세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000...

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

관광정책과 13,631,258 13,679,294 △48,036

국 103,739

균 2,111,000

기 4,860

도 1,394,342

군 10,017,317

관광산업 진흥 3,114,540 3,246,130 △131,590

기 4,860

도 3,000

군 3,106,680

관광홍보체계구축 447,390 490,940 △43,550

관광홍보자원관리 187,790 167,340 20,450

101 인건비 7,040 7,040 0

04 기간제근로자등보수 7,040 7,040 0

○ 축제행사 홍보 기간제 근로자 인부임

3,840

○ 박람회 관광홍보부스 운영 인부임

3,200

80,000원 * 3인 * 4일 * 4회

80,000원 * 2인 * 4일 * 5회

201 일반운영비 69,750 31,300 38,450

01 사무관리비 42,450 4,000 38,450

○ 관광홍보 PPT 제작 2,000

○ 대중교통 완도관광지 홍보

16,450

○ 대중집합장소(터미널 등)홍보

8,000

○ KTX 및 SRT 등 관광지 홍보

16,000

2,000,000원 * 1식

329,000원 * 25대 * 2회

2,000,000원 * 4개소

4,000,000원 * 4개소

02 공공운영비 18,300 18,300 0

○ 군정 및 관광홍보물 송부료 14,700

＊ 등기우편 8,400

＊ 일반우편 1,500

＊ 택배비 4,800

○ 관광카드 등기발송료

3,600

2,000원 * 350건 * 12월

250원 * 500건 * 12월

5,000원 * 80개소 * 12월

2,000원 * 150건 * 12월

03 행사운영비 9,000 9,000 0

○ 내나라여행박람회 관광홍보전 참가

2,500

○ 부산국제관광전 참가 2,000

○ 축제홍보 전시부스 운영 2,000

○ 대한민국 관광박람회 참가

2,500

2,500,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

2,500,000원 * 1회

301 일반보상금 8,000 8,000 0

09 행사실비보상금 8,000 8,000 0

○ 관광관련 팸투어 추진 8,0004,000,000원 * 2회

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 103,000 121,000 △18,000

01 시설비 75,000 100,000 △25,000

○ 관광안내판제작 설치(읍면)

40,000

○ 관광안내판 개보수(영, 중 제작)

15,000

○ 관광안내판 개보수 20,000

20,000,000원 * 2식

3,000,000원 * 5식

10,000,000원 * 2식

04 행사관련시설비 28,000 21,000 7,000

○ 내나라여행박람회 참가 부스설치비

7,000

○ 부산국제관광전 참가 부스설치비

7,000

○ 축제홍보 전시 부스설치비

7,000

○ 대한민국 관광박람회 참가 부스설치비

7,000

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

관광진흥마케팅(자체) 63,000 73,000 △10,000

201 일반운영비 63,000 73,000 △10,000

01 사무관리비 63,000 73,000 △10,000

○ 관광안내 홍보책자 제작 20,000

○ 종합관광안내지도 제작(한글, 중문, 영문)

30,000

○ 관광홍보물 발송용 봉투제작

3,000

○ 관광홍보물 쇼핑백 제작 10,000

8,000원 * 2,500부

1,500원 * 20,000부

300원 * 10,000부

2,000원 * 5,000개

관광안내소 운영 46,600 46,600 0

101 인건비 1,800 1,800 0

03 무기계약근로자보수 1,500 1,500 0

○ 관광안내소 근무자(공무직) 근무복 구입(하

복, 동복) 1,500150,000원 * 5인 * 2회

04 기간제근로자등보수 300 300 0

○ 관광안내소 근무자(기간제) 근무복 구입(하

복, 동복) 300150,000원 * 1인 * 2회

201 일반운영비 4,800 4,800 0

01 사무관리비 4,800 4,800 0

○ 관광안내소 운영물품 구입

4,800100,000원 * 4개소 * 12월

401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

01 시설비 40,000 40,000 0

○ 관광안내소 및 관광지 주변 소규모 정비사업

10,000

○ 고금대교 관광안내소 신설

30,000

2,000,000원 * 5개소 * 1회

30,000,000원 * 1식

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

단체관광객 유치 150,000 104,000 46,000

301 일반보상금 150,000 100,000 50,000

12 기타보상금 150,000 100,000 50,000

○ 단체관광객유치 여행사 지원 80,000

＊ 국내 40,000

＊ 국외 40,000

○ 축제 및 행사 관광객유치 여행사 지원 70,000

＊ 국내 40,000

＊ 국외 30,000

10,000원 * 4,000명

10,000원 * 4,000명

10,000원 * 4,000명

10,000원 * 3,000명

문화관광해설사 관리 134,750 134,750 0

기 4,860

도 3,000

군 126,890

문화관광해설가 운영 116,600 116,600 0

201 일반운영비 3,100 3,100 0

01 사무관리비 3,100 3,100 0

○ 문화관광해설가 교재 제작

1,500

○ 문화관광해설가 무선마이크 구입

1,600

10,000원 * 150부

160,000원 * 10대

301 일반보상금 110,000 110,000 0

09 행사실비보상금 13,500 0 13,500

○ 문화관광해설가 선진지 견학 실비보상

10,500

○ 문화관광해설가 신규자교육 참석자 교통비

3,000

70,000원 * 50인 * 3일

30,000원 * 20인 * 5회

12 기타보상금 96,500 110,000 △13,500

○ 문화관광해설가 활동비

70,000

○ 관광해설인력(해설가, 해설사) 근무복 구입

7,500

○ 내고장자랑 콘테스트 대회참석 보상

2,000

○ 문화관광해설가 신규자교육 강사료

2,500

○ 문화관광해설가 정기보수 교육

6,500

○ 문화관광해설사 도 위탁 교육

8,000

70,000,000원 * 1년액

150,000원 * 50명 * 1회

50,000원 * 20인 * 2회

500,000원 * 5인

50,000원 * 65인 * 2일

50,000원 * 20인 * 8일

307 민간이전 3,500 3,500 0

06 보험금 3,500 3,500 0

○ 문화관광해설사(가) 상해보험가입

3,50070,000원 * 50인

문화관광해설사 육성(활동비지원,시군보조) 18,150 18,150 0

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 문화관광해설사 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,860

