Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 1 полугодие 2014 года

Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 1 полугодие 2014 года, тыс. руб.

Наименование поселения

Уточн. год. планУточн. план 1

полугодия Исполнено% исполнения (к

плану 1 полугодия)% исполнения (к

году)

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы РасходыБырминское 10 224 10 731 5 005 4 360 5 556 4 173 111,0% 95,7% 54,3% 38,9%Голдыревское 10 424 10 597 4 761 4 681 4 790 4 416 100,6% 94,3% 46,0% 41,7%Ергачинское 23 509 24 515 17 252 17 115 17 447 15 658 101,1% 91,5% 74,2% 63,9%Зарубинское 13 735 13 959 7 280 7 221 7 187 5 572 98,7% 77,2% 52,3% 39,9%Калининское 17 137 18 113 7 875 10 045 8 854 7 233 112,4% 72,0% 51,7% 39,9%Комсомольское 16 114 16 367 8 052 7 859 6 620 6 665 82,2% 84,8% 41,1% 40,7%Кыласовское 47 158 49 986 21 335 22 932 8 444 8 281 39,6% 36,1% 17,9% 16,6%Ленское 26 933 28 721 8 938 8 881 8 680 7 808 97,1% 87,9% 32,2% 27,2%Мазунинское 9 392 10 885 4 060 4 293 4 361 4 146 107,4% 96,6% 46,4% 38,1%Моховское 19 591 21 159 12 783 13 164 12 559 11 680 98,3% 88,7% 64,1% 55,2%Насадское 6 375 7 460 3 196 3 417 3 064 3 140 95,9% 91,9% 48,1% 42,1%Неволинское 13 155 13 316 6 098 5 764 6 438 5 304 105,6% 92,0% 48,9% 39,8%Плехановское 15 176 15 539 8 672 8 067 8 803 4 202 101,5% 52,1% 58,0% 27,0%Сергинское 11 532 11 532 5 130 4 585 5 031 4 313 98,1% 94,1% 43,6% 37,4%Тихановское 5 497 5 972 2 382 3 069 2 925 2 296 122,8% 74,8% 53,2% 38,4%Троельжанское 13 829 14 565 5 997 5 641 6 897 5 430 115,0% 96,3% 49,9% 37,3%Усть-Турское 13 398 14 232 6 630 6 714 7 121 6 527 107,4% 97,2% 53,2% 45,9%Филипповское 14 003 14 003 5 960 5 591 5 818 5 027 97,6% 89,9% 41,6% 35,9%Шадейское 14 373 16 190 7 281 7 044 7 324 6 242 100,6% 88,6% 51,0% 38,6%ВСЕГО по с/п 301 556 317 843 148 685 150 443 137 921 118 112 92,8% 78,5% 45,7% 37,2%Кунгурский МР 1 047 951 1 159 640 602 424 590 847 597 722 557 151 99,2% 94,3% 57,0% 48,0%Консолидация 1 186 141 1 314 116 659 317 649 498 658 269 597 889 99,8% 92,1% 55,5% 45,5%

Исполнение доходной части бюджета на 01.07.2014

Наименовани е поселения

- , . .Всего налоговые неналоговые д ды тыс руб

. Уточн план на

год

план I полугоди

я факт на

01.07.14отклонение

% . исп I .полугод

Бырминское 4732,8 2116,8 2668,1 551,3 126,0Голдыревское 5948,4 2731,6 2760,8 29,2 101,1Ергачинское 7449,8 3189,3 3384,3 195 106,1Зарубинское 4452,7 2197,8 2104,9 -92,9 95,8Калининское 8464,4 3667,3 4646,6 979,3 126,7Комсомольское 9789,0 5688 5116,8 -571,2 90,0Кыласовское 12420,4 5930,1 6139,5 209,4 103,5Ленское 11121,0 5716,2 5832,8 116,6 102,0Мазунинское 3241,0 1407,6 1708,8 301,2 121,4Моховское 5420,8 1502,7 2036,6 533,9 135,5Насадское 2924,1 1378,3 1246,9 -131,4 90,5Неволинское 6693,4 2835,9 3175,5 339,6 112,0Плехановское 5919,6 2426,4 2557,2 130,8 105,4Сергинское 5839,0 2008,8 1910,3 -98,5 95,1Тихановское 1961,5 588,8 1132,1 543,3 192,3Троельжанское 7810,0 3110,6 4010,5 899,9 128,9Усть-Турское 6927,7 3392,1 3883,7 491,6 114,5Филипповское 6052,6 2384,9 2262,6 -122,3 94,9Шадейское 7675,2 3871,1 3914,9 43,8 101,1

Итого по поселениям 124843,5 56144,3 60492,9 4348,6 107,7

Кунгурский МР 132621,3 67032,6 73268,3 6235,7 109,3

Консолидированный б-т 257464,8 123176,9 133761 10584,3 108,6

Исполнение налоговой части бюджетов сельских поселений за 1 полугодие 2014г

(тыс.руб.)

