г. Калининград январь 2013 года

Количество подстанций - 3877 шт., в т.ч.:- 2 ПС 330 кВ;- 46 ПС 110 кВ;- 3829 ПС 6-20 кВ.

Суммарная трансформаторная мощность – 3685,48 МВА.

Протяженность линий электропередачи по цепям – 13 984,2 км, в том числе:ВЛ 330 кВ – 223,7 км; ВЛ 110 кВ – 1 603,5 км;ВЛ 60 кВ – 84,6 км;ВЛ 6-20 кВ – 5 582,1 км;ВЛ 0,4 кВ – 4 440 км;КЛ 6-20 кВ – 1 173,3 км;КЛ 0,4 кВ – 877 км.

Количество ПЭС/РЭС - 3/18

Количество авто- и спецтехники - 139 ед.

Количество персонала - 2235 чел.

Объем обслуживания -77564 у.е.

Территория обслуживания 15,1 тыс. км2

Численность населения 941, 4 тыс. чел2

3

Количество отключений за период 2001 - 2012 гг.в магистральных и распределительных сетях 6-330 кВ

(электроснабжение городов, районов, кварталов)

Количество отключений за период 2001 - 2012 гг.в магистральных и распределительных сетях 6-330 кВ

(электроснабжение городов, районов, кварталов)

Количество отключений в 2011 - 2012 гг.,прогноз 2013-2017 гг.

Количество отключений в 2011 - 2012 гг.,прогноз 2013-2017 гг.

Информация по перебоям в Информация по перебоям в электроснабженииэлектроснабжении

4

В стадии доработки (статистика по повреждаемости) 2010-2012

256145 337

144

263 296

438

185

278

334

233

322

557

126

424 296

330

410

1062

Всего за 12 месяцев:6436

5

6

+30%

+20%

+10%

0%

-10%

-20%

Количество аварий на 100 км сети, 2011

40,012,512,011,511,010,510,08,58,07,57,06,56,05,55,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0

ЯнтарьэнергоЯнтарьэнерго

Ср

едн

его

до

во

й т

ем

п р

ост

а (2

009-

201

1),

%+420%

+230%

+190%

+150%

+80%

+50%

+40%

Количество аварий на 100 км сети

Лидирующие компании

Отстающие компании

(по данным Холдинга МРСК)

7

Темп роста- 239%, Темп роста- 239%, количество-39,8количество-39,8

Европа

8

9

10

Информация о загрузке подстанций ОАО "Янтарьэнерго" (на 01.01.2013)

№ п/п

Наименование питающего центра, класс напряжения

Установленная мощность

трансформаторов (МВА)

Максимальная допустимая

нагрузка питающего центра

в режиме n-1 и с учетом резерва по электросетям 6-15 кВ (МВА)

Максимальная суммарная нагрузка

трансформаторов питающего центра в 2011 г.

(МВА)

Мощность по действующим

договорам технологического

прсоединения (МВА)

Объём свободной мощности

трансформаторов питающего центра

(МВА)

1 ПС 110/15 кВ Центральная, О–1 2х16 16,8 13,90 18,73 отсутствует2 ПС 110/6 кВ Янтарь, О-2 2х25 26,25 20,80 6,60 отсутствует3 ПС 110/15 кВ Знаменск, О-3 2х10 10,5 5,00 0,68 4,824 ПС 110/15/6 кВ Черняховск, О-4 2х25 26,25 22,80 5,50 отсутствует5 ПС 110/15/6 кВ Советск, О-5 2х25 26,25 30,50 3,74 отсутствует6 ПС 110/15/6 кВ Неман, О-6 1х25 и 1х16 16,8 13,3 (16,9) 1,15 отсутствует7 ПС 60/15 кВ Приморск, О-7 2х10 10,5 6,10 3,59 0,818 ПС 60/15/6 кВ Янтарное, О-8 2х10 10,5 9,90 2,62 отсутствует9 ПС 110/15/10 кВ Светлогорск, О-9 2х25 26,25 22,60 21,15 отсутствует

