Embed Size (px)
Citation preview
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 교육문화회관
정책: 군민의 교육문화 지원
단위: 청사유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2014년도 본예산 일반회계 교육문화회관
교육문화회관 5,473,152 4,094,657 1,378,495
국 85,708
광 940,000
기 11,392
분 100,000
도 257,512
군 4,078,540
군민의 교육문화 지원 1,630,759 631,680 999,079
광 500,000
군 1,130,759
청사유지관리 1,630,759 631,680 999,079
광 500,000
군 1,130,759
청사일반운영 120,561 127,663 △7,102
201 일반운영비 82,673 81,663 1,010
01 사무관리비 26,520 31,550 △5,030
ㅇ 관리서식 및 장부유인
500
ㅇ 청사 게양기 교체 540
ㅇ 화장실 관리 소모품 구입
15,000
ㅇ 안내 표지판 제작 1,500
ㅇ 피아노 조율비 960
ㅇ 문화회관 홍보운영 사진대
1,200
ㅇ 문화회관 홍보 리플렛 제작
1,000
ㅇ 청사 환경미화용 화훼구입
5,520
ㅇ 관용차량 고속도로 통행료 충전
300
10,000원 * 10부 * 5종
30,000원 * 3종 * 6회
100,000원 * 15종 * 10회
50,000원 * 30개
120,000원 * 4대 * 2회
100,000원 * 12월
2,000원 * 500부
27,600원 * 50본 * 4회
100,000원 * 3회
02 공공운영비 56,153 50,113 6,040
ㅇ 한국문예회관협회비 2,500
ㅇ 소방안전협회비 50
ㅇ 전기안전관리 협회비 및 선임비
100
ㅇ 열관리사 협회비 150
ㅇ 손해배상 책임보험료 23,361
- 본관 17,458
- 평생학습인문학관 5,903
ㅇ 화재보험 및 구내폭발 손해담보보험 23,754
- 본관 17,458
- 평생학습인문학관 6,296
ㅇ 가스사고책임보험 198
ㅇ 승강기 안전 정기검사 200
2,500,000원 * 1회
50,000원 * 1회
100,000원 * 1회
150,000원 * 1회
2,500원 * 6,983㎡
1,500원 * 3,935㎡
2,500원 * 6,983㎡
1,600원 * 3,935㎡
1,700원 * 116톤
200,000원 * 1회
부서: 교육문화회관
정책: 군민의 교육문화 지원
단위: 청사유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 열교환기, 보일러 안전점검 수수료
300
ㅇ 냉동기 정기검사 수수료 600
ㅇ 가스시설 LPG 정기점검 수수료
100
ㅇ 유선방송 사용료 840
ㅇ 시설물분 환경개선부담금 4,000
- 본관 3,000
- 평생학습관 1,000
100,000원 * 3대
600,000원 * 1회
100,000원 * 1회
10,000원 * 7대 * 12월
1,500,000원 * 2회
500,000원 * 2회
202 여비 30,888 36,000 △5,112
01 국내여비 30,888 36,000 △5,112
ㅇ 관리운영담당 업무추진 여비
30,88822,000원 * 9명 * 13일 * 12월
203 업무추진비 7,000 10,000 △3,000
03 시책추진업무추진비 7,000 10,000 △3,000
ㅇ 교육문화 업무추진 7,0001,750,000원 * 4분기
청소년수련관 시설유지관리 463,400 435,519 27,881
201 일반운영비 401,680 396,019 5,661
01 사무관리비 22,840 22,840 0
ㅇ 청소년수련관 침구세탁
2,500
ㅇ 인공암벽장 소모품 구입
2,000
ㅇ 교육생 이용 정수기 임차료
7,200
ㅇ 꽃 분양 및 식재 900
ㅇ 기계실 직원 작업복 및 안전화 구입
640
ㅇ 기계실 복합여과기 내용물 교체
7,000
ㅇ 유무선마이크 송수신기 수리
600
ㅇ 야외공연 부스 전기설치 2,000
5,000원 * 250장 * 2회
100,000원 * 20세트
50,000원 * 12대 * 12월
225,000원 * 4회
80,000원 * 4명 * 2회
7,000,000원 * 1회
200,000원 * 3회
100,000원 * 20개
02 공공운영비 378,840 373,179 5,661
ㅇ 전기안전관리 대행 용역 4,200
ㅇ 승강기 유지관리 용역 7,200
ㅇ 전기설비 안전진단 용역 8,000
ㅇ 승강기 비상 통화시설 설치
2,000
ㅇ 대공연장 조명 수리 및 클리닝
8,000
ㅇ 비상용 발전기 점검 및 소모품 교체
1,000
350,000원 * 12월
600,000원 * 12월
2,000,000원 * 4회
1,000,000원 * 2개
2,000,000원 * 4회
1,000,000원 * 1회
부서: 교육문화회관
정책: 군민의 교육문화 지원
단위: 청사유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 수배전설비 점검 및 소모품 교체
1,000
ㅇ 보안등 램프 및 안정기 교체
3,000
ㅇ 기계 및 설비 자동제어 시스템 유지관리
4,400
ㅇ 냉난방기 시스템 유지관리
5,400
ㅇ 청사 방역 용역 2,400
ㅇ 청사 소방시설물 유지관리(정밀검사) 용역
5,700
ㅇ 환경정비 및 녹지공간관리 20,700
- 전지작업 6,000
- 방재 및 생육관리 2,700
- 예초 및 제초작업 12,000
ㅇ 냉동기 유지관리 6,000
- 냉동기 및 쿨링타워 세관
3,000
- 냉매보충 및 오일교체 3,000
ㅇ 건물장비유지비 58,640
- 건물장비유지비 37,040
- 기계장비유지비 21,600
ㅇ 저수조 및 고가수조 탱크 청소
3,000
ㅇ 경유보일러 유류 구입
201,600
ㅇ CCTV 유지관리 1,200
ㅇ 보일러 검사 및 세관 4,000
ㅇ 수영장 시설유지관리 3,000
ㅇ UV램프소독기 유지보수 1,200
ㅇ 통신장비 시스템 유지보수 600
ㅇ 무대기계 안전점검 용역비
18,000
ㅇ 인공암벽장 홀더 유지 및 안전관리
3,600
ㅇ 무대기계장치 노후와이어 교체
5,000
250,000원 * 4회
100,000원 * 30개
1,100,000원 * 4회
25,000원 * 108대 * 2회
400,000원 * 6회
475,000원 * 12월
2,000,000원 * 3회
900,000원 * 3회
2,000,000원 * 6회
3,000,000원 * 1회
3,000,000원 * 1식
8,000원 * 13,890㎡ * 1/3
180,000원 * 10종 * 12회
1,500,000원 * 2회
1,800원 * 280ℓ * 2대 * 200일
100,000원 * 12월
2,000,000원 * 2대
3,000,000원 * 1식
300,000원 * 4회
50,000원 * 12월
4,500,000원 * 4회
300,000원 * 12회
