Upload
-
View
1.028
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
๑
คมอ/เอกสารประกอบ การประเมนประสทธภาพขององคกรปกครองสวนทองถน (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท)
ประจาป 2559 สาหรบทมประเมนประสทธภาพขององคกรปกครองสวนทองถน (สถ - อปท)
************************************
ดาน ดาน 11 การบรการบรหาหารจดการรจดการ ขอ 1 การบรหารภารกจเพอใหเกดประโยชนสขแกประชาชน
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
1.1 การดาเนนการ ของศนยขอมลขาวสาร
คาอธบาย : อปท. มการจดตงศนยขอมลขาวสาร และมการใหบรการ ประชาชน
1) มการจดตงศนยขอมลขาวสารและจดสถานทใหประชาชนเขาตรวจดขอมล
- จดตงศนยขอมลขาวสารเพอใหประชาชนตรวจดขอมลตาง ๆ เชน รายงานประจาป, งบแสดงฐานะทาง การคลง และแผนงาน/โครงการตาง ๆ ฯลฯ
- สถานทจรงของศนยขอมลขาวสารของ อปท. - ประกาศ หรอคาสงการตงศนยขอมลขาวสาร - สมตรวจเอกสารขอมล
พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 9) - อปท.ตองจดใหมขอมลขาวสารของราชการ ไวใหประชาชนเขาตรวจดไดอยางนอยดงตอไปน (1) ผลการพจารณาหรอคาวนจฉยทมผลโดยตรงตอเอกชน (2) นโยบายหรอการตความทไมเขาขายตองลงพมพในราชกจจานเบกษา ตามมาตรา 7 (4) (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจาปของปทกาลงดาเนนการ (4) คมอหรอคาสงเกยวกบวธปฏบตงานของเจาหนาทของรฐ ซงมผลกระทบถงสทธหนาทของเอกชน
2) มการแตงตงเจาหนาทผรบผดชอบเปนปจจบน
- มคาสงแตงตงหรอมอบหมายเจาหนาทผรบผดชอบศนยขอมลขาวสารเปนปจจบน ณ ปทผานมา
- คาสงแตงตงผรบผดชอบศนยขอมลขาวสารทใชในปทผานมา
3) มการจดวางเอกสาร ขอมลครบตามรายการทกาหนด
- มการวางเอกสารตาง ๆ ครบถวนตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- สมตรวจเอกสารขอมลตาง ๆ ในศนยขอมลขาวสาร
4) มการอบรมใหความร แกบคลากรของ อปท. เกยวกบการปฏบตตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของ ราชการ พ.ศ.2540
- มโครงการ/กจกรรมอบรมใหความรแกขาราชการ พนกงานสวนทองถน เกยวกบการปฏบตตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารฯ
- ตรวจดโครงการ/กจกรรมการใหความร (ภาพถายกจกรรมและการบนทกผลการดาเนนงาน เปนตน)
๒
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
5) มการอบรมหรอใหความรแกประชาชน เกยวกบ พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
- มโครงการ/กจกรรมการอบรมใหความรแกประชาชนทงใน สนง./หรอนอก สนง.
- ตรวจดโครงการ/กจกรรมการใหความร (ภาพถายกจกรรมและการบนทกผลการดาเนนงาน เปนตน)
(5) สงพมพทไดมการอางองถงตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) สญญาสมปทาน สญญาทมลกษณะเปนการผกขาดตดตอนหรอสญญารวมทนกบเอกชนในการจดทาบรการสาธารณะ (7) มตคณะรฐมนตรหรอมตคณะกรรมการทแตงตงโดยกฎหมาย หรอโดยมตคณะรฐมนตร ทงนใหระบรายชอรายงานทางวชาการ รายงานขอเทจจรง หรอขอมลขาวสารทนามาใชในการพจารณาไวดวย (8) ขอมลขาวสารอนตามทคณะกรรมการขอมลขาวสารของราชการกาหนด
6) มบรการอนเตอรเนต สาหรบใหบรการประชาชนทวไป
- มการจดตงอนเตอรเนต หรอ Wifi ใหบรการประชาชนทงใน สนง./หรอนอก สนง.
- ตรวจดสถานทจรง ตดตงอนเตอรเนต หรอ Wifi ทใหบรการประชาชน
7) มการจดเกบสถตผมารบบรการและสรปผลเสนอผบรหาร
- จดทาสถตผมาใชบรการของศนยขอมลขาวสาร/อนเตอรเนต และสรปผลเสนอผบรการ
- ขอมล หรอสมดบนทกสถตผมาใชขอมล และบนทกเสนอผบรหาร
เกณฑการใหคะแนน มการดาเนนการ 6-7 ขอ มการดาเนนการ 4-5 ขอ มการดาเนนการ 2-3 ขอ มการดาเนนการ 1 ขอ
5 3 1 0
๓
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
1.2 การจดใหมชองทางประจาสาหรบเผยแพรขอมลขาวสารและผลงานของ อปท.
คาอธบาย : อปท.มการจดตงศนยขอมลขาวสาร และมการใหบรการ ประชาชน
1) มบอรดประชาสมพนธของ อปท. ตามชมชน/หมบาน
- เอกสารการดาเนนงานของ อปท. - เอกสารการประชาสมพนธขอความรวมมอจากชมชน
- สมตรวจบอรดประชาสมพนธของ อปท. และหรอของชมชนวามการประชาสมพนธหรอไม
พ.ร.บ.ขอมลขาวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 (มาตรา 9)
2) จดสงสอสงพมพ วารสารประชาสมพนธ จดหมายขาวเผยแพรหนวยงานตาง ๆ หมบาน/ชมชน
- เอกสารท อปท.แจงประชาสมพนธนอกเหนอจากการตดบอรดประชาสมพนธ - ขอมลการจดซอจดจาง การประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- เชน แผนพบ จดหมายขอความรวมมอถงชมชน
3) เผยแพรรายงานประจาปซงแสดงรายรบรายจายและผลการดาเนนงานประจาป
- มการเผยแพร เกยวกบรายงานงบแสดงฐานะการเงน รายรบรายจายของ อปท. - แผนยทธศาสตรและแผนพฒนา 3 ป - งบประมาณรายจายประจาป - สรปผลการจดซอจดจาง
- ตรวจจากบอรดประชาสมพนธ อปท.
๔
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
4) หอกระจายขาว/เสยงตามสาย/วทยชมชน/วทยกระจายเสยง
- มการประชาสมพนธขาวสารจาก อปท. ใหคนในชมชนทราบ เชน เสยงตามสายในชมชน
- สมสอบถามประชาชนในพนทวาไดรบขาวสารจาก อปท. จากไหนบาง
5) การจดหนวยประชาสมพนธเคลอนท/การโฆษณาผานรถกระจายเสยง
- มการออกหนวยเคลอนทไปยงชมชน ทตองเปนขอมลตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. ขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- ดจากหนงสอสงการ - ดจากรายงานผลการดาเนนการทเสนอผบรหาร
6) การจดแถลงขาว/การจดนทรรศการ
- การจดนทรรศการของ อปท. เชน วนพอ วนแม วนผสงอาย ฯลฯ
- ดจากบอรดของ อปท. แผนพบ วารสาร รถขยายเสยง ปชส. - ภาพถายกจกรรม - การบนทกผลการดาเนนงาน
7) การใชเทคโนโลยสารสนเทศ เชน เวบไซต เปนตน
- มเวบไซตของ อปท. เพอเปนชองทางในการประชาสมพนธงานของ อปท.
