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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

보건소 9,615,980 5,393,424 4,222,556

국 1,523,177

지 49,000

기 1,928,169

도 874,358

군 5,241,276

보건·의료 기반조성 8,163,080 4,060,361 4,102,719

국 1,282,117

지 49,000

기 1,524,725

도 707,199

군 4,600,039

공공보건의료기관 기능 강화 2,316,254 22,500 2,293,754

국 1,182,967

도 299,043

군 834,244

보건지소 운영활성화 11,000 11,000 0

도 3,300

군 7,700

201 일반운영비 500 500 0

도 150

군 350

01 사무관리비 500 500 0

◎통합보건지소 건강증진교실 운영 및 홍보물품

5005,000원*100개

도 150

군 350

301 일반보상금 10,500 10,500 0

도 3,150

군 7,350

11 기타보상금 10,500 10,500 0

◎통합보건지소 건강증진교실운영 강사비

10,50070,000원*75회*2개반

도 3,150

군 7,350

농어촌보건소등 이전신축 2,228,805 0 2,228,805

국 1,182,967

도 295,743

군 750,095

401 시설비및부대비 2,143,803 0 2,143,803

국 1,126,300

도 281,576

군 735,927

01 시설비 2,106,780 0 2,106,780

◎보건소 증축(528㎡, 지상2층) 1,277,433

⊙건축비 1,214,4001,214,400,000원*1개소

국 658,240

부서: 보건소

비교증감

도 164,560

군 391,600

⊙설계비 63,03363,033,000원*1개소

국 36,461

도 9,115

군 17,457

◎보건소 개보수(1,568㎡) 829,347

⊙건축비 783,954783,954,000원*1개소

국 386,773

도 96,694

군 300,487

⊙설계비 45,39345,393,000원*1개소

국 24,473

도 6,119

군 14,801

02 감리비 25,520 0 25,520

◎보건소 증축 감리비 14,91014,910,000원*1개소

국 8,420

도 2,105

군 4,385

◎보건소 개보수 감리비 10,61010,610,000원*1개소

국 5,520

도 1,380

군 3,710

03 시설부대비 11,503 0 11,503

◎보건소 증축 부대비 6,6456,645,000원*1개소

국 3,900

도 975

군 1,770

◎보건소 개보수 부대비 4,8584,858,000원*1개소

국 2,513

도 628

군 1,717

405 자산취득비 85,002 0 85,002

국 56,667

도 14,167

군 14,168

01 자산및물품취득비 85,002 0 85,002

◎보건소 의료장비 구입 48,201

⊙백신냉장고 외 6종 48,20148,201,000원

국 32,134

도 8,033

군 8,034

◎보건지소 의료장비 구입 22,500

⊙자동약품포장기(김화,서면,근남)

22,5007,500,000원*3대

국 15,000

도 3,750

군 3,750

부서: 보건소

비교증감

◎보건진료소 의료장비 구입 7,701

⊙자동약품포장기(지경) 2,0002,000,000원*1대

국 1,333

도 333

군 334

⊙체성분분석기(내대) 3,7013,701,000원*1대

국 2,467

도 617

군 617

⊙자동혈압계(양지) 2,0002,000,000원*1대

국 1,333

도 334

군 333

◎서면건강생활지원센터 의료장비 구입 6,600

⊙말초혈관측정기 6,6006,600,000원*1대

국 4,400

도 1,100

군 1,100

지역보건의료계획 추진 40,000 0 40,000

207 연구개발비 40,000 0 40,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

◎제7기 지역보건의료계획 수립 연구용역비

40,00040,000,000원

보건진료소 운영 13,949 0 13,949

101 인건비 13,949 0 13,949

04 기간제근로자등보수 13,949 0 13,949

◎보건진료소 전담직원 인건비 13,949

⊙인건비 11,772

⊙급식비 936

⊙연차수당 451

⊙4대보험료 790

1,962,000원*6월*1명

8,000원*117일

9,388원*8시간*6일

13,159,000원*6%

강원도 보건인 한마음대회 22,500 0 22,500

201 일반운영비 22,500 0 22,500

03 행사운영비 22,500 0 22,500

◎제7회 강원도 보건인 한마음대회 개최

22,50022,500,000원*1회

균등한 의료기회 제공 466,760 499,100 △32,340

도 3,232

군 463,528

주민진료 및 검사실운영 358,600 381,200 △22,600

201 일반운영비 71,220 71,220 0

01 사무관리비 32,940 32,940 0

◎보건소 연장근무자 급식비 1,6008,000원*4명*50회

부서: 보건소

단위: 균등한 의료기회 제공 (단위:천원)

비교증감

◎보건진료소 운영위원회 수당

◎건강진단서등 서식인쇄비(보건소)

◎나라장터 이용 수수료 300

◎위생복 구입 5,490

⊙공중보건의사 위생복 990

⊙직원 위생복 4,500

◎진료소 운영 사무용품 등 구입

◎진료소 보건교육용 홍보물 8,000

⊙건강정보달력 외 2종 8,000

◎무균상자 필터교환 1,000

70,000원*5명*7개소*1회

500원*2,500부*4종

10,000원*30건

90,000원*11명

90,000원*50명

1,300,000원*7개소

4,000원*2,000부

1,000,000원*1대

02 공공운영비 38,280 38,280 0

◎방사선피폭선량측정수수료 120

◎의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수

◎검사실 폐수 위탁처리 수수료 2,000

◎감염성 폐기물 위탁수수료 6,960

◎공공U-헬스시스템 유지보수 14,800

◎의료장비 유지보수비 8,400

30,000원*4회

500,000원*12월

500,000원*4회

580,000원*12개소

3,700,000원*4회

700,000원*12개소

202 여비 13,280 13,280 0

01 국내여비 13,280 13,280 0

◎보건행정 업무추진 4,320

◎보건진료소 업무추진 4,480

◎주민진료사업 추진 4,480

80,000원*3명*3일*6회

80,000원*7명*2일*4회

20,000원*8명*28회

307 민간이전 254,100 276,700 △22,600

01 의료및구료비 254,100 276,700 △22,600

◎물리치료용 자재 1,000

◎한방진료약품 및 소모품비 4,500

◎일반환자진료용 소모품 500

◎영상의학실 운영물품 600

◎임상병리실 운영시약 구입 50,000

⊙간염항원항체 검사시약 외 11종

44,000

⊙위생재료및 검사장비 소모품 6,000

◎앰블런스 의약품 구입 3,000

◎통합보건지소 약품비 7,500

⊙진료용 위생재료비 1,000

⊙한방의약품 및 소모품비 6,000

⊙치과약품 및 소모품비 500

◎김화보건지소 46,000

⊙일반의약품 45,000

500,000원*2종

3,000원*1,500명

100,000원*5종

50,000원*12월

44,000,000원

6,000,000원

100,000원*15종*2회

1,000,000원

6,000,000원

500,000원

45,000,000원

부서: 보건소

비교증감

⊙소모품비 1,000

◎서면보건지소 20,500

⊙일반의약품 20,000

⊙한방의약품 및 소모품비 500

◎근남보건지소 20,500

⊙일반의약품 20,000

⊙한방의약품 및 소모품 500

◎진료소 일반의약품 및 소모품비 100,000

⊙진료소 일반의약품 93,000

⊙진료소 의료용 소모품비

1,000,000원

20,000,000원

500,000원

20,000,000원

500,000원

7,750,000원*12월

1,000,000원*7개소

405 자산취득비 20,000 20,000 0

01 자산및물품취득비 20,000 20,000 0

◎보건진료소 건강증진 장비구입 20,000

⊙진동 마사지기 외 5종 20,00020,000,000원

고령자 진료비 지원 90,000 90,000 0

307 민간이전 90,000 90,000 0

01 의료및구료비 90,000 90,000 0

◎고령자 진료비 지원 90,0007,500,000원*12월

보건진료소 노인건강관리 16,160 25,900 △9,740

도 3,232

군 12,928

201 일반운영비 4,450 4,200 250

도 890

군 3,560

01 사무관리비 4,450 4,200 250

◎노인건강관리사업 운영 4,450

⊙홍보물 구입비 2,95029,500원*100명

도 590

군 2,360

⊙요실금관리 강사양성 위탁교육비

1,5001,500,000원*1명

도 300

군 1,200

301 일반보상금 8,210 18,200 △9,990

도 1,642

군 6,568

09 행사실비보상금 720 1,050 △330

◎노인건강관리보건사업 운영 간식비

720180,000원*4개소

도 144

군 576

11 기타보상금 7,490 17,150 △9,660

부서: 보건소

비교증감

◎노인건강관리보건사업 운영 강사료

7,49070,000원*107회

도 1,498

군 5,992

307 민간이전 3,500 3,500 0

도 700

군 2,800

01 의료및구료비 3,500 3,500 0

◎노인 무료진료 본인부담액 지원

3,5003,500,000원*1회

도 700

군 2,800

단위사업운영경비 2,000 2,000 0

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

◎보건의료 시책추진 2,0002,000,000원

감염병 중점관리체계 구축 729,484 403,002 326,482

국 15,000

기 18,342

도 17,915

군 678,227

에이즈 및 성병예방 지자체보조 1,970 1,970 0

기 985

군 985

307 민간이전 1,970 1,970 0

기 985

군 985

01 의료및구료비 1,970 1,970 0

◎성매개감염병 검진및 치료지원 794794,000원

기 397

군 397

◎에이즈 진단시약 구입비 1,1761,176,000원

기 588

군 588

결핵 호흡기질환 무료 이동검진 6,900 6,900 0

도 1,380

군 5,520

307 민간이전 6,900 6,900 0

도 1,380

군 5,520

01 의료및구료비 6,900 6,900 0

◎결핵 호흡기 질환 무료이동검진

6,90023,000원*300명

도 1,380

군 5,520

결핵환자 3차진료비 지원 3,720 3,720 0

부서: 보건소

단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)

