ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское за 2013 год

ОТЧЕТ об исполнении бюджета

муниципального образования Алапаевское за 2013 год

Муниципальное образование Алапаевское

1


Доходы бюджета

Бюджет муниципального образования Алапаевское по доходам на конец 2013 года был утвержден в сумме 1 116 639 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 297 208,1 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям в сумме 819 430,9 тыс. руб.

Доходная часть бюджета за 2013 год по всем доходным источникам исполнена в сумме 1 079 706,3 тыс. руб. , что составило 96,7% к утвержденному плану, что на 218 913,2 тыс. руб. или на 25 % превышает исполнение доходов за 2012 год.

За отчетный период в бюджет муниципального образования поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 303 170,6 тыс. руб., что составило 102% к годовым назначениям, что на 36 674,6 тыс. руб. или на 14 % превышает исполнение доходов за 2012 год.

Безвозмездные поступления составили 776 535,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 784 364,4 тыс. руб. – 95% к плану, что на 182 238,5 тыс. руб. или на 31 % превысило исполнение доходов за 2012 год

2


Исполнение доходной части бюджета МО Алапаевское за 2013 год

3


Сравнительный анализ исполнения доходов за 2012-2013 годы

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления

Всего доходов0.0

200000.0

400000.0

600000.0

800000.0

1000000.0

1200000.0

266496.0

594297.2

860793.2

303170,6 (114%)

776535,7 (131%)

1079706,3 (125%)

Факт 2012 г., в тыс.руб. Факт 2013 г., в тыс.руб.

4


Структура доходов бюджета за 2013 год

В структуре налоговых и неналоговых доходов ведущее место

занимают: налог на доходы физических лиц – 82,5% (за 2012 год – 81%); доходы от платных услуг – 5,4% (за 2012 год – 6%); налоги на имущество – 4,4% (за 2012 год – 4%); штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,7% (за 2012 год –

0,2%); налоги на совокупный доход – 2,6% (за 2012 год – 2%);доходы от использования имущества – 1,1% (за 2012 год – 2%);доходы от продажи материальных и нематериальных активов –

0,9% (за 2012 год – 5%).

5


налог на доходы

физических лиц 82,5%

доходы от платных услуг

5,4%

налоги на имущество

4,4%

штрафы, санкции,

возмещение ущерба 2,7%

налоги на совокупный доход 2,6%

доходы от использования имущества 1,1% доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 0,9%

иные доходы 0,4%

Структура доходов в 2013 году

6


Практически по всем налоговым и неналоговым доходам исполнение бюджета составило более 100% (11 из 17), свыше 95 % пришлось на 5 доходных источников.

Наиболее низкий процент поступления пришелся на такой доходный источник, как доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 74,2% к плану или 1 210,8 тыс. руб. Низкий процент исполнения к годовому плану по данному доходному источнику объясняется ростом задолженности арендаторов, в основном по 3 вновь заключенным в 2013 году договорам аренды.

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2013 год – 102%

7

Исполнение бюджета по налоговым, неналоговым доходамНаименование

налоговых и неналоговых доходовПлан на 2013 г.,

в тыс. руб.Исполнено за 2013

г. в тыс. руб.% исполнения к

плану

Налог на доходы физических лиц 243 276,9 250 145,2 102,8

Единый налог на вмененный доход 6 555,4 6 542,0 99,8

Единый сельскохозяйственный налог 1 266,1 1 267,8 100,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 121,0 121,8 100,7

Налог на имущество физических лиц 2 900,0 2 829,1 97,6Земельный налог 11 200,0 10 579,4 94,5Государственная пошлина 0,0 11,7 100,0

Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 20,3 20,3 100,0

Арендная плата за земельные участки до разграничения собственности на землю 1 910,0 1 966,5 103,0

Доходы от перечисления части прибыли МУПов 37,2 37,2 100,0

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 1 631,4 1 210,8 74,2

Доходы от платы за наем жилых помещений 214,0 211,2 98,7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 086,5 1 088,7 100,2

Доходы от платных услуг 16 275,3 16 328,0 100,3

Доходы от реализации муниципального имущества 2 422,5 2 325,5 96,0

Доходы от продажи земельных участков 258,0 263,8 102,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 033,5 8 221,6 102,3

ИТОГО ДОХОДОВ 297 208,1 303 170,6 102,0 8


Наименование доходовфакт

2012 г. тыс. руб.

План 2013 г. тыс. руб.

факт 2013 г.

тыс. руб.

