รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ...

1

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านก วทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

ล าดบท กจกรรม/โครงการ/กจกรรมยอย รหส งบประมาณป 2554 หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

เงนงบประมาณแผนดน 1 คาเชาวงจรสอสารและบรการอนเทอรเนต 54-00-AC-01 3,000,000.00 2,963,959.27 36,040.73 2 การพฒนาส านกวทยบรการฯ 54-00-AC-02 1,000,000.00 999,811.98 188.02 3 พฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ 54-00-AC-03 2,500,000.00 2,496,046.00 3,954.00

รวมเงนงบประมาณ 6,500,000.00 6,459,817.25 40,182.75 รอยละของเงนงบประมาณ 100 99.38 0.62

เงนรายได บกศ.

4 จดจางบคลากร 54-01-AC-01 594,800.00 344,399.00 250,401.00 5 คาเชาวงจรสอสารและบรการอนเทอรเนต 54-01-AC-02 2,263,300.00 2,260,444.97 2,855.03 6 บรหารจดการส านกงาน 54-01-AC-03 210,500.00 208,819.75 1,680.25 7 คาเชาคอมพวเตอร 54-01-AC-04 1,630,000.00 1,624,266.55 5,733.45 8 คาซอมแซมครภณฑ 54-01-AC-05 407,600.00 362,291.37 45,308.63 9 การใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศ 54-01-AC-06 500,000.00 355,881.00 144,119.00

2

ล าดบท กจกรรม/โครงการ/กจกรรมยอย รหส งบประมาณป 2554 หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

10 การบ ารงรกษาอปกรณและการใชงานซอฟแวร 54-01-AC-07 600,000.00 599,200.00 800.00 11 การพฒนาบคลากรการจดอบรมคอมพวเตอรและการใชเครอขายฯ 54-01-AC-08 196,900.00 193,586.81 3,313.19 12 การจดหาทรพยากรสารสนเทศและสอสงพมพ 54-01-AC-09 1,390,000.00 1,387,004.70 2,995.30 13 โครงการจดหาครภณฑทดแทนเพอสนบสนนงานบรการสารสนเทศ 54-21-AC-01 50,000.00 48,000 2,000.00 14 ประชมเชงปฏบตการและเดนทางไปราชการ 54-21-AC-02 150,000.00 98,640.00 51,360.00

กศ.บป. 15 โครงการพฒนาระบบสารสนเทศ 54-22-AC-01 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

รวมเงนนอกงบประมาณ 12,993,100.00 12,482,534.15 510,565.85 รอยละของเงนนอกงบประมาณ 100 96.07 3.93

รวมทงหนวยงาน 19,493,100.00 18,942,351.40 550,748.60 รอยละ 100 97.17 2.83

3

กราฟเปรยบเทยบเงนทไดรบจดสรร เงนทใชไป และเงนคงเหลอ

ปงบประมาณ 2554

4

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-00-AC-01 กจกรรม/โครงการ คาเชาวงจรสอสารและบรการอนเทอรเนตการ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

1. คาเชาวงจรสอสารและบรการอนเทอรเนตการ

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ มตท 2 มตดานคณภาพ

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ตวชวดท 6 ระดบความส าเรจของการประกนคณภาพภายในทกอใหเกดการพฒนาคณภาพการศกษาอยางตอเนอง

อ.ภคจรา ศรโสม

มเครอขายอนเทอรเนตชองทางสอสาร Uninet ขนาดความเรวไมต ากวา 100Mbps

3,000,000.00 2,963,959.27 36,040.73

3,000,000.00 2,963,959.27 36,040.73

5

จดเดนของโครงการ 1. มเครอขายอนเทอรเนตชองทางสอสาร Uninet ขนาดความเรวไมต ากวา 100Mbps

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

6

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-00-AC-02 กจกรรม/โครงการ การพฒนาส านกวทยบรการฯ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

2. พฒนาศกยภาพส านกวทยบรการฯ

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ มตท 2 มตดานคณภาพ สถาบน

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ตวบงชท 7.1 ภาวะผน าของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ตวบงชท 7.4 ระบบบรหารความเสยง ตวชวดท 6 ระดบ