도 3,000

군 10,290

301 일반보상금 18,150 18,150 0

기 4,860

도 3,000

군 10,290

12 기타보상금 18,150 18,150 0

○ 문화관광해설사 활동비 12,15012,150,000원 * 1식

기 4,860

군 7,290

○ 관광객 만족도 모니터링

6,00010,000원 * 50부 * 12월

도 3,000

군 3,000

관광상품 및 체험프로그램 개발 644,680 1,207,720 △563,040

관광상품 프로그램 개발 242,000 217,000 25,000

201 일반운영비 68,000 62,000 6,000

01 사무관리비 25,000 25,000 0

○ 관광상품 홍보 광고비 15,000

○ 테마별 체류형 관광홍보 리플릿 제작

10,000

5,000,000원 * 3식

1,000원 * 10,000부

02 공공운영비 10,000 10,000 0

○ 완도관광 모바일스탬프투어 유지관리

10,00010,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 33,000 27,000 6,000

○ 관광상품 및 기타 체험프로그램 운영

18,000

○ 관광상품개발에 따른 관광협회 등 업무협약

5,000

○ 여행사, 여행블로거, 관광업 관계자 팸투어

10,000

3,000,000원 * 6회

5,000,000원 * 1회

5,000,000원 * 2회

206 재료비 5,000 5,000 0

01 재료비 5,000 5,000 0

○ 관광상품개발에 따른 홍보용 샘플 구입

5,00025,000원 * 20개 * 10회

207 연구개발비 19,000 0 19,000

01 연구용역비 19,000 0 19,000

○ 유람선 타당성 검토 용역

19,00019,000,000원 * 1식

301 일반보상금 50,000 50,000 0

12 기타보상금 50,000 50,000 0

○ 관광상품 개발에 따른 여행사 인센티브

50,00050,000,000원 * 1년액

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 70,000 60,000 10,000

02 민간경상사업보조 70,000 60,000 10,000

○ 어촌 체험 프로그램 운영

50,000

○ 농촌 체험 프로그램 운영

20,000

10,000,000원 * 5식

10,000,000원 * 2식

401 시설비및부대비 30,000 40,000 △10,000

01 시설비 30,000 40,000 △10,000

○ 특색있는 포토존 확대 설치

30,00030,000,000원 * 1식

슬로시티 개발 및 홍보 142,680 347,720 △205,040

201 일반운영비 68,360 85,000 △16,640

01 사무관리비 33,360 30,000 3,360

○ 슬로시티 전지역 확대지정 홍보물 제작

10,000

○ 관광상품 홍보물 제작(국문,중문)

20,000

○ 슬로걷기축제 평가위원 수당

1,960

○ 슬로시티 운영위원회 회의수당

1,400

10,000,000원 * 1식

1,000원 * 20,000부

70,000원 * 14명 * 2회

70,000원 * 10명 * 2회

02 공공운영비 25,000 25,000 0

○ 한국슬로시티 시장, 군수협의회 회비

5,000

○ 국제슬로시티 인증지역 연간회비

20,000

5,000,000원 * 1년액

20,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 10,000 30,000 △20,000

○ 관광객 유치 홍보이벤트(온,오프라인)

10,00010,000,000원 * 1회

301 일반보상금 8,320 2,720 5,600

09 행사실비보상금 8,320 2,720 5,600

○ 슬로시티 운영위원 실비보상

800

○ 한국슬로시티 본부 관계자 실비보상

1,920

○ 관광전문기자, 여행작가 등 관계자 실비보상

5,600

40,000원 * 10명 * 2회

40,000원 * 12명 * 4회

70,000원 * 20명 * 2일 * 2회

401 시설비및부대비 66,000 260,000 △194,000

01 시설비 66,000 260,000 △194,000

○ 슬로길 및 안내표지판 정비사업

30,000

○ 범바위 주차장 비가림 시설사업

20,000

○ 느린섬 여행학교 및 작가의 집 보수 실시설

계비 16,000

30,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

16,000,000원 * 1식

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청산도 슬로걷기축제 260,000 260,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 슬로걷기축제 스크린 홍보

10,0005,000,000원 * 2개소

307 민간이전 250,000 250,000 0

04 민간행사사업보조 250,000 250,000 0

○ 슬로걷기 축제 250,000250,000,000원 * 1식

관광축제운영 1,887,720 1,412,720 475,000

관광축제프로그램 운영 6,720 6,720 0

201 일반운영비 2,720 2,720 0

03 행사운영비 2,720 720 2,000

○ 남도음식문화큰잔치 참가 현수막 제작

720

○ 남도음식문화큰잔치 참가 차량 임대료

2,000

60,000원 * 12개읍면

500,000원 * 2일 * 2대

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0

○ 남도음식문화큰잔치 전시음식 및 상달음식출

품 1,500

○ 남도음식문화큰잔치 홍보전시용 특산품 구입

2,500

1,500,000원 * 1식

2,500,000원 * 1식

관광진흥기금 150,000 150,000 0

306 출연금 150,000 150,000 0

01 출연금 150,000 150,000 0

○ 전라남도 관광진흥기금 출연금

150,000150,000,000원 * 1식

읍면 축제 지원(격년제) 356,000 181,000 175,000

307 민간이전 356,000 181,000 175,000

04 민간행사사업보조 356,000 181,000 175,000

○ 읍면 축제지원 356,000

＊ 완도읍 52,000

＊ 금일읍 46,000

＊ 신지면 45,000

＊ 고금면 47,000

＊ 약산면 43,000

＊ 금당면 40,000

＊ 보길면 43,000

＊ 생일면 40,000

52,000,000원 * 1식

46,000,000원 * 1식

45,000,000원 * 1식

47,000,000원 * 1식

43,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

43,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

장보고 수산물 축제 795,000 795,000 0

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광축제운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 장보고수산물 축제 KTX열차 및 다중집합장소