Исполне-ние за 2013 г.

%

Исполне-ние к 2012 г.

%

налог на доходы физических лиц 215 704,7 243 276,9 250 145,2 102,8 116

налоги на имущество 10 405,0 14 100,0 13 408,5 95,1 130

доходы от платных услуг 15 782,4 16 275,3 16 328,0 100,3 104

налоги на совокупный доход 5 988,9 7 942,5 7 931,6 99,9 132

штрафы, санкции, возмещение ущерба 467,0 8033,5 8221,6 102,3 в 17 раз

Исполнение бюджета по налоговым неналоговым доходам – 102%

Наблюдается высокое исполнение и стабильный рост налоговых и неналоговых доходов, в том числе в разрезе основных доходных источников:

9

Муниципальное образование АлапаевскоеИсполнение бюджета по безвозмездным

поступлениям

Наименование безвозмездных поступленийУточненный

план на 2013 год, в тыс.руб.

Исполнено за 2013 год, в тыс.руб.

% исполнения к плану

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 176 728,0 176 728,0 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 326 031,8 286 081,9 87,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований 286 730,7 283 785,4 99,0

Иные межбюджетные трансферты 37 769,1 37 769,1 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10,0 10,0 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-7 838,7 -7 838,7 100,0

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 819 430,9 776 535,7 94,8

10

Муниципальное образование Алапаевское: Причины неисполнения.

Исполнение по итогам 2013 года менее 100%:1) Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 88,5% к плану. Субсидия в сумме 70,1 тыс.руб. возвращена в областной бюджет в декабре 2013 года, поскольку не поступили заявки на предоставление субсидий на развитие ремесленничества и народных художественных промыслов; на затраты по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных и областных конкурсах, выставках-ярмарках.2) Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований исполнены на 79,9% к плану. В объеме ниже утвержденного решением Думы МО поступили:- Субсидии на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных комплексов) не поступили в местный бюджет в сумме 3 089,9 тыс.руб., поскольку проектно-сметная документация и ее экспертиза были оплачены за счет средств местного бюджета до 2011 года; 11


- Субсидии на осуществление мероприятий по газификации муниципальных образований в Свердловской области не поступили в местный бюджет в сумме 27,6 тыс.руб. (экономия в результате проведения конкурса);- Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области не поступили в местный бюджет в полном объеме (36 000,0 тыс.руб.). Не заключено Соглашение с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, т.к. отсутствует готовая проектно-сметная документация и ее экспертиза на 2 объекта.3) Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан исполнены на 71,9% к плану в связи с отсутствием потребности в запланированном объеме бюджетных ассигнований.В течение года в соответствии с установленным порядком из местного бюджета произведен возврат неиспользованных остатков целевых средств 2012 года – 7 838,7 тыс.руб. 12


Исполнение расходной части бюджета за 2013 год

Бюджет муниципального образования Алапаевское по расходам на конец года был утвержден в сумме 1 144 868,2 тыс. руб., что на 224 857,9 тыс. руб. или на 24% превысило расходы 2012 год. Расходная часть бюджета за 2013 год исполнена в сумме 1 034 008,2 тыс. руб., что составило 90,3 % к годовому назначению, что на 152 231,9 тыс. руб. или на 17,3% превысило исполнение по расходам за 2012 год.

13

Муниципальное образование АлапаевскоеИсполнение бюджета по расходам

за 2012-2013 гг.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2012 год2013 год

план

факт

14

Муниципальное образование АлапаевскоеИсполнение бюджета по расходам за 2013 год в

сравнении с 2012 годом

Раз-дел Наименование расходов

Исполнено за 2012 г. тыс.руб.

План 2013 г. тыс. руб.

Исполнено за 2013 г.

тыс.руб.

Испол-нение за 2013г. %

Испол-нение к 2012г. %

0100Общегосударственные вопросы 70 559,6 78 593,6 77 036,1 98,0 109,2

0200Национальная оборона 1 518,6 1 336,6 1 335,4 99,9 87,9

0300

Нацбезопасность и правоохранительная деятельность

4 270,3 6 045,1 5 948,8 98,4 139,3

0400Национальная экономика

60 550,1 103 225,9 72 072,1 69,8 119,0

0500 ЖКХ 66 182,0 67 103,1 60 218,0 89,7 91,0

0600Охрана окружающей среды 571,2 3 386,3 3 373,3 99,6 в 5,9 раз

15


Исполнение бюджета по расходам за 2013 год

Раз-дел Наименование расходов

Исполнено за 2012 г. тыс.руб.