비교증감

도 744

군 2,976

201 일반운영비 1,000 1,000 0

도 200

군 800

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎결핵관리 홍보물 구입 1,0001,000,000원*1식

도 200

군 800

202 여비 600 600 0

도 120

군 480

01 국내여비 600 600 0

◎결핵관리 전문요원 교육여비 600200,000원*3명

도 120

군 480

301 일반보상금 480 480 0

도 96

군 384

11 기타보상금 480 480 0

◎결핵관리의사 진료활동비 480480,000원

도 96

군 384

307 민간이전 1,640 1,640 0

도 328

군 1,312

01 의료및구료비 1,640 1,640 0

◎결핵관리 영양제 및 진료비 1,6401,640,000원

도 328

군 1,312

학교내 결핵 소집단 조기발견 2,451 1,133 1,318

도 1,471

군 980

307 민간이전 2,451 1,133 1,318

도 1,471

군 980

01 의료및구료비 2,451 1,133 1,318

◎학교내 결핵 소집단 조기발견 2,4512,451,000원

도 1,471

군 980

말라리아 퇴치사업 30,000 30,000 0

국 15,000

군 15,000

101 인건비 21,120 21,120 0

국 10,560

군 10,560

부서: 보건소

비교증감

04 기간제근로자등보수 21,120 21,120 0

◎말라리아 박멸사업 방역반 운영

21,1201,760,000원*3개월*4명

국 10,560

군 10,560

206 재료비 8,880 8,880 0

국 4,440

군 4,440

01 재료비 8,880 8,880 0

◎기피제 8,8802,500원*3,552개

국 4,440

군 4,440

감염병 매개모기 방제사업 52,000 88,817 △36,817

도 10,400

군 41,600

101 인건비 45,600 41,257 4,343

도 9,120

군 36,480

04 기간제근로자등보수 45,600 41,257 4,343

◎방역소독인력 45,600

⊙월기본급 35,1341,597,000원*5.5개월*4명

도 7,027

군 28,107

⊙연차수당 1,32366,130원*5개월*4명

도 265

군 1,058

⊙급식보조비 3,6968,000원*21일*5.5개월*4명

도 739

군 2,957

⊙피복비 1,200150,000원*2회*4명

도 240

군 960

⊙4대보험 국가부담금 4,2474,247,000원

도 849

군 3,398

202 여비 2,800 2,800 0

도 560

군 2,240

01 국내여비 2,800 2,800 0

◎말라리아 방역 및 환자관리

2,80020,000원*5명*28회

도 560

군 2,240

206 재료비 3,600 42,360 △38,760

도 720

군 2,880

01 재료비 3,600 42,360 △38,760

부서: 보건소

비교증감

◎살충제 3,60030,000원*120통

도 720

군 2,880

재가한센병 환자관리 9,500 9,500 0

307 민간이전 9,500 9,500 0

05 민간위탁금 9,500 9,500 0

◎한센관리사업 민간위탁금 9,5002,375,000원*4분기

감염병 예방관리사업 53,389 53,669 △280

201 일반운영비 7,004 7,004 0

01 사무관리비 7,004 7,004 0

◎요충검사 수수료 750

◎감염병 예방 홍보물 제작(리플렛)

◎감염병 예방 홍보물제작 (현수막)

◎감염병 예방 홍보물품구입 734

◎비상방역 근무자 급식비 1,680

◎모니터요원 교육참석자 홍보물품

1,500원*500명

500원*1,500매*3종

70,000원*2종*6개

1,000원*734개

8,000원*3명*70일

10,000원*75명

202 여비 4,320 8,520 △4,200

01 국내여비 4,320 8,520 △4,200

◎감염병 대응TF팀 사업 추진

4,32080,000원*18회*3명

307 민간이전 42,065 38,145 3,920

01 의료및구료비 42,065 38,145 3,920

◎감염병 치료약품 1,000

◎기생충치료약품 320

◎공수병 백신 및 인면역글로블린 구입

◎말라리아 진단 키트 구입 8,700

◎소모품 및 기타용품대 구입 27,500

⊙손 소독제(500ml) 9,800

⊙손 세정제 8,000

⊙마스크 4,500

⊙살균티슈(80매) 700

⊙살균스프레이(500ml) 4,500

10,000원*100명

8,000원*40개

1,515,000원*3명

290,000원*30박스

7,000원*1,400병

4,000원*2,000병

1,500원*3,000개

3,500원*200개

9,000원*500개

감염병 매개해충 방제 534,840 156,138 378,702

201 일반운영비 8,567 6,798 1,769

01 사무관리비 7,400 4,600 2,800

◎방역차량임차료 4,000

◎방역차량 GPS단말기 임차료

500,000원*1대*8월

150,000원*4대*4월

부서: 보건소

비교증감

◎방송용CD제작 1,000200,000원*5개

02 공공운영비 1,167 2,198 △1,031

◎방역차량 유류비(LPG) 1,167810원*180리터*8개월

202 여비 7,740 0 7,740

01 국내여비 7,740 0 7,740

◎예방의약업무추진 7,74086,000원*5명*3일*6회

206 재료비 103,414 59,951 43,463

01 재료비 103,414 59,951 43,463

◎방역용 살충제 및 재료비 103,414

⊙방역용 살충제 및 기피제

77,656

⊙자동분사기용 기피제 1,300

⊙방역복 900

⊙포집망 7,200

⊙램프 1,700

⊙LED램프 3,000

⊙SMPS세트(LED형 안정기) 4,500

⊙모터 1,100

⊙팬 510

⊙기타 재료 및 소모품 3,250

⊙방역용 등유 840

⊙방역용 경유 256

⊙방역용 휘발유 152

⊙포충기 안정기 상,하캡 1,050

34,000원*2,284통

260,000원*5통

4,500원*200벌

3,600원*2,000개

1,700원*1,000개

15,000원*200개

45,000원*100개

5,500원*200개

1,700원*300개

2,500원*1,300개

840원*1,000리터

1,280원*200리터

1,520원*100리터

3,000원*350개

307 민간이전 72,319 72,319 0

05 민간위탁금 72,319 72,319 0

◎방역사업 민간위탁금 72,319215,235원*4개반*84회

401 시설비및부대비 342,800 12,800 330,000

01 시설비 338,070 12,800 325,270

◎방역장비 및 생물테러장비 보관창고 신축

306,400

◎방역장비 및 생물테러장비 보관창고 설계비

18,870

◎방역소독장비수선 12,800

306,400,000원*1개소

18,870,000원*1개소

100,000원*32대*4회

02 감리비 4,730 0 4,730

◎방역장비 및 생물테러장비 보관창고 감리비

4,7304,730,000원*1개소

보건소결핵관리사업 31,714 47,718 △16,004

기 15,857

도 3,170

군 12,687

201 일반운영비 3,000 2,700 300

부서: 보건소

비교증감

기 1,500

도 300

군 1,200

01 사무관리비 3,000 2,700 300

◎결핵홍보 및 검체수송 3,0003,000,000원

기 1,500

도 300

군 1,200

202 여비 2,200 1,800 400

기 1,100

도 220

군 880

01 국내여비 2,200 1,800 400

◎결핵역학조사 여비 2,2002,200,000원

기 1,100

도 220

군 880

301 일반보상금 2,484 2,266 218

기 1,242

도 248

군 994

01 사회보장적수혜금 2,484 2,266 218

◎입원명령 대상환자 지원 2,4842,484,000원

기 1,242

도 248

군 994

307 민간이전 24,030 40,952 △16,922

기 12,015

도 2,402

군 9,613

01 의료및구료비 24,030 40,952 △16,922

◎결핵약품 및 기자재 9,5189,518,000원

기 4,759

도 952

군 3,807

◎결핵고위험군등 결핵 및 잠복결핵 검진

3,4663,466,000원

기 1,733

도 346

군 1,387

◎결핵환자 가족검진 934934,000원

기 467

도 93

군 374

◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원

10,11210,112,000원

기 5,056

도 1,011

군 4,045

부서: 보건소

비교증감

생물테러초동대응요원교육 및 훈련지원 3,000 0 3,000

기 1,500

도 750

군 750

201 일반운영비 2,360 0 2,360

기 1,180

도 590

군 590

03 행사운영비 2,360 0 2,360

◎행사물품임차 360

⊙캐노피 및 탁자 30030,000원*10개

기 150

도 75

군 75

⊙의자 601,500원*40개

기 30

도 15

군 15

◎생물테러 현수막 및 홍보물품 제작 2,000

⊙대형현수막 및 배너제작 80080,000원*10개

기 400

도 200

군 200

⊙홍보물품 제작 1,20015,000원*80개

기 600

도 300

군 300

301 일반보상금 640 0 640

기 320

도 160

군 160

09 행사실비보상금 640 0 640

◎행사참여요원 식비 6408,000원*80명

기 320

도 160

군 160

전염성 질환 예방접종 강화 927,666 859,050 68,616

기 344,824

도 112,930

군 469,912

예방접종사업 운영 232,196 201,196 31,000

201 일반운영비 1,496 1,496 0

01 사무관리비 1,496 1,496 0

◎예방접종 인쇄비 1,496

⊙예진표 1,000

⊙엽서 496

50원*20,000매

620원*800매

부서: 보건소

단위: 전염성 질환 예방접종 강화 (단위:천원)

