РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ–

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

8-Р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 118-Р

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 118-Р ОТ 13.04.2015 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 118-Р

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД»

УТВЕРДИТЬ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 1

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАСПОРЯЖЕНИЯ ВОЗЛОЖИТЬ НА Р.И. МАРКОВА

2 ОТВЕТСТВЕННЫМ ОИВ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ В КФ ЛО ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ КФ ЛО ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОБОБЩЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО 3 РЕКОМЕНДОВАТЬ МО РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ

4 5

1

2 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУНКТОВ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

20 ПУНКТОВ 15

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

3 МОНИТОРИНГ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 12 000,7

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

I квартал 2014 г. I квартал 2015 г. МЛН РУБ.

18 229,9

18 327,5 25 499,5

152%

1,4 п.п. темп прироста

ОТСУТСТВОВАЛИ ПЛАТЕЖИ

Прогнозируемые недопоступления:

УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ за I квартал 2015 г.:

п. 1.1

490,3 млн руб.

НЕДОИМКА В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ ЛО

на 01.01.2015 на 01.04.2015

темп роста к 01.01.15 (%)

в т.ч. по: ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ

РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ

МЕСТНЫМ НАЛОГАМ

НАЛОГАМ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ РЕЖИМОМ

темп роста к 01.01.15 (%)

темп роста к 01.01.15 (%)

темп роста к 01.01.15 (%)

темп роста к 01.01.15 (%)

2 360,1 2 763,1 117,1

208,6

87,8

109,4

250,4

344,2 718,0

1 344,0 1 180,3

579,9 634,7

91,9 230,1

4 ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ п. 1.2

МЛН РУБ.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕГО: I КВАРТАЛ 2014 г. I КВАРТАЛ 2015 г.

1 566,8 1 650,0

1 489,6 1 570,0

3 057,0 3 220,7 в том числе:

ВСЕГО ЗА 2013 ГОД – 8 180,7 ВСЕГО ЗА 2014 ГОД – 11 190,0

СРЕДНЕЕ ПО РФ – 8,4%

5 ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ п. 1.3

МЛН РУБ.

ЛЕНОБЛАСТЬ – 16,4% ЗА 2013 ГОД (по данным Минфина РФ):

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ Установлена максимально допустимая ставка

в соответствии с федеральным законодательством (2,2%)

6 АНАЛИЗ ОБОСНОВАННОСТИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ п. 1.6

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ Установлена максимально допустимая ставка

в соответствии с федеральным законодательством

Комитетом финансов на постоянной основе проводится мониторинг влияния установленных налоговых ставок

по региональным налогам на изменение доходной части консолидированного бюджета области.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОГАШЕНИЯ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

3 ОРГАНИЗАЦИИ И 1 ФИЗЛИЦО ПОГАСИЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 7,5 МЛН РУБ.

1 ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КОМИССИИ ПО НЕПЛАТЕЖАМ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО

ЗА 2014 ГОД – 1 005 ЗАСЕДАНИЙ ( ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО – 160)

ЗАСЛУШАНО 6 791 НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 2013 ГОДУ – 989 ЗАСЕДАНИЙ (ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО – 154)

ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 244,7 МЛН РУБ.

РАССМОТРЕНЫ 292 ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 28,9 МЛН РУБ.

7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ПО НАЛОГАМ п. 1.7-1.9

ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

I квартал 2014 г. I квартал 2015 г.

ТЫС. РУБ. 321 828,6 896 567,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-ВА

I квартал 2014 г. I квартал 2015 г.

0

522 691,6

84 100,1

110 263,0

121 570,2

57 942,1

102 461,5

102 066,5

77 891,9

39 408,7

(58,3%) (31,8%) (9,4%)

(31,7%) (12,3%)

(24,2%) (13,6%)

(12,2%) (6,5%)

8 СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2014 И 2015 ГОДОВ п. 1.12

9 п.1.17-1.20 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ: ПОДГОТОВИЛ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1 АУКЦИОНА И 7 КОНКУРСОВ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР (СОСТОЯЛСЯ 1 АУКЦИОН)

ЗАКЛЮЧИЛ 3 ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

НАПРАВИЛ АРЕНДАТОРАМ 1 556 УВЕДОМЛЕНИЙ С РАСЧЕТОМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ С УЧЕТОМ УВЕЛИЧЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 947. ПРОВЕЛ 11 ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С НЕДОИМЩИКАМИ; ВОЗБУЖДЕНО 29 ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ; В СЛУЖБУ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ НАПРАВЛЕН 41 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

СНИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ НА 01.04.2015 ПО СРАВНЕНИЮ

С НАЧАЛОМ ГОДА – 487,1 ТЫС.РУБ.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

10 ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ СЕТИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ п.2.3.5-2.3.6, 2.5

РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОС. УСЛУГ

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ (присоединение к школе детского сада, других школ и учреждений доп. образования детей)

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕХАНИЗМА НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ ГОС. УСЛУГ ИСХОДЯ ИЗ ЧИСЛЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГРБСами ИНФОРМАЦИЯ НЕ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЙ О БЮДЖЕТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

11 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ п.2.8

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БОЛЬШИНСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРОИЗВЕДЕНО В ПРЕДЕЛАХ ЛИМИТОВ

ПРЕВЫШЕНИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ ДОПУЩЕНО УЧРЕЖДЕНИЯМИ

АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

12 СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ п.2.9

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 01.01.15 01.04.15

3,3 МЛРД РУБ. 2,9 МЛРД РУБ. 13,8%

ТЕКУЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ

I кв. 2015 0,2 МЛРД РУБ. (2,6%)

10,5% к I кв. 2014

на 01.04.15 1,6 МЛРД РУБ.

