ЗДТГ 2016-2020 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөkhovsgol.gov.mn/beta/upload/files/АЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө... ·

1

ЗДТГ 2016-2020 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө

2


ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ДУНД

ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ

1. Өмнөтгөл .................................................................................... 2. Ерөнхий менежерийн мэдэгдэл ................................................ Нэгдүгээр бүлэг. Засаг даргын тамгын газрын стратеги төлөвлөгөөний нийтлэг асуудал 1.1. Байгууллагын хөгжилд стратегийн ач холбогдол.............. 1.2. Стратеги төлөвлөгөөний үндэслэл..................................... 1.3. Стратеги төлөвлөгөөний зохион байгуулалт.....................

Хоёрдугаар бүлэг. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал 2.1. аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтэц, чиг үүрэг ........ 2.2. Аймгийн өрсөлдөх чадварын үнэлгээний шинжилгээ 2.3. Аймгийн ЗДТГ-ын хүний нөөцийн шинжилгээ......................... 2.4 Аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчдаас гарсан санал 2.4. Аймгийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны шинжилгээ .................. Гуравдугаар бүлэг. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө 3.1. Засаг даргын тамгын газрын алсын хараа, эрхэм зорилго, баримтлах зарчим............................................................................................... 3.2 үйл ажиллагааны хамрах хүрээ................................................ 3.3. Стратегийн зорилт ................................................................... 3.4. Үйл ажиллагааны зорилт ......................................................... 3.5. Эн тэргүүнд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн ...................................... 3.6. Стратегийн хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтүүд................ 3.7. Стратеги төлөвлөгөөний эрхзүйн акттай уялдсан байдал .... Дөрөвдүгээр бүлэг. Стратеги төлөвлөөгийн удирдлага зохион байгуулалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 4.1. Удирдлага зохион байгуулалт.................................................. 4.2. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ....................................................... 4.3. Хяналтын механизм.................................................................. 4.4. Стратеги төлөвлөгөөнд тодотгол хийх.................................... Хавсралтууд Хавсралт 1. Санхүүгийн нөөц.......................................................... Хавсралт 2. Төсөв ........................................................................... Хавсралт 3. Төсөвлөсөн санхүүгийн тайлан ................................ Хавсралт 4. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого ба төсвийн таамаглал Хавсралт 5. Төсөвлөсөн үр дүнгийн тайлан ................................. Хавсралт 6. Өмчийн өөрчлөлтийн төсөвлөсөн тайлан.................

3


Хавсралт 7. Мөнгөн гүйлгээний төсөв............................................ Хавсралт 8. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан.................................. Хавсралт 9. Авлага.......................................................................... Хавсралт 10. Бараа материалын тайлан....................................... Хавсралт 11. Үндсэн хөрөнгө.......................................................... Хавсралт 12. Өглөг.......................................................................... Хавсралт 12. Урт хугацаат өр төлбөр............................................ Ашигласан материалын жагсаалт ..................................................

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ЗГ- Засгийн газар ЗД- Засаг дарга ЗДТГ- Засаг даргын тамгын газар ИТХ- Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ТАЗ- Төрийн албаны зөвлөл ДНБ- Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн МАА- Мал аж ахуй ЕБС- Ерөнхий боловсролын сургууль СӨБ- Сургуулийн өмнөх боловсрол ХАА- Хөдөө Аж ахуй

4


Өмнөтгөл

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар үйл ажиллагааныхаа үр дүнг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй, ил тод, нээлттэй болгоход байгууллагынхаа дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгамдаж байна.

Тус аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2016-2020 оны стратеги төлөвлөгөөг “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, ”Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг,нийгмийг 2016-2030 онд хөгжүүлэх урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болох “Хөгжсөн Хөвсгөл 2016-2030 он” хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулж боловсрууллаа.

Түүнчлэн “Монгол Улсын Үндсэн хууль”, “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”,”Монгол Улсын төсвийн тухай хууль”, “Монгол Улсын төрийн албаны тухай хууль”, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль,ЗГ-ын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”, Санхүү эдийн засгийн сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 31-ний 93 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн /бизнес/ төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загвар”, “Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн /бизнес/ төлөвлөгөө боловсруулах заавар”, “Журам батлах тухай” Монгол Улсын төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоол зэрэг эрх зүйн актуудыг тус төлөвлөгөөг боловсруулах явцад мөрдлөг болгосны зэрэгцээ ”Төсвийн байгууллагын удирдлага,санхүүжилтийн шинэчлэл”-ийн үзэл баримтлал, хандлага чиглэлд нийцүүлэхийг илүү чухалчилсан болно.

“Бүтээгдэхүүнд суурилсан удирдлага”-ын тогтолцооноос “Хүрэх үр дүнг баримжаалсан удирдлага”-д шилжих үйл явц нь тарийн албаны шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд бодит үр дүнд хүрч байна.Тиймээс энэхүү шаардлагыг харгалзан Засаг даргын Тамгын газрын дунд хугацааны төлөвлөгөөний загварыг боловсруулсан болно.

Төлөвлөгөөнд стратегийн зорилтыг тодорхойлохдоо Засаг даргын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх түвшинд, бүтээгдэхүүнийг Засаг даргын Тамгын газрын түвшинд авч үзэв.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ихэнх албан хаагчид /цөөн тооны ажлын байрнаас бусад/ нь гадны хэрэглэгчийн хэрэгцээг шууд хангахад чиглэсэн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломж багатай тул тэдний хувьд Тамгын газраас нийлүүлэх бүтээгдэхүүнд ямар хувь нэмэр оруулж байна вэ? гэдэг талаас нь авч үзэх нь зохистой юм.

Учир нь “Төсвийн байгууллагын удирдлага,санхүүжилтийн шинэчлэл”-ийн суурь үзэл баримтлал нь бүтээгдэхүүнийг байгууллагаас гадны хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангах зорилгоор нийлүүлж буй “бүтээгдэхүүн” хэмээх шинэ ойлголтыг

5


байгууллагын түвшинд авч үзэх нь илүү дөхөм болно.Харин төрийн албан хаагч /ажилтан/ нь бие даасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бус байгууллагаас нийлүүлэх бүтээгдэхүүнийг хангахад чиглэсэн тодорхой үйл ажиллагаа явуулж, тодорхой хувь нэмэр оруулдаг учраас ажлын байр бүрээр нарийвчлан оруулсангүй.

Төлөвлөгөө боловсруулахдаа дараах зүйлүүдийг чухалчилсан болно.

Аймгийн хөгжлийн стратеги, хүрэх үр дүн, түүнийг хангах тогтолцоог аймгийн ЗДТГ-ын стратеги, хүрэх үр дүн,түүнийг хангах бүтцээс ялгаж зааглаж өгсөн,

Стратегийн зорилт, тухайн жилийн үйл ажиллагааны зорилт зэргийг байгууллагаас нийлүүлэх бүтээгдэхүүний анги, бүтээгдэхүүнтэй нягт уялдуулсан,

Байгууллагаас нийлүүлэх бүтээгдэхүүнийг тодорхойлохдоо бүтээгдэхүүн болж чадахгүй ажил үйлчилгээнээс ялгаж салгасан,

Албан хаагчдын үйл ажиллагаа, түүний үр дүнг ЗДТГ-аас нийлүүлэх бүтээгдэхүүнд оруулж буй хувь нэмрээр нь үнэлж дүгнэх нь тэднээс бодит үр дүнг шаардах нөхцөлийг бүрдүүлсэн

ЗДТГ-аас нийлүүлэх бүтээгдэхүүнийг төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанаас зааглаж, хооронд нь уялдуулсан, илүү тодорхой цэгцтэй болгосон зэрэг болно.

ЗДТГ-ын албан хаагч бүр энэхүү төлөвлөгөөний дагуу тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, мөрдөн ажиллах шаардлагатай. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад баримтлах гол зарчим нь түүнийг дунд хугацааны төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулах явдал юм. Үйл ажиллагааны дунд хугацааны төлөвлөгөө, жилийн төлөвлөгөө нь тухайн байгууллагын ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах үндэслэл болох тул ЗДТГ-ын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай

Стратеги төлөвлөгөө нь 4 бүлэг, хавсралт хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Нэгдүгээр бүлэгт стратеги төлөвлөөгөөний мөн чанар, байгууллага дахь үүрэг, үндэслэл, зохион байгуулалтын арга хэмжээ зэрэг ерөнхий асуудлуудыг авч үзсэн юм.

Хоёрдугаар бүлэгт аймгийн ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоо, хэлтэс, тасгуудын чиг үүрэг зэрэг зохион байгуулалтын асуудлуудыг хамруулснаас гадна ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд SWOT шинжилгээ хийсэн болно.

Гуравдугаар бүлэгт тус аймгийн ЗДТГ-ын алсын хараа, эрхэм зорилго, баримтлах зарчим, стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилт, эн тэргүүнд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, түүний шалгуур үүүлэлт зэргийг тусгасан болно.

Дөрөвдүгээр бүлэгт стратеги төлөвлөгөөний удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт шинжилгээ үнэлгээний хийх аргачлалыг оруулж өглөө.

Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд албан хаагч бүрийн хичээл зүтгэл, идэвх оролцоо чухал бөгөөд Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь

6


үйлчилгээний бүтээмжээр тэргүүлсэн, чадварлаг, манлайлагч төрийн захиргааны байгууллага болж төлөвших бүрэн боломжтой гэж үзэж байна.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ

7


Ерөнхий менежерийн мэдэгдэл

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх

дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж аймгийн Засаг дарга бөгөөд аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчид өргөн мэдүүлж байна. Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь алсын хараа, эрхэм зорилго, баримтлах зарчим, стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилтуудаа нарийвчлан тодорхойлж, холбогдох хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичигт нийцүүлэн боловсруулсан болно.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан эрхэм зорилго, стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилтууд Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах, “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 “бодлогын баримт бичгийн холбогдох зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн болно.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан дунд хугацааны зорилт, тухайн жилийн зорилт, хүрэх үр дүнг хангахаар нийлүүлж буй бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээ нь аймгийн хөгжлийг хангах болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн зорилтыг биелүүлэх, түүнийг зохион байгуулж удирдлага хяналтаар зохицуулахад чиглэгдэнэ. Иймээс дунд хугацаанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас нийлүүлэх бүтээгдэхүүний шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрэх үр дүн, өртөг, түүнд шаардагдах төсвийн зардлын төлөвлөгөөг Засаг даргатай урьдчилан тохиролцсоноор жил бүр тодотгон боловсруулж батлуулан ажиллана.

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн хүрээнд 2016-2020 онд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөөд буй арга хэмжээгээ хэрэгжүүлэхдээ төр, иргэний ашиг сонирхлыг дээдлэн, тэдний оролцоог ханган гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаар жил бүр аймгийн Засаг дарга бөгөөд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид тайлагнаж, Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүрсэн түвшинг баталгаажуулах, тогтвортой ахиулах, сул тал, эрсдлийг бууруулж, давуу тал, боломжийг ашиглан, Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаварыг ханган биелүүлэх, Засаг даргаас шийдвэр гаргахад мэргэжлийн арга зүй, санал зөвлөмжөөр хангаж ажиллахаас гадна Тамгын газрын үйл ажиллагаа, түүний үр дүнгийн талаар аймгийн иргэдэд ил тод нээлттэй мэдээлж байх болно.

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА БӨГӨӨД

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР Х. ГАН-ОЧИР

2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

8


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. СТРАТЕГИЙН НИЙТЛЭГ АСУУДАЛ 1.1. Байгууллагын хөгжилд стратегийн ач холбогдол Ирээдүйд хүрэх төвшин, тэр төвшинд хүрэх арга замаа зөв тодорхойлж, бодлогын төлөвлөлт хийхгүйгээр аливаа байгууллага үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулж, өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрэх боломжгүй юм.

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газрын стратеги төлөвлөгөө 2015 оноор дуусгавар болж байгаа тул холбогдох бодлогын бичиг баримтууд, хууль эрхзүйд нийцүүлэн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө шинээр боловсруулж буй нь тус байгууллага ирэх дөрвөн жилд баримтлах үйл ажиллагааны зорилго, чиглэл, зорилгодоо хүрэх арга замуудыг тодорхойлж, өдөр тутмын үйл ажиллагаа амжилттай явагдах ач холбогдолтой юм.