비교증감

307 민간이전 230,700 199,700 31,000

01 의료및구료비 230,700 199,700 31,000

◎예방접종 위생재료 5,400

◎예방접종 약품비(유료) 78,000

⊙인플루엔자 70,000

⊙신증후군출혈열 5,000

⊙성인 간염 3,000

◎예방접종 약품비(무료) 137,300

⊙영유아정기예방접종 32,300

ㅇ엠엠알 4,000

ㅇ수두 2,600

ㅇ일본뇌염(생백신) 3,300

ㅇA형간염 2,800

ㅇ폐렴구균 11,600

ㅇ디피티,폴리오 혼합백신 8,000

⊙인플루엔자(만65세이상) 30,000

⊙폐렴구균(만65세이상) 3,000

⊙대상포진(만70세) - 삶의 질 향상

72,000

◎예방접종 이상 반응자 치료비

10,000

300,000원*3종*6회

10,000원*7,000명

10,000원*500명

5,000원*200명*3회

10,000원*400명

13,000원*200명

11,000원*300명

14,000원*200명

58,000원*200명

20,000원*400명

10,000원*3,000명

15,000원*200명

120,000원*600명*1회

10,000,000원*1명

국가예방접종 실시 664,298 632,228 32,070

기 332,149

도 112,930

군 219,219

307 민간이전 664,298 632,228 32,070

기 332,149

도 112,930

군 219,219

01 의료및구료비 664,298 632,228 32,070

◎예방접종 약품구입(어린이,비씨지외16종)

39,86839,868,000원

기 19,934

도 6,778

군 13,156

◎병의원 예방접종비 지원(어린이,비씨지외16종

) 369,634369,634,000원

기 184,817

도 62,838

군 121,979

◎초등학생 독감 접종(보건소 약품비)

2,1082,108,000원

기 1,054

도 358

군 696

부서: 보건소

단위: 전염성 질환 예방접종 강화 (단위:천원)

비교증감

◎초등학생 독감 접종(의료기관 접종비)

59,92459,924,000원

기 29,962

도 10,187

군 19,775

◎성인 예방접종(보건소 노인 인플루엔자)

7,5147,514,000원

기 3,757

도 1,277

군 2,480

◎성인 예방접종(병원 노인 인플루엔자)

171,702171,702,000원

기 85,851

도 29,189

군 56,662

◎성인 예방접종(폐렴) 7,3187,318,000원

기 3,659

도 1,244

군 2,415

◎성인 예방접종(장티푸스) 108108,000원

기 54

도 18

군 36

◎성인 예방접종(신증후출혈열) 4,6764,676,000원

기 2,338

도 795

군 1,543

◎B형간염 주산기 감염 관리 1,4461,446,000원

기 723

도 246

군 477

예방접종등록센터 운영 31,172 25,626 5,546

기 12,675

군 18,497

101 인건비 31,172 25,626 5,546

기 12,675

군 18,497

04 기간제근로자등보수 31,172 25,626 5,546

◎예방접종등록센터 운영 25,351

⊙인건비 25,3512,112,580원*12월*1명

기 12,675

군 12,676

◎계약직 근로자 4대보험 기관부담금

◎계약직 근로자 퇴직금 1,900

◎계약직 근로자 명절 휴가비 900

◎계약직 근로자 가운 구입비 100

25,351,000원*1명*0.96%*12월

1,900,000원*1명

900,000원*1명

50,000원*2벌

소외계층 의료지원 확대 180,354 135,733 44,621

기 70,325

부서: 보건소

단위: 소외계층 의료지원 확대 (단위:천원)

비교증감

도 19,139

군 90,890

구강보건사업의 효율적 추진 17,200 17,200 0

201 일반운영비 500 500 0

01 사무관리비 500 500 0

◎구강보건실 운영 500500,000원

301 일반보상금 3,700 3,700 0

09 행사실비보상금 3,700 3,700 0

◎구강보건의날(인형극) 행사 3,7003,700,000원*1회

307 민간이전 13,000 13,000 0

01 의료및구료비 13,000 13,000 0

◎구강보건실 치과재료 구입 13,0004,000원*3,250명

국가암검진사업 47,096 34,500 12,596

기 23,548

도 4,710

군 18,838

301 일반보상금 47,096 34,500 12,596

기 23,548

도 4,710

군 18,838

01 사회보장적수혜금 47,096 34,500 12,596

◎암검진비 지원 47,09647,096,000원

기 23,548

도 4,710

군 18,838

암환자 의료비 지원사업 36,796 37,000 △204

기 18,398

도 3,680

군 14,718

301 일반보상금 36,796 37,000 △204

기 18,398

도 3,680

군 14,718

01 사회보장적수혜금 36,796 37,000 △204

◎암환자 의료비 지원 36,79636,796,000원

기 18,398

도 3,680

군 14,718

저소득층 검진사업 30,000 7,000 23,000

도 6,000

군 24,000

307 민간이전 30,000 7,000 23,000

도 6,000

군 24,000

부서: 보건소

비교증감

01 의료및구료비 30,000 7,000 23,000

◎갑상선질환 검진비 7,00020,000원*350명

도 1,400

군 5,600

◎동맥경화증 검진비 7,00020,000원*350명

도 1,400

군 5,600

◎전립선질환 검진비 9,00020,000원*450명

도 1,800

군 7,200

◎골다공증 검진비 7,00020,000원*350명

도 1,400

군 5,600

희귀질환자 의료비지원 35,000 6,700 28,300

기 17,500

도 3,500

군 14,000

301 일반보상금 35,000 6,700 28,300

기 17,500

도 3,500

군 14,000

01 사회보장적수혜금 35,000 6,700 28,300

◎희귀 난치성 질환자 의료비 지원

35,00035,000,000원

기 17,500

도 3,500

군 14,000

의료급여수급권자 일반검진(생애전환기 포함) 12,492 8,414 4,078

기 9,994

도 1,249

군 1,249

307 민간이전 12,492 8,414 4,078

기 9,994

도 1,249

군 1,249

01 의료및구료비 12,492 8,414 4,078

◎의료급여수급권자 일반검진비 12,49212,492,000원

기 9,994

도 1,249

군 1,249

재가암환자관리사업 1,770 0 1,770

기 885

군 885

307 민간이전 1,770 0 1,770

기 885

군 885

01 의료및구료비 1,770 0 1,770

부서: 보건소

비교증감

◎재가암환자 보충식 구입 1,77023,600원*75박스

기 885

군 885

찾아가는 보건의료서비스 1,059,234 328,319 730,915

기 726,011

도 69,922

군 263,301

치매치료관리비 지원 60,000 64,000 △4,000

기 30,000

도 6,000

군 24,000

301 일반보상금 60,000 64,000 △4,000

기 30,000

도 6,000

군 24,000

01 사회보장적수혜금 60,000 64,000 △4,000

◎치매치료관리비 지원 60,00030,000원*200명*10회

기 30,000

도 6,000

군 24,000

기초형 정신건강복지센터운영지원 122,022 159,229 △37,207

기 61,011

도 12,202

군 48,809

101 인건비 54,884 95,062 △40,178

기 27,442

도 5,488

군 21,954

04 기간제근로자등보수 54,884 95,062 △40,178

◎정신건강복지센터 인건비(팀장)

15,6302,605,000원*1명*6월

기 7,815

도 1,563

군 6,252

◎정신건강복지센터 인건비(팀원)

21,7201,810,000원*1명*12월

기 10,860

도 2,172

군 8,688

◎명절상여금(팀장,팀원)

3,1141,304,000원+905,000원*2회

기 1,557

도 311

군 1,246

◎정신건강복지센터 추진여비(관내)

1,44020,000원*8일*9월*1명

기 720

도 144

군 576

부서: 보건소

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

비교증감

◎정신건강복지센터 추진여비(관외)