План на 2013 г. тыс. руб.

Исполнено за 2013 г.

тыс.руб.

Испол-нение за 2013г. %

Испол-нение к 2012г. %

0700 Образование 503 534,3 555 267,0 510 797,7 92,0 101,4

0800 Культура 61 312,9 80 908,3 80 162,6 99,1 130,7

1000Социальная политика 75 573,0 92 150,9 87 967,2 95,5 116,4

1100Физическая культура и спорт 37 315,9 156 166,9 134 435,0 86,1 в 3,6

раз

1200 СМИ 106,0 567,5 545,0 96,0 в 5 раз

1300Обслуживание и муниципал. долга 282,5 117,0 116,9 99,9 41,4

Итого:881 776,3 1 144 868,2 1 034 008,2 90,3 117,3

16


Для 8 из 12 разделов характерен высокий уровень финансирования (свыше 95%). Наиболее низкое исполнение к плану (ниже 90%) сложилось в таких отраслях: «Национальная экономика» (69,8%), т.к. по условиям МК оплата за

приобретение подвижного состава для МУП АУЖД в размере 30 млн. рублей будет осуществлена после поставки товара (срок 2014 год);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (89,7%) ассигнования в сумме 6,1 млн. руб. не освоены т.к. второй биологический этап по рекультивации свалки ТБО должен быть выполнен в апреле-мае 2014 года;

«Физическая культура и спорт» (86,1%). Низкий % освоения, объясняется тем, что не проведены окончательные расчеты по строительству ФОК на сумму 18 млн. руб., т.к. работы по строительству не приняты организацией по Стройконтролю.

17

Муниципальное образование АлапаевскоеИсполнение бюджета МО Алапаевское по расходов за 2013 год в разрезе разделов

классификации расходов бюджета

18

19

Общий объем финансирования составил 40 650,0 тыс. рублей или 57,5% к годовому назначению (план 70 650,0 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования в сумме 30 000,0 тыс. рублей, выделенные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на приобретение подвижного состава для МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога» не освоены, т.к. по условиям муниципального контракта оплата будет осуществлена после поставки товара. Срок поставки – 1 квартал 2014 года.


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» составили 72 072,1 тыс. рублей или 69,8% к годовому назначению (план 103 225,9 тыс. рублей). Значительная часть выделенных ассигнований по данному разделу была направлена на финансирование расходов по предоставлению субсидий на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой населения по узкоколейной железной дороге, субсидий на возмещение затрат, связанных с ремонтом муниципального имущества, по подразделу 0408 «Транспорт».

20


на ремонт плотины Верхнесинячихинского гидроузла в сумме 4 281,0 тыс. рублей;

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию В.Синячихинского гидроузла в р.п.Верхняя Синячиха) в сумме 104,4тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 31,3 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств областного бюджета 73,1 тыс. рублей (13,3% к плану).

Расходы по подразделу 0406 «Водное хозяйство» составили 5 074,7 тыс. рублей или 91,3% к годовому назначению (план 5 558,2 тыс. рублей) и направлены:

21


Средства местного бюджета в сумме 15 082,1 тыс. рублей были направлены на ремонт улично-дорожной сети, содержание (включая освещение) автомобильных дорог общего пользования, приобретение дорожных знаков, остановочных навесов.

Средства областного бюджета в сумме 4 234,5 тыс. рублей были направлены на ремонт дворовых проездов к домам в р.п. В. Синячиха, п.Заря.

Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 19 316,6 тыс. рублей или 98,3% к годовому назначению (план 19 644,8 тыс. рублей).

22


Расходы по разделу «Связь и информатика» составили 172,8 тыс. рублей или 100% к годовому назначению. Расходы на решение других вопросов в области национальной экономики составили 6 858,0 тыс. рублей или 95,2% к годовому назначению (план 7 200,1 тыс. рублей) и направлены: направлены на капитальный ремонт здания станции АУЖД в

р.п.В.Синячиха под туристско-информационный центр за счет средств областного бюджета 2 222,8 тыс. рублей (90,6% к плану) и на оплату работ по разработке эскизного проекта территории и интерьеров Музея АУЖД в здании локомотивного депо ст. Алапаевск за счет средств местного бюджета в сумме 220,0 тыс. рублей (100% к плану) в рамках проекта по созданию туристских комплексов на территории туристско-рекреационных кластеров Свердловской области;

