View
62
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Показатели финансовой деятельности ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» за 200 9 год. Финансирование из федерального бюджета на фундаментальные исследования. Дополнительное бюджетное финансирование за счет арендных платежей. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Показатели финансовой деятельности
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет» за 2009 год
Финансирование из федерального бюджета на фундаментальные исследования
2005 2006 2007 2008 20090р.
200,000р.
400,000р.
600,000р.
800,000р.
1,000,000р.
1,200,000р.
1,400,000р.
1,600,000р.
1,800,000р.
2,000,000р.
199,800р.
599,800р.
1,329,800р.
1,459,700р.
1,838,900р.
Дополнительное бюджетное финансирование за счет арендных платежей
2005 2006 2007 2008 20090р.
500,000р.
1,000,000р.
1,500,000р.
2,000,000р.
2,500,000р.
3,000,000р.
3,500,000р.
1,738,148р.
2,730,750р.
3,109,549р.
2,800,000р.2,694,138р.
Финансирование из федерального бюджета на высшее профессиональное образование
2005 2006 2007 2008 20090
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
235511400
286550151
374876557
446803966
501237300
2005 2006 2007 2008 2009 Рост 2009 г. к 2008 г.
Внебюджетные доходы 281918 314858 363734 409194 438140 7,07%
В т.ч. Образовательная деятельность 264706 295858 337486 375949 397046 5,61%
Целевые средства и гранты 2855 3600 5272 7103 7745 9,04%
Прочая хозяйственная деятельность 14357 15400 20976 26142 33349 27,57%
Бюджет (наука) 1959 599 1330 1459 1839 26,05%
Бюджет (основная) 235511 286536 374877 446804 501237 12,18%
Бюджет (аренда) 1738 2730 3110 2800 2694 -3,79%
ИТОГО: 521126 604723 743051 860257 943910 9,72%
Динамика изменений доходов
Доходная часть (поступления)
Сумма (млн. р.) Расходная часть Сумма
(млн. р.)
Финансирование за счет федерального бюджета
По разделу 0700 «Образование»:• по подразделу 0706 – на подготовку специалистов соответствующего уровня, а так же на содержание учреждение ВПО, обеспечение деятельности вуза РФ
501,2
Расходы
Заработная плата и прочие выплаты, в т.ч.• суточные при служебных командировках, компенсации стоимости жилья;• компенсации за приобретение книгоиздательской продукции;• ежемесячные пособия на ребенка.
Начисления на оплату труда
490,3
101,6
Состав доходов и расходов бюджета университета
Доходная часть (поступления)
Сумма млн. р. Расходная часть Сумма
млн. р.
Приобретение услуг:• услуги связи;• транспортные услуги;• коммунальные услуги;• арендная плата за пользование имуществом;• услуги по содержанию имущества;• прочие услуги (расходы по оплате договоров на оказание услуг, не относящихся на предыдущие подстатьи расходов, в целях обеспечения собственных нужд);• социальное обеспечение;• прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг (на уплату налогов и сборов в бюджеты);• стипендии и прочие расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся.
3,66,831,61,9
20,841,7
13,321.4
115,4
Продолжение
Продолжение
Доходная часть (поступления)
Сумма млн. р. Расходная часть Сумма
млн. р.
Финансирование по разделу 0110 «Фундаментальные
исследования» Доходы от собственности, в т.ч.:• дополнительное федеральное финансирование за счет арендных платежей;• доходы от собственности за счет поступлений на внебюджетный счет от возмещения коммунально-эксплуатационных услуг
1,8
3,12,7
0,4
Поступления нефинансовых активов:
• увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования, инструментов, материалов для подрядчика, строительство, реконструкция объектов со сроком использования более 12 месяцев в целях обеспечения собственных нужд);
• увеличение стоимости материальных запасов, не относящимся к основным средствам в соответствии с ОКОФ в целях обеспечения собственных нужд (оплата договоров на приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного периода в течение периода менее 12 месяцев – хозяйственные учебные и др. запасы, канцелярские принадлежности);
79,2
34,2
45,0
Продолжение
Доходная часть (поступления)
Сумма млн. р. Расходная часть Сумма
млн. р.