1,44080,000원*6월*3명

기 720

도 144

군 576

◎정신건강복지센터 전담인력 4대보험 사업자부

담금 7,920220,000원*3명*12월

기 3,960

도 792

군 3,168

◎정신건강복지센터 전담인력 퇴직급여

3,6201,810,000원*2명

기 1,810

도 362

군 1,448

201 일반운영비 9,718 10,167 △449

기 4,859

도 972

군 3,887

01 사무관리비 9,718 10,167 △449

◎생명존중위원회 수당 49070,000원*7명

기 245

도 49

군 196

◎정신건강복지센터 복사기 대여 서비스 요금

2,400200,000원*12월

기 1,200

도 240

군 960

◎자살예방전화요금 1577-0199 22819,000원*12월

기 114

도 23

군 91

◎정신건강복지센터 진료사업 상해보험

60050,000원*12월

기 300

도 60

군 240

◎정신건강복지센터 민원접대용 물품구입

1,000500,000원*2회

기 500

도 100

군 400

◎정신건강복지센터 사례관리 물품구입

2,0005,000원*400명

기 1,000

도 200

군 800

◎정신건강복지센터 사무용품 구입

1,0005,000원*20종*10회

기 500

부서: 보건소

비교증감

도 100

군 400

◎생명사랑마음나눔 척도지 구입

2,000500,000원*4종

기 1,000

도 200

군 800

202 여비 1,680 0 1,680

기 840

도 168

군 672

01 국내여비 1,680 0 1,680

◎정신건강복지센터 현안사업 추진

1,68020,000원*7일*12월*1명

기 840

도 168

군 672

206 재료비 15,600 18,000 △2,400

기 7,800

도 1,560

군 6,240

01 재료비 15,600 18,000 △2,400

◎정신건강복지센터 주간재활프로그램운영

15,60010,000원*13명*120회

기 7,800

도 1,560

군 6,240

301 일반보상금 35,140 32,000 3,140

기 17,570

도 3,514

군 14,056

09 행사실비보상금 5,740 20,000 △14,260

◎정신건강복지센터 주간재활프로그램 급식비

1,6807,000원*12명*20회

기 840

도 168

군 672

◎정신건강복지센터 주간재활프로그램 간식비

2,5203,000원*12명*70회

기 1,260

도 252

군 1,008

◎정신건강복지센터 진료사업 급식비

1,2607,000원*15명*12회

기 630

도 126

군 504

◎정신건강복지센터 생명지킴이 보수교육 급식

비 2807,000원*20명*2회

기 140

부서: 보건소

비교증감

도 28

군 112

11 기타보상금 29,400 12,000 17,400

◎정신건강복지센터 자문의사 수당

14,4001,200,000원*12월

기 7,200

도 1,440

군 5,760

◎정신건강복지센터 주간재활프로그램 강사비

14,000100,000원*140회

기 7,000

도 1,400

군 5,600

◎자살예방 및 생명존중 교육강사비

1,000100,000원*10회

기 500

도 100

군 400

307 민간이전 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

◎정신건강복지센터 사례관리용 파스구입

3,0002,000원*1,500개

기 1,500

도 300

군 1,200

405 자산취득비 2,000 1,000 1,000

기 1,000

도 200

군 800

01 자산및물품취득비 2,000 1,000 1,000

◎정신건강복지센터 집기류구입 2,000250,000원*8종

기 1,000

도 200

군 800

치매관리사업 지원 4,200 4,200 0

도 840

군 3,360

307 민간이전 4,200 4,200 0

도 840

군 3,360

01 의료및구료비 4,200 4,200 0

◎치매환자관리용품지원 4,20020,000원*210명

도 840

군 3,360

지역보건 업무추진 12,820 13,600 △780

부서: 보건소

비교증감

201 일반운영비 8,500 6,400 2,100

01 사무관리비 5,000 4,000 1,000

◎검진사업 홍보물 5,0002,500원*2,000개

02 공공운영비 3,500 2,400 1,100

◎검진안내문 발송 우편요금 3,500350원*10,000통

202 여비 4,320 7,200 △2,880

01 국내여비 4,320 7,200 △2,880

◎지역보건사업 추진(관내)

4,320120,000원*3명*12월

치매환자 재활 및 돌봄사업 8,760 11,500 △2,740

도 2,628

군 6,132

301 일반보상금 8,760 9,600 △840

도 2,628

군 6,132

11 기타보상금 8,760 0 8,760

◎치매인지 재활 프로그램 강사비

8,76030,000원*292회

도 2,628

군 6,132

자살예방 및 정신건강증진사업 30,000 30,000 0

기 15,000

도 3,000

군 12,000

101 인건비 30,000 30,000 0

기 15,000

도 3,000

군 12,000

04 기간제근로자등보수 30,000 30,000 0

◎자살예방사업인력 인건비(기본급)

22,4401,870,000원*12월*1명

기 11,220

도 2,244

군 8,976

◎자살예방사업인력 명절상여금

1,870935,000원*2회*1명

기 935

도 187

군 748

◎자살예방사업인력 퇴직급여

1,8701,870,000원*1회*1명

기 935

도 187

군 748

◎자살예방사업인력 4대보험

2,688224,000원*12월*1명

기 1,344

부서: 보건소

비교증감

도 269

군 1,075

◎자살예방사업인력 추진여비(관내)

65220,000원*32.6회*1명

기 326

도 65

군 261

◎자살예방사업인력 추진여비(관외)

48080,000원*6월*1명

기 240

도 48

군 192

정신보건시설종사자 처우개선 4,320 5,760 △1,440

도 864

군 3,456

101 인건비 4,320 5,760 △1,440

도 864

군 3,456

04 기간제근로자등보수 4,320 5,760 △1,440

◎정신보건시설종사자 처우개선

4,320120,000원*3명*12개월

도 864

군 3,456

자살예방 및 생명존중사업 25,000 25,000 0

도 5,000

군 20,000

101 인건비 25,000 20,000 5,000

도 5,000

군 20,000

04 기간제근로자등보수 25,000 20,000 5,000

◎자살예방생명존중사업 인건비

21,7201,810,000원*1명*12월

도 4,344

군 17,376

◎자살예방생명존중사업 명절상여금

1,810905,000원*1명*2회

도 362

군 1,448

◎자살예방사업 단기근로자 추진여비(관내)

1,28020,000원*8일*8월*1명

도 256

군 1,024

◎자살예방사업 단기근로자 추진여비(관외)

19095,000원*2회*1명

도 38

군 152

생명사랑 및 생명존중 문화사업(생명사랑 마음나눔

공동체사업)

16,272 9,600 6,672

도 8,136

부서: 보건소

비교증감

군 8,136

301 일반보상금 16,272 9,600 6,672

도 8,136

군 8,136

11 기타보상금 16,272 9,600 6,672

◎생명사랑마음나눔공동체사업 사례관리비

16,2726,000원*226명*12회

도 8,136

군 8,136

치매노인 실종예방사업 840 630 210

도 252

군 588

307 민간이전 840 630 210

도 252

군 588

01 의료및구료비 840 630 210

◎치매노인배회감지기 보급지원

8403,500원*20명*12개월

도 252

군 588

치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) 775,000 0 775,000

기 620,000

도 31,000

군 124,000

101 인건비 336,400 0 336,400

기 269,120

도 13,456

군 53,824

04 기간제근로자등보수 336,400 0 336,400

◎치매안심센터 인건비 336,400

⊙전담인력 인건비 300,0002,500,000원*10명*12개월

기 240,000

도 12,000

군 48,000

⊙전담인력 4대보험 26,400220,000원*10명*12개월

기 21,120

도 1,056

군 4,224

⊙전담인력 교육비 2,000200,000원*10명*1회

기 1,600

도 80

군 320

⊙기간제 교육여비 8,000200,000원*10명*4회

기 6,400

도 320

군 1,280

201 일반운영비 112,400 0 112,400

기 89,920

부서: 보건소

비교증감

도 4,496

군 17,984

01 사무관리비 98,384 0 98,384

◎치매안심센터 운영 98,384

⊙리플렛 및 서식 인쇄 12,984541,000원*24종

기 10,387

도 520

군 2,077

⊙콘텐츠 구입(치매체크어플리케이션연동)

27,0009,000,000원*3종

기 21,600

도 1,080

군 4,320

⊙홍보물 구입 30,00010,000원*3종*1,000명

기 24,000

도 1,200

군 4,800

⊙차량 임대 사용료 20,0005,000,000원*4대

기 16,000

도 800

군 3,200

⊙민원접대용 물품 구입 8,400700,000원*12회

기 6,720

도 336

군 1,344

02 공공운영비 14,016 0 14,016

◎치매안심센터 차량 유류비

14,0161,460원*200L*4대*12월

기 11,213

도 560

군 2,243

206 재료비 60,000 0 60,000

기 48,000

도 2,400

군 9,600

01 재료비 60,000 0 60,000

◎치매 쉼터 프로그램운영 재료비

30,00020,000원*15명*100회

기 24,000

도 1,200

군 4,800

◎치매인지재활프로그램 활동 교구 구입

30,000300,000원*10종*10세트

기 24,000

도 1,200

군 4,800

301 일반보상금 166,200 0 166,200

기 132,960

도 6,648

부서: 보건소

비교증감

군 26,592

01 사회보장적수혜금 80,000 0 80,000

◎치매조기진단 2,3차 진단검사비

80,000160,000원*500명

기 64,000

도 3,200

군 12,800

09 행사실비보상금 17,800 0 17,800

◎치매쉼터 운영 간식비 9,0003,000원*15명*200회

기 7,200

도 360

군 1,440

◎치매쉼터운영 급식 4,8008,000원*15명*40회

기 3,840

도 192

군 768

◎치매극복주간 행사 급식 4,0008,000원*500명

기 3,200

도 160

군 640

11 기타보상금 68,400 0 68,400

◎치매조기검진조사 수당 12,0004,000원*3,000명

기 9,600

도 480

군 1,920

◎치매안심센터 협력의사 수당

26,4002,200,000원*12월

기 21,120

도 1,056

군 4,224

◎치매인지재활 및 예방교육 강사비

30,000100,000원*300회

기 24,000

도 1,200

군 4,800

307 민간이전 30,000 0 30,000

기 24,000

도 1,200

군 4,800

01 의료및구료비 30,000 0 30,000

◎치매안심센터 물품 구입(기저귀 외 3종)

30,00015,000원*4종*500명

기 24,000

도 1,200

군 4,800

405 자산취득비 70,000 0 70,000

기 56,000

도 2,800

군 11,200

부서: 보건소

비교증감

01 자산및물품취득비 70,000 0 70,000

◎치매안심센터 장비 구입 70,000

⊙집기류 구입(책상 외 9종)

30,000300,000원*10종*10세트

기 24,000

도 1,200

군 4,800

⊙물품 구입(냉장고 외9종)

20,0002,000,000원*10종

기 16,000

도 800

군 3,200

⊙의료장비 구입(혈압계 외 3종)