Наименование доходов Уточненный план за 1 полугодие 2014года

Фактически исполнено за 1

полугодие 2014г% испол.к

уточн.плану

Налог на доходы физических лиц 9862,3 9836,4 99,7Единый сельскохозяйственный налог 3878,4 4505,7 116,2Земельный налог 6319,4 7645,3 121,0Налог на имущество физических лиц 277,5 443,8 159,9Транспортный налог 2196,7 2631,9 119,8Государственная пошлина 216,3 228,9 105,8Акцизы на нефтепродукты 8855,8 6825,9 77,1Итого 31606,4 32117,9 101,6

Исполнение доходной части бюджетов сельских поселений за 1 полугодие 2014года

Наименование дохода Уточненный план за 1 полугодие 2014г.

Фактически исполнено за 1 полугодие 2014г.

% испол.к уточн.плану

Налоговые и неналоговые 56144,3 60492,9 107,7Налоговые 31606,4 32117,9 101,6неналоговые 24537,9 28375 115,6Безвозмездные поступления 92540,7 77428,5 83,7Итого 148685,0 137921,4 92,8

Недоимка на 01.07.2014 год Тыс. руб.

Бырминское 0 32 81 0 16 0 0 129 243 -114 -46,9Голдыревское 1 502 375 0 34 0 2 914 824 90 10,9Ергачинское 2 34 96 0 35 0 0 167 267 -100 -37,5Зарубинское 0 266 136 0 24 0 0 426 456 -30 -6,6Калининское 194 411 108 0 164 0 1 878 683 195 28,6Комсомольское 1 21 214 125 39 1 37 438 1026 -588 -57,3Кыласовское 49 81 217 0 54 0 8 409 741 -332 -44,8Ленское 1 98 174 62 30 0 13 378 579 -201 -34,7Мазунинское 12 88 69 0 14 1 18 202 293 -91 -31,1Моховское 2012 53 158 0 115 0 7 2345 1844 501 27,2Насадское 0 54 25 0 23 0 0 102 247 -145 -58,7Неволинское 71 96 175 0 90 0 12 444 908 -464 -51,1Плехановское 402 164 180 0 39 0 136 921 1440 -519 -36,0Сергинское 103 450 120 4 93 0 13 783 1156 -373 -32,3Тихановское 0 31 156 0 11 0 0 198 256 -58 -22,7Троельжанское 0 60 228 0 43 0 0 331 462 -131 -28,4Усть- Турское 410 26 140 0 37 0 5 618 768 -150 -19,5Филипповское 0 477 327 140 54 0 20 1018 2882 -1864 -64,7Шадейское 58 36 180 0 34 0 20 328 522 -194 -37,2недоимка на

01.07.2014 3316 2980 3159 331 949 2 292 11029 15597 -4568 -29,3

ЕНВД

на 01.01.14

абсолютно

е

Налог на имущество физлиц

ЕСХН

Наименование сельских поселений НДФЛ

Земельны

й налог

Трансп налог

с физлиц

относит

прирост%

Всего недоимка

на 01.07.2014

ОтклонениеНаименование платежейТрансп налог с

орга-ций

Недоимка в динамике тыс. руб.

Наименование сельских

поселений

Всего недоимка Отклонение

на 01.01.2014 на 01.04.2014 на 01.07.2014 к 01.01.14 к 01.04.14

Бырминское 243 214 129 -114 -85Голдыревское 824 1257 914 90 -343Ергачинское 267 211 167 -100 -44Зарубинское 456 853 426 -30 -427Калининское 683 965 878 195 -87

Комсомольское 1026 892 438 -588 -454Кыласовское 741 595 409 -332 -186

Ленское 579 523 378 -201 -145Мазунинское 293 273 202 -91 -71Моховское 1844 1425 2345 501 920Насадское 247 290 102 -145 -188

Неволинское 908 1414 444 -464 -970Плехановское 1440 1229 921 -519 -308

Сергинское 1156 926 783 -373 -143Тихановское 256 658 198 -58 -460

Троельжанское 462 418 331 -131 -87Усть- Турское 768 679 618 -150 -61Филипповское 2882 2852 1018 -1864 -1834

Шадейское 522 510 328 -194 -182недоимка всего 15597 16184 11029 -4568 -5155

к 1 янв. к 1апреляБырминское 0 12,28 0 12,28 -12,28Голдыревское 0 2518,63 0 2518,63 -2518,63Ергачинское 0 434,81 0 434,81 -434,81Зарубинское 0 0 0 0 0Калининское 0 4648 0 4648 -4648Комсомольское 0 20000 0 20000 -20000Кыласовское 0 0 0 0 0Ленское 0 0 0 0 0Мазунинское 0 0 0 0 0Моховское 0 0 0 0 0Насадское 0 15026,8 126,19 15026,8 -14900,6Неволинское 0 200 0 200 -200Плехановское 0 0 0 0 0Сергинское 0 266,62 0 266,62 -266,62Тихановское 0 0 0 0 0Троельжанское 0 0 0 0 0Усть-Турское 0 11988,75 0 11988,75 -11988,8Филипповское 0 0 0 0 0Шадейское 0 19,38 0 19,38 -19,38Всего по сельским поселениям 0 55115,27 126,19 55115,27 -54989,1Учреждения района 0 42914,9 684,92 42914,9 -42230ИТОГО 0 98030,17 811,11 98030,17 -97219,1

на 1.04.2014

на 01.07.2014

Рост (+), снижение (-)

Задолженность по налогам муниципальных учреждений сельских поселений КМР

Наименование сельского поселения

на 1.01.2014

Структура расходов сельских поселений (Исполнено на 01.07.2014 г.), % в общей сумме расходов


Общегос.