1.2. Засаг даргын тамгын газрын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгцээ, шаардлага Аливаа байгууллагын гишүүдийн идэвх, санаачлага, бүтээлч байдал, чин эрмэлзэлийг дэмжиж, хөгжлийн төлөөх тэдний оролцоог нэгтгэснээр хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө биеллээ олж байдаг. Байгууллагын гишүүдийн хөгжлийн төлөөх оролцооны нэг хэлбэр бол тэдний оролцоотойгоор байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх явдал мөн. Аймгийн ЗДТГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө 2016 оноор дуусгавар болж шинээр боловсруулах шаардлага тулгарч байгаа болно. Үндсэн зарчим. Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахад дараах зарчмуудыг баримталсан болно. Үүнд:

1. Нэгдмэл, цогц, харилцан уялдаатай байх; 2. Төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалсан байх; 3. Судалгаа, шинжилгээнд үндэслэсэн байх; 4. Нөөц бололцоонд үндэслэсэн байх; 5. Ил тод, нээлттэй байх; 6. Олон нийтийн оролцоог хангасан байх

Арга зүйн асуудлууд. ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажиллагаанд аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2016 оны А/34-р тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хариуцаж, стратеги боловсруулах үйл ажиллагаанд тус байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг оролцуулж, Өнөөгийн төлөв байдал, үндэслэл → орчны шинжилгээ → алсын хараа → эрхэм зорилго → стратегийн зорилтууд → үйл

9


ажиллагааны зорилтууд → хэрэгжүүлэх арга механизм → гарах үр дүн → хяналт, үнэлгээ гэсэн арга зүйн дарааллын дагуу гүйцэтгэлээ. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг чадавхжуулах, хэлтсүүдийн болон хэрэгжүүлэгч агентлагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай болгох бодит шаардлагыг стратеги төлөвлөгөө боловсруулах явцад харгалзан үзэж, зохион байгуулалтыг оновчтой болгох, ажлын нөхцөлийг сайжруулах, мэргэшсэн манлайлагч хамт олныг бүрдүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгов. 1.3. Зохион байгуулалтын арга хэмжээ Аймгийн ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ний А/34 тоот тушаалаар томилон ажиллууллаа.

Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах баг нь байгууллагын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, стратегийн үндэслэлийг тодорхойлох зорилгоор албан хаагчдаас анкетийн аргаар санал асуулга авч, аймгийн ЗДТГ-ын дарга хэлтэс тасгийн бүх мэргэжилтнүүдтэй ярилцлага хийж, ажлын хэсгийн хуралдааныг 5 удаа зохион байгуулсан болно. Үүнээс гадна 2016 оны 10 сарын 19-ний өдөр ЗДТГ-ын мэргэжилтэн, албан хаагчдад “ ISO-9001:2015, “Чанарын удирдлагын тогтолцоо, үндсэн шаардлага,” Төлөвлөлт” зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулж, төлөвлөгөөний сүүлийн хэлэлцүүлгийг 2017 оны 02 сарын 13-ны өдөр хийж аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэхээр боллоо.

10


Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

11


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 2.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, чиг үүрэг

“ Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн 9-р тогтоолын дагуу дараах чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ.

1. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгох шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх түүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2. Хууль, эрх зүйн хэлтэс /Архивын тасагтай/ энэ нь нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвөлгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа, эрхзүйн сургалт, иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх, төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлыг мэрэгжил, арга зүйн удирдлагаар хангах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

3. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс нь Монгол улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Тус хэлтэс нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуучлал, дэд бүтэц /эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо, шуудан/, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин / байгаль хамгаалах, түүний баялгийг зөв зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх/, хүнс, хөдөө аж ахуй, / малын эрүүл мэнд, үржил, селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан/, хөрөнгө оруулалт орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Өрхийн аж ахуйн, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд энэ хэлтсийн үйл ажиллагаа илүүтэй чиглэхээс гадна санхүү, төрийн сангийн болон нийгмийн бодлогыг хэлтсүүдтэй үйл ажиллагааг нь нягт уялдана.

4. Нийгмийн бодлогын хэлтэс нь аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлыг бууруулах, хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах зэрэг чиг

12


үүргийг хэрэгжүүлнэ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ажилгүйдэл, ядуурлыг орон нутгийн түвшинд бууруулах бодлогыг оновчтой төлөвлөх, хэрэгжүүлэх Засаг даргын дэргэдэх нийгмийн чиглэлийн агентлагуудын үйл ажиллагааг бодлогын түвшинд удирдах, зохицуулах чиг үүрэгтэй.

5. Санхүү төрийн сангийн хэлтэс нь аймгийн төсвийн төлөвлөлт бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага, санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ, хйих ажлыг зохион байгуулах, татварын орлогын төлөвлөлт нь татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах, төсвийн байгууллага, аж ахуй нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг, Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсөв, санхүүгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавих зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

6. Хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийг засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хийгдэх хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлж үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бие даасан хэлтэс болгосон болно.

Энэ хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангах бөгөөд цаашид Засгийн газрын болон Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтэд хийх хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх чиг үүрэг хүлээнэ.

7. Цэргийн штаб – Батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцөлийн үед зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэргэшил арга зүйн удирдлага, туслалцаа үзүүлэх хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

13


ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

Засаг дарга

Засаг даргын орлогч Засаг даргын орлогч

Тамгын газрын дарга

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Хууль эрх зүйн

хэлтэс

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого,

төлөвлөлтийн хэлтэс

Нийгмийн бодлогын

хэлтэс

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Цэргийн штаб

Хэвлэл мэдээллийн алба

Бичиг хэргийн тасаг

Гадаад харилцааны алба

Архивын тасаг

14


2.2. Аймгийн өрсөлдөх чадварын үнэлгээ

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс 4 дэх жилдээ гаргаж буй “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгаа -2015” тайлангаас өөрийн аймгийн өрсөлдөх чадвар, давуу ба сул талыг тодорхойлж, стратеги төлөвлөгөөнд тусгаж өглөө. Хөвсгөл аймаг нь өрсөлдөх чадварын 4 бүлгийн 177 шалгуур үзүүлэлтээр хэмжихэд ерөнхий үнэлгээгэээр 13- т эрэмбэлэгдсэн байгаа нь өмнөх онуудаас эрчимтэй өсч байгаа үр дүн юм.

Өрсөлдөх чадварыг хэмждэг үндсэн 4 бүлгийн бусад аймагтай харьцуулахад давуу буюу эхний 6 хүртэл байранд орсон үзүүлэлтүүд, сул буюу 12 дугаар байраас хойш орсон үзүүлэлтүүдийг сонгон, харьцуулалт хийж, аймгийн ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөлтөнд харгалзан үзлээ. Эдийн засгийн тамир тэнхээ гэсэн үзүүлэлтийн хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо, ажилгүйдлийн тоо барилгын ажил, хөдөлмөр эрхлэлт, малын тоо, хураасан ургац-үр тариагаараа давуу бол эдийн засагт үзүүлэх уул уурхайн салбарын нөлөө, ажлын байрны хүрэлцээ, зээл, хадгаламж , ажилгүй иргэдийн тоо, аж үйлдвэрийн салбарын борлуулалт, амьжиргааны түвшин зэрэг үзүүлэлтээрээ хойгуур орж нийт дүнгээр 17 дугаарт орсон байна. Засаглалын үр ашиг үзүүлэлтийн төсвийн орлого, татвараас зайлсхийх, шудрага бус өрсөлдөөн, шилжих хөдөлгөөн ба хүйсийн тэнцвэрт байдлаараа бусад аймагтай харьцуулахад эхний 1-2 дугаар байранд байгаа таатай үзүүлэлт байгаа хэдий ч хүний хөгжлийн индекс, төсвийн зарлага, хүнд суртал, гэмт хэрэг, аймгийн төсвийн удирдлага, аймгийн удирдлагын бодлого, шийдвэр, хүн амын насны бүтцийн хандлага зэрэг үзүүлэлтүүд тогтвортой өсөлт харагдахгүй байгаа бөгөөд нийт дүнгээр 18 дугаарт орсон байна. Бизнесийн үр ашиг үзүүлэлтийн хувийн хэвшлийн томоохон аж ахуй нэгж, компаниудын зохицох чадвар, аймгийн төрх байдал, банкуудын зээлийн хүү, нийгмийн хариуцлага, банк, сахүүгийн үйлчилгээ, нягтлан бодох бүртгэл ба аудит, хувиараа бизнес эрхлэх боломж , сургалтын үйл ажиллагаагаар бусад аймгуудыг тэргүүлсэн үзүүлэлттэй байх ба хадгаламж эзэмшигчид, байгууллагын хөрөнгө оруулалт, мэргэшсэн ажиллах хүч, зээлдэгчид, санхүүгийн ур чадвар, хөдөлмөрийн бүтээмж, чадварлаг удирдах ажилтан, бизнесийн таатай орчин зэрэг үзүүлэлтүүд хангалттай түвшинд биш бөгөөд нийт дүнгээр 5 дугаар байранд орсон байна. Дэд бүтцийн үзүүлэлтийн зах зээлийн багтаамж, халаалтын үнэ, халуун усны газар , ерөнхий боловсролын сургууль, соёлын төв, номын сан, нүн амын нягтшил, спорт заал, уул уурхай, газарзүйн байршил зэрэг үзүүлэлтүүд үр дүнтэй өндөр үзүүлэлттэй байгаа бол дундаж наслалт, нас баралтын ерөнхий коэффицент, нялхсын эндэгдэлийн түвшин, эрүүл мэндийн тусламж / их эмч/, гадаад хэл, музейн үзэгчид, эрүүл мэндийн тусламж /сувилагч/, худалдааны цэгийн хүртээмж зэрэг үзүүлэлтээр доогуур үнэлэгдэж нийт дүнгээр 16 дугаар байранд орсон байна.

15


2.3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн шинжилгээ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 40 албан хаагчдаас судалгаа авч дүгнэж үзэхэд: Хүйсийн харьцаа: Эрэгтэй- 19, Эмэгтэй- 21 Боловсролын харьцаа: Бакалавр-21, Магистр-18 Насны хувьд авч үзвэл:

• 23-35 насны албан хаагчид- 10 • 35-40 насны албан хаагчид- 10 • 40-50 насны албан хаагчид- 11 • 51-ээс дээш насны албан хаагчид- 9

Ахмад дунд, залуу үеийн төлөөллийг тэгш хувьтай хангаж байгаа нь боловсон хүчний насны бүтцийн хувьд хамгийн тохиромжтой бөгөөд залуучуудын авъяас чадвар, эрч хүчийг зөв удирдан чиглүүлж, дунд ахмад үеийн туршлага, чадвартай хослуулбал ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх боломж байгааг харуулж байна.

Мэргэжлийн хувьд нягтлан бодогч, багш, эрх зүйч зонхилж байгаа бөгөөд 45 хувь нь магистрын зэрэгтэй байна. ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын менежерийн сургалтанд албан хаагчдыг сургаж мэргэшүүлэх шаардлага харагдаж байна. Сүүлийн 5 жилд гадаадад ямар нэгэн сургалтанд хамрагдсан талаар судалгаа авахад 1 хүнээс бусад нь хамрагдаагүй байгаа нь боловсон хүчнийг гадаад сургалтанд хамруулж, мэргэжил дээшлүүлэх нь туршлага, аргазүй, гадаад хэлний мэдлэгийн түвшинг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой болно.

4%

6%

8%

2%

5% 5% 4%

6% 7%

4%

9%

4% 3%

6% 6%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%

Эр Эм Бакалавр Магистр

Судалгаа

23-35 35-40 40-50 51-дээш

16


2.4 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдаас гарсан санал:

Аймгийн ЗДТГ-ын даргын зүгээс хэлтэс тасгийн бүх мэргэжилтнүүдтэй ярилцлага хийж, байгууллагынхаа тулгамдсан асуудал, өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар ярилцахад дараах санал хүсэлтүүд гарсныг стратеги төлөвлөгөөнд тусгах нь зүйтэй гэж үзлээ.