홍보 10,0005,000,000원 * 2식

307 민간이전 785,000 785,000 0

04 민간행사사업보조 785,000 785,000 0

○ 2019 장보고 수산물 축제 785,000

＊ 행사대행비 450,000

＊ 읍면대항 한마음 대회 지원금

240,000

＊ 읍면대항 한마음 대회 행사지원

40,000

＊ 장보고노젓기 대회 지원

35,000

＊ 완도음식 및 특산품 판매장 운영

20,000

450,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 12개읍면

40,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

청정완도 가을빛 여행 290,000 250,000 40,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 청정완도 가을빛 여행 KTX열차 및 다중집합

장소 홍보 10,0005,000,000원 * 2식

307 민간이전 280,000 250,000 30,000

04 민간행사사업보조 280,000 250,000 30,000

○ 청정완도 가을빛 여행 280,000280,000,000원 * 1식

해맞이 행사 30,000 30,000 0

201 일반운영비 30,000 30,000 0

03 행사운영비 30,000 30,000 0

○ 해맞이 행사 30,00030,000,000원 * 1식

완도 토요싱싱콘서트 260,000 0 260,000

201 일반운영비 260,000 0 260,000

03 행사운영비 260,000 0 260,000

○ 토요싱싱콘서트 260,000260,000,000원 * 1식

지방행정 영상 홍보 강화 993,780 992,780 1,000

지방 행정 영상 홍보 993,780 992,780 1,000

방송영상산업유치 및 육성 993,780 992,780 1,000

201 일반운영비 929,480 933,480 △4,000

01 사무관리비 929,480 933,480 △4,000

○ 해양치유산업 홍보 방송 제작

200,000

○ TV드라마 제작 협찬 200,000

200,000,000원 * 1편

200,000,000원 * 1편

부서: 관광정책과

정책: 지방행정 영상 홍보 강화

단위: 지방 행정 영상 홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 목포 MBC 가고싶은 섬 특집방송

50,000

○ KBS 남도스페셜 공동제작

50,000

○ 해양프로그램(어영차 바다야) 공동 제작

30,000

○ 수산물 특집 다큐멘터리 제작

70,000

○ 슬로걷기축제 모델료 40,000

○ 슬로걷기축제 CF 제작 및 홍보비

80,000

○ 가을빛 여행 CF제작 및 홍보비

80,000

○ 장보고수산물축제 CF제작 및 홍보비

100,000

○ 팸투어 및 드라마 유치 책자 제작

3,000

○ 군정홍보 방송촬영 선박임차비

14,400

○ TV방송 기록 보존용 DVD 구입

2,880

○ 각종 방송프로그램 촬영 소모품 구입

7,200

○ 촬영장비 소모품(배터리 등) 구입

2,000

50,000,000원 * 1편

50,000,000원 * 1회

30,000,000원 * 1회

70,000,000원 * 1편

40,000,000원 * 1편

80,000,000원 * 1식

80,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식

3,000,000원 * 1식

300,000원 * 4회 * 12월

15,000원 * 16회 * 12월

300,000원 * 2회 * 12월

2,000,000원 * 1식

206 재료비 12,500 11,500 1,000

01 재료비 12,500 11,500 1,000

○ KBS 6시내고향 등 촬영용 식재료 구입

2,500

○ MBC 전국시대 등 촬영용 식재료 구입

2,500

○ SBS 생방송투데이 등 촬영용 식재료 구입

2,500

○ EBS교육방송 등 촬영용 식재료 구입

2,500

○ 종합편성 채널 촬영용 식재료 구입

2,500

500,000원 * 5회

500,000원 * 5회

500,000원 * 5회

500,000원 * 5회

500,000원 * 5회

301 일반보상금 47,800 47,800 0

09 행사실비보상금 43,800 47,800 △4,000

○ 방송사별 프로그램 완도 촬영 실비 보상

16,800

○ 방송3사 관계자 팸투어 실비보상

12,000

○ 방송국 PD 및 작가 팸투어 실비보상

15,000

70,000원 * 4명 * 5회 * 12월

50,000원 * 20명 * 3일 * 4회

50,000원 * 25명 * 3일 * 4회

12 기타보상금 4,000 0 4,000

부서: 관광정책과

정책: 지방행정 영상 홍보 강화

단위: 지방 행정 영상 홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 군정홍보 방송촬영 출연자 실비보상

4,0004,000,000원 *1식

405 자산취득비 4,000 0 4,000

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

○ 촬영장비 구입(드론용 렌즈)

4,0002,000,000원 * 2세트

관광기반확충및관리 7,032,400 5,466,000 1,566,400

균 1,979,000

도 1,200,000

군 3,853,400

관광지관리 7,032,400 5,466,000 1,566,400

균 1,979,000

도 1,200,000

군 3,853,400

관광지 시설물 관리 1,169,400 1,026,000 143,400

101 인건비 13,400 0 13,400

04 기간제근로자등보수 13,400 0 13,400

○ 가고싶은 섬 탐방로 풀베기 인건비

13,40067,000원 * 5인 * 20일 * 2개소

201 일반운영비 38,000 38,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○ 읍면 관광지(노화 산양진 터미널등) 국유재

산 대부료 3,000

○ 관광시설물 감정평가, 등기이전 수수료

8,000

○ 관광지 시설물 안내판, 홍보판 교체

9,000

3,000,000원 * 1년액

8,000,000원 * 1식

1,500,000원 * 6개소

02 공공운영비 18,000 18,000 0

○ 관광 시설물 하수도 원인자부담금, 오물처리

18,00018,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 1,118,000 987,000 131,000