вопросыВоински

й учёт

Нац. безопасн. и прав. деят-ть

Нац. экономи

ка ЖКХОхр.окр.

средыОбразов

аниеКультур

а

Здравоохранени

еСоцполи

тика Спорт

Телевидение и

радиовещание МБТ

Бырминское 31,2% 1,5% 8,0% 14,0% 5,4% 0,0% 0,0% 38,2% 0,0% 0,9% 0,7% 0,0% 0,0%Голдыревское 32,6% 1,8% 0,0% 11,7% 14,8% 0,0% 0,0% 37,3% 0,0% 1,3% 0,4% 0,0% 0,0%Ергачинское 7,7% 0,4% 0,0% 1,5% 69,2% 0,0% 0,0% 21,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%Зарубинское 24,1% 1,0% 5,7% 6,0% 6,6% 0,0% 0,1% 54,9% 0,0% 1,6% 0,1% 0,0% 0,0%Калининское 26,4% 0,8% 0,1% 7,5% 22,4% 0,0% 0,0% 40,3% 0,0% 2,2% 0,3% 0,0% 0,0%Комсомольское 40,1% 0,9% 1,4% 5,0% 17,2% 0,0% 0,0% 34,5% 0,0% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0%Кыласовское 19,2% 0,8% 1,5% 16,4% 33,9% 0,0% 4,2% 22,9% 0,0% 0,4% 0,7% 0,0% 0,0%Ленское 23,7% 0,7% 4,1% 4,7% 24,1% 0,0% 0,0% 41,8% 0,0% 0,6% 0,4% 0,0% 0,0%Мазунинское 32,0% 0,6% 7,3% 7,5% 10,7% 0,0% 0,0% 40,8% 0,0% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0%Моховское 16,8% 0,5% 1,6% 7,6% 61,5% 0,0% 0,0% 10,9% 0,0% 0,7% 0,4% 0,0% 0,0%Насадское 39,4% 0,7% 8,7% 4,4% 22,2% 0,0% 0,0% 22,8% 0,0% 1,6% 0,2% 0,0% 0,0%Неволинское 38,3% 1,1% 0,0% 9,8% 16,3% 0,0% 0,0% 31,1% 0,0% 0,5% 2,9% 0,0% 0,0%Плехановское 36,0% 1,4% 0,0% 8,4% 27,7% 0,0% 0,0% 25,4% 0,0% 0,7% 0,3% 0,0% 0,0%Сергинское 38,2% 1,1% 0,4% 2,7% 13,2% 0,0% 0,0% 42,3% 0,0% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%Тихановское 36,7% 1,3% 9,9% 8,0% 4,8% 0,0% 0,0% 32,5% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0%Троельжанское 36,6% 1,2% 0,1% 7,7% 20,1% 0,0% 0,0% 33,5% 0,0% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0%Усть-Турское 26,4% 0,8% 0,0% 5,3% 12,0% 0,0% 0,0% 52,9% 0,0% 2,5% 0,1% 0,0% 0,0%Филипповское 29,6% 1,1% 0,0% 16,8% 26,6% 0,0% 0,0% 24,4% 0,0% 0,7% 0,8% 0,0% 0,0%Шадейское 26,0% 0,9% 1,5% 15,0% 7,3% 0,0% 0,0% 48,4% 0,0% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0%ВСЕГО по с/п 26,0% 0,9% 1,9% 7,9% 29,0% 0,0% 0,3% 32,6% 0,0% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0%Кунгурский МР 4,9% 0,0% 0,4% 6,3% 4,3% 0,0% 64,6% 2,2% 2,1% 6,1% 0,8% 0,6% 7,6%консолидация 9,6% 0,2% 0,7% 7,4% 4,5% 0,0% 60,3% 8,1% 2,0% 5,9% 0,8% 0,5% 0,0%

Структура расходов сельских поселений (Исполнено на 01.07.2014 г.), тыс. руб.


Общегос.