Доходы от оказания услуг:• выручка от реализации образовательных услуг и работ;• доходы от иной предпринимательской деятельности и приносящей доход внебюджетной деятельности: - доходы столовой; - доходы общежитий.
Безвозмездные и безвозвратные поступления:• пожертвования от физических и юридических лиц;• остатки внебюджетных средств на банковском лицевом внебюджетном счете на начало года (плановые авансовые платежи).
397,0
33,1
22,210,2
7,7
58,9
• остаток средств федерального бюджета неиспользованных в 2008 к возврату в бюджет;
• финансирование дефицита бюджета (в случае превышения расхода над доходом)
0
0
ИТОГО: 1002,8 ИТОГО: 927,6
ИЕСЭН ИФМИП ИИГСО ИМПИСР ФППД ФНК аспирантура ИИ ИФМИЭО ФТиП0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
7736
70
1088
10
5000
0 2197
22
7500
0 2130
00
1404
78
1116
20
4974
87
8272
0
1250
00 3794
50
3635
3
5000
0
9692
52
6545
60
4400
00
1403
50
2353
83
1860
0 2300
003800
00 5500
00
6700
00
4500
0
1796
250
6000
00
1750
000
7058
35
6000
00
3147
382
20052006200720082009
Доходы подразделений от научно-инновационной деятельности
ИЕСЭН ИМПИСР ИРиСО ИИГСО ИФМИП ИФМИЭО ФП ФИЯ ФКиДО ФНК ФППД ФТИП ФФК ИИ0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
1831
8
7367
1740
3
1708
5
1163
7
4365
8
1729
4
6264
1111
6
3371
0
1331
6
4463
3
5012 76
15
2074
2
8188
2230
3
2168
5
1619
3
5217
4
2305
7
1099
3
1186
7
3355
2
1507
7
4892
7
7097 10
070
2117
2
8728
3131
0
2398
0
1656
1
5581
3
3289
3
1457
5
1513
1
3122
8
1280
3
6001
3
5727
1230
4
2247
6
2247
6
3829
2234
6
1954
5
5581
4
3713
9
1366
5
1293
7
2509
2
1941
4
6455
9
6779
1442
6
2149
0
8807
4008
3
2447
1
2165
8
6712
7
4011
9
1438
8
1116
9
2502
9
1539
7
7256
8
8762
1435
0
20052006200720082009
Внебюджетные доходы институтов/факультетов
Отчисления факультетов/институтов в фонд университета
ИЕСЭН
ИМПИСР
ИРиСО
ИИГСО
ИФМИП
ИФМИЭОФП
ФИЯ
ФКиДО
ФНКФППД
ФТИПФФК ИИ
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
4460
1465
4829
3779
3251
8704
6053
2187
2029
6965
3302
8149
1428
872
5192
1615
3002
4504 50
00
1014
4
7213
2991
2477
6136
3477
1026
1
0
987
5197
1771
0
5145 57
15
1101
6
9662
4185
595
6323
2927
1229
7
0
1218
5506
1899
8782
4858
6212
1081
0
1201
1
4752
1423
5144
3987
1327
1
0
1443
5156
1795
1082
1
5225
6978
5958
1331
7
4871
1216
4840
3331
1446
8
468
2424
20052006200720082009
Фактические затраты ГОУ ВПО НГПУпо бюджет
ФОТ; 57,60%
Транспортные услуги; 0.05%
Коммунальные услуги; 3.95%
Содержание помещений, текущий и
капитальный ремонт; 2,12%
Прочие услуги; 3,42%
Социальные расходы; 25.68%
Оборудование, мебель; 2.88%
Канцелярия, хозяйственные товары, комплектующие; 1,19%
Налоги; 3,11%
Фактические затраты ГОУ ВПО НГПУ из внебюджетных средств
ФОТ; 70,51%
Транспортные услуги; 1.57%
Коммунальные услуги; 2.56%
Содержание помещений, текущий и
капитальный ремонт; 2,41%
Прочие услуги; 6,49%
Социальные расходы;
1,34%
Оборудование, мебель; 4.67%
Канцелярия, хозяйственные товары, комплектующие; 9,14%
Услуги связи; 0,86%
Аренда; 0,46%
Наименование объекта Сумма (тыс. руб.)