- เปดดเวบไซต และมการอพเดทอยเสมอ
8) อน ๆ ระบ............... เกณฑการใหคะแนน มการดาเนนการ 6 ขอ ขนไป มการดาเนนการ 4 - 5 ขอ มการดาเนนการ 2 - 3 ขอ มการดาเนนการนอยกวา 2 ขอ
5 3 1 0
๕
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
1.3 การควบคมภายในและบรหารความเสยงระดบสวนงานยอย (สานก/กอง) แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 เกณฑการใหคะแนน มการดาเนนการครบ และเสนอผบรหาร มครบทกหนวยงานยอยใน อปท. มการดาเนนการไมครบทกหนวยงาน ไมมการดาเนนการ
5 3 1 0
- ตรวจสอบ อปท.ไดวเคราะหความเสยงในกจกรรมทสอดคลองกบภารกจของ อปท. - ตรวจเอกสารจากแบบรายงานระดบหนวยงานยอย
- แบบ ปย. 1 - แบบ ปย. 2
1.4 การรายงานประเมนผลการ ควบคมภายใน เกณฑการใหคะแนน รายงานภายในวนท 30 ต.ค.2558 รายงานภายในวนท 29 พ.ย.2558 รายงานภายในวนท 29 ธ.ค.2558 ไมมการรายงานหรอรายงานเกน 90 วน
5 3 1 0
อปท.รายงานผลตอ คตง. และผกากบดแล
- ตรวจรปเลม รายงาน แบบรายงานประเมนผล การควบคมภายใน แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 ของสานก/กอง และแบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบ ปส. ในระดบองคกร
หนงสอ ท มท 0805/ว 3395 ลว.21 ส.ค.2556
๖
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
1.5 การประเมนผลและการปรบปรงการควบคมภายใน อปท. จดทาแผนการปรบปรงการควบคมภายในของระดบสวนงานยอย (สานก/กอง) แบบ ปย.2 และระดบ องคกร แบบ ปอ.3 ไปดาเนนการปฏบต เกณฑการใหคะแนน อปท.จดทาแผนการปรบปรงการควบคมภายในและไดปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในวนทกาหนดไวครบถวน ทกแผน/ขนตอน (คดเปนรอยละ 100) อปท.จดทาแผนการปรบปรงการควบคมภายในและไดปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในแลว แตยงไมครบถวนทกแผน/ขนตอน (มากกวารอยละ 50) อปท.จดทาแผนการปรบปรงการควบคมภายในและไดปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในแลว แตยงไมครบถวนทกแผน/ขนตอน (ตากวารอยละ 50)
5 3
1
- การประเมนผลในการปรบปรง การควบคมภายใน เพอเทยบกบแผนทกาหนดไว
ตรวจการแกไขจดออนจากรายงานการประเมนผลและการปรบปรงการควบคมภายในของระดบสวนงานยอย (สานก/กอง) แบบ ปย.2 และระดบองคกร แบบปอ.3 - เทยบผลการดาเนนการเปนรอยละจากแผนใน ปย.2 กบผลการปรบปรง
หนงสอ ท มท 0805/ว 3395 ลว.21 ส.ค.2556
๗
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
อปท. จดทาแผนการปรบปรงการควบคมภายในไว แตไมไดนาแผนการปรบปรงการควบคมไปปฏบต
0
1.6 อปท. มการบรหารงบประมาณดงตอไปน 1) จดทาขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป 2558 ใหสามารถใชไดทนในวนท 1 ตลาคม 2557 2) สงสาเนาประกาศงบประมาณรายจายใหผกากบดแลภายใน 15 วน นบตงแตวนทประกาศ 3) จดทารายงานขอมลรายรบ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาป และเผยแพรใหประชาชนทราบ ภายใน 30 วน นบจากสนปงบประมาณ 4) ในปงบประมาณทผานมาไมมขอทกทวงเกยวกบการตงงบประมาณจาก สตง. สถจ. หรอ หนวยงานทเกยวของ เกณฑการใหคะแนน ดาเนนการครบ 4 ขอ ดาเนนการรวม 3 ขอ ดาเนนการรวม 2 ขอ ดาเนนการนอยกวา 2 ขอ
5 3 1 0
อปท. ตองมการบรหารงบประมาณ โดยมองคประกอบอยางนอยครบ 4 เรอง ไดแก 1.จดทาขอบญญต/ เทศบญญต ทนใชในวนทกาหนด 2.สงสาเนาประกาศงบประมาณใหผกากบดแลภายใน 15 วน นบแตวนประกาศ 3.จดทารายงานขอมลรายรบ-รายจาย เผยแพรใหประชาชนทราบ 4. ไมมขอทกทวงจาก สตง. สถจ. หรอหนวยงานทเกยวของ
- ตรวจสอบหลกฐานเอกสาร เชน ภาพถาย หนงสอแจงของ อปท. รายงาน หรอหนงสอแจงจากหนวยงานทเกยวของ หมายเหต กรณทไมสามารถจดทาขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป และประกาศใชภายในวนท 1 ตลาคม 2557 เนองจากไมมสภาทองถน หรอไมมผบรหารทองถน หรอกรณเหตอน ๆ ทไมไดเกดจากความบกพรองของทองถน ใหตรวจสอบหลกฐานกระบวนการจดทาของบประมาณปทผานมา
๘
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
1.7 การโอนงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณขามหมวด (ยกเวน กรณการโอนตามนโยบายรฐบาล มท. หรอหนวยงานทมหนาทกากบดแลตามกฎหมาย และกรณการโอนเงนเหลอจายจากการ จดซอจดจางในหมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง) เกณฑการใหคะแนน มการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย ไมเกน 4 รายการ มการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 5 – 7 รายการ มการโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย 8 – 10 รายการ มการโอนงบประมาณขามหมวดรายจายเกนกวา 10 รายการ
5 3 1 0
- เพอเปนการวดการบรหารจดการวนยการเงนการคลง อปท. ควรดาเนนการ - การโอนเงนงบประมาณในหมวดเดยวกน - การโอนตามนโยบายรฐบาล มท. หรอหนวยงานทมหนาทกากบดแลตามกฎหมาย - กรณการโอนเงนเหลอจายจากการจดซอจดจางในหมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง ดงนน จงไมควรมการโอนงบประมาณขามหมวดเปนจานวนมาก - กรณการโอนเงนเพอแกไขปญหาสาธารณภย
- ตรวจสอบหลกฐาน เอกสารทเกยวของ รายงานการขออนมตตอผมอานาจ รายงานการประชมสภาทองถน เปนตน - การโอนงบประมาณขามหมวดรายจาย เชน การโอนงบประมาณจากหมวดเงนเดอนและคาจางประจา ไปเปนหมวดคาสาธารณปโภค
๙
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
1.8 การเปลยนแปลงคาชแจงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ (ยกเวนกรณการเปลยนแปลงคาชแจงตามนโยบายรฐบาล มท. หรอหนวยงานทมหนาทกากบดแลตามกฎหมาย) เกณฑการใหคะแนน ไมมการเปลยนแปลงคาชแจง มการเปลยนแปลง คาชแจง 1 - 3 รายการ มการเปลยนแปลง คาชแจง 4 – 6 รายการ มการเปลยนแปลงคาชแจงเกนกวา 6 รายการ
5 3 1 0
- เพอเปนการวดการบรหารจดการ วนยการเงนการคลง อปท. ไมควรมการเปลยนแปลงงบประมาณทมผลกระทบสาระสาคญหรอเปาหมายเดมของโครงการ * สาระสาคญของโครงการ เชน สถานทเปาหมาย, งบประมาณ
- ตรวจสอบ หลกฐาน เอกสาร ทเกยวของ -เชน รายงานการขออนมตตอผมอานาจ รายงาน การประชมสภาทองถน ขอบญญต เปรยบเทยบกบทะเบยนรายจายตามงบประมาณ เปนตน
1.9 อปท. จดทางบแสดงฐานะการเงนและรายงานการเงนตาง ๆ ประจาปงบประมาณ 2558 สงให สตง. และสานกงานคลงจงหวดภายใน เกณฑการใหคะแนน ภายในวนท 30 ต.ค. 2558 ภายในวนท 29 พ.ย. 2558 ภายในวนท 29 ธ.ค. 2558 เกนกวาวนท 29 ธ.ค. 2558
5 3 1 0
การจดทางบประมาณแสดงฐานะการเงนในปงบประมาณ พ.ศ.2558
- ตรวจสอบหลกฐานเอกสารในการสงงบแสดงฐานะการเงนฯ ให สตง.
หนงสอ มท. ท 0808.4/ว 2230 ลว. 21 ต.ค.2556
๑๐
ขอ ๒ การบรหารงานเพอใหเกดผลสมฤทธตอภารกจ ของ อปท.