10 ПС 110/15 кВ Зеленоградск, О-10 1х16 и 1х25 18,48 14,00 20,40 отсутствует11 ПС 110/10 кВ Ленинградская, О-11 2х25 и 1х40 52,5 43,50 22,90 отсутствует12 ПС 110/10 кВ Южная, О-12 2х40 42,0 41,40 5,58 отсутствует13 ПС 110/15 кВ Енино, О-13 2х10 10,5 6,70 3,84 отсутствует14 ПС 110/15 кВ Мамоново, О-14 2х10 10,5 6,50 1,81 2,1915 ПС 110/15 кВ Нестеров, О-15 1х10 и 1х16 12,0 10,50 2,25 отсутствует16 ПС 110/15 кВ Лужки, О-16 2х6,3 6,6 3,90 0,23 2,4717 ПС 110/10 кВ Рыбный порт, О-17 2х16 16,8 12,30 1,87 2,6318 ПС 110/15 кВ Озерки, О-18 2х6,3 6,6 6,60 2,40 отсутствует19 ПС 110/15 кВ Полесск, О-19 2х10 10,5 11,50 3,72 отсутствует20 ПС 110/15 кВ Озёрск, О-20 2х10 10,5 7,00 0,74 2,7621 ПС 110/10 кВ Красный Октябрь, О-21 1х6,3 0 0,20 0,00 отсутствует

- Подстанции планируемые к реконструкции и вошедшие в инвестиционную программу 2013 – 2018 гг. 11

22 ПС 110/15 кВ Краснознаменск, О-22 2х6,3 6,6 4,40 0,26 1,94

23 ПС 110/15 кВ Охотное, О-23 1х6,3 1,7 5,10 0,40 отсутствует

24 ПС 110/15 кВ Гурьевск, О-24 2х25 26,25 21,50 19,92 отсутствует

25 ПС 110/15 кВ Вишневка, О-25 2х6,3 6,6 4,70 0,16 1,74

26 ПС 110/10 кВ Лесная, О-26 2х25 26,25 3,20 0,00 23,05

27 ПС 110/15/10 кВ Муромская, О-27 2х10 10,5 10,40 8,44 отсутствует

28 ПС 110/10 кВ Московская, О-30 2х63 78,75 56,90 17,13 4,72

29 ПС 110/15 кВ Багратионовск, О-31 2х10 10,5 12,60 3,67 отсутствует

30 ПС 110/6 кВ Черняховск-2, О-32 2х16 16,8 15,90 1,36 отсутствует

31 ПС 110/15/6 кВ Правдинск, О-34 2х10 10,5 6,70 1,43 2,37

32 ПС 110/15/10 кВ Космодемьянская, О-35 1х16 и 1х25 16,8 16,60 12,32 отсутствует