5,000,000원 * 1식
206 재료비 36,720 29,500 7,220
01 재료비 36,720 29,500 7,220
ㅇ 전기수리 자재구입 4,800
ㅇ 야외행사 및 공연준비 전기재료 구입
2,200
ㅇ 평생학습관 전기 및 소방용품 구입
1,500
ㅇ 냉동기 수처리제 구입 1,000
20,000원 * 20종 * 12월
13,750원 * 8종 * 20개
150,000원 * 10종
250,000원 * 4회
부서: 교육문화회관
정책: 군민의 교육문화 지원
단위: 청사유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 공조기 필터 구입 4,000
ㅇ 보일러 약품 구입 2,400
ㅇ 음향기기 및 화장실 건전지 구입
500
ㅇ 청소용품 구입 5,400
ㅇ 기계설비 소모품 구입
10,000
ㅇ 정화조 방제 약품 구입
1,920
ㅇ 마이크 스탠드 및 보면대 구입
3,000
80,000원 * 50개
200,000원 * 12회
10,000원 * 10종 * 5회
150,000원 * 3종 * 12월
100,000원 * 10종 * 10회
40,000원 * 24주 * 2개소
100,000원 * 30개
401 시설비및부대비 25,000 10,000 15,000
01 시설비 25,000 10,000 15,000
ㅇ 기계실 각종 밸브 교체 15,000
ㅇ 대공연장 무대 커튼 교체 공사
10,000
15,000,000원 * 1식
2,500,000원 * 4조
교육장비관리 46,798 68,498 △21,700
201 일반운영비 26,798 29,498 △2,700
01 사무관리비 3,450 3,450 0
ㅇ 교육생 수송 대체버스 임차
3,450150,000원 * 23일
02 공공운영비 23,348 26,048 △2,700
ㅇ 대형승합차 유류대
10,368
ㅇ 교육용 소형차 유류대
6,480
ㅇ 차량수선유지비 3,000
ㅇ 음향시스템 앰프수리 및 유지보수
2,000
ㅇ 영상장비 유지보수 1,500
1,800원 * 80ℓ * 6회 * 12월
1,800원 * 50ℓ * 6회 * 12월
1,500,000원 * 2대
1,000,000원 * 2회
750,000원 * 2회
405 자산취득비 20,000 39,000 △19,000
01 자산및물품취득비 20,000 39,000 △19,000
ㅇ 체육활동장 운동기구 구입
20,0002,000,000원 * 10종
시군 청소년수련시설개보수 1,000,000 0 1,000,000
광 500,000
군 500,000
401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000
광 500,000
군 500,000
01 시설비 1,000,000 0 1,000,000
ㅇ 청소년 수련관 증축 및 리모델링 공사
1,000,0001,000,000,000원 * 1식
광 500,000
군 500,000
부서: 교육문화회관
정책: 문화예술공연 진흥
단위: 문화예술공연진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
문화예술공연 진흥 225,715 247,930 △22,215
문화예술공연진흥 225,715 247,930 △22,215
문화예술공연 9,715 247,930 △238,215
201 일반운영비 8,635 247,930 △239,295
01 사무관리비 8,635 5,880 2,755
ㅇ 공연행사 진행 급식비
5,880
ㅇ 문화예술공연 홍보 포스터 제작
1,755
ㅇ 입장권 용지 구매 1,000
7,000원 * 7명 * 10회 * 12월
2,700원 * 50매 * 13회
50원 * 20,000매
301 일반보상금 1,080 0 1,080
09 행사실비보상금 1,080 0 1,080
ㅇ 공연 안내 도우미 실비보상
1,08021,600원 * 5명 * 10회
문화예술공연행사 216,000 0 216,000
201 일반운영비 216,000 0 216,000
03 행사운영비 216,000 0 216,000
ㅇ 음악회 80,000
ㅇ 송년 음악회 50,000
ㅇ 영화상영 42,000
ㅇ 기획공연 44,000
40,000,000원 * 2회
50,000,000원 * 1회
7,000,000원 * 6회
22,000,000원 * 2회
평생학습체제 구축 1,740,458 1,777,396 △36,938
광 440,000
도 180,000
군 1,120,458
평생학습운영 1,740,458 1,777,396 △36,938
광 440,000
도 180,000
군 1,120,458
평생학습대학 213,038 209,866 3,172
201 일반운영비 40,238 37,966 2,272
01 사무관리비 28,238 20,966 7,272
ㅇ 칠곡 평생학습대학 홍보물 제작
3,000
ㅇ 학사운영요강 제작 3,000
ㅇ 홍보리후렛 제작 1,500
ㅇ 야간강좌 종사자 급식비
2,688
ㅇ 교육수요 및 평가 설문서 제작
800
ㅇ 행정자료 제작(출석부,원서 등)
600
500원 * 3,000부 * 2회
1,000원 * 3,000권
1,500원 * 1,000부
7,000원 * 4명 * 8회 * 12월
400원 * 2,000부
10,000원 * 60과목
부서: 교육문화회관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 안내책자 유인 2,000
ㅇ 학점은행제 평가인정 신청 수수료 지급
4,000
ㅇ 대학운영 문구류 구입
1,000
ㅇ 평생학습대학 교육기자재 구입
1,000
ㅇ 현장실습교육 차량임차 1,650
ㅇ 평가인정 전공도서 구입 2,000
ㅇ 평생학습대학 전공 공동체 교육 개최
5,000
1,000원 * 2,000부
160,000원 * 25과목
20,000원 * 5종 * 10회
100,000원 * 10종
550,000원 * 3대
20,000원 * 100권
5,000,000원 * 1회
02 공공운영비 12,000 12,000 0
ㅇ 평생학습관리시스템 유지보수
12,0001,000,000원 * 12월
206 재료비 3,600 2,700 900
01 재료비 3,600 2,700 900
ㅇ 실습교육 재료비 3,600180,000원 * 20개과목
301 일반보상금 101,600 101,600 0
09 행사실비보상금 1,600 1,600 0
ㅇ 선진연찬 견학 1,60016,000원 * 100명
11 기타보상금 100,000 100,000 0
ㅇ 칠곡평생학습대학 강사수당
100,00050,000원 * 40시간 * 50과목
307 민간이전 67,600 67,600 0
05 민간위탁금 67,600 67,600 0
ㅇ 칠곡평생학습대학 원격학습 교육
24,000
ㅇ 칠곡평생학습대학 평가 인정외 학습과목 운
영 33,600
ㅇ 칠곡평생학습대학 전공설계 및 세미나 개최
10,000
4,000,000원 * 6개과목
5,600,000원 * 6개과목
5,000,000원 * 2개전공
제2회 경상북도평생학습박람회운영 380,000 3,000 377,000