20,0005,000,000원*4종

기 16,000

도 800

군 3,200

건강증진 프로그램 확대 894,823 836,720 58,103

국 61,550

기 342,746

도 75,341

군 415,186

건강생활실천 통합서비스사업 48,690 36,980 11,710

201 일반운영비 16,500 15,050 1,450

01 사무관리비 16,500 15,050 1,450

◎서면건강생활지원센터 교육자료제작및 구입

◎서면건강생활지원센터 홍보용품구입

◎서면건강생활지원센터 만성질환교육자료 홍보

물품 2,500

◎통합건강증진사업 행사복 1,500

1,500원*5종*1,000부

2,500,000원*2종

2,000원*1,250부

150,000원*10명

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

◎건강증진통합서비스사업추진

2,00080,000원*5명*5회

206 재료비 1,200 0 1,200

01 재료비 1,200 0 1,200

◎서면건강생활지원센터 건강한 발관리교실 재

료비 1,20030,000원*40명

301 일반보상금 980 2,180 △1,200

11 기타보상금 980 980 0

◎서면건강생활지원센터 건강한발관리 교실 강

사료 280

◎서면건강생활지원센터 고혈압 당뇨교실 강사

료 700

70,000원*4회*1시간

70,000원*10회*1시간

부서: 보건소

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

비교증감

307 민간이전 12,550 12,550 0

01 의료및구료비 12,550 12,550 0

◎서면건강생활지원센터 어린이건강교실운영

◎서면건강생활지원센터 만성질환자관리

◎서면건강생활지원센터 경로당순회건강교실운

영 1,500

◎건강증진교실 참여자 혈액검사비

1,500원*350명*2회

6,000원*1,000명

1,500원*2종*500명

20,000원*200명

405 자산취득비 15,460 5,200 10,260

01 자산및물품취득비 15,460 5,200 10,260

◎방문보건사업용 휠체어 구입 3,200

◎지역사회중심재활 기능적전기자극치료기

◎지역사회중심재활 사지압박마사지기

◎금연사업용 일산화탄소측정기

640,000원*5대

8,000,000원*1대

300,000원*1대

1,980,000원*2대

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 52,262 44,870 7,392

기 26,131

군 26,131

201 일반운영비 200 0 200

기 100

군 100

01 사무관리비 200 0 200

◎지역사회건강조사운영및홍보 200200,000원

기 100

군 100

202 여비 300 500 △200

기 150

군 150

01 국내여비 300 500 △200

◎지역사회건강조사업무추진비 30060,000원*5회

기 150

군 150

308 자치단체등이전 51,762 44,370 7,392

기 25,881

군 25,881

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 51,762 44,370 7,392

◎지역사회건강조사사업(지정위탁)

51,76251,762,000원

기 25,881

군 25,881

만성병관리 및 조사감시FMTP 교육 2,920 0 2,920

국 1,460

부서: 보건소

비교증감

군 1,460

201 일반운영비 2,920 0 2,920

국 1,460

군 1,460

01 사무관리비 2,920 0 2,920

◎만성질환사업기획및건강조사FMTP교육

2,9202,920,000원*1명

국 1,460

군 1,460

단위사업운영경비 7,200 7,760 △560

202 여비 7,200 7,760 △560

01 국내여비 7,200 7,760 △560

◎건강증진사업 추진(관내)

7,200120,000원*5명*12월

지역사회 통합건강증진사업 401,234 393,986 7,248

기 190,919

도 38,184

군 172,131

101 인건비 178,206 181,428 △3,222

기 80,895

도 16,179

군 81,132

04 기간제근로자등보수 178,206 181,428 △3,222

◎통합건강증진사업 4대보험료 (기관부담)

