225 О,ОС о.ос о,ОСОплата текущего ремонта 2251912

Оплата капитального ремонта 225/9/3

Оплата труда внештатных работников {уборщиц, рабочих 110 обсяужнванню 225/0~/зданнн lIд).

Другие расходы 110 содержанию имущества (теХ".~/ческое обслуживание и др.) 225/770

Прочие работы, услуги 226 О,ОС О,ос о,ОСКомоидкровочные расходы - прожнвание 2261600

Оплата труда внештатных работников. не отнесенных 110 статьи 22/-225 226/04/

Подпеска 110 периодическую печать (газеты. журналы] 226/0П

Страхование работннкое. имущества 2261047

Оплата за проведение выездных "'урсов. снециаянэацнй (без учета 2261049

Вневедомстаеяная. охраll1lая " пожарная сигнализация 226/055

Другие услуги 226/0~6

Пособия по социальной помощи населению 262 851 760,0 0,0 о,Выходное единовременное пособие при увОJlЬ1/еll1t11, выl1аmыы в размере 262/8Псоедuего за заботка за пе J1Iод т 'JVдo сm юйстваДругие пособия 11выплаты 262/836 851 760,OUПР.9Чllе~сходы 290 00 аСс о,осСтняендин 290/8~lПоедставнтельскпе насходы 290/8~5ДРУZIlе_J!.Cl.qходы 110 статье 290 290/8~3Поступление нефJlнансовых активов всего: 300 000 00 000из них:Увеличение стоимости основных соессге 310 00 00 000Приобретеяне учебников для обтеобразоватеяьных »чоежденнп 310/0~5

Ст 'JOumельсmво объектов 3/019/1Прочие основные средства 3/0/9/4

Увеличение стоимости нематермальных активов 320Увеличение стоимости непвоиэводственных активов 330Увеличение стоимости материальных запасов 340 00 ОП< о.оМедикаменты н пе зевязочные с эедства 3~0/5/OПmоур!!_mеll/ll! мягкого Imвеumаvя 11обминдшзовання 3~0/520Продукты IIIlтOlIllЯ (6Ю1ЮЧая спецпитание натуральными продуктами) 340/530

Школьные буфеты 340/532Оплата го "JЮЧС-cJlЮЗОЧНЫХ матепналов 3~0/5~0Поочне .матl! энальныв запасы 3401550Планируемый остаток средств на конец планиосемого года <•• >3. Капитальные вложения в объекты капитальвого строительства государственной (муницнпальней) собственности или приобретение объектов недвижимого

имущества в rосударственную (муниципальвую) собственностьПоступления. в том числе: 0,00 0,00 0,0

Выплаты, всего: 900 0,00 0,00 0,00в том числе:Поступление нефянансовых активов, всего: 300 0,00 0,00 0,00из них:Увеличение стоимости основных средств 310 0,0 0,0 Q,()C

Прнобретенне учебников для общеобразовательных учоежденнй 3/O/0~5Ст эонтельство объектов 3/0/9/ /Прочие основные с зедства 3/0/914

Увеличение стоимости нематермальных активов 320

Увеличение стоимости непроизаодственных активов 330Увеличение стоимости материальных запасов 340 О,ОС о,ОС О,ОСМедикаменты 11пе эевяэачкые с эедства 340/5/0П нюбретенне мягкого инвентаря 11 обмундирования 3~0I520Продукты IIlIтан"я (включая сnецmmЮlluе натурапьными нродуктамн] 340/530

Школьные б ч. JemM 340/532Оплата горюче-смазочных материалое 340/540

Поочне материальные запасы 3~0/5504, Приносящая ДОХОД деятельность

План~_ру_емый остаток средств на начало планируемого года <е> ХПостепяения в том числе: nм 000 00

Выплаты, всего: 900 0,00 0,00 0,00в том числе:Оплата труда 11 начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 0,00 0,00 0,00

Заработная плата, в том числе 211 0,00 0,00 0,00

заработная плата 2/1

мате шальная помощь 2/1

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00

Другие расходы 110 •••:ООу212 2121212

Командировочные расходы-суточные 2121600

Оплата :lьгОlllllого проезда к месту отдыха н обратна 212/831

Компенсационные выплаты на подпнс •••.y. прнобретенне професснопаяьной 2121833кннгонздатеяьской продукции