도 180,000
군 200,000
307 민간이전 380,000 0 380,000
도 180,000
군 200,000
04 민간행사보조금 380,000 0 380,000
ㅇ 제2회 경상북도평생학습박람회 개최
380,000380,000,000원 * 1식
도 180,000
군 200,000
인문학프로젝트 76,000 120,000 △44,000
307 민간이전 76,000 120,000 △44,000
부서: 교육문화회관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 76,000 0 76,000
ㅇ 인문학 공정여행 운영 20,000
ㅇ 인문학! 예술과놀다 프로그램 운영
56,000
2,500,000원 * 8회
7,000,000원 * 8개소
평생학습관리시스템확대 164,720 215,080 △50,360
201 일반운영비 15,600 54,300 △38,700
01 사무관리비 12,600 11,500 1,100
ㅇ 평생학습교육 홍보물 제작
1,200
ㅇ 계층별 평생학습설계 가이드북 제작
2,000
ㅇ 평생학습 프로그램 수요설문서 제작
600
ㅇ 평생학습 교재구입 1,000
ㅇ 평생학습 홍보영상물 보완제작
5,000
ㅇ 주말 가족체험 프로그램 자료 제작
800
ㅇ 교육기자재 수선 2,000
500원 * 1,200부 * 2회
2,000원 * 1,000부
500원 * 600부 * 2회
10,000원 * 100권
5,000,000원 * 1식
200,000원 * 4회
200,000원 * 10종
02 공공운영비 3,000 2,800 200
ㅇ 전국평생학습도시 협의비 회비 부담금
3,0003,000,000원 * 1회
202 여비 18,720 22,680 △3,960
01 국내여비 18,720 22,680 △3,960
ㅇ 평생교육 업무 추진 여비
18,72020,000원 * 6명 * 13일 * 12월
301 일반보상금 69,600 76,100 △6,500
11 기타보상금 69,600 71,600 △2,000
ㅇ 평생학습 일자리 창출 프로그램 운영
20,000
ㅇ 학습계좌제 이력관리교육 강사수당
12,800
ㅇ 학습동아리 육성 강사수당
36,800
40,000원 * 2시간 * 25회 * 10개강좌
40,000원 * 2시간 * 20회 * 8개강좌
40,000원 * 2시간 * 20회 * 23개강좌
307 민간이전 60,800 60,000 800
05 민간위탁금 60,000 60,000 0
ㅇ 평생학습 - 일자리 창출 전문교육
10,000
ㅇ 1도시1특성화 평생학습 프로그램 운영
20,000
ㅇ 평생학습 학술세미나 개최
30,000
10,000,000원 * 1개소
20,000,000원 * 1식
30,000,000원 * 1회
06 보험금 800 0 800
ㅇ 현장학습 학습참가자 보험 8002,000원 * 400명
부서: 교육문화회관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지역거점형평생학습운영 208,450 169,450 39,000
201 일반운영비 4,350 4,350 0
01 사무관리비 4,350 4,350 0
ㅇ 찾아가는 성인문해교육 교재구입
2,000
ㅇ 마을평생학습리더 양성과정 교재제작
1,250
ㅇ 마을평생학습리더 견학 차량 임차
1,100
20,000원 * 100권
25,000원 * 50권
550,000원 * 2회
206 재료비 2,000 1,000 1,000
01 재료비 2,000 1,000 1,000
ㅇ 찾아가는 현장교육 재료비
2,000200,000원 * 10개소
301 일반보상금 112,100 84,100 28,000
09 행사실비보상금 800 800 0
ㅇ 평생학습리더 현장학습 참석
80010,000원 * 40명 * 2회
11 기타보상금 111,300 83,300 28,000
ㅇ 찾아가는 성인문해교육 강사수당
44,000
ㅇ 찾아가는 현장교육 강사수당
64,000
ㅇ 마을평생학습리더 양성과정 강사수당
2,000
ㅇ 마을평생학습리더 양성과정 원고료
1,300
40,000원 * 2시간 * 55회 * 10개소
40,000원 * 2시간 * 20회 * 40개소
200,000원 * 10회
130,000원 * 10회
307 민간이전 90,000 80,000 10,000
05 민간위탁금 90,000 80,000 10,000
ㅇ 배움의 시범마을 육성 60,000
ㅇ 성인문해교육 백일장 개최
30,000
7,500,000원 * 8개소
30,000,000원 * 1회
마을공동문화조성 230,000 100,000 130,000
광 140,000
군 90,000
307 민간이전 90,000 40,000 50,000
광 63,000
군 27,000
02 민간경상보조금 90,000 40,000 50,000
ㅇ 학마을 공동문화조성 프로그램 운영
55,00011,000,000원 * 5개 과정
광 38,500
군 16,500
ㅇ 마을공동문화조성사업 기자재 구입지원
35,000500,000원 * 70종
광 24,500
부서: 교육문화회관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 10,500
401 시설비및부대비 10,000 60,000 △50,000
광 7,000
군 3,000
01 시설비 10,000 59,460 △49,460
ㅇ 학마을 공동문화조성 환경개선사업
10,00010,000,000원 * 1식
광 7,000
군 3,000
402 민간자본이전 130,000 0 130,000
광 70,000
군 60,000
01 민간자본보조 130,000 0 130,000
ㅇ 영오리 마을공동문화조성사업 건물증축
130,000130,000,000원 * 1식
광 70,000
군 60,000
창조지역사업 445,000 960,000 △515,000
광 300,000
군 145,000
201 일반운영비 17,000 230,400 △213,400
광 13,600
군 3,400
01 사무관리비 17,000 46,400 △29,400
ㅇ 창조지역사업 홍보물 제작
6,0002,000원 * 3,000부
광 4,800
군 1,200
ㅇ 창조지역사업 추진 소모품 및 사무용품 구입
2,000200,000원 * 10회
광 1,600
군 400
ㅇ 창조지역사업 참가자 수송차량 임차
1,000500,000원 * 1대 * 2회
광 800
군 200
ㅇ 인문학 활성화 프로그램 운영
8,0002,000,000원 * 4회
광 6,400
군 1,600
301 일반보상금 2,000 107,400 △105,400
광 1,600
군 400
09 행사실비보상금 2,000 2,000 0
ㅇ 창조지역사업 프로그램 참가자 실비보상
2,00050,000원 * 40명
광 1,600
군 400
부서: 교육문화회관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 426,000 516,000 △90,000
광 284,800
군 141,200