16,416

◎건강생활실천사업 기간제근로자 등 보수 51,200

⊙전담인력 인건비 49,400

22,800,000원*6명*1%*12월

1,900,000원*2명*13개월

기 24,700

도 4,940

군 19,760

⊙명절수당 1,800450,000원*2회*2명

기 900

도 180

군 720

◎영양플러스 전담인력 인건비 25,150

⊙전담인력 인건비 24,7001,900,000원*1명*13개월

기 12,350

도 2,470

군 9,880

⊙명절수당 450450,000원*1명*1회

기 225

도 45

군 180

◎서면건강생활지원센터 전담인력 인건비 51,200

⊙전담인력인건비 49,4001,900,000원*2명*13개월

기 24,700

도 4,940

부서: 보건소

비교증감

군 19,760

⊙명절수당 1,800450,000원*2명*2회

기 900

도 180

군 720

◎구강보건사업 전담인력 인건비 24,700

⊙전담인력인건비 24,7001,900,000원*1명*13개월

기 12,350

도 2,470

군 9,880

◎국내여비 7,20020,000원*6명*5회*12월

기 3,600

도 720

군 2,880

◎교육비 1,440240,000원*6명*1회

기 720

도 144

군 576

◎전문인력 피복비 900150,000원*6명

기 450

도 90

군 360

201 일반운영비 48,128 47,958 170

기 23,824

도 4,765

군 19,539

01 사무관리비 48,128 47,958 170

◎심뇌혈관질환예방관리사업 동의서 제작

◎심뇌혈관질환 문자서비스 사용료

◎구강보건교육자료제작및 홍보물구입

3,600장*100원

10,000원*12월

2,000원*4,000명

기 4,000

도 800

군 3,200

◎건강생활실천사업 교육자료 제작

4,1481,037,000원*4종

기 2,074

도 415

군 1,659

◎건강증진체험관운영물품 8,0002,000,000원*4회

기 4,000

도 800

군 3,200

◎심뇌혈관질환예방관리사업 교육자료및홍보물

구입 9,0003,000원*3,000건

기 4,500

도 900

군 3,600

부서: 보건소

비교증감

◎절주 교육자료 및 홍보물구입

3,0002,000원*1,500매

기 1,500

도 300

군 1,200

◎한의약건강증진사업교육자료 및 홍보물구입

3,0001,000,000원*3종

기 1,500

도 300

군 1,200

◎영양플러스사업 교육자료구입

5,0002,500,000원*2종

기 2,500

도 500

군 2,000

◎건강증진센터운영물품 5,0001,250,000원*4종

기 2,500

도 500

군 2,000

◎재활사업홍보물제작 2,5005,000원*500개

기 1,250

도 250

군 1,000

301 일반보상금 22,700 31,600 △8,900

기 10,100

도 2,020

군 10,580

01 사회보장적수혜금 13,700 10,500 3,200

◎당뇨환자안저검사비 2,500

◎치매조기검진2.3차감별검사비

11,200

25,000원*100명

160,000원*70명

기 5,600

도 1,120

군 4,480

11 기타보상금 9,000 21,100 △12,100

◎심뇌혈관질환사업고혈압.당뇨교실운영강사료

2,000400,000원*5월

기 1,000

도 200

군 800

◎건강생활실천 강사료 7,00070,000원*100회*1시간

기 3,500

도 700

군 2,800

307 민간이전 152,200 133,000 19,200

기 76,100

도 15,220

군 60,880

01 의료및구료비 152,200 133,000 19,200

부서: 보건소

비교증감

◎심뇌혈관질환사업 시약 및 물품구입

3,0001,200원*2,500건

기 1,500

도 300

군 1,200

◎구강질환예방 및 위생용품구입

2,0005,000원*400명

기 1,000

도 200

군 800

◎영양플러스사업용 보충식품비

130,000650,000원*200명

기 65,000

도 13,000

군 52,000

◎모성아동건강관리 사업 10,000

⊙엽산제 구입 2,00010,000원*200통

기 1,000

도 200

군 800

⊙철분제 구입 8,0006,400원*1,250통

기 4,000

도 800

군 3,200

◎재활용품구입 7,20024,000원*300명

기 3,600

도 720

군 2,880

지역사회중심금연지원서비스 251,393 277,724 △26,331

기 125,696

도 25,139

군 100,558

101 인건비 100,947 92,436 8,511

기 50,473

도 10,095

군 40,379

04 기간제근로자등보수 100,947 92,436 8,511

◎금연상담사 인건비 100,947

⊙전담인력 인건비 49,4001,900,000원*2명*13개월

기 24,700

도 4,940

군 19,760

⊙명절수당 1,800450,000원*2명*2회

기 900

도 180

군 720

⊙기관부담 4대보험료

5,47222,800,000원*2명*1%*12개월

기 2,736

도 547

부서: 보건소

비교증감

군 2,189

⊙금연상담사 교육여비 520260,000원*2명

기 260

도 52

군 208

⊙금연상담사 피복비 400100,000원*2명*2회

기 200

도 40

군 160

⊙금연상담사 국내여비

3,84020,000원*2명*8회*12개월

기 1,920

도 384

군 1,536

⊙금연상담사 위탁교육비 480240,000원*2명

기 240

도 48

군 192

⊙금연지도원 인건비 35,584741,320원*4명*12개월

기 17,792

도 3,558

군 14,234

⊙기관부담 4대보험료

2,0914,356,250원*4명*1%*12개월

기 1,045

도 210

군 836

⊙금연지도원 교육여비 24060,000원*4명

기 120

도 24

군 96

⊙금연지도원 피복비 800100,000원*4명*2회

기 400

도 80

군 320

⊙금연지도원 교육비 32080,000원*4명

기 160

도 32

군 128

201 일반운영비 85,446 68,528 16,918

기 42,723

도 8,544

군 34,179

01 사무관리비 85,446 68,528 16,918

◎학교금연사업 교육자료 및 홍보물 구입

58,3382,778,000원*21개교

기 29,169

도 5,834

군 23,335

◎금연 3개월 성공사례품 2,55010,000원*255개

부서: 보건소

비교증감

기 1,275

도 255

군 1,020

◎금연구역 알림판 9,670967,000원*10개

기 4,835

도 967

군 3,868

◎영화관 금연홍보 광고료 3,000250,000원*12회

기 1,500

도 300

군 1,200

◎금연클리닉 등록 기념품 5,0005,000원*1,000개

기 2,500

도 500

군 2,000

◎금연 4주 성공사례품 1,3005,000원*260개

기 650

도 130

군 520

◎금연환경조성 홍보물품 3,9882,000원*1,994개

기 1,994

도 398

군 1,596

◎흡연부스 탈취필터 교체 1,000250,000원*4회

기 500

도 100

군 400

◎금연클리닉 문자 사용료 60050,000원*12개월

기 300

도 60

군 240

301 일반보상금 35,000 22,400 12,600

기 17,500

도 3,500

군 14,000

09 행사실비보상금 30,000 22,400 7,600

◎흡연예방뮤지컬 30,0002,000,000원*15회

기 15,000

도 3,000

군 12,000

11 기타보상금 5,000 0 5,000

◎금연 6개월 성공사례품 5,00050,000원*100명

기 2,500

도 500

군 2,000

307 민간이전 30,000 69,360 △39,360

기 15,000

도 3,000

군 12,000

부서: 보건소

비교증감

01 의료및구료비 30,000 69,360 △39,360

◎금연보조물품 30,0005,000원*4종*1,500개

기 15,000

도 3,000

군 12,000

사례관리전달체계개선 131,124 74,400 56,724

국 60,090

도 12,018

군 59,016

101 인건비 116,844 49,400 67,444

국 52,950

도 10,590

군 53,304

04 기간제근로자등보수 116,844 49,400 67,444

◎방문전담인력인건비 116,844

⊙기간제근로자 인건비

98,8001,900,000원*4명*13개월

국 49,400

도 9,880

군 39,520

⊙기간제근로자 명절수당 1,800450,000원*2회*2명

국 900

도 180

군 720

⊙방문전담인력 국내여비 2,400200,000원*3회*4명

국 1,200

도 240

군 960

⊙방문전담인력 관내 추진여비

1,44020,000원*6일*12월*1명

국 720

도 144

군 576

⊙전담인력 위탁교육비 960240,000원*4명

국 480

도 96

군 384

⊙전담인력 피복비 500125,000원*4명

국 250

도 50

군 200

⊙4대보험료 10,94491,200,000원*12%

201 일반운영비 5,280 7,000 △1,720

국 2,640

도 528

군 2,112

01 사무관리비 5,280 7,000 △1,720

◎방문건강관리사업 교육자료 제작

2,5002,500원*1,000매

부서: 보건소

비교증감

국 1,250

도 250

군 1,000

◎ 방문건강관리사업 홍보물 제작

3802,000원*190개

국 190

도 38

군 152

◎건강조사지 제작 2,400500원*4종*1,200명

국 1,200

도 240

군 960

307 민간이전 9,000 18,000 △9,000

국 4,500

도 900

군 3,600

01 의료및구료비 9,000 18,000 △9,000

◎거동불편 및 가정방문 대상자 물품구입

8,10012,000원*675개

국 4,050

도 810

군 3,240

◎당뇨스틱 구입 90012,000원*75통

국 450

도 90

군 360

저출산 대응 모자보건사업 추진 1,040,061 484,522 555,539

국 22,600

지 49,000

기 22,477

도 109,677

군 836,307

난임부부 지원 6,030 80,600 △74,570

기 3,015

도 603

군 2,412

301 일반보상금 6,030 80,600 △74,570

기 3,015

도 603

군 2,412

01 사회보장적수혜금 6,030 80,600 △74,570

◎난임부부 시술비 지원 6,0306,030,000원

기 3,015

도 603

군 2,412

표준모자보건수첩 제작 310 520 △210

기 155

도 31

군 124

부서: 보건소

단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)

비교증감

403 자치단체등자본이전 310 520 △210

기 155

도 31

군 124

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 310 520 △210

◎표준모자보건수첩 제작 310310,000원

기 155

도 31

군 124

지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) 70,000 39,362 30,638

지 49,000

도 4,200

군 16,800

307 민간이전 70,000 39,362 30,638

지 49,000

도 4,200

군 16,800

05 민간위탁금 70,000 39,362 30,638

◎산모신생아 건강관리 지원 70,00070,000,000원

지 49,000

도 4,200

군 16,800

선천성대사이상 검사 및 환아관리 10,800 12,200 △1,400

기 5,400

도 1,080

군 4,320

307 민간이전 10,800 12,200 △1,400

기 5,400

도 1,080

군 4,320

01 의료및구료비 10,800 12,200 △1,400

◎선천성 대사이상검사 및 환아관리

10,80010,800,000원

기 5,400

도 1,080

군 4,320

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,200 3,000 12,200

기 7,600

도 1,520

군 6,080

301 일반보상금 15,200 3,000 12,200

기 7,600

도 1,520

군 6,080

01 사회보장적수혜금 15,200 3,000 12,200

◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

15,20015,200,000원

부서: 보건소

비교증감

기 7,600

도 1,520

군 6,080

난청조기진단 1,280 920 360

기 640

도 128

군 512

307 민간이전 1,280 920 360

기 640

도 128

군 512

01 의료및구료비 1,204 858 346

◎신생아난청조기검진비 1,2041,204,000원

기 602

도 120

군 482

05 민간위탁금 76 62 14

◎신생아난청 예탁비 7676,000원

기 38

군 30

임산부 및 영유아 등록관리사업 56,350 35,350 21,000

201 일반운영비 22,000 13,800 8,200

01 사무관리비 22,000 12,600 9,400

◎임산부출산축하물품구입 14,000

◎임산부배려홍보물품구입(임산부의날)

◎태교여행프로그램 홍보물품

70,000원*200명

5,000원*1,000개

10,000원*10명*30회

206 재료비 10,000 0 10,000

01 재료비 10,000 0 10,000

◎태교여행프로그램 재료비

10,00050,000원*10명*20회

301 일반보상금 6,500 700 5,800

09 행사실비보상금 900 700 200

◎태교여행프로그램 간식비 9003,000원*10명*30회

11 기타보상금 5,600 0 5,600

◎태교여행프로그램 강사비 5,60070,000원*2명*40회

307 민간이전 17,850 20,850 △3,000

01 의료및구료비 17,850 20,850 △3,000

◎임산부등록건강관리물품구입 10,500

◎신혼부부건강관리지원사업 엽산제구입

◎임산부튼살크림구입 4,000

70,000원*150명

10,000원*2통*100명

20,000원*200명

부서: 보건소

비교증감

◎신생아청력선별검사 1,350

청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200 1,200 0

기 600

도 120

군 480

307 민간이전 1,200 1,200 0

기 600

도 120

군 480

05 민간위탁금 1,200 1,200 0

◎청소년산모 임신출산 의료비 지원

1,2001,200,000원

기 600

도 120

군 480

기저귀 및 조제분유 지원 45,200 14,000 31,200

국 22,600

도 4,520

군 18,080

307 민간이전 45,200 14,000 31,200

국 22,600

도 4,520

군 18,080

05 민간위탁금 45,200 14,000 31,200

◎기저귀 및 조제분유 지원 45,20045,200,000원

국 22,600

도 4,520

군 18,080

전문 산후도우미 양성 및 지원 26,480 26,230 250

301 일반보상금 26,480 26,230 250

01 사회보장적수혜금 20,000 19,750 250

◎출산가정 산후도우미 지원 20,000400,000원*50가구

09 행사실비보상금 6,480 6,480 0

◎전문산후도우미 교육여비 4,680

◎전문산후도우미 위탁교육비 1,800

780,000원*6명

300,000원*6명

고위험임산부의료비 지원 7,000 6,000 1,000

기 3,500

도 700

군 2,800

301 일반보상금 7,000 6,000 1,000

기 3,500

도 700

군 2,800

01 사회보장적수혜금 7,000 6,000 1,000

◎고위험임산부의료비 지원 7,0007,000,000원

기 3,500

부서: 보건소

비교증감

도 700

군 2,800

의료급여수급권자 영유아검진비 지원 709 595 114

기 567

군 142

403 자치단체등자본이전 709 595 114

기 567

군 142

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 709 595 114

◎의료수급권자 영유아 검진비 지원 709709,000원

기 567

군 142

영유아검진 보건소 유지관리비 1,250 1,250 0

기 1,000

군 250

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

군 250

01 사무관리비 1,250 1,250 0

◎건강검진 홍보비 1,2505,000원*250개

기 1,000

군 250

분만취약지 안전한 출산 인프라 구축사업 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

308 자치단체등이전 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 100,000 0 100,000

◎고위험임산부 등록관리시스템 운영

100,000400,000원*250명

도 50,000

군 50,000

출산장려금지원 570,382 161,000 409,382

201 일반운영비 15,382 0 15,382

01 사무관리비 15,382 0 15,382

◎다사랑카드 발급 15,3827,691원*2,000가구

301 일반보상금 555,000 161,000 394,000

01 사회보장적수혜금 553,000 160,000 393,000

◎출산장려금지원 440,000

⊙첫째아 지원금 95,000

⊙둘째아 지원금 225,000

⊙셋째아이상 지원금 120,000

◎첫돌축하금지원 113,000

500,000원*190명

1,500,000원*150명

2,000,000원*60명

부서: 보건소

비교증감

⊙첫째아 첫돌지원금 38,000

⊙둘째아 첫돌지원금 45,000

⊙셋째아이상 첫돌지원금 30,000

200,000원*190명

300,000원*150명

500,000원*60명

09 행사실비보상금 2,000 1,000 1,000

◎저출산고령화행사실비 2,0002,000,000원

다문화산모친정엄마초청사업 30,000 0 30,000

301 일반보상금 30,000 0 30,000

06 민간인국외여비 30,000 0 30,000

◎다문화산모친정엄마 초청 왕복항공료

22,500

◎다문화산모친정엄마 초청 비자수수료

1,500,000원*15명

500,000원*15명

출산양육지원센터 업무추진 4,320 0 4,320

202 여비 4,320 0 4,320

01 국내여비 4,320 0 4,320

◎출산양육지원센터 국내여비

◎출산양육지원센터 관외여비

20,000원*15일*3명*4개월

80,000원*3일*3명*1개월

산후 건강관리지원사업 62,350 60,600 1,750

도 31,175

군 31,175

101 인건비 18,870 0 18,870

도 9,435

군 9,435

04 기간제근로자등보수 18,870 0 18,870

◎산후 건강관리지원사업 전담인력 인건비 18,870

⊙기본급 15,9701,597,000원*10월

도 7,985

군 7,985

⊙급식비 1,300130,000원*10월

도 650

군 650

⊙4대보험 사업자부담금 1,60016,000,000원*10%

도 800

군 800

201 일반운영비 1,000 0 1,000

도 500

군 500

01 사무관리비 1,000 0 1,000

◎산후 건강관리 지원사업 홍보물 1,0001,000,000원

도 500

군 500

307 민간이전 42,480 60,600 △18,120

부서: 보건소

비교증감

도 21,240

군 21,240

01 의료및구료비 42,480 60,600 △18,120

◎임산부 건강관리비 지원 42,48042,480,000원

도 21,240

군 21,240

산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 31,200 37,570 △6,370

도 15,600

군 15,600

301 일반보상금 31,200 37,570 △6,370

도 15,600

군 15,600

01 사회보장적수혜금 31,200 37,570 △6,370

◎산모신생아 건강관리 본인부담금 지원

31,20031,200,000원

도 15,600

군 15,600

청사 경영관리 548,444 491,415 57,029

청사운영 521,827 466,173 55,654

201 일반운영비 337,107 336,453 654

01 사무관리비 58,480 47,696 10,784

◎행정사무용품 구입 39,600

◎화장실 운영물품 구입 4,800

◎쓰레기봉투 구입(50ℓ ) 1,224

◎비데임차료(보건소,보건지소)

