사 업 예 산 서예산총칙 2021년도본예산 제 1조 2021년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다. (단위:천원)

2021년도

사 업 예 산 서

서울특별시 강서구

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용 ·································································· 5

1. 재정여건 및 전망 ····································································· 7

2. 재정운용 방침 ··········································································· 8

Ⅱ. 세입·세출예산서 ·········································································· 11

1. 예산총칙 ·················································································· 13

2. 예산규모 ·················································································· 17

가. 회계별 예산규모 ······························································· 19

나. 세입총괄표 ········································································· 23

다. 세출총괄표(기능별) ··························································· 35

라. 세출총괄표(조직별) ··························································· 45

마. 세출총괄표(성질별) ··························································· 55

3. 세입예산서 ·············································································· 71

4. 세출예산서 ·············································································· 93

5. 계속비사업조서 ····································································· 135

6. 2020년도 명시이월사업조서 ··············································· 139

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제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ······························································ 157

1. 일반·특별회계 ······································································· 159

○ 일반회계 ············································································· 161

○ 의료급여기금특별회계 ······················································ 211

○ 주차장특별회계 ································································· 215

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ······························································ 219

1. 일반·특별회계 ······································································· 221

○ 감사담당관 ········································································· 223

○ 신청사건립추진단 ······························································ 231

○ 행정관리국 ········································································· 237

○ 기획재정국 ········································································· 313

○ 미래경제국 ········································································· 341

○ 생활복지국 ········································································· 401

○ 도시관리국 ········································································· 473

○ 안전교통국 ········································································· 521

○ 보 건 소 ········································································· 573

○ 의회사무국 ········································································· 651

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제1권 세입․세출예산서

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Ⅰ. 재정전망 및 재정운용

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I-1. 재정여건 및 전망

□ 세 입

❍ 지방세는 지속적인 마곡지구 개발, 주택가격 상승으로 증가 예상, 세외수입은 코로나19로 인해 사용료 수입 등이 감소될 것으로 전망

❍ 코로나19 충격으로 경제 전반의 경기 침체가 예상되는 가운데, 국세 증가세 둔화 및 부동산 규제로 인한 부동산 거래 감소 등으로 부동산교부세 및 일반조정교부금 증가율 감소 전망

❍ 국·시비보조금은 일자리 창출, 저출산‧고령화로 인한 기초연금 등 의무지출 및 복지지출 소요 증가로 지속 증가 예상

세 출 ❍ ‘코로나19’로 악화된 지역경제 개선비용 증가 - 소상공인·중소기업 등 경쟁력 강화 지원 및 코로나19 영향 극복 지원

❍ 지역일자리 확대, 인구구조 변화 등에 따른 복지정책 확대로 재정부담 증가 전망 - 신혼‧출산가구 지원, 아동‧양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화,

노인일자리 확대‧다양화 등 저출산‧고령사회 대비 재정부담 증가 예상 ❍ 지역개발 등 경제 활성화 재정 지출 지속 증가 예상 - 대규모 공공시설 건립, 생활 SOC 사업, 노후 기반시설 지속 정비 등 ❍ 신종감염병, 기후변화 대비 등 주민 생활 속 안전 강화 등 투자 확대

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I-2. 재정운용 방침

생활이 편안한 『안전환경도시』m 체험 중심형 재난안전교육센터 건립, WHO 국제안전도시 인증

추진, 풍수해 예방을 위한 하수관로 등 정비, 안전하고 행복한 마을공원 만들기, 도심속 공원 및 꽃길조성, 자전거 이용 활성화 시스템 구축, 어린이를 위한 식생활 안전관리, 주택가 주차 불편 해소를 위한 주차장 확보

가치를 더해가는 『미래경제도시』m 미래도시 조성을 위한 스마트도시 서비스 구축, 강서 미라클 메디

특구를 통한 의료관광 및 지역경제 활성화, 변화가 시작되는 골목길 재생사업, 2040 강서구 도시발전 기본계획 수립, 주거환경 개선을 위한 자연경관지구 주변 정비방안 수립

모두가 행복한 『복지건강도시』m 구민 생활 안정을 위한 일자리와 고용 창출, 국‧공립어린이집 확충,

보육현장 지원확대, 어린이집 공기질 개선지원, 어르신 여가·복지 공간 조성 및 사회활동 지원, 장애인 권익 증진 및 자립 활동 지원, 산모 집중 케어를 통한 출산가정지원, 지역사회 안전망 구축으로 복지사각지대 해소

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삶이 풍요로운 『문화교육도시』 m 강서문예회관 건립 등 문화도시 인프라 구축, 지역문화예술 활동

지원 강화, 천문우주과학관 조성, 강서구만의 특성화된 혁신교육사업, 교육경비 지원을 통한 공교육 활성화, 구립 및 작은도서관 시설개선 및 프로그램 다양화, 온택트 시대 스마트 평생학습관 구축, 아동친화도시 활성화 기반 구축

구민이 주인이 되는 『자치주권도시』m 주민자치회와 마을공동체 역량 강화, 스스로 계획하고 실행하는

주민자치회 안착, 협치(거버넌스)를 통한 지역문제 해결, 주민참여예산제 활성화, 재정공모사업 구민 참여 활성화, 자치분권 활성화 기반 조성

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II. 세입·세출 예산서

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II-1. 예 산 총 칙

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예 산 총 칙

2021년도 본예산

제 1 조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.(단위:천원)

구 분 세입·세출예산총액 일시차입한도액

합 계 1,030,435,369 30,913,061

일반회계 1,013,224,519 30,396,736

특별회계 17,210,850 516,326

기타특별회계 17,210,850 516,326

의료급여기금특별회계 1,942,974 58,289

주차장특별회계 15,267,876 458,036

제 2 조 (세입·세출 예산의 명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) 채무부담행위사업은 "없다".

제 4 조 (계속비) 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 (명시이월) 2020년도 명시이월사업은 별첨 "2020년도 명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 일반예비비는 7,500,000천원, 재해·재난목적예비비는 9,991,207천원으로 한다.

제 7 조 (예산이용) 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호

이용할 수 있다.

제 8 조 (간주처리) 회계연도 중에 교부되는 전액 보조금, 특별교부금(세), 재정인센티브, 특정목적기부금, 외부기관 전입

금 및 포상금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

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II-2. 예 산 규 모

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가. 회계별 예산규모

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구 분 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

2021년도 본예산 (단위:천원)

회 계 별 예 산 규 모

총 계 1,030,435,369 100.00% 1,010,043,607 100.00% 20,391,762 2.02%

일반회계 1,013,224,519 98.33% 989,921,068 98.01% 23,303,451 2.35%

특별회계 17,210,850 1.67% 20,122,539 1.99% △2,911,689 △14.47%

기타특별회계 17,210,850 1.67% 20,122,539 1.99% △2,911,689 △14.47%

의료급여기금특별회계 1,942,974 0.19% 1,887,670 0.19% 55,304 2.93%

주차장특별회계 15,267,876 1.48% 18,234,869 1.81% △2,966,993 △16.27%

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나. 세 입 총 괄 표

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장·관·항·목 예 산 액 전년도예산액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 1,030,435,369 100.00 % 1,010,043,607 100.00 % 20,391,762 2.02%

100 지방세수입 157,417,835 15.28 % 146,271,300 14.48 % 11,146,535 7.62%

110 지방세 157,417,835 15.28 % 146,271,300 14.48 % 11,146,535 7.62%

111 보통세 156,897,456 15.23 % 145,707,000 14.43 % 11,190,456 7.68%

111-02 등록면허세 18,923,588 1.84 % 18,506,000 1.83 % 417,588 2.26%

111-04 재산세 132,797,868 12.89 % 122,060,000 12.08 % 10,737,868 8.80%

111-08 지방소비세 5,176,000 0.50 % 5,141,000 0.51 % 35,000 0.68%

113 지난년도수입 520,379 0.05 % 564,300 0.06 % △43,921 △7.78%

113-01 지난년도수입 520,379 0.05 % 564,300 0.06 % △43,921 △7.78%

200 세외수입 75,708,414 7.35 % 73,359,603 7.26 % 2,348,811 3.20%

210 경상적세외수입 58,111,351 5.64 % 57,283,514 5.67 % 827,837 1.45%

211 재산임대수입 572,600 0.06 % 605,330 0.06 % △32,730 △5.41%

211-01 국유재산임대료 20,320 0.00 % 30,000 0.00 % △9,680 △32.27%

211-02 공유재산임대료 552,280 0.05 % 575,330 0.06 % △23,050 △4.01%

212 사용료수입 13,577,697 1.32 % 15,358,044 1.52 % △1,780,347 △11.59%

212-01 도로사용료 2,721,640 0.26 % 2,699,583 0.27 % 22,057 0.82%

212-02 하천사용료 18,000 0.00 % 18,000 0.00 % 0 0.00%

212-09 기타사용료 10,838,057 1.05 % 12,640,461 1.25 % △1,802,404 △14.26%

213 수수료수입 15,888,112 1.54 % 16,175,274 1.60 % △287,162 △1.78%

213-01 증지수입 2,900,000 0.28 % 2,900,000 0.29 % 0 0.00%

213-02 생활폐기물처리수수

료

11,705,422 1.14 % 12,252,563 1.21 % △547,141 △4.47%

213-04 보건의료수수료 177,290 0.02 % 380,811 0.04 % △203,521 △53.44%

213-05 기타수수료 1,105,400 0.11 % 641,900 0.06 % 463,500 72.21%

214 사업수입 1,200 0.00 % 0 0.00 % 1,200 순증

214-05 기타사업수입 1,200 0.00 % 0 0.00 % 1,200 순증

215 징수교부금수입 25,324,942 2.46 % 22,498,066 2.23 % 2,826,876 12.56%

215-01 징수교부금수입 25,324,942 2.46 % 22,498,066 2.23 % 2,826,876 12.56%

216 이자수입 2,746,800 0.27 % 2,646,800 0.26 % 100,000 3.78%

216-01 공공예금이자수입 2,746,800 0.27 % 2,646,800 0.26 % 100,000 3.78%

220 임시적세외수입 10,349,811 1.00 % 9,356,030 0.93 % 993,781 10.62%

221 재산매각수입 74,200 0.01 % 104,080 0.01 % △29,880 △28.71%

221-03 공유재산매각수입금 50,000 0.00 % 50,000 0.00 % 0 0.00%

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(단위:천원)