1 Ремонт кровель 574,7
2 Капитальный ремонт электросети внешнего освещения комплекса зданий 394,8
3 Ограждение территории 519,8
4 Ремонт общежитий 695,9
5 Уборка наледи и снега с крыш 405,0
6 Вывоз мусора 794,6
7 Ремонт отмостков 829,8
8 Замена окон 1194,8
9 Капитальный ремонт раздевалок 169,0
10 Капитальный ремонт буфета на ИФМИП, буфета «Диалоги» 542,5
11 Капитальный ремонт коридоров на ИФМИП 158,8
12 Капитальный ремонт центрального витража 400,0
13 Текущий ремонт кафедры физического воспитания 100,0
14 Капитальный ремонт второго этажа 449,0
15 Благоустройство территории 11230,0
16 Техническое обслуживание, ремонт оборудования и автотранспорта 1084,0
17 Капитальный и текущий ремонт (замена светильников, авария канализации и т.п.) 500,0
18 Прочие расходы (стирка белья, техническое обслуживание, автотранспорт и т.д.) 507,2ИТОГО: 10612,9
Расходы по коду 225. Текущий и капитальный ремонт (из федерального бюджета)
Услуги Сумма(тыс. руб.)
1 Аккредитация испытательной лаборатории 96,3
2 Адаптационные лагеря 574,8
3 Бланки 17,0
4 Билеты театральные 82,4
5 Выставки, конференции и т.д. 14,5
6 Годовое техническое сопровождение ПО VipNet Клиент 2,2
7 Дипломы 673,8
8 Зарплаты и налоги Студклуб 8,3
9 Замеры сопротивления 432,0
10 Паспортизация зданий 1077,2
11 Изготовление буклета «Памятка студенту» 70,8
12 Изготовление зачетных книжек, студенческих билетов 113,7
13 Информационные услуги «Консультант-плюс» в Новосибирске 110,7
14 Информационное обслуживание БД «Охрана труда» 6,3
15 Информационные услуги система «Эдокс» 1,2
Расходы по коду 226. Прочие услуги (из федерального бюджета)
Услуги Сумма16 КВН, фестивали и т.п. 483,5
17 Командировки (проживание) 184,5
18 Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия 2622,1
19 Курсы повышения квалификации, участие в семинарах 331,3
20 Корректировка проектной документации «Реконструкция здания учебного корпуса №1» 92,2
21 Монтаж средств тревожной сигнализации в общежитиях № 1,2,3 28,8
22 Оплата за медицинские услуги для сотрудников санатория-профилактория 4,5
23 Охрана кассы 88,4
24 Охрана оружейной комнаты, вахты 64,9
25 Оплата по договорам гражданско-правового характера 441,1
26 Педпрактика 15,8
27 Педпрактика оплата учителям и наука 1980,5
28 Педпрактика оплата учителям (уточнение кассового расхода) 2433,7
29 Проектирование узла учета холодной воды 15,1
30 Проект системы вентиляции в душевых общежития №2 19,7
31 Обследование несущих и ограждающих строительных конструкций 73,0
32 Проектирование проекта электроснабжения общежитий на соответствие действующим нормам 4,7
33 Проектно-изыскательные работы по разработке «Проекты освоения лесов» 62,6
34 Подписка на 2-е полугодие 2009 года 742,4
35 Подписка на 1-е полугодие 2010 года 8,9
Продолжение
Услуги Сумма36 Программное обеспечение общежития 11,3
37 Программное обеспечение проректора АХЧ 4,5
38 Присвоение грифа УМО 44,0
39 Разработка проектной документации по реконструкции здания 34,1