вопросыВоински

й учёт

Нац. безопасн. и прав. деят-ть


ка ЖКХОбразова

ниеКультур

а


еСоцполи

тика Спорт

Телевидение и радиовещание МБТ

Общий итог

Бырминское 1 303 61 336 582 227 0 1 595 0 37 30 0 0 4 172,5Голдыревское 1 439 78 0 518 655 0 1 647 0 58 19 0 0 4 416,2Ергачинское 1 208 62 0 227 10 832 0 3 302 0 28 0 0 0 15 657,7Зарубинское 1 342 55 317 333 370 5 3 056 0 90 4 0 0 5 571,9Калининское 1 908 61 10 541 1 620 0 2 916 0 157 21 0 0 7 233,2Комсомольское 2 670 58 90 336 1 148 0 2 302 0 49 11 0 0 6 664,7Кыласовское 1 594 68 121 1 359 2 803 346 1 897 0 36 56 0 0 8 280,5Ленское 1 847 52 319 364 1 880 0 3 261 0 50 35 0 0 7 807,8Мазунинское 1 326 25 305 310 444 0 1 693 0 34 10 0 0 4 145,7Моховское 1 957 60 189 893 7 181 0 1 271 0 87 42 0 0 11 680,4Насадское 1 238 23 273 139 696 0 714 0 50 7 0 0 3 139,7Неволинское 2 031 59 0 521 863 0 1 650 0 29 152 0 0 5 304,1Плехановское 1 515 60 0 352 1 166 0 1 066 0 29 14 0 0 4 202,5Сергинское 1 646 47 17 115 571 0 1 823 0 75 19 0 0 4 312,9Тихановское 844 31 226 184 109 0 747 0 155 0 0 0 2 295,6Троельжанское 1 987 65 6 418 1 090 0 1 820 0 39 6 0 0 5 430,0Усть-Турское 1 725 52 0 347 782 0 3 451 0 163 7 0 0 6 526,8Филипповское 1 489 54 0 844 1 337 0 1 224 0 37 42 0 0 5 027,5Шадейское 1 622 57 93 937 456 0 3 020 0 46 11 0 0 6 242,4ВСЕГО по с/п 30 690 1 028 2 303 9 320 34 231 351 38 457 0 1 248 486 0 0 118 112Кунгурский МР 27 115 0 2 064 34 872 24 089 360 178 12 497 11 910 34 140 4 282 3 287 42 565 557 151консолидация 57 248 1 028 4 367 44 192 27 181 360 414 48 146 11 910 35 198 4 768 3 287 0 597 889

Структура расходов сельских поселений (Исполнено на 01.07.2014), руб.

Анализ исполнения расходов на общегосударственные вопросы, тыс. руб.


Утв. план 2014 год

Уточн. план 2014 год

Отклонение уточ. годов.

плана от утвержд.

Кассовый план 1 полугодия

Исполнено за 1 полугодие

% исполнения

к году


за 1 полугодие

Бырминское 3 052 3 109 56 1 312 1 303 41,9% 99,4%

Голдыревское 3 058 3 069 10 1 478 1 439 46,9% 97,3%

Ергачинское 3 227 2 950 -277 1 368 1 208 40,9% 88,3%

Зарубинское 3 468 3 488 20 1 500 1 342 38,5% 89,4%

Калининское 4 359 4 535 177 2 261 1 908 42,1% 84,4%

Комсомольское 3 914 4 824 909 2 726 2 670 55,4% 97,9%

Кыласовское 3 735 4 029 294 1 596 1 594 39,6% 99,9%

Ленское 4 003 4 196 193 1 884 1 847 44,0% 98,1%

Мазунинское 2 777 3 203 426 1 366 1 326 41,4% 97,1%

Моховское 3 753 5 311 1 557 1 999 1 957 36,9% 97,9%

Насадское 2 513 2 585 72 1 317 1 238 47,9% 94,0%

Неволинское 4 396 4 516 120 2 033 2 031 45,0% 99,9%

Плехановское 3 510 3 565 55 1 533 1 515 42,5% 98,8%

Сергинское 3 538 3 583 46 1 753 1 646 45,9% 93,9%

Тихановское 2 082 2 141 59 1 055 844 39,4% 80,0%

Троельжанское 3 885 4 621 737 2 010 1 987 43,0% 98,9%

Усть-Турское 4 020 4 235 215 1 752 1 725 40,7% 98,4%

Филипповское 3 412 3 414 2 1 507 1 489 43,6% 98,8%

Шадейское 3 151 3 483 332 1 624 1 622 46,6% 99,9%

ВСЕГО по с/п 65 855 70 857 5 002 32 074 30 690 43,3% 95,7%

Анализ исполнения расходов на осуществление первичного воинского учёта, тыс. руб.