221-04 불용품매각대금 24,200 0.00 % 54,080 0.01 % △29,880 △55.25%

222 자치단체간부담금 4,456 0.00 % 4,033 0.00 % 423 10.49%

222-01 자치단체간부담금 4,456 0.00 % 4,033 0.00 % 423 10.49%

224 기타수입 4,883,466 0.47 % 4,568,361 0.45 % 315,105 6.90%

224-06 위약금 2,000 0.00 % 2,000 0.00 % 0 0.00%

224-07 그외수입 4,881,466 0.47 % 4,566,361 0.45 % 315,105 6.90%

225 지난연도수입 5,387,689 0.52 % 4,679,556 0.46 % 708,133 15.13%

225-01 지난연도수입 5,387,689 0.52 % 4,679,556 0.46 % 708,133 15.13%

230 지방행정제재ㆍ부과금 7,247,252 0.70 % 6,720,059 0.67 % 527,193 7.85%

231 과징금 180,600 0.02 % 174,474 0.02 % 6,126 3.51%

231-01 과징금 180,600 0.02 % 174,474 0.02 % 6,126 3.51%

232 이행강제금 1,505,600 0.15 % 1,528,071 0.15 % △22,471 △1.47%

232-01 이행강제금 1,505,600 0.15 % 1,528,071 0.15 % △22,471 △1.47%

233 변상금 20,579 0.00 % 20,515 0.00 % 64 0.31%

233-01 변상금 20,579 0.00 % 20,515 0.00 % 64 0.31%

234 과태료 5,390,473 0.52 % 4,866,999 0.48 % 523,474 10.76%

234-02 기타과태료 5,390,473 0.52 % 4,866,999 0.48 % 523,474 10.76%

236 부담금 150,000 0.01 % 130,000 0.01 % 20,000 15.38%

236-01 부담금 150,000 0.01 % 130,000 0.01 % 20,000 15.38%

300 지방교부세 22,178,000 2.15 % 15,369,000 1.52 % 6,809,000 44.30%

310 지방교부세 22,178,000 2.15 % 15,369,000 1.52 % 6,809,000 44.30%

311 지방교부세 22,178,000 2.15 % 15,369,000 1.52 % 6,809,000 44.30%

311-03 부동산교부세 22,178,000 2.15 % 15,369,000 1.52 % 6,809,000 44.30%

400 조정교부금등 166,919,001 16.20 % 167,550,786 16.59 % △631,785 △0.38%

410 자치구조정교부금등 166,919,001 16.20 % 167,550,786 16.59 % △631,785 △0.38%

411 자치구조정교부금등 166,919,001 16.20 % 167,550,786 16.59 % △631,785 △0.38%

411-01 자치구일반조정교부

금

165,028,667 16.02 % 165,620,979 16.40 % △592,312 △0.36%

411-03 자치구기타재원조정

수입

1,890,334 0.18 % 1,929,807 0.19 % △39,473 △2.05%

500 보조금 551,404,045 53.51 % 524,101,297 51.89 % 27,302,748 5.21%

510 국고보조금등 325,855,989 31.62 % 289,107,486 28.62 % 36,748,503 12.71%

511 국고보조금등 325,855,989 31.62 % 289,107,486 28.62 % 36,748,503 12.71%

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(단위:천원)

511-01 국고보조금 318,990,236 30.96 % 280,581,121 27.78 % 38,409,115 13.69%

511-02 국가균형발전특별회

계보조금

1,931,839 0.19 % 1,499,939 0.15 % 431,900 28.79%

511-03 기금 4,933,914 0.48 % 7,026,426 0.70 % △2,092,512 △29.78%

520 시ㆍ도비보조금등 225,548,056 21.89 % 234,993,811 23.27 % △9,445,755 △4.02%

521 시ㆍ도비보조금등 225,548,056 21.89 % 234,993,811 23.27 % △9,445,755 △4.02%

521-01 시ㆍ도비보조금등 225,548,056 21.89 % 234,993,811 23.27 % △9,445,755 △4.02%

700 보전수입등및내부거래 56,808,074 5.51 % 83,391,621 8.26 % △26,583,547 △31.88%

710 보전수입등 56,808,074 5.51 % 82,391,621 8.16 % △25,583,547 △31.05%

711 잉여금 56,808,074 5.51 % 82,391,621 8.16 % △25,583,547 △31.05%

711-01 순세계잉여금 56,808,074 5.51 % 82,391,621 8.16 % △25,583,547 △31.05%

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2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 1,013,224,519 100.00 % 989,921,068 100.00 % 23,303,451 2.35%

100 지방세수입 157,417,835 15.54 % 146,271,300 14.78 % 11,146,535 7.62%

110 지방세 157,417,835 15.54 % 146,271,300 14.78 % 11,146,535 7.62%

111 보통세 156,897,456 15.48 % 145,707,000 14.72 % 11,190,456 7.68%

111-02 등록면허세 18,923,588 1.87 % 18,506,000 1.87 % 417,588 2.26%

111-04 재산세 132,797,868 13.11 % 122,060,000 12.33 % 10,737,868 8.80%

111-08 지방소비세 5,176,000 0.51 % 5,141,000 0.52 % 35,000 0.68%

113 지난년도수입 520,379 0.05 % 564,300 0.06 % △43,921 △7.78%

113-01 지난년도수입 520,379 0.05 % 564,300 0.06 % △43,921 △7.78%

200 세외수입 64,090,612 6.33 % 62,213,835 6.28 % 1,876,777 3.02%

210 경상적세외수입 52,007,431 5.13 % 51,179,594 5.17 % 827,837 1.62%

211 재산임대수입 572,600 0.06 % 605,330 0.06 % △32,730 △5.41%

211-01 국유재산임대료 20,320 0.00 % 30,000 0.00 % △9,680 △32.27%

211-02 공유재산임대료 552,280 0.05 % 575,330 0.06 % △23,050 △4.01%

212 사용료수입 7,520,577 0.74 % 9,300,924 0.94 % △1,780,347 △19.14%

212-01 도로사용료 2,721,640 0.27 % 2,699,583 0.27 % 22,057 0.82%

212-02 하천사용료 18,000 0.00 % 18,000 0.00 % 0 0.00%

212-09 기타사용료 4,780,937 0.47 % 6,583,341 0.67 % △1,802,404 △27.38%

213 수수료수입 15,888,112 1.57 % 16,175,274 1.63 % △287,162 △1.78%

213-01 증지수입 2,900,000 0.29 % 2,900,000 0.29 % 0 0.00%

213-02 생활폐기물처리수수

료

11,705,422 1.16 % 12,252,563 1.24 % △547,141 △4.47%

213-04 보건의료수수료 177,290 0.02 % 380,811 0.04 % △203,521 △53.44%

213-05 기타수수료 1,105,400 0.11 % 641,900 0.06 % 463,500 72.21%

214 사업수입 1,200 0.00 % 0 0.00 % 1,200 순증

214-05 기타사업수입 1,200 0.00 % 0 0.00 % 1,200 순증

215 징수교부금수입 25,324,942 2.50 % 22,498,066 2.27 % 2,826,876 12.56%

215-01 징수교부금수입 25,324,942 2.50 % 22,498,066 2.27 % 2,826,876 12.56%

216 이자수입 2,700,000 0.27 % 2,600,000 0.26 % 100,000 3.85%

216-01 공공예금이자수입 2,700,000 0.27 % 2,600,000 0.26 % 100,000 3.85%

220 임시적세외수입 8,853,397 0.87 % 7,751,443 0.78 % 1,101,954 14.22%

221 재산매각수입 74,200 0.01 % 104,080 0.01 % △29,880 △28.71%

221-03 공유재산매각수입금 50,000 0.00 % 50,000 0.01 % 0 0.00%

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(단위:천원)

221-04 불용품매각대금 24,200 0.00 % 54,080 0.01 % △29,880 △55.25%

222 자치단체간부담금 4,456 0.00 % 4,033 0.00 % 423 10.49%

222-01 자치단체간부담금 4,456 0.00 % 4,033 0.00 % 423 10.49%

224 기타수입 4,851,026 0.48 % 4,568,361 0.46 % 282,665 6.19%

224-06 위약금 2,000 0.00 % 2,000 0.00 % 0 0.00%

224-07 그외수입 4,849,026 0.48 % 4,566,361 0.46 % 282,665 6.19%

225 지난연도수입 3,923,715 0.39 % 3,074,969 0.31 % 848,746 27.60%

225-01 지난연도수입 3,923,715 0.39 % 3,074,969 0.31 % 848,746 27.60%

230 지방행정제재ㆍ부과금 3,229,784 0.32 % 3,282,798 0.33 % △53,014 △1.61%

231 과징금 180,600 0.02 % 174,474 0.02 % 6,126 3.51%

231-01 과징금 180,600 0.02 % 174,474 0.02 % 6,126 3.51%

232 이행강제금 1,505,600 0.15 % 1,528,071 0.15 % △22,471 △1.47%

232-01 이행강제금 1,505,600 0.15 % 1,528,071 0.15 % △22,471 △1.47%

233 변상금 20,579 0.00 % 20,515 0.00 % 64 0.31%

233-01 변상금 20,579 0.00 % 20,515 0.00 % 64 0.31%

234 과태료 1,373,005 0.14 % 1,429,738 0.14 % △56,733 △3.97%

234-02 기타과태료 1,373,005 0.14 % 1,429,738 0.14 % △56,733 △3.97%

236 부담금 150,000 0.01 % 130,000 0.01 % 20,000 15.38%

236-01 부담금 150,000 0.01 % 130,000 0.01 % 20,000 15.38%

300 지방교부세 22,178,000 2.19 % 15,369,000 1.55 % 6,809,000 44.30%

310 지방교부세 22,178,000 2.19 % 15,369,000 1.55 % 6,809,000 44.30%

311 지방교부세 22,178,000 2.19 % 15,369,000 1.55 % 6,809,000 44.30%

311-03 부동산교부세 22,178,000 2.19 % 15,369,000 1.55 % 6,809,000 44.30%

400 조정교부금등 166,919,001 16.47 % 167,550,786 16.93 % △631,785 △0.38%

410 자치구조정교부금등 166,919,001 16.47 % 167,550,786 16.93 % △631,785 △0.38%

411 자치구조정교부금등 166,919,001 16.47 % 167,550,786 16.93 % △631,785 △0.38%

411-01 자치구일반조정교부

금

165,028,667 16.29 % 165,620,979 16.73 % △592,312 △0.36%

411-03 자치구기타재원조정

수입

1,890,334 0.19 % 1,929,807 0.19 % △39,473 △2.05%

500 보조금 549,219,071 54.21 % 520,316,147 52.56 % 28,902,924 5.55%

510 국고보조금등 324,884,502 32.06 % 288,163,651 29.11 % 36,720,851 12.74%

511 국고보조금등 324,884,502 32.06 % 288,163,651 29.11 % 36,720,851 12.74%

- 29 -


(단위:천원)

511-01 국고보조금 318,018,749 31.39 % 279,637,286 28.25 % 38,381,463 13.73%

511-02 국가균형발전특별회

계보조금

1,931,839 0.19 % 1,499,939 0.15 % 431,900 28.79%

511-03 기금 4,933,914 0.49 % 7,026,426 0.71 % △2,092,512 △29.78%

520 시ㆍ도비보조금등 224,334,569 22.14 % 232,152,496 23.45 % △7,817,927 △3.37%

521 시ㆍ도비보조금등 224,334,569 22.14 % 232,152,496 23.45 % △7,817,927 △3.37%

521-01 시ㆍ도비보조금등 224,334,569 22.14 % 232,152,496 23.45 % △7,817,927 △3.37%

700 보전수입등및내부거래 53,400,000 5.27 % 78,200,000 7.90 % △24,800,000 △31.71%

710 보전수입등 53,400,000 5.27 % 78,200,000 7.90 % △24,800,000 △31.71%

711 잉여금 53,400,000 5.27 % 78,200,000 7.90 % △24,800,000 △31.71%

711-01 순세계잉여금 53,400,000 5.27 % 78,200,000 7.90 % △24,800,000 △31.71%

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2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 17,210,850 100.00 % 20,122,539 100.00 % △2,911,689 △14.47%

200 세외수입 11,617,802 67.50 % 11,145,768 55.39 % 472,034 4.24%

210 경상적세외수입 6,103,920 35.47 % 6,103,920 30.33 % 0 0.00%

212 사용료수입 6,057,120 35.19 % 6,057,120 30.10 % 0 0.00%

212-09 기타사용료 6,057,120 35.19 % 6,057,120 30.10 % 0 0.00%

216 이자수입 46,800 0.27 % 46,800 0.23 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 46,800 0.27 % 46,800 0.23 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 1,496,414 8.69 % 1,604,587 7.97 % △108,173 △6.74%

