Upload
bi-to-be
View
14.618
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
«Разработка и внедрение системы мотивации на основе ключевых
показателей эффективности (KPI)»
KPI - Key Performance IndicatorКлючевые показатели эффективности
KPI для Компании:• Система стратегического и оперативного
управления деятельностью предприятия через измеримые показатели
• Развитие системы менеджмента качества как системы управления предприятием. Переход от «бумажной» СМК к действующей
Определение :KPI - это величина (в большинстве случаев число), характеризующая некоторый процесс, которое показывает, как далеко от цели находится анализируемый процесс.
Цели проекта
Повышение устойчивости и эффективности деятельности предприятия в ближнесрочной и среднесрочной перспективах посредством разработки и внедрения системы управления по ключевым показателям эффективности (KPI)
Задачи проекта:•Уточнить и формализовать стратегические ориентиры и разработать
стратегическую карту.•Уточнить ответственность структурных подразделений за бизнес-процессы
и функции предприятия.•Определить ключевые показатели результативности – KPI и разработать
счетные карты структурных подразделений.•Разработать системы планирования и мониторинга работы структурных
подразделений; системы мотивации на основе ключевых показателей результативности – KPI
•Настроить системы сбора показателей
Этапы проекта
Формализация стратегических целей
Разработка KPI и счетных карт подразделений/сотрудников
Разработка системы мониторинга KPI
Пилотное внедрение, разработка положения по мотивации
Этап 1. Формализация стратегических целейЦель: • Формализация стратегических целей организации по перспективам
«Финансы», «Клиенты», «Бизнес-процессы», «Развитие»• Разработка стратегической карты организации• Уточнение ответственности структурных подразделений за
достижение целейРезультат:
• Стратегическая карта организации
• Матрица ответственности структурных подразделений за достижение
целей по стратегической карте
Этап I. Карта стратегических целей
Этап I. Основные зоны ответственности подразделений
.Перспек-
тива Цель ТОПКО МПУ ТУ СЭ ОРПР ПТО Гл
мехСнаб ФЭС
Финансы
EBITDA +Выручка + +
Стоимость машино-месяца +
К использования парка + +
Расходы, затраты + +
Клиенты
Репутация. Имидж + +
Взаимодействие с клиентами + + + +
Доп. услуги и ассортимент + +
Скорость пуска + +
Бесперебойность работы ГПМ + +
Бизнес процессы
Управление ком деятельностью + +
Разработка ППРК +
Эффективность перебазировки + + + +
Обслуживание, ремонт ГПМ + +
Снабжение + +
ППР и кап ремонт +
Качество планирования и координации + + +
Эффективность процессов по нормативам + + + + + + + + +
Эффективность результатов первого этапа:
• Руководители среднего звена понимают и принимают приоритеты подразделений, их взаимозависимость и вклад в контексте стратегии развития организации
Этап II. Разработка KPI и счетных карт
Цель: • Разработка ключевых показателей эффективности и
счетных карт подразделений
Результат:• Согласованные счетные карты структурных
подразделений в формате MS Excel содержащие: Целевые значения KPI Допустимые отклонения
Счетная картаСПГПММПУ Иванов А.А.
ВЕС:
янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Total110% 100% 105,0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10,0%
ВЕС:
янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Total-2 0 1 -0,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2,0
ВЕС:
янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Total7 2 4 4,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0
ВЕС:
янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Total4,7 4,6 4,8 4,7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0
до 7 числа месяца следующего за отчетным Инструкция по анкетированию ЗаказчиковСрок:
Руководитель СКОтветственный:
на основе данных анкетирования Заказчиков
Удовлетворенность
I.3. Качество монтажных работ, ед. замечаний
C.2. Удовлетворенность заказчика, балл
Кол-во замечаний со стороны СЭ
Ответственный:
первая пятница месяца следующего за отчетным Инструкция по еженедельным совещаниям "ПУСКИ"
первая пятница месяца следующего за отчетным Инструкция по еженедельным совещаниям "ПУСКИ"
Целевое значениеДопуск "+"
Целевое значениеДопуск
Срок:
по данным Гл. инженера (см. карту "Пуски")
Ответственный: Руководитель СК
Руководитель СК
Счетная карта
по данным Гл. инженера (см. карту "Пуски")Срок:
Ответственный: Руководитель СКСрок: до 12 числа месяца следующего за отчетным
по данным ФЭС (см. карту запроса ФЭС по МПУ)
Фактические затраты к плановым
Допуск "+"
Целевое значение
F.4. Выполнение плана по срокам монтажных работ, дни.