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
2.1 การสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนส การพฒนาทองถนและจงหวดแบบบรณาการ 1) มประกาศ ปฏทน หนงสอแจงการทาประชาคมประชาสมพนธใหประชาชนในพนททราบ 2) เทศบาล/อบต. เปนองคกรอานวยการสนบสนน จดทา ทบทวนปรบปรงแผนชมชนระดบหมบาน/ชมชน หรอ อบจ.อานวยการพฒนาทกษะ ความรผนาหมบานชมชนและทองถน 3) เทศบาล/อบต. เปนองคกรอานวยการสนบสนนการจดทา ทบทวนปรบปรงแผนชมชนระดบเทศบาล/อบต. หรอ อบจ. อานวยการสรางเครอขายความรวมมอภาคประชาชนระดบจงหวด
คาอธบาย - แนะนา อปท. มอบหมายใหสานกปลดฯ เปนผรบผดชอบในการประสานการจดทาแผนชมชน แผนสามป รวมกบ สานกงานพฒนาชมชนอาเภอ โดยประสานงานใหปฏทนการดาเนนงานแตละหนวยงานอยในชวงระยะเวลาเดยวกน และ อปท. ขอเปนเปนเจาภาพในการอานวยการขบเคลอนใหเกดกจกรรมขน ทงน “การเปนองคกรอานวยการ” หมายถง เปนเจาภาพในการอานวยการขบเคลอนใหเกดกจกรรมขน
2.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ 1) ประกาศ/ปฏทน/หนงสอแจง การทาประชาคมแผนชมชน/การจดประชมเครอขายภาคประชาชนทไดประชาสมพนธใหประชาชนทราบ - คาสงคณะกรรมการทมหนาทสนบสนนการจดทาแผนชมชน 2) เอกสารภาพถาย รายงานการ ประชมประชาคมระดบหมบาน/ชมชน ทแสดงใหเหนวา อปท. ดาเนนการสนบสนน ใหกบคณะกรรมการหมบาน/ชมชน หรอ อบจ.พฒนาทกษะ ความรในการมสวนรวมผนาหมบาน/ทองถน
หนงสอ ท มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 ม.ค. 2553 เรอง การสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนสการพฒนาทองถนและจงหวดแบบบรณาการ และหนงสอ ดวนทสด ท มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๕๙๖ ลงวนท ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
๑๑
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
3) เอกสารภาพถาย รายงานการประชมประชาคมระดบเทศบาล/อบต. ทแสดงใหเหนวา อปท. ดาเนนการสนบสนนใหเกดกระบวนการแผนชมชนระดบเทศบาล/ อบต. หรอ อบจ.สรางเครอขายความรวมมอภาคประชาชนระดบจงหวด
เกณฑการใหคะแนน : � ดาเนนการครบทง 3 ขอ � ดาเนนการขอ 1) และขอ 2) หรอ 3) � ดาเนนการเฉพาะ ขอ 1) � ไมไดดาเนนการ ทง 3 ขอ
๕ 3 1 ๐
๑๒
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
2.2 อปท. ไดสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพฒนาทองถน 1) มการจดประชมประชาคม หรอสงเสรมกระบวนการแผนชมชนเพอรบฟงความคดเหนและขอเสนอจากชมชน/หมบาน 2) มการนาปญหาความตองการ/ขอเสนอแนะจากการประชมประชาคม และแผนชมชนมาวเคราะหและจดลาดบความสาคญ 3) มโครงการพฒนาจากการประชมประชาคมหรอแผนชมชนมาบรรจไว ในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560) ไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ/กจกรรมในแผนพฒนาสามป เกณฑการใหคะแนน : � ดาเนนการครบ ทง 3 รายการขางตน � ดาเนนการเพยง 2 รายการขางตน � ดาเนนการเพยง 1 รายการขางตน � ไมมการดาเนนการตามรายการขางตน
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย แนะนาให อปท. ดาเนนใหประชาชนมสวนรวมในการวางแผนพฒนาทองถน รวมทงรวบรวมสาเนารายงาน การประชมและเอกสาร ทดาเนนการทกอยางใหคณะกรรมการประเมนฯตรวจสอบครบทกรายการ
2.2 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของไดแก - สาเนาหนงสอเชญประชมหรอเอกสารการประชาสมพนธฯ ทมการเผยแพรอยางหลากหลาย และทวถง - สาเนารายงานการประชมประชาคมชมชน/หมบาน ในการรบทราบปญหาความตองการของประชาชนหรอสาเนารายงานการประชม ในการสงเสรมกระบวนการจดทาแผนชมชน/หมบาน - สาเนารายงานการประชมประชาคมในระดบตาบล หรอทองถน หรอการประชมคณะกรรมการพฒนาทองถน หรอคณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาทองถน ทมการนาปญหาความตองการ/
๑. ระเบยบ มท. วาดวยการจดทาแผนพฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนงสอสงการแนวทางการจดทาแผนพฒนาทองถนของ มท. ๒. คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท. หนา ๒๕ – หนา ๒๖
๑๓
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
ขอเสนอแนะจากการประชมประชาคมชมชน/หมบานหรอแผนชมชนมาวเคราะหและจดลาดบความสาคญ - แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) มโครงการพฒนาทเปนขอเสนอของประชาคมหรอแผนชมชนระดบเทศบาล/อบต.ปรากฏไมนอยกวารอยละ 70
๑๔
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
2.3 การนาแผนยทธศาสตรการพฒนาไปใช ในการจดทาแผนพฒนาสามป ๑. อปท. มการจดทาแผนยทธศาสตร การพฒนาทสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด และ มการวางแนวทางการพฒนาไวในแผนยทธศาสตรการพฒนาและแปลงสแผนพฒนาสามป ๒. โครงการพฒนาของ อปท. ในแผนพฒนาสามปสอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ๓. ในแผนยทธศาสตรการพฒนาและแผนพฒนาสามปของ อปท. มการกาหนดตวชวดไว และวางแนวทางในการวดผลการดาเนนการจรง เกณฑการใหคะแนน : � จดทาได ๓ ขอ � จดทาได ๒ ขอ � จดทาได ๑ ขอ � ไมไดดาเนนการจดทา
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย แนะนาให อปท. ประสานแผนยทธศาสตรการพฒนาแผนพฒนาจงหวด โดยจดทาโครงการพฒนาของ อปท. ในแผนพฒนาสามปใหสอดคลองกนทกระดบ และสามารถประเมน/วดผลได
2.3 ตรวจสอบหลกฐาน ทเกยวของไดแก - เอกสารประกอบกระบวนการจดทายทธศาสตรการพฒนาตามระเบยบ มท. วาดวยการจดทาแผนพฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนงสอสงการแนวทางการจดทาแผนพฒนาทองถนของ มท. ไดแก สาเนารายงานการประชมประชาคม,รายงานการประชมคณะกรรมการพฒนาทองถนและคณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาทองถน, ขอมลพนฐาน และขอมลอนๆ,ปญหาและความตองการ ของประชาชน,รปเลมแผนยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.
ระเบยบ มท. วาดวยการจดทาแผนพฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนงสอสงการแนวทางการจดทาแผนพฒนาทองถนของ มท.
๑๕
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
- เอกสารแสดงวาโครงการพฒนาของ อปท. สอดคลองกบผลผลต ของยทธศาสตรการพฒนาทกาหนด และตรงตามแนวทางและคาเปาหมาย ในการพฒนา,รปเลมของแผนพฒนาสามป - มการกาหนด kpi ในแผนยทธศาสตร การพฒนาและแผนพฒนาสามป,คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนกาหนดแนวทางและวธการในการตดตามและประเมนผล,สาเนารายงานผลการตดตามและประเมนผล ทแสดงใหเหนวา อปท. มการประเมนแผนยทธศาสตรการพฒนาและแผนพฒนาสามป
๑๖
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
2.4 การจดทาแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) 1) มการกาหนดผรบผดชอบทชดเจน เพอจดทาประชาคมหมบาน/ชมชนครอบคลมทกพนท 2) มกระบวนการ และวธการกาหนดวสยทศนของ อปท. ทสอดคลองกบพนธกจ 4) โครงการ/กจกรรมในแผนพฒนาสามป(พ.ศ. 2558-2560 นามาจากปญหา ความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน (ยกเวนโครงการจาเปนเรงดวน เชน สาธารณะภย ขอสงการตามนโยบายรฐบาล/จงหวด) เกณฑการใหคะแนน : ดาเนนการครบทง 4 รายการขางตน ดาเนนการเพยง 3 รายการขางตน ดาเนนการเพยง 2 รายการขางตน ดาเนนการเพยง 1 รายการขางตน หรอ ไมมการดาเนนการตามรายการขางตน
5 3 1 0