อ.ภคจรา ศรโสม

1,000,000.00 999,811.98 188.02

2.1 คาพฒนาและปรบปรงระบบฐานขอมลหองสมด

มการบ ารง รกษาระบบหองสมดอตโนมตทมคณภาพ เพอการด าเนนงานทมประสทธภาพ ซงระบบหองสมด

400,000.00

999,811.98 188.02

2.2 วสดส านกงาน, วสดคอมพวเตอรและสอประชาสมพนธ

มวสด-อปกรณไวใชงานในหนวยงานอยางเพยงพอ

300,000.00

2.3 จดท ารายงานประจ าป

มเอกสารไวเผยแพรหนวยงาน 100,000.00

2.4 การพฒนาบคลากรและศกษา

ผบรหารและบคลากรของหนวยงาน

เขารวมการประชม อบรม สมมนา

200,000.00

7

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

ดงานดานเครอขาย ความส าเรจของการประกนคณภาพภายในทกอใหเกดการพฒนาคณภาพการศกษาอยางตอเนอง

และศกษาดงานเพอพฒนาความร

ความสามารถในการบรหารจดการ

1,000,000.00 999,811.98 188.02

จดเดนของโครงการ 1. การน าเทคโนโลยใหมๆ มาใชเพอพฒนาองคกรใหมประสทธภาพขน

2. ท าใหการท างานมประสทธภาพมากขน

3. วสดเพยงพอตอความตองการ

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ เพอใหการด าเนนงานจดซอ-จดจางไปอยางเรยบรอยและถกตองตามระเบยบของกระทรวงการคลง

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

8

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-00-AC-03 กจกรรม/โครงการ พฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

3. พฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ องคประกอบท 9 ระบบและกลไกลการประกนคณภาพ มตท 2 มตดานคณภาพ มตท 4 มตดานการพฒนาสถาบน

ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน ตวชวดท 6 ระดบความส าเรจของการประกนคณภาพภายในทกอใหเกดการพฒนาคณภาพการศกษาอยาง

อ.ภคจรา ศรโสม

มระบบหองสมดททนสมย แตตามทนเทคโนโลยในปจจบน การบรการมความสะดกและถกตองมประสทธภาพ มระบบบรการจดการขอมลทมประสทธภาพ มสงอ านวยความสะดวกในสวนของงานบรการและอนเทอรเนต

2,500,000.00 2,496,046.00 3,954.00

3.1 ปรบปรงหองสมด

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

3.2 ปรบปรงสวนงานบรการและ สอฯ

500,000.00 500,000.00 0.00

3.3 ปรบปรงระบบบรหารจดการขอมลสารสนเทศ

750,000.00 667,600.00 82,400.00

3.4 ปรบปรงสวนงานบรการเทคโนโลย

250,000.00 174,996.00 75,004.00

9

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

สารสนเทศ และอนเทอรเนต

ตอเนอง

2,500,000.00 2,496,046.00 3,954.00 จดเดนของโครงการ 1. มระบบบรหารจดการมากขนท าใหการท างานมประสทธภาพมากขน

2. มระบบตาง ๆ ไวอ านวยความสะดวกในการท างาน

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ เพอใหการด าเนนงานจดซอ-จดจางไปอยางเรยบรอยและถกตองตามระเบยบของกระทรวงการคลง

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

10

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-01-AC-01 กจกรรม/โครงการ จดจางบคลากร

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

4. จดจางบคลากร องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ มตท 2 มตดานคณภาพ

ตวบงชท 1.1 กระบวนการ พฒนาแผน ตวบงชท 7.1 ภาวะผน าของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน ตวชวดท 6 ระดบความส าเรจของการประกนคณภาพภายในทกอใหเกดการพฒนาคณภาพการศกษาอยางตอเนอง

อ.ภคจรา ศรโสม

มบลากรปฏบตงานงานในส านก

วทยบรการและเทคโนโลย

สารสนเทศ จ านวน 18 อตรา

594,800.00 344,399.00 250,401.00

594,800.00 344,399.00 250,401.00

11

จดเดนของโครงการ 1. บคลากรปฏบตงานในส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศอยางมประสทธการและเกดประสทธผล

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

12

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านก วทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-01-AC-02 กจกรรม/โครงการ คาเชาวงจรสอสารและบรการอนเทอรเนต

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

5. คาเชาวงจรสอสารและบรการอนเทอรเนต

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ องคประกอบท 9 ระบบและกลไกลการประกนคณภาพ การพฒนาสถาบน

ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ตวบงชท 7.4 ระบบบรหารความเสยง ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน

อ.ภคจรา ศรโสม

1. มอปกรณเครอขายอนเทอรเนตไรสาย Access point 2. มเครอขายดนเทอรเนตชองทางสอสาร Uninet 3. มคสายโทรศพทระบบ Digital จ านวนไมต ากวา 60 คสาย เพอใชเครอขายอนเทอรเนตของมหาวทยาลย และสามารถใชงานไดอยางตอเนอง 4. มคสายโทรศพทระบบ Analog จ านวนไมต ากวา 17 คสาย เพอใชเครอขายอนเทอรเนตของมหาวทยาลย และสามารถใชงานได

2,263,300.00 2,260,444.97 2,855.03

2,263,300.00 2,260,444.97 2,855.03

13

จดเดนของโครงการ 1. การใชงานเครอขายอนเทอรเนต เปนไปดวยความรวดเรว เปนทพงพอใจของผใชงาน และ ตอบสนองการใชงานแบบไรสาย

2. คณาจารย เจาหนาท และนกศกษาสามารถใชงานเครอขายอนเทอรเนตส าหรบการเรยนการสอน และ การบรหารงานไดอยางมประสทธภาพ

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

14

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านก วทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-01-AC-03 กจกรรม/โครงการ บรหารจดการส านกงาน

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

6. บรหารจดการส านกงาน

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ องคประกอบท 9 ระบบและกลไกลการประกนคณภาพสถาบน

ตวบงชท 1.1 กระบวนการ พฒนาแผน ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน

อ.ภคจรา ศรโสม

จดหาวสดส านกงาน และวสด-อปกรณคอมพวเตอร อาท กระดาษ หมกเครองพมพ ปากกา หมกเครอง ถายเอกสาร

210,500.00 208,819.75 1,680.25

210,500.00 208,819.75 1,680.25

15

จดเดนของโครงการ 1. มวสดไวใชงานในหนวยงานไดอยางเพยงพอ

2. การบรหารจดการส านกงานมประสทธภาพมากขน

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

16

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านก วทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-01-AC-04 กจกรรม/โครงการ คาเชาคอมพวเตอร

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

7. คาเชาคอมพวเตอร

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถาประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ คณภาพ

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ

อ.ภคจรา ศรโสม

จดคอมพวเตอรส าหรบงานบรการ 1,630,000.00 1,624,266.55 5,733.45

1,630,000.00 1,624,266.55 5,733.45

17

จดเดนของโครงการ 1. มครภณฑส าหรบอ านวยความสะดวกในการบรการและการบรหารจดการ

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

18

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-01-AC-05 กจกรรม/โครงการ คาซอมแซมครภณฑ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554 หมาย

เหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ 8. คาซอมแซมครภณฑ

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถาประสงค และแผนการด าเนนงาน มตท 4 มตดานการพฒนาสถาบน

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ตวชวดท 6 ระดบความส าเรจของการประกนคณภาพภายในทกอใหเกดการพฒนาคณภาพการศกษาอยางตอเนอง (PMQA)

อ.ภคจรา ศรโสม

407,600.00 362,291.37 45,308.63

8.1 คาซอมแซมครภณฑส านกงาน

จดซอมแซมครภณฑในหนวยงานใหใชงานไดตามปกต

207,600.00

362,291.37

45,308.63

8.2 คาซอมแซมครภณฑคอมพวเตอร

จดซอมแซมครภณฑคอมพวเตอรในหนวยงานใหใชงานไดตามปกต

200,000.00

407,600.00 362,291.37 45,308.63

19

จดเดนของโครงการ 1. ครภณฑในหนวยมประสทธภาพและสามารถใชงานไดอยางตอเนอง

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ เพอใหการด าเนนงานจดซอ-จดจางไปอยางเรยบรอยและถกตองตามระเบยบของกระทรวงการคลง

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

20

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-01-AC-06 กจกรรม/โครงการ การใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

9. การใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถาประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ องคประกอบท 9 ระบบและกลไกลการประกนคณภาพ มตท 4 มตดาน

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ตวบงชท 7.1 ภาวะผน าของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน ตวชวดท 6 ระดบความส าเรจของการประกนคณภาพ