I.8. Соблюдение норм затрат, %
Целевое значение
Дни задержки выполнения работ
Допуск "-"
Эффективность результатов второго этапа
• Каждый руководитель подразделения четко знает свои показатели и их целевые значения, понимает каким образом он может влиять на их достижение
Этап III. Разработка системы мониторинга KPI
Цель: Разработка и настройка системы мониторинга KPI
Результат:• Подготовлены карты запроса для сбора информации о KPI подразделений• Разработана и внедрена процедура сбора и формирования фактических
значений показателей• Счетные карты с фактическими значениями KPI размешены на сервере для
доступа руководителям подразделений с разделением прав доступа
Карты запроса KPIМарт 11-12
Объект закрытый с четверга по
четверг и долги
м/д ГПМ № Сдал Принял Замечания МПУ СЭ УР
Металлистов д 200EC-H10 45914 Сиваков Ахмадиев На базу не сдан "Крепыш" 1Бутлерова м 132EC-H8 47131 Фомин Лебедев Замечаний по крану нет
Сломана вилка ручного растормаживания тормоза гр. тележки 1 1Сломаны штатные зажимы для крепления кабеля датчика вылета и анемометра
1
Нет ступеньки на лестнице оголовка 1Сломаны два клеммника для подключения прожекторов 1 1Сломана крышка на разъёме 400/125/5 на консоли (подключение питания грузового двигателя)
1
Не установлено одно ограждение в середине консоли около блоков. Лежит рядом.
Бугры м КБ-405 2127 Алферьев Ильин Неупорядочен монтаж проводов в панели №1 (шлейф) 1Бугры м КБ-406 485 Алферьев Ильин Неупорядочен монтаж проводов в панели №1 (шлейф) 1Космонавтов д КБ-503.21 6 Гусев Алферьев Замечаний по крану нетБутлерова м 132EC-H8 43922 Фомин Лебедев Нет акта
5 2 24 1 2
МПУ ТУКоличество дней задержки 9-10 10-11 11-12 Количество часов задержки УР ТУ МПУ
Кол-во объектов с задержкой
0 3 5Кол-во рейсов с задержкой
3 1 1
Дни задержки 0 -4 -10 Часы задержки 4:00 3:00 2:00
Дни задержки * 0 0 -1 Часы задержки * 4:00 3:00 2:00
Коэффициент готовности ПС 0 0 0,96
СГМ Коэффициент готовности ПС * 0 0 0,96Выполнение плана проверок 9-10 10-11 11-12
Выполнено проверок старшим механиком
9 11 10
Выполнено проверок ОГЭ 4 9 10
Итого замечаний по службе: *Итого замечаний по службе:
Развернутый отчет здесь
* - поля заполняет гл. инженер Крсным цветом выделена оценка гл. инженера
мБутлерова
Карта запроса "ПУСКИ" Неделя17.03.11 - 23.03.2011
ЛебедевФомин45910132EC-H8
Производится оценка:1. Службы эксплуатации 2. Монтажно-путейского участка3. Транспортного участка4. Участка по ремонту ГПМ5. Службы главного механика
Эффективность результатов третьего этапа
• Руководители подразделений еженедельно отчитываются о своих показателях KPI на производственных совещаниях («пусках»), где производится их анализ и корректировка
• Ежемесячные показатели отражаются в счетных картах подразделений и консолидируются в корпоративную карту для руководства компании
Этап IV. Пилотное внедрение, разработка положения по мотивации
Цель: • Запуск системы в пилотном режиме• Внесение корректировок и утверждение системы управления по KPI • Разработка и внедрение новой системы мотивации на основе KPIЗадачи:• Разработка концепции системы мотивации• Ранжирование KPI структурных подразделений, разработка вклада (веса)
каждого KPI в переменную часть ЗП• Разработка методики расчета премиального фонда• Моделирование и анализ методики расчета на фактических данных• Разработка документов системы мотивации• Анализ и корректировка системы по результатам пилотного запуска
Концепция системы мотивацииРаспределение дохода с учетом KPI
Постоянная часть Переменная часть
KPI1
Доход по существующей схеме
KPI2 KPI3 KPI4
Оклад КТУ
Доход по новой схеме
Веса показателей при расчете переменной части
30% 10% 40% 20%
100%
100% 15% 15%
+5% при переходе на мотивацию через KPI
Уровень дохода при достижении целевых значений KPI
Концепция системы мотивацииОпределение размера премии в рамках
отдельного показателя
0%
Целевоезначение
MAXкритическое
значение
MAXдопустимое
значение
MINкритическое
значение
MINдопустимое
значение
50%25% 100%75%
Годовой ФОТв рамках новой системы мотивации
EBITDA ... тыс.руб. ... тыс.руб.