к году



Бырминское 157 157 0 157 61 39,2% 39,2%

Голдыревское 157 157 0 157 78 50,0% 50,0%

Ергачинское 157 157 0 157 62 39,3% 39,3%

Зарубинское 157 157 0 157 55 34,9% 34,9%

Калининское 157 157 0 157 61 38,9% 38,9%

Комсомольское 157 157 0 157 58 37,0% 37,0%

Кыласовское 157 157 0 157 68 43,4% 43,4%

Ленское 157 157 0 157 52 33,1% 33,1%

Мазунинское 63 63 0 63 25 40,3% 40,3%

Моховское 157 157 0 157 60 38,0% 38,0%

Насадское 63 63 0 63 23 36,3% 36,3%

Неволинское 157 157 0 157 59 37,7% 37,7%

Плехановское 157 157 0 157 60 38,3% 38,3%

Сергинское 157 157 0 157 47 30,2% 30,2%

Тихановское 63 63 0 63 31 49,1% 49,1%

Троельжанское 157 157 0 157 65 41,1% 41,1%

Усть-Турское 157 157 0 157 52 33,0% 33,0%

Филипповское 157 157 0 157 54 34,3% 34,3%

Шадейское 157 157 0 157 57 36,5% 36,5%

ВСЕГО по с/п 2 699 2 699 0 2 699 1 028 38,1% 38,1%

Анализ исполнения расходов на национальную безопасность, тыс. руб.









к году



Бырминское 861 1 366 505 337 336 24,6% 99,5%

Голдыревское 50 50 0 0 0 0,0%

Ергачинское 0 0 0 0 0

Зарубинское 814 795 -19 372 317 39,9% 85,2%

Калининское 192 192 0 92 10 5,4% 11,2%

Комсомольское 53 163 110 97 90 55,4% 93,4%

Кыласовское 226 242 16 121 121 50,1% 100,0%

Ленское 845 816 -29 323 319 39,1% 98,7%

Мазунинское 749 882 133 308 305 34,5% 98,9%

Моховское 1 701 189 -1 511 189 189 100,0% 100,0%

Насадское 570 585 15 283 273 46,6% 96,4%

Неволинское 650 326 -324 0 0 0,0%

Плехановское 70 70 0 0 0 0,0%

Сергинское 201 201 0 20 17 8,6% 85,6%

Тихановское 528 528 0 251 226 42,9% 90,3%

Троельжанское 400 10 -390 6 6 60,1% 100,0%

Усть-Турское 0 0 0 0 0

Филипповское 60 60 0 20 0 0,0% 0,0%

Шадейское 97 232 135 93 93 39,9% 100,0%

ВСЕГО по с/п 8 067 6 709 -1 358 2 513 2 303 34,3% 91,6%

Анализ исполнения расходов на национальную экономику, тыс. руб.









к году



Бырминское 2 390 2 318 -72 593 582 25,1% 98,1%

Голдыревское 2 170 2 212 42 518 518 23,4% 100,0%

Ергачинское 1 514 1 514 0 252 227 15,0% 90,1%

Зарубинское 1 456 1 535 79 518 333 21,7% 64,3%

Калининское 1 977 2 141 164 680 541 25,2% 79,5%

Комсомольское 1 368 1 575 207 1 201 336 21,3% 28,0%

Кыласовское 2 811 2 859 48 1 359 1 359 47,5% 100,0%

Ленское 2 007 2 016 9 739 364 18,0% 49,2%

Мазунинское 878 2 126 1 249 355 310 14,6% 87,3%

Моховское 2 340 2 610 270 1 650 893 34,2% 54,1%

Насадское 559 599 40 139 139 23,3% 100,0%

Неволинское 2 280 2 280 0 521 521 22,8% 100,0%

Плехановское 2 099 2 206 107 352 352 16,0% 100,0%

Сергинское 1 890 2 140 250 119 115 5,4% 96,6%

Тихановское 360 579 219 469 184 31,8% 39,3%

Троельжанское 2 824 3 195 370 418 418 13,1% 100,0%

Усть-Турское 1 445 1 661 217 347 347 20,9% 100,0%

Филипповское 2 696 2 794 98 857 844 30,2% 98,5%

Шадейское 2 317 2 626 309 937 937 35,7% 100,0%

ВСЕГО по с/п 35 380 38 984 3 604 12 024 9 320 23,9% 77,5%

Анализ исполнения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.









к году



Бырминское 387 446 59 228 227 51,0% 99,6%

Голдыревское 698 1 699 1 000 800 655 38,6% 81,9%

Ергачинское 2 777 14 739 11 963 11 903 10 832 73,5% 91,0%

Зарубинское 283 1 753 1 471 1 365 370 21,1% 27,1%

Калининское 4 252 5 118 866 3 056 1 620 31,6% 53,0%

Комсомольское 1 531 5 116 3 585 1 227 1 148 22,4% 93,6%

Кыласовское 4 263 6 812 2 549 2 803 2 803 41,2% 100,0%

Ленское 1 624 15 020 13 397 2 369 1 880 12,5% 79,4%

Мазунинское 479 1 115 636 451 444 39,8% 98,4%

Моховское 1 516 9 369 7 853 7 737 7 181 76,6% 92,8%

Насадское 870 1 923 1 053 699 696 36,2% 99,6%

Неволинское 2 064 2 391 327 863 863 36,1% 100,0%

Плехановское 2 500 7 030 4 530 4 664 1 166 16,6% 25,0%

Сергинское 1 977 1 580 -398 597 571 36,1% 95,6%

Тихановское 737 742 5 205 109 14,7% 53,3%

Троельжанское 2 922 3 039 118 1 090 1 090 35,8% 100,0%

Усть-Турское 1 632 1 397 -235 782 782 56,0% 100,0%

Филипповское 4 214 4 628 414 1 500 1 337 28,9% 89,1%

Шадейское 592 3 467 2 875 1 156 456 13,2% 39,4%

ВСЕГО по с/п 35 318 87 385 52 067 43 496 34 231 39,2% 78,7%

Анализ исполнения расходов на культуру, тыс. руб.