224 기타수입 32,440 0.19 % 0 0.00 % 32,440 순증

224-07 그외수입 32,440 0.19 % 0 0.00 % 32,440 순증

225 지난연도수입 1,463,974 8.51 % 1,604,587 7.97 % △140,613 △8.76%

225-01 지난연도수입 1,463,974 8.51 % 1,604,587 7.97 % △140,613 △8.76%

230 지방행정제재ㆍ부과금 4,017,468 23.34 % 3,437,261 17.08 % 580,207 16.88%

234 과태료 4,017,468 23.34 % 3,437,261 17.08 % 580,207 16.88%

234-02 기타과태료 4,017,468 23.34 % 3,437,261 17.08 % 580,207 16.88%

500 보조금 2,184,974 12.70 % 3,785,150 18.81 % △1,600,176 △42.28%

510 국고보조금등 971,487 5.64 % 943,835 4.69 % 27,652 2.93%

511 국고보조금등 971,487 5.64 % 943,835 4.69 % 27,652 2.93%

511-01 국고보조금 971,487 5.64 % 943,835 4.69 % 27,652 2.93%

520 시ㆍ도비보조금등 1,213,487 7.05 % 2,841,315 14.12 % △1,627,828 △57.29%

521 시ㆍ도비보조금등 1,213,487 7.05 % 2,841,315 14.12 % △1,627,828 △57.29%

521-01 시ㆍ도비보조금등 1,213,487 7.05 % 2,841,315 14.12 % △1,627,828 △57.29%

700 보전수입등및내부거래 3,408,074 19.80 % 5,191,621 25.80 % △1,783,547 △34.35%

710 보전수입등 3,408,074 19.80 % 4,191,621 20.83 % △783,547 △18.69%

711 잉여금 3,408,074 19.80 % 4,191,621 20.83 % △783,547 △18.69%

711-01 순세계잉여금 3,408,074 19.80 % 4,191,621 20.83 % △783,547 △18.69%

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2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 1,942,974 100.00 % 1,887,670 100.00 % 55,304 2.93%

500 보조금 1,942,974 100.00 % 1,887,670 100.00 % 55,304 2.93%

510 국고보조금등 971,487 50.00 % 943,835 50.00 % 27,652 2.93%

511 국고보조금등 971,487 50.00 % 943,835 50.00 % 27,652 2.93%

511-01 국고보조금 971,487 50.00 % 943,835 50.00 % 27,652 2.93%

520 시ㆍ도비보조금등 971,487 50.00 % 943,835 50.00 % 27,652 2.93%

521 시ㆍ도비보조금등 971,487 50.00 % 943,835 50.00 % 27,652 2.93%

521-01 시ㆍ도비보조금등 971,487 50.00 % 943,835 50.00 % 27,652 2.93%

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2021년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 15,267,876 100.00 % 18,234,869 100.00 % △2,966,993 △16.27%

200 세외수입 11,617,802 76.09 % 11,145,768 61.12 % 472,034 4.24%

210 경상적세외수입 6,103,920 39.98 % 6,103,920 33.47 % 0 0.00%

212 사용료수입 6,057,120 39.67 % 6,057,120 33.22 % 0 0.00%

212-09 기타사용료 6,057,120 39.67 % 6,057,120 33.22 % 0 0.00%

216 이자수입 46,800 0.31 % 46,800 0.26 % 0 0.00%

216-01 공공예금이자수입 46,800 0.31 % 46,800 0.26 % 0 0.00%

220 임시적세외수입 1,496,414 9.80 % 1,604,587 8.80 % △108,173 △6.74%

224 기타수입 32,440 0.21 % 0 0.00 % 32,440 순증

224-07 그외수입 32,440 0.21 % 0 0.00 % 32,440 순증

225 지난연도수입 1,463,974 9.59 % 1,604,587 8.80 % △140,613 △8.76%

225-01 지난연도수입 1,463,974 9.59 % 1,604,587 8.80 % △140,613 △8.76%

230 지방행정제재ㆍ부과금 4,017,468 26.31 % 3,437,261 18.85 % 580,207 16.88%

234 과태료 4,017,468 26.31 % 3,437,261 18.85 % 580,207 16.88%

234-02 기타과태료 4,017,468 26.31 % 3,437,261 18.85 % 580,207 16.88%

500 보조금 242,000 1.59 % 1,897,480 10.41 % △1,655,480 △87.25%

520 시ㆍ도비보조금등 242,000 1.59 % 1,897,480 10.41 % △1,655,480 △87.25%

521 시ㆍ도비보조금등 242,000 1.59 % 1,897,480 10.41 % △1,655,480 △87.25%

521-01 시ㆍ도비보조금등 242,000 1.59 % 1,897,480 10.41 % △1,655,480 △87.25%

700 보전수입등및내부거래 3,408,074 22.32 % 5,191,621 28.47 % △1,783,547 △34.35%

710 보전수입등 3,408,074 22.32 % 4,191,621 22.99 % △783,547 △18.69%

711 잉여금 3,408,074 22.32 % 4,191,621 22.99 % △783,547 △18.69%

711-01 순세계잉여금 3,408,074 22.32 % 4,191,621 22.99 % △783,547 △18.69%

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다. 세 출 총 괄 표(기 능 별)

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세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)


총 계 1,030,435,369 100.00 % 1,010,043,607 100.00 % 20,391,762 2.02 %

010 일반공공행정 44,027,350 4.27 % 53,059,089 5.25 % △9,031,739 △17.02 %

011 입법및선거관리 2,452,127 0.24 % 2,378,000 0.24 % 74,127 3.12 %

013 지방행정ㆍ재정지원 1,558,145 0.15 % 1,540,909 0.15 % 17,236 1.12 %

016 일반행정 40,017,078 3.88 % 49,140,180 4.87 % △9,123,102 △18.57 %

020 공공질서및안전 2,901,857 0.28 % 4,186,899 0.41 % △1,285,042 △30.69 %

025 재난방재ㆍ민방위 2,901,857 0.28 % 4,186,899 0.41 % △1,285,042 △30.69 %

050 교육 13,649,594 1.32 % 12,201,044 1.21 % 1,448,550 11.87 %

051 유아및초중등교육 12,868,052 1.25 % 11,430,151 1.13 % 1,437,901 12.58 %

053 평생ㆍ직업교육 781,542 0.08 % 770,893 0.08 % 10,649 1.38 %

060 문화및관광 24,085,175 2.34 % 25,002,291 2.48 % △917,116 △3.67 %

061 문화예술 13,052,686 1.27 % 13,755,527 1.36 % △702,841 △5.11 %

062 관광 265,322 0.03 % 266,900 0.03 % △1,578 △0.59 %

063 체육 10,495,962 1.02 % 10,702,272 1.06 % △206,310 △1.93 %

064 문화재 271,205 0.03 % 277,592 0.03 % △6,387 △2.30 %

070 환경 54,126,789 5.25 % 61,174,105 6.06 % △7,047,316 △11.52 %

071 상하수도ㆍ수질 7,449,797 0.72 % 9,385,446 0.93 % △1,935,649 △20.62 %

072 폐기물 45,407,290 4.41 % 50,967,617 5.05 % △5,560,327 △10.91 %

076 환경보호일반 1,269,702 0.12 % 821,042 0.08 % 448,660 54.65 %

080 사회복지 626,026,750 60.75 % 592,057,508 58.62 % 33,969,242 5.74 %

081 기초생활보장 125,233,896 12.15 % 117,398,108 11.62 % 7,835,788 6.67 %

082 취약계층지원 91,391,604 8.87 % 81,826,490 8.10 % 9,565,114 11.69 %

084 보육ㆍ가족및여성 180,181,302 17.49 % 190,040,425 18.82 % △9,859,123 △5.19 %

085 노인ㆍ청소년 221,563,565 21.50 % 196,549,952 19.46 % 25,013,613 12.73 %

086 노동 5,767,915 0.56 % 4,890,165 0.48 % 877,750 17.95 %

087 보훈 1,888,468 0.18 % 1,352,368 0.13 % 536,100 39.64 %

090 보건 23,651,696 2.30 % 22,236,775 2.20 % 1,414,921 6.36 %

091 보건의료 23,064,096 2.24 % 21,756,835 2.15 % 1,307,261 6.01 %

093 식품의약안전 587,600 0.06 % 479,940 0.05 % 107,660 22.43 %

100 농림해양수산 2,421,171 0.23 % 1,216,526 0.12 % 1,204,645 99.02 %

101 농업ㆍ농촌 1,959,538 0.19 % 760,661 0.08 % 1,198,877 157.61 %

102 임업ㆍ산촌 461,633 0.04 % 455,865 0.05 % 5,768 1.27 %

- 37 -



110 산업ㆍ중소기업및에너지 5,950,421 0.58 % 5,710,745 0.57 % 239,676 4.20 %

114 산업진흥ㆍ고도화 5,706,309 0.55 % 5,433,005 0.54 % 273,304 5.03 %

115 에너지및자원개발 244,112 0.02 % 277,740 0.03 % △33,628 △12.11 %

120 교통및물류 30,341,395 2.94 % 36,427,909 3.61 % △6,086,514 △16.71 %

121 도로 16,393,453 1.59 % 18,411,649 1.82 % △2,018,196 △10.96 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 13,947,942 1.35 % 18,016,260 1.78 % △4,068,318 △22.58 %

140 국토및지역개발 19,124,752 1.86 % 28,112,000 2.78 % △8,987,248 △31.97 %

142 지역및도시 19,124,752 1.86 % 28,112,000 2.78 % △8,987,248 △31.97 %

160 예비비 17,491,207 1.70 % 7,508,156 0.74 % 9,983,051 132.96 %

161 예비비 17,491,207 1.70 % 7,508,156 0.74 % 9,983,051 132.96 %

900 기타 166,637,212 16.17 % 161,150,560 15.95 % 5,486,652 3.40 %

901 기타 166,637,212 16.17 % 161,150,560 15.95 % 5,486,652 3.40 %

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세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체



총 계 1,013,224,519 100.00 % 989,921,068 100.00 % 23,303,451 2.35 %

010 일반공공행정 44,027,350 4.35 % 53,059,089 5.36 % △9,031,739 △17.02 %

011 입법및선거관리 2,452,127 0.24 % 2,378,000 0.24 % 74,127 3.12 %

013 지방행정ㆍ재정지원 1,558,145 0.15 % 1,540,909 0.16 % 17,236 1.12 %

016 일반행정 40,017,078 3.95 % 49,140,180 4.96 % △9,123,102 △18.57 %

020 공공질서및안전 2,901,857 0.29 % 4,186,899 0.42 % △1,285,042 △30.69 %

025 재난방재ㆍ민방위 2,901,857 0.29 % 4,186,899 0.42 % △1,285,042 △30.69 %

050 교육 13,649,594 1.35 % 12,201,044 1.23 % 1,448,550 11.87 %

051 유아및초중등교육 12,868,052 1.27 % 11,430,151 1.15 % 1,437,901 12.58 %

053 평생ㆍ직업교육 781,542 0.08 % 770,893 0.08 % 10,649 1.38 %

060 문화및관광 24,085,175 2.38 % 25,002,291 2.53 % △917,116 △3.67 %

061 문화예술 13,052,686 1.29 % 13,755,527 1.39 % △702,841 △5.11 %

062 관광 265,322 0.03 % 266,900 0.03 % △1,578 △0.59 %

063 체육 10,495,962 1.04 % 10,702,272 1.08 % △206,310 △1.93 %

064 문화재 271,205 0.03 % 277,592 0.03 % △6,387 △2.30 %

070 환경 54,126,789 5.34 % 61,174,105 6.18 % △7,047,316 △11.52 %

071 상하수도ㆍ수질 7,449,797 0.74 % 9,385,446 0.95 % △1,935,649 △20.62 %

072 폐기물 45,407,290 4.48 % 50,967,617 5.15 % △5,560,327 △10.91 %

076 환경보호일반 1,269,702 0.13 % 821,042 0.08 % 448,660 54.65 %

080 사회복지 624,257,550 61.61 % 590,338,458 59.63 % 33,919,092 5.75 %

081 기초생활보장 123,464,696 12.19 % 115,679,058 11.69 % 7,785,638 6.73 %

082 취약계층지원 91,391,604 9.02 % 81,826,490 8.27 % 9,565,114 11.69 %

084 보육ㆍ가족및여성 180,181,302 17.78 % 190,040,425 19.20 % △9,859,123 △5.19 %

085 노인ㆍ청소년 221,563,565 21.87 % 196,549,952 19.86 % 25,013,613 12.73 %

086 노동 5,767,915 0.57 % 4,890,165 0.49 % 877,750 17.95 %

087 보훈 1,888,468 0.19 % 1,352,368 0.14 % 536,100 39.64 %

090 보건 23,651,696 2.33 % 22,236,775 2.25 % 1,414,921 6.36 %

091 보건의료 23,064,096 2.28 % 21,756,835 2.20 % 1,307,261 6.01 %

093 식품의약안전 587,600 0.06 % 479,940 0.05 % 107,660 22.43 %

100 농림해양수산 2,421,171 0.24 % 1,216,526 0.12 % 1,204,645 99.02 %

101 농업ㆍ농촌 1,959,538 0.19 % 760,661 0.08 % 1,198,877 157.61 %

102 임업ㆍ산촌 461,633 0.05 % 455,865 0.05 % 5,768 1.27 %

- 39 -



110 산업ㆍ중소기업및에너지 5,950,421 0.59 % 5,710,745 0.58 % 239,676 4.20 %

114 산업진흥ㆍ고도화 5,706,309 0.56 % 5,433,005 0.55 % 273,304 5.03 %

115 에너지및자원개발 244,112 0.02 % 277,740 0.03 % △33,628 △12.11 %

120 교통및물류 18,590,044 1.83 % 21,735,334 2.20 % △3,145,290 △14.47 %

121 도로 16,393,453 1.62 % 18,411,649 1.86 % △2,018,196 △10.96 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 2,196,591 0.22 % 3,323,685 0.34 % △1,127,094 △33.91 %