33 ПС 110/15 кВ Лунино, О-37 1х10 и 1х6,3 6,6 4,6 (8,6) 0,43 отсутствует

34 ПС 110/15 кВ Добровольск, О-38 2х10 10,5 2,90 0,10 7,50

35 ПС 110/15 кВ Ладушкин, О-39 2х10 10,5 8,70 5,83 отсутствует

36 ПС 110/15 кВ Чистые пруды, О-40 2х6,3 6,6 3,20 0,26 3,14

37 ПС 110/15 кВ Железнодорожная, О-41 2х6,3 6,6 4,50 0,82 1,28

38 ПС 110/10 кВ Северная, О-42 2х40 42,0 13,00 8,07 20,93

39 ПС 110/15 кВ Славск, О-46 2х6,3 6,6 7,40 0,74 отсутствует

40 ПС 110/15 кВ Борисово, О-47 2х10 10,0 12,90 9,27 отсутствует

41 ПС 110/10 кВ Молокозаводская, О-48 2х16 16,8 12,20 8,34 отсутствует

42 ПС 110/15/10 кВ Люблино, О-49 2х10 10,5 7,80 3,52 отсутствует

43 ПС 110/15 кВ Междуречье, О-50 2х6,3 6,6 4,40 0,41 1,79

44 ПС 110/15 кВ Гвардейская, О-51 2х10 11,0 11,90 4,37 отсутствует

45 ПС 110/15/6 кВ Светлый, О-52 1х16 и 1х25 и 2х7,5 26,25 19,50 3,66 3,09

46 ПС 110/10/6 кВ Правобережная, О-53 2х63 72,45 51,30 9,38 11,77

47 ПС 110/15/6 кВ Гусев, О-54 2х25 26,25 26,60 3,86 отсутствует

Информация о загрузке подстанций ОАО "Янтарьэнерго" (на 01.01.2013) (продолжение таблицы)

- Подстанции планируемые к реконструкции и вошедшие в инвестиционную программу 2013 – 2018 гг. 12

13

Целевые Целевые направлениянаправления Достигаемый эффектДостигаемый эффект

ФинансированиеФинансирование

сумма, сумма, млн. руб. млн. руб.

(с НДС) (с НДС)

удельный удельный вес, %вес, %

Реконструкция основного и вспомогательного оборудования

Реконструкция и модернизация сетей с целью обеспечения надежности и качества электроснабжения, снятия ограничений на присоединение к питающим подстанциям, обеспечения возможности присоединения потребителей (в т.ч. распредсети)

6139(1507)

55,19

Исполнение обязательств по технологическому присоединению

Строительство объектов для обеспечения исполнения обязательств по договорам технологического присоединение с потребителями (в т.ч. распредсети)

2634(1094)

23,68

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Установка приборов учета (ППРСУ) - 62 400 точек учета (ВРУ, ВЩУ)

1319 11,86

Создание систем телемеханики, связи, противоаварийной и режимной автоматики

Сокращение времени определения мест повреждения и ликвидации аварий, повышение достоверности информации о состоянии сети

945 8,5

Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов

Выполнение требований ФЗ №256-ФЗ от 21.07.2011г.

86 0,78

14

Ввод обору-дования,

Дефицит мощности

Полная стоимость строительства

(методика снижения ст-ти

(-10%))

Финанси-рование 2013-2018 гг. с

учетом снижения (-10%)

Срок ввода по ИПР,

год МВА млн. руб. с НДС млн. руб. с НДС год

1 О-8 Янтарный П. Янтарный и прилегающие населённые пункты

1959 -2,02 669,937 669,937 2017, 2018

2 О-9 Светлогорск Г. Светлогорск и прилегающие населённые пункты

1974 -17,5 200,234 200,234 2015, 2016, 2017

О-10

Зеленоградск

4 О-11 Ленинградская г. Калининград (северный сегмент)

1974 -13,9 219,215 219,215 2016, 2017

О-12

Южная

О-18

Озерки

О-27

Муромская

О-39 Ладушкин

О-46

Славск

О-47

Борисово

8

10

9

3

5

6

7

2013, 2014г. Калининград П. Борисово, часть Гурьевского района

1990 -12,17 232,989242,317

2018

Славский район 1990 -1,54 2017, 2018

П. Ладушкин и прилегающие населённые пункты

1983 -4,03

346,698346,698

317,035327,209

2016, 2017

Территория между Зеленоградском и

Калининградом

1972 -8,34 2015, 2016

Гвардейский район 1966 -2,4 219,461 210,569

210,087218,591

2017, 2018

г. Калининград (Московский район)

1971 -4,98 2015, 2016

263,544269,681

320,834329,402

ПС Территория обеспечения

электроснабжением

Зеленоградск и прилегающие населённые пункты

1999 -15,92

15

Ввод обору-дования,

Дефицит мощности,

Полная стоимость

строительства (методика снижения

ст-ти (-10%))