к году



Бырминское 3 130 3 190 60 1 655 1 595 50,0% 96,4%

Голдыревское 3 045 3 120 75 1 647 1 647 52,8% 100,0%

Ергачинское 3 322 4 874 1 552 3 302 3 302 67,7% 100,0%

Зарубинское 5 640 5 830 190 3 086 3 056 52,4% 99,0%

Калининское 5 251 5 451 200 3 489 2 916 53,5% 83,6%

Комсомольское 3 404 4 004 600 2 302 2 302 57,5% 100,0%

Кыласовское 2 983 3 489 506 1 997 1 897 54,4% 95,0%

Ленское 5 066 5 869 803 3 311 3 261 55,6% 98,5%

Мазунинское 2 721 3 386 666 1 693 1 693 50,0% 100,0%

Моховское 2 542 2 542 0 1 271 1 271 50,0% 100,0%

Насадское 1 372 1 400 28 714 714 51,0% 100,0%

Неволинское 2 924 3 017 93 1 710 1 650 54,7% 96,5%

Плехановское 2 132 2 132 0 1 066 1 066 50,0% 100,0%

Сергинское 3 347 3 447 100 1 823 1 823 52,9% 100,0%

Тихановское 1 507 1 507 0 747 747 49,6% 100,0%

Троельжанское 2 990 3 129 139 1 910 1 820 58,2% 95,3%

Усть-Турское 5 523 6 301 779 3 461 3 451 54,8% 99,7%

Филипповское 2 413 2 553 140 1 224 1 224 48,0% 100,0%

Шадейское 5 551 5 795 245 3 020 3 020 52,1% 100,0%

ВСЕГО по с/п 64 863 71 039 6 175 39 430 38 457 54,1% 97,5%

Анализ исполнения расходов на социальную политику, тыс. руб.









к году



Бырминское 95 95 0 48 37 38,9% 77,8%

Голдыревское 271 271 0 61 58 21,4% 95,8%

Ергачинское 265 265 0 134 28 10,5% 20,8%

Зарубинское 313 313 0 149 90 28,8% 60,5%

Калининское 414 495 81 288 157 31,8% 54,6%

Комсомольское 152 409 256 76 49 12,0% 64,5%

Кыласовское 275 277 2 36 36 13,0% 99,4%

Ленское 576 576 0 63 50 8,7% 79,2%

Мазунинское 97 97 0 48 34 35,1% 70,1%

Моховское 621 921 300 112 87 9,4% 77,7%

Насадское 172 288 116 194 50 17,3% 25,7%

Неволинское 385 385 0 329 29 7,5% 8,8%

Плехановское 310 310 0 280 29 9,5% 10,5%

Сергинское 350 357 7 83 75 20,9% 89,8%

Тихановское 183 391 208 265 155 39,6% 58,4%

Троельжанское 389 389 0 44 39 10,0% 87,6%

Усть-Турское 461 461 0 208 163 35,3% 78,4%

Филипповское 286 297 11 264 37 12,4% 14,0%

Шадейское 338 340 1 46 46 13,5% 100,0%

ВСЕГО по с/п 5 953 6 936 983 2 727 1 248 18,0% 45,8%

Анализ исполнения расходов на спорт, тыс. руб.









к году



Бырминское 51 51 0 30 30 59,4% 100,0%

Голдыревское 19 19 0 19 19 100,0% 100,0%

Ергачинское 0 15 15 0 0 0,0%

Зарубинское 22 22 0 9 4 18,0% 45,5%

Калининское 24 24 0 21 21 85,6% 99,5%

Комсомольское 70 70 0 23 11 15,5% 47,7%

Кыласовское 110 114 4 56 56 49,0% 100,0%

Ленское 70 70 0 35 35 50,0% 100,0%

Мазунинское 13 13 0 10 10 73,2% 100,0%

Моховское 50 60 10 48 42 70,4% 87,4%

Насадское 7 17 10 7 7 41,2% 100,0%

Неволинское 194 244 50 152 152 62,3% 100,0%

Плехановское 70 70 0 14 14 20,4% 100,0%

Сергинское 65 67 2 33 19 28,0% 56,5%

Тихановское 12 22 10 16 0 0,0% 0,0%

Троельжанское 25 25 0 6 6 23,4% 100,0%

Усть-Турское 18 18 0 7 7 36,5% 100,0%

Филипповское 100 100 0 62 42 41,7% 67,6%

Шадейское 430 90 -340 11 11 12,4% 100,0%

ВСЕГО по с/п 1 351 1 113 -238 559 486 43,6% 86,9%

Дополнительно направлено на расходы за 1 полугодие 2014 г., тыс. руб.