01 시설비 1,118,000 983,940 134,060

○ 19년도 신지 명사십리 관광지 미불용지 보상

100,000

○ 지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리

19,000

○ 비지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리

19,000

○ 노화 건강테마촌 조경 정비사업

20,000

○ 신지 명사십리 관광지 사후환경 영향조사용

역 90,000

○ 고금대교 관문 상징물 설치 공사

700,000

○ 신지면 강독 휴게소 보수공사 20,000

100,000,000원 * 1식

19,000,000원 * 1식

19,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

90,000,000원 * 1식

700,000,000원 * 1식

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

＊ 방수, 도색 공사 10,000

＊ 상수도 관로 공사 10,000

○ 공모사업 응모 제안서 작성 용역

20,000

○ 보길상징 조형물 설치 100,000

○ 생일면 게스트하우스 쉼터 조성공사

20,000

○ 노화 북고리 갈꽃섬 전복오감여행학교 진입

호안도로 확장공사 실시설계비

10,000

10,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

신지명사십리관광지조성사업 500,000 500,000 0

균 300,000

군 200,000

401 시설비및부대비 500,000 500,000 0

균 300,000

군 200,000

01 시설비 500,000 496,400 3,600

○ 신지명사십리관광지조성사업

500,000500,000,000원 * 1식

균 300,000

군 200,000

소안 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0

도 400,000

군 400,000

101 인건비 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

04 기간제근로자등보수 12,000 12,000 0

○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원

12,00012,000,000원 * 1식

도 6,000

군 6,000

201 일반운영비 20,000 10,000 10,000

도 10,000

군 10,000

01 사무관리비 20,000 10,000 10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

20,00020,000,000원 * 1식

도 10,000

군 10,000

206 재료비 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

01 재료비 2,000 0 2,000

○ 가고 싶은 섬 주민대학 운영 재료구입

2,0002,000,000원 * 1식

도 1,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,000

207 연구개발비 20,000 0 20,000

도 10,000

군 10,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○ 주민소득 발굴운영 20,00020,000,000원 * 1식

도 10,000

군 10,000

301 일반보상금 10,000 6,000 4,000

도 5,000

군 5,000

09 행사실비보상금 10,000 6,000 4,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

401 시설비및부대비 686,000 772,000 △86,000

도 343,000

군 343,000

01 시설비 686,000 772,000 △86,000

○ 소안 가고 싶은 섬 가꾸기

686,000686,000,000원 * 1식

도 343,000

군 343,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

도 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 0 50,000

○ 소안 가고 싶은 섬 가꾸기

50,00050,000,000원 * 1식

도 25,000

군 25,000

생일 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0

도 400,000

군 400,000

101 인건비 12,000 8,000 4,000

도 6,000

군 6,000

04 기간제근로자등보수 12,000 8,000 4,000

○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원

12,00012,000,000원 * 1식

도 6,000

군 6,000

201 일반운영비 30,000 28,000 2,000

도 15,000

군 15,000

01 사무관리비 20,000 10,000 10,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 가고 싶은 섬 주민역량 강화

20,00020,000,000원 * 1식

도 10,000

군 10,000

03 행사운영비 10,000 18,000 △8,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량 강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

206 재료비 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

01 재료비 2,000 0 2,000

○ 가고 싶은 섬 주민대학 운영

2,0002,000,000원 * 1식

도 1,000

군 1,000

301 일반보상금 10,000 8,000 2,000

도 5,000

군 5,000

09 행사실비보상금 10,000 8,000 2,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량 강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

401 시설비및부대비 696,000 706,000 △10,000

도 348,000

군 348,000

01 시설비 696,000 706,000 △10,000

○ 생일 가고 싶은 섬 가꾸기

696,000696,000,000원 * 1식

도 348,000

군 348,000

402 민간자본이전 50,000 50,000 0

도 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 50,000 0

○ 생일 가고 싶은 섬 가꾸기

50,00050,000,000원 * 1식

도 25,000

군 25,000

여서도 가고 싶은 섬 가꾸기(보조) 800,000 800,000 0

도 400,000

군 400,000

201 일반운영비 20,000 10,000 10,000

도 10,000

군 10,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

207 연구개발비 50,000 22,000 28,000

도 25,000

군 25,000

01 연구용역비 50,000 22,000 28,000

○ 여서도 관광 상품 및 포장패키지 개발 용역

50,00050,000,000원 * 1식

도 25,000

군 25,000

301 일반보상금 10,000 12,000 △2,000

도 5,000

군 5,000

09 행사실비보상금 10,000 12,000 △2,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

401 시설비및부대비 620,000 0 620,000

도 310,000

군 310,000

01 시설비 620,000 0 620,000

○ 여서 가고싶은 섬 가꾸기

620,000620,000,000원 * 1식

도 310,000

군 310,000

402 민간자본이전 100,000 756,000 △656,000

도 50,000

군 50,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 100,000 756,000 △656,000

○ 여서 가고싶은 섬 가꾸기

100,000100,000,000원 * 1식

도 50,000

군 50,000

해양관광자원시설(금일명사십리해수욕장 명품해변 조

성)

1,000,000 0 1,000,000

균 500,000

군 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

균 500,000

군 500,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

○ 금밀명사십리 해수욕장 명품 해변 조성

1,000,0001,000,000,000원 * 1식

균 500,000

군 500,000

생태녹색관광자원개발(군외 수목원~천둥골) 500,000 640,000 △140,000

균 300,000

군 200,000

401 시설비및부대비 500,000 640,000 △140,000

균 300,000

군 200,000

01 시설비 500,000 635,968 △135,968

○ 군외 수목원 ~ 천둥골 생태녹색 관광지 조성

500,000500,000,000원 * 1식

균 300,000

군 200,000

생태녹색관광자원개발(소안 이목해양) 334,000 400,000 △66,000

균 200,000

군 134,000

401 시설비및부대비 334,000 400,000 △66,000

균 200,000

군 134,000

01 시설비 334,000 397,120 △63,120

○ 소안 이목 해양생태공원 조성

334,000334,000,000원 * 1식

균 200,000

군 134,000

지역수요 맞춤지원사업(갈꽃섬전복오감여행학교조성) 129,000 0 129,000

균 129,000

401 시설비및부대비 129,000 0 129,000

균 129,000

01 시설비 129,000 0 129,000

○ 갈꽃섬 전복오감여행학교 조성사업

129,000129,000,000원 * 1식

균 129,000

해신 장보고지구 관광지 조성사업 200,000 500,000 △300,000

균 120,000

군 80,000

401 시설비및부대비 200,000 500,000 △300,000

균 120,000

군 80,000

01 시설비 200,000 496,400 △296,400

○ 해신장보고지구 관광지 조성사업

200,000200,000,000원 * 1식

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

균 120,000

군 80,000

생태녹색관광자원개발(청산 신흥 슬로생태공원 조성

사업)