1 млн.руб.
24 млн.руб.
... тыс.руб.
1 млн.руб.
24 млн.руб.
1 млн.руб.
Выручка 24 млн.руб.
3 457 тыс.руб.21 788 тыс. руб. 3 457 тыс.руб.
ФОТ по существующей схеме25 245 тыс.руб.
ФОТ по новой схеме100% 15% 15%
+5% при переходе на мотивацию через KPI
при достижении критически Мin
значений KPIпри достижении
целевых значений KPI
при достижении критически Мах значений KPI
100% 2%
KPI
2%
KPI
100% 2,5% 2,5%
2%
KPI
2,5%
Премия ТОП-менеджеров по результату года
Счетная карта с учетом критических значений
КО СПб
ВЕС: 50%янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10 Total
93% 103% 117% 101% 112% 108% 100% 103% 105% 102% 101% 108% 104%-7% 3% 17% 1% 12% 8% 0% 3% 5% 2% 1% 8% 4%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
-2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
-4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4%0,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5
ВЕС: 30%янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10 Total2,46 2,52 2,04 1,67 1,82 1,55 1,62 1,55 1,43 1,54 1,59 1,45 1,8
1,06 1,12 0,64 0,27 0,42 0,15 0,22 0,15 0,03 0,14 0,19 0,05 0,371,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,40,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,20,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3
ВЕС: 10%янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10 Total
5,00 4,70 4,50 4,40 4,30 4,20 4,00 3,90 5,00 4,00 4,10 4,50 4,380,5 0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 0,5 -0,5 -0,4 0,0 -0,12
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,50,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,40,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,52,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0
по данным ФЭС (см. карту запроса...)
на основе данных анкетирования Заказчиков
Срок: до 12 числа месяца следующего за отчетным
Допуск "-"Критический "+"
Отклонение
C.2. Удовлетворенность заказчика, балл СМОДЕЛИРОВАНО
Удовлетворенность
Целевое значение
Допуск "-"
Критический "+"
Ответственный: Руководитель СК
Руководитель СК
Допуск "+"
Критический "-"Коэффициент премии
до 12 числа месяца следующего за отчетным
Срок: до 12 числа месяца следующего за отчетным
F.2. Дебиторская задолжность (только СПб), дебиторская задолжность/выручка за 2010 годДебиторская
задолжность/выручка
Целевое значение
Критический "-"Коэффициент премии
Счетная карта
Допуск "-"
Отклонение
Отклонение
Кодатенко И.М.
Допуск "+"
Коммерческий директор
F.2. Выполнение плана по выручке (только СПб), % за 2010 год
Фактическое значение
Целевое значение
Допуск "+"
Ответственный: Руководитель СК по данным ФЭС (см. карту запроса...)
Критический "+"Критический "-"
Коэффициент премииОтветственный:
Срок:
Ближайшие задачи по разработке мотивации
• Уточнить для каждого показателя– Минимальное допустимое значение– Максимально допустимое значение
• Определить для каждого показателя– Минимальное критическое значение– Максимальное критическое значение
• Определить величину постоянной и переменной части дохода для каждой должности
• Определить вес показателя для каждой должности• Определить размер премии в рамках каждого показателя• Промоделировать размеры доходов сотрудников по результатам
данных статистики за два месяца