Общегос.

вопросы

Нац. безопас

н. и прав.

деят-ть


ка ЖКХОбразов

аниеКультур

а


еСоцполи

тика Спорт

Телевидение и

радиовещание Общий итог

Бырминское 56 505 -72 59 0 60 0 0 0 0 608Голдыревское 10 0 42 1 000 0 75 0 0 0 0 1 128Ергачинское -277 0 0 11 963 0 1 552 0 0 15 0 13 253Зарубинское 20 -19 79 1 471 65 190 0 0 0 0 1 805Калининское 177 0 164 866 0 200 0 81 0 0 1 488Комсомольское 909 110 207 3 585 50 600 0 256 0 0 5 717Кыласовское 294 16 48 2 549 32 006 506 0 2 4 0 35 425Ленское 193 -29 9 13 397 0 803 0 0 0 0 14 373Мазунинское 426 133 1 249 636 0 666 0 0 0 0 3 110Моховское 1 557 -1 511 270 7 853 0 0 0 300 10 0 8 479Насадское 72 15 40 1 053 0 28 0 116 10 0 1 334Неволинское 120 -324 0 327 0 93 0 0 50 0 266Плехановское 55 0 107 4 530 0 0 0 0 0 0 4 692Сергинское 46 0 250 -398 0 100 0 7 2 0 7Тихановское 59 0 219 5 0 0 0 208 10 0 501Троельжанское 737 -390 370 118 0 139 0 0 0 0 974Усть-Турское 215 0 217 -235 0 779 0 0 0 0 975Филипповское 2 0 98 414 0 140 0 11 0 0 665Шадейское 332 135 309 2 875 0 245 0 1 -340 0 3 557ВСЕГО по с/п 5 002 -1 358 3 604 52 067 32 121 6 175 0 983 -238 0 98 357Кунгурский МР -158 351 32 482 38 280 68 468 4 489 2 152 3 037 4 103 5 300 158 653консолидация 4 844 -1 007 35 356 43 302 70 275 7 757 2 152 3 059 3 864 5 300 175 052

Дополнительно направлено на расходы за 1 полугодие 2014 г., тыс. руб.

изменение остатков на

счёте

дополнительные доходы

(налоговые и неналоговые)

иные МБТ, передаваем

ые из бюджета

КМР

иные МБТ, передаваемые

из бюджета КМР

(КРАЕВЫЕ И ФЕДЕРАЛЬН

ЫЕ)

дополнительные

субсидии и субвенции из краевого

бюджетаБырминское 608,5 509,7 38,8 60,0 0,0 0,0Голдыревское 1 127,7 149,1 778,7 200,0 0,0 0,0Ергачинское 13 252,7 913,2 0,0 10 984,3 1 355,3 0,0Зарубинское 1 805,3 78,6 331,7 1 395,0 0,0 0,0Калининское 1 487,9 937,9 0,0 550,0 0,0 0,0Комсомольское 5 717,3 17,3 3 000,0 2 700,0 0,0 0,0Кыласовское 35 424,7 2 823,4 1 906,8 30 260,0 434,5 0,0Ленское 14 372,9 2 452,4 0,0 11 920,6 0,0 0,0Мазунинское 3 110,0 1 878,2 53,9 1 105,0 73,0 0,0Моховское 8 479,4 1 559,0 0,0 525,0 6 395,4 0,0Насадское 1 334,0 862,0 172,0 300,0 0,0 0,0Неволинское 265,7 200,7 5,0 60,0 0,0 0,0Плехановское 4 691,8 362,7 852,0 450,0 0,0 3 027,1Сергинское 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3Тихановское 500,8 500,8 0,0 0,0 0,0 0,0Троельжанское 974,3 734,3 0,0 240,0 0,0 0,0Усть-Турское 975,1 568,7 206,4 200,0 0,0 0,0Филипповское 664,8 0,0 164,8 500,0 0,0 0,0Шадейское 3 556,7 1 498,2 653,8 1 220,0 184,7 0,0ВСЕГО по с/п 98 357,0 16 046,1 8 163,8 62 669,8 8 442,9 3 034,4

в т.ч. по источникам

Всего дополнительных средств


Направление остатков за 1 полугодие 2014 года, тыс. руб.