100,000 0 100,000

균 60,000

군 40,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

균 60,000

군 40,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○ 청산 신흥 슬로생태공원 조성사업

100,000100,000,000원 * 1식

균 60,000

군 40,000

문화관광자원개발(보길 공룡알 해변) 200,000 0 200,000

균 120,000

군 80,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

균 120,000

군 80,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○ 보길 공룡알 해변 관광 편의시설 설치사업

200,000200,000,000원 * 1식

균 120,000

군 80,000

탐방로안내체계구축 500,000 0 500,000

균 250,000

군 250,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

균 250,000

군 250,000

01 시설비 500,000 0 500,000

○ 생일 남도명품길 탐방로 조성사업

500,000500,000,000원 * 1식

균 250,000

군 250,000

해수욕장 관리 운영 1,622,359 2,914,392 △1,292,033

도 153,500

군 1,468,859

해수욕장 운영 1,622,359 2,914,392 △1,292,033

도 153,500

군 1,468,859

해수욕장편의시설정비사업(도비) 138,330 0 138,330

도 41,500

군 96,830

401 시설비및부대비 138,330 0 138,330

도 41,500

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 96,830

01 시설비 138,330 0 138,330

○ 해수욕장 편의시설 정비

138,330138,330,000원 * 1식

도 41,500

군 96,830

해수욕장 관리운영 1,043,393 978,188 65,205

101 인건비 247,609 277,218 △29,609

03 무기계약근로자보수 600 600 0

○ 청소근무자 피복비 600150,000원 * 2인 * 2회

04 기간제근로자등보수 247,009 276,618 △29,609

○ 해수욕장 쓰레기수거 인부임(비수기)

24,120

○ 해수욕장 운영 인부임(성수기) 168,170

＊ 화장실 51,590

＊ 분리수거장 18,760

＊ 백사장 46,900

＊ 경운기 9,380

＊ 상가쓰레기수거 18,760

＊ 청소차량(화물차) 운전

4,020

＊ 청소차량 쓰레기 상차

18,760

○ 해수욕장 주변 풀베기 인부임

5,360

○ 해수욕장 탐방 데크 보수 인부임

4,020

○ 주차 안내요원 인부임

10,452

○ 청소근무자 피복비 600

○ 해수욕장 야간 안내요원 인부임

15,678

○ 해수욕장 야간 안내요원 급식비

1,248

○ 해수욕장 기간제근로자 보험료 17,361

＊ 국민연금 10,101

＊ 국민건강보험료

6,813

＊ 장기요양보험료

447

67,000원 * 6인 * 60일

67,000원 * 11인 * 70일

67,000원 * 4인 * 70일

67,000원 * 10인 * 70일

67,000원 * 2인 * 70일

67,000원 * 4인 * 70일

67,000원 * 1인 * 60일

67,000원 * 4인 * 70일

67,000원 * 4인 * 10일 * 2회

67,000원 * 2인 * 30일

67,000원 * 3인 * 52일

150,000원 * 2인 * 2회

67,000원 * 150% * 3인 * 52일

8,000원 * 3인 * 52일

224,450,000원 * 9.0% * 1/2

224,450,000원 * 6.07% * 1/2

13,624,110원 * 6.55% * 1/2

201 일반운영비 264,484 239,820 24,664

01 사무관리비 113,220 92,760 20,460

○ 해수욕장 쓰레기수거 화물차 임차료

5,200100,000원 * 1대 * 52일

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 해수욕장 쓰레기수거 경운기 임차료

7,800

○ 안전감시탑 설치장비 임차료

4,400

○ 물놀이 안내수칙 및 현수막 제작

1,600

○ 해수욕장 개장기간중 이동식 화장실 임차료

7,800

○ 해수욕장 안전선 및 부표 설치·철거 선박

임차료 4,800

○ 자동심장충격기 패드 구입

3,000

○ 자동심장충격기 구입 9,000

○ 해수욕장 상황반 근무자 일직수당

3,420

○ 해수욕장 상황반 근무자 숙직수당

9,360

○ 해수욕장 물놀이 안전 경보용 깃발 제작

1,100

○ 관내 해수욕장 정비 장비 임차(개장 전, 중)