27,7% к 01.01.15

НМЦ по обращению НМЦ по факту

414,9 млн 364,2 млн ЭКОНОМИЯ

13,9%

1 НМЦ снижение на 66%

ВСЕГО за I квартал 2015 года 74 обращения заказчиков,

начальная (максимальная) цена в которых подлежала снижению

4 закупки отменены

69 НМЦ снижение на 10-15%

из них:

13 ИНФОРМАЦИЯ О СНИЖЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ п.2.10

(на 9,73 млн руб.) (на 5,75 млн руб.)

(на 35,22 млн руб.)

Комитетом государственного финансового контроля проведены проверки в отношении 4 заказчиков

в соответствии с обращениями комитета государственного заказа:

2 заказчика выявлено завышение НМЦ, цена снижена, экономия составила 1 472,03 тыс. руб.

Комитетом государственного финансового контроля проанализированы закупки, проведенные заказчиками:

1 заказчик выявлено завышение НМЦ, цена снижена, экономия составила 104,28 тыс. руб.

14 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК п.2.10

15 ПРИНЯТИЕ МЕР В ОБЛАСТИ ЖКХ п.2.13

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 192 поселения и 1 городской округ

УТВЕРЖДЕНЫ НА 01.04.2015 138 генеральных планов

УТВЕРЖДЕНЫ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСРУКТУРЫ

в 101 городских и сельских поселениях

16 МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА МЛН РУБ.

Теплоснабжение и ГВС

Водоснабжение и водоотведение

факт за 2013 год

факт на 01.05.15

расчетная потребность на 2015 год

1 316,7

90,7

1 096,1

74,4

2 700,0

300,6

факт за 2014 год

1 576,7

219,2

ВСЕГО 1 407,4 1 170,5 3 000,6 1 795,9 27,6 67,1

19,7

141,8

71,2

37,1

17 ДОЛЯ МО В МЕЖТАРИФНОЙ РАЗНИЦЕ

ГАТЧИНСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ ВЫБОРГСКИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ КИРОВСКИЙ ВОЛХОВСКИЙ ТИХВИНСКИЙ ЛУЖСКИЙ КИНГИСЕППСКИЙ

за 2014 год:

МЛН РУБ.

276,9* 259,1 199,0 198,2 150,8 143,0 126,6 122,8 61,2

(15,4%)** (14,4%) (11,1%) (11,0%) (8,4%) (8,0%) (7,0%) (6,8%)

(3,4%)

БОКСИТОГОРСКИЙ ТОСНЕНСКИЙ СЛАНЦЕВСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ ЛОМОНОСОВСКИЙ ПОДПОРОЖСКИЙ КИРИШСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ СОСНОВОБОРСКИЙ

57,8 51,8 46,2 33,9 30,6 25,7 11,6 0,9 0

(3,2%) (2,9%) (2,6%) (1,9%) (1,7%) (1,4%) (0,6%)

(<0,1%) (0%)

**% - процент от общей суммы

*межтарифная разница за 2014 год

18 ПЛАТА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Всеволожский МР Волховский МР Лужский МР Кингисеппский МР Киришский МР Лодейнопольский МР Сосновоборский ГО Приозерский МР Кировский МР Бокситогорский МР Тосненский МР Сланцевский МР Подпорожский МР Гатчинский МР Выборгский МР Тихвинский МР Волосовский МР Ломоносовский МР ВСЕГО

19 15 15 11 6 5 -

14 11 9

13 7 5

17 12 9

16 15

200

Общее кол-во МО

МО, поэтапно повышающие

плату населения 1 0 0 0 0 4 - 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2

10

МО со 100% оплатой

1 5 3 2 6 1 1 2 4 5 1 2 1 0 0 0 0 0

34

СОГЛАСОВАЛИ

ОТКАЗАЛИ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Поэтапное повышение платы за к/у

19 ЗАДАЧИ

1

2

3

4

НЕ ДОПУСКАТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИМИТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

5

ГРБС ПО РАЗДЕЛУ 2 ПЛАНА ПРЕДСТАВЛЯТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО АНАЛИЗУ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КОМИТЕТУ ПО ЖКХ, КОМИТЕТУ ПО ТЭК И КОМИТЕТУ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗРАБОТАТЬ КОМПЛЕКС МЕР ПО СНИЖЕНИЮ МЕЖТАРИФНОЙ РАЗНИЦЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!