View
100
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
สรุปผลการดำเนินงาน สถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. สรุปงบประมาณภาพรวม 6 เดือนแรก ปีพ.ศ. 2555 . ยุทธศาสตร์ที่ 1 . ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) . ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) . ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) . - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
สรปผลการดำาเนนงาน สถาบนบำาราศนราดร ปงบประมาณ พ.ศ.
25551
2
ประเภทงบประมาณ ไดรบจดสรร(บาท)
ผลเบกจายรอบ 6 เดอน (บาท)
รอยละ
1. งบดำาเนนงานโครงการ
16,817,000.00
3,647,759.41
21.69%
2. งบรายจายอน (โครงการวจย)
3,052,305.00
190,529.00 6.24%
3. งบภารกจพนฐาน (โครงการตตยภม)
60,561,700
.00
26,198,378.59
43.26%
4. งบลงทน (อาคารแมแบบฯ)
108,811,000.00
0.00 0%
5. งบอดหนน (คาสงคมสงเคราะห)
200,000.00 52,455.00 26.23%
รวม (1 – 5) 189,442,005.00
30,089,122.00
15.88%
รวมทงสน 344,981,405.00
107,625,494.00
31.20%
สรปงบประมาณภาพรวม 6 เดอนแรก ปพ.ศ. 2555
สรปงบประมาณโครงการตามยทธศาสตร
งบประมาณทไดรบ ทใชไป รอยละ
1. งบดำาเนนงานโครงการ (8 โครงการหลก 19
โครงการยอย)
16,817,000
3,647,759.41
21.69%
ยทธ 1 1 โครงการหลก 3 โครงการยอย
3,367,000
104,949 3.12%
ยทธ 2 2 โครงการหลก 5 โครงการยอย
751,600 20,491 2.73%
ยทธ 4 1 โครงการหลก 3 โครงการยอย
1,746,000
629,320 36.04%
ยทธ 5 1 โครงการหลก 100,000 0 0%
ยทธ 6 3 โครงการหลก 8 โครงการยอย
10,852,400
2,892,999.41
26.66%
3
4
โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6
เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา
การดำาเนนงาน
ไดรบ ใชไป รอยละ
1. โครงการพฒนาศกยภาพการดำาเนนงานตาม National Infection Control Program (งบประมาณ 3,367,000 บาท)1.1 โครงการสมมนาระดบชาต เรอง การปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาลครงท 9
ประชมเตรยมจดสมมนา เดอนละ1 ครง
2,500,000
13,477 0.54% กำาหนดจดการสมมนาวนท 9-13 ก.ค. 2555
1.2 โครงการอบรมหลกสตรระยะสน เรองการปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาลสำาหรบแพทย พยาบาล บคลากรหอง ปฏบตการจลชววทยา ครงท 6
ประชมเตรยมจดอบรม เดอนละ1 ครง / พจารณาปรบปรง หลกสตรตามมาตรฐาน WHO
500,000
3,300 0.66%
ดำาเนนการจดอบรมแลวเมอวนท 23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2555
1.3 โครงการพฒนาบคลากรกรมควบคมโรคเรอง "พนฐานการดำาเนนงานการปองกนและควบคมตดเชอในโรงพยาบาลตาม National Infection Control Program"
จดประชมสอสาร สคร. เมอวนท 26-27 ม.ค.2555
367,000
88,172 24.03%
กำาหนดการเยยมเพอสนบสนนการดำาเนนงานในพนทในเดอน ม.ย.-ก.ค. 2555
ยทธศาสตรท 1
5
โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา
การดำาเนนงาน
ไดรบ ใชไป รอยละ
2. โครงการจดทำาแนวทาง คมอและพฒนาหลกสตรของสถาบนบำาราศนราดร (งบประมาณ 525,100 บาท)2.1 โครงการจดทำาคมอความปลอดภยทางชวภาพสำาหรบหอง ปฏบตการ (เปาหมาย 1,000 เลม)