◎비데 및 공기정화기 임차료(진료소)

◎청소용품 및 쓰레기봉투구입(진료소)

◎TV시청료 2,640

3,300,000원*12월

200,000원*6개소*4회

850원*120개*12월

17,000원*24대*12월

30,000원*7대*12월

100,000원*7개소*4회

11,000원*20대*12월

02 공공운영비 278,627 288,757 △10,130

◎보건소 소독용역비 1,250

◎무인경비 및 CCTV 관리용역비

16,560

◎보건소,보건지소,센터 청소용역비

45,600

◎보건진료소 청소 용역비 24,000

◎보건소 방화관리 대행 용역비

◎보건소,보건지소 전기안전관리대행 용역비

◎소방안전협회비 80

◎우편요금 5,640

◎상수도료 6,600

250,000원*5회

230,000원*6개소*12월

3,800,000원*12월

2,000,000원*12월

220,000원*12월

585,000원*12월

80,000원*1회

470,000원*12월

550,000원*12월

부서: 보건소

단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

비교증감

◎보건진료소 전기안전검사 수수료

◎보건소,보건지소 환경개선부담금

◎정수기 유지관리비 8,880

◎전기요금 120,000

⊙보건소 48,000

⊙보건지소 26,400

⊙보건진료소 33,600

⊙서면건강생활지원센터 12,000

◎난방유류비(등유) 24,157

⊙보건소 2,499

⊙보건지소 8,330

⊙보건진료소 13,328

◎정화조 청소 수수료 1,000

◎통신요금 6,000

◎의료장비 및 물품 유지보수비

200,000원*7개소*2회

40,000원*5개소*2회

37,000원*20대*12월

4,000,000원*12월

550,000원*4개소*12월

400,000원*7개소*12월

1,000,000원*12월

833원*3,000ℓ

833원*10,000ℓ

833원*16,000ℓ

200,000원*5개소

500,000원*12월

500,000원*12종

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

◎보건행정 업무추진 4,320

◎청사관리 업무추진 5,400

80,000원*3명*2일*9회

20,000원*3명*10일*9회

401 시설비및부대비 160,000 105,000 55,000

01 시설비 160,000 105,000 55,000

◎보건소 청사 수선유지비 30,000

◎보건소 주차장 환경개선 55,000

◎보건지소,보건진료소 청사 수선유지비

55,000

◎건강생활지원센터 청사 수선유지비

20,000

30,000,000원*1개소

55,000,000원*1식

5,000,000원*11개소

20,000,000원*1개소

405 자산취득비 15,000 15,000 0

01 자산및물품취득비 15,000 15,000 0

◎환자진료 및 사무용집기류 구입 15,000

⊙안마의자 외 4종 15,00015,000,000원

차량 및 장비운영 26,617 25,242 1,375

201 일반운영비 26,617 25,242 1,375

02 공공운영비 26,617 25,242 1,375

◎행정차량 수선유지비 6,000

◎행정차량 유류비 16,897

⊙경유 11,286

⊙휘발유 5,611

◎행정차량 보험료 2,520

500,000원*12월

1,254원*250ℓ *3대*12월

1,461원*80ℓ *4대*12월

360,000원*7대

부서: 보건소

단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

비교증감

◎행정차량 자동차세 1,200600,000원*2회

식품·의약품 안전성 확보 1,012,640 968,976 43,664

국 227,848

기 331,400

도 145,500

군 307,892

위생수준 선진화 및 식품의 안전성 확보 422,590 615,926 △193,336

국 102,848

도 67,000

군 252,742

식품 및 공중위생 안전관리 강화 216,894 410,230 △193,336

도 27,000

군 189,894

201 일반운영비 111,839 89,735 22,104

01 사무관리비 73,839 49,735 24,104

◎지하수 수질검사 15,835

⊙일부항목 2,014

⊙전항목 13,821

◎음식점 위생등급 평가 4,104

⊙지정평가위탁수수료(인증원)

⊙등급표지판 405

◎식품 수거검사 1,800

◎철원오대쌀 요리 래시피북 제작

20,000

◎식중독예방 홍보물품 제작 27,100

⊙식중독예방홍보용 세정제 구입

⊙철원쌀 사용업소 배정용 홍보물품 구입(수

저통) 21,600

◎위생시책 홍보물 제작 5,000

53,000원*38개소

271,000원*51개소

137,000원*27개소

15,000원*27개소

150,000원*12월

20,000원*1,000부

5,500원*1,000개

9,000원*2,400개

1,000원*5,000매

03 행사운영비 38,000 40,000 △2,000

◎외식업소 친절서비스 컨설팅 운영

18,000

◎대표음식 및 숨은 맛 찾기 요리경연대회

20,000

400,000원*45개소

20,000,000원*1식

202 여비 5,760 7,120 △1,360

01 국내여비 5,760 7,120 △1,360

◎식품 및 공중위생 업무추진

5,76020,000원*4명*72일

301 일반보상금 36,295 33,375 2,920

09 행사실비보상금 3,920 3,600 320

◎모범음식점 영업주 유명음식점 비교시찰 3,600

⊙유명음식점 비교시찰 참석자

3,60080,000원*45명

부서: 보건소

정책: 식품·의약품 안전성 확보

단위: 위생수준 선진화 및 식품의 안전성 확보 (단위:천원)

비교증감

◎대표음식 및 숨은맛 찾기 요리경연대회 320

⊙요리경연대회 참석자 급식비 3208,000원*40명

11 기타보상금 32,375 29,775 2,600

◎모범업소 종량제 봉투 및 물품지원 13,275

⊙종량제봉투(50리터) 3,825

⊙푸드백 및 남은음식 싸주는 용기 구입지원

⊙종이타올 구입지원 5,400

◎부정불량식품 신고포상금 500

◎소비자 식품위생 및 명예공중위생 감시원 활

동비 보상 16,000

◎외식업소 친절위생 교육

◎모범음식점 상수도요금 감면지원금 지원

850원*100개*45개소

900원*100개*45개소

40,000원*3박스*45개소

100,000원*5건

50,000원*20일*16명

500,000원*2시간*2회

50,000원*12개월*1개소

307 민간이전 63,000 280,000 △217,000

도 27,000

군 36,000

02 민간경상사업보조 63,000 280,000 △217,000

◎음식 및 숙박업소 환경개선사업

63,0007,000,000원*9개소

도 27,000

군 36,000

어린이급식관리지원센터설치운영 200,000 200,000 0

국 100,000

도 40,000

군 60,000

402 민간자본이전 200,000 200,000 0

국 100,000

도 40,000

군 60,000

03 민간위탁사업비 200,000 200,000 0

◎어린이 급식관리 지원센터 운영

200,000200,000,000원*1개소

국 100,000

도 40,000

군 60,000

어린이기호식품 전담관리원 운영 3,500 3,500 0

국 1,750

군 1,750

301 일반보상금 3,500 3,500 0

국 1,750

군 1,750

11 기타보상금 3,500 3,500 0

◎전담관리원 운영 3,50050,000원*70일

국 1,750

부서: 보건소

단위: 위생수준 선진화 및 식품의 안전성 확보 (단위:천원)

비교증감

군 1,750

합동단속 및 지자체 위생관리 지원 2,196 2,196 0

국 1,098

군 1,098

201 일반운영비 1,796 1,796 0

국 898

군 898

02 공공운영비 1,796 1,796 0

◎스마트 식품안전관리 통합망 통신요금

1,7961,796,000원

국 898

군 898

301 일반보상금 400 400 0

국 200

군 200

11 기타보상금 400 400 0

◎시니어 감시원 활동비 400400,000원

국 200

군 200

의약품 유통 안전관리 590,050 353,050 237,000

국 125,000

기 331,400

도 78,500

군 55,150

지역 재난현장출동 의료팀 운영지원 2,000 2,000 0

기 1,400

군 600

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,400

군 600

01 사무관리비 2,000 2,000 0

◎지역 재난현장출동의료팀 운영지원

2,000100,000원*20명

기 1,400

군 600

취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원(보조) 330,000 350,000 △20,000

기 330,000

307 민간이전 330,000 350,000 △20,000

기 330,000

02 민간경상사업보조 330,000 350,000 △20,000

◎취약지역 응급의료기관 운영지원

330,000330,000,000원

기 330,000

의약분야 안전관리 1,050 1,050 0

201 일반운영비 1,050 1,050 0

부서: 보건소

단위: 의약품 유통 안전관리 (단위:천원)