อ.ภคจรา ศรโสม

500,000.00 355,881.00 144,119.00

9.1 คาเดนทางไปราชการดงาน

บคลากรไดรบความรและสามารถน ามาพฒนาใหเกดประโยชนแกหนวยงานได

300,000.00 355,881.00

144,119.00

9.2 จดอบรมสมมนาเดนทางไปราชการ จดสมมนาวชาการหองสมด, เทคโนโลย, บรหารจดการความเสยง ISO 9001

ผบรหารและบคคลากรไดเขารวม ประชม อบรม สมมนา เพอเปนแนวทางเดยวกนในการบรหารและ และพฒนางานของหนวยงาน บคลากรมความรความสามารถในการท างานเพมขน

200,000.00

21

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

การพฒนาสถาบน

ภายในทกอใหเกดการพฒนาคณภาพการศกษาอยางตอเนอง (PMQA)

500,000.00 355,881.00 144,119.00 จดเดนของโครงการ 1. การศกษาดงาน และการไปราชการท าใหบคลากรในหนวยงานมความรความสามารถทจะน ามาพฒนาหนวยงานได

2. ท าใหการท างานมประสทธภาพมากขน

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ เพอใหการด าเนนงานจดซอ-จดจางไปอยางเรยบรอยและถกตองตามระเบยบของกระทรวงการคลง

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

22

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนนอกงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-01-AC-07 กจกรรม/โครงการ การบ ารงรกษาอปกรณและการใชงานซอฟแวร

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

10. การบ ารงรกษาอปกรณและการใชงานซอฟแวร

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถาประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ตวบงชท 7.1 ภาวะผน าของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ

1. มระบบโครงสรางพนฐานดานเครอขาย

คอมพวเตอร ทท างานไดอยางม

ประสทธภาพ

2. มอปกรณและโปรแกรมระบบเครอขาย

อยในสภาพทใชงานไดอยางเพยงพอตอ

ความตองการ

3. มโปรแกรมคอมพวเตอรทเปน Campus

Agreement ทถกตองตามกฎหมาย

600,000.00 599,200.00 800.00

600,000.00 599,200.00 800.00

23

จดเดนของโครงการ 1. มหาวทยาลยมโครงสรางพนฐานของระบบเครอขายคอมพวเตอร (Campus Network) ทง Corblingและ Wireless สามารถรองรบการใชงานของ

บคลากรไดอยางมประสทธภาพ

2. มการท า Campus Agreement ดาน Software ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

24

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

เงนนอกงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-01-AC-08 กจกรรม/โครงการ การพฒนาบคลากรการจดอบรมคอมพวเตอรและการใชเครอขายฯ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

11. การพฒนาบคลากรการจดอบรมคอมพวเตอรและการใชเครอขายฯ

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถาประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ มตท 2 มตดานคณภาพ

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ตวชวดท 6 ระดบความส าเรจของการประกนคณภาพภายในทกอใหเกดการพฒนาคณภาพการศกษาอยางตอเนอง

อาจารยวฑร สนธปกษ

1. มคาใชจายส าหรบพฒนาบคลกร

2. มอาจารย บคลากร นกศกษาและ

บทคลทวไปเขารบการอบรมตาม

เปาหมาย

196,900.00 193,586.81 3,313.19

196,900.00 193,586.81 3,313.19

25

จดเดนของโครงการ 1. บคลากรมประสทธภาพในการบรหารจดการ

2. มอาจารย บคลากร นกศกษาและบคคลทวไปสามารถน าความรทไดรบจากการอบรมไปใหประโยชน ไดอยางมประสทธภาพและเกด

ประสทธผล

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยวฑร สนธปกษ

26

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ศนยวทยบรการ

เงนนอกงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-01-AC-09 กจกรรม/โครงการ การจดหาทรพยากรสารสนเทศและสอสงพมพ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

12. การจดหาทรพยากรสารสนเทศและสอสงพมพ

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 9 ระบบและกลไกลการประกนคณภาพ

ตวบงชท 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน

อ.บญทว เกษนาวา

มทรพยากรสารสนเทศครอบคลมทก

สาขาวชา เพยงพอ เหมาะสม กบความ

ตองการของผใช (ตามรายงานการจดหา

ทรพยากรสารสนเทศ)

1,390,000.00 1,387,004.70 2,995.30

1,390,000.00 1,387,004.70 2,995.30

27

จดเดนของโครงการ 1. สามารถใหบรการทรพยากรสารสนเทศไดครอบคลมทกสาขาวชา และตรงตามความตองการของผใช