Өрөө тасалгааны багтаамж тааруу Залуучуудыг ахмад үеэ мэндлэх хүндлэх ёсонд сургах Туршлагатай албан хаагчдад шинэ залуу ажилтнуудыг хариуцуулан сургах

дадлагажуулах Спортын арга хэмжээг тогтмолжуулах, тогтмол ажлуудыг үргэлжүүлэн үр

дүнтэй явуулах Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн хийж хэвших Ирсэн албан бичгийн эх хувийг бичиг хэрэг хадгалж, хуулбар хувийг

хариуцах хүнд өгөх Ажлын байрны тодорхойлолт, байгууллагын бизнес төлөвлөгөөг шинэчилж,

ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх Ширээ, сандал шийдвэрлэх. ЗДТГ-т хэвлэлийн цех байгуулах Албан хаагчдыг илүү цагаар ажилласан тохиолдолд нэмэгдэл цалин тооцон

олгох, урамшууллын механизмыг сайжруулах Аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах Агентлаг хариуцсан хэлтсүүдийн хуваарийг шинэчлэн гаргах Интернетийн хурдыг сайжруулах Байгууллагын худалдан авах ажиллагаа оройтож байгаагаас хүндрэл үүсэх Нийтлэг үйлчилгээний албаны ажлыг дүгнэхдээ хэлтэс, тасагтай ижилтгэн

дүгнэх

0 1 1 1 1

4

1 1 1 1

4 5

9

2

7

1 1

0123456789

10

Албан хаагчдын мэргэжлийн ангилал

17


2.5. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны шинжилгээ

Байгууллагын хүний нөөц, чадавхийн давуу талд тулгуурлахын зэрэгцээ, сул тал, учирч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, ажилтан ажиллагсдын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх, гадаад хүчин зүйлсийн боломжийг зөв ашиглах үүднээс дараах шинжилгээг хийв.

Аймгийн ЗДТГ-ын хөгжлийн асуудлаарх СВОТ шинжилгээ нь тус байгууллагын хөгжлийн эрхэм зорилго, стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилтуудыг томьёолох үндэслэл болно.

Дотоод хүчин зүйл Давуу тал Сул тал

1. Залуу, дунд үе, олон жил ажилласан, туршлагатай албан хаагчдын хосолмол бүтцээр хүний нөөцөө бүрдүүлсэн. 2. Аймаг хөгжүүлэх урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, уялдаа холбоо сайн. 3. Хамт олны уур амьсгал эерэг, эвсэг 4. Ажиллах орчин нөхцөл, техник хэрэгслээр боломжийн түвшинд хангагдсан 5. Авлига хүнд суртлаас ангид байж, авлигын эсрэг үзүүлэлтээр улсад эхний 3 байр эзэлдэг. 6. Хэлтсийн дарга, албан хаагчид тогтвортой ажиллаж байгаа. 7. Би биш бид гэсэн сэтгэлээр багаар ажиллах чадвартай. 8. Байгуулагын соёл эерэг төлөвшсөн 9. Хөдөлмөрийн дотоод журам болон стратеги төлөвөлөгөөнд байгууллагын ажилчдын санал, оролцоог хангадаг 10. Албан хаагчид хариуцсан салбараар судалгааны бааз бүрдсэн /ширээний ном/

1. ЗДТГ-ын хэлтсүүд болон холбогдох хэрэгжүүлэгч агентлагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоо сул. 2. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангасан тусгай хөтөлбөр, арга хэмжээ байхгүй. 3. Албан хаагчдын эрүүл мэндийг дэмжсэн арга хэмжээ сул. 4. Ажилтнуудын гадаад хэлний түвшин доогуур 5. Урамшууллын механизм хангалттай бүрдээгүй 6. Зарим өрөө тасалгаанд интернэтийн хурд удаан, байнга тасардаг, тохь муутай 7. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцэж, сонгон шалгаруулалтаар ирж буй залуучуудын ур чадвар шаардлага хангахгүй 8. Гадаад дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд албан хаагчдыг хамруулах ажиллагаа дутмаг 9. Дотоод хяналтын механизм сул 10. Бодлогын мэргэжилтнүүдийн цалингийн сүлжээ, нэмэгдэл бага 11. Байгууллагын зорилгыг өөр өөрсдийхөөрөө ойлгодог

Гадаад хүчин зүйл Боломж Бэрхшээл

18


1.ЗДТГ-ын бүтцэд батлагдсан орон тоонд ажилтан, ажиллагсдыг томилох, чөлөөлөх асуудлыг бие даан шийдвэрлэх боломжтой. 2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, төсвийн эрх мэдэл нэмэгдэж байгаа. 3. Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод төрийн зарим чиг үүргийг гүйцэтгэх эрх зүйн үндэс тавигдаж,иргэд, ИНБ-ын оролцоог хангах боломж гарч байна. 4. Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албан хаагчид улс төрөөс ангид байж, тогтвортой ажиллах боломжоор хангагдаж байгаа. 5. Төрийн албан хаагчдыг иргэдээр үнэлүүлдэг тогтолцоонд оруулж, цалин хангамжийг ажлын бүтээмжтэй уялдуулан тооцох 6. Бүх салбарын бодлого зохицуулалт хийдэг тул мэдээллээр хангагдах боломжтой 7. Бодлого, шийдвэр, улс төрийн нөхцөл байдал тогтвортой

1. Хэлтэс, тасгууд орон нутагт үйл ажиллагаа явуулах, иргэдэд төрийн үйл ажиллагааг сурталчлахад шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэр хомс 2. Эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарч хөрөнгө оруулалт, төсвийн хэмжээ багасах хандлагатай 3. Ядуурал, ажилгүйдэлтэй холбоотой ажлын байр бий болгох, санхүүгийн дэмжлэг хүссэн иргэдийн тоо нэмэгдсэн 4. Улс төрийн сонгуулийн үр дүнгээс шалтгаалж, гарч буй шийдвэрүүдийн зөрчил нэмэгдэх хандлагатай 5. Бодлогын баримт бичгүүдийн зорилтыг хангахад төсөв санхүүгийн дэмжлэгээс гүйцэтгэл, үр нөлөө хамаарах

19


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 3.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын алсын хараа, эрхэм зорилго, баримтлах зарчим Алсын хараа: Ёс зүйтэй, манлайлагч, мэргэшсэн төрийн захиргааны байгууллага болно. Эрхэм зорилго: Бүх нийтийн оролцоонд тулгуурласан, ил тод, хариуцлагатай засаглалтай иргэдээ дээдэлсэн төрийн үйлчилгээг эрхэмлэн, аймгийнхаа хөгжил дэвшлийг оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангана. Баримтлах зарчим: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь өөрийн эрхэм зорилгоо бүрэн хангахын тулд дараах зарчмыг баримтална. Үүнд: Ёс зүйт төрийн албан хаагчаас ёс зүйт байгууллага болох Хууль дээдлэн шударга, ил тод байх:

Зүтгэж, итгэж, санаачилгатай ажиллах /ЗИС/

Зохион байгуулалтын бүтцийн хувьд оновчтой байх:

Улс төрөөс ангид, тогтвортой, баталгаатай байх:

Шуурхай, бүтээмжтэй, үр ашигтай байх:

Мэдлэг чадвар, хандлагыг эрхэмлэх:

Хэрэглэгчид баримжаалсан байгууллага болох: 3.2. Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дараах нэгж хэсгүүдийн оролцоог хангана. Үүнд: Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын дарга

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Цэргийн штаб

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагууд Аймаг, сумын ИТХ

Сумдын ЗДТГ

ИНБ, иргэд

20


3.3. Стратегийн зорилт

3.4. Үйл ажиллагааны зорилт

Стратегийн зорилт Үйл ажиллагааны зорилт

Аймгийн эдийн засгийн чадавх, хөгжлийн бодлого

төлөвлөлтийн үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн

бодлого зохицуулалт

Эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого , төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг сайжруулах

Санхүү төсвийн бодлогыг сайжруулах

Нийгмийн үйлчилгээний хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн


Боловсрол, соёл, спортын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах

Гэр бүл, хүүхэд, зорилтод бүлэгт чиглэсэн бодлого үйл ажиллагааг дэмжих

Төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн


Төрийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх

Хууль эрх зүйн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

ИТХ-тай харилцах, Засаг даргыг ажиллах нөхцөл болоцоогоор хангах

Байгууллагын нөөцийг сайжруулж, үйл ажиллагааны

үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого зохицуулалт

Хүний нөөцийг сайжруулах

Мэдээллийн нөөцийг сайжруулах

Материаллаг нөөцийг сайжруулах

Санхүүгийн нөөцийг сайжруулах

Стратегийн зорилт1

• Аймгийн эдийн засгийн чадавх, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого зохицуулалт

Стратегийн зорилт2

• Нийгмийн үйлчилгээний хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн бодлого зохицуулалт

Стратегийн зорилт 3

• Төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого зохицуулалт

Стратегийн зорилт 4

• Байгууллагын нөөцийг сайжруулж, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого зохицуулалт

21


3.5. ЭН ТЭРГҮҮНД НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН Аймгийн ЗДТГ-ын стратеги төлөвөлгөөнд стратегийн 4 зорилт, үйл ажиллагааны 14 зорилтыг томьёолж, хэлтэс албадаас нийлүүлэх 69 бүтээгдэхүүнийг хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хамт тодорхойллоо.

Бүтээгдэхүүний анги

Аймгийн ЗДТГ-аас нийлүүлэх бүтээгдэхүүн

Хэлтэс албад нэгжээс нийлүүлэх бүтээгдэхүүн

/ажил үйлчилгээ/

Айм

гийн

сан

хүү,

эди

йн з

асги

йн ч

адав

хи, х

өгж

лийн

бод

лого

төл

өвлө

лтий

н үр

нөл

өөг

дээш

лүүл

эхэд

чиг

лэсэ

н он

овчт

ой б

одло

го з

охиц

уула

лтаа

р ха

нгах

Аймгийн эдийн засгийг

хөгжүүлэх бодлого

зохицуулалт

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг оновчтой зохион байгуулж, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хяналт оролцоог нэмэгдүүлэх, ил тод байдлыг хангах ДНБ-д эзлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын хувийн жинг нэмэгдүүлэх бодлого зохицуулалт Орон нутгийн давуу тал онцлогт тулгуурласан үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бий болгоход дэмжих

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн

төлөвлөлтийн бодлого


Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах Хөдөө аж ахуйд суурилсан өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, МАА-н салбарын бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх бодлого зохицуулалт Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн тогтвортой өсөлтийг хадгалж га-гийн ургацыг нэмэгдүүлэн хүн амын төмс, хүнсний ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх бодлого зохицуулалт Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого зорилтыг хэрэгжүүлж, тогтвортой хөгжлийг ханган, сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийг сайжруулах Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх нөөц баялгийг үр өгөөжтэй ашиглах, орчны бохирдол доройтлыг бууруулах, ногоон хөгжил, аялал жуулчлал, геологи, уул уурхайн бодлого зохицуулалт Архитектор төлөвлөлт, хот байгуулалт, инженерийн байгууламж газрын харилцааны бодлого, зохицуулалт Дэд бүтэц, \ Зам, тээвэр, харилцаа, холбоо, шуудан, Эрчим хүч, дулаан, усан хангамж\-ийн үйлчилгээний бодлого зохицуулалт

Хөрөнгө оруулалт, бараа ажил, үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагаа, орон нутгийн өмчийн бодлого зохицуулалт

Үйлдвэрлэл\ Жижиг дунд\, хоршоо,худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн үйлчилгээний болон төсөл хөтөлбөрийн

22



Санхүү, төсвийн бодлого


Санхүү, төсөв, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах Санхүүгийн нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх Төрийн сангийн үйл ажиллагаа, дотоод хяналтыг үр дүнтэй зохион байгуулж эрсдлийг бууруулах Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ил тод байдлыг хангах Санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих бодлого зохицуулалт

Н

ийгм

ийн

үйлч

илгэ

эний

хөг

жли

йг д

эмж

ихэд

чиг

лэсэ

н бо

длог

о зо

хицу

улал

т

Боловсрол,

Соёл, урлаг, спортын бодлого


Боловсролын салбарын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт, сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын бодоллого төлөвлөлт хийх Насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлж ЕБС, СӨБ, мэргэжлийн болон дээд боловсролын сургалтын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

Шинжлэх ухаан\ судалгаа, шинжилгээ\-ы бодлогын зохицуулалт боловсролын чиглэлээрх төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажлын уялдаа холбоог хангах бодлогын зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээ Нийтийн биеийн тамир, спорт, соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах бодлого зохицуулалт Түүх соёлын үнэт өвийг хадгалан хамгаалах, сурталчлах , нутгийн олон үндэстэн ястны урлагийн язгуур шинжийг тодотгон хөгжүүлэх бодлого зохицуулалт Соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл бий болгох бодлого зохицуулалт

Эрүүл мэндийн бодлого


Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах бодлого зохицуулалт Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил бүтэц зохион байгуулалтад шинэчлэл хийж, хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлого зохицуулалт

Гэр бүл хүүхэд, зорилтот бүлэгт

чиглэсэн бодлого зохицуулалт

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллыг үр дүнтэй, бүтээлч хамтын ажиллагаа бүхий нийгмийн салбар дундын зохицуулалтаар хангах Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг хянаж, тэднийг аливаа гэмт хэрэг, хүчирхийлэл, болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс

23


хамгаалах бодлого зохицуулалт

Нийгмийн зорилтот бүлгийг оновчтой тогтоож, үйлчилгээний арга зүй, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг сайжруулах бодлого зохицуулалт Ахмадуудын аж байдлыг сайжруулах, халамж, хамгаалал, нийгмийн оролцоог дэмжин амьдралын чанарыг сайжруулах бодлого зохицуулалт

Хөдөлмөр эрхлэлтийн


Хөдөлмөрийн харилцааны хамрах хүрээг өргөжүүлж, эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих бодлого зохицуулалт

ЖДҮ-ийг дэмжиж хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг зохицуулах

Төри

йн ү

йлчи

лгээ

ний

чана

рыг с

айж

руул

ж, б

үтээ

мж

ийг н

эмэг

дүүл

эхэд

чиг

лэсэ

н бо

длог

о зо

хицу

улал

т

Төрийн захиргааны


Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг хүртээмжтэй нээлттэй болгож, иргэдээ дээдэлсэн үйлчилгээ үзүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлэх Хэвлэл мэдээллийн хамтын ажиллагаа, мэдээллийн технологийн дэвшлийг төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх ISO 900152015 олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх Агентлаг, сум багийн бодлого үйл ажиллагааг зохион байгуулах Гадаад харилцаа, хамтын үйл ажиллагааны бодлого зохицуулалт Төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааг хангах бодлого зохицуулалт Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт, сургалт хөгжил

ИТХ-тай харилцах, засаг даргыг ажиллах

нөхцөл бололцоогоор

хангах

ИТХ-ын ажлын албатай харилцах Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бодлого, шийдвэр \захирамж, албан даалгавар, Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл\-ийн биелэлтийг хангуулах, зохион байгуулах, үр дүнг тайлагнах Аймгийн Засаг даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, мэдээ, мэдээлэл, хууль эрх зүйн дэмжлэг, зөвлөгөөгөөр хангах, хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллахад туслах

Хууль эрх зүйн бодлого


Захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэх бодлого, зөвлөмжөөр хангах Төрийн байгууллага, ил тод байдал, албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх

24


мэдээ, мэдээллээр хангах бодлого зохицуулалт

Албан бус сургалтын бодлогыг тодорхойлж иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх Иргэд, байгууллагад архив, хууль тогтоомжийн сангийн, лавлагаа, мэдээллээр үйлчлэх бүрдүүлэх, хууль зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх Архив албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж стандартыг мөрдүүлэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх бодлогыг тодорхойлж,төлөвлөн хэрэгжүүлэх

Байг

уулл

агы

н нө

өций

г сай

жру

улж

үйл

аж

илла

гаан

ы ү

р дү

нг д

ээш

лүүл

эхэд

чиг

лэсэ

н бо

длог

о зо

хицу

улал

т

Хүний нөөцийг сайжруулах

Байгууллагын албан хаагчдын сургалт хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Бусад аймгийн ЗДТГ болон гадаад орны ижил түвшний төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах туршлага судлах аяллын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх урамшуулал, хариуцлагын оновчтой загвар боловсруулж, хэрэгжүүлэх Үйлчилгээний ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх

Мэдээллийн нөөцийг

сайжруулах

Байгууллагын хэрэглээний болон тусгай зориулалтын программ хангамжийг сайжруулах Орчин үеийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулах Суурин болон үүрэн холбооны дэвшлийг төрийн үйлчилгээнд ашиглах, Эх бэлтгэх, хэвлэх тоног төхөөрөмжөөр хангах Байгууллагын үйл ажиллагааны сурталчилгааг шинэ шатанд гаргах Өндөр хурдны интернетийн орчин бүрдүүлэх

Санхүүгийн нөөцийг


Туслах аж ахуйг хөгжүүлэх Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж, байгууллагын нөөцийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Материаллаг нөөцийг


Чийрэгжүүлэлтийн танхимыг иж бүрэн тохижуулах Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах өрөөг тохижуулах Оффис үйлчилгээний нэгдсэн өрөөтэй болох Төрийн ёслол хүндэтгэлийн булантай болох Иргэдийг угтах үйлчилгээний өрөөг тохижуулах

25


Өрөө тасалгааны дулааныг хүйтний улиралд +18 хэмээс дээш байлгах засвар дулаалга хийх Байгууллагын номын санг баяжуулж, шаардлагын түвшинд тохижуулах Хурлын зааланд иж бүрэн засвар хийж тохижуулах

3.6. Аймгийн ЗДТГ-ын стратегийн хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтүүд

№ Бүтээгдэхүүн Хэмж

их нэгж

Суурь үзүүлэлт 2016 он

Зорилтот түвшин 2020 он

1.

ДНБ-д эзлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын хувийн жинг нэмэгдүүлэх бодлого зохицуулалт

хувь 2016 оны үзүүлэлт

04 сард гарна. 2015 онд 25%

60

2.

Хөдөө аж ахуйд суурилсан өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, МАА-н салбарын бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх бодлого

Үр дүн гээр

1 малаас авах ашиг

шим нэмэгдсэн байна.

3.

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн тогтвортой өсөлтийг хадгалж, хүн амын төмс, хүнсний ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх бодлого зохицуулалт

Хувь хүн амын төмсний хэрэгцээ 53.7%, хүнсний ногооны хэрэгцээ 22.8%

төмсний хэрэгцээ

65%, хүнсний ногооны хэрэгцээ

35%

4.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого зорилтыг хэрэгжүүлж, тогтвортой хөгжлийг ханган, сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийг сайжруулах

тоо

Жилдээ 3500 малчид, 120

мэргэжилтэнийг зөвлөгөөнд хамруулдаг.

Жил бүр тоо 10%-иар өссөн байна.

5.

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх нөөц баялгийг үр өгөөжтэй ашиглах, бодлого зохицуулалт

хувь

Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 27.4%-

ийг тусгай хамгаалалтад

авсан.

Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 29.4%-

ийг тусгай хамгаалалтад авна

6.

Архитектор төлөвлөлт, хот байгуулалт, инженерийн байгууламж газрын харилцааны бодлого, зохицуулалт

тоо Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй сум

3 24

7. Дэд бүтэц, \ Зам, тээвэр, харилцаа, холбоо, шуудан, Эрчим хүч, дулаан, усан

хувь

Цахилгаан хангамж 73,6

Хатуу хучилттай

80

735.5

26


хангамж\-ийн үйлчилгээний бодлого зохицуулалт

Км

авто замын урт 285,4

8.

Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо, худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн үйлчилгээний болон төсөл хөтөлбөрийн бодлого зохицуулалт

Зээлд хамрагдагчдыг

бүрэн хяналтанд хамруулах

9.

Төрийн сангийн дотоод хяналтыг зохион байгуулж эрсдлийг бууруулах бодлого зохицуулалт / сумын тоо/

тоо Эрсдэл өндөр-1 Дунд эрсдэл-3 Эрсдэл бага-20

Эрсдэл бага-24

10. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих Хувь 84 98

11. Санхүүгийн нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх: Орон

нутгийн төсвийн орлого

Сая.төг

10327,2 12000,0

12.

Санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих бодлого зохицуулалт / хадгаламж зээлийн хоршоодын тоо/

Тоо 3 15

13. Боловсролын салбарын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт Хувь

СӨБ болон ЕБС-ийн багшийн хангалт

87,9

СӨБ болон ЕБС-ийн багшийн хангалт

100

14.

Насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлж, ЕБС, СӨБ, мэргэжлийн болон дээд боловсролын сургалтын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

Хувь Хамран сургалт 82,3 Хамран сургалт 88,5

15. Шинжлэх ухаан \судалгаа, шинжилгээ\-ны бодлогын зохицуулалт

Хувь 10 50

16.

Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт

Хувь

-Их эмчийн хангалт 85,6

-Сувилагчийн хангалт 95,6

-Их эмчийн хангалт 95,3

-Сувилагчийн хангалт 100

17.

Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах бодлого зохицуулалт

Тоо

Промиль

-Дундаж наслалт-66,3 -Эхийн эндэгдлийн түвшин-101,2 -Нялхсын эндэгдэл-

-Дундаж наслалт-68 -Эхийн эндэгдлийн түвшин-0 - Нялхсын эндэгдэл-

27


28,3 /1000 нялхасд/ 13,3

18. Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт Тоо

- хөрөнгө оруулалт-13,2 тэрбум

- хөрөнгө оруулалт 24,4 тэрбум

19.

Соёл, урлаг, музей, нийтийн номын сангийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах бодлого зохицуулалт

Тоо

үйлчлүүлэгчдийн тоогоор 223.554

үйлчлүүлэгчдийн тоогоор 996.000

20.

Түүх соёлын үнэт өвийг хадгалан хамгаалах, сурталчлах, бодлого зохицуулалт

тоо

Хамгаалалт авсан

өв 46

Хамгаалалт авсан

өв 230

21.

Соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл бий болгох бодлого зохицуулалт

тоо 1100 4300

22.

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллыг үр дүнтэй, бүтээлч хамтын ажиллагаа бүхий нийгмийн салбар дундын зохицуулалтаар хангах

хувь

-Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний

хамтарсан багаар үйлчилгээ үзүүлж

буй сумд-25 -Үйлчилгээнд

хамрагдаж буй ХБХ -3.8

- Хүүхэд хамгааллын

үйлчилгээний хамтарсан баг-50

-Үйлчилгээнд хамрагдаж буй ХБХ

20

23.

Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг хянаж, тэднийг аливаа гэмт хэрэг, хүчирхийлэл, болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс хамгаалах бодлого зохицуулалт

Хувь/ 1000

хүүхэд тутам

д/

Осол гэмтэлд өртсөн хүүхдийн

хувь-1,1

Осол гэмтэлд өртсөн хүүхдийн

хувь-0,55

24.

Нийгмийн зорилтот бүлгийг оновчтой тогтоож, үйлчилгээний арга зүй, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа сайжруулах бодлого зохицуулалт

Хувь

-Ядуурлын түвшин 33,5

-Амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн гишүүдийн эзлэх хувь 33,5

-Ядуурлын түвшин 30,5

-Амжиргааны баталгаажих

түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн гишүүдийн эзлэх

хувь 29

25.

Хөдөлмөрийн харилцааны хамрах хүрээг өргөжүүлж, эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих бодлого зохицуулалт

Хувь

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин-60.3

- Ажилгүйдлийн түвшин 7,9

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин-61.5

- Ажилгүйдлийн түвшин 7,3

26. Хувийн хэвшил, ЖДҮ-ийг дэмжиж хөдөлмөрийн зах Хувь

Ядуурлын түвшин 33,5

Ядуурлын түвшин 30,5

28


зээлийн эрэлтийг зохицуулах

27. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг хүртээмжтэй болгох Хувь

Иргэдийн санал асуулгын дүн 70 80

28.

Хэвлэл мэдээллийн хамтын ажиллагаа, мэдээллийн технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх

Хувь 93 95

29.

Аймгийн ЗДТГ-т ISO 9001:2015 олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Хувь 10 90

30. Гадаад харилцаа, хамтын үйл ажиллагааны бодлого

Тоо 6 8

31. Төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааг хангах бодлого

Хувь 90 90

32.

Аймгийн Засаг даргын үйл шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, зохион байгуулах, үр дүнг тайлагнах

Хувь 84 90

33. Аймгийн Засаг даргыг хууль эрх зүйн дэмжлэг , зөвлөгөөгөөр хангах

Хувь Захирамжийн 70 хувьд виз өгсөн

95-100 хувьд виз өгч , хууль зүйн

зөрчилгүй байх

34.

Захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэх бодлого, зөвлөмжөөр хангах

Хувь гарсан захирамжийн

80 хувийг хянасан

90-95 хувийг хянах. хууль зүйн

зөрчилгүй байх

35.

Төрийн байгууллага, ил тод байдал, албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх бодлого зохицуулалт

Тоо

Авлигын гэмт хэрэг , ашиг сонирхлын

зөрчил бүртгэгдээгүй

Авлигын гэмт хэрэг гараагүй ашиг

сонирхлын зөрчил гараагүй байх

36.

Албан бус сургалтын бодлогыг тодорхойлж иргэдэд иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх

Тоо 114 удаа 390 удаа

37.