30,250

○ 신지명사십리해수욕장 국유재산 대부료

5,700

○ 신지명사십리해수욕장 제1주차장 임차료

12,000

○ 해수욕장안전요원 비품(모자, 신발, 호루라

기 등) 3,480

○ 해수욕장 폐장에 따른 이용제한 안내 현수막

제작 1,540

○ 전기안전대행 수수료 2,400

○ 관리사무소 유선방송료

370

50,000원 * 3대 * 52일

550,000원 * 2대 * 4회

200,000원 * 8개소

150,000원 * 52일

400,000원 * 6대 * 1일 * 2회

100,000원 * 30개

1,500,000원 * 6대

60,000원 * 19일 * 3인

60,000원 * 52일 * 3인

10,000원 * 11개소 * 10개

550,000원 * 11개소 * 5일

5,700,000원 * 1년액

12,000,000원 * 1년액

60,000원 * 58인

70,000원 * 11개소 * 2매

200,000원 * 12월

7,700원 * 4대 * 12월

02 공공운영비 123,264 147,060 △23,796

○ 공중화장실 화장지 구입

8,400

○ 화장실 및 관리사무소 청소용품 구입

2,400

○ 종량제쓰레기봉투 구입

2,160

○ 쓰레기 수거용 마대 구입

5,600

○ 해수욕장 관리 연료비 26,584

＊ 트렉터 4,200

＊ 경운기 1,456

＊ 4륜오토바이

1,536

＊ 화물차 2,496

35,000원 * 12개소 * 20박스

200,000원 * 12개소 * 1년액

1,800원 * 10매 * 12개소 * 10회

1,400원 * 4,000매

1,400원 * 10ℓ * 25일 * 12월

1,400원 * 10ℓ * 52일 * 2대

1,600원 * 2ℓ * 2대 * 20일 * 12월

1,600원 * 30ℓ * 1대 * 52일

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

＊ 다목적운반차

1,920

＊ 제트스키 9,984

＊ 고무보트(20마력 선외기)

4,992

○ 해수욕장 운영 장비 유지보수비 19,000

＊ 경운기 1,000

＊ 트렉터 3,000

＊ 4륜 오토바이 1,500

＊ 다목적운반차 1,500

＊ 제트스키 10,000

＊ 고무보트(20마력 선외기)

2,000

○ 공중화장실 방역약품 구입

1,440

○ 공중화장실 공기청정제 구입

3,000

○ 샤워장 샤워꼭지 구입 3,000

○ 해수욕장 방송장비(스피커, 앰프) 유지보수

비 5,000

○ 해수욕장 일주 탐방로 보수 데크목 구입 9,680

＊ 일반목 4,680

＊ 합성목 5,000

○ 안전선 설치 물품 구입(로크, 부자, 닻)

5,000

○ 수영금지구역 경계선 설치 물품 구입

2,000

○ 10개 해수욕장안전관리용 연료비(수상오토바

이, 관리선) 30,000

1,600원 * 5ℓ * 20일 * 12월

1,600원 * 30ℓ * 4대 * 52일

1,600원 * 15ℓ * 4대 * 52일

1,000,000원 * 1년액

3,000,000원 * 1년액

1,500,000원 * 1년액

1,500,000원 * 1년액

2,500,000원 * 4대

500,000원 * 4대

10,000원 * 12통 * 12월

50,000원 * 5통 * 12개소

60,000원 * 50개

5,000,000원 * 1년액

7,800원 * 600개

25,000원 * 200개

1,000원 * 5,000m

10,000원 * 200m

30,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 28,000 0 28,000

○ 블루 플래그 국제인증 선포식

20,000

○ 2019 신지명사십리해수욕장 개장행사

8,000

20,000,000원 * 1식

8,000,000원 * 1회

301 일반보상금 1,450 2,950 △1,500

09 행사실비보상금 1,450 1,450 0

○ 해수욕장 배치전 수상구조훈련 참가자 보상

1,45025,000원 * 58인 * 1회

401 시설비및부대비 327,050 367,500 △40,450

01 시설비 327,050 367,500 △40,450

○ 신지명사십리해수욕장 데크탐방로 정비공사

100,000

○ 신지명사십리해수욕장 관리사무소 리모델링

사업 40,000

○ 신지명사십리해수욕장 쓰레기 적치장 정비사

업 30,000

100,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 신지명사십리해수욕장 가로등 보수

10,000

○ 해수욕장 안전감시탑(망루) 설치

50,000

○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(혼합쓰레기)