23


на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 903,3 тыс. рублей или 89,2% к годовым назначениям (план 1 012,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств местного бюджета 365,9 тыс. рублей (90,3% к плану), за счет средств областного бюджета 537,4 тыс. рублей (88,5% к плану);

на разработку проектов планировки части микрорайона усадебной жилой застройки р.п.В.Синячиха, с. Арамашево, проектов внесения изменений в генеральный план МО Алапаевское в сумме 2 316,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 1 689,0 тыс. рублей (99,9% к плану), за счет средств областного бюджета 627,0 тыс. рублей (100% к плану);

на реализацию мероприятий ДЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское и приватизации муниципального имущества» на 2012-2014 годы в сумме 1 195,9 тыс. рублей (100% к плану).

24


По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования освоены в сумме 15 537,0 тыс. рублей или 99,8% к годовым назначениям (план 15 573,1 тыс. рублей), в том числе:• на строительство 30-квартирного жилого дома в р.п .В. Синячиха в

целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в сумме 10 667,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 264,5 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств областного бюджета 10 402,8 тыс. рублей (100% к плану);

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 60 218,0 тыс. рублей, что составило 89,7 % от годового назначения (план 67 103,1 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство

25


• на реализацию ДЦП «Социальное развитие села в муниципальном образовании Алапаевское» на 2013-2015 годы – 1 142,2 тыс. рублей (98% к годовому назначению) и направлены на оплату кредиторской задолженности за строительство 24-квартирного жилого дома с.Костино;

• на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 1 656,8 тыс. рублей (99,4% к годовому назначению);

• на обследование многоквартирных жилых домов на предмет пригодности к проживанию в сумме 498,4 тыс. рублей и на приобретение квартиры для малоимущих граждан в сумме 1483,9 тыс. рублей (99,9% к годовым назначениям).

26


на приобретение теплотехнического комплекса в р.п.В.Синячиха в сумме 5 130,1 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области;

на приобретение и установку станции очистки и обеззараживания питьевой воды в п. Бубчиково в сумме 1 868,0 тыс. рублей;

на оплату ремонтных работ, устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения в сумме 1 697,6 тыс. рублей;

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 28 870,2 тыс. рублей или 98,8% от годового назначения. Бюджетные средства были направлены:

27


на оплату государственной экспертизы ПСД очистных сооружений пос.К.Самоцвет, разработку схем тепло - газоснабжения в сумме 2 667,6 тыс. рублей;

на оплату государственной экспертизы ПСД очистных сооружений пос.К.Самоцвет, разработку схем тепло - газоснабжения в сумме 2 667,6 тыс. рублей;

на предоставление бюджетных инвестиций МУП на реконструкцию сетей водоснабжения в сумме 6 295,5 тыс. рублей (95,4% к годовым назначениям);

на строительство внутрипоселкового распределительного газопровода в р.п. В. Синячиха, газоснабжение д. Сохарева в сумме 10 829,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 820,0 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств областного бюджета 10 009,0 тыс. рублей (99,7% к плану).

28


На содержание объектов внешнего благоустройства освоено 10 553,6 тыс. рублей или 62 % к годовому назначению (план 17 013,2 тыс. рублей), из них на уличное освещение населенных пунктов направлено

480,8 тыс. рублей или 97,7 % к годовому назначению; на мероприятия по содержанию мест захоронения направлено

255,5 тыс. рублей или 99,9 % к годовому назначению; на мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов

направлено 1 287,1 тыс. рублей или 98,8% к годовому назначению; на мероприятия по рекультивации свалки ТБО р.п. В. Синячиха

направлено 6 279,9 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств местного бюджета 371,1 тыс. рублей (100% к плану);- за счет средств областного бюджета – 5 908,8 тыс. рублей (49,2% к плану);

29


на благоустройство дворовых территорий п. Курорт Самоцвет, с.Коптелово направлено 2 250,3 тыс.рублей, в том числе:

• за счет средств местного бюджета 53,3 тыс. рублей (82% к плану);• за счет средств областного бюджета – 2 197,0 тыс. рублей

(87% к плану). На другие вопросы в области ЖКХ направлено 5 257,2 тыс. рублей, что составляет 99,1% к годовому назначению, в том числе на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ С и ООМС» - 4 721,0 тыс. рублей, на оплату услуг водоснабжения населения п.Заря некомпенсируемыми платежами населения в сумме 536,2 тыс. рублей.

