ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИТ БЮДЖЕТА

Декабрь 2016

ДИВИЗИОНЫ2015 – 2; 2016 – 2

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 2015 – 13; 2016 – 13

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА2015 – 82; 2016 – 90

БИЗНЕС-ЗОНЫ2015 – 405; 2016 – 426

АГЕНТСКАЯ СЕТЬ: АКТИВНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ2015 – более 3,4 тыс.; 2016 – более 4,5 тыс.

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯСТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ, ФАКТ 2015 / ПЛАН 2016

КРАТКОСРОЧНЫЕ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ

Экспансия в новые города и регионы: открытие регионального представительства в Чите – 2017 г.

Повышение эффективности управления сетью: разделение ранее открытых региональных подразделений

Дальнейшее развитие подразделения собственного телефонного взыскания

Расширение функционала каждого мобильного приложения – Digital Cash, Digital Cash Clients, Digital Cash Everyone

Активное продвижение приложения Digital Cash Everyone для любого жителя России

Увеличение среднего размера портфеля 1 агента

Проникновение в населенные пункты с численностью менее 10 тыс. чел.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ База клиентов более 1 млн человек: 2% от населения, покрытого филиальной сетью

Капитализация бизнеса не менее $1 млрд

Привлечение стратегического инвестора

9

3

7

5

46

8

12

10

12

11

13

Москва

Санкт-Петербург

КалугаЯрославль

ВоронежРостов-на-Дону

СтавропольСамара

Казань

Уфа

Екатеринбург

Новосибирск Иркутск

Открытые территорииСтарт продаж в 2017 г.

«Домашние деньги» – лидер рынка

Презентация компании ООО «Домашние деньги» 3СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Процесс бюджетного планирования

Формирование плана продаж

Определение стратегий

подразделений

Расчет потребностей в

ресурсах

Согласование проектов с ИТ

Компиляция бюджета

Презентация компании ООО «Домашние деньги» 4СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Формирование ИТ бюджета

Capex

Opex

Текущий бюджет с

учетом органического

роста

Capex

Opex

Бюджет проекта

Текущий бюджет ИТ (базовый)

Стратегический бюджет ИТ (бюджет проектов)

Общий ИТ бюджет

Capex

Opex

Бюджет проекта

Capex

Opex

Бюджет проекта

Презентация компании ООО «Домашние деньги» 5СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Оптимизация формирования ИТ бюджета

Разделение ИТ бюджета на операционный и стратегический

Проектное бюджетирование для инноваций

Расчет нескольких вариантов бюджета

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Декабрь 2016