02 민간경상보조금 30,000 125,000 △95,000
ㅇ 인문학단체, 동아리 공모 사업
30,0002,000,000원 * 15개 단체
광 24,000
군 6,000
05 민간위탁금 396,000 341,000 55,000
ㅇ 칠곡 인문학마을 만들기
200,00010,000,000원 * 20개마을
광 160,000
군 40,000
ㅇ 전국 대학생 인문학활동
60,00012,000,000원 * 5개마을
광 48,000
군 12,000
ㅇ 인문학특성화 프로그램 운영
30,00010,000,000원 * 3개과정
광 24,000
군 6,000
ㅇ 지역역량강화교육 운영
50,000
ㅇ 인문학 아카데미 운영
20,000
ㅇ 주민맞춤형 인문학 강좌운영
36,000
6,250,000원 * 8개과정
20,000,000원 * 1개소
9,000,000원 * 4개과정
광 28,800
군 7,200
대한민국 평생학습 박람회 참가 지원 23,250 0 23,250
201 일반운영비 20,000 0 20,000
01 사무관리비 20,000 0 20,000
ㅇ 대한민국평생학습박람회 홍보 부스 운영
20,00020,000,000원 * 1식
206 재료비 1,500 0 1,500
01 재료비 1,500 0 1,500
ㅇ 대한민국평생학습박람회 참가 재료비
1,5001,500,000원 * 1개소
301 일반보상금 1,750 0 1,750
09 행사실비보상금 1,750 0 1,750
ㅇ 대한민국평생학습박람회 참가자 실비보상
1,75050,000원 * 35명
청소년 육성지원 445,250 423,235 22,015
국 85,708
기 11,392
도 27,013
군 321,137
부서: 교육문화회관
정책: 청소년 육성지원
단위: 청소년지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
청소년지도 445,250 423,235 22,015
국 85,708
기 11,392
도 27,013
군 321,137
청소년교육 88,054 87,700 354
201 일반운영비 18,354 15,440 2,914
01 사무관리비 11,354 9,440 1,914
ㅇ 청소년 방학특별강좌 홍보물 제작
1,056
ㅇ 주말 청소년 교양 강좌 홍보물 제작
1,056
ㅇ 청소년 방학 특별강좌 수강생 수송 차량 임
차 3,600
ㅇ 청소년 방학 특별강좌 운영 교재 구입
1,000
ㅇ 뮤지엄스토리 홍보물 제작
1,056
ㅇ 논술아카데미 문집 제작
480
ㅇ 고3수험생 특별교육 홍보물 제작
528
ㅇ 고3수험생 어울마당 참가자 수송차량임차
2,200
ㅇ 방과후아카데미 야간 업무 추진 급식비
378
35,200원 * 15개과정 * 2회
35,200원 * 15개과정 * 2회
150,000원 * 2대 * 12회
5,000원 * 100부 * 2회
35,200원 * 15개 * 2회
8,000원 * 60명 * 1회
66,000원 * 8회
550,000원 * 4회
7,000원 * 3명 * 2일 * 9월
03 행사운영비 7,000 6,000 1,000
ㅇ 고3수험생 어울마당 운영비
7,0007,000,000원 * 1회
206 재료비 3,900 3,900 0
01 재료비 3,900 3,900 0
ㅇ 주말 청소년 교양강좌 운영 재료비
1,000
ㅇ 청소년 방학 특별강좌 운영 재료비
1,000
ㅇ 논술아카데미 운영 재료비
500
ㅇ 사회 새내기 리더 양성교육 운영 재료비
1,000
ㅇ 뮤지엄스토리 운영 재료비
400
25,000원 * 20종 * 2회
25,000원 * 20종 * 2회
5,000원 * 10종 * 10회
25,000원 * 20종 * 2회
10,000원 * 10종 * 4회
301 일반보상금 60,800 68,360 △7,560
11 기타보상금 60,800 68,360 △7,560
ㅇ 청소년 방학 특별강좌 강사수당
11,20080,000원 * 14개과목 * 10회
부서: 교육문화회관
정책: 청소년 육성지원
단위: 청소년지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 주말 청소년 교양강좌 강사수당
12,800
ㅇ 논술아카데미 강사수당 24,000
- 고등부 16,000
- 중등부 8,000
ㅇ 뮤지엄스토리 강사수당 12,800
- 상반기 6,400
- 하반기 6,400
80,000원 * 10개과목 * 16회
100,000원 * 4개반 * 40회
100,000원 * 2개반 * 40회
100,000원 * 2개반 * 16회 * 2명
100,000원 * 2개반 * 16회 * 2명
307 민간이전 5,000 0 5,000
05 민간위탁금 5,000 0 5,000
ㅇ 새내기 리더 자격증 양성 교육
5,0005,000,000원 * 1회
청소년수련활동지원 105,600 88,700 16,900
201 일반운영비 28,080 26,040 2,040
01 사무관리비 17,280 14,780 2,500
ㅇ 청소년 문화체험캠프 참가자 수송차량 임차
900
ㅇ 청소년 동아리 리더십 캠프 상의구입
600
ㅇ 청소년 문화체험 캠프 상의 구입
1,000
ㅇ 청소년 문화탐방 참가자 수송차량 임차
2,200
ㅇ 청소년 문화탐방 수료증 내외지 구입
1,600
ㅇ 청소년 문화탐방 참가자 모자 구입
800
ㅇ 청소년 수련활동 운영 홍보물 제작
500
ㅇ 청소년 수련활동 업무 추진 급식비
1,680
ㅇ 국제청소년 성취 포상제 홍보물 제작
1,200
ㅇ 청소년수련활동 참가 수기집 발간
3,000
ㅇ 청소년 학교 밖 창의체험 수련활동 참가자
수송차량 임차 2,200
ㅇ 청소년 기자단 운영 1,600
150,000원 * 1대 * 6회
20,000원 * 30명
5,000원 * 200명
550,000원 * 1대 * 4회
10,000원 * 160명
5,000원 * 160명
50,000원 * 10종
7,000원 * 4명 * 6일 * 10개월
300,000원 * 2종 * 2회
20,000원 * 150부
550,000원 * 2대 * 2회
50,000원 * 16명 * 2회
02 공공운영비 500 960 △460
ㅇ 한국 청소년 수련시설협회 가입비
500500,000원 * 1회
03 행사운영비 10,300 10,300 0
ㅇ 청소년 문화체험캠프 명랑운동회 운영
2,800
ㅇ 창의체험 활성화 프로그램 운영
7,500
700,000원 * 4회
1,500,000원 * 5개소
부서: 교육문화회관
정책: 청소년 육성지원
단위: 청소년지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 12,960 16,560 △3,600
01 국내여비 9,360 12,960 △3,600
ㅇ 청소년 업무추진 여비
9,36020,000원 * 3명 * 13일 * 12월
03 국외업무여비 3,600 3,600 0
ㅇ 청소년 국제교류 참가자 인솔
3,6001,800,000원 * 2명
206 재료비 2,900 2,900 0
01 재료비 2,900 2,900 0
ㅇ 청소년 문화체험 캠프운영재료비