비교증감

01 사무관리비 1,050 1,050 0

◎의약분야 안전관리 및 장기기증 활성화 홍보

물 1,05070,000원*3종*5회

의료취약지 지원사업(소아청소년과) 운영 250,000 0 250,000

국 125,000

도 75,000

군 50,000

307 민간이전 250,000 0 250,000

국 125,000

도 75,000

군 50,000

02 민간경상사업보조 250,000 0 250,000

◎소아청소년과 운영비 지원

250,000250,000,000원*1개소

국 125,000

도 75,000

군 50,000

진료기록부 보관 전산화 7,000 0 7,000

도 3,500

군 3,500

405 자산취득비 7,000 0 7,000

도 3,500

군 3,500

01 자산및물품취득비 7,000 0 7,000

◎진료기록발급 전산프로그램 및 장비구입

7,0007,000,000원

도 3,500

군 3,500

행정운영경비(보건소) 425,260 349,087 76,173

국 13,212

기 72,044

도 21,659

군 318,345

인력운영비 323,420 264,267 59,153

국 13,212

기 72,044

도 21,659

군 216,505

공공U-헬스 시스템 운영 14,400 14,400 0

도 4,320

군 10,080

101 인건비 14,400 14,400 0

도 4,320

군 10,080

02 기타직보수 14,400 14,400 0

◎공공U-헬스지정 의사 수당

14,400300,000원*12월*4명

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

비교증감

도 4,320

군 10,080

공중보건의사 의료활동지원 123,720 115,800 7,920

101 인건비 123,720 115,800 7,920

02 기타직보수 123,720 115,800 7,920

◎공중보건의사 업무활동장려금

113,520

◎공중보건의사 위험수당 6,600

◎특수지근무수당 2,400

◎고용보험료 1,200

860,000원*11명*12월

50,000원*11명*12월

50,000원*4명*12월

20,000원*5명*12월

지역사회중심금연지원서비스 33,947 30,624 3,323

기 16,974

도 3,395

군 13,578

101 인건비 33,947 30,624 3,323

기 16,974

도 3,395

군 13,578

03 무기계약근로자보수 33,947 30,624 3,323

◎금연상담사인건비 33,947

⊙금연상담사인건비 1,7481,748,000원*1명*1개월

기 874

도 175

군 699

⊙금연상담사인건비 19,4151,765,000*1명*11개월

기 9,708

도 1,942

군 7,765

⊙퇴직금 1,9841,984,000원

기 992

도 198

군 794

⊙직무수당 1,08090,000원*1명*12개월

기 540

도 108

군 432

⊙정액급식비 1,560130,000원*1명*12개월

기 780

도 156

군 624

⊙명절수당 900450,000원*2회*1명

기 450

도 90

군 360

⊙교육여비 260260,000원*1명

기 130

도 27

군 103

부서: 보건소

비교증감

⊙교육비 240240,000원*1명

기 120

도 24

군 96

⊙기관 부담 4대보험료

2,73622,800,000원*1명*1%*12월

기 1,368

도 273

군 1,095

⊙피복비 200100,000원*2벌*1명

기 100

도 20

군 80

⊙금연상담사 국내여비 1,92020,000원*8번*12개월

기 960

도 192

군 768

⊙초과근무수당 1,14414,300원*80시간

기 572

도 114

군 458

⊙연차유급수당 76076,000원*10일

기 380

도 76

군 304

지역사회 통합건강증진사업 64,969 61,508 3,461

기 28,081

도 5,616

군 31,272

101 인건비 64,969 61,508 3,461

기 28,081

도 5,616

군 31,272

03 무기계약근로자보수 64,969 61,508 3,461

◎건강생활실천사업 전담인력 인건비 27,871

⊙전담인력 인건비 21,3841,782,000원*1명*12개월

기 10,692

도 2,138

군 8,554

⊙퇴직금 2,0022,002,000원*1명

기 1,001

도 200

군 801

⊙기관부담4대보험료

⊙초과근무수당 1,152

⊙연차유급휴가수당 766

◎영양플러스사업 전담인력 인건비 26,838

⊙전담인력인건비 20,580

21,384,000원*1명*1%*12월

14,400원*80시간

76,600원*10일

1,715,000원*1명*12개월

부서: 보건소

비교증감

기 10,290

도 2,058

군 8,232

⊙퇴직금 1,9361,936,000원*1명

기 968

도 194

군 774

⊙기관 부담 4대보험료

⊙연차유급휴가수당 740

◎직무수당 2,160

20,580,000원*1명*1%*12월

13,900원*80시간

74,000원*10일

90,000원*2명*12월

기 1,080

도 216

군 864

◎정액급식비 3,120130,000원*2명*12월

기 1,560

도 312

군 1,248

◎명절수당 1,800450,000원*2명*2회

기 900

도 180

군 720

◎국내여비 2,40020,000원*2명*5회*12월

기 1,200

도 240

군 960

◎피복비 300150,000원*2명

기 150

도 30

군 120

◎교육비 480240,000원*2명

기 240

도 48

군 192

사례관리전달체계개선 30,966 30,364 602

국 13,212

도 2,642

군 15,112

101 인건비 30,966 30,364 602

국 13,212

도 2,642

군 15,112

03 무기계약근로자보수 30,966 30,364 602

◎방문전담인력 인건비 30,966

⊙인건비 11,6481,664,000원*1명*7월

국 5,824

도 1,164

군 4,660

부서: 보건소

비교증감

⊙인건비 8,4051,681,000원*1명*5월

국 4,203

도 841

군 3,361

⊙전담인력 명절수당 900450,000원*2회

국 450

도 90

군 360

⊙전담인력 퇴직금 1,8911,891,000원*1명

국 945

도 189

군 757

⊙전담인력 국내여비 600200,000원*3회*1명

국 300

도 60

군 240

⊙전담인력 피복비 100100,000원*1명

국 50

도 10

군 40

⊙전담인력 위탁교육비 240240,000원*1명

국 120

도 24

군 96

⊙전담인력 직무수당 1,08090,000원*12월

국 540

도 108

군 432

⊙전담인력 정액급식비 1,560130,000원*12월

국 780

도 156

군 624

⊙연차유급 휴가수당 730

⊙4대 보험료 2,724

13,600원*80시간*1명

73,000원*10일*1명

22,693,000원*1%*12월

기초형 정신건강복지센터운영지원 53,978 11,571 42,407

기 26,989

도 5,398

군 21,591

101 인건비 53,978 11,571 42,407

기 26,989

도 5,398

군 21,591

03 무기계약근로자보수 53,978 11,571 42,407

◎정신건강복지센터 전담인력 인건비 A

19,9681,664,000원*12월*1명

기 9,984

도 1,997

군 7,987

부서: 보건소

비교증감

◎정신건강복지센터 전담인력 인건비 B

12,8241,832,000원*7월*1명

기 6,412

도 1,282

군 5,130

◎정신건강복지센터 전담인력 명절상여금

1,350450,000원+450,000*2회

기 675

도 135

군 540

◎정신건강복지센터 전담인력 직무수당

1,71090,000원*12월+90,000원*7월

기 855

도 171

군 684

◎정신건강복지센터 전담인력 정액급식비

2,470130,000*12월+130,000*7월

기 1,235

도 247

군 988

담금 6,720280,000원*2명*12원

기 3,360

도 672

군 2,688

담금(육아휴직자소급분) 1,680240,000원*7월*1명

기 840

도 168

군 672

◎정신건강복지센터 전담인력 추진여비(관내)

2,80020,000원*10일*7월*2명

기 1,400

도 280

군 1,120

◎정신건강복지센터 전담인력 추진여비(관외)

96080,000원*6월*2명

기 480

도 96

군 384

◎정신건강복지센터 전담인력 퇴직급여 A

1,6641,664,000원

기 832

도 167

군 665

◎정신건강복지센터 전담인력 퇴직급여 B

1,8321,832,000원

기 916

도 183

군 733

정신보건시설 종사자 처우개선 1,440 0 1,440

도 288

부서: 보건소

비교증감

군 1,152

101 인건비 1,440 0 1,440

도 288

군 1,152

03 무기계약근로자보수 1,440 0 1,440

◎정신보건시설 종사자 처우개선

1,440120,000원*12월*1명

도 288

군 1,152

기본경비 101,840 84,820 17,020

부서운영기본경비 101,840 84,820 17,020

201 일반운영비 23,360 20,360 3,000

01 사무관리비 23,360 20,360 3,000

◎복사기 임차료 15,000

◎도서구입(지역연감) 400

◎당직자 당직 수당 2,500

◎신문구독료(보건소) 1,980

◎신문구독료(보건지소,센터)

◎신문구독료(보건진료소)

250,000원*5대*12월

200,000원*2종

50,000원*50일

165,000원*12월

30,000원*12월*5개소

20,000원*12월*7개소

202 여비 69,780 57,160 12,620

01 국내여비 18,160 12,040 6,120

◎공공보건의료시책 추진 14,400

◎감염병관리 FMTP II 교육여비

◎만성질환 FMTP 교육여비 2,160

30,000원*16명*30회

80,000원*20회*1명

240,000원*9회*1명

02 월액여비 45,120 45,120 0

◎보건지소 및 진료소 34,560

◎공중보건의사 10,560

180,000원*16명*12월

80,000원*11명*12월

05 공무원 교육여비 6,500 0 6,500

◎신규 보건진료원 전담공무원 직무교육

6,50050,000원*65회*2명

203 업무추진비 8,700 7,300 1,400

02 정원가산업무추진비 2,280 1,960 320

◎정원가산 업무추진비 2,28040,000원*57명

04 부서운영업무추진비 6,420 5,340 1,080

◎부서운영 업무추진비

6,420(400,000원+(5,000원*27명))*12월

재무활동(보건소) 15,000 15,000 0

내부거래지출 15,000 15,000 0

모범업소 수도요금 감면 15,000 15,000 0

부서: 보건소

정책: 재무활동(보건소)

단위: 내부거래지출 (단위:천원)

비교증감

701 기타회계등전출금 15,000 15,000 0

02 공기업특별회계경상전출금 15,000 15,000 0

◎모범음식점 수도요금 감면 15,0001,250,000원*12월

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