140 국토및지역개발 19,124,752 1.89 % 28,112,000 2.84 % △8,987,248 △31.97 %

142 지역및도시 19,124,752 1.89 % 28,112,000 2.84 % △8,987,248 △31.97 %

160 예비비 17,491,207 1.73 % 7,508,156 0.76 % 9,983,051 132.96 %

161 예비비 17,491,207 1.73 % 7,508,156 0.76 % 9,983,051 132.96 %

900 기타 162,946,913 16.08 % 157,439,646 15.90 % 5,507,267 3.50 %

901 기타 162,946,913 16.08 % 157,439,646 15.90 % 5,507,267 3.50 %

- 40 -

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체



총 계 17,210,850 100.00 % 20,122,539 100.00 % △2,911,689 △14.47 %

080 사회복지 1,769,200 10.28 % 1,719,050 8.54 % 50,150 2.92 %

081 기초생활보장 1,769,200 10.28 % 1,719,050 8.54 % 50,150 2.92 %

120 교통및물류 11,751,351 68.28 % 14,692,575 73.02 % △2,941,224 △20.02 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 11,751,351 68.28 % 14,692,575 73.02 % △2,941,224 △20.02 %

900 기타 3,690,299 21.44 % 3,710,914 18.44 % △20,615 △0.56 %

901 기타 3,690,299 21.44 % 3,710,914 18.44 % △20,615 △0.56 %

- 41 -

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체



총 계 1,942,974 100.00 % 1,887,670 100.00 % 55,304 2.93 %

080 사회복지 1,769,200 91.06 % 1,719,050 91.07 % 50,150 2.92 %

081 기초생활보장 1,769,200 91.06 % 1,719,050 91.07 % 50,150 2.92 %

900 기타 173,774 8.94 % 168,620 8.93 % 5,154 3.06 %

901 기타 173,774 8.94 % 168,620 8.93 % 5,154 3.06 %

- 42 -

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체



총 계 15,267,876 100.00 % 18,234,869 100.00 % △2,966,993 △16.27 %

120 교통및물류 11,751,351 76.97 % 14,692,575 80.57 % △2,941,224 △20.02 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 11,751,351 76.97 % 14,692,575 80.57 % △2,941,224 △20.02 %

900 기타 3,516,525 23.03 % 3,542,294 19.43 % △25,769 △0.73 %

901 기타 3,516,525 23.03 % 3,542,294 19.43 % △25,769 △0.73 %

- 43 -

라. 세 출 총 괄 표(조 직 별)

- 45 -


【 조 직 별 】 (단위:천원)


세 출 총 괄 표

총 계 1,030,435,369 100.00 % 1,010,043,607 100.00 % 20,391,762 2.02 %

본청 985,672,934 95.66 % 965,957,650 95.64 % 19,715,284 2.04 %

감사담당관 353,066 0.03 % 271,488 0.03 % 81,578 30.05 %

감사담당관 353,066 0.03 % 271,488 0.03 % 81,578 30.05 %

신청사건립추진단 5,067,564 0.49 % 15,205,000 1.51 % △10,137,436 △66.67 %

신청사건립추진단 5,067,564 0.49 % 15,205,000 1.51 % △10,137,436 △66.67 %

행정관리국 187,494,740 18.20 % 182,997,922 18.12 % 4,496,818 2.46 %

행정지원과 132,386,343 12.85 % 127,697,002 12.64 % 4,689,341 3.67 %

자치행정과 12,046,526 1.17 % 11,366,974 1.13 % 679,552 5.98 %

협치분권과 498,897 0.05 % 509,342 0.05 % △10,445 △2.05 %

문화체육과 17,544,648 1.70 % 18,707,614 1.85 % △1,162,966 △6.22 %

교육청소년과 23,455,700 2.28 % 23,163,232 2.29 % 292,468 1.26 %

민원여권과 1,562,626 0.15 % 1,553,758 0.15 % 8,868 0.57 %

기획재정국 23,134,616 2.25 % 13,078,095 1.29 % 10,056,521 76.90 %

기획예산과 18,710,296 1.82 % 8,666,637 0.86 % 10,043,659 115.89 %

홍보정책과 1,750,863 0.17 % 1,777,540 0.18 % △26,677 △1.50 %

재무과 555,196 0.05 % 542,069 0.05 % 13,127 2.42 %

세무관리과 948,757 0.09 % 932,128 0.09 % 16,629 1.78 %

세무1과 650,795 0.06 % 632,600 0.06 % 18,195 2.88 %

세무2과 518,709 0.05 % 527,121 0.05 % △8,412 △1.60 %

미래경제국 80,528,220 7.81 % 81,203,900 8.04 % △675,680 △0.83 %

지역경제과 7,791,231 0.76 % 6,319,050 0.63 % 1,472,181 23.30 %

일자리정책과 5,992,309 0.58 % 5,099,366 0.50 % 892,943 17.51 %

스마트도시과 2,523,234 0.24 % 2,541,514 0.25 % △18,280 △0.72 %

정보통신과 5,860,870 0.57 % 5,472,873 0.54 % 387,997 7.09 %

녹색환경과 1,671,854 0.16 % 1,251,714 0.12 % 420,140 33.57 %

자원순환과 56,688,722 5.50 % 60,519,383 5.99 % △3,830,661 △6.33 %

생활복지국 619,030,932 60.07 % 584,394,410 57.86 % 34,636,522 5.93 %

복지정책과 19,621,858 1.90 % 17,859,385 1.77 % 1,762,473 9.87 %

생활보장과 129,824,777 12.60 % 121,421,723 12.02 % 8,403,054 6.92 %

장애인복지과 74,278,912 7.21 % 65,900,616 6.52 % 8,378,296 12.71 %

가족정책과 180,368,920 17.50 % 190,182,541 18.83 % △9,813,621 △5.16 %

- 47 -



어르신복지과 214,936,465 20.86 % 189,030,145 18.72 % 25,906,320 13.70 %

도시관리국 22,072,692 2.14 % 31,335,030 3.10 % △9,262,338 △29.56 %

주택과 1,558,356 0.15 % 1,475,371 0.15 % 82,985 5.62 %

도시디자인과 677,607 0.07 % 548,887 0.05 % 128,720 23.45 %

도시계획과 537,643 0.05 % 1,065,478 0.11 % △527,835 △49.54 %

도시재생과 1,529,824 0.15 % 1,455,262 0.14 % 74,562 5.12 %

건축과 528,132 0.05 % 463,888 0.05 % 64,244 13.85 %

공원녹지과 16,708,912 1.62 % 25,846,262 2.56 % △9,137,350 △35.35 %

부동산정보과 532,218 0.05 % 479,882 0.05 % 52,336 10.91 %

안전교통국 47,991,104 4.66 % 57,471,805 5.69 % △9,480,701 △16.50 %

안전관리과 4,196,601 0.41 % 5,371,280 0.53 % △1,174,679 △21.87 %

건설관리과 462,584 0.04 % 1,022,210 0.10 % △559,626 △54.75 %

도로과 17,196,344 1.67 % 18,902,171 1.87 % △1,705,827 △9.02 %

물관리과 8,285,637 0.80 % 10,221,541 1.01 % △1,935,904 △18.94 %

교통행정과 2,582,062 0.25 % 2,719,734 0.27 % △137,672 △5.06 %

주차관리과 15,267,876 1.48 % 19,234,869 1.90 % △3,966,993 △20.62 %

직속기관 38,964,894 3.78 % 38,260,047 3.79 % 704,847 1.84 %

보건소 38,964,894 3.78 % 38,260,047 3.79 % 704,847 1.84 %

보건행정과 23,684,737 2.30 % 24,200,094 2.40 % △515,357 △2.13 %

건강관리과 12,624,229 1.23 % 11,018,026 1.09 % 1,606,203 14.58 %

의약과 1,933,616 0.19 % 2,427,275 0.24 % △493,659 △20.34 %

위생관리과 722,312 0.07 % 614,652 0.06 % 107,660 17.52 %

외청 5,797,541 0.56 % 5,825,910 0.58 % △28,369 △0.49 %

의회사무국 5,797,541 0.56 % 5,825,910 0.58 % △28,369 △0.49 %

의회사무국 5,797,541 0.56 % 5,825,910 0.58 % △28,369 △0.49 %

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세 출 총 괄 표

총 계 1,013,224,519 100.00 % 989,921,068 100.00 % 23,303,451 2.35 %

본청 968,462,084 95.58 % 945,835,111 95.55 % 22,626,973 2.39 %

감사담당관 353,066 0.03 % 271,488 0.03 % 81,578 30.05 %

감사담당관 353,066 0.03 % 271,488 0.03 % 81,578 30.05 %

신청사건립추진단 5,067,564 0.50 % 15,205,000 1.54 % △10,137,436 △66.67 %

신청사건립추진단 5,067,564 0.50 % 15,205,000 1.54 % △10,137,436 △66.67 %

행정관리국 187,494,740 18.50 % 182,997,922 18.49 % 4,496,818 2.46 %

행정지원과 132,386,343 13.07 % 127,697,002 12.90 % 4,689,341 3.67 %

자치행정과 12,046,526 1.19 % 11,366,974 1.15 % 679,552 5.98 %

협치분권과 498,897 0.05 % 509,342 0.05 % △10,445 △2.05 %

문화체육과 17,544,648 1.73 % 18,707,614 1.89 % △1,162,966 △6.22 %

교육청소년과 23,455,700 2.31 % 23,163,232 2.34 % 292,468 1.26 %

민원여권과 1,562,626 0.15 % 1,553,758 0.16 % 8,868 0.57 %

기획재정국 23,134,616 2.28 % 13,078,095 1.32 % 10,056,521 76.90 %

기획예산과 18,710,296 1.85 % 8,666,637 0.88 % 10,043,659 115.89 %

홍보정책과 1,750,863 0.17 % 1,777,540 0.18 % △26,677 △1.50 %

재무과 555,196 0.05 % 542,069 0.05 % 13,127 2.42 %

세무관리과 948,757 0.09 % 932,128 0.09 % 16,629 1.78 %

세무1과 650,795 0.06 % 632,600 0.06 % 18,195 2.88 %

세무2과 518,709 0.05 % 527,121 0.05 % △8,412 △1.60 %

미래경제국 80,528,220 7.95 % 81,203,900 8.20 % △675,680 △0.83 %

지역경제과 7,791,231 0.77 % 6,319,050 0.64 % 1,472,181 23.30 %

일자리정책과 5,992,309 0.59 % 5,099,366 0.52 % 892,943 17.51 %

스마트도시과 2,523,234 0.25 % 2,541,514 0.26 % △18,280 △0.72 %

정보통신과 5,860,870 0.58 % 5,472,873 0.55 % 387,997 7.09 %

녹색환경과 1,671,854 0.17 % 1,251,714 0.13 % 420,140 33.57 %

자원순환과 56,688,722 5.59 % 60,519,383 6.11 % △3,830,661 △6.33 %

생활복지국 617,087,958 60.90 % 582,506,740 58.84 % 34,581,218 5.94 %

복지정책과 19,621,858 1.94 % 17,859,385 1.80 % 1,762,473 9.87 %

생활보장과 127,881,803 12.62 % 119,534,053 12.08 % 8,347,750 6.98 %

장애인복지과 74,278,912 7.33 % 65,900,616 6.66 % 8,378,296 12.71 %

가족정책과 180,368,920 17.80 % 190,182,541 19.21 % △9,813,621 △5.16 %

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어르신복지과 214,936,465 21.21 % 189,030,145 19.10 % 25,906,320 13.70 %