Финанси-рование 2013-2018 гг. с

учетом снижения (-10%)

Срок ввода по ИПР,

год МВА млн. руб. с НДС млн. руб. с НДС год

11 О-48 Молокозаводская г. Калининград (южный

сегмент) 1990 -3,74 276,691 276,691 2016, 2017

12 О-6 Неман г. Неман 1970 -1,25 94,323 94,323 2015

13 О-19 Полесск г. Полесск 1973 -4,72 148,680 148,680 2015, 2016

14 О-22 Краснознаменск г. Краснознаменск 1964 1,94 83,113 83,113 2015

О-31

Багратионовск

О-35

Космодемьянская

О-37

Лунино

О-51

Гвардейская35,923 31,249 2013, 2014г. Гвардейск 1985 -5,27

2016

пос. Лунино Неманского

муниципального района1980 -2,43 2015

п. им. А. Космодемьянского

г. Калининград1978 -12,12 106,693 123,370

5,8705,870

2016, 2017

ПС Территория обеспечения

электроснабжением

г. Багратионовск 1977 -5,77 145,216152,942

18

17

16

15

16

Ввод обору-

дования,

Стоимость реконструкции,

Полная стоимость

строительства (методика

снижения ст-ти (-10%))

Финанси-рование 2013-

2018 гг. с учетом

снижения (-10%)

Срок ввода по

ИПР,

кммлн. руб. с

НДС млн. руб. с

НДС млн. руб. с

НДС год

1 Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 35,6 234,792 211,313 211,313 2015

2 Реконструкция ВЛ 110 кВ № 117/118 23,9 315,120 289,426 289,426 2017

3 Реконструкция ВЛ 110 кВ № 150 43,2 403,259 370,377 370,377 2019

4 183,715 2014

ПС

5,4 141,425149,041Реконструкция двухцепной ВЛ 115/116

17

Разгруж

аемые

ПС

Мах

допустимая

нагрузка в

режиме n-1

Загрузка

(факт),

Объём

обязатель

ств по

договорам

ТП,

Дефицит

мощности

Стоимость

реконструкции,

Полная

стоимость

строительства

(методика

снижения ст-ти

(-10%))

Финанси-

рование 2013-

2018 гг. с

учетом

снижения (-10%)

Срок

ввода по

ИПР,

МВА МВА МВА млн. руб. с НДС млн. руб. с НДС млн. руб. с НДС год

1

Строительство ПС 110/15 кВ

"Приморск" с заходами и ВКЛ на

ПС О-52

перевод электрических сетей 60 кВ на напряжение

110 кВ

О-8 10,5 6,1 3,59 0,81 358,417 322,915 322,915 2015

2

Строительство ПС 110 кВ "Новая"

на территории О-1 (промзона

"Гурьевская") с заходами

промзона

"Гурьевская"О-1 16,8 13,9 18,73 -15,83 408,603 353,489 353,489 2016

3

Строительство ПС 110 кВ "Гусев-

2" (I очередь) с заходами

(технопарк "Гусев")

технопарк "Гусев" 60 -60 505,018 438,379 438,379 2016

4 490,273 2016

ПС

Территория

обеспечения

электроснабжение

м

технопарк "Гусев", ООО

«Птицеводческий комплекс «Продукты

питания»

65 -65 417,111424,838Строительство ПС 110 кВ

"Майская" (I очередь) с заходами

(технопарк "Гусев")

18

2013 2014 2015 2016 2017 20182013-

2018 гг.