คาอธบาย แนะนาให อปท.ดาเนนการจดทาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) อยางเปนระบบและมขนตอนการดาเนนการทชดเจน โดยตองมการดาเนนการ ดงน (1) มการกาหนดผรบผดชอบทชดเจน เพอจดทาประชาคมหมบาน/ชมชน ใหครอบคลมทกพนท (2)มกระบวนการและวธการกาหนดวสยทศนของ อปท. ทสอดคลองกบพนธกจ (3)โครงการ/กจกรรมในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ตองสอดคลองกบยทธศาสตรของจงหวด (4)โครงการ/กจกรรมในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) นามาจากปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน (ยกเวน โครางการจาเปนเรงดวน เชนสาธารณะภย ขอสงการตามนโยบายรฐบาล/
2.4 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของไดแก 1)คาสงหรอประกาศผรบผดชอบจดทาประชาคมในพนท 2)รายงานการประชมคณะกรรมการพฒนาทองถน 3)บญชโครงการพฒนา (แบบ ผ.01) 4)รายงานการประชมประชาคมทองถนมครบทกภาคสวน ยกเวน โครงการจาเปนเรงดวน เชน สาธารณภย ขอสงการตามนโยบายรฐบาล/จงหวด
หนงสอ ท มท 0810.2/ว 3324 ลงวนท 10 ต.ค. 2548 หนงสอ ดวนทสด ท มท 0810.2/ ว4830 ลงวนท 22 พ.ย.2556
๑๗
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
จงหวด) ทงน ถา อปท. ดาเนนการจดทาแผนพฒนาสามปตามขนตอนทกาหนดกจะสงผลใหแผนพฒนาสามปของ อปท. ประสบผลสาเรจ มประสทธภาพและประสทธผล สงผลดตอประชาชนในพนท
๑๘
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
2.5 อปท. นาโครงการพฒนาในแผนพฒนา สามป (พ.ศ.2558-2560) มาดาเนนการ ตามแผนฯ โดยใชเงนงบประมาณรายจายประจาปหรอเงนนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการทกาหนดไวในแผนพฒนาฯ ป 2558) เกณฑการใหคะแนน : � มากกวารอยละ 70 � มากกวารอยละ 60 แตไมเกนรอยละ 70 � รอยละ 50 - 60 � นอยกวารอยละ 50
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย แนะนาให อปท. ชแจงประชาชน สมาชกสภาทองถน และผบรหารทองถนใหเหนความสาคญในการลาดบความสาคญเรงดวนของโครงการมากาหนดในงบประมาณรายจายประจาปซงตองสอดคลองกบโครงการทกาหนดไวในแผน พฒนาฯ ป ๒๕๕8 (ปแรก) สวนโครงการทมความสาคญรองลงมา จดใหอยในปท ๒ และ ๓ ตามลาดบ ทงน แผนพฒนาป ๒๕๕8 ตองมจานวนโครงการและงบประมาณทใชใกลเคยงกบขอบญญตงบประมาณของ อปท. ปนน ดวย
๑. ระเบยบ มท. วาดวยการจดทาแผนพฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนงสอสงการแนวทางการจดทาแผนพฒนาทองถนของ มท. ๒. คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท. หนา ๒๕ – หนา ๒๖
๑๙
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
2.6 การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนตามระเบยบฯ เกณฑการใหคะแนน : � คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนดาเนนตามแผนตดตามฯ และบนทกผลการตดตาม รวมทงลงขอมลในระบบ e-plan ครบถวน เสนอตอผบรหาร อปท. แลวผบรหาร อปท.รายงานผลใหสภา อปท. คณะกรรมการพฒนาทองถน และประกาศใหประชาชนทราบ � คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนดาเนนตามแผนตดตามฯ และบนทกผลการตดตาม รวมทงลงขอมลในระบบ e-plan ครบถวน เสนอตอผบรหาร อปท. � คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนดาเนนตามแผนตดตามฯ และบนทกผลการตดตาม รวมทงลงขอมลในระบบ e-plan ครบถวน แตไมไดรายงานผลใหผบรหาร อปท.ทราบ
๕ 3 1
คาอธบาย แนะนาใหเจาหนาทผรบผดชอบของ อปท. ชแจงใหคณะกรรมการประเมนผลแผนพฒนาทองถนดาเนนการตามแผนตดตามฯ และบนทกผลการตดตามลงขอมลในระบบ e-plan ใหครบถวน เสนอตอผบรหาร อปท.แลว ผบรหาร อปท. รายงานผลใหสภา อปท. และประกาศใหประชาชนทราบ
2.6 ตรวจสอบหลกฐาน ทเกยวของไดแก - คาสงคณะกรรมการตดตามและประเมนผลครบทกภาคสวน - รายงานการประชมคณะกรรมการตดตามประเมนผล - รายงานผลการตดตามและประเมนผล - รายงานการประชมสภาทองถน และคณะกรรมการพฒนาทองถน - การประกาศผลการตดตามและประเมนผล - หลกฐานการบนทกผลการตดตาม ในระบบ e-plan
๑. ระเบยบ มท. วาดวยการจดทาแผนพฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนงสอสงการแนวทางการจดทาแผนพฒนาทองถนของ มท. ๒. คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท. หนา ๒๖ – หนา ๒๗
๒๐
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
� คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนไมไดดาเนนการตามแผนตดตามฯ หรอบนทกผลการตดตามลงขอมลในระบบ e-planไมครบถวน
๐
2.7 อปท. ดาเนนการจดทาขอตกลงในการปฏบตราชการระหวางสวนราชการกบผบรหารทองถน เกณฑการใหคะแนน : � มการจดทาขอตกลงทกสวนราชการ ในสงกด อปท. และมการปฏบตตามขอตกลง � มการจดทาขอตกลงไมครบทกสวนราชการและมการปฏบตตามขอตกลง � มการจดทาขอตกลงไมครบทกสวนราชการและไมมการปฏบตตามขอตกลงหรอมแตไมครบทกสวนราชการ � ไมมการจดทาขอตกลง
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย แนะนาให อปท. ดาเนนการจดทาขอตกลงในการปฏบตราชการระหวางสวนราชการกบผบรหารทองถน โดยเนนใหมรายละเอยดแนบขอตกลงแบบกาหนดและประเมนผลสมฤทธของงานของสวนตางๆ ซงประกอบดวย ตวชวด เปาหมายในการปฏบตงานและผลสมฤทธของงาน
2.7 ตรวจสอบหลกฐาน แสดงใหเหนวาผลการดาเนนงานของสวนราชการเปนไปตามขอตกลงการปฏบตราชการหรอไม โดยอาจนาขอตกลงการปฏบตราชการมาเปรยบเทยบกบผลการปฏบตราชการประจาป
คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท. หนา ๒๘ – หนา ๕๑
๒๑
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
2.8 อปท. มโครงการซงไดบรณาการการปฏบตงานรวมกบ อปท. อน หรอรวมกบหนวยงานอนในรอบปทผานมารวมกดาน (ยกเวนโครงการ ทหนวยงานของรฐจดสรรให อปท. ดาเนนการ และโครงการท อปท.อดหนนให อปท. หรอหนวยงานอนโดย อปท. ไมได มสวนรวมในการดาเนนการ) เกณฑการใหคะแนน : � จานวน 5 ดาน ขนไป � จานวน 4 ดาน � จานวน 3 ดาน � นอยกวา 3 ดาน
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย แนะนาให อปท. เหนความสาคญในการดาเนนการโครงการบรณาการรวมกบหนวยงานอนใหมากกวา ๓ ดาน เชน ดานการจดระเบยบชมชน/สงคมแลการรกษาความสงบเรยบรอย อปท. สามารถ ทาไดในทก อปท. เปนตน
2.8 ตรวจสอบหลกฐานโครงการพรอมภาพถายทมการบรณาการ (รวมคด และรวมทา หรออดหนนงบประมาณ โดย อปท. ตองมสวนรวมดาเนนการ) การปฏบตงานรวมกบ สวนราชการ หรอ อปท. ใน 6 ดานประกอบดวย 1) ดานโครงสราง
พนฐาน 2) ดานการ
สงเสรมคณภาพชวต 3) ดานการจด
ระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความสงบเรยบรอย 4) ดานการ
วางแผน การสงเสรมการลงทนพาณชย กรรมและการทองเทยว 5) ดานการบรหาร
จดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม
คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท. หนา ๕๒ – หนา ๕๔
๒๒
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
6) ดานศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน - หลกฐานโครงการการบรณาการรวมคดรวมทา (ปงบประมาณ 2558)
๒๓
ขอ ๓ การบรหารภารกจอยางมประสทธภาพและเกดความคมคาในเชงภารกจ
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
3.1 การบรหารพสด อปท. ดาเนนการ ดงตอไปน 1) จดทารายงานขออนมตจดซอจดจางตอผมอานาจสงซอสงจาง 2) มการสงประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ไปเผยแพรตามหลกเกณฑทระเบยบกาหนด 3) จดทาปายประชาสมพนธงานกอสรางในพนท 4) เผยแพรผลการจดซอจดจางของแตละโครงการใหประชาชนทราบ 5) มการประกาศวน เวลา และสถานทการตรวจรบงานจางใหประชาชนทราบลวงหนา 6) จดทาทะเบยนคมครภณฑ เกณฑการใหคะแนน : � ดาเนนการรวม 6 ขอ � ดาเนนการรวม 4 – 5 ขอ � ดาเนนการรวม 2 - 3 ขอ � ดาเนนการรวม นอยกวา 2 ขอ