30


- на дошкольное образование направлено 162 539,2 тыс. рублей (79,4% к годовому назначению);- на общее образование – 311 002,8 тыс. рублей (99,7% к годовому назначению);- на финансирование молодежной политики и оздоровления детей – 19 605,2 тыс. рублей (92,6% к годовому назначению); - на другие вопросы в области образования – 17 650,5 тыс. рублей (99,8% к годовому назначению).

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на «Образование», составляющие около 50% расходной части бюджета, исполнены в сумме 510 797,7 тыс. рублей или 92% к годовому назначению (план 555 267,0 тыс.рублей), в том числе:

31


За счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 250 738,6 тыс. рублей или 98,4% к годовому назначению (план 254 905,7 тыс. рублей) и направлены на содержание и обеспечение деятельности учреждений образования. За счет средств областного бюджета произведены расходы сумме 245 941,0 тыс. рублей и направлены:- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в сумме 211 618,0 тыс. рублей, т.е. на 100% к годовому назначению;- на строительство дошкольного образовательного учреждения на 130 мест в р.п.В.Синячиха в рамках ОГЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы» в сумме 1 560,7 тыс. рублей, т.е. на 99,8% к годовому назначению;- осуществление мероприятий по организации питания в МОУ в сумме 12 436,0 тыс. рублей, т.е. на 100% к годовому назначению;

32


- на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования в сумме 2 648,3 тыс. рублей или 58% к годовому назначению (план 4 568,0 тыс. рублей);- на оснащение учреждений образования приборами учета потребления энергетических ресурсов в сумме 428,1 тыс. рублей, т.е. на 100% к годовому назначению;- на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной

платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в сумме 2 136,0 тыс. рублей или 100% к годовому назначению;

- на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сумме 1 459,2 тыс. рублей или 75,3% в годовому назначении (план 1 937,0 тыс. рублей);

33


- на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных учреждений в сумме129,0 тыс. рублей или 100% к годовому назначению;- на повышение размера минимальной заработной платы работников образовательных учреждений в сумме 115,5 тыс. рублей или 83,7 % к годовому назначению;- на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей инвалидов дошкольного возраста в сумме 230,0 тыс. рублей или 100% к годовому назначению;- на проведение оздоровительной кампании детей в сумме 6 597,0 тыс. рублей или 100% к годовому назначению;-на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, оснащение автобусов ГЛОНАСС, тахографами в сумме 3 711,0 тыс. рублей или 92,2% к годовому назначению (план 4 025,0 тыс. рублей);- на капитальный ремонт муниципальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 2 603,1 тыс. рублей или 62,5% к годовому назначению (план 4 163,2 тыс. рублей);

34


- на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в сумме 194,2 тыс. рублей или 100% к годовому назначению;- на мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в сумме 75,0 тыс. рублей или 100% к годовому назначению. За счет средств федерального бюджета произведены расходы:- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в сумме 2 402,6 тыс. рублей или 99,8% к годовому назначению; - на модернизацию системы общего образования в сумме 10 993,3 тыс. рублей или 100% к годовому назначению;- на оснащение дополнительно созданных мест в 2012, 2013 годах для детей дошкольного возраста современным оборудованием в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования в сумме 722,3 тыс. рублей или 100% к годовому назначению.

35


- на обеспечение деятельности домов культуры направлено 44 665,7 тыс. рублей (98,5% к годовому назначению);- на выполнение муниципального задания музейного объединения и иные цели – 10 470 тыс. рублей (100% к годовому назначению);- на обеспечении деятельности библиотек – 8 903,7 тыс. рублей

(100% к годовому назначению); - на проведение общерайонных мероприятий – 636,2 тыс. рублей

(97,9% к годовому назначению);

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы на «Культуру, кинематографию»

исполнены в сумме 80 162,6 тыс. рублей

или 99,1% к годовому назначению (план

80 908,3 тыс. рублей), в том числе:

36


- на ремонт зданий домов культуры в сумме 7 489,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 250,0 тыс. рублей (100% к плану), за счет средств областного бюджета – 6 239,9 тыс. рублей (99,8% к плану);

- на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в сумме 5 915,0 тыс. рублей (100% к плану);- на оказанию государственной поддержки коллективам самодеятельного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в сумме 500,0 тыс. рублей (100% к плану);- на оказанию государственной поддержки по созданию виртуальных музеев (выставок) муниципальными музеями в сумме 300,0 тыс. рублей (100% к плану);- на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры в сумме 200,0 тыс. рублей (100%) к плану.