Денежная •••.»мпенсання за uae.A1жилого помещения в соответствии с 2121848за к·OiюдателЬствО.\I (за исключением оплаты •••.·оAlмуиculыlхx услуг)Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00 о.осОплата работ, услуг, всего: 220 0,00 0,00 0,00

~13 них:

услуги связи 221Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00Оплота труда внештатных работников (водителей) 222/041

Командировочные расходы - nроезд 2221600Другие расходы 110к·аду 222 2221500Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 0,00

Оплата отопления. техяояогнческнх нужд 11горячего водоснабжения 2231721

Оплата потоебяения газа 2231722Оплата потребяення эпе•••.-троэнв эгии 2231730Оплата 60досuабжt!III1Я, каllCUlIl3аЦlllI,ассенизации 11др. 2231740

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы. УСЛУГII по содержанию имущества 225 00 000 0.00Оплата текущего ремонта 2251912

Оплата каннтальяого ремонта 2251913

Оплата труда внештатных работников (уборщиц, рабочих 110обслуживанию 2251041здонни ндр.)

Другие расходы 110содержанию имущества {техническое оделуживанне 11др.) 2251770

Прочие работы, услуги 226 0,0{ 0,0{ 0,0Командировочные расходы - проживанив 2261600Оплата труда внештатных работников. не отнесенных 110статьи 221-225 2261041

Подписка 1/0нерподическую печать (газеты, журналы) 2261042Страхованне работников. 1I/11ущества 2261041Оплата за проведение быездllЫХ курсов. специализаций (без учета 2261049•••.-амандн ')()(ЮЧIiЫХрасходов)Вневедомственная, охранная и пожарная сuгншmзаЦIIЯ 2261055Другие услуги 2261046

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 о,ОС 0,0{Выходное едяноеременное пособие при увольяенкн, выплаты в размере 2621842среднего заработ к-а за период трудоустройстваДругие пособия 116ы11аmыы 2621836Прочие расходы 290 0,0 00 оосСтипендии 2901841Поедснювнтечьскне 'JQcxoдbl 290/845Другие :юсходы 110статье 290 2901843Поступление нефинансоаых активов, всего; 300 0,00 0,00 0,00

113 них:

Увеличение стоимости основных средств 310 О,ОС 0,00 0,00

Приобретеяне учебников для общеобразоватемьных учрежденнн 310/045тронтепьство обье •••.шов 31О19}}

Прочие основные средства 3101914

Увеличение стоимости нематеоиальных активов 320Увеличение СТОИМОСТ~1 непооизводственных активов 330Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 0,00 0,00

Медикаменты lf перевязочные средства 3401510Прнобретенне мяг к·ого инвентаря и обмунднрованнн 3401520Продукты ннтакия (включая спецпитание lIаmура;IЫiЫ.АiIIпродуктами) 3401530

Школьные 6 феты 3401532Оплата горюче-смаЗОЧIlЫХ АюmеРIIШIОО 3401540П ючие мате mQ)IЫlые запасы 3401550Планируемый остаток средств на конец планируемого года <**>

Споовочно:

Наименование ноказатвпя20 год 20 год

Сумма, руб. IОбъси публичных обязагсяьств, всего I IРСДСТ8аво времсниои распоряжении. всего I I

сээ- Указывается планируемый остаток средств на начало пяанируемого года.<•• > Указывается маннрусмый остаток срсасгв на конец планируемого года.

~~сшифро",. подписи)

\\ п.Ахиселёва

Г.С.Овчинникова Г.С.ОвчинниковаРукововитсль бюлжстного (11,,11автономного) учреждения (подраыслсния) (уполнояочсннос ,1НЦО)(расшифровка подписи)

Г,lавнwй бухгалтер бюджетного учреждения(подр.1ЭJJ.CJ1СНИЯ)

Л.А.Киселева

исполнитель

(раowифровка подписи)i.\~ ЛАКиселе".

(расшифровка подписи)

Л.А.Кисел~ва(расшифровка подписи),"n. __ 4·9~·5~ _

-_12_" __ КЩЧlpsl __ 20_15_ г.