О предварительных итогах исполнения бюджета города...

О предварительных итогах исполнения бюджета

города Бердска за 2011 год

и основных направлениях деятельности по организации исполнения бюджета города

в 2012 году

1435.8

1405.9

1394.2

Доходы бюджета

97,9%

(млн. рублей)

2010 факт

2011факт

2011план

+11,7

490.9

60.4

470.7

73.8

437.5

112.3

Утверждено на 2011 годИсполнено за 2011 годИсполнено за 2010 год

Налоговые доходы(млн. рублей)

95,9%

Неналоговые доходы

122,9%

53,1%

11,7%

3,4%6

,8%4

,8%6,0%

5,1%

9,1%

61,4%

12,5%

1,0%6

,7%

4,8%

6,5% 2

,0%

5,1%

Структура собственных доходов бюджета города Бердска

2011 год2010 годНДФЛ

ЕНВД

Налог на имуществофизических лиц

Госпошлина

Земельный налог

Доходы от использованияимущества

Прочие доходы

Доходы от продажиимущества

340.7334.7

291.2

2011 план 2011 факт 2010 факт

Налог на доходы физических лиц

(млн. рублей)

98,2%

+43,5

16.3

5.7

18.6

2011 план 2011 факт 2010 факт

Налог на имущество физических лиц

(млн. рублей)

35,2%-12,9

67.9 67.9

64.0

2011 план 2011 факт 2010 факт

Единый налог на вмененный доход(млн. рублей)

100%

+3,9

30.0

25.9

26.5

2011 план 2011 факт 2010 факт

Государственная пошлина(млн. рублей)

86,3%-0,6

36.0

36.4

37.1

2011 план 2011 факт 2010 факт

Земельный налог (млн. рублей)

100,9%-0,7

9.6

21.7

9.7

23.6

7.5

22.3

2011 план 2011 факт 2010 факт

Аренда имущества

(млн. рублей)

Аренда земли

101%

108,8%

+2,2

+1,3

5.5 2,65,53 5.4

7.2

20.9

2011 план 2011 факт 2010 факт

Реализация земельных

участков

(млн. рублей)Реализация имущества

100,6% 202,6%

-1,67

-15,5

12.6

21,1

10.6

2011 план 2011 факт 2010 факт

Штрафы (млн. рублей)

168,3%

-10,5

Вид налогаНедоимка по

состоянию(тыс. рублей)

прирост (+), снижение

(-)на

01.01.2011на

01.12.2012

Налог на доходы физических лиц

2187 2870 +683

Единый налог на вмененный доход

1319 2541 +1222

Налог на имущество физических лиц

14168 10725 -3443

Земельный налог 3128 4292 +1164Прочие налоги,

сборы и пошлины67 43 -24

Итого 20869 20471 -398

84.8

582.9

193.6

2384.8

580.0

183.1

15.5

Утверждено на год Исполнено

(млн. рублей)

67,3%

94,5%99,5%100%

Собственные доходыДотацияСубвенцииСубсидии Иные межбюджетные трансферты

2010 39,3%

2011

6%

41,3%

13,1%

1,1%

0,2%

13%

39,3%

8,1%

38,6%

1487.7

1428.9

1399.4

Расходы бюджета

96%

(млн. рублей)

2010 факт

2011факт

2011план

+29,5

Общегосудар-ственные вопросы

5,6%

Национальная безопасность и

правоохра-нительная

деятельность 0,6%

Национальная экономика

3,4%Жилищно-

коммунальное хозяйство

15,9%

Охрана окружающей среды 0,3%

Образование; 54,0%

Культура 2,9%Обслуживание муниципаль-

ного долга 0,1%

Здравоохра-нение

10,1%

Социальная политика

5,7%

Физическая культура и

спорт 1,4%

Функциональная структура расходов бюджета города Бердска

87.1 84.872.3

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУ «Отдел культуры г. Бердска»

97,3%

+12,5

46.645.5

42.1

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУ «Отдел физической культуры и спорта»

97,6%

+3,4

81.869.1

53.9

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУ «Отдел капитального строительства»

84,4%

+15,2

198.9 192.7

126.3

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

Администрация города Бердска

96,9%

+66,4

708.9693.4

651.4

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУ «Управление образования и молодежной политики»

97,8%

+42,0

141.9 139.4

204.6

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

98,2%-65,2

161.1 145.8122.7

2011 утверждено 2011 исполнено 2010 исполнено

млн. рублей

МУЗ «Бердская центральная городская больница»

90,5%

+23,1

Повышение уровня администрирования поступлений в бюджет города

Достижение оптимального баланса в доходах муниципальных бюджетных и автономных учреждений между объемом субсидий на выполнение муниципальных заданий и доходами от предпринимательской деятельности

Осуществление мониторинга кредиторской задолженности и качества управления средствами бюджета города

Продолжение внедрения программно-целевого метода планирования бюджетных расходов

Максимально возможное сокращение кредиторской задолженности, особенно просроченной

Разработка главными распорядителями бюджетных средств отраслевых планов повышения эффективности бюджетных расходов

Обеспечение своевременного субсидирования на выполнение утвержденных муниципальных заданий

Упорядочение бюджетных инвестиций, проведение инвентаризации объектов незавершенных строительством

Усиление финансового контроля путем внедрения системы учета бюджетных обязательств

СПАСИБО за внимание