54,300

○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(해양유입쓰레

기) 42,750

2,500,000원 * 4개소

10,000,000원 * 5개소

271,500원 * 10ton * 20회

285,000원 * 10ton * 15회

405 자산취득비 202,800 2,500 200,300

01 자산및물품취득비 202,800 2,500 200,300

○ 해수욕장 관리사무소 운영 물품 구입 2,800

＊상황실 및 숙소 청소기 구매

2,000

＊샤워실 전기온수기 구매 800

○ 해수욕장 백사장 청소장비(비치 클리너) 구

입 200,000

1,000,000원 * 2대

800,000원 * 1대

200,000,000원 * 1대

2019 신지명사십리해수욕장 해양 치유 COOL 콘서트 50,000 50,000 0

201 일반운영비 50,000 50,000 0

03 행사운영비 50,000 50,000 0

○ 2019 신지명사십리해수욕장 해양 치유 COOL

콘서트 50,00050,000,000원 * 1식

해수욕장수질조사 36,000 0 36,000

도 18,000

군 18,000

201 일반운영비 36,000 0 36,000

도 18,000

군 18,000

01 사무관리비 36,000 0 36,000

○ 해수욕장 수질조사 지원

36,00036,000,000원 * 1식

도 18,000

군 18,000

해수욕장 안전요원 166,636 182,204 △15,568

101 인건비 166,636 182,204 △15,568

04 기간제근로자등보수 166,636 182,204 △15,568

○ 해수욕장 수상인명구조요원(제트스키) 인건

비 79,200

○ 해수욕장 안전요원 근무자 급식비

55,680

○ 해수욕장안전요원 근무자복

11,600

○ 해수욕장안전요원 보험료 20,156

＊ 국민연금 11,727

＊ 국민건강보험료

7,910

120,000원 * 11인 * 60일

8,000원 * 58인 * 60일 * 2식

100,000원 * 58인 * 2벌

260,600,000원 * 9.0% * 1/2

260,600,000원 *6.07% * 1/2

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

＊ 장기요양보험료

51915,818,420원 * 6.55% *1/2

해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대지원 188,000 154,000 34,000

도 94,000

군 94,000

101 인건비 188,000 154,000 34,000

도 94,000

군 94,000

04 기간제근로자등보수 188,000 154,000 34,000

○ 해수욕장 안전요원 인건비

188,000100,000원 * 40인 * 47일

도 94,000

군 94,000

위생업소관리 473,313 669,347 △196,034

국 103,739

도 37,842

군 331,732

식품·공중위생업소관리 77,397 77,377 20

국 3,739

도 7,120

군 66,538

식품위생업소 관리 56,640 50,520 6,120

201 일반운영비 18,240 15,120 3,120

01 사무관리비 16,720 13,600 3,120

○ 음식점 서비스 실천 매뉴얼 제작

2,000

○ 식품제조가공업 점검 관리 및 교육책자 제작

2,000

○ 일반음식점 식중독 예방 등 홍보 책자 제작

3,200

○ 식품수거(압류)증 제작 1,000

○ 유통식품 검사용 검체 구입비

1,200

○ 소비자식품위생감시원 모니터링 서류가방 구

입 1,000

○ 영업 인허가 신고증 서식 제작

1,200

○ 식중독 및 식품안전관리 예방 캠페인 홍보물

2,000

○ 식품위생감시원증 제작

120

○ 어린이식품안전보호구역 표지판 제작

1,800

○ 영업신고 안내 홍보물 제작

1,200

1,000원 * 2,000매

10,000원 * 200권

8,000원 * 400개소

20,000원 * 50권

10,000원 * 10품목 * 12개월

100,000원 * 10인

1,200원 * 1,000권

1,000원 * 1,000개 * 2종

15,000원 * 4명 * 2종

300,000원 * 6개소

400원 * 1,000매 * 3종

02 공공운영비 480 480 0

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 위생업소 현장보급장비(테블릿pc) 사용료

48010,000원 * 4대 * 12월

03 행사운영비 1,040 1,040 0

○ 식품위생업소 간담회 현수막 제작

240

○ 식품위생업소 간담회 800

60,000원 * 4회

200,000원 * 4회

206 재료비 11,200 8,200 3,000

01 재료비 11,200 8,200 3,000

○ 채수병 등 수질검사용 기자재 구입

200

○ 식중독 예방 기자재 구입 11,000

＊ 세균(ATP)검사 시약

4,000

＊ 살균소독제

3,500

＊ 손소독제 3,500

1,000원 * 200개

5,000원 * 800개소 * 1회

2,500원 * 1종 * 700개소 * 2개

2,500원 * 1종 * 700개소 * 2개

301 일반보상금 25,200 25,200 0

12 기타보상금 25,200 25,200 0

○ 소비자식품위생감시원 활동비

20,000

○ 소비자식품위생감시원 활동복 구입

1,000

○ 식품접객업소 친절 청결서비스 위생교육 강

사료 지급 2,000

○ 식품위생감시원 직무교육 실비보상

1,000

○ 식품위생감시원 활동 실비보상

1,200

50,000원 * 20인 * 5일 * 4월

100,000원 * 10인 * 1회

1,000,000원 * 2회

50,000원 * 10인 * 2일

30,000원 * 20인 * 2일

307 민간이전 2,000 2,000 0

06 보험금 2,000 2,000 0

○ 소비자식품위생감시원 단체보험료

2,000100,000원 * 20인

유통식품검체수거비 500 1,000 △500

도 500

201 일반운영비 500 0 500

도 500

01 사무관리비 500 0 500

○ 유통식품 검사용 검체수거비

50050,000원 * 10월

도 500

소비자식품 위생감시원활동비 5,600 11,200 △5,600

도 5,600

301 일반보상금 5,600 11,200 △5,600

도 5,600

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

12 기타보상금 5,600 11,200 △5,600

○ 소비자식품위생감시원 및 음식문화개선 모니

터요원 활동비 5,60050,000원 * 8인 * 14일

도 5,600

어린이기호식품 전담관리원 운영 4,000 4,000 0

국 2,000

도 600

군 1,400

301 일반보상금 4,000 4,000 0

국 2,000

도 600

군 1,400

12 기타보상금 4,000 4,000 0

○ 어린이 먹을거리 안전관리 감시단 활동비

4,00050,000원 * 20일 * 4인

국 2,000

도 600

군 1,400

시니어 감시원 활동비 1,681 1,681 0

국 841

도 420

군 420

301 일반보상금 1,681 1,681 0

국 841

도 420

군 420

12 기타보상금 1,681 1,681 0

○ 시니어 감시원 활동비 1,6811,681,000원 * 1년

국 841

도 420

군 420

공중위생업소 관리 7,180 7,180 0

201 일반운영비 7,180 7,180 0

01 사무관리비 6,140 6,140 0

○ 공중위생서비스평가 홍보물 제작

2,500

○ 공중위생등급평가 우수업소 표지판 제작

1,000

○ 숙박업소 바가지요금 근절 요금표 제작

2,640

5,000원 * 500매

100,000원 * 10개소

22,000원 * 120개소

03 행사운영비 1,040 1,040 0

○ 공중위생업소 간담회 800

○ 공중위생업소 간담회 현수막 제작

240

200,000원 * 4회

60,000원 * 4회

현장보고장비 운영(공공요금) 1,796 1,796 0

국 898

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 898

201 일반운영비 1,796 1,796 0

국 898

군 898

02 공공운영비 1,796 1,796 0

○ 현장보고장비 사용료(공공요금)

1,7961,796,000원 * 1년액

국 898

군 898

음식개발및식생활개선 195,916 391,970 △196,054

도 722

군 195,194

음식문화개선및축제관리 173,916 128,400 45,516

도 722

군 173,194

201 일반운영비 14,444 20,444 △6,000

도 722

군 13,722

01 사무관리비 14,444 15,444 △1,000

○ 음식문화개선 교육 홍보물 제작

1,000

○ 좋은식단실천업소 홍보물 제작

1,000

○ 모범음식점 내 외국인 겸용 메뉴판 제작

1,140

○ 모범음식점 지정 표지판 제작

1,320

○ 위생등급제 지정 표지판 제작

1,760

○ 위생업소 시설개선자금 심의위원 회의수당

280

○ 외부 메뉴 안내판 제작 5,000

○ 전복개발음식 홍보용 전단지 제작

1,500

○ 음식점 3대 청결운동 위생용품 구입

1,444

2,000원 * 500매

1,000원 * 1,000매

30,000원 * 38개소

88,000원 * 15개소

88,000원 * 20개소

70,000원 * 4인

50,000원 * 100개소

1,000원 * 3종 * 500매

1,444,000원 * 1식

도 722

군 722

206 재료비 71,372 19,856 51,516

01 재료비 71,372 19,856 51,516

○ 음식문화개선 위생용품 구입 27,400

＊ 남은음식 포장용기

6,000

＊ 푸드백 2,000

＊ 나트륨 저감사업(염도계)

