Отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год

Отчет об исполнении районного бюджета

за 2013 год

Начальник управления финансов Кирилловского муниципального района Г.И. Еркова

Доходы районного бюджета за 2013 год тыс. руб.

Параметры бюджета Утверждено на 2013 год

Фактически

поступило за 2013 год

Отклонение к

утвержденным

назначениям

% исполнения к плану на

год

Всего доходов,в том числе:

580 341,3 492 355,0 - 87 986,3 84,8

- налоговые и неналоговые доходы

173 729,3 173 747,9 + 18,6 100,0

- безвозмездные поступления,в том числе:

406 612,0 318 607,1 - 88 004,9 78,4

субсидии 199 541,0 114 621,6 - 84 919,4 57,4

субвенции 200 847,2 198 357,0 - 2 490,2 98,8

иные межбюджетные трансферты

6 223,8 5 643,0 - 580,8 90,7

возврат остатков субсидий, субвенций

- -14,5 -14,5 -

Доходы районного бюджета за 2012-2013 годы, тыс.руб.

2012 год 2013 год0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0

143,450.0173,747.9

296,425.0318,607.1

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура собственных доходов районного бюджета в 2013 году, %

Прочие0.9%

Штрафы1.1%

Налог, взимаемый в св. с применением упрощ.

с/с налогообл.2.9%

Доходы от продажи матер. и нематер.

активов1.3%

ЕНВД6.0%

Налог на имущество

организаций7.5%

Доходы от использ-ия

мун. имущ-ва10.5%

НДФЛ69.8%

Прочие поступления

Иные МБТ

Субсидии

Субвенции

Безвозмездные поступления

0.0200,000.0400,000.0

50.0

76,792.1

8,567.1

211,015.8

296,425.0

2012 год

тыс.руб.

Series1

0.0 200,000.0 400,000.0

0.0

5,643.0

114,621.6

198,357.0

318,607.1

2013 год

тыс.руб.

Безвозмездные поступления за 2012-2013 годы, тыс.руб.

Дополнительные доходы за 2013 год, тыс.руб.

первоначальный бюджет157,180.0

дополнительно полученные доходы

16,567.9

Крупные налогоплательщики, формирующие основную долю собственных доходов районного

бюджета№

п./п.Налогоплательщик Удельный

вес, %1. Кирилловское районное потребительское

общество8,3

2. ПО «Кирилловские электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-запада Вологдаэнерго»

4,9

3. ФГУ «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный художественный музей-заповедник»

4,6

4. Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Коминтерн-2»

4,4

5. Кирилловское ДРСУ ОАО «Вологдавтодор»

1,7

6. ОАО «Череповецкое карьерное управление»

1,5

на 01.01.2013 года -

3127,1 тыс. руб.

на 01.01.2014 года -

2 527,7 тыс. руб.

- 599,4 тыс. руб.

Межведомственная рабочая группа по платежам в районный бюджет

Общая сумма недоимки по налогам, сборам и платежам в районный бюджет

дополнительно получено доходов9 100,0 тыс. руб.

Расходы районного бюджета за 2012-2013 годы, тыс.руб.

2012 год 2013 год0.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0 444,985.6484,078.4

Структура экономических статей расходов районного бюджета в 2013 году, %

Прочие расходы

Оплата коммунальных услуг

Социальное обеспечение населения

Фонд оплаты труда (с начислениями)

35.3%

5.8%

14.3%

44.6%

Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2013 год,

тыс.руб.

Социальная политика 107 930,1

22,3%

Общегосуд. вопросы 39 769 8,2%

Жилищно-коммунальное

хозяйство36 529,5

7,5%

Образование 260 723,1

53,9%

Национальная экономика 15 053,4

3,1%Культура, кинематография

19 330,34,0%

Здравоохранение2 047,1

0,4%

Прочие 2 695,9

0,6%

Отрасль План,

тыс.руб.Факт,

тыс.руб.%

исполнения

Общегосударственные вопросы

39 942,0 39 769,0 99,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 174,1 1 174,1 100,0

Национальная экономика

15 073,8 15 053,4 99,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

121 342,8

36 529,5 30,1

Охрана окружающей среды

420,3 420,3 100,0

Расходы районного бюджета на отрасли «Общегосударственные вопросы», «Национальная

безопасность и правоохранительная деятельность, «ЖКХ», «Охрана окружающей среды» за 2013 год

Расходы районного бюджета по отрасли «Образование» за 2013 год, тыс.руб.

Дошкольное образование; 101

360,9; 38,9% Общее образование; 128

496,2; 49,3%

Молодежнаяполити

ка и оздоровление детей; 5613,5; 2,2%

Др.вопросы в област

и образования;

25 252,5;

9,7%

Подраздел Сумма расходов

Культура 11 797,7

Другие вопросы в области культуры

7 532,6

Итого расходов по отрасли 19 330,3

Расходы районного бюджета по отрасли «Культура и кинематография»

за 2013 год, тыс.руб.

Расходы районного бюджета по отрасли «Здравоохранение» за 2013 год, тыс.руб.

Подраздел Сумма расходов

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

138,2

Другие вопросы в области здравоохранения

1 908,9

Итого расходов по отрасли 2 047,1

Подраздел Сумма расходов

Пенсионное обеспечение 1 573,5

Социальное обслуживание населения

29 676,7

Социальное обеспечение населения 58 263,6

Охрана семьи, материнства и детства

10 105,4

Другие вопросы в области социальной политики

8 310,9

Итого расходов по отрасли 107 930,1

Расходы районного бюджета по отрасли «Социальная политика» за 2013 год, тыс.руб.

Подраздел Сумма расходов

Физическая культура и спорт 200,0

Средства массовой информации 680,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

221,5

Расходы районного бюджета по отраслям «Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации», «Обслуживание государственного и

муниципального долга» за 2013 год, тыс.руб.

Характеристики Фактически исполнено

Всего доходов 492 355,0

Всего расходов 484 078,4

Профицит 8 276,6

Основные характеристики исполнения районного бюджета за 2013 год, тыс.руб.

Спасибо за внимание!