จดทำารางคมอ ประชม ผเชยวชาญพจารณาตนฉบบ
250,000
0 0%
2.2 โครงการจดทำาคมอการพยาบาลผปวยโรคตดตออบตใหมอบตซำา (เปาหมาย 100 เลม)
จดทำารางคมอ ประชม ผเชยวชาญพจารณาตนฉบบ
28,200
6,650
23.58%
2.3 โครงการพฒนาหลกสตรการพยาบาลผปวยโรคตดตออบตใหมอบตซำา (เปาหมาย 1 หลกสตร)
ประเมน พฒนาหลก สตร และตรวจสอบโดยผเชยวชาญ
26,900
10,091
37.51%
2.4 โครงการจดทำาแนวทาง การดแลรกษาผปวยในกลมโรคอบตใหมอบตซำาและการควบคมการแพรกระจายเชอในโรงพยาบาล (เปาหมาย 1,000 เลม)
ประชมทบทวน ตรวจสอบโดยผเชยวชาญ
220,000
0 0%
ยทธศาสตรท 2
6
โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนาการดำาเนนงานไดรบ ใชไป รอยละ
3. โครงการพฒนาศนยวจยทางคลนก (Clinical research center) (งบประมาณ 226,500 บาท) - อบรมการวเคราะหขอมลชนสงสำาหรบบคลากรการแพทย
ประสานงาน ตดตอวทยากร
44,70
0
0 0%
- ประชม GCP 31,800
0 0%
- ปรกษากบผเชยวชาญดานวจย
ประชมแลว 2 ครงจากแผน 10 ครง
50,000
3,750
7.50%
- พฒนาระบบฐานขอมลผปวยสำาหรบงานวจย
ดำาเนนการขออนมตสารสนเทศกรมฯ
100,000
0 0%
ยทธศาสตรท 2 (ตอ)
7
โครงการ ผลดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา
การดำาเนนงาน
ไดรบ ใชไป รอยละ
4. โครงการพฒนาศนยความเปนเลศการบรการเฉพาะทางโรคอบตใหม อบตซำา (Emerging and Remerging Disease Excellent Center) (งบประมาณ 1,746,000 บาท)4.1 โครงการเตรยมความพรอมตอบโตฉกเฉนดานโรคอบตใหมอบตซำาสำาหรบบคลากรสถาบนบำาราศนราดร
จดอบรมเตรยมความพรอมตอบโตภาวะฉก
เฉนฯ 15 ก.พ.55 ผ
เขาอบรม40 คน
150,000
12,572 8.38%
กำาหนดการซอมแผนดานโรคและ
ภยสขภาพเดอนม.ย.-ก.ค. 2555
4.2 โครงการเฝาระวงโรคอจจาระรวงและอาหารเปนพษในสถาบนบำาราศนราดร(เปาหมาย 4,500 ราย)
ตรวจ stool culture 1,847 ราย (41.04%)
996,00
0
611,748 61.42
%
4.3 โครงการเฝาระวงไวรสไขหวดใหญและโรคทางเดนหายใจโดยการตรวจดวยวธ RT-PCR (เปาหมาย 150 ราย)
ตรวจ RT-PCR 47 ราย (31.33%)
600,000
5,000 0.83%
ระหวางทำาสญญาจดซอนำายาวทยาศาสตร จำานวน 583,598.50 บาท
ยทธศาสตรท 4
8
โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา
การดำาเนนงาน
ไดรบ ใชไป รอยละ
5. โครงการการจดทำารายงานการประเมนผลการเฝาระวง ปองกนควบคมโรคตดตอทสำาคญในสถาบนบำาราศนราดร
- จดทำามาตรฐานการเฝาระวงโรคอจจาระรวงและไขหวดใหญ - จดทำาแบบสอบถามประเมนโครงการ
100,00
0
0 0% ขอปรบแผนจากงบประมาณทเหลออก 50,000 บาท
หมายเหต - คาพมพมาตรฐานการเฝาระวงและรายงานการประเมนผลโครงการ จำานวน 50,000 บาท
ยทธศาสตรท 5
9
โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา
การดำาเนนงาน
ไดรบ ใชไป รอยละ
6. โครงการบรหารจดการทรพยากรสถาบนบำาราศนราดร
10,085,400
2,854,904.41
28.31%
7. โครงการการพฒนาและยกระดบระบบบรหารจดการองคกรและศกยภาพเทคโนโลยสารสนเทศใหมขดสมรรถนะสงไดมาตรฐานสากล
- จดเวทสรางสรรคบรการสมาตรฐานแบบ I-SMART - ประชมกลมยอยเพอนำามาตรฐานสการปฏบต (SPA)
400,000
22,095 5.52% - กำาหนดจดมหกรรมสอสารงาน
คณภาพ เดอน ก.ค.
2555 110,100 บาท- อยระหวาง
ปรบแผน .