Иргэд, байгууллагад архивын лавлагаа, мэдээллээр үйлчлэх хууль тогтоомжийн сан бүрдүүлэх

Тоо сан-6809, архив-935

сан 20500 архив-3100

38. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж стандартыг мөрдүүлэх

Хувь 88,8 94,0 хувь

39. Гэмт хэргээс урьдчилан Хувь 6,7 16,0 орчим хувь

29


сэргийлэх тэмцэх бодлогыг тодорхойлж,төлөвлөн хэрэгжүүлэх

30


3.6. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТЭЙ УЯЛДСАН БАЙДАЛ

Стратегийн зорилт

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн

үзэл баримтлал 2030 он УИХ-ын 2015 оны 137

дугаар тогтоол

Засгийн газрын хөтөлбөр Улсын их

хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоол

Хөгжсөн Хөвсгөл хөтөлбөр 2016-2030 он

аймгийн ИТХ-ын 2015 оны ээлжит бус ХII

хуралдааны 02 дугаар тогтоол

Хөгжлийн хөтөч аймгийн Засаг даргын үйл

ажилланааы Хөтөлбөр аймгийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит бусII хуралдааны

03 дугаар тогтоол

Аймгийн санхүү, эдийн засгийн чадавхи, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах

Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахын тулд макро эдийн засгийн зохистой бодлогыг хэрэгжүүлж, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлнэ.

Макро тэнцвэрийг бататгасан олон тулгуурт дотоодын үйлдвэрлэлд түшиглэсэн, тогтвортой эдийн засгийг бий болгон Монгол Улсын үндэсний нийт орлогыг нэмэгдүүлж, дундаж дээгүүр орлоготой орнуудын эгнээнд буцаан оруулна.

Мэдлэгт суурилсан ногоон үйлдвэржилтийг бий болгож, уламжлал, шинэчлэл хосолсон хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж, тогтвортой эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоно.

Дэвшилтэт техник, технологид тулгуурласан, экспортыг дэмжих, импортыг орлох, өрсөлдөх чадвар бүхий бүтээлч санаачлага, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжин олон тулгуурт эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангана.

Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, түүний дотор хөнгөн, хүнс, барилгын материал, нүүрс, аялал жуулчлал, уул уурхай олборлох салбарын хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгч эрчим, хүч, дэд бүтцийн салбарыг түрүүлж

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор “Эрүүл хүнс-эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөр, “Үйлдвэржилтийн 21:100” “Үндэсний үйлдвэрлэл” хөтөлбөр, “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг шинээр

“ХАА-н үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлж, хүн амыг эрүүл аюулгүй дотоодын хүнсээр хангаж, малын гоц ахлдварт өвчнөөр тайван бүс нутгийн статусаа хадгална

Тогтвортой Хөдөө аж ахуйн хөгжилд суурилсан өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, МАА-н салбарын бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

31


хөгжүүлнэ.

эхлүүлж, “Атрын-III аян”-ыг үргэлжүүлэн хэрэгжүүлнэ Байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгаль орчинд нийцтэй, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс болгоно.

Эко системийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, олон улсад танигдсан аялал жуулчлалыг хөгжлийн тэргүүлэх салбар болгоно.

Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн, иргэдийн оролцоонд түшиглэж, байгаль орчныг хамгаалах, нөөц баялагийг үр өгөөжтэй ашиглах, нөхөн сэргээх, орчны бохирдол доройтлыг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлж, байгальд ээлтэй тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.

Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлж, эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний нөөцдөө түшиглэн үйлчилгээний цогц орчныг бүрдүүлж “Ногоон аялал жуулчлалын загвар аймаг” болно”

Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, Хөвсгөл нуурыг “Эко аялал жуулчлалын загвар бүс” болгох;

Эдийн засгийн өсөлтийг хангах замаар хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, эдийн засгийн үр ашигтай, аюулгүй, ая тухтай тээврийн

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангасан хот, суурин газрыг төлөвлөж, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийн шаардлагад нийцсэн

“Мэдлэг оюунд тулгуурласан ухаалаг, дэвшилтэд технологи бүхий найдвартай дэд бүтцийг хөгжүүлж, иргэдийн ажиллах, амьдрах таатай орчин бүрдүүлнэ.”

Иргэдийн ая тухтай амьдрах хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэх, дэвшилтэт технологи бүхий найдвартай дэд бүтцийн сүлжээг өргөтнө.

32


үйлчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ.

барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, орон сууцаар хангах бодлогыг хэрэгжүүлнэ

Улсын төсвийн орлого, зарлагыг бодитой төлөвлөж, үр ашигтай, хэмнэлттэй, оновчтой удирдан зарцуулна.

Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр ашиггүй зардлыг танах, хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх замаар төсвийн алдагдлыг бууруулна

Далд эдийн засгийг бууруулж, үр дүнд чиглэсэн төсвийн оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Санхүүгийн зах зээлийн үйлчилгээг улсын түвшинд хүргэж, оролцогчдын зах зээлээс хүртэх ашгийг нэмэгдүүлнэ.

Далд эдийн засгийг бууруулж, татварын бааз суурийг өргөтгөн улсын төсвийн орлогыг 5 хувь, орон нутгийн төсвийн орлогыг 20 хувиар нэмэгдүүлэх. Төсвийг оновчтой үр ашигтай төлөвлөж, хариуцлагатай, хяналттай, хэмнэлттэй зарцуулах, ил тод нээлттэй тайлагнах

Нийгмийн үйлчилгээний

хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн бодлого


Иргэн бүрт хүртээмжтэй, чанартай боловсрол олгох, насан туршийн боловсролын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх

Бүх шатны боловсролын үйлчилгээний чанар, үр дүнг үнэлэх боломжтой болгож стандартад суурилсан боловсролын тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Мэдлэгт суурилсан инноваци, технологийг хөгжүүлж, шинжлэх ухааны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ

Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар, хариуцлага бүхий хүний нөөцөд тулгуурлан сургалтын орчин, боловсролын үйлчилгээг тэгш байдлыг хангасан, хүүхдэд ээлтэй, чанартай болгож, баялаг бүтээгч оюунлаг хүмүүнлэг иргэнийг төлөвшүүлнэ.

Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар, хариуцлага бүхий хүний нөөцийг бүрдүүлж, боловсролын үйлчилгээний тэгш, хүртээмжтэй, ээлтэй байдлыг ханган, амьдрах арга ухаантай, бүтээлч, оюунлаг иргэнийг төлөвшүүлнэ

Бүх нийтийг эрүүл Төрөөс эрүүл мэндийн Эмнэлгийн тусламж Иргэн бүрийн эрүүл мэндийг

33


мэндийн чанартай, хүртээмжтэй тусламж үйлчилгээнд хамруулах, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, бүх нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх

талаар баримтлах бодлогыг боловсруулж, хүн амыг аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчилгээ үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх

үйлчилгээг хүн амын эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн, чанар, аюулгүй байдлыг хангасан, ил тод, хариуцлагатай, үр дүнтэй, “Үйлчлүүлэгч төв” -тэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тогтолцоо болгон хөгжүүлнэ

хамгаалах, сэргийлэх, оношлох, эмчлэх замаар дундаж наслалтыг уртасгана.

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлын бүх төрлийг эцэс болгож, нийгмийн дундаж давхаргын эзлэх хувийн жинг тууштай нэмэгдүүлнэ

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн ур чадвар, мэргэшилтэй ажилтны тоог нэмэгдүүлж, дундаж давхаргын хүрээг нэмэгдүүлж, иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулна.

Зохистой ажлын байрыг бий болгох, тогтвортой хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлж, эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, нийгмийн зорилтот бүлэг рүү чиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээний

чанарыг сайжруулж, бүтээмжийг

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх салбар орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих хариуцлагатай чадварлаг засаглалын бүтцийг

Тогтвортой, хариуцлагатай улс төрийн соёлыг төлөвшүүлж, хүчтэй, чадамжтай, хууль дээдэлсэн төрт ёсыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална.

Иргэдийн оролцоог хангасан, ёс зүйтэй төрийн үйлчилгээг оновчтой бодлогоор удирдаж, хүний эрхийг дээдэлсэн жишиг аймаг болно.

Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг бүх түвшинд нэмэгдүүлж, авлига, хүнд суртлаас ангид, хариуцлагатай, ёс зүйт төрийн үйлчилгээг бий болгоно.

34


зохицуулалт бүрдүүлж бэхжүүлнэ

35


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ –ҮНЭЛГЭЭ

4.1. Удирдлага, зохион байгуулалт

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын стратеги төлөвлөгөөний стратегийн

зорилтуудын хүрээний гол бүтээгдэхүүн\ ажил үйлчилгээ\-ийг тухайн оны аймгийн

эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

хэлтэс албадын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө мөн зорилтот төсөл, хөтөлбөрүүдэд

тусган хэрэгжүүлнэ.

Аймгийн ЗДТГ-ын бүтцийн нэгжүүд\Хэлтэс, тасаг\ нь тухайн жилд хийж,

хэрэгжүүлэх бүтээгдэхүүн\ ажил үйлчилгээ\-ээ Монгол улсын ТАЗ-ийн 2012 оны

134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмыг мөрдлөг болгон тусгаж, хэрэгжүүлэх, үр

дүнг тогтоосон хугацаанд тайлагнах үүргийг хүлээх бөгөөд богино хугацааны

бодлого хөтөлбөр, төлөвлөгөөнүүдээ шинэчлэх, шинээр боловсруулахдаа аймгийн

Засаг даргын Тамгын газрын энэхүү стратеги төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулсан

байна.

Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үүргийг аймгийн Засаг даргын

удирдлагын дэмжлэг оролцоотойгоор Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн

нэгжүүд тэдгээрт ажиллаж байгаа ажиллагсад хүлээх бөгөөд хэрэгжилт үр дүнг

хариуцах, тайлагнах үүргийг аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын

хэлтэс хүлээнэ. Энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ хувийн хэвшил, иргэд, иргэний

нийгэм, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хамтын ажиллагаа, оролцоонд

тулгуурлана.

4.2. Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго нь 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх энэхүү

бодлогын баримт бичигт дэвшигдсэн зорилго, зорилтуудын хэрэгжилт, гарч буй үр

дүнд үнэлгээ өгч, хүндрэл, бэрхшээл, тасалдлыг арилгаж, бодит үр дүн, үр

нөлөөтэй байдлаар хэрэгжих таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд оршино.

Энэхүү стратеги төлөвлөгөөний төлөвлөлт, боловсруулалт болон хэрэгжилтийн

явц үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, зорилтот төсөл хөтөлбөр,

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан мэдээнд тулгуурлан мэдээлэл цуглуулах,

36


бодлогын дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ-дүгнэлт өгөх, үйл ажиллагааг засч

чиглүүлэх дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, үр дүнг тайлагнах үүргийг аймгийн ЗДТГ-

ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь холбогдох

байгууллагууд\ ажилтнууд\-тай хамтран гүйцэтгэнэ.

Стратеги төлөвлөгөөнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үе шат Нэгдүгээр үе шат: Стратеги төлөвлөгөөний эхний шатны үнэлгээ хийх

(Хугацаа: 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны дотор)

Хоёрдугаар үе шат: Стратеги төлөвлөгөөний эцсийн шатны үнэлгээ хийх

(Хугацаа:2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны дотор)

Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь аймгийн

Засаг даргын Тамгын газрын Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнд

хоёр жил тутамд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг Тамгын газрын хамт

олонд танилцуулснаар Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар, хэлэлцүүлнэ. Мөн

үнэлгээний тайлангийн талаар оролцогч талууд хэрэглэгчдэд мэдээлж, сурталчлах

үүрэг хүлээнэ.

Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хийгдэх хяналт-шинжилгээг

Монгол улсын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хүрээнд ЗГ-ын

тогтоол /2013 оны 322-р тогтоол/-оор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-д үндэслэн, боловсруулж, аймгийн

Засаг даргаар батлуулсан журмыг мөрдөх бөгөөд түүнд тусгагдсан арга зүйг

ашиглана.

4.3. Хяналтын механизм

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын стратеги төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд аймгийн ЗДТГ-ын дотоод хяналтын ажилтан дараах хяналтыг тогтмол хийж, үр дүнг жил бүр тооцож ажиллана.

Байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт Шийдвэр гаргах үйл явцад тавих хяналт Гарсан шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт Санхүүгийн хяналт

4.4. Стратеги төлөвлөгөөнд тодотгол хийх

Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 2 жил тутамд, шаардлагатай

тохиолдолд тухайн жилд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг үндэслэн

стратегийн төлөвлөгөөний тооцоолсон үр дүнг бодит үр дүнтэй харьцуулж

төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, тодотгол хийх саналыг аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн

37


захиргааны удирдлагын хэлтэс боловсруулж, Засаг даргын Тамгын газрын даргад

танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

ХАВСРАЛТ. САНХҮҮГИЙН НӨӨЦ

ЗДТГ-аас 2017 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний хэмжээг өмнөх оны түвшинд байхаар тооцсон бөгөөд энэхүү төлөвлөгөөт хэмжээнд багтаан цалин хөлс, цахилгаан, дулаан, тээвэр, шатахууны зардлыг тооцох шаардлагатай.