700
ㅇ 청소년 문화탐방 운영 재료비
320
ㅇ 청소년 수련활동 프로그램 장비 구입
1,280
ㅇ 청소년운영위원회 자치활동 프로그램 재료비
300
ㅇ 청소년 기자단 운영 재료비
300
1,750원 * 2종 * 200명
4,000원 * 8종 * 10회
20,000원 * 8종 * 8조
20,000원 * 5종 * 3회
20,000원 * 5종 * 3회
301 일반보상금 43,200 43,200 0
06 민간인국외여비 25,200 25,200 0
ㅇ 청소년 국제교류 민간인 국외여비
25,2001,800,000원 * 20명 * 70/100
09 행사실비보상금 12,000 12,000 0
ㅇ 청소년문화체험 캠프 참가자 급식비
5,600
ㅇ 청소년 운영위원회 워크숍 및 교육참가
1,600
ㅇ 청소년 기자단 실비보상
1,600
ㅇ 청소년 문화탐방 참가자 실비보상
3,200
7,000원 * 4식 * 200명
20,000원 * 20명 * 4회
10,000원 * 16명 * 10회
20,000원 * 160명
11 기타보상금 6,000 6,000 0
ㅇ 청소년운영위원회 자치활동프로그램 강사수
당 1,200
ㅇ 청소년기자단 자치활동프로그램 강사수당
1,200
ㅇ 청소년문화체험캠프 운영 강사수당
3,600
100,000원 * 1명 * 12회
200,000원 * 1명 * 6회
100,000원 * 6명 * 6회
307 민간이전 18,460 0 18,460
05 민간위탁금 18,000 0 18,000
ㅇ 청소년 학교 밖 창의체험 수련활동
18,000150,000원 * 60명 * 2회
06 보험금 460 0 460
부서: 교육문화회관
정책: 청소년 육성지원
단위: 청소년지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 청소년수련활동 참가자 보험가입
300
ㅇ 청소년 기자단 연수자 보험가입
160
1,500원 * 200명
5,000원 * 32명
청소년문화증진 29,830 39,830 △10,000
201 일반운영비 11,170 11,170 0
01 사무관리비 6,700 6,700 0
ㅇ 청소년 동아리활동 한마당 홍보물 제작
1,500
ㅇ 청소년 동아리활동 한마당 체험부스임차료
2,500
ㅇ 청소년 동아리 전국대회 참가등 차량임차
1,100
ㅇ 청소년동아리활동 운영
1,600
2,000원 * 375매 * 2종
500,000원 * 5동 * 1회
550,000원 * 1대 * 2회
25,000 * 32명 * 2회
03 행사운영비 4,470 4,470 0
ㅇ 청소년 3:3 농구대회 운영 4,470
- 상장 내외지 구입 1,000
- 홍보물 제작 320
- 참가자 시상품 구입 1,650
- 참가자 상의 구입 1,500
10,000원 * 100명
3,200원 * 100부
55,000원 * 30명
15,000원 * 100명
301 일반보상금 18,660 18,660 0
09 행사실비보상금 3,540 3,540 0
ㅇ 청소년 농구대회 심판 및 진행요원 실비 보
상 1,200
ㅇ 청소년동아리 리더십캠프 참가자 급식비
840
ㅇ 전국 동아리 경진대회 참가자 실비보상
1,500
80,000원 * 15명 * 1회
7,000원 * 4식 * 30명
30,000원 * 50명 * 1회
11 기타보상금 15,120 15,120 0
ㅇ 청소년 동아리 활성화 사업 15,120
- 동아리 강사지원
11,760
- 청소년 리더십 동아리 육성
3,360
35,000원 * 3시간 * 7개팀 * 16회
35,000원 * 3시간 * 2개팀 * 16회
시군청소년수련시설프로그램운영지원 1,344 3,400 △2,056
기 672
군 672
201 일반운영비 1,344 3,400 △2,056
기 672
군 672
03 행사운영비 1,344 3,400 △2,056
ㅇ 찾아가는 문예공연 1,3441,344,000원 * 1회
기 672
군 672
부서: 교육문화회관
정책: 청소년 육성지원
단위: 청소년지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시군청소년수련시설청소년지도사 배치지원 21,055 21,055 0
기 9,720
군 11,335
101 인건비 21,055 20,555 500
기 9,720
군 11,335
04 기간제근로자등보수 21,055 20,555 500
ㅇ 인건비 18,7201,560,000원 * 1명 * 12월
기 9,360
군 9,360
ㅇ 5대 보험료 1,83518,720,000원 * 9.8%
기 360
군 1,475
ㅇ 직무보수교육 여비 50050,000원 * 2일 * 5회
고3청소년사회적응프로그램운영 3,350 3,350 0
도 1,000
군 2,350
201 일반운영비 3,350 3,350 0
도 1,000
군 2,350
01 사무관리비 3,350 0 3,350
ㅇ 고3수험생을 위한 찾아가는 교육 운영
3,350837,500원 * 4개교
도 1,000
군 2,350
청소년시설운영위원회지원 2,000 2,500 △500
기 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 2,000 2,500 △500
기 1,000
도 300
군 700
09 행사실비보상금 2,000 2,500 △500
ㅇ 청소년운영위원회 실비보상
2,00010,000원 * 10회 * 20명
기 1,000
도 300
군 700
청소년방과후아카데미운영지원 184,017 176,700 7,317
국 85,708
도 25,713
군 72,596
101 인건비 67,067 65,649 1,418
국 33,533
도 10,061
군 23,473
부서: 교육문화회관
정책: 청소년 육성지원
단위: 청소년지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 67,067 65,649 1,418
ㅇ 방과후 아카데미 담당교사 인건비 67,067
- PM 교사 22,4711,872,540원 * 1명 * 12월
국 11,235
도 3,371
군 7,865
- SM 교사 34,3011,429,170원 * 2명 * 12월
국 17,151
도 5,145
군 12,005
- 4대 보험료 5,56456,770,560원 * 9.8%
국 2,782
도 835
군 1,947
- 퇴직금 4,7314,731,000원 * 1식
국 2,365
도 710
군 1,656
201 일반운영비 36,558 32,437 4,121
국 11,979
도 3,594
군 20,985
01 사무관리비 36,558 32,187 4,371
ㅇ 방과후 아카데미 수송차량 임차비
27,6002,300,000원 * 12월
국 7,500
도 2,250
군 17,850
ㅇ 방과후 아카데미 운영비 7,200600,000원 * 12월
국 3,600
도 1,080
군 2,520
ㅇ 북카페 운영비 1,7581,758,000원 * 1식
국 879
도 264
군 615
301 일반보상금 80,142 78,614 1,528
국 40,071