2. ผใชบรการมความพงพอใจตอการใหบรการสารสนเทศทครอบคลมทกสาขาของส านกวทยบรการฯ

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยบญทว เกษนาวา

28

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนนอกงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-21-AC-01 กจกรรม/โครงการ โครงการจดหาครภณฑทดแทนเพอสนบสนนงานบรการสารสนเทศ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

13.โครงการจดหาครภณฑทดแทนเพอสนบสนนงานบรการสารสนเทศ

มตท 4 มตดานการพฒนาสถาบน

ตวชวดท 6 ระดบความส าเรจของการประกนคณภาพภายในทกอใหเกดการพฒนาคณภาพการศกษาอยางตอเนอง (PMQA)

อ.ภคจรา ศรโสม

มครภณฑเพอทดแทนครภณฑเดมทเสอมสภาพ

50,000.00 48,000.00 2,000.00

50,000.00 48,000.00 2,000.00 จดเดนของโครงการ 1. มครภณฑส าหรบอ านวยความสะดวกในการบรการและการบรหารจดการ

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

29

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนนอกงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-21-AC-02 กจกรรม/โครงการ ประชมเชงปฏบตการและเดนทางไปราชการ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554

หมายเหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ

14. ประชมเชงปฏบตการและเดนทางไปราชการ

องคประกอบท 1ปรชญา ปณธาน/วสยทศน วตถประสงค และแผนการด าเนนงาน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ มตท 4 มตดานการพฒนาสถาบน

ตวบงชท 7.1 ภาวะผน าของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน ตวชวดท 9 ระดบความส าเรจของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ(PMQA)

อ.ภคจรา ศรโสม

150,000.00 98,640.00 51,360.00 รายการท 14.1-14.2รวมกนเปน 1 กจกรรมเพอสะดวกตอการจดซอ-จดจาง

14.1 จดประชมเชงปฏบตการ

บคลากรไดรบความรและสามารถน ามาพฒนาใหเกดประโยชนแกหนวยงานได

80,000.00

98,640.00

51,360.00

14.2 ไปราชการ อบรม สมมนา

บคลากรมความรความสามารถในการท างานเพมขน

70,000.00

150,000.00 98,640.00 51,360.00

30

จดเดนของโครงการ 1. มครภณฑส าหรบอ านวยความสะดวกในการบรการและการบรหารจดการ

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม

31

รายงานผลการปฏบตงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานรบผดชอบ ส านกงานผอ านวยการ

เงนนอกงบประมาณ รหสงบประมาณ 54-22-AC-01 กจกรรม/โครงการ โครงการพฒนาระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาในการรายงาน 6 เดอน 9 เดอน 12 เดอน

กจกรรม องคประกอบคณภาพ

ตวบงชท ผรบผดชอบ ผลผลตโครงการ

(ระบปรมาณเชงคณภาพ) งบประมาณป 2554 หมาย

เหต ไดรบจดสรร ใชไป คงเหลอ 15. โครงการพฒนาระบบสารสนเทศ

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ องคประกอบท 9 ระบบและกลไกลการประกนคณภาพ มตท 4 มตดานการพฒนาสถาบน

ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ตวชวดท 9 ระดบความส าเรจของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ(PMQA)

อ.ภคจรา ศรโสม

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

15.1 เชาคอมพวเตอรเพอใหบรการนกศกษาและสนบสนนการเรยนการสอน

มคอมพวเตอรเพอใหบรการนกศกษาและสนบสนนการเรยนการสอน

3,200,000.00 3,200,000.00 0.00

15.2 ปรบปรงระบบเครอขายคอมพวเตอรและพฒนาระบบเครอขายสารสนเทศเพอการบรหารจดการ

มระบบเครอขายคอมพวเตอรและระบบเครอขายสารสนเทศเพอการบรหารจดการอยางมประสทธภาพ

1,800,000.00 1,800,000.00 0.00

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

32

จดเดนของโครงการ 1. มครภณฑส าหรบอ านวยความสะดวก และเพอใหบรการนกศกษาและสนบสนนการเรยนการสอน

2. มระบบเครอขายคอมพวเตอรและระบบเครอขายสารสนเทศเพอการบรหารจดการอยางมประสทธภาพ

เหตผลของการเปลยนแปลงโครงการ -

ปญหาอปสรรค -

ลงชอผรายงาน อาจารยภคจรา ศรโสม