Бичиг хэрэг, тээвэр, холбоо ном хэвлэл, албан томилолт зэрэг бараа, үйлчилгээний зардлын хувьд 2017 онд гарч болох инфляцийн өөрчлөлтийг харгалзахгүйгээр өнөөгийн мөрдөж буй үнэ тарифыг үндэслэн тооцсон учир 2017 онд үнийн өсөлт гарах тохиолдолд санхүүгийн нөөцийн дутагдалд орж болзошгүй.

Тус ЗДТГ нь 2016 оны эцсийн байдлаар дансны өр 13,0 сая төгрөг ба хуримтлагдсан зардал байхгүй байна. Эрсдэл

Өмчлөгч байгууллагад учирч болох эрсдэлд /санхүүгийн болоод бусад эерэг ба сөрөг/ анхааралтай хандан өмчлөлийн зорилтыг тодорхойлох үүднээс эрсдлийг дараах нэр төрлөөр бүлэглэн тодорхойлов. Үүнд: Болзошгүй өр төлбөр

ЗДТГ-ын зүгээс ирээдүйд төлбөр хийхтэй холбогдсон төсөвлөсөн санхүүгийн тайлан бэлтгэн гаргаж буй энэ хугацаанд ямар нэгэн материаллаг нөлөө бүхий болзошгүй өр төлбөр гаргахгүй болно. Хууль эрхийн актын үйлчилгээтэй холбоотой эрсдэл

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг зохицуулж буй хууль эрх зүйн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт орох, үүнтэй холбоотой байгууллагын чиг үүрэг, эрх хэмжээ, бүтэц зохион байгуулалт, төсөвт санхүүд өөрчлөлт орох эрсдэл гарахгүй гэж үзэж байна. Өмчлөлийн болон бодлогын өөрчлөлт

2016-2020 онд аймгийн ЗДТГ-ын өмчлөлтэй холбогдсон бодлогын шинжтэй томоохон өөрчлөлт гарахгүй, харин аймгийн ЗДТГ-ын боловсон хүчний цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой бодлогын өөрчлөлт хийнэ.. Орцын зах зээл

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тус аймгийн ЗДТГ-ын боловсон хүчин санхүүгийн болон биет хөрөнгийн нөөц үндсэндээ хангагдсан хэдий ч цаг үеийн байдал, үнийн хэлбэлзлээс шалтгаалан батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй байх эрсдэл гарч болзошгүй юм. Хөрөнгийн алдагдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгслээс бусад эд хөрөнгөд ямар нэгэн даатгал хийлгэхгүй бөгөөд үүнээс учирч болох хөрөнгийн алдагдлыг төсөвт тусгаагүй болно. Гадаад валютын ханшны өөрчлөлтийн эрсдэл

ЗДТГ нь аливаа татвар, төлбөр, хураамжийг үндэсний валют болох төгрөгөөр гүйцэтгэдэг тул гадаад валютын ханшны өөрчлөлттэй холбоотой эрсдэл гарахгүй гэж үзэв.

38


Таамаглал ЗДТГ-ын дунд хугацааны төсвийн таамаглалыг боловсруулсан

/боловсруулах/ бөгөөд бүтээгдэхүүний өртөгт удирдлагын зардал багтсан байна. Зээлийн эрсдэл

Тус Тамгын газар нь үйл ажиллагаагаа явуулахад зээл авдаггүй тул зээлийн эрсдэл гарахгүй.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨСӨВ Төлөвлөсөн санхүүгийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл 2016 он

Зардлын зүйл Жилийн дүн Нийт зардлын дүн 1,595,807.0 Үндсэн цалин 529,906.3 Унаа хоолны зардал 21,805.2 Нэмэгдэл хөлс урамшуулал 125,590.9 НДШимтгэл 74,612.6 Цалин шимтгэлийн зардлын дүн 751,915.0 Гэрэл цахилгаан 19,038.3 Түлш халаалт 176,800.0 Цэвэр бохир ус 7,421.9 Бичиг хэргийн зардын 12,788.7 Тээвэр шатахуун 29,667.1 Шуудан холбоо 19,352.3 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 7,900.0 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгч устгах 400.0 Багаж, хэрэгсэл 7,600.0 Тавилга 6,000.0 Урсгал засвар 20,230.0 Дотоод албан томилолт 21,683.9 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 13,613.7 Тээврийн хэрэгслийн татвар 480.5 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 60.0 Даатгалын үйлчилгээ 2,500.0 Газрын төлбөр 273.0 Мэдээлэл сурталчилгаа 1,509.8 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 10,000.0 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн 5,000.0 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 290,000.0 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж 4,171.9 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох тэтгэмж 5,400.9 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 2,000.0 Бусад хөрөнгө 180,000,0 Санхүүжүүлэх эх үүсвэр 1,595,807.0 Санхүү дэмжлэг 1,094,877.0 Аймгийн орлого 480,000.0 Туслах үйл ажиллагааны орлого 5,530.0 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 15,400.0

39


Ерөнхий менежер Х.Ган-Очир Ерөнхий нягтлан бодогч Ц. Нармандах

Байгууллагын тоо 1 Ажиллагсадын тоо 74 Удирдах 12 Гүйцэтгэх 31 Үйлчлэх 31

40


5. ТӨСӨВЛӨСӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

5.1. Төсөвлөсөн санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл

Ерөнхий Менежер .Х.ГАН-ОЧИР, Ерөнхий нягтлан бодогч Ц.НАРМАНДАХ бид манай байгууллагын 2016-2020 онуудын төсөвлөсөн санхүүгийн тайланд тусгасан үйл ажиллагаа, санхүүгийн үр дүнг үнэн зөв тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Төсөвлөсөн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв; 2. Байгууллагын үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл

явцыг иж бүрэн хамарсан; 3. Төсөвлөсөн санхүүгийн тайлан нь иж бүрэн.

Ерөнхий Менежер . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Х.ГАН-ОЧИР /

Ерөнхий нягтлан бодогч . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Ц.НАРМАНДАХ/

Огноо 2017-02-06

41


5.2 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого ба төсвийн таамаглалын талаарх мэдэгдэл

ТӨСӨВЛӨСӨН БАЛАНС

[2016 ОНЫ 12 САРЫН 31

/ төгрөгөөр /

№ Үзүүлэлт 2016 оны ХБГ 2017 оны төсөв 2018 оны

таамаглал 2019 оны


таамаглал 1 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 732,030,786.1 155841131 155841131 155841131 155841131 2 Авлага 79,811,873 3 Бусад авлага 79,811,873 4 Байгууллагаас авах авлага 79,811,873

5 Бараа материал 652,218,913.1 155841131 155841131 155841131 155841131 6 Хангамжийн материал 604,968,913.1 108591413,1 108591413,1 108591413,1 108591413,1 7 Бичиг хэргийн материал 8 Аж ахуйн материал 107,963,713.1 107,963,713.1 107,963,713.1 107,963,713.1 107,963,713.1 9 Барилгын засварын материал 627,700 627,700 627,700 627,700 627,700 10 Бусад хангамжийн материал 496,377,500 11 Мал амьтад 47,250,000 47,250,000 47,250,000 47,250,000 47,250,000 12 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 1,397,518,458.35 1,397,518,458.35 1,397,518,458.35 1,397,518,458.35 1,397,518,458.35 13 Үндсэн хөрөнгө 1,397,518,458.35 1,397,518,458.35 1,397,518,458.35 1,397,518,458.35 1,397,518,458.35 14 Биет хөрөнгө 1,348,881,968.14 1,348,881,968.14 1,348,881,968.14 1,348,881,968.14 1,348,881,968.14 15 Барилга, байгууламж, орон сууц 2,235,256,887 2,235,256,887 2,235,256,887 2,235,256,887 2,235,256,887 16 Хуримтлагдсан элэгдэл -

1,124,007,562.79 -1,124,007,562.79

-1,124,007,562.79 -1,124,007,562.79 -1,124,007,562.79

17 Авто-тээврийн хэрэгсэл 252,320,000 252,320,000 252,320,000 252,320,000 252,320,000 18 Хуримтлагдсан элэгдэл -162,763,055.95 -162,763,055.95 -162,763,055.95 -162,763,055.95 -162,763,055.95 19 Машин тоног

төхөөрөмж(компьютер) 263,047,499 263,047,499 263,047,499 263,047,499 263,047,499

20 Хуримтлагдсан элэгдэл -182,345,264.5 -182,345,264.5 -182,345,264.5 -182,345,264.5 -182,345,264.5

42


21 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 181,789,452.98 181,789,452.98 181,789,452.98 181,789,452.98 181,789,452.98 22 Хуримтлагдсан элэгдэл -123,472,328.69 -123,472,328.69 -123,472,328.69 -123,472,328.69 -123,472,328.69 23 Бусад үндсэн хөрөнгө 27,135,102 27,135,102 27,135,102 27,135,102 27,135,102 24 Хуримтлагдсан элэгдэл -18,078,760.91 -18,078,760.91 -18,078,760.91 -18,078,760.91 -18,078,760.91 25 Биет бус хөрөнгө 48,636,490.21 48,636,490.21 48,636,490.21 48,636,490.21 48,636,490.21 26 Програм хангамж 46,682,000 46,682,000 46,682,000 46,682,000 46,682,000 27 Хуримтлагдсан элэгдэл -35,175,749.83 -35,175,749.83 -35,175,749.83 -35,175,749.83 -35,175,749.83 28 Бусад биет бус хөрөнгө 39,782,400 39,782,400 39,782,400 39,782,400 39,782,400 29 Хуримтлагдсан элэгдэл -2,652,159.96 -2,652,159.96 -2,652,159.96 -2,652,159.96 -2,652,159.96 30 Нийт хөрөнгийн дүн iii=i+ii 2,129,549,244.45 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 31 Нийт өр төлбөр 511,679,655 0 0 0 0 32 Богино хугацаат өр төлбөр 511,679,655 0 0 0 0 33 Өглөг 511,679,655 0 0 0 0 34 Ажилчидтай холбогдсон өглөг 2,258,600 35 Бараа үйлчилгээний зардлын

өглөг 3,534,000

36 Бусад өглөг 505,887,055 37 Байгууллагад төлөх өглөг 505,887,055 38 Цэвэр хөрөнгө өмчийн дүн 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 39 Засгийн газрын хувь оролцоо 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 1,617,869,589.45 40 Засгийн газрын оруулсан капитал

/Засгийн газрын сан/ орон нутгийн сан

1,090,486,521.65 1,090,486,521.65 1,090,486,521.65 1,090,486,521.65 1,090,486,521.65

41 Хуримтлагдсан үр дүн -618,649,747.69 -618,649,747.69 -618,649,747.69 -618,649,747.69 -618,649,747.69 42 Өмнөх үеийн үр дүн -600,306,222.59 -618,649,747.69 -618,649,747.69 -618,649,747.69 -618,649,747.69 43 Тайлант үеийн үр дүн -18,343,525.1 44 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 1,146,032,815.49 1,146,032,815.49 1,146,032,815.49 1,146,032,815.49 1,146,032,815.49 45 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ

ӨМЧИЙН ДҮН VI=IV+V 2,129,549,244.45 1617869589,45 1617869589,45 1617869589,45 1617869589,45


43


Ерөнхий нягтлан бодогч . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Ц.НАРМАНДАХ/

ТӨСӨВЛӨСӨН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

[X] ОНЫ 12 САРЫН 31





таамаглал 1 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ОРЛОГЫН ДYН (I) 2,449,830,171 2,449,830,171 2,449,830,171 2,449,830,171 2,449,830,171

2 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 42,267,624 42,267,624 42,267,624 42,267,624 42,267,624 3 Нийтлэг татварын бус орлого 42,267,624 42,267,624 42,267,624 42,267,624 42,267,624 4 Төсөв байгууллагын өөрийн

орлого 42,267,624 42,267,624 42,267,624 42,267,624 42,267,624

5 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

27,426,400 27,426,400 27,426,400 27,426,400 27,426,400

6 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

4,071,224 4,071,224 4,071,224 4,071,224 4,071,224

7 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого

10,770,000 10,770,000 10,770,000 10,770,000 10,770,000

8 Тусламж, санхүүжилтийн орлого

2,407,562,547 2,407,562,547 2,407,562,547 2,407,562,547 2,407,562,547

9 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого

574,382,347 574,382,347 574,382,347 574,382,347 574,382,347

10 Төсвийн жилийн явцад УИХ-аас соёрхон баталсан, ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ байгууллагаас авах