остатки на счете на

начало года (с учетом

возврата целевых

средств на счет СП)

из них можно

направлять на

расходы

направлено по разделам

01 Общегосударственн

ые вопросы

03 Безопасность

04 Эконом

ика05 ЖКХ

08 Культу

ра

10 Соцполитика

11 Спорт всего

остаток ненаправле

нных средств на 01.07.2014

Бырминское 672,0 280,1 16,6 0,0 40,0 69,9 0,0 0,0 0,0 126,5 153,6Голдыревское 172,8 149,1 17,0 0,0 0,0 132,1 0,0 0,0 0,0 149,1 0,0Ергачинское 1 119,3 988,2 0,0 0,0 0,0 816,3 96,8 0,0 0,0 913,1 75,1Зарубинское 406,2 261,3 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 182,7Калининское 1 606,1 1 348,3 176,6 0,0 104,6 526,0 50,0 80,7 0,0 937,9 410,4Комсомольское 189,1 -64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -64,0Кыласовское 2 842,6 1 017,2 149,3 0,0 0,0 856,4 11,5 0,0 0,0 1 017,2 0,0Ленское 2 820,6 2 741,8 193,0 50,0 9,0 1 497,1 703,2 0,0 0,0 2 452,3 289,5Мазунинское 1 730,5 1 689,4 423,8 133,4 495,0 233,1 592,8 0,0 0,0 1 878,1 -188,7Моховское 2 286,7 2 277,5 142,0 0,0 0,0 1 107,0 0,0 300,0 10,0 1 559,0 718,5Насадское 1 119,2 844,8 83,0 15,0 40,0 405,3 28,0 20,6 10,0 601,9 242,9Неволинское 11 334,5 11 334,5 103,5 0,0 0,0 19,0 33,0 0,0 45,3 200,8 11 133,7Плехановское 1 986,6 1 986,6 54,8 0,0 197,9 110,0 0,0 0,0 0,0 362,7 1 623,9Сергинское 38,8 38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,8Тихановское 801,3 746,3 59,0 0,0 218,6 5,0 0,0 208,2 10,0 500,8 245,5Троельжанское 1 421,0 1 369,0 543,2 0,0 12,1 79,7 49,2 0,0 0,0 684,2 684,8Усть-Турское 1 797,2 1 530,6 0,0 0,0 0,0 0,0 568,7 0,0 0,0 568,7 961,9Филипповское 2 176,4 2 176,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 176,4Шадейское 1 949,7 253,2 70,0 0,0 99,0 84,0 0,0 0,0 0,0 253,0 0,2ВСЕГО по с/п 36 470,6 30 969,1 2 031,8 198,4 1 294,8 5 940,9 2 133,2 609,5 75,3 12 283,9 18 685,2

Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления, руб.


Норматив на 2014 год

Утв. годовой план на 2014

год

Уточн. годовой план на 2014 год

"+" превышение,

"-" собл.нормати

ва

Исполнение расходов за 1

полугодие

Отклонение уточн. плана

от утвержденног

о%

исполненияБырминское 3 926 418 3 867 461 3 901 977 -24 441 1 609 699 34 516 41,3%Голдыревское 2 877 648 2 876 048 2 876 048 -1 600 1 397 293 0 48,6%Ергачинское 2 694 928 2 763 296 2 693 241 -1 687 1 112 225 -70 055 41,3%Зарубинское 4 168 288 4 197 051 4 168 287 -1 1 618 167 -28 764 38,8%

Калининское 3 812 390 3 812 163 3 974 758 162 368 1 852 786 162 595 46,6%

текущий ремонт котельной администрации СП - 166595 р.

Комсомольское 3 814 348 3 806 410 4 308 411 494 063 2 274 363 502 001 52,8%

ремонт холла здания админ. - 70895 р., энергоаудит здания адм. - 40000 р., замена окон в здании адм. - 200000 р., ремонт кабинета главы - 191106 руб.

Кыласовское 3 431 112 3 431 112 3 480 124 49 012 1 412 046 49 012 40,6%монтаж окон в здании админ. - 82137 руб.

Ленское 4 572 049 4 650 935 4 572 049 0 1 930 968 -78 886 42,2%

Мазунинское 3 472 454 3 441 392 3 913 356 440 902 1 587 993 471 964 40,6%

текущий ремонт здания админ. - 70000 р., приобретение компьютерной техники - 24250 р., замена кровли здания администрации - 301773 р.

Моховское 5 494 260 5 287 360 5 181 360 -312 900 2 014 352 -106 000 38,9%Насадское 3 045 647 3 011 105 3 037 660 -7 987 1 447 241 26 555 47,6%Неволинское 4 086 863 4 068 863 4 085 734 -1 129 1 946 118 16 871 47,6%Плехановское 3 150 219 3 150 219 3 146 219 -4 000 1 369 316 -4 000 43,5%Сергинское 3 474 229 3 302 108 3 302 208 -172 021 1 514 367 100 45,9%Тихановское 2 626 508 2 564 995 2 623 995 -2 513 1 051 153 59 000 40,1%

Троельжанское 3 922 149 3 609 317 4 176 028 253 879 1 826 844 566 711 43,7%приобретение легкового автомобиля - 484000 р.

Усть-Турское 3 921 490 3 562 326 3 543 421 -378 069 1 412 505 -18 905 39,9%Филипповское 3 193 021 3 177 020 3 193 021 0 1 419 071 16 001 44,4%

Шадейское 3 115 058 3 111 417 3 209 933 94 875 1 435 563 98 516 44,7%замена окон в здании админ. - 100000 р.

ВСЕГО по с/п 68 799 079 67 690 598 69 387 830 588 751 30 232 068 1 697 232 43,6%

Documents

Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 1 полугодие 2014 года