ยทธศาสตรท 6
10
โครงการ ผลดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา
การดำาเนนงาน
ไดรบ ใชไป รอยละ
8. โครงการพฒนาและยกระดบศกยภาพบคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานทกำาหนด (งบประมาณ 367,000 บาท)8.1 โครงการอบรมการพยาบาลผปวยโรคตดตออบตใหมอบตซำา
40,000
0 0%
8.2 โครงการประชมวชาการดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ
40,000 0 0%
8.3 โครงการพฒนาสมรรถนะบคลากรดานการพฒนาคณภาพการบรการทางคลนก
32,000 15,000 46.88%
ยทธศาสตรท 6 (ตอ)
11
โครงการ ผลดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา
การดำาเนนงาน
ไดรบ ใชไป รอยละ
8. โครงการพฒนาและยกระดบศกยภาพบคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานทกำาหนด (งบประมาณ 367,000 บาท)8.4 โครงการพฒนาสมรรถนะบคลากรดวยกระบวนการจดทำาการวเคราะหงาน (Job Analysis) และการไหลเวยนงาน (Workflow Analysis) เพอพฒนาระบบสารสนเทศของสถาบนบำาราศนราดร
110,000
0 0%
8.5 โครงการอบรมการชวยฟ นคนชพสำาหรบพยาบาล
100,000
0 0%
8.6 โครงการพฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดแลผปวยทมความปวด
45,000
1,000 2.22%
ยทธศาสตรท 6 (ตอ)
12
โครงการ ผลดำาเนนงาน
รอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนาการดำาเนนงานไดรบ ใชไป รอยละ
2. งบโครงการวจย จำานวน 4 โครงการ (งบประมาณ 3,052,305 บาท)1. ผลการรกษาดวยยาตานไวรส Etavirenz ในผปวยทตดเชอ HIV ทแพยา Nevirapine (ขอขยายมา 1 ป) (เปาหมาย 130 ราย)
ผรวมโครงการ 60 ราย (46.15%) ตดตามครบกระบวนการวจยแลว 19 ราย
189,475
15,900
8.39%
-ตดตามตอเนองตามกระบวนการ วจยอก 41 ราย- ขอยตการรบผปวยใหมเนอง จากผปวยทมคณสมบตตามโครงการมจำานวนนอย
2. การศกษาอบตการณและผลทางเทคนคของผปวยไขหวดใหญทดอยาโอเซลทามเวยในเดกไทยกลมเสยงระยะเวลา 1 ป(เปาหมาย 85 ราย)
มผเขารวมโครงการ 13 ราย (15.29%)
712,830
174,629
24.50%
- ขอขยายเวลาอก 1 ป เนองจากผปวยนอยเพราะชวงทดำาเนนการไมมการระบาด
3. ฐานขอมลเพอศกษาการดำาเนนของโรคในผปวยเดกทตดเชอเอดสในประเทศไทย
ไดรบโอน งบประมาณ จากสำานก จดการความร เมอ 14 ก.พ. 2555
450,000
0 0% อยในระหวางการ ดำาเนนการจดจางท ปรกษา
4. ฐานขอมลเอดสเพอศกษาการดำาเนนโรคเอดสในประเทศไทย
1,700,000
0 0%
13
โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนาการดำาเนน
งานไดรบ ใชไป รอยละ
3. งบภารกจ พนฐาน
(โครงการตตยภม)
( เปาหมาย150,000 รายบรการ)
60,561,700
26,198,378.59
43.26%
- ผลผลต 4บรการผปวย รวม95,196 ราย (63.46%)
24,081,700
18,827,860.12
78.25%
- ผลผลต 2 36,500,000
7,370,518.47
20.19%
14
โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน
งบประมาณ (บาท) ความกาวหนาการดำาเนนงานไดรบ ใชไป รอยละ
4. งบลงทน(อาคารแม
แบบฯ) งวดท 22 –
29)
108,811,000
0 0%
5. งบอดหนน(คาสงคมสงเคราะห(เปาหมาย 400 ราย)
สงเคราะหผปวยจำานวน 211 ราย (52.75%)
200,000 52,455 26.23%
.