75,803,500 75,803,500 75,803,500 75,803,500 75,803,500

44


хөнгөлөлттэй зээл 11 ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй

адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө

179,200,000 179,200,000 179,200,000 179,200,000 179,200,000

12 Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө

309,918,847 309,918,847 309,918,847 309,918,847 309,918,847

13 Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого

9,460,000 9,460,000 9,460,000 9,460,000 9,460,000

14 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих

1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200

15 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/

1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200

16 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих

17 Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих

18 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН

2,468,173,696.1 2,468,173,696.1 2,468,173,696.1 2,468,173,696.1 2,468,173,696.1

19 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,468,173,696.1 2,468,173,696.1 2,468,173,696.1 2,468,173,696.1 2,468,173,696.1 20 БАРАА, АЖИЛ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,368,933,831.86 2,368,933,831.86 2,368,933,831.86 2,368,933,831.86 2,368,933,831.86

21 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

798,178,210.67 798,178,210.67 798,178,210.67 798,178,210.67 798,178,210.67

22 Үндсэн цалин 510,630,398.67 510,630,398.67 510,630,398.67 510,630,398.67 510,630,398.67

45


23 Нэмэгдэл 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 24 Унаа хоолны хөнгөлөлт 55,713,594 55,713,594 55,713,594 55,713,594 55,713,594 25 Урамшуулал 4,281,420 4,281,420 4,281,420 4,281,420 4,281,420 26 Гэрээт ажлын хөлс 227,352,798 227,352,798 227,352,798 227,352,798 227,352,798 27 Ажил олгогчоос нийгмийн

даатгалд төлөх шимтгэл 87,736,410.96 87,736,410.96 87,736,410.96 87,736,410.96 87,736,410.96

28 Тэтгэврийн даатгал 55,885,116 55,885,116 55,885,116 55,885,116 55,885,116 29 Тэтгэмжийн даатгал 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 30 ҮОМШӨ-ний даатгал 7,962,823 7,962,823 7,962,823 7,962,823 7,962,823 31 Ажилгүйдлийн даатгал 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 32 Эрүүл мэндийн даатгал 15,925,649.96 15,925,649.96 15,925,649.96 15,925,649.96 15,925,649.96 33 Байр ашиглалттай холбоотой

тогтмол зардал 185,692,300 185,692,300 185,692,300 185,692,300 185,692,300

34 Гэрэл, цахилгаан 19,522,353 19,522,353 19,522,353 19,522,353 19,522,353 35 Түлш, халаалт 158,817,300 158,817,300 158,817,300 158,817,300 158,817,300 36 Цэвэр, бохир ус 7,352,647 7,352,647 7,352,647 7,352,647 7,352,647 37 Хангамж, бараа материалын

зардал 125,227,857.13 125,227,857.13 125,227,857.13 125,227,857.13 125,227,857.13

38 Бичиг хэрэг 8,620,728 8,620,728 8,620,728 8,620,728 8,620,728 39 Тээвэр, шатахуун 70,089,460 70,089,460 70,089,460 70,089,460 70,089,460 40 Шуудан, холбоо, интернэтийн

төлбөр 14,847,667.13 14,847,667.13 14,847,667.13 14,847,667.13 14,847,667.13

41 Ном, хэвлэл 6,470,000 6,470,000 6,470,000 6,470,000 6,470,000 42 Хог хаягдал зайлуулах,

хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал

219,600 219,600 219,600 219,600 219,600

43 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

24,980,402 24,980,402 24,980,402 24,980,402 24,980,402

44 Эд хогшил, урсгал засварын зардал

54,040,421 54,040,421 54,040,421 54,040,421 54,040,421

45 Урсгал засвар 54,040,421 54,040,421 54,040,421 54,040,421 54,040,421

46


46 Томилолт, зочны зардал 39,015,000 39,015,000 39,015,000 39,015,000 39,015,000 47 Гадаад албан томилолт 48 Дотоод албан томилолт 39,015,000 39,015,000 39,015,000 39,015,000 39,015,000 49 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 50 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,

үйлчилгээний төлбөр, хураамж

30,543,906 30,543,906 30,543,906 30,543,906 30,543,906

51 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж

25,401,438 25,401,438 25,401,438 25,401,438 25,401,438

52 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

53 Даатгалын үйлчилгээ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 54 Тээврийн хэрэгслийн татвар 480,468 480,468 480,468 480,468 480,468 55 Тээврийн хэрэгслийн

оношлогоо 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

56 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ

1,839,000 1,839,000 1,839,000 1,839,000 1,839,000

57 Газрын төлбөр 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 58 Бараа үйлчилгээний бусад

зардал 1,048,499,726.1 1,048,499,726.1 1,048,499,726.1 1,048,499,726.1 1,048,499,726.1

59 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

875,886,004 875,886,004 875,886,004 875,886,004 875,886,004

60 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

49,551,650 49,551,650 49,551,650 49,551,650 49,551,650

61 Yндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол

123,062,072.1 123,062,072.1 123,062,072.1 123,062,072.1 123,062,072.1

62 Урсгал шилжүүлэг 99,239,864.24 99,239,864.24 99,239,864.24 99,239,864.24 99,239,864.24 63 Бусад урсгал шилжүүлэг 65,730,200 65,730,200 65,730,200 65,730,200 65,730,200 64 Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр,

тэтгэмж

47


65 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал

8,935,745 8,935,745 8,935,745 8,935,745 8,935,745

66 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

45,899,455 45,899,455 45,899,455 45,899,455 45,899,455

67 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал

10,895,000 10,895,000 10,895,000 10,895,000 10,895,000

68 Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт

33,509,664.24 33,509,664.24 33,509,664.24 33,509,664.24 33,509,664.24

69 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 33,509,664.24 33,509,664.24 33,509,664.24 33,509,664.24 33,509,664.24 70 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ YР ДYН

(III)=(I)-(II) -18,343,525.1 -0

-0 -0 -0

71 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДYН

72 Yндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдсаны олз

73 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДYН

74 Yнэ төлбөргүй гарсан зардал 75 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ

YР ДYН (VI)=(III)+(IV)-(V) -18,343,525.1 0 0 0 0


Ерөнхий нягтлан бодогч . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Ц.НАРМАНДАХ

48


ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨВЛӨСӨН ТАЙЛАН

[x] ОНЫ 12 САРЫН 31

(төгрөг)

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2016 оны ХБГ 2017 оны төсөв 2018 оны таамаглал

2019 оны таамаглал


Эхний үлдэгдэл 1636213114,55 1617869589,45 1617869589,45 1617869589,45 1617869589,45 Тайлангийн хугацаанд нэмэгдсэн Тайлангийн хугацаанд хасагдсан 18343525,1 Эцсийн үлдэгдэл 1617869589,45 1617869589,45 1617869589,45 1617869589,45 1617869589,45



49


МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТӨСӨВ

[X] ОНЫ 12 САРЫН 31

/ төгрөгөөр / № Үзүүлэлт 2016 оны

ХБГ 2017 оны

төсөв 2018 оны



таамаглал 1 Үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын дyн (I) 2,460,590,332 1959890460 1880078587 1880078587 1880078587 2 Татварын бус орлого 32,717,624 32,717,624 32,717,624 32,717,624 32,717,624 3 Нийтлэг татварын бус орлого 32,717,624 32,717,624 32,717,624 32,717,624 32,717,624 4 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 32,717,624 32,717,624 32,717,624 32,717,624 32,717,624 5 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 27,501,400 27,501,400 27,501,400 27,501,400 27,501,400 6 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 5,216,224 5,216,224 5,216,224 5,216,224 5,216,224 7 Тусламж, санхүүжилтийн орлого 2,427,872,708 2,427,872,708 2,427,872,708 2,427,872,708 2,427,872,708 8 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 580,511,745 79811873 9 Төсвийн жилийн явцад УИХ-аас соёрхон

баталсан, ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ байгууллагаас авах хөнгөлөлттэй зээл

75,803,500

10 ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө

179,200,000

11 Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө

309,918,847

12 Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого

9,460,000

13 Төсвийн урамшуулал 6,129,398 79811873 14 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200 15 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон

нутгийн төсөвт байгууллага/ 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200 1,833,180,200

16 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих 14,180,763

50


17 Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих 14,180,763 18 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2,389,093,712 1959890460 1880078587 1880078587 1880078587 19 Урсгал зардал 2,389,093,712 1959890460 1880078587 1880078587 1880078587 20

Бараа, ажил үйлчилгээний зардал 2,196,490,641.76

1959890460 1880078587 1880078587 1880078587

21 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 798,178,216.67

798,178,216.67

798,178,216.67

798,178,216.67

798,178,216.67

22 Үндсэн цалин 510,630,398.67

510,630,398.67

510,630,398.67

510,630,398.67

510,630,398.67

23 Нэмэгдэл 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 24 Унаа хоолны хөнгөлөлт 55,713,600 55,713,600 55,713,600 55,713,600 55,713,600 25 Урамшуулал 4,281,420 4,281,420 4,281,420 4,281,420 4,281,420 26 Гэрээт ажлын хөлс 227,352,798 227,352,798 227,352,798 227,352,798 227,352,798 27 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх

шимтгэл 87,736,410.96 87,736,410.96 87,736,410.96 87,736,410.96 87,736,410.96

28 Тэтгэврийн даатгал 55,885,116 55,885,116 55,885,116 55,885,116 55,885,116 29 Тэтгэмжийн даатгал 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 30 ҮОМШӨ-ний даатгал 7,962,823 7,962,823 7,962,823 7,962,823 7,962,823 31 Ажилгүйдлийн даатгал 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 32 Эрүүл мэндийн даатгал 15,925,649.96 15,925,649.96 15,925,649.96 15,925,649.96 15,925,649.96 33 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 180,877,500 180,877,500 180,877,500 180,877,500 180,877,500 34 Гэрэл, цахилгаан 14,707,553 14,707,553 14,707,553 14,707,553 14,707,553 35 Түлш, халаалт 158,817,300 158,817,300 158,817,300 158,817,300 158,817,300 36 Цэвэр, бохир ус 7,352,647 7,352,647 7,352,647 7,352,647 7,352,647 37 Хангамж, бараа материалын зардал 88,858,360.13 88,858,360.13 88,858,360.13 88,858,360.13 88,858,360.13 38 Бичиг хэрэг 8,901,570 8,901,570 8,901,570 8,901,570 8,901,570 39 Тээвэр, шатахуун 49,823,040 49,823,040 49,823,040 49,823,040 49,823,040 40 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 11,860,311.13 11,860,311.13 11,860,311.13 11,860,311.13 11,860,311.13 41 Ном, хэвлэл 6,470,000 6,470,000 6,470,000 6,470,000 6,470,000 42 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн

устгал, ариутгал 201,600 201,600 201,600 201,600 201,600

51


43 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 11,601,839 11,601,839 11,601,839 11,601,839 11,601,839 44 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 62,103,170 62,103,170 62,103,170 62,103,170 62,103,170 45 Багаж, техник, хэрэгсэл 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 46 Тавилга 2,283,200 2,283,200 2,283,200 2,283,200 2,283,200 47 Урсгал засвар 58,329,970 58,329,970 58,329,970 58,329,970 58,329,970 48 Томилолт, зочны зардал 37,120,400 37,120,400 37,120,400 37,120,400 37,120,400 49 Гадаад албан томилолт 50 Дотоод албан томилолт 37,120,400 37,120,400 37,120,400 37,120,400 37,120,400 51 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 52 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний

төлбөр, хураамж 48,116,868 48,116,868 48,116,868 48,116,868 48,116,868


41,813,400 41,813,400 41,813,400 41,813,400 41,813,400

54 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 55 Даатгалын үйлчилгээ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 56 Тээврийн хэрэгслийн татвар 480,468 480,468 480,468 480,468 480,468 57 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 58 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 59 Газрын төлбөр 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 60 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 893,499,716 893,499,716 893,499,716 893,499,716 893,499,716 61 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 833,608,476 833,608,476 833,608,476 833,608,476 833,608,476 62 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 59,891,240 59,891,240 59,891,240 59,891,240 59,891,240 63 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 192,603,070.2

4 192,603,070.24

192,603,070.24

192,603,070.24

192,603,070.24

64 Бусад урсгал шилжүүлэг 79,281,533 79,281,533 79,281,533 79,281,533 79,281,533 65 Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж 14,180,763 14,180,763 14,180,763 14,180,763 14,180,763 66 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 3,534,800 3,534,800 3,534,800 3,534,800 3,534,800 67 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн

тэтгэмж 50,300,400 50,300,400 50,300,400 50,300,400 50,300,400

68 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 11,265,570 11,265,570 11,265,570 11,265,570 11,265,570 69 Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад 113,321,537.2113,321,537.2113,321,537.2113,321,537.2113,321,537.24

52


олгох татаас, санхүүжилт 4 4 4 4 70 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 113,321,537.2

4 0 0 0 0

71 Хөрөнгийн 72 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН

ГYЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II) 71,496,620 180000000 0 0 0

73 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДYН (V)

71,496,620

74 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 71,496,620 180000000 75 Дотоод эх үүсвэрээр 71,496,620 76 Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан

зардал 71,496,620

77 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)

-71,496,620

78 НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ (VIII)=(III)+(VI)+(VII)



53


Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан





таамаглал 1 Нийт зарлага ба цэвэр

зээлийн дүн 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76

2 Урсгал зардал 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 3 Бараа, ажил үйлчилгээний

зардал 1,778,553,659.76 1,778,553,659.76 1,778,553,659.76 1,778,553,659.76 1,778,553,659.76

4 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

779,425,718.67 779,425,718.67 779,425,718.67 779,425,718.67 779,425,718.67

5 Үндсэн цалин 510,630,398.67 510,630,398.67 510,630,398.67 510,630,398.67 510,630,398.67 6 Нэмэгдэл 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 7 Унаа хоолны хөнгөлөлт 55,713,600 55,713,600 55,713,600 55,713,600 55,713,600 8 Урамшуулал 4,281,420 4,281,420 4,281,420 4,281,420 4,281,420 9 Гэрээт ажлын хөлс 208,600,300 208,600,300 208,600,300 208,600,300 208,600,300 10 Ажил олгогчоос нийгмийн

даатгалд төлөх шимтгэл 85,680,052.96 85,680,052.96 85,680,052.96 85,680,052.96 85,680,052.96

11 Тэтгэврийн даатгал 53,828,758 53,828,758 53,828,758 53,828,758 53,828,758 12 Тэтгэмжийн даатгал 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 13 ҮОМШӨ-ний даатгал 7,962,823 7,962,823 7,962,823 7,962,823 7,962,823 14 Ажилгүйдлийн даатгал 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 3,981,411 15 Эрүүл мэндийн даатгал 15,925,649.96 15,925,649.96 15,925,649.96 15,925,649.96 15,925,649.96 16 Байр ашиглалттай

холбоотой тогтмол зардал 180,877,500 180,877,500 180,877,500 180,877,500 180,877,500

17 Гэрэл, цахилгаан 14,707,553 14,707,553 14,707,553 14,707,553 14,707,553 18 Түлш, халаалт 158,817,300 158,817,300 158,817,300 158,817,300 158,817,300 19 Цэвэр, бохир ус 7,352,647 7,352,647 7,352,647 7,352,647 7,352,647 20 Хангамж, бараа материалын

зардал 76,951,370.13 76,951,370.13 76,951,370.13 76,951,370.13 76,951,370.13

54


21 Бичиг хэрэг 8,901,570 8,901,570 8,901,570 8,901,570 8,901,570 22 Тээвэр, шатахуун 44,386,050 44,386,050 44,386,050 44,386,050 44,386,050 23 Шуудан, холбоо,

интернэтийн төлбөр 11,860,311.13 11,860,311.13 11,860,311.13 11,860,311.13 11,860,311.13

24 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал

201,600 201,600 201,600 201,600 201,600

25 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

11,601,839 11,601,839 11,601,839 11,601,839 11,601,839

26 Эд хогшил, урсгал засварын зардал

74,213,170 74,213,170 74,213,170 74,213,170 74,213,170

27 Багаж, техник, хэрэгсэл 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 28 Тавилга 2,283,200 2,283,200 2,283,200 2,283,200 2,283,200 29 Урсгал засвар 58,329,970 58,329,970 58,329,970 58,329,970 58,329,970 30 Томилолт, зочны зардал 30,324,400 30,324,400 30,324,400 30,324,400 30,324,400 31 Дотоод албан томилолт 30,324,400 30,324,400 30,324,400 30,324,400 30,324,400 32 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,

үйлчилгээний төлбөр, хураамж

48,116,868 48,116,868 48,116,868 48,116,868 48,116,868


41,813,400 41,813,400 41,813,400 41,813,400 41,813,400

34 Даатгалын үйлчилгээ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 35 Тээврийн хэрэгслийн татвар 480,468 480,468 480,468 480,468 480,468 36 Тээврийн хэрэгслийн

оношлогоо 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

37 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

38 Газрын төлбөр 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 39 Бараа үйлчилгээний бусад

зардал 502,964,580 502,964,580 502,964,580 502,964,580 502,964,580

55


40 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

476,883,280 476,883,280 476,883,280 476,883,280 476,883,280

41 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

26,081,300 26,081,300 26,081,300 26,081,300 26,081,300

42 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 53,835,200 53,835,200 53,835,200 53,835,200 53,835,200 43 Бусад урсгал шилжүүлэг 53,835,200 53,835,200 53,835,200 53,835,200 53,835,200 44 Төрөөс иргэдэд олгох

тэтгэмж, урамшуулал 3,534,800 3,534,800 3,534,800 3,534,800 3,534,800

45 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

50,300,400 50,300,400 50,300,400 50,300,400 50,300,400

46 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76 1,832,388,859.76

47 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ

1,799,671,235.76 1,799,671,235.76 1,799,671,235.76 1,799,671,235.76 1,799,671,235.76

48 Орон нутгийн төсвөөс 1,799,671,235.76 1,799,671,235.76 1,799,671,235.76 1,799,671,235.76 1,799,671,235.76 49 ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС 32,717,624 32,717,624 32,717,624 32,717,624 32,717,624

50 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

27,501,400 27,501,400 27,501,400 27,501,400 27,501,400

51 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

5,216,224 5,216,224 5,216,224 5,216,224 5,216,224

52 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих

53 ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ

76 75 75 75 75

54 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1 1 1 1 55 Төсвийн байгууллага 1 1

1

1

1

56 АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО 75 74 74 74 74 57 Удирдах ажилтан 12 12 12 12 12 58 Гүйцэтгэх ажилтан 32 30 30 30 30

56


59 Гэрээт ажилтан 31 32 32 32 32

Ерөнхий нягтлан : ............................ / Ц.НАРМАНДАХ /

Төсвийн захирагчийн нэр : ............................ / Х.ГАН-ОЧИР /

Авлага


ҮЗҮҮЛЭЛТ 2016 оны ХБГ 2017 оны төсөв


2019-2020 оны таамаглал

Эхний үлдэгдэл 6129398 79811873 0 0 Тайлангийн хугацаанд нэмэгдсэн 106149560

0 0

Тайлангийн хугацаанд хасагдсан 32467085 79811873 0 0 Эцсийн үлдэгдэл 79811873 0 0 0



57


Бараа материалын тайлан

/ төгрөгөөр / №

Үзүүлэлт Бичиг

хэргийн материал

Аж ахуйн материал

Сэлбэг хэрэгсэл

Түлш, шатах тослох

материал

Барилгын засварын материал

Хүнсний материал

Бусад хангамжийн материал

Мал амьтад

Дүн

1 Оны эхний үлдэгдэл

970,290 132,823,366.1 2,306,150 44,900,000 180,999,806.1

2 Нэмэгдсэн 7,413,038 97,182,486 17,642,007 71,247,460 14,413,470 502,377,500 19,170,000 729,445,961 3 Худалдан

авсан 7,413,038 97,182,486 17,642,007 71,247,460 14,413,470 6,325,000 214,223,461

4 Шилжүүлэн авсан

496,052,500 15,750,000 511,802,500

5 Бусад 3,420,000 3,420,000 6 Хасагдсан 8,383,328 122,042,139 17,642,007 71,247,460 16,091,920 6,000,000 16,820,000 258,226,854 7 Худалдсан,

зарцуулсан 8,383,328 122,042,139 17,642,007 71,247,460 16,091,920 6,000,000 241,406,854

8 Бусад 16,820,000 16,820,000 9 Эцсийн

үлдэгдэл 107,963,713.1 627,700 496,377,500 47,250,000 652,218,913.1



58


Үндсэн хөрөнгө

/ төгрөгөөр / № Үзүүлэлт Барилга

байгууламж, орон сууц

Тээврийн хэсэгсэл

Машин тоног төхөөрөмж

Тавилга эд хогшил

Бусад үндсэн хөрөнгө

Програм хангамж

Бусад биет бус хөрөнгө

Дүн

1 Үндсэн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл

2,235,256,887 258,795,000 226,720,499 146,619,832.98

27,135,102 46,682,000 39,782,400 2,980,991,720.98

2 Нэмэгдсэн 36,327,000 35,169,620 71,496,620

3 Худалдан авсан

36,327,000 35,169,620 71,496,620

4 Хасагдсан 6,475,000 6,475,000

5 Худалдсан 6,475,000 6,475,000

6 үндсэн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

2,235,256,887 252,320,000 263,047,499 181,789,452.98

27,135,102 46,682,000 39,782,400 3,046,013,340.98

7 Хуримтлагдсан элэгдлийн оны эхний үлдэгдэл

-1,086,601,508.75

-138,829,722.47

-149,032,510.15

-113,348,360.21

-15,688,500.59

-28,407,208.36

-1,531,907,810.53

59


8 Зардал 37,406,054.04 30,408,333.48

33,312,754.35

10,123,968.48

2,390,260.32

6,768,541.47

2,652,159.96

123,062,072.1

9 Элэгдлийн зардал тайлант хугацааны

37,406,054.04 30,408,333.48

33,312,754.35

10,123,968.48

2,390,260.32

6,768,541.47

2,652,159.96

123,062,072.1

10 Дансны хасалт

-6,475,000 -6,475,000

11 Бусад -6,475,000 -6,475,000

12 хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл

-1,124,007,562.79

-162,763,055.95

-182,345,264.5

-123,472,328.69

-18,078,760.91

-35,175,749.83

-2,652,159.96

-1,648,494,882.63

13 үлдэгдэл өртөг

1,111,249,324.21

89,556,944.05

80,702,234.5 58,317,124.29

9,056,341.09

11,506,250.17

37,130,240.04

1,397,518,458.35

Ерөнхий нягтлан : ............................ / Ц.НАРМАНДАХ / Төсвийн захирагчийн нэр : ............................ / Х.ГАН-ОЧИР /

60


Өглөг


ЗҮҮЛЭЛТ

2016 оны ХБГ 2017 оны төсөв 2018 оны таамаглал


Эхний үлдэгдэл 0 511679655 0 0 Тайлангийн хугацаанд нэмэгдсэн 3661511368,43 3149831713,43 3149831713,43 Тайлангийн хугацаанд хасагдсан 3149831713,43 511679655 3149831713,43 3149831713,43 Эцсийн үлдэгдэл 511679655 0 0 0



61


Урт хугацаат өр төлбөр


ЗҮҮЛЭЛТ

2016 оны ХБГ 2017 оны төсөв 2018 оны таамаглал


Эхний үлдэгдэл 0 Тайлангийн хугацаанд нэмэгдсэн 0

Тайлангийн хугацаанд хасагдсан 00 Эцсийн үлдэгдэл 0 0 0 0



62


63


АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Монгол Улсын үндсэн хууль, 1992 он

2. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, 2015 он

3. Монгол Улсын төрийн албаны тухай хууль, 2002 он

4. Монгол Улсын төсвийн хууль, 2011 он

5. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний

удирдлагын тухай хууль, 2006 он

6. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал- 2030

7. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2012-2016

8. “Хөгжсөн Хөвсгөл 2016-2030 он”

9. Хөвсгөл Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч” 2016-2020 оны үйл

ажиллагааны хөтөлбөр

10. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан, 2015 он

11. Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 3 дугаар сарын 31-ний 93

дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны

хэтийн (бизнес) төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загвар”, “Төсвийн

байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн (бизнес) төлөвлөгөө

боловсруулах заавар”

12. Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 05. 09-ны өдөр 249-р

тогтоолоор батлагдсан “ Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг

боловсруулах нийтлэг журам”

13. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай”

Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн 9-р тогтоол

14. ТАЗ-ийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоол, “Төсвийн шууд захирагчийн үйл

ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”,

“Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж

дүгнэх журам”, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр

дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”

64


Documents

ЗДТГ 2016-2020 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөkhovsgol.gov.mn/beta/upload/files/АЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө... ·