도 12,021
군 28,050
09 행사실비보상금 46,112 44,584 1,528
ㅇ 급식비 및 간식비 34,9523,400원 * 40명 * 257일
국 17,476
도 5,243
군 12,233
ㅇ 캠프참가자 실비보상 4,400110,000원 * 40명
국 2,200
도 660
군 1,540
부서: 교육문화회관
정책: 청소년 육성지원
단위: 청소년지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 토요체험학습 활동비
5,76030,000원 * 2반 * 96시간
국 2,880
도 864
군 2,016
ㅇ 운영자 교육 및 워크숍 참석 여비
1,000100,000원 * 2명 * 5회
국 500
도 150
군 350
11 기타보상금 34,030 34,030 0
ㅇ 기본공통과정 강사수당
11,65025,000원 * 2반 * 233시간
국 5,825
도 1,747
군 4,078
ㅇ 전문체험활동과정 강사수당
22,38030,000원 * 2반 * 373시간
국 11,190
도 3,357
군 7,833
307 민간이전 250 0 250
국 125
도 37
군 88
06 보험금 250 0 250
ㅇ 방과후 아카데미 참가학생 보험료
250250,000원 * 1식
국 125
도 37
군 88
청소년 축제 행사 운영 10,000 0 10,000
307 민간이전 10,000 0 10,000
04 민간행사보조금 10,000 0 10,000
ㅇ 청소년축제 행사운영(동아리 한마당)
10,00010,000,000원 * 1회
사회교육 및 복지지원 437,968 441,666 △3,698
분 100,000
도 24,939
군 313,029
사회교육및복지관운영 437,968 441,666 △3,698
분 100,000
도 24,939
군 313,029
사회교육 운영 197,982 215,180 △17,198
201 일반운영비 99,082 97,380 1,702
01 사무관리비 99,082 96,780 2,302
부서: 교육문화회관
정책: 사회교육 및 복지지원
단위: 사회교육및복지관운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 사회교육운영 96,730
- 사회교육 관련 인쇄물(수료증 등)
1,500
- 사회교육 홍보물 제작 1,500
- 장수대학 교재구입
2,000
- 장수대학 현장학습 차량임차
6,050
- 장수대학 수료식 시상패 구입
2,400
- 장수대학 운영 물품 구입
800
- 학습동아리 재료구입
1,000
- 전문소식지 구독료 480
- 교육생 수송차량 임차
81,000
ㅇ 사회교육 업무추진 급식비
2,352
1,000원 * 1,500매
500,000원 * 3종
10,000원 * 100부 * 2기
550,000원 * 11대
100,000원 * 12개과정 * 2회
100,000원 * 4종 * 2회
10,000원 * 50회 * 2회
10,000원 * 4종 * 12월
150,000원 * 3대 * 180일
7,000원 * 4명 * 7일 * 12월
202 여비 12,480 16,200 △3,720
01 국내여비 12,480 16,200 △3,720
ㅇ 사회교육담당 업무추진 여비
12,48020,000원 * 4명 * 13일 * 12월
206 재료비 820 1,600 △780
01 재료비 820 1,600 △780
ㅇ 사회교육 운영 재료비 820410,000원 * 2기
301 일반보상금 85,000 85,000 0
11 기타보상금 85,000 85,000 0
ㅇ 장수대학 강사 수당
84,000
ㅇ 장수대학 개강식 및 수료식 강사 수당
1,000
40,000원 * 2시간 * 1,050회
250,000원 * 4회
307 민간이전 600 15,000 △14,400
06 보험금 600 0 600
ㅇ 장수대학 현장학습 여행자 보험
6001,000원 * 300명 * 2회
사회복지관운영 15,636 17,136 △1,500
201 일반운영비 12,636 11,136 1,500
01 사무관리비 1,500 0 1,500
ㅇ 푸드뱅크 물품구입 500
ㅇ 재가조리실 청소 및 방역 1,000
20,000원 * 5종 * 5회
500,000원 * 2회
02 공공운영비 11,136 11,136 0
ㅇ 한국사회복지관협회비 1,200
ㅇ 경상북도사회복지관협회비 480
100,000원 * 12월
40,000원 * 12월
부서: 교육문화회관
정책: 사회교육 및 복지지원
단위: 사회교육및복지관운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 사회복지관련 차량유지비 8,256
- 차량 유류대 3,456
- 차량 수리비 4,800
ㅇ 노인건강실 유지보수 1,200
1,800원 * 80ℓ * 2대 * 12월
200,000원 * 2대 * 12월
100,000원 * 12월
405 자산취득비 3,000 6,000 △3,000
01 자산및물품취득비 3,000 6,000 △3,000
ㅇ 노인건강실 운동기구 구입
3,0001,500,000원 * 2종
여성자원활동센터운영 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
201 일반운영비 4,000 4,000 0
도 1,200
군 2,800
01 사무관리비 4,000 4,000 0
ㅇ 여성자원활동센터 운영비
4,0004,000,000원 * 1개소
도 1,200
군 2,800
301 일반보상금 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
09 행사실비보상금 2,000 2,000 0
ㅇ 여성자원봉사자 실비보상 2,00010,000원 * 200회
도 600
군 1,400
실버자원봉사단 운영 7,000 7,000 0
도 2,100
군 4,900
201 일반운영비 4,000 4,000 0
도 1,200
군 2,800
01 사무관리비 4,000 4,000 0
ㅇ 실버자원봉사단 운영비
4,0004,000,000원 * 1단체
도 1,200
군 2,800
301 일반보상금 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
ㅇ 자원봉사자 실비보상 1,00010,000원 * 100회
도 300
군 700
11 기타보상금 2,000 2,000 0
부서: 교육문화회관
정책: 사회교육 및 복지지원
단위: 사회교육및복지관운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 실버자원봉사단 강사 수당
2,000100,000원 * 2시간 * 2명 * 5회
도 600
군 1,400
저소득재가노인식사배달(이양) 133,590 133,590 0
분 100,000
도 13,359
군 20,231
206 재료비 115,590 115,590 0
분 100,000
도 11,559
군 4,031
01 재료비 115,590 115,590 0
ㅇ 재가노인 식사배달사업 물품 및 재료구입
115,5909,632,500원 * 12월