37


Значительная часть выделенных ассигнований была направлена на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. В. Синячиха, в том числе средства федерального бюджета в сумме 29 000,0 тыс. рублей (100% к годовым назначениям), областного бюджета – 85 435,0 тыс. рублей (79,7% к годовым назначениям), средства местного бюджета – 11 000,0 тыс. рублей (100% к годовым назначениям). На выполнение муниципального задания и иные цели МБУ «ФСК «Урожай» направлено субсидий в сумме 7 765,0 тыс. рублей (100% к годовым назначениям).

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 134 435,0 тыс. рублей или на 86,1% к годовым назначениям (план 156 166,9 тыс. рублей).

Физическая культура и спорт


Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств составил 62 967,9 тыс. рублей (95% к плану, план 66 260,9 тыс. рублей).

Предоставление мер социальной

поддержки по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг

7441,4 тыс. рублей

Предоставление гражданам

субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг

4936,9 тыс. рублей

Присвоено звание

«Почетный гражданин

муниципаль-ного

образования»43,2 тыс. рублей

Предоставление отдельным

категориям граждан компенсаций

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составили 50 546,4

тыс. рублей

38


Общегос-ные вопросы; 7,5

Нац.оборона; 0,1

Нац.безопасность и правоохранительная

деятельность; 0,6

Нац. экономика; 7,0

ЖКХ; 5,8

Охрана окруж. среды; 0,3

Образование; 49,4

Культура; 7,8

Соцполитика; 8,5

Физкультура и спорт; 13,0

СМИ; 0,1Обслуживание долга; 0,02

Исполнение бюджета за 2013 год % в структуре расходов

39


Расходы по долгосрочным целевым и муниципальным программам составили 23% всех расходов бюджета или 235 578,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета освоено 61 023,2 тыс. рублей или

92,8% к годовым назначениям (план 65 748,7 тыс. рублей); за счет средств областного бюджета - 174 555,5 тыс. рублей или 63,8% к

годовым назначениям (план 273 790,3 тыс. рублей). Из 24 программ, запланированных в бюджете на 2013 год, профинансировано свыше 99% 14 программ. Низкий процент исполнения сложился по двум программам: «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Алапаевское" на 2013-2016 годы» (50,8%), т.к. второй (биологический этап) по рекультивации свалки ТБО запланирован на апрель – май 2014 года;

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Алапаевское» на 2010-2014 годы» (15,0%), в связи с тем, что срок окончания строительства детских садов запланировано на 2014 год.

Информация по исполнению долгосрочных целевых программ за 2013 год

40



№ п/пНаименование долгосрочной целевой

(муниципальной) программы муниципального образования Алапаевское

Местный бюджеттыс.руб.

Областной бюджет


% исполнения

1 Программа "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Алапаевское " на 2012-2015 годы

202,3 194,2 100,02 Программа "Сохранение и развитие МУП

"Алапаевская узкоколейная железная дорога" на 2012-2016 годы"

17 903,5 0,0 100,03 Программа "Развитие и обеспечение сохранности

сети автомобильных дорог на территории муниципального образования Алапаевское" на 2012-2016 годы 4 440,9 4 234,5 99,9

4 Программа "Развитие туризма в муниципальном образовании Алапаевское" на 2012-2016 годы

220,0 2 222,8 91,35 Программа "Строительство и реконструкция жилых

домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 годы" 264,5 10 402,9 100,0

41


№ п/п Наименование долгосрочной целевой (муниципальной) программы муниципального образования Алапаевское





6 Программа "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории муниципального образования Алапаевское, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2013 год 181,9 503,5 94,0

7 Программа "Развитие образования муниципального образования Алапаевское ("Наша новая школа")" на 2012-2015 годы

6 321,4 6 314,0 87,18 Программа "Повышение безопасности дорожного

движения в муниципальном образовании Алапаевское" на 2012-2020 годы

1 442,6 0,0 99,59 Программа "Комплексное благоустройство дворовых

территорий в муниципальном образовании Алапаевское – «Тысяча дворов» на 2012-2015 годы" 53,3 2 197,0 87,0

10 Программа "Развитие газификации на территории муниципального образования Алапаевское" на 2012-2015 годы

820,0 10 009,0 100,0


42







11 Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское" на 2012-2015 годы 365,9 537,4 89,2

12 Программа "Социальное развитие села на территории муниципального образования Алапаевское" на 2013-2015 годы 2 992,2 4 634,9 99,5