도시관리국 22,072,692 2.18 % 31,335,030 3.17 % △9,262,338 △29.56 %

주택과 1,558,356 0.15 % 1,475,371 0.15 % 82,985 5.62 %

도시디자인과 677,607 0.07 % 548,887 0.06 % 128,720 23.45 %

도시계획과 537,643 0.05 % 1,065,478 0.11 % △527,835 △49.54 %

도시재생과 1,529,824 0.15 % 1,455,262 0.15 % 74,562 5.12 %

건축과 528,132 0.05 % 463,888 0.05 % 64,244 13.85 %

공원녹지과 16,708,912 1.65 % 25,846,262 2.61 % △9,137,350 △35.35 %

부동산정보과 532,218 0.05 % 479,882 0.05 % 52,336 10.91 %

안전교통국 32,723,228 3.23 % 39,236,936 3.96 % △6,513,708 △16.60 %

안전관리과 4,196,601 0.41 % 5,371,280 0.54 % △1,174,679 △21.87 %

건설관리과 462,584 0.05 % 1,022,210 0.10 % △559,626 △54.75 %

도로과 17,196,344 1.70 % 18,902,171 1.91 % △1,705,827 △9.02 %

물관리과 8,285,637 0.82 % 10,221,541 1.03 % △1,935,904 △18.94 %

교통행정과 2,582,062 0.25 % 2,719,734 0.27 % △137,672 △5.06 %

직속기관 38,964,894 3.85 % 38,260,047 3.86 % 704,847 1.84 %

보건소 38,964,894 3.85 % 38,260,047 3.86 % 704,847 1.84 %

보건행정과 23,684,737 2.34 % 24,200,094 2.44 % △515,357 △2.13 %

건강관리과 12,624,229 1.25 % 11,018,026 1.11 % 1,606,203 14.58 %

의약과 1,933,616 0.19 % 2,427,275 0.25 % △493,659 △20.34 %

위생관리과 722,312 0.07 % 614,652 0.06 % 107,660 17.52 %

외청 5,797,541 0.57 % 5,825,910 0.59 % △28,369 △0.49 %

의회사무국 5,797,541 0.57 % 5,825,910 0.59 % △28,369 △0.49 %

의회사무국 5,797,541 0.57 % 5,825,910 0.59 % △28,369 △0.49 %

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세 출 총 괄 표

총 계 17,210,850 100.00 % 20,122,539 100.00 % △2,911,689 △14.47 %

본청 17,210,850 100.00 % 20,122,539 100.00 % △2,911,689 △14.47 %

생활복지국 1,942,974 11.29 % 1,887,670 9.38 % 55,304 2.93 %

생활보장과 1,942,974 11.29 % 1,887,670 9.38 % 55,304 2.93 %

안전교통국 15,267,876 88.71 % 18,234,869 90.62 % △2,966,993 △16.27 %

주차관리과 15,267,876 88.71 % 18,234,869 90.62 % △2,966,993 △16.27 %

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세 출 총 괄 표

총 계 1,942,974 100.00 % 1,887,670 100.00 % 55,304 2.93 %

본청 1,942,974 100.00 % 1,887,670 100.00 % 55,304 2.93 %

생활복지국 1,942,974 100.00 % 1,887,670 100.00 % 55,304 2.93 %

생활보장과 1,942,974 100.00 % 1,887,670 100.00 % 55,304 2.93 %

- 52 -




세 출 총 괄 표

총 계 15,267,876 100.00 % 18,234,869 100.00 % △2,966,993 △16.27 %

본청 15,267,876 100.00 % 18,234,869 100.00 % △2,966,993 △16.27 %

안전교통국 15,267,876 100.00 % 18,234,869 100.00 % △2,966,993 △16.27 %

주차관리과 15,267,876 100.00 % 18,234,869 100.00 % △2,966,993 △16.27 %

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마. 세 출 총 괄 표(성 질 별)

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세 출 총 괄 표



【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 1,030,435,369 100.00% 1,010,043,607 100.00 % 20,391,762 2.02%

100 인건비 136,596,989 13.26% 132,430,180 13.11 % 4,166,809 3.15%

101 인건비 136,596,989 13.26% 132,430,180 13.11 % 4,166,809 3.15%

101-01 보수 97,342,727 9.45% 96,104,627 9.51 % 1,238,100 1.29%

101-02 기타직보수 8,348,628 0.81% 6,916,302 0.68 % 1,432,326 20.71%

101-03 무기계약근로자보수 17,272,015 1.68% 15,938,082 1.58 % 1,333,933 8.37%

101-04 기간제근로자등보수 13,633,619 1.32% 13,471,169 1.33 % 162,450 1.21%

200 물건비 58,616,748 5.69% 54,855,931 5.43 % 3,760,817 6.86%

201 일반운영비 41,795,931 4.06% 38,130,319 3.78 % 3,665,612 9.61%

201-01 사무관리비 20,229,458 1.96% 17,178,695 1.70 % 3,050,763 17.76%

201-02 공공운영비 15,322,323 1.49% 14,619,314 1.45 % 703,009 4.81%

201-03 행사운영비 1,645,750 0.16% 1,787,010 0.18 % △141,260 △7.90%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 4,598,400 0.45% 4,545,300 0.45 % 53,100 1.17%

202 여비 5,344,434 0.52% 5,318,098 0.53 % 26,336 0.50%

202-01 국내여비 4,877,834 0.47% 4,841,098 0.48 % 36,736 0.76%

202-03 국외업무여비 109,600 0.01% 120,000 0.01 % △10,400 △8.67%

202-04 국제화여비 248,000 0.02% 248,000 0.02 % 0 0.00%

202-05 공무원 교육여비 109,000 0.01% 109,000 0.01 % 0 0.00%

203 업무추진비 1,781,973 0.17% 1,869,050 0.19 % △87,077 △4.66%

203-01 기관운영업무추진비 331,000 0.03% 331,000 0.03 % 0 0.00%

203-02 정원가산업무추진비 62,195 0.01% 61,120 0.01 % 1,075 1.76%

203-03 시책추진업무추진비 1,092,798 0.11% 1,186,350 0.12 % △93,552 △7.89%

203-04 부서운영업무추진비 295,980 0.03% 290,580 0.03 % 5,400 1.86%

204 직무수행경비 4,636,704 0.45% 4,543,209 0.45 % 93,495 2.06%

204-01 직책급업무수행경비 152,700 0.01% 152,700 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 3,632,964 0.35% 3,529,869 0.35 % 103,095 2.92%

204-03 특정업무경비 851,040 0.08% 860,640 0.09 % △9,600 △1.12%

205 의회비 1,580,271 0.15% 1,564,580 0.15 % 15,691 1.00%

205-01 의정활동비 290,400 0.03% 290,400 0.03 % 0 0.00%

205-02 월정수당 709,240 0.07% 689,922 0.07 % 19,318 2.80%

205-03 의원국내여비 27,240 0.00% 27,240 0.00 % 0 0.00%

205-04 의원국외여비 77,600 0.01% 77,600 0.01 % 0 0.00%

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205-05 의정운영공통경비 157,500 0.02% 157,500 0.02 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 137,400 0.01% 143,400 0.01 % △6,000 △4.18%

205-07 의원역량개발비(공공위

탁,자체교육)

10,600 0.00% 10,600 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원역량개발비(민간위

탁)

4,400 0.00% 4,400 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원정책개발비 110,000 0.01% 110,000 0.01 % 0 0.00%

205-10 의장협의체부담금 7,000 0.00% 7,000 0.00 % 0 0.00%

205-11 의원국민연금부담금 21,761 0.00% 21,169 0.00 % 592 2.80%

205-12 의원국민건강부담금 27,130 0.00% 25,349 0.00 % 1,781 7.03%

206 재료비 1,879,189 0.18% 1,753,675 0.17 % 125,514 7.16%

206-01 재료비 1,879,189 0.18% 1,753,675 0.17 % 125,514 7.16%

207 연구개발비 1,598,246 0.16% 1,677,000 0.17 % △78,754 △4.70%

207-01 연구용역비 934,000 0.09% 1,365,000 0.14 % △431,000 △31.58%

207-02 전산개발비 664,246 0.06% 312,000 0.03 % 352,246 112.90%

300 경상이전 750,457,937 72.83% 713,234,206 70.61 % 37,223,731 5.22%

301 일반보전금 425,217,811 41.27% 392,385,014 38.85 % 32,832,797 8.37%

301-01 사회보장적수혜금 415,235,427 40.30% 383,070,430 37.93 % 32,164,997 8.40%

301-02 장학금및학자금 115,104 0.01% 75,054 0.01 % 40,050 53.36%

301-04 자율방범대실비지원 102,280 0.01% 64,000 0.01 % 38,280 59.81%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

3,197,680 0.31% 3,197,680 0.32 % 0 0.00%

301-06 민간인국외여비 54,000 0.01% 54,000 0.01 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 29,220 0.00% 28,500 0.00 % 720 2.53%

301-08 사회복무요원보상금 2,699,060 0.26% 2,257,164 0.22 % 441,896 19.58%

301-09 행사실비지원금 200,673 0.02% 103,484 0.01 % 97,189 93.92%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

금

295,098 0.03% 363,454 0.04 % △68,356 △18.81%

301-12 기타보상금 3,289,269 0.32% 3,171,248 0.31 % 118,021 3.72%

302 이주및재해보상금 31,000 0.00% 31,000 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

31,000 0.00% 31,000 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 7,101,580 0.69% 6,887,838 0.68 % 213,742 3.10%

303-01 포상금 577,661 0.06% 521,022 0.05 % 56,639 10.87%

- 58 -



303-02 성과상여금 6,523,919 0.63% 6,366,816 0.63 % 157,103 2.47%

304 연금부담금등 22,173,084 2.15% 21,094,626 2.09 % 1,078,458 5.11%

304-01 연금부담금 17,887,472 1.74% 17,025,085 1.69 % 862,387 5.07%

304-02 국민건강보험금 4,231,612 0.41% 4,015,541 0.40 % 216,071 5.38%

304-03 의원상해부담금 54,000 0.01% 54,000 0.01 % 0 0.00%

305 배상금등 52,600 0.01% 52,600 0.01 % 0 0.00%

305-01 배상금등 52,600 0.01% 52,600 0.01 % 0 0.00%

306 출연금 259,418 0.03% 252,190 0.02 % 7,228 2.87%

306-01 출연금 259,418 0.03% 252,190 0.02 % 7,228 2.87%

307 민간이전 250,763,814 24.34% 250,164,198 24.77 % 599,616 0.24%

307-01 의료및구료비 12,810,920 1.24% 12,131,346 1.20 % 679,574 5.60%

307-02 민간경상사업보조 4,316,642 0.42% 3,063,373 0.30 % 1,253,269 40.91%

307-03 민간단체법정운영비보조 853,306 0.08% 822,554 0.08 % 30,752 3.74%

307-04 민간행사사업보조 732,300 0.07% 984,050 0.10 % △251,750 △25.58%

307-05 민간위탁금 89,803,938 8.72% 86,401,456 8.55 % 3,402,482 3.94%

307-06 보험금 5,000 0.00% 3,000 0.00 % 2,000 66.67%

307-07 연금지급금 255,756 0.02% 241,150 0.02 % 14,606 6.06%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