분 100,000
도 11,559
군 4,031
301 일반보상금 18,000 18,000 0
도 1,800
군 16,200
09 행사실비보상금 18,000 18,000 0
ㅇ 자원봉사자 실비보상 18,00010,000원 * 1,800회
도 1,800
군 16,200
사회복지관 특화사업 18,000 18,000 0
도 5,400
군 12,600
201 일반운영비 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
03 행사운영비 10,000 10,000 0
ㅇ 실버 문화지대 사업 운영
10,0005,000,000원 * 2회
도 3,000
군 7,000
307 민간이전 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
01 의료및구료비 8,000 8,000 0
ㅇ 저소득층 생활용품 구입 8,00040,000원 * 200명
도 2,400
군 5,600
여성자원활동 프로그램운영 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
201 일반운영비 6,000 6,000 0
부서: 교육문화회관
정책: 사회교육 및 복지지원
단위: 사회교육및복지관운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,800
군 4,200
03 행사운영비 6,000 6,000 0
ㅇ 여성자원봉사자 위탁교육
6,0006,000,000원 * 1회
도 1,800
군 4,200
정보화교육 운영 37,160 37,160 0
201 일반운영비 14,760 14,760 0
01 사무관리비 2,160 2,160 0
ㅇ 정보화교육 교재 780
ㅇ 전문소식지 구독료 180
ㅇ 정보활용센터 전산소모품 구입
1,200
20,000원 * 3종 * 13권
15,000원 * 1종 * 12월
100,000원 * 12월
02 공공운영비 12,600 12,600 0
ㅇ 정보활용센터 운영 유지관리
1,800
ㅇ 교육용 인터넷전용회선 사용료
10,800
150,000원 * 12월
900,000원 * 12월
301 일반보상금 22,400 22,400 0
11 기타보상금 22,400 22,400 0
ㅇ 정기강좌 지역민 정보화교육 강사수당
22,40040,000원 * 2시간 * 14개과정 * 20회
기초푸드뱅크운영비지원 1,600 1,600 0
도 480
군 1,120
201 일반운영비 1,600 1,600 0
도 480
군 1,120
01 사무관리비 1,600 1,600 0
ㅇ 기초푸드뱅크운영비 1,6001,600,000원 * 1개소
도 480
군 1,120
어르신 생활 나눔 대회 행사 운영 15,000 0 15,000
307 민간이전 15,000 0 15,000
04 민간행사보조금 15,000 0 15,000
ㅇ 어르신 생활나눔 대회 15,00015,000,000원 * 1식
여성능력개발지원 259,452 229,870 29,582
도 25,560
군 233,892
여성개발추진 259,452 229,870 29,582
도 25,560
군 233,892
여성교육 운영 130,262 144,370 △14,108
부서: 교육문화회관
정책: 여성능력개발지원
단위: 여성개발추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 17,782 24,010 △6,228
01 사무관리비 13,582 14,810 △1,228
ㅇ 교육운영 관리용품비 2,160
- 강의용 사무용품 720
- 강의용 전산기기 소모품
720
- 조리실 위생용품 720
ㅇ 교육운영서식(수강신청서 등)제작
720
ㅇ 여성교육 교재 유인 1,500
ㅇ 여성교육 홍보물 제작 2,000
- 홍보전단지 2,000
ㅇ 여성 관련 정기간행물 구독료
1,200
ㅇ 여성 관련 도서 구입
2,000
ㅇ 여성개발업무 추진 급식
2,352
ㅇ 문화체험교육 차량 임차료 1,650
20,000원 * 3종 * 12월
20,000원 * 3종 * 12월
20,000원 * 3종 * 12월
20,000원 * 3종 * 12월
2,000원 * 750부
500원 * 2,000부 * 2회
20,000원 * 5종 * 12월
10,000원 * 2종 * 100부
7,000원 * 4명 * 7일 * 12월
550,000원 * 3대
02 공공운영비 4,200 4,200 0
ㅇ 조리실 가스비 1,800
ㅇ 교육용 기자재 유지비 2,400
150,000원 * 12월
200,000원 * 12월
202 여비 12,480 16,200 △3,720
01 국내여비 12,480 16,200 △3,720
ㅇ 여성개발담당 업무추진 여비
12,48020,000원 * 4명 * 13일 * 12월
206 재료비 5,000 8,200 △3,200
01 재료비 5,000 8,200 △3,200
ㅇ 여성교육 운영재료 구입
2,000
ㅇ 조리실 교육 기자재 구입 1,000
ㅇ 놀이방 운영 재료 구입
1,000
ㅇ 여성 체험교육 재료 구입
1,000
50,000원 * 20종 * 2회
100,000원 * 10종
20,000원 * 10종 * 5회
5,000원 * 100명 * 2회
301 일반보상금 72,000 92,560 △20,560
11 기타보상금 72,000 92,560 △20,560
ㅇ 취미 문화 교육 강사 수당
72,00050,000원 * 30개반 * 24회 * 2기
405 자산취득비 23,000 3,400 19,600
01 자산및물품취득비 23,000 3,400 19,600
ㅇ 조리실 싱크대 구입 18,0004,500,000원 * 4개
부서: 교육문화회관
정책: 여성능력개발지원
단위: 여성개발추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 조리실 기자재 수납장 구입
3,000
ㅇ 교육용 드럼 구입 2,000
300,000원 * 10개
2,000,000원 * 1대
여성대학 운영 8,000 8,000 0
도 2,000
군 6,000
307 민간이전 8,000 0 8,000
도 2,000
군 6,000
05 민간위탁금 8,000 0 8,000
ㅇ 여성대학운영 8,0008,000,000원 * 1개소
도 2,000
군 6,000
여성취업지원센터 운영 32,560 26,700 5,860
도 9,760
군 22,800
201 일반운영비 1,600 9,000 △7,400
도 480
군 1,120
01 사무관리비 1,600 4,000 △2,400
ㅇ 여성취업지원센터 운영비
1,6001,600,000원 * 1개소
도 480
군 1,120
301 일반보상금 13,600 14,000 △400
도 4,080
군 9,520
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
ㅇ 여성취업교육 실비보상금
1,00050,000원 * 2명 * 10회
도 300
군 700
11 기타보상금 12,600 13,000 △400
ㅇ 여성능력개발 강사 수당