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย อปท. สามารถดาเนน ตามเกณฑการบรหารพสดทกขอ ซงอางองจากระเบยบ มท. วาดวยการพสดฯ - หาก อปท. ไมมงานกอสรางไมตองประเมนขอ 3) - หาก อปท. ไมมการจดซอครภณฑ ไมตองประเมนขอ 6)
3.1 การบรหารพสด - ตรวจสอบหลกฐาน เอกสาร เชน รายงาน ขออนมตจดซอจดจาง คาสงแตงตงคณะกรรมการจดหาพสด หนงสอสงประกาศ สญญาการจดซอ จดจาง - สมตรวจจากโครงการทมการสอบราคา หรอประกวดราคารอยละ 10 และไมนอยกวา 5 โครงการ หากไมม ใหสมตรวจจากโครงการทใชวธตกลงราคา
ระเบยบ มท. วาดวยการพสดฯ
๒๔
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
3.2 รอยละของงบประมาณท อปท. ประหยดไดจากการดาเนนการสอบราคา หรอประกวดราคา หรอการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส (e – Auction) ของโครงการในหมวดครภณฑ ทดน และสงกอสราง ในปงบประมาณ 2558 (เฉพาะโครงการในเทศบญญต/ขอบญญตงบประมาณรายจายประจาป ) เกณฑการใหคะแนน : � เกนรอยละ 5 ขนไป � เกนรอยละ 2.5 แตไมเกนรอยละ 5 � เกนรอยละ 0 แตไมเกนรอยละ 2.5 � รอยละ 0 วธคานวณ : งบตามขอบญญตของ
โครงการทมการจดซอจดจาง- วงเงนตามสญญา x
100 งบตามขอบญญตของโครงการทมการจดซอจดจาง
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย แนะนาให อปท. จดซอจดจางตามระเบยบ มท. วาดวย การพสดฯ ซงสามารถประหยดงบประมาณจากการสอบราคาหรอประกวดราคาหรอการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส เพอประสทธภาพและประสทธผลสงสดของทางราชการ
3.2 การประหยดงบประมาณจากการจดซอจดจางตามระเบยบ มท.วาดวยการพสดฯ -ตรวจสอบหลกฐานเอกสาร เทศบญญต/ขอบญญตงบประมาณรายจายประจาป 2558 สญญาจดซอจดจาง หรอฎกาเบกจายเงน (นามาคานวณเฉพาะโครงการทไดมการจดซอจดจางในหมวดครภณฑ ทดน และสงกอสราง ซงจดซอจดจางโดยวธสอบราคา หรอประกวดราคา หรอการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส ( e – Auction ) )
๑. ระเบยบ มท. วาดวยการพสดฯ ๒. คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท. หนา ๕๕
๒๕
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
3.3 อปท. จดทาแผนการดาเนนงานและไดดาเนนการตามแผนการดาเนนงาน ประจาปงบประมาณ 2558 เกณฑการใหคะแนน : � จดทาแผนการดาเนนงานแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม 2557 และไดดาเนนการตามแผนฯ มากกวา รอยละ 80 ขนไป � จดทาแผนการดาเนนงานแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม 2557 และไดดาเนนการตามแผนฯ รอยละ 50 - 80 � จดทาแผนการดาเนนงานแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม 2557 และไดดาเนนการตามแผนฯ นอยกวารอยละ 50 � ไมไดจดทาแผนการดาเนนงาน หรอจดทาแลวเสรจเกนเดอนธนวาคม 2557
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย แนะนาให อปท. จดทาแผนการดาเนนงานของ อปท. ใหแลวเสรจในเดอนธนวาคมของทกป และพยายามดาเนนการตามแผนฯ ใหไดมากกวารอยละ ๕๐ และ ๘๐ ขนไป เพอเปนการวดผลการแปลงแผนไปสการปฏบต หมายเหต กรณ อปท. ไมสามารถตงงบประมาณแลวเสรจในเวลาทกาหนด อปท. ตองจดทาแผนการดาเนนงานภายใน 30 วน นบแตวนทตงงบประมาณดาเนนการหรอไดรบแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการอน
3.3 การจดทาแผนการดาเนนงานของ อปท. ตรวจสอบหลกฐานเอกสาร - เอกสารเทศบญญต/ขอบญญตงบประมาณรายจายประจาป 2558 - หนงสอแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการอน ทตองการดาเนนการในพนท อปท. ในปงบประมาณ 2558 - แผนการดาเนนงาน ของ อปท. - เอกสารหลกฐานการดาเนนงานตามแผนฯ เพอเปรยบเทยบกบโครงการ/กจกรรมทปรากฏในแผนการดาเนนงาน
- ระเบยบ มท.วาดวยการจดทาแผนพฒนาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 10, 11, 26 และ 27
๒๖
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
3.๔ การตงงบประมาณรายจาย งบลงทน หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง เกณฑการใหคะแนน : � เกนรอยละ 15 ขนไป � เกนรอยละ 1๐ แตไมเกนรอยละ 15 � เกนรอยละ 5 แตไมเกนรอยละ 10 � ไมเกนรอยละ 5
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย เพอเปนการวดประสทธภาพของการบรหารงบประมาณของ อปท. แนะนาให อปท. มสดสวนการตงงบประมาณเพอพฒนาพนทใน อปท. เพมขน และลดรายจายประจาใหสดสวนนอยลง
๓.๔ ตรวจสอบขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณ
3.๕ การใชจายงบประมาณรายจาย งบลงทน หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง พจารณาจากการเบกจาย ภายในปงบประมาณ 2558 (ไมรวมการกนกนเงนเหลอมป) เกณฑการใหคะแนน : � เบกเกนรอยละ 8๐ ขนไป � เบกเกนรอยละ 80 แตไมเกนรอยละ 75 � เบกเกนรอยละ 60 แตไมเกนรอยละ ๗๕ � เบกไมเกนรอยละ 6๐
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย แนะนาให อปท. ดาเนนการตามโครงการพฒนาในแผน และไดเบกจายงบประมาณไดอยางเหมาะสม
๓.5 ตรวจสอบหลกฐานการเบกจาย หรอสรปรายงานการเบกจาย
๒๗
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
3.6 ในปงบประมาณ 2558 อปท. ไดประกวดเขารบรางวลทสะทอนถงการบรหารจดการทดของ อปท. จากหนวยงานตางๆ เกณฑการใหคะแนน : � ไดรบรางวลระดบประเทศ � ไดรบรางวลระดบจงหวด/ภาค/เขต � มการสมคร หรอเขารวมการประกวด หรอไดรบรางวลระดบอาเภอ � ไมมการสมคร หรอเขารวมการประกวด
๕ 3 1 ๐
คาอธบาย แนะนาให อปท. เขารวมการประกวดหรอแขงขนการบรหารจดการในดานตางๆทสอดคลองกบภารกจของหนวยงาน เพอสงเสรมให อปท. มการประเมนการบรหารจดการของตนเองเปรยบเทยบกบ อปท. อน และไดแลกเปลยนเรยนรการพฒนาศกยภาพในการบรหารงานของ อปท. เพมขน
๓.6 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - หนงสอสมคร/เอกสารประกอบการสมครเขารวมการประกวด หรอ เขารวมโครงการจากหนวยงานตาง ๆ - หนงสอโตตอบจากหนวยงานทแสดงถงความคบหนาในการคดเลอก ผลตดสนการประกวดประกาศผลการประกวดของหนวยงานตาง ๆ - หลกฐานทแสดงถงขนตอนการดาเนนงาน เชน รปถายในการดาเนนการแขงขน การตรวจประเมนของคณะกรรมการ แบบประเมนผลของ อปท. นน - รางวลทไดรบ เชน โล เหรยญ เกยรตบตร ประกาศนยบตร ฯลฯ - รปถายทมผแทนของ อปท. เขารบรางวลจากหนวยงาน
๒๘
ขอ 4 การลดขนตอนการปฏบตงาน
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
4.1 อปท. ดาเนนการลดขนตอนการปฏบตงาน ดงน 1) มการมอบอานาจการตดสนใจ 2) มการใชเทคโนโลยสารสนเทศหรอโทรคมนาคมเพอลดขนตอนการปฏบตงาน 3) การบรการเชงรกเพอลดขนตอน
คาอธบาย อปท. มการ ลดขนตอนและระยะเวลาการปฏบตราชการ เพออานวยความสะดวกแกประชาชน สามารถดาเนนการใหบงเกดผลสาเรจไดโดยเรว เกดประโยชนกบประชาชนโดยตรง
4.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก 1) มการมอบอานาจการตดสนใจ - หนงสอหรอคาสงมอบอานาจ พรอมบญชการมอบอานาจแนบทาย (ไมใชคาสงรกษาราชการแทน) - การมอบอานาจตองเปนเรองทมผลโดยตรงตอประชาชนและเปนอานาจของผบรหาร อปท. - สาหรบการมอบอานาจของผบรหาร อปท. ใหปลด/รองปลด ตองจดทาเปนคาสงและประกาศใหประชาชนทราบ 2) มการใชเทคโนโลยสารสนเทศหรอโทรคมนาคมเพอลดขนตอนการปฏบตงาน
คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดขององคกรปกครองสวนทองถน (หนาท 57 – 63)
๒๙
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
- มการใชเทคโนโลยสารสนเทศหรอโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแตละ อปท. เพอชวยลดขนตอน เพมประสทธภาพ และประหยดคาใชจาย ทงน ควรจะไดเผยแพรใหประชาชนทราบโดยทวกน เชน - ใหบรการชาระภาษผานอนเทอรเนต - การจดใหม wifi ภายในสานกงาน อปท. - การใชโปรแกรมอนมตงานกอสราง - แจงผลการอนมตผานระบบ SMS - ฯลฯ 3) มการบรการเชงรกเพอลดขนตอน - มการจดตงหรอสนบสนนศนยบรการรวม/one stop service - มการปรบขยายเวลาการใหบรการประชาชนในชวงพกเทยงและวนเสาร เตมวนอยางตอเนองและจรงจง
๓๐
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
3) มการบรการเชงรกเพอลดขนตอน - มการจดตงหรอสนบสนนศนยบรการรวม/one stop service - มการปรบขยายเวลาการใหบรการประชาชนในชวงพกเทยงและวนเสาร เตมวนอยางตอเนองและจรงจง - มการจดชดบรการเคลอนทใหบรการนอกสถานท หรอในชวงนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ - มการจดบรการเชงรก เชน การจดเกบภาษนอกสถานท การจายเบยยงชพนอกสถานท การจด อปท. เคลอนท การจดหนวยเคลอนทรบผบาดเจบกรณอบตเหต สาธารณภย หรอรบผปวยกรณฉกเฉน - ฯลฯ
๓๑
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
ดาเนนการครบ 3 ขอ 5 ดาเนนการครบ 3 ขอ ดาเนนการรวม 2 ขอ 3 ดาเนนการรวม 2 ขอ ดาเนนการ 1 ขอ 1 ดาเนนการ 1 ขอ ไมมการดาเนนการ 0 ไมมการดาเนนการ 4.2 อปท. มอบอานาจในการตดสนใจอยางไร
คาอธบาย อปท. มการ กระจายอานาจการตดสนใจ การสงการอนญาต การอนมตใหแกผทมหนาทรบผดชอบการดาเนนการในเรองนนโดยตรง เพอใหเกดความรวดเรวและลดขนตอนการปฏบตงาน
4.2 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - หนงสอหรอคาสงมอบอานาจ พรอมบญชการมอบอานาจแนบทาย (ไมใชคาสงรกษาราชการแทน) - การมอบอานาจตองเปนเรองทมผลโดยตรงตอประชาชนและเปนอานาจของผบรหาร อปท. - สาหรบการมอบอานาจของผบรหาร อปท. ใหปลดหรอรองปลด ตองจดทาเปนคาสงและประกาศ ใหประชาชนทราบ - การแจงเวยนหรอตดประกาศใหพนกงาน/ขาราชการ หรอประชาชนทราบ - ตรวจสอบเอกสารการปฏบตงานจรง ทผรบมอบอานาจไดมการลงนามอนมต อนญาตตามทไดรบมอบอานาจ
คมอหลกเกณฑ การบรหารกจการบานเมองทดขององคกรปกครองสวนทองถน (หนาท 57 – 61)
๓๒
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
การมอบอานาจทาเปนหนงสอ/คาสงระบชอผรบมอบอานาจชดเจน และแจงเวยนใหขาราชการ/พนกงานสวนทองถน รวมทงประกาศใหประชาชนทราบ และมหลกฐานผรบมอบอานาจใชอานาจทไดรบ
5 1. มการมอบอานาจโดยจดทาเปนหนงสอ/คาสงระบชอผรบมอบอานาจชดเจน 2. มการแจงเวยนใหขาราชการ/พนกงานสวนทองถนทราบโดยทวกน 3. มการตดประกาศใหประชาชนทราบ 4. มหลกฐานผรบมอบอานาจใชอานาจทไดรบ
การมอบอานาจทาเปนหนงสอ/คาสงระบชอผรบมอบอานาจชดเจน และแจงเวยน ใหขาราชการ/พนกงานสวนทองถนทราบ
3 1. มการมอบอานาจโดยจดทาเปนหนงสอ/คาสงระบชอผรบมอบอานาจชดเจน 2. มการแจงเวยนใหขาราชการ/พนกงานสวนทองถนทราบโดยทวกน
การมอบอานาจทาเปนหนงสอ/คาสง ระบชอผรบมอบอานาจไวอยางชดเจน
1 1. มการมอบอานาจโดยจดทาเปนหนงสอ/คาสงระบชอผรบมอบอานาจชดเจน
ไมมการมอบอานาจ 0 ไมมการดาเนนการ
๓๓
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
4.3 อปท. มการจดทาแผนภม ขนตอน และระยะเวลาการดาเนนการ รวมทงรายละเอยดอนๆ ประชาสมพนธใหประชาชนทราบ
คาอธบาย ในการจดบรการสาธารณะแกประชาชน ใหจดทาแผนภมขนตอนและระยะเวลาการดาเนนการ รวมทงรายละเอยดอนๆ ทเกยวของในแตละขนตอน ประชาสมพนธไว ณ ททาการและ ในระบบเครอขายสารสนเทศของหนวยงาน เพอใหประชาชนหรอผทเกยวของทราบ
4.3 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ - ตรวจสอบแผนภม ขนตอน ระยะเวลาการดาเนนการ รวมทงรายละเอยดอนๆ ทเปนปจจบน - ตรวจสอบเอกสาร/ชองทางการประชาสมพนธ พรอมระบไวดวย
คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดขององคกรปกครองสวนทองถน (หนาท 61 – 62)
มการจดทาแผนภมขนตอนและกาหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จดบรการทกจด ทประชาชนมองเหนชดเจน รวมทงประชาสมพนธใหทราบโดยวธอนๆ (ระบ) 1. ................... 2. ................... 3. ................... 4. ................... 5. ...................
5 มการจดทาแผนภมขนตอนและกาหนดระยะเวลา รวมทงรายละเอยดอนๆ ทเปนปจจบน และประกาศ ณ จดบรการทกจด ทประชาชนมองเหนชดเจน รวมทงประชาสมพนธ ใหทราบโดยวธอนๆ
มการจดทาแผนภมขนตอนและกาหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จดบรการทประชาชนมองเหนชดเจน
3 มการจดทาแผนภมขนตอนและกาหนดระยะเวลา รวมทงรายละเอยดอนๆ ทเปนปจจบนและประกาศ ณ จดบรการทกจด ทประชาชนมองเหนชดเจน
๓๔
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
มการจดทาแผนภมขนตอนและกาหนดระยะเวลา
1 มการจดทาแผนภมขนตอนและกาหนดระยะเวลา รวมทงรายละเอยดอนๆ ทเปนปจจบนและประกาศ ณ จดบรการทกจด ทประชาชนมองเหนชดเจน
ไมมการจดทาแผนภมขนตอนและกาหนดระยะเวลา
0 ไมมการดาเนนการ
๓๕
ขอ 5 การปรบปรงภารกจ ของ อปท.
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
5.1 จานวนภารกจท อปท.มการพจารณาทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลกในชวง 2 ปทผานมา (ป 2556-2557)
คาอธบาย จานวนภารกจท อปท.มการพจารณาทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลกในชวง 2 ป ทผานมา (ป 2556-2557)
5.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - แผนการทบทวน ปรบปรงเปลยนแปลงหรอยกเลกภารกจ รายป - ผลการทบทวน ปรบปรงเปลยนแปลงหรอยกเลกภารกจ ในชวงสองปทผานมา หมายเหต ภารกจทมการทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลก ตองอยในแผนการทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลกภารกจหากเปนภารกจเรองเดมตองมเนอหาการทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลง ทแตกตางจากเดม * ภารกจของ อปท. หมายถงภารกจตามอานาจหนาทหรอภารกจถายโอน
๓๖
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
จานวน 3 ภารกจ 5 ดาเนนการจานวน 3 ภารกจ
จานวน 2 ภารกจ 3 ดาเนนการจานวน 2 ภารกจ
จานวน 1 ภารกจ 1 ดาเนนการจานวน 1 ภารกจ
ไมมการดาเนนการ 0 ไมมการดาเนนการเลย 5.2 ในปงบประมาณทผานมา (ป 2558) อปท. มการพจารณาทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลกภารกจ
คาอธบาย พจารณาวาในปประมาณทผานมาอปท.มการพจารณาทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลกภารกจตามขนตอนทกาหนดหรอไม
5.2 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ
ไดแก - คาสง/ประกาศแตงตงคณะทางาน - รายงานการประชมคณะทางาน - บนทกเสนอผบรหาร - เอกสารแสดงการขบเคลอนการดาเนนงานหลงจากการพจารณาทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลกภารกจและเสนอผบรหารพจารณา
หนงสอ มท. ท มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548 ขอ 3
๓๗
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
มการขบเคลอนการดาเนนงานหลงจากการพจารณาทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลกภารกจและเสนอผบรหารพจารณา ระบชอภารกจ ททบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลก ............................