134,961,774 13.10% 140,391,873 13.90 % △5,430,099 △3.87%

307-11 사회복지사업보조 7,023,678 0.68% 6,124,896 0.61 % 898,782 14.67%

307-12 민간인위탁교육비 500 0.00% 500 0.00 % 0 0.00%

308 자치단체등이전 26,720,335 2.59% 24,162,925 2.39 % 2,557,410 10.58%

308-07 자치단체간부담금 6,654,096 0.65% 6,188,767 0.61 % 465,329 7.52%

308-08 교육기관에대한보조 12,219,912 1.19% 11,077,809 1.10 % 1,142,103 10.31%

308-09 시ㆍ군ㆍ구 교육비특별

회계 법정전출금

331,332 0.03% 0 0.00 % 331,332 순증

308-10 예비군육성지원경상보조 148,260 0.01% 114,666 0.01 % 33,594 29.30%

308-11 공기관등에대한경상적위

탁사업비

7,366,735 0.71% 6,781,683 0.67 % 585,052 8.63%

309 전출금 18,134,495 1.76% 18,200,015 1.80 % △65,520 △0.36%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 18,133,283 1.76% 18,198,803 1.80 % △65,520 △0.36%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

1,212 0.00% 1,212 0.00 % 0 0.00%

310 국외이전 3,800 0.00% 3,800 0.00 % 0 0.00%

- 59 -



310-02 국제부담금 3,800 0.00% 3,800 0.00 % 0 0.00%

400 자본지출 57,993,883 5.63% 80,029,110 7.92 % △22,035,227 △27.53%

401 시설비및부대비 47,904,039 4.65% 66,102,991 6.54 % △18,198,952 △27.53%

401-01 시설비 47,866,765 4.65% 64,875,567 6.42 % △17,008,802 △26.22%

401-03 시설부대비 37,274 0.00% 72,424 0.01 % △35,150 △48.53%

402 민간자본이전 2,310,390 0.22% 2,816,021 0.28 % △505,631 △17.96%

402-01 민간자본사업보조(자체

재원)

622,480 0.06% 543,000 0.05 % 79,480 14.64%

402-02 민간자본사업보조(이전

재원)

315,948 0.03% 492,313 0.05 % △176,365 △35.82%

402-03 민간위탁사업비 1,371,962 0.13% 1,780,708 0.18 % △408,746 △22.95%

403 자치단체등자본이전 1,284,117 0.12% 4,647,141 0.46 % △3,363,024 △72.37%

403-02 공기관등에대한자본적위

탁사업비

1,202,687 0.12% 4,586,051 0.45 % △3,383,364 △73.78%

403-03 예비군육성지원자본보조 81,430 0.01% 61,090 0.01 % 20,340 33.30%

404 공사공단자본전출금 810,284 0.08% 929,622 0.09 % △119,338 △12.84%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 810,284 0.08% 929,622 0.09 % △119,338 △12.84%

405 자산취득비 5,685,053 0.55% 5,217,335 0.52 % 467,718 8.96%

405-01 자산및물품취득비 5,671,333 0.55% 5,211,335 0.52 % 459,998 8.83%

405-02 도서구입비 13,720 0.00% 6,000 0.00 % 7,720 128.67%

500 융자및출자 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

700 내부거래 9,189,528 0.89% 20,509,057 2.03 % △11,319,529 △55.19%

702 기금전출금 9,189,528 0.89% 19,509,057 1.93 % △10,319,529 △52.90%

702-01 기금전출금 9,189,528 0.89% 19,509,057 1.93 % △10,319,529 △52.90%

800 예비비및기타 17,578,284 1.71% 8,983,123 0.89 % 8,595,161 95.68%

801 예비비 17,555,284 1.70% 8,970,123 0.89 % 8,585,161 95.71%

801-01 일반예비비 7,564,077 0.73% 8,970,123 0.89 % △1,406,046 △15.67%

801-02 재해ㆍ재난목적예비비 9,991,207 0.97% 0 0.00 % 9,991,207 순증

802 반환금기타 23,000 0.00% 13,000 0.00 % 10,000 76.92%

802-03 기타반환금등 23,000 0.00% 13,000 0.00 % 10,000 76.92%

- 60 -

세 출 총 괄 표




총 계 1,013,224,519 100.00% 989,921,068 100.00 % 23,303,451 2.35%

100 인건비 133,740,496 13.20% 129,541,877 13.09 % 4,198,619 3.24%

101 인건비 133,740,496 13.20% 129,541,877 13.09 % 4,198,619 3.24%

101-01 보수 95,824,620 9.46% 94,524,930 9.55 % 1,299,690 1.37%

101-02 기타직보수 7,284,737 0.72% 5,870,358 0.59 % 1,414,379 24.09%

101-03 무기계약근로자보수 17,024,520 1.68% 15,701,420 1.59 % 1,323,100 8.43%

101-04 기간제근로자등보수 13,606,619 1.34% 13,445,169 1.36 % 161,450 1.20%

200 물건비 56,689,507 5.59% 52,872,968 5.34 % 3,816,539 7.22%

201 일반운영비 40,050,958 3.95% 36,339,052 3.67 % 3,711,906 10.21%

201-01 사무관리비 19,642,919 1.94% 16,576,739 1.67 % 3,066,180 18.50%

201-02 공공운영비 14,164,889 1.40% 13,432,003 1.36 % 732,886 5.46%

201-03 행사운영비 1,644,750 0.16% 1,785,010 0.18 % △140,260 △7.86%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 4,598,400 0.45% 4,545,300 0.46 % 53,100 1.17%

202 여비 5,258,346 0.52% 5,227,522 0.53 % 30,824 0.59%

202-01 국내여비 4,791,746 0.47% 4,750,522 0.48 % 41,224 0.87%

202-03 국외업무여비 109,600 0.01% 120,000 0.01 % △10,400 △8.67%

202-04 국제화여비 248,000 0.02% 248,000 0.03 % 0 0.00%

202-05 공무원 교육여비 109,000 0.01% 109,000 0.01 % 0 0.00%

203 업무추진비 1,751,733 0.17% 1,836,210 0.19 % △84,477 △4.60%

203-01 기관운영업무추진비 331,000 0.03% 331,000 0.03 % 0 0.00%

203-02 정원가산업무추진비 62,195 0.01% 61,120 0.01 % 1,075 1.76%

203-03 시책추진업무추진비 1,069,398 0.11% 1,160,350 0.12 % △90,952 △7.84%

203-04 부서운영업무추진비 289,140 0.03% 283,740 0.03 % 5,400 1.90%

204 직무수행경비 4,570,764 0.45% 4,474,929 0.45 % 95,835 2.14%

204-01 직책급업무수행경비 151,500 0.01% 151,500 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 3,583,824 0.35% 3,478,989 0.35 % 104,835 3.01%

204-03 특정업무경비 835,440 0.08% 844,440 0.09 % △9,000 △1.07%

205 의회비 1,580,271 0.16% 1,564,580 0.16 % 15,691 1.00%

205-01 의정활동비 290,400 0.03% 290,400 0.03 % 0 0.00%

205-02 월정수당 709,240 0.07% 689,922 0.07 % 19,318 2.80%

205-03 의원국내여비 27,240 0.00% 27,240 0.00 % 0 0.00%

205-04 의원국외여비 77,600 0.01% 77,600 0.01 % 0 0.00%

- 61 -



205-05 의정운영공통경비 157,500 0.02% 157,500 0.02 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 137,400 0.01% 143,400 0.01 % △6,000 △4.18%

205-07 의원역량개발비(공공위

탁,자체교육)

10,600 0.00% 10,600 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원역량개발비(민간위

탁)

4,400 0.00% 4,400 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원정책개발비 110,000 0.01% 110,000 0.01 % 0 0.00%

205-10 의장협의체부담금 7,000 0.00% 7,000 0.00 % 0 0.00%

205-11 의원국민연금부담금 21,761 0.00% 21,169 0.00 % 592 2.80%

205-12 의원국민건강부담금 27,130 0.00% 25,349 0.00 % 1,781 7.03%

206 재료비 1,879,189 0.19% 1,753,675 0.18 % 125,514 7.16%

206-01 재료비 1,879,189 0.19% 1,753,675 0.18 % 125,514 7.16%

207 연구개발비 1,598,246 0.16% 1,677,000 0.17 % △78,754 △4.70%

207-01 연구용역비 934,000 0.09% 1,365,000 0.14 % △431,000 △31.58%

207-02 전산개발비 664,246 0.07% 312,000 0.03 % 352,246 112.90%

300 경상이전 740,578,930 73.09% 703,717,479 71.09 % 36,861,451 5.24%

301 일반보전금 425,197,629 41.96% 392,365,031 39.64 % 32,832,598 8.37%

301-01 사회보장적수혜금 415,235,427 40.98% 383,070,430 38.70 % 32,164,997 8.40%

301-02 장학금및학자금 115,104 0.01% 75,054 0.01 % 40,050 53.36%

301-04 자율방범대실비지원 102,280 0.01% 64,000 0.01 % 38,280 59.81%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

3,197,680 0.32% 3,197,680 0.32 % 0 0.00%

301-06 민간인국외여비 54,000 0.01% 54,000 0.01 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 29,220 0.00% 28,500 0.00 % 720 2.53%

301-08 사회복무요원보상금 2,680,878 0.26% 2,239,181 0.23 % 441,697 19.73%

301-09 행사실비지원금 200,673 0.02% 103,484 0.01 % 97,189 93.92%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

금

295,098 0.03% 363,454 0.04 % △68,356 △18.81%

301-12 기타보상금 3,287,269 0.32% 3,169,248 0.32 % 118,021 3.72%

302 이주및재해보상금 31,000 0.00% 31,000 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

31,000 0.00% 31,000 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 6,976,953 0.69% 6,763,211 0.68 % 213,742 3.16%

303-01 포상금 539,645 0.05% 483,006 0.05 % 56,639 11.73%

- 62 -



303-02 성과상여금 6,437,308 0.64% 6,280,205 0.63 % 157,103 2.50%

304 연금부담금등 21,693,643 2.14% 20,633,128 2.08 % 1,060,515 5.14%

304-01 연금부담금 17,470,663 1.72% 16,625,081 1.68 % 845,582 5.09%

304-02 국민건강보험금 4,168,980 0.41% 3,954,047 0.40 % 214,933 5.44%

304-03 의원상해부담금 54,000 0.01% 54,000 0.01 % 0 0.00%

305 배상금등 52,600 0.01% 52,600 0.01 % 0 0.00%

305-01 배상금등 52,600 0.01% 52,600 0.01 % 0 0.00%

306 출연금 259,418 0.03% 252,190 0.03 % 7,228 2.87%

306-01 출연금 259,418 0.03% 252,190 0.03 % 7,228 2.87%

307 민간이전 249,039,864 24.58% 248,483,198 25.10 % 556,666 0.22%

307-01 의료및구료비 11,086,970 1.09% 10,450,346 1.06 % 636,624 6.09%

307-02 민간경상사업보조 4,316,642 0.43% 3,063,373 0.31 % 1,253,269 40.91%

307-03 민간단체법정운영비보조 853,306 0.08% 822,554 0.08 % 30,752 3.74%

307-04 민간행사사업보조 732,300 0.07% 984,050 0.10 % △251,750 △25.58%

307-05 민간위탁금 89,803,938 8.86% 86,401,456 8.73 % 3,402,482 3.94%

307-06 보험금 5,000 0.00% 3,000 0.00 % 2,000 66.67%

307-07 연금지급금 255,756 0.03% 241,150 0.02 % 14,606 6.06%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

