7) фб общественные финансы ppt

1

Об итогах социально – экономического развития Добрянского муниципального

района Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 году

«Общественные финансы»

Докладчик: Начальник управления финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района Боброва Ирина Анатольевна

Добрянский муниципальный район

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

Самообеспеченность

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

2009 2010 2011 2012 прогноз

Дефицит(-) /профицит(+)

+39 -121 +6 -47

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

4

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Добрянского муниципального района , млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета Добрянского муниципального района млн. руб.

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Добрянского муниципального района в 2010-2011 гг. (млн. рублей)

5

рост снижение

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2011 году составил 124,5%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Добрянского муниципального

района, %

77

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Добрянского муниципального района

Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%

* - прирост (снижение) 2011 г./2010 г., %

+10,4*

-36,2*

8

(2010/2009)

+4,7

+5,7

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

9

10

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

2009 г. 2010 г. 2011г 2012 г. прогноз

101 794 107 340,3 106 879 117 507

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав

Добрянского района, %

снижениерост

11

12

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание

по состоянию на за 2010 г. за 2011 г. по состоянию на01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 Муниципальное

унитарное предприятие Добрянского городского поселения «Добрянский

муниципальный расчетно-кассовый центр»

15 15 405,7 581,4 0 0 546,3 509,0 Реорганизация с 01.03.2012 года в

МАУ «Многофункциона

льный центр»

2 Муниципальное унитарное предприятие «Добрянская сбытовая

компания»

23 6 0 0 67395 52899 52563 62065 Конкурсное производство,

процедура банкротства

3 Муниципальное унитарное предприятие

«Полазненский информационный

расчетно-платежный центр»

9,5 9,5 0 0 0 0 0 0 В 2012 году будет принято решение о

реорганизации

4 Муниципальное унитарное предприятие «Полазненский рынок»

0 1 0 0 114 114 0 0 В 2012 году будет принято решение о

реорганизации, либо ликвидации

13

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание

по состоянию на за 2010 г. за 2011 г. по состоянию на01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 Муниципальное

унитарное предприятие «Стожары»

0 0 0 0 0 0 0 0 В 2006 г. принято решение о

ликвидации. В настоящее время из

реестра не исключено

6 Муниципальное унитарное предприятие

«Полазненское ремонтно-эксплуатационное

предприятие»

0 0 0 0 0 0 0 0 Конкурсное производство

7 Муниципальное унитарное предприятие

«Предприятие по благоустройству,

озеленению и механизации»

0 0 0 0 0 0 0 0 Конкурсное производство

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения*,

направленная в Добрянский муниципальный район - победителю конкурса

за 2010 год – 4592 тыс.руб. (РПП Пермского края от 31.05.2011 № 85-рпп)

Сумма, направленная на материальное поощрение муниципальных служащих поселений 589 тыс.руб:-Добрянское ГП – 59 тыс.руб.(2,3%)-Полазненское ГП – 88,3 тыс.руб.(3,3%)-Вильвенское СП – 100,1тыс.руб.(3,8%)-Висимское СП – 58,9 тыс.руб.(2,2%)-Дивьинское СП – 58,9 тыс.руб.(2,2%)- Краснослудское СП – 106,0 тыс.руб.(4,0%)-Перемское СП – 58,9 тыс.руб.(2,2%)-Сенькинское СП – 58,9 тыс.руб.(2,2%)

Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в районе, 1949,4 тыс. руб. (42,5%)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных

служащих района, 949,4 тыс. руб.

(48,7%)

Сумма, направленная на

социально-экономическое

развитие (строительство «Скейтпарка») 1000 тыс. руб.

(51,3%)

* в том числе средства федерального бюджета 14

Средства на социально-экономическое развитие поселений (обустройство детских спортивных, игровых площадок) 2053,6 тыс.руб.:-Добрянское ГП – 190,9 тыс.руб.(7,2%)-Полазненское ГП – 266,1 тыс.руб.(10,1%)-Вильвенское СП – 266,1тыс.руб. (10,1%)-Висимское СП – -266,1 тыс.руб. (10,1%)-Дивьинское СП –-266,1 тыс.руб. (10,1%)- Краснослудское СП – -266,1 тыс.руб. (10,1%)-Перемское СП – -266,1 тыс.руб. (10,1%)-Сенькинское СП – -266,1 тыс.руб. (10%)

Сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселений - ,

2642,6 тыс. руб. (57,5%)

Достижения1. Высокий уровень собираемости налоговых платежей.2. Снижение удельного веса недоимки в налоговых доходах

консолидированного бюджета.3. Снижение просроченной кредиторской задолженности

консолидированного бюджета района.

Проблемы1. Низкий профессиональный уровень специалистов сельских поселений,

отсутствие квалифицированных кадров экономистов и бухгалтеров. Недостаточная техническая оснащенность поселений затрудняет процесс оперативного сбора и обработки информации от поселений и сдачу отчетности.

2. В связи с низким объемом доходов муниципальных образований финансовая обеспеченность расходных обязательств района остается на низком уровне, что негативно отражается на качестве жизни населения.

3. Отсутствие законодательных прав и полномочий муниципальных образований при работе с неплательщиками в части налоговых платежей.

15

16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальника управления финансов и казначейства администрации

Добрянского муниципального района Бобровой Ирины Анатольевны03 февраля 2012 года