12,600120,000원 * 7개반 * 15회
도 3,780
군 8,820
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
도 3,000
군 7,000
01 시설비 10,000 0 10,000
ㅇ 여성취업지원센터 리모델링
10,00010,000,000원 * 1식
도 3,000
군 7,000
405 자산취득비 7,360 3,700 3,660
부서: 교육문화회관
정책: 여성능력개발지원
단위: 여성개발추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,200
군 5,160
01 자산및물품취득비 7,360 3,700 3,660
ㅇ 여성취업지원센터 물품 구입
7,3601,840,000원 * 4종
도 2,200
군 5,160
이동여성회관 운영 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
05 민간위탁금 10,000 10,000 0
ㅇ 이동여성회관운영 10,00010,000,000원 * 1개소
도 3,000
군 7,000
여성취업설계사 배치지원 40,800 40,800 0
도 10,800
군 30,000
101 인건비 40,800 40,800 0
도 10,800
군 30,000
04 기간제근로자등보수 40,800 40,800 0
ㅇ 기본급 36,0001,500,000원 * 2명 * 12월
도 10,800
군 25,200
ㅇ 4대 보험료 4,800200,000원 * 2명 * 12월
엄마랑 아이랑 행복한 배움터 13,740 0 13,740
201 일반운영비 3,440 0 3,440
01 사무관리비 3,440 0 3,440
ㅇ 프로그램 운영 추진 소모품 구입
720
ㅇ 프로그램 운영 서식 제작
720
ㅇ 엄마랑 아이랑 행복한 배움터 운영 홍보물
제작 1,000
- 홍보전단지 1,000
ㅇ 영유아 관련 간행물 및 도서 구입
1,000
20,000원 * 3종 * 12월
20,000원 * 3종 * 12월
500원 * 1,000분 * 2회
10,000원 * 100부
206 재료비 1,500 0 1,500
01 재료비 1,500 0 1,500
ㅇ 엄마랑 아이랑 행복한 배움터 운영 재료비 1,500
- 교육 프로그램 재료비
1,50050,000원 * 10종 * 3회
부서: 교육문화회관
정책: 여성능력개발지원
단위: 여성개발추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 8,800 0 8,800
11 기타보상금 8,800 0 8,800
ㅇ 엄마랑 아이랑 행복한 배움터 강사 수당 8,800
- 교육 프로그램 강사 수당
8,000
- 문화예술 체험 강사 수당
800
50,000원 * 40시간 * 2회 * 2기
50,000원 * 4시간 * 2회 * 2기
마이 잡&마켓 운영 24,090 0 24,090
201 일반운영비 9,340 0 9,340
01 사무관리비 7,780 0 7,780
ㅇ 직업 창업교육 사무용품 구입
2,880
ㅇ 직업 창업교육 홍보용 리플렛 제작
1,500
ㅇ 직업 창업교육 운영 서식 및 수료증 제작
1,000
ㅇ 마이 잡 & 마켓 운영 2,400
- 마켓 홍보전단지 제작
1,200
- 마켓운영 물품 구입
1,200
24,000원 * 10종 * 12월
1,000원 * 1,500매
2,000원 * 500부
600원 * 1,000부 * 2회
20,000원 * 6종 * 10회
02 공공운영비 1,560 0 1,560
ㅇ 직업 창업 교육용 기자재 유지보수비
1,560130,000원 * 12월
206 재료비 2,750 0 2,750
01 재료비 2,750 0 2,750
ㅇ 직업 창업 교육 재료 구입
1,000
ㅇ 직업 창업 교육 기자재 구입
1,750
50,000원 * 4종 * 5회
35,000원 * 10종 * 5회
301 일반보상금 12,000 0 12,000
11 기타보상금 12,000 0 12,000
ㅇ 직업 창업 교육 강사 수당
12,00040,000원 * 15개반 * 10회 * 2기
행정운영경비(교육문화회관) 263,550 272,880 △9,330
인력운영비(교육문화회관) 5,320 5,500 △180
물건비 5,320 5,500 △180
203 업무추진비 5,320 5,500 △180
02 정원가산업무추진비 1,120 1,240 △120
ㅇ 정원가산업무추진비 1,12040,000원 * 28명
04 부서운영업무추진비 4,200 4,260 △60
ㅇ 부서운영업무추진비 4,200350,000원 * 12월
부서: 교육문화회관
정책: 행정운영경비(교육문화회관)
단위: 기본경비(교육문화회관) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기본경비(교육문화회관) 258,230 267,380 △9,150
기본경비 258,230 267,380 △9,150
201 일반운영비 253,230 262,380 △9,150
01 사무관리비 42,810 46,120 △3,310
ㅇ 부서운영일반수용비 7,800
ㅇ 행정장비 운영 4,800
ㅇ 부서운영급식비
2,520
ㅇ 일직비 11,900
ㅇ 숙직비 15,790
- 평일 9,840
- 휴일 5,950
650,000원 * 12월
400,000원 * 12월
7,000원 * 10명 * 3회 * 12월
50,000원 * 2명 * 119일
40,000원 * 1명 * 246일
50,000원 * 1명 * 119일
02 공공운영비 210,420 216,260 △5,840
ㅇ 우편료 1,620
ㅇ 전화요금 1,200
ㅇ 전기요금 156,000
- 본관 108,000
- 평생학습관 48,000
ㅇ 수도요금 51,600
- 본관 42,000
- 평생학습관 9,600
270원 * 500건 * 12월
100,000원 * 12월
9,000,000원 * 12월
4,000,000원 * 12월
3,500,000원 * 12월
800,000원 * 12월
202 여비 5,000 5,000 0
01 국내여비 5,000 5,000 0
ㅇ 교육문화 프로그램 관리 업무 추진
5,000125,000원 * 4명 * 10회
재무활동(교육문화회관) 470,000 70,000 400,000
보전지출(교육문화회관) 470,000 70,000 400,000
지역개발기금 차입금 상환 470,000 70,000 400,000
311 차입금이자상환 70,000 70,000 0
01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 70,000 70,000 0
ㅇ 평생학습관 건축 차입금 이자상환
70,0002,000,000,000원 * 3.5/100
601 차입금원금상환 400,000 0 400,000
01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환 400,000 0 400,000
ㅇ 평생학습관 건축 차입금 원금상환
400,0002,000,000,000원 * 1/5