40 Разработка проектной документации по реконструкции здания учебного корпуса №1 76,3
41 Разработка проектной документации «Благоустройство сквера» 40,0
42 Разработка проектной документации «Благоустройство центрального въезда» 50,0
43 Разработка проектной документации по реконструкции здания учебного корпуса №1 82,0
44 Размежевание земельного участка на учебную и жилую зоны 25,2
45 Реклама 51,4
46 Студенческая осень 2,5
47 Санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования (санаторий-профилакторий) 32,8
48 Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций общежития №2 33,0
49 Топографическая съемка площадки для разработки проекта наружного электроснабжения общежития №4 20,0
50 Услуги МБА для библиотеки 6,0
51 Услуги по тонировке стекол 8,9
52 Установка и монтаж сигнализации в корпусах 555,0
53 Установка и монтаж сигнализации в общежитиях 281,0
54 Установка и монтаж системы оповещения людей о пожаре в главном корпусе 90,0
55 Монтаж АПС и систем оповещения людей о пожаре 115,5
Продолжение
Услуги Сумма56 Монтаж автоматической пожарной сигнализации 98,0
57 Изготовление планов эвакуации 22,0
58 Установка авто-сигнализации 22,2
59 Утилизация отходов 5,1
60 Участие сборной команды КВН 40,0
61 Паспортизация зданий ИИ 542,6
62 Оформление зала по договору 13,0
63 Услуги по оформлению шарами 16,8
64 Разработка программы мероприятий повышающих эффективное использование тепловой энергии 29,5
65 Лучшая группа путевки 78,6
66 Топографическая съемка площадки для разработки проекта на строительство нового общежития 55,3
67 Реконструкция столовой 85,0
68 Организационный взнос за участие в конференциях (исправление проводок) 61,4
69 Предоставление к электронной базе данных библиотеки 56,9
70 Разработка технологии 29,5
71 Внедрение 1С 76,7
ИТОГО: 15775,0
Продолжение
Мебель Оборудование
Орг.техника
Тех. ср-ва Лит-ра Инструме
нтыТранспорт.
ср-ваСпорт. ин-рь. Жалюзи Хоз.
ин-рь Прочие ИТОГО
Фонд университета 45,1 20,4 87,3 15,4 168,2
Столовая 1233,1 17,3 1250,4
Проректор АХЧ 35,5 35,5
ОГЭ 21,4 20,1 24,8 36,9 10,9 114,1
Библиотека 3126,9 3126,9
АБС 4,0 4,0
Студклуб 118,0 208,5 6,2 24,9 25,5 383,1
Проректор по ВР 30,0 30,0
ПУ 26,9 26,9
СБ 50,1 46,4 96,5
Каф. физвоспит 55,8 392,8 448,6
Архив 214,5 9,3 223,8
ГО и ЧС 48,5 12,5 61,0
ОКС 26,4 1,4 27,8
ФФК 267,5 127,1 394,6
Расходы по статье 310 Увеличение стоимости основных средств
Мебель Оборудование
Орг.техника
Тех. ср-ва Лит-ра Инструм
ентыТранспорт.
ср-ваСпорт. ин-рь. Жалюзи Хоз.
ин-рь Прочие ИТОГО
Гараж 1,4 1,4
Общежития 1827,3 1569,7 192,1 3589,1
ФП 210,0 210,0
УППНА 14,6 14,6
ИЕСЭН 60,9 97,5 17,0 175,4
РИО 97,8 97,8
Управление кадров 8,0 2,0 10,0
Санаторий-профилакторий
214,3 171,8 8,4 394,5
ООТ 340,5 340,5
Кафедра ин. языков 395,0 21,4 416,4
ЦИПР 58,5 58,5
ИФМИП 290,4 290,4
ИТО 1984,1 156,7 2140,8
ФИЯ 320,0 320,0
ИТОГО: 2675,2 4615,6 1131,3 118,8 3126,9 99,5 55,8 519,9 24,9 17,3 81,5 14450,8
Продолжение
Спасибо за внимание.
Recommended