13 Программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Алапаевское" на 2011-2015 годы 468,0 987,2 62,5

14 Программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Алапаевское" на 2012-2015 годы 13 344,0 114 435,0 85,5

15 Программа "Управление муниципальной собственностью муниципального образования Алапаевское и приватизации муниципального имущества" на 2012-2014 годы 1 196,0 0,0 100,0

16 Программа "Молодежь муниципального образования Алапаевское" на 2013-2015 годы 282,8 95,0 99,9

17 Программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Алапаевское" на 2010-2014 годы 3 058,1 4 209,0 15,0


43

Муниципальное образование АлапаевскоеИнформация по исполнению долгосрочных целевых программ за 2013 г.






18 Программа "Развитие системы муниципальной службы муниципального образования Алапаевское на 2009-2013 годы" 293,5 0,0 83,9

19 Программа "Энергосбережение в муниципальном образовании Алапаевское" на 2013-2015 годы 60,6 428,1 100,0

20 Программа "Экология и природные ресурсы муниципального образования Алапаевское" на 2013-2015 годы 2 881,4 198,5 89,5

21 Программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское" на 2012-2015 годы 1 990,3 6 399,9 99,5

22 Программа "Градостроительное развитие территории муниципального образования Алапаевское с внедрением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" на 2011-2013 годы 1 689,0 627,0 99,9

23 Программа "Информационное общество муниципального образования Алапаевское" на 2011-2015 годы 180,0 16,8 100,0

24 Программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское" на 2013-2016 годы 371,1 5 908,8 50,8

Итого 61 023,2 174 555,5 69,444


По главным распорядителям бюджетных средств исполнение бюджетных ассигнований за 2013 год

сложилось следующим образом:

Администрация МО Алапаевское – 510 563,9 тыс.рублей (82,8% к плану); Комитет по управлению имуществом – 4 982,5 тыс. рублей (99,7% к плану); Управление образования – 504 697,1 тыс. рублей (99,1% к плану); Дума МО Алапаевское – 4 101,2 тыс. рублей (95,3% к плану); Контрольное управление – 1 983,3 тыс. рублей (99,9% к плану); Финансовое управление – 7 680,2 тыс. рублей (99,9% к плану).

45


1000

10000

100000

1000000

510 563,9 или 132%

4 982,5 или 42%

504 697,1или 107%

4101,2 или 107%1983,3 лил 130%

7680,2 или 106%

2012 год

2013 год

Сравнительный анализ исполнения бюджетных ассигнований по ГРБС за 2012 – 2013 годы

46

Муниципальное образование Алапаевское Исполнение бюджета по расходам за 2013 год

в разрезе КОСГУ: на оплату труда с начислениями – 454 193,1 тыс. рублей (44% от общего

объема расходов); оплату коммунальных услуг – 62 922,2 тыс. рублей (6,1% от общего объема

расходов). В общей структуре расходы: на увеличение стоимости основных средств составили 170 911,1 тыс.

рублей (16,5% от общего объема расходов); пенсии, пособия по социальной помощи населению – 82 150,85 тыс. рублей

(8% от общего объема расходов); безвозмездные перечисления государственным и муниципальным

организациям – 95 491,8 тыс. рублей (9,2% от общего объема расходов); увеличение стоимости материальных запасов – 48 589,2 тыс. рублей (4,7%

от общего объема расходов); услуги по содержанию имущества – 56 002,8 тыс. рублей (5,4% от общего

объема расходов); прочие расходы – 63 447,1 тыс. рублей (6,1% от общего объема расходов).

47


Исполнение первоочередных расходов за 2012 – 2013 годы (тыс. руб.)

Оплата труда с начислениями

Оплата коммунальных

услуг

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости

материальных запасов

Пособия по социальной

помощи населению

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2012 год

2013 год

48


49


Объем муниципального долга, дефицит (профицит) бюджета

По итогам исполнения за 2013 год сложилось бездефицитное исполнение местного бюджета. Профицит бюджета составил 45 698,1 тыс. рублей. Муниципальный долг муниципального образования Алапаевское на 01.01.2014 года составляет 18 855,6 тыс.руб., в том числе по бюджетным кредитам – 17 364,1тыс.руб. В сравнении с началом 2013 года размер муниципального долга сократился на 10184,6 тыс.руб. (на 35,1%), в том числе по бюджетным кредитам - на 5984,6 тыс.руб. (на 25,6%), по муниципальным гарантиям - на 4 200,0 тыс.руб. (на 73,8%). В течение 2011-2013 годов проводилась планомерная работа по снижению размеров муниципального долга: по состоянию на 01.01.2014 года его величина снизилась к уровню 01.01.2012 года на 16 429,8 тыс.руб. (на 46,6%) и составила 18 855,6 тыс.руб.В течение двух из трех последних лет было обеспечено бездефицитное исполнение местного бюджета за счет оптимизации бюджетных расходов и успешной работы по привлечению в бюджет Муниципального образования Алапаевское денежных средств вышестоящих бюджетов, в том числе в форме целевых межбюджетных трансфертов.

