View
316
Download
8
Category
Preview:
Citation preview
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИТ БЮДЖЕТА
Декабрь 2016
ДИВИЗИОНЫ2015 – 2; 2016 – 2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 2015 – 13; 2016 – 13
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА2015 – 82; 2016 – 90
БИЗНЕС-ЗОНЫ2015 – 405; 2016 – 426
АГЕНТСКАЯ СЕТЬ: АКТИВНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ2015 – более 3,4 тыс.; 2016 – более 4,5 тыс.
ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯСТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ, ФАКТ 2015 / ПЛАН 2016
КРАТКОСРОЧНЫЕ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
Экспансия в новые города и регионы: открытие регионального представительства в Чите – 2017 г.
Повышение эффективности управления сетью: разделение ранее открытых региональных подразделений
Дальнейшее развитие подразделения собственного телефонного взыскания
Расширение функционала каждого мобильного приложения – Digital Cash, Digital Cash Clients, Digital Cash Everyone
Активное продвижение приложения Digital Cash Everyone для любого жителя России
Увеличение среднего размера портфеля 1 агента
Проникновение в населенные пункты с численностью менее 10 тыс. чел.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ База клиентов более 1 млн человек: 2% от населения, покрытого филиальной сетью
Капитализация бизнеса не менее $1 млрд
Привлечение стратегического инвестора
9
3
7
5
46
8
12
10
12
11
13
Москва
Санкт-Петербург
КалугаЯрославль
ВоронежРостов-на-Дону
СтавропольСамара
Казань
Уфа
Екатеринбург
Новосибирск Иркутск
Открытые территорииСтарт продаж в 2017 г.
«Домашние деньги» – лидер рынка
Презентация компании ООО «Домашние деньги» 3СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Процесс бюджетного планирования
Формирование плана продаж
Определение стратегий
подразделений
Расчет потребностей в
ресурсах
Согласование проектов с ИТ
Компиляция бюджета
Презентация компании ООО «Домашние деньги» 4СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Формирование ИТ бюджета
Capex
Opex
Текущий бюджет с
учетом органического
роста
Capex
Opex
Бюджет проекта
Текущий бюджет ИТ (базовый)
Стратегический бюджет ИТ (бюджет проектов)
Общий ИТ бюджет
Capex
Opex
Бюджет проекта
Capex
Opex
Бюджет проекта
Презентация компании ООО «Домашние деньги» 5СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Оптимизация формирования ИТ бюджета
Разделение ИТ бюджета на операционный и стратегический
Проектное бюджетирование для инноваций
Расчет нескольких вариантов бюджета
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Декабрь 2016
Recommended