134,961,774 13.32% 140,391,873 14.18 % △5,430,099 △3.87%

307-11 사회복지사업보조 7,023,678 0.69% 6,124,896 0.62 % 898,782 14.67%

307-12 민간인위탁교육비 500 0.00% 500 0.00 % 0 0.00%

308 자치단체등이전 26,720,335 2.64% 24,162,925 2.44 % 2,557,410 10.58%

308-07 자치단체간부담금 6,654,096 0.66% 6,188,767 0.63 % 465,329 7.52%

308-08 교육기관에대한보조 12,219,912 1.21% 11,077,809 1.12 % 1,142,103 10.31%

308-09 시ㆍ군ㆍ구 교육비특별

회계 법정전출금

331,332 0.03% 0 0.00 % 331,332 순증

308-10 예비군육성지원경상보조 148,260 0.01% 114,666 0.01 % 33,594 29.30%

308-11 공기관등에대한경상적위

탁사업비

7,366,735 0.73% 6,781,683 0.69 % 585,052 8.63%

309 전출금 10,603,688 1.05% 10,970,396 1.11 % △366,708 △3.34%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 10,602,476 1.05% 10,969,184 1.11 % △366,708 △3.34%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

1,212 0.00% 1,212 0.00 % 0 0.00%

310 국외이전 3,800 0.00% 3,800 0.00 % 0 0.00%

- 63 -



310-02 국제부담금 3,800 0.00% 3,800 0.00 % 0 0.00%

400 자본지출 55,531,851 5.48% 75,768,531 7.65 % △20,236,680 △26.71%

401 시설비및부대비 46,084,039 4.55% 65,038,013 6.57 % △18,953,974 △29.14%

401-01 시설비 46,046,765 4.54% 63,810,589 6.45 % △17,763,824 △27.84%

401-03 시설부대비 37,274 0.00% 72,424 0.01 % △35,150 △48.53%

402 민간자본이전 2,120,390 0.21% 2,476,021 0.25 % △355,631 △14.36%

402-01 민간자본사업보조(자체

재원)

622,480 0.06% 543,000 0.05 % 79,480 14.64%


재원)

275,948 0.03% 452,313 0.05 % △176,365 △38.99%

402-03 민간위탁사업비 1,221,962 0.12% 1,480,708 0.15 % △258,746 △17.47%

403 자치단체등자본이전 1,284,117 0.13% 2,288,541 0.23 % △1,004,424 △43.89%

403-02 공기관등에대한자본적위

탁사업비

1,202,687 0.12% 2,227,451 0.23 % △1,024,764 △46.01%

403-03 예비군육성지원자본보조 81,430 0.01% 61,090 0.01 % 20,340 33.30%

404 공사공단자본전출금 368,252 0.04% 527,121 0.05 % △158,869 △30.14%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 368,252 0.04% 527,121 0.05 % △158,869 △30.14%

405 자산취득비 5,675,053 0.56% 5,122,835 0.52 % 552,218 10.78%

405-01 자산및물품취득비 5,661,333 0.56% 5,116,835 0.52 % 544,498 10.64%

405-02 도서구입비 13,720 0.00% 6,000 0.00 % 7,720 128.67%

700 내부거래 9,189,528 0.91% 20,509,057 2.07 % △11,319,529 △55.19%

702 기금전출금 9,189,528 0.91% 19,509,057 1.97 % △10,319,529 △52.90%

702-01 기금전출금 9,189,528 0.91% 19,509,057 1.97 % △10,319,529 △52.90%

800 예비비및기타 17,494,207 1.73% 7,511,156 0.76 % 9,983,051 132.91%

801 예비비 17,491,207 1.73% 7,508,156 0.76 % 9,983,051 132.96%

801-01 일반예비비 7,500,000 0.74% 7,508,156 0.76 % △8,156 △0.11%

801-02 재해ㆍ재난목적예비비 9,991,207 0.99% 0 0.00 % 9,991,207 순증

802 반환금기타 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

802-03 기타반환금등 3,000 0.00% 3,000 0.00 % 0 0.00%

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세 출 총 괄 표




총 계 17,210,850 100.00% 20,122,539 100.00 % △2,911,689 △14.47%

100 인건비 2,856,493 16.60% 2,888,303 14.35 % △31,810 △1.10%

101 인건비 2,856,493 16.60% 2,888,303 14.35 % △31,810 △1.10%

101-01 보수 1,518,107 8.82% 1,579,697 7.85 % △61,590 △3.90%

101-02 기타직보수 1,063,891 6.18% 1,045,944 5.20 % 17,947 1.72%

101-03 무기계약근로자보수 247,495 1.44% 236,662 1.18 % 10,833 4.58%

101-04 기간제근로자등보수 27,000 0.16% 26,000 0.13 % 1,000 3.85%

200 물건비 1,927,241 11.20% 1,982,963 9.85 % △55,722 △2.81%

201 일반운영비 1,744,973 10.14% 1,791,267 8.90 % △46,294 △2.58%

201-01 사무관리비 586,539 3.41% 601,956 2.99 % △15,417 △2.56%

201-02 공공운영비 1,157,434 6.73% 1,187,311 5.90 % △29,877 △2.52%

201-03 행사운영비 1,000 0.01% 2,000 0.01 % △1,000 △50.00%

202 여비 86,088 0.50% 90,576 0.45 % △4,488 △4.95%

202-01 국내여비 86,088 0.50% 90,576 0.45 % △4,488 △4.95%

203 업무추진비 30,240 0.18% 32,840 0.16 % △2,600 △7.92%

203-03 시책추진업무추진비 23,400 0.14% 26,000 0.13 % △2,600 △10.00%

203-04 부서운영업무추진비 6,840 0.04% 6,840 0.03 % 0 0.00%

204 직무수행경비 65,940 0.38% 68,280 0.34 % △2,340 △3.43%

204-01 직책급업무수행경비 1,200 0.01% 1,200 0.01 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 49,140 0.29% 50,880 0.25 % △1,740 △3.42%

204-03 특정업무경비 15,600 0.09% 16,200 0.08 % △600 △3.70%

300 경상이전 9,879,007 57.40% 9,516,727 47.29 % 362,280 3.81%

301 일반보전금 20,182 0.12% 19,983 0.10 % 199 1.00%

301-08 사회복무요원보상금 18,182 0.11% 17,983 0.09 % 199 1.11%

301-12 기타보상금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

303 포상금 124,627 0.72% 124,627 0.62 % 0 0.00%

303-01 포상금 38,016 0.22% 38,016 0.19 % 0 0.00%

303-02 성과상여금 86,611 0.50% 86,611 0.43 % 0 0.00%

304 연금부담금등 479,441 2.79% 461,498 2.29 % 17,943 3.89%

304-01 연금부담금 416,809 2.42% 400,004 1.99 % 16,805 4.20%

304-02 국민건강보험금 62,632 0.36% 61,494 0.31 % 1,138 1.85%

307 민간이전 1,723,950 10.02% 1,681,000 8.35 % 42,950 2.56%

- 65 -



307-01 의료및구료비 1,723,950 10.02% 1,681,000 8.35 % 42,950 2.56%

309 전출금 7,530,807 43.76% 7,229,619 35.93 % 301,188 4.17%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 7,530,807 43.76% 7,229,619 35.93 % 301,188 4.17%

400 자본지출 2,462,032 14.31% 4,260,579 21.17 % △1,798,547 △42.21%

401 시설비및부대비 1,820,000 10.57% 1,064,978 5.29 % 755,022 70.90%

401-01 시설비 1,820,000 10.57% 1,064,978 5.29 % 755,022 70.90%

402 민간자본이전 190,000 1.10% 340,000 1.69 % △150,000 △44.12%


재원)

40,000 0.23% 40,000 0.20 % 0 0.00%

402-03 민간위탁사업비 150,000 0.87% 300,000 1.49 % △150,000 △50.00%

404 공사공단자본전출금 442,032 2.57% 402,501 2.00 % 39,531 9.82%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 442,032 2.57% 402,501 2.00 % 39,531 9.82%

405 자산취득비 10,000 0.06% 94,500 0.47 % △84,500 △89.42%

405-01 자산및물품취득비 10,000 0.06% 94,500 0.47 % △84,500 △89.42%

500 융자및출자 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

800 예비비및기타 84,077 0.49% 1,471,967 7.32 % △1,387,890 △94.29%

801 예비비 64,077 0.37% 1,461,967 7.27 % △1,397,890 △95.62%

801-01 일반예비비 64,077 0.37% 1,461,967 7.27 % △1,397,890 △95.62%

802 반환금기타 20,000 0.12% 10,000 0.05 % 10,000 100.00%

802-03 기타반환금등 20,000 0.12% 10,000 0.05 % 10,000 100.00%

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세 출 총 괄 표




총 계 1,942,974 100.00% 1,887,670 100.00 % 55,304 2.93%

100 인건비 173,774 8.94% 168,620 8.93 % 5,154 3.06%

101 인건비 173,774 8.94% 168,620 8.93 % 5,154 3.06%

101-03 무기계약근로자보수 173,774 8.94% 168,620 8.93 % 5,154 3.06%

200 물건비 21,250 1.09% 24,050 1.27 % △2,800 △11.64%

201 일반운영비 5,050 0.26% 6,050 0.32 % △1,000 △16.53%

201-01 사무관리비 4,050 0.21% 4,050 0.21 % 0 0.00%

201-03 행사운영비 1,000 0.05% 2,000 0.11 % △1,000 △50.00%

202 여비 16,200 0.83% 18,000 0.95 % △1,800 △10.00%

202-01 국내여비 16,200 0.83% 18,000 0.95 % △1,800 △10.00%

300 경상이전 1,725,950 88.83% 1,683,000 89.16 % 42,950 2.55%

301 일반보전금 2,000 0.10% 2,000 0.11 % 0 0.00%

301-12 기타보상금 2,000 0.10% 2,000 0.11 % 0 0.00%

307 민간이전 1,723,950 88.73% 1,681,000 89.05 % 42,950 2.56%

307-01 의료및구료비 1,723,950 88.73% 1,681,000 89.05 % 42,950 2.56%

500 융자및출자 2,000 0.10% 2,000 0.11 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.10% 2,000 0.11 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.10% 2,000 0.11 % 0 0.00%

800 예비비및기타 20,000 1.03% 10,000 0.53 % 10,000 100.00%

802 반환금기타 20,000 1.03% 10,000 0.53 % 10,000 100.00%

802-03 기타반환금등 20,000 1.03% 10,000 0.53 % 10,000 100.00%

- 67 -

세 출 총 괄 표




총 계 15,267,876 100.00% 18,234,869 100.00 % △2,966,993 △16.27%

100 인건비 2,682,719 17.57% 2,719,683 14.91 % △36,964 △1.36%

101 인건비 2,682,719 17.57% 2,719,683 14.91 % △36,964 △1.36%

101-01 보수 1,518,107 9.94% 1,579,697 8.66 % △61,590 △3.90%

101-02 기타직보수 1,063,891 6.97% 1,045,944 5.74 % 17,947 1.72%

101-03 무기계약근로자보수 73,721 0.48% 68,042 0.37 % 5,679 8.35%

101-04 기간제근로자등보수 27,000 0.18% 26,000 0.14 % 1,000 3.85%

200 물건비 1,905,991 12.48% 1,958,913 10.74 % △52,922 △2.70%

201 일반운영비 1,739,923 11.40% 1,785,217 9.79 % △45,294 △2.54%

201-01 사무관리비 582,489 3.82% 597,906 3.28 % △15,417 △2.58%

201-02 공공운영비 1,157,434 7.58% 1,187,311 6.51 % △29,877 △2.52%

202 여비 69,888 0.46% 72,576 0.40 % △2,688 △3.70%

202-01 국내여비 69,888 0.46% 72,576 0.40 % △2,688 △3.70%

203 업무추진비 30,240 0.20% 32,840 0.18 % △2,600 △7.92%

203-03 시책추진업무추진비 23,400 0.15% 26,000 0.14 % △2,600 △10.00%

203-04 부서운영업무추진비 6,840 0.04% 6,840 0.04 % 0 0.00%

204 직무수행경비 65,940 0.43% 68,280 0.37 % △2,340 △3.43%

204-01 직책급업무수행경비 1,200 0.01% 1,200 0.01 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 49,140 0.32% 50,880 0.28 % △1,740 △3.42%