50


Объем муниципального долга, дефицит (профицит) бюджета за 2011-2013 годы

51


Кредиторская задолженность

Администрацией МО Алапаевское ежегодно проводится работа по снижению кредиторской задолженности, а именно ежегодно в бюджете планируются ассигнования на погашение кредиторской задолженности, в том числе по искам к казне муниципального образования, проводится работа ГРБС с подведомственными бюджетополучателями о недопущении заключения договоров и муниципальных контрактов в случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств. Поэтому наблюдается тенденция к снижению уровня текущей и просроченной кредиторской задолженности:

Текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 года составила 27 554,9 тыс. рублей, что на 13 467,0 тыс. рублей ниже, чем на начало года и на 30 223,7 тыс. рублей ниже задолженности на 01.01.2012г.Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 90% к уровню 2011 года и составила на 01.01.2014г. – 3 832,3 тыс. рублей.

52


Кредиторская задолженность за 2011-2013 годы

На 01.01.2012г.,

тыс. рублейНа 01.01.2013г.,

тыс. рублейНа 01.01.2014г.,


Заработная плата 611,5 228,1 103,3

Начисления на выплаты по оплате труда 1852,4 361,1 -63,7

Транспортные услуги 1155,7 167,1 105,0

Коммунальные услуги 11246,2 9891,8 1301,9Арендная плата за пользование имуществом 2625,4 1769,3 78,0

Работы, услуги по содержанию имущества 19169,2 2428,9 2502,4

Увеличение стоимости основных средств 10816,0 15418,3 18169,3

Увеличение стоимости материальных запасов 2804,6 3942,8 1110,8

Прочие работы, услуги, прочие расходы 7497,6 6814,5 4247,9

ИТОГО 57 778,6 41 021,9 27 554,9

53


За 2013 год Финансовым управлением муниципального образования Алапаевское проведено 8 проверок в соответствии с планом контрольных мероприятий, из них 7 проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и 1 проверка правильности установления размера должностного оклада на 01.01.2013 года руководителям 28 муниципальных образовательных учреждений МО Алапаевское.

По результатам контрольных мероприятий были выявлены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 780,2 тыс. рублей (за 2012 г. – 990,7 тыс. руб.), в том числе:

• нецелевого использования средств местного бюджета – 128,4 тыс. рублей;

• необоснованных выплат – 647,3 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 495,1 тыс. рублей;

• неэффективного использования средств местного бюджета – 4,3 тыс. рублей;

• недостача бюджетных средств составила – 0,2 тыс. рублей.

Финансовый контроль

54


Возвращено в бюджет муниципального образования Алапаевское необоснованных выплат – 179,2 тыс. рублей. (за 2012 год – 232,4 тыс. руб.) По результатам контрольных мероприятий выдано 7 предупреждений о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, составлен 1 протокол об административных правонарушениях на руководителей учреждений и наложено 6 дисциплинарных взысканий в виде выговора и в виде замечаний распоряжениями Администрации МО Алапаевское. Все материалы проверок направлены в Алапаевскую городскую прокуратуру.

Финансовый контроль (продолжение)

55


Задачи на 2014 год

эффективно использовать

средства местного бюджета

Продолжить работу межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета

Принимать меры по увеличению доходной части бюджета за счет повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Усиление контроля за формированием,

исполнением местного бюджета и

его эффективным использованием

с 2015 года осуществить переход на

программно-целевое планирование

бюджета

Повышение удельного веса расходов

бюджета, формируемых в

рамках программ

Активизация работы по 100% освоению

средств МБ в реализации всех муниципальных

программ и максимальному

участию в областных программах

Повышение качества управления бюджетным процессом

Выполнять в полном объеме параметры принятого бюджета, обеспечив надлежащее финансирование всех социально значимых расходных обязательств

56


Благодарю за внимание!

57

Documents

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское за 2013 год