1,000

＊ 스텐레스 물병 3,400

500원 * 40개소 * 300개 * 1종

500원 * 40개소 * 100개 * 1종

100,000원 * 10개소

8,500원 * 40개소 * 10개

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 음식개발및식생활개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

＊ 위생복 10,500

＊ 테이블셋팅지 제작(시책사업)

4,500

○ 모범음식점 위생용품 구입 5,472

＊ 쓰레기종량제봉투

5,472

○ 전복소비촉진 메뉴보급 및 확산을 위한 재료

구입 18,000

○ 전복메뉴 취급 우수업소 위생용품 구입

2,500

○ 슬로시티 읍면 확대에 따른 찬기 구입

18,000

15,000원 * 700개소 * 1벌

30원 * 300개소 * 500매 * 1회

720원 * 100매 * 38개소 * 2회

7,500원 * 4종 * 10회 * 60개소

25,000원 * 5종 * 20개소

30,000원 * 2종 * 300개소

301 일반보상금 9,700 9,700 0

09 행사실비보상금 9,700 9,700 0

○ 음식문화개선 및 식품안전의 날 행사 참석자

실비보상 2,000

○ 모범음식점 대표자 결의대회 참석자 실비 보

상 950

○ 일반음식점 대표자 선진지 벤치마킹

3,000

○ 숙박업소 대표자 선진지 벤치마킹

3,000

○ 남도음식문화축제 참석자 실비보상

750

50,000원 * 20인 * 2회

25,000원 * 38인

50,000원 * 20인 * 3일

50,000원 * 20인 * 3일

50,000원 * 5인 * 3일

307 민간이전 8,400 8,400 0

05 민간위탁금 8,400 8,400 0

○ 어린이급식관리지원센터 시설 임대료

8,400700,000원 * 12개월

402 민간자본이전 70,000 70,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 70,000 70,000 0

○ 일반음식점 시설개선자금 지원

50,000

○ 숙박업소 시설개선자금 지원

20,000

5,000,000원 * 10개소

5,000,000원 * 4개소

전복거리조성 22,000 0 22,000

207 연구개발비 22,000 0 22,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

○ 전복거리 명소화 및 우수 외식업 선도지구

선정 컨설팅 용역 22,00022,000,000원 * 1식

급식관리지원센터 관리 200,000 200,000 0

국 100,000

도 30,000

군 70,000

어린이급식관리지원센터 관리 운영 200,000 200,000 0

국 100,000

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 급식관리지원센터 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 30,000

군 70,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

국 100,000

도 30,000

군 70,000

05 민간위탁금 200,000 200,000 0

○ 어린이급식관리지원센터 운영

200,000200,000,000원 * 1년액

국 100,000

도 30,000

군 70,000

농촌개발사업지원 189,000 188,000 1,000

균 132,000

군 57,000

시군역량강화사업 189,000 188,000 1,000

균 132,000

군 57,000

시군역량강화 189,000 188,000 1,000

균 132,000

군 57,000

201 일반운영비 119,000 113,000 6,000

균 83,000

군 36,000

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○ 완도 바다의 향 추억의 사진첩 제작

20,00020,000,000원 * 1식

균 13,700

군 6,300

03 행사운영비 99,000 93,000 6,000

○ 전복음식 무료 시식체험

25,00025,000,000원 * 1식

균 17,500

군 7,500

○ 싱싱 sing운영 64,00064,000,000원 * 1식

균 44,800

군 19,200

○ 함께하는 생일도 밥상 운영

10,00010,000,000원 * 1식

균 7,000

군 3,000

301 일반보상금 50,000 50,000 0

균 35,000

군 15,000

12 기타보상금 50,000 50,000 0

○ 생생원정대 팸투어 50,00050,000,000원 * 1식

균 35,000

군 15,000

부서: 관광정책과

정책: 농촌개발사업지원

단위: 시군역량강화사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 20,000 25,000 △5,000

균 14,000

군 6,000

02 민간경상사업보조 20,000 25,000 △5,000

○ 숲속 치유음악대 운영 20,00020,000,000원 * 1식

균 14,000

군 6,000

행정운영경비(관광정책과) 205,866 202,645 3,221

인력운영비 89,206 85,565 3,641

인력운영비(관광정책과) 89,206 85,565 3,641

101 인건비 89,206 85,565 3,641

01 보수 89,206 85,565 3,641

○ 초과근무수당 89,206

＊ 6급 30,783

＊ 7급 38,931

＊ 8급 14,979

＊ 9급 4,513

11,401원 * 5인 * 45시간 * 12월

10,299원 * 7인 * 45시간 * 12월

9,246원 * 3인 * 45시간 * 12월

8,357원 * 1인 * 45시간 * 12월

기본경비 116,660 117,080 △420

기본경비(관광정책과) 116,660 117,080 △420

201 일반운영비 32,360 32,360 0

01 사무관리비 32,360 32,360 0

○ 부서운영비 17,000

○ 특근매식비

15,360

1,000,000원 * 17인

8,000원 * 16인 * 10시간 * 12월

202 여비 76,500 76,500 0

01 국내여비 76,500 76,500 0

○ 국내여비 76,50025,000원 * 17인 * 15일 * 12월

203 업무추진비 7,800 8,220 △420

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○ 관광발전 업무 추진 3,0003,000,000원 * 1년액

04 부서운영업무추진비 4,800 5,220 △420

○ 30인 이상 4,800400,000원 * 12월