204-03 특정업무경비 15,600 0.10% 16,200 0.09 % △600 △3.70%

300 경상이전 8,153,057 53.40% 7,833,727 42.96 % 319,330 4.08%

301 일반보전금 18,182 0.12% 17,983 0.10 % 199 1.11%

301-08 사회복무요원보상금 18,182 0.12% 17,983 0.10 % 199 1.11%

303 포상금 124,627 0.82% 124,627 0.68 % 0 0.00%

303-01 포상금 38,016 0.25% 38,016 0.21 % 0 0.00%

303-02 성과상여금 86,611 0.57% 86,611 0.47 % 0 0.00%

304 연금부담금등 479,441 3.14% 461,498 2.53 % 17,943 3.89%

304-01 연금부담금 416,809 2.73% 400,004 2.19 % 16,805 4.20%

304-02 국민건강보험금 62,632 0.41% 61,494 0.34 % 1,138 1.85%

309 전출금 7,530,807 49.32% 7,229,619 39.65 % 301,188 4.17%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 7,530,807 49.32% 7,229,619 39.65 % 301,188 4.17%

400 자본지출 2,462,032 16.13% 4,260,579 23.37 % △1,798,547 △42.21%

- 68 -



401 시설비및부대비 1,820,000 11.92% 1,064,978 5.84 % 755,022 70.90%

401-01 시설비 1,820,000 11.92% 1,064,978 5.84 % 755,022 70.90%

402 민간자본이전 190,000 1.24% 340,000 1.86 % △150,000 △44.12%


재원)

40,000 0.26% 40,000 0.22 % 0 0.00%

402-03 민간위탁사업비 150,000 0.98% 300,000 1.65 % △150,000 △50.00%

404 공사공단자본전출금 442,032 2.90% 402,501 2.21 % 39,531 9.82%

404-01 공사ㆍ공단자본전출금 442,032 2.90% 402,501 2.21 % 39,531 9.82%

405 자산취득비 10,000 0.07% 94,500 0.52 % △84,500 △89.42%

405-01 자산및물품취득비 10,000 0.07% 94,500 0.52 % △84,500 △89.42%

800 예비비및기타 64,077 0.42% 1,461,967 8.02 % △1,397,890 △95.62%

801 예비비 64,077 0.42% 1,461,967 8.02 % △1,397,890 △95.62%

801-01 일반예비비 64,077 0.42% 1,461,967 8.02 % △1,397,890 △95.62%

- 69 -

II-3. 세 입 예 산 서

- 71 -

가. 세입예산서 총괄

(일반·특별회계)

- 73 -

장ㆍ관ㆍ항 예산액 전년도예산액 비교증감증감률

세 입 예 산 서


총 계 1,030,435,369 1,010,043,607 20,391,762 2.02 %

100 지방세수입 157,417,835 146,271,300 11,146,535 7.62 %

110 지방세 157,417,835 146,271,300 11,146,535 7.62 %

111 보통세 156,897,456 145,707,000 11,190,456 7.68 %

113 지난년도수입 520,379 564,300 △43,921 △7.78 %

200 세외수입 75,708,414 73,359,603 2,348,811 3.20 %

210 경상적세외수입 58,111,351 57,283,514 827,837 1.45 %

211 재산임대수입 572,600 605,330 △32,730 △5.41 %

212 사용료수입 13,577,697 15,358,044 △1,780,347 △11.59 %

213 수수료수입 15,888,112 16,175,274 △287,162 △1.78 %

214 사업수입 1,200 0 1,200 순증

215 징수교부금수입 25,324,942 22,498,066 2,826,876 12.56 %

216 이자수입 2,746,800 2,646,800 100,000 3.78 %

220 임시적세외수입 10,349,811 9,356,030 993,781 10.62 %

221 재산매각수입 74,200 104,080 △29,880 △28.71 %

222 자치단체간부담금 4,456 4,033 423 10.49 %

224 기타수입 4,883,466 4,568,361 315,105 6.90 %

225 지난연도수입 5,387,689 4,679,556 708,133 15.13 %

230 지방행정제재ㆍ부과금 7,247,252 6,720,059 527,193 7.85 %

231 과징금 180,600 174,474 6,126 3.51 %

232 이행강제금 1,505,600 1,528,071 △22,471 △1.47 %

233 변상금 20,579 20,515 64 0.31 %

234 과태료 5,390,473 4,866,999 523,474 10.76 %

236 부담금 150,000 130,000 20,000 15.38 %

300 지방교부세 22,178,000 15,369,000 6,809,000 44.30 %

310 지방교부세 22,178,000 15,369,000 6,809,000 44.30 %

311 지방교부세 22,178,000 15,369,000 6,809,000 44.30 %

400 조정교부금등 166,919,001 167,550,786 △631,785 △0.38 %

410 자치구조정교부금등 166,919,001 167,550,786 △631,785 △0.38 %

411 자치구조정교부금등 166,919,001 167,550,786 △631,785 △0.38 %

500 보조금 551,404,045 524,101,297 27,302,748 5.21 %

510 국고보조금등 325,855,989 289,107,486 36,748,503 12.71 %

- 75 -



511 국고보조금등 325,855,989 289,107,486 36,748,503 12.71 %

520 시ㆍ도비보조금등 225,548,056 234,993,811 △9,445,755 △4.02 %

521 시ㆍ도비보조금등 225,548,056 234,993,811 △9,445,755 △4.02 %

700 보전수입등및내부거래 56,808,074 83,391,621 △26,583,547 △31.88 %

710 보전수입등 56,808,074 82,391,621 △25,583,547 △31.05 %

711 잉여금 56,808,074 82,391,621 △25,583,547 △31.05 %

- 76 -

나. 일 반 회 계

- 77 -


세 입 예 산 서


총 계 1,013,224,519 989,921,068 23,303,451 2.35 %

100 지방세수입 157,417,835 146,271,300 11,146,535 7.62 %

110 지방세 157,417,835 146,271,300 11,146,535 7.62 %

111 보통세 156,897,456 145,707,000 11,190,456 7.68 %

113 지난년도수입 520,379 564,300 △43,921 △7.78 %

200 세외수입 64,090,612 62,213,835 1,876,777 3.02 %

210 경상적세외수입 52,007,431 51,179,594 827,837 1.62 %

211 재산임대수입 572,600 605,330 △32,730 △5.41 %

212 사용료수입 7,520,577 9,300,924 △1,780,347 △19.14 %

213 수수료수입 15,888,112 16,175,274 △287,162 △1.78 %

214 사업수입 1,200 0 1,200 순증

215 징수교부금수입 25,324,942 22,498,066 2,826,876 12.56 %

216 이자수입 2,700,000 2,600,000 100,000 3.85 %

220 임시적세외수입 8,853,397 7,751,443 1,101,954 14.22 %

221 재산매각수입 74,200 104,080 △29,880 △28.71 %

222 자치단체간부담금 4,456 4,033 423 10.49 %

224 기타수입 4,851,026 4,568,361 282,665 6.19 %

225 지난연도수입 3,923,715 3,074,969 848,746 27.60 %

230 지방행정제재ㆍ부과금 3,229,784 3,282,798 △53,014 △1.61 %

231 과징금 180,600 174,474 6,126 3.51 %

232 이행강제금 1,505,600 1,528,071 △22,471 △1.47 %

233 변상금 20,579 20,515 64 0.31 %

234 과태료 1,373,005 1,429,738 △56,733 △3.97 %

236 부담금 150,000 130,000 20,000 15.38 %

300 지방교부세 22,178,000 15,369,000 6,809,000 44.30 %

310 지방교부세 22,178,000 15,369,000 6,809,000 44.30 %

311 지방교부세 22,178,000 15,369,000 6,809,000 44.30 %

400 조정교부금등 166,919,001 167,550,786 △631,785 △0.38 %

410 자치구조정교부금등 166,919,001 167,550,786 △631,785 △0.38 %

411 자치구조정교부금등 166,919,001 167,550,786 △631,785 △0.38 %

500 보조금 549,219,071 520,316,147 28,902,924 5.55 %

510 국고보조금등 324,884,502 288,163,651 36,720,851 12.74 %

- 79 -



511 국고보조금등 324,884,502 288,163,651 36,720,851 12.74 %

520 시ㆍ도비보조금등 224,334,569 232,152,496 △7,817,927 △3.37 %

521 시ㆍ도비보조금등 224,334,569 232,152,496 △7,817,927 △3.37 %

700 보전수입등및내부거래 53,400,000 78,200,000 △24,800,000 △31.71 %

710 보전수입등 53,400,000 78,200,000 △24,800,000 △31.71 %

711 잉여금 53,400,000 78,200,000 △24,800,000 △31.71 %

- 80 -

다. 특 별 회 계

- 81 -


세 입 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 17,210,850 20,122,539 △2,911,689 △14.47 %

200 세외수입 11,617,802 11,145,768 472,034 4.24 %

210 경상적세외수입 6,103,920 6,103,920 0 0.00 %

212 사용료수입 6,057,120 6,057,120 0 0.00 %

216 이자수입 46,800 46,800 0 0.00 %

220 임시적세외수입 1,496,414 1,604,587 △108,173 △6.74 %

224 기타수입 32,440 0 32,440 순증

225 지난연도수입 1,463,974 1,604,587 △140,613 △8.76 %

230 지방행정제재ㆍ부과금 4,017,468 3,437,261 580,207 16.88 %

234 과태료 4,017,468 3,437,261 580,207 16.88 %

500 보조금 2,184,974 3,785,150 △1,600,176 △42.28 %

510 국고보조금등 971,487 943,835 27,652 2.93 %

511 국고보조금등 971,487 943,835 27,652 2.93 %

520 시ㆍ도비보조금등 1,213,487 2,841,315 △1,627,828 △57.29 %

521 시ㆍ도비보조금등 1,213,487 2,841,315 △1,627,828 △57.29 %

700 보전수입등및내부거래 3,408,074 5,191,621 △1,783,547 △34.35 %

710 보전수입등 3,408,074 4,191,621 △783,547 △18.69 %

711 잉여금 3,408,074 4,191,621 △783,547 △18.69 %

- 83 -

의료급여기금특별회계

- 85 -


세 입 예 산 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 1,942,974 1,887,670 55,304 2.93 %

500 보조금 1,942,974 1,887,670 55,304 2.93 %

510 국고보조금등 971,487 943,835 27,652 2.93 %

511 국고보조금등 971,487 943,835 27,652 2.93 %

520 시ㆍ도비보조금등 971,487 943,835 27,652 2.93 %

521 시ㆍ도비보조금등 971,487 943,835 27,652 2.93 %

- 87 -

주 차 장 특 별 회 계

- 89 -


세 입 예 산 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 15,267,876 18,234,869 △2,966,

Documents

사 업 예 산 서예산총칙 2021년도본예산 제 1조 2021년도세입·세출예산총액및회계별로일시차입할수있는최고액은다음과같다. (단위:천원)