National Infection Control Program
(NICP)
สถาบนบำาราศนราดร
15
ความเปนมาและความสำาคญ 1. ผลกระทบจากปญหาโรคตดเชอในโรง
พยาบาล : จากภาพตดขวางการสำารวจความชกในป 2554 พบวา ความชกเฉลย
รอยละ 6.9, อตราตายรอยละ 9.7 และคาใชยาตานจลชพปละประมาณ
4,000 ลานบาท 2. เปนภารกจหลกของกรมควบคมโรคดานการ
ปองกนและควบคมโรคตดเชอ 3. กอนปพ.ศ. 2553 ยงไมม Focal point
ในระดบชาตทชดเจน 4. ทประชม NICC ปลดกระทรวงมอบหมายให
กรมควบคมโรคเปน Focal point เมอ 4 พ.ค. 2554
National Infection Control
Committee (NICC)
National Infection Control
Program (NICP) 16
ความเชอมโยงกบยทธศาสตรกรมฯ
1. เครอขายหนวยงานรฐ/
เอกชนรพ.ทวประเทศ 2. ผลตภณฑ
นโยบาย มาตรฐาน แนวทาง
คมอ หลกสตร
3. สอสารบคลากร
สาธารณสข4. PHERประสานความรวม
มอกบสวนทเกยวของ
5. Monitor/
Evaluati
on
6. พฒนา- ศกยภาพ
บคลากร National
ICProgram
- ชมรมโรคตดเชอในรพ.แหงประเทศไทย- รพ.สงกด สป. /กทม./ มหาวทยาลยของรฐ- สรพ.,กรมสนบสนนบรการ, กรมวทยาศาสตร การแพทย
17
- การพยากรณเชอดอยา
- ฐานขอมลดานระบาดวทยา
บทบาทดาน NICP ของสถาบนบำาราศนราดร
ยทธ 1 ถายทอดองคความรรวมกบเครอขาย 1.1 โครงการสมมนาระดบชาต เรอง การปองกนและควบคมโรคตดเชอใน
โรงพยาบาล (ตงแตป 2547 จนถงปจจบน เปนครงท 9) 1.2 โครงการอบรม เรอง การปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาล
สำาหรบแพทย พยาบาล บคลากรหองปฏบตการจลชววทยา (ตงแตป 2550 จนถงปจจบน
เปนครงท 6) 1.3 โครงการอบรมการปองกนการตดเชอและการ
จดการคณภาพอากาศในอาคารสถานพยาบาล (ป 2553 - 2554).
18
บทบาทดาน NICP ของสถาบนบำาราศนราดร
ยทธ 2 จดทำาผลตภณฑทางวชาการ ไดแก - คมอปฏบตเพอการปองกนควบคมโรคตดเชอในโรง
พยาบาล ป 2550 - คมอการปรบปรงคณภาพอากาศภายในอาคารสถาน
พยาบาล ป 2550 - แนวทางปฏบตในการปองกนปอดอกเสบจากการใช
เครองชวยหายใจ ป 2551 - แนวปฏบตการทำาความสะอาดมอสำาหรบบคลากร
สขภาพในโรงพยาบาล ป 2551 - แนวทางปฏบตการปองกนปอดอกเสบจากการใช
เครองชวยหายใจ (โครงการ Clean Care is Safer Care) ป
2552 19
20
ขอเสนอแนะเพอการดำาเนนงานในป 2556
ยทธ 1 ยทธ 2 ยทธ 3 ยทธ 4 ยทธ 5 อนๆ
- การเชอมโยงกบ สคร. เพอผลกดนโครงการ NICP ใหเกดขนอยางเปนรปธรรม โดยสรางเครอขายใน รพศ., รพท. และ รพช. ผานความรวมมอจาก สคร.
- สรางผลตภณฑทางวชาการโดยสถาบนบำาราศ นราดรเปน focal point รวมกบผเชยวชาญในมหาวทยาลย หรอองคกรอนๆ
- หนวยงานทางดานสาธารณสขทงภาครฐและเอกชนไดรบรบทบาทหนาทของสถาบนบำาราศนราดรในการเปนศนยขอมลดานการปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาล
- พฒนาระบบการเฝาระวงและควบคมเชอดอยาในโรงพยาบาล
- ตองมการพยากรณสถานการณการตดเชอในโรงพยาบาลโดยประสานความรวมมอกบสำานกระบาดวทยา และสำานกโรคตดตออบตใหม เพอดำาเนนการเชงรก และมการตดตามประเมนผล
- การบรณาการกบหนวยงานในกรมควบคมโรคทมการดำาเนนงานเกยวกบการปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาล เชน - สำานกโรคจากการประกอบอาชพ เกยวกบงานอาชวอนามยในโรงพยาบาล - สำานกระบาดวทยา เกยวกบ ฐานขอมลโรคตดเชอในโรงพยาบาล
การขบเคลอน NICP ดวยยทธศาสตรทง 6 ของกรม
ความตองการการสนบสนนจากกรมควบคมโรค
1. กำาหนดโครงสรางงาน NICP และอตรากำาลง2. มนโยบายทชดเจนในการผลกดนภารกจ NICP ของ
สถาบนบำาราศนราดร ตอหนวยงานทงภายในและภายนอกกรม
21
Recommended