5 ดาเนนการขบเคลอนการดาเนนงานหลงจากการพจารณาทบทวน ปรบปรง เปลยนแปลงหรอยกเลกภารกจและเสนอผบรหารพจารณา
มการประชมคณะทางาน และมการวเคราะหภารกจ ตลอดจนจดทารายงานการประชม และสรปผลเสนอผบรหาร
3 ดาเนนการการจดประชมคณะทางาน และมการวเคราะหภารกจ ตลอดจนจดทารายงานการประชม และสรปผลเสนอผบรหาร
มการประชมคณะทางาน และมการวเคราะหภารกจ ตลอดจนจดทารายงานการประชม แตไมไดสรปผลเสนอผบรหาร
1 ดาเนนการประชมคณะทางาน และมการวเคราะหภารกจ ตลอดจนจดทารายงานการประชม แตไมไดสรปผลเสนอผบรหาร
ไมมการแตงตงคณะทางาน หรอมการแตงตงคณะทางานแตไมมการประชมฯ
0 ไมมการแตงตงคณะทางาน หรอมการแตงตงคณะทางานแตไมมการจดประชมฯ
๓๘
ขอ 6 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
6.1 การกาหนดระยะเวลาแลวเสรจของงานบรการสาธารณะของแตละงาน และประกาศ ใหประชาชนทราบ ตามแนวทางท มท. กาหนด
คาอธบาย อปท. ตองกาหนดระยะเวลาแลวเสรจของงานบรการสาธารณะทกงาน กรณการปฏบตราชการเกยวของกบการบรการประชาชน หรอระหวางสวนราชการ ใหกาหนดระยะเวลาแลวเสรจของการปฏบตงานไวดวยและประกาศใหประชาชนทราบ
6.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของไดแก - การประกาศระยะเวลาแลวเสรจของงานบรการ (อบจ. 4, เทศบาล 17 รวมทะเบยนและบตร, อบต. 11) - สมตรวจสอบการปฏบตไดจรง ตามประกาศหรอไมจากหลกฐาน เอกสาร หรอสอบถามประชาชน - การประกาศระยะเวลาแลวเสรจของงานบรการอนๆ ทเพมขน (หนงสอ มท. ท มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548) อปท. มงานบรการสาธารณะทงหมด จานวน..............งาน โดยเปนงานทเพมเตมจากประกาศฯ จานวน.............งาน ไดแก 1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. ...........................
- คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดขององคกรปกครอง สวนทองถน (หนาท 65 – 67) - หนงสอ มท. ท มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548
๓๙
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
5. ........................... 6. ........................... 7. .......................... 8. ........................... 9. ........................... 10. ........................ 11. ........................ 12. ........................ 13. .........................
มการกาหนดระยะเวลา และประกาศใหประชาชนทราบครบทกกระบวนงาน รวมทงเพมกระบวนงานบรการอนมากกวา 2 กระบวนงาน และประกาศใหประชาชนทราบ (ระบ) 1. ...................
2. ...................
3. ...................
4. ...................
5. ...................
5 1. มการกาหนดระยะเวลาครบ ทกกระบวนงาน 2. มการกาหนดระยะเวลาเพมจากกระบวนงานบรการอนมากกวา 2 กระบวนงาน ขนไป 3. กระบวนงานทเกยวของกบการบรการประชาชน หรอระหวางสวนราชการ มการประกาศใหประชาชนทราบ
๔๐
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
มการกาหนดระยะเวลา และประกาศใหประชาชนทราบครบทกกระบวนงาน รวมทงเพมกระบวนงานบรการอน 1-2 กระบวนงาน และประกาศใหประชาชนทราบ (ระบ) 1. ...................
2. ...................
3 1. มการกาหนดระยะเวลาครบทกกระบวนงาน 2. มการกาหนดระยะเวลาเพมจากกระบวนงานบรการอน 1- 2 กระบวนงาน 3. กระบวนงานทเกยวของกบการบรการประชาชน หรอระหวางสวนราชการ มการประกาศใหประชาชนทราบ
มการกาหนดระยะเวลาของงานบรการครบทกกระบวนงาน และประกาศใหประชาชนทราบ
1 1. มการกาหนดระยะเวลาครบทกกระบวนงาน 2. กระบวนงานทเกยวของกบการบรการประชาชน หรอระหวางสวนราชการ มการประกาศใหประชาชนทราบ
มการกาหนดระยะเวลาของงานบรการไมครบ ทกกระบวนงาน
0 1. มการกาหนดระยะเวลาครบไมครบทกกระบวนงาน
๔๑
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
6.2 การจดบรการเพออานวยความสะดวกใหแกประชาชน ณ สานกงาน 1) จดเกาอรองรบบรการประชาชนอยางเพยงพอ 2) มปายบอกทาง/แผนผงกาหนดผรบผดชอบแตละขนตอนทชดเจน 3) มแบบคารองพรอมตวอยางตางๆ 4) มจดประชาสมพนธและมเจาหนาทประจา 5) มบรการลวงเวลา/พกเทยง หรอวนหยดราชการ 6) จดใหมการอานวยความสะดวกสาหรบผพการคนชรา 7) ใหบรการอนเตอรเนต เชน จดมมอนเตอรเนต จดบรการ wifi แกประชาชน ฯลฯ 8) มจดบรการนาดมสะอาดเพอบรการประชาชน 9) มหองนาสะอาดรองรบบรการประชาชนอยางเพยงพอ
คาอธบาย อปท. ตองกาหนดระยะเวลาแลวเสรจของงานบรการสาธารณะทกงาน กรณการปฏบตราชการเกยวของกบการบรการประชาชน หรอระหวางสวนราชการ ใหกาหนดระยะเวลาแลวเสรจของการปฏบตงานไวดวยและประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก แบบคารอง คาสงใหเจาหนาทบรการลวงเวลา/พกเทยง หรอวนหยดราชการ หลกฐานการใชบรการในชวงเวลาดงกลาว การจดสถานท หรอสงอานวยความสะดวกสาหรบคนพการหรอคนชรา ตรวจสอบสญญาณ wifi ของ อปท. จดมมอนเตอรเนต ฯลฯ
คมอหลกเกณฑ การบรหารกจการบานเมองทดขององคกรปกครองสวนทองถน (หนาท 64 – 65)
ดาเนนการครบ 9 ขอ 5 ดาเนนการครบ 9 ขอ ดาเนนการรวม 7 - 8 ขอ 3 ดาเนนการรวม
7 - 8 ขอ
ดาเนนการรวม 6 ขอ 1 ดาเนนการรวม 6 ขอ ดาเนนการรวมนอยกวา 6 ขอ
0 ดาเนนการรวมนอยกวา 6 ขอ
๔๒
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
6.3 การจดชองทางและปรากฏหลกฐานการรบฟงความคดเหนของประชาชน
คาอธบาย อปท. จดใหมชองทางการสอสารทหลากหลาย เพออานวยความสะดวกใหแกประชาชนทจะตดตอสอบถามหรอขอขอมล หรอแสดงความคดเหนเกยวกบการปฏบตงานของ อปท.
ตรวจสอบหลกฐานการรบฟงความคดเหน - ตรวจสอบหลกฐานรายงานการประชมประชาคมใหมความคดเหนของประชาชน - ตรวจสอบชองทางแสดงความคดเหนในเวบไซต (Webboard)
คมอหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทดขององคกรปกครองสวนทองถน (หนาท 68)
รบฟงความคดเหนผานทางเวบไซตของ อปท. และจดประชมประชาคม/เวทชาวบาน
5 อปท. จดใหมชองทางในการรบฟงความคดเหนผานทางเวบไซตของ อปท. (Webboard) อปท. จดประชมประชาคม/เวทชาวบาน
รบฟงความคดเหนผานทางเวบไซตของ อปท.