424 1 375 2 488 2 579 2 067 2 189 11 122359 1 165 2 109 2 186 1 752 1 856 9 427290 699 1 412 2 704 1 740 1 514 8 358

МВА 41 58 142 282 241 87 851км 64 75 98 128 83 183 631

Объем капитальных вложений, млн. руб. без НДС Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС

Объем финансирования, млн.руб. с НДС

Вводимая мощность

19

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018

Тарифные источники, т.ч.:

262,081 690,110 1 199,890 1 300,120 1 485,500 1 585,500 6 523,201

амортизация 262,081 260,800 282,000 302,360 370,370 492,970 1 970,581

прибыль 429,310 917,890 997,760 1 115,130 1 092,530 4 552,620

доп.эмиссия 0,000

кредиты 0,000

Прочие 0,000

плата по тех. присоединению

97,374 475,143 908,946 885,610 266,788 270,000 2 903,861

ИТОГО 359,455 1 165,253 2 108,836 2 185,730 1 752,288 1 855,500 9 427,062

Предварит. План, млн.руб. без НДСОАО "Янтарьэнерго"

Ист

очни

ки ф

инан

сиро

вани

я

20

21

627

359335

1856

1752

583

22

2010 2011 2012

Польша 5,61 6,20 6,40

Литва 5,00 5,20 5,51

Ненецкий АО 2,91 3,19 3,19

Архангельская область 3,00 3,13 3,13

Санкт – Петербург 2,55 2,81 2,97

Вологодская область 2,79 2,79 2,95

Новгородская область 2,58 2,77 2,93

Калининградская область 2,47 2,72 2,88

Псковская область 2,64 2,86 2,86

Ленинградская область 2,35 2,74 2,74

23

24

Индексация

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к

2013 г.

Полезный отпуск млн.кВтч

3 514 3 428 3 504 3 586 3 669 3 743  

НВВ млн.руб. 3 626 3 892 4 373 4 924 5 542 6 218  

Средний тариф на передачу

Руб./кВтч 1,03 1,135 1,248 1,373 1,510 1,661  

Рост к предыдущему году

Руб./кВтч   0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,63

Рост к предыдущему году %   10,0% 9,9% 10,0% 10,0% 10,0%  

Рост с 2013 года %   10,0% 20,9% 33,0% 46,3% 61,0%  

RAB

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к

2013 г.

Полезный отпуск млн.кВтч

3 514 3 428 3 504 3 586 3 669 3 743  

НВВ млн.руб. 3 626 3 890 4 315 4 817 5 341 5 900  

Средний тариф на передачу

Руб./ кВтч 1,03 1,135 1,231 1,343 1,455 1,576  

Рост к предыдущему году

Руб./кВтч   0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,54

Рост к предыдущему году %   9,9% 8,5% 9,1% 8,3% 8,3%  

Рост с 2013 года %   9,9% 19,3% 30,2% 41,0% 52,7%  

25

2 %

ГодКоличество

объектов, шт.

Объём реализации

млн. руб.

2013 5 133

2014 11 582

2015 19 1449

2016 16 1424

2017 12 925

2018 4 801

Сравнение количества и объёмов реализации инвест.программы Янтарьэнерго по годам

(важнейшие объекты -ПС и ВЛ 110 кВ)

2010 14 788

Количество и объём реализации в 2010 году

26

Год Количество ПС 110 кВ,

реконструиро-ванных

Янтарьэнерго

Количество ПС 110 кВ,

построенных по заказу иных организаций

2002 3 1

2003 2 -

2004 2 -

2005 8 2

2006 8 1

2007 5 1

2008 7 1

2009 5 1

2010 7 1

2011 6 1

2012 - 3

2013 5 (в стадии реализации)

Количество построенных и реконструированных ПС 110 кВ в регионе

27

28

Открытие Центров обслуживания

клиентов (ЦОК)-7 шт.

Развитие форм взаимодействия через Интернет

Развитие телефонного

Контакт – центра

29

30

Прогнозируемые показатели деятельности к Прогнозируемые показатели деятельности к 2017 году2017 году

Снижение потерь

31

Прогнозируемые показатели деятельности к Прогнозируемые показатели деятельности к 2017 году2017 году

Спасибо за внимание!

32