3 อปท. จดใหมชองทางในการรบฟงความคดเหนผานทางเวบไซตของ อปท. (Webboard)
จดประชมประชาคม/เวทชาวบาน (ไมรวมประชาคมเรองการจดทาแผน)
1 อปท. จดประชมประชาคม/เวทชาวบาน ทงน ไมรวมประชาคมเรองการจดทาแผน
ไมมการดาเนนการรบฟงความคดเหนผานทางเวบไซตของ อปท. และจดประชมประชาคม/เวทชาวบาน
0 ไมมการดาเนนการใดๆ
๔๓
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
6.4 กระบวนการแกไขปญหาความเดอดรอนของประชาชน การรบเรองราวรองทกข รองเรยน รบขอเสนอแนะ สอบถาม หรอเสนอความคดเหนจากประชาชน 1) จดทาบญชรบเรองราวรองทกข รองเรยนฯ 2) ดาเนนการแกไขปญหา หรอแจงผลความคบหนาใหประชาชนทราบ ภายใน 15 วน
คาอธบาย อปท. ตองจดระบบการรบเรองรองเรยน เสนอแนะ สอบถาม หรอเสนอความคดเหนขอรองเรยน/ขอเสนอแนะ ทงน ตองตอบคาถามในทกคาถามปญหาทประชาชนตองการทราบเกยวกบงานในหนาท
ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก
- มการมอบหมายหนวยงาน/เจาหนาทรบผดชอบของหนวยงาน
- คาสงแตงตงเจาหนาทรบผดชอบ
- ทะเบยนรบเรองรองเรยน
- หลกฐานการรายงานผลใหทราบภายใน 15 วน (ไมจาเปนตองแลวเสรจ)
คมอหลกเกณฑ การบรหารกจการบานเมองทดขององคกรปกครองสวนทองถน (หนาท 67 – 68)
จดทาบญชรบเรองราวรองทกข รองเรยนฯ และดาเนนการแกไขปญหา หรอแจงผลความคบหนาใหประชาชนทราบทกเรอง ภายใน 15 วน
5 1. อปท. จดทาบญชรบเรองราวรองทกข รองเรยนฯ ทกเรอง 2. อปท. ดาเนนการแกไขปญหา หรอแจงผลความคบหนาใหประชาชนทราบทกเรอง ภายใน 15 วน
๔๔
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
จดทาบญชรบเรองราวรองทกข และดาเนนการแกไขปญหา หรอแจงผลความคบหนาใหประชาชนทราบ ภายใน 15 วน อยางนอย รอยละ 80 ของจานวนเรองราวรองทกขทปรากฏในบญช
3 1. อปท. จดทาบญชรบเรองราวรองทกข รองเรยนฯ ทกเรอง 2. อปท. ดาเนนการแกไขปญหา หรอแจงผลความคบหนาใหประชาชนทราบ ภายใน 15 วน อยางนอย รอยละ 80 ของจานวนเรองราวรองทกขทปรากฏในบญช
จดทาบญชรบเรองราวรองทกข รองเรยนฯ แตไมไดดาเนนการแจงผลความคบหนาใหประชาชนทราบตามกาหนด หรอดาเนนการแจงผลความคบหนาใหประชาชนทราบตามกาหนด แตไมไดทาบญชรบเรองราวรองทกข
1 อปท. จดทาบญชรบเรองราวรองทกข รองเรยนฯ แตไมไดดาเนนการแจงผลความคบหนาใหประชาชนทราบตามกาหนด หรอดาเนนการแจงผลความคบหนาใหประชาชนทราบตามกาหนด แตไมไดทาบญชรบเรองราวรองทกข
ไมมการดาเนนการใดๆ 0 ไมมการดาเนนการใดๆ
๔๕
ขอ 7 การประเมนผลการปฏบตงาน
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
7.1 มการวเคราะหและสรปผลการประเมนผลการปฏบตราชการของ อปท. และเขาทประชมคณะกรรมการประเมนผลตามหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท. ซงมบคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ
คาอธบาย มการวเคราะหและสรปผลการประเมนผลการปฏบตราชการของ อปท. โดยคณะกรรมการประเมนผลตามหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท. ซงมบคคลภายนอกรวมเปนกรรมการตามขนตอนทกาหนด
7.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - คาสง/ประกาศแตงตงคณะกรรมการประเมนผลฯ ทมผแทนชมชน องคกรภาคประชาชน ภาคเอกชนจานวน 2 คน รวมเปนกรรมการ (หนงสอ มท.ท มท 0892.4/ ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548) - รายงานการประชม - รายงานผลการประเมนผลและเสนอแนวทางการแกไขและพฒนาการปฏบตงานใหครบทง 4 ดาน เกยวกบ 1) ผลสมฤทธของภารกจ 2) คณภาพของบรการ 3) ความคมคาของภารกจ 4) ความพงพอใจของประชาชน
(หนงสอ มท.ท มท 0892.4/ ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548)
๔๖
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
- ผบรหารพจารณาผลการประเมนและสงการ เสนอแนวทางการแกไขและพฒนาการปฏบตงาน - การประเมนผลการปฏบตราชการ อปท. สามารถนาผลการประเมนของ core team ในปทผานมาใหคณะกรรมการประเมนผลวเคราะห โดยไมจาเปนตองสรางเครองมอประเมนใหม
1) แตงตงคณะกรรมการประเมนผลตามหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท.(หนงสอ มท.ท มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548)
คาสงแตงตงคณะกรรมการประเมนผลตามหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท.
๔๗
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
2) จดประชมคณะกรรมการฯ เพอพจารณาผลการประเมนผลการปฏบตราชการใหครบถวนทง 4 ดาน เกยวกบ 2.1 ผลสมฤทธของภารกจ 2.2 คณภาพของบรการ 2.3 ความคมคาของภารกจ 2.4 ความพงพอใจของประชาชน
รายงานการประชม
3) ประชมสรป ผลการประเมน
รายงานผลการประเมนผลและเสนอแนวทางการแกไขและพฒนาการปฏบตงานใหครบทง 4 ดาน เกยวกบ 1) ผลสมฤทธของภารกจ 2) คณภาพของบรการ 3) ความคมคาของภารกจ 4) ความพงพอใจของประชาชน
4) เสนอผบรหารเพอพจารณาสงการ
ผบรหารพจารณาผลการประเมนและสงการ เสนอแนวทางการแกไขและพฒนาการปฏบตงาน
๔๘
การประเมน คะแนน รายละเอยด/คาอธบาย ดหลกฐานจาก (คาสง/รายงาน/ เอกสาร/นส. ฯลฯ)
อางองจาก (กม./พ.ร.บ./ระเบยบ/ นส. สงการทเกยวของ)
เกณฑการใหคะแนน -ดาเนนการตามขอ 1-4 -ดาเนนการตามขอ 1-3 -ดาเนนการตามขอ 1-2 -ไมมการแตงตงคณะกรรมการฯ
5 3 1 0
7.2 จานวนเรองท อปท.ดาเนนการแกไข ปรบปรงจากขอสงการของผบรหาร ตามขอ 7.1
คาอธบาย จานวนเรองท อปท.ดาเนนการแกไข ปรบปรงจากขอสงการของผบรหาร ตามขอ 7.1
7.2 ตรวจสอบหลกฐานท
เกยวของไดแก - เอกสารทแสดงผลการดาเนนการแกไข ปรบปรง ตามขอสงการของผบรหารในแตละเรอง - ขอสงการของผบรหาร - รายงานการประชมคณะกรรมการประเมนผลตามหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทดของ อปท.
จานวน 3 เรอง 5 ดาเนนการ จานวน 3 เรอง
จานวน 2 เรอง 3 ดาเนนการ จานวน 2 เรอง
จานวน 1 เรอง 1 ดาเนนการ จานวน 1 เรอง
ไมมการดาเนนการ 0 ไมมการดาเนนการเลย
๔๙
สรปกระบวนงานบรการตามภารกจขององคกรปกครองสวนทองถน ทกระทรวงมหาดไทยไดแนะนาใหลดระยะเวลาการปฏบตราชการเพอประชาชน
(จานวน 18 กระบวนงาน) (นส. มท. ท มท 0810.3/ว 10793 ลว. 19 ก.ย. 46 และ นส. มท. ท มท 0810.3/ว 4422 ลว. 22 ธ.ค. 46)
ท กระบวนงานบรการประชาชน ระยะเวลาใหบรการ
ทปรบลดแลว
ภารกจของ อปท.
ทดาเนนการ
อบจ. เทศบาล อบต.
1 จดเกบภาษบารงทองท 5 นาท/ราย - � �
2 จดเกบภาษโรงเรอนและทดน 5 นาท/ราย - � �
3 จดเกบภาษปาย 5 นาท/ราย - � �
4 จดเกบคาธรรมเนยมจากผพกโรงแรม 5 นาท/ราย � - -
5 ขออนญาตกอสรางอาคาร
- ขนตอนตรวจสอบเอกสาร/พนทกอสราง
- ขนตอนพจารณาออกใบอนญาต
30 วน/ราย
15 วน/ราย
15 วน/ราย
- � �
6 สนบสนนนาอปโภคบรโภค 3 ชม./ราย � � �
7 ชวยเหลอสาธารณภย ในทนท � � �
8 รบแจงเรองราวรองทกข แจงตอบการดาเนนการ ใหผรองเรยนทราบภายใน
7 วน
� � �
9
ดานทะเบยนราษฎร/บตรประจาตวประชาชน
แจงเกด
10 นาท/ราย
-
�
-
10 แจงตาย 10 นาท/ราย - � -
11 ยายทอย 10 นาท/ราย - � -
12 กาหนดเลขทบาน 3 วน/ราย - � -
13 ขอมบตรประจาตวประชาชน (ครงแรก) 10 นาท/ราย - � -
14 ขอมบตรประจาตวประชาชน (บตรเดมหมดอาย) 10 นาท/ราย - � -
๕๐
ท กระบวนงานบรการประชาชน ระยะเวลาใหบรการ
ทปรบลดแลว
ภารกจของ อปท.
ทดาเนนการ
อบจ. เทศบาล อบต.
15
ดานสาธารณสข
การขออนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนญาตใหม/ตอใบอนญาต
20 วน/ราย
-
�
�
16 การขออนญาตจดตงตลาด
- ขออนญาตใหม/ตอใบอนญาต
20 วน/ราย - � �
17 การขออนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหาร (พนทเกน 200 ตร.ม.)
- ขออนญาตใหม/ตอใบอนญาต
20 วน/ราย - � �
18 การขออนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ
- ขออนญาตใหม/ตอใบอนญาต
20 วน/ราย - � �
หมายเหต - อบจ. 4 กระบวนงาน, เทศบาล 17 กระบวนงาน และ อบต. 11 กระบวนงาน