Муниципальные программы Тобольского муниципального района

Исполнение муниципальной программы развития образования Тобольского района за 2013год

394,6

2013- Текущие расходы, тыс. рублей

Дошкольные ОУ – 17 Начальные ОУ – 8 Основные ОУ – 4 Средние ОУ – 20

Сеть учреждений

В общеобразовательных учреждениях – 443 чел. Из них: АУП – 72 чел. Педагоги – 241 чел.В дошкольных ОУ – 168 чел. Из них: АУП – 34 чел. Педагоги – 57 чел.

Персонал в ОУ

ВСЕГО около 1,2 тыс.

воспитанников в ДОУ

ВСЕГО около 2,4 тыс.

обучающихся в ОУ

16,9

169,4

Учебно-хозяйственные расходы

Фонд оплаты труда

186, 3 млн. рублей

Средняя заработная плата, рублей в месяц

Педагоги общего образования

Педагоги дошкольного образования

27897 рублей 23585 рублей

Структура текущих расходов бюджета по отрасли образование в 2013 году

Предоставление образовательных услуг

Предоставление мер социальной поддержки

Иные мероприятия

15, 8 млн. рублей

Возмещение части родительской платы, полное возмещение родительской платы за пребывание и уход за детьми в

дошкольных учреждениях

Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах

Частичное возмещение расходов на питание обучающихся

0,2 млн. рублей

Повышение квалификации педагогических работников

Мероприятия с одаренными детьми

Проведение иных мероприятий (проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства)

12,7

2,1

1,0

Обеспечение достижения результатов нового качества образования

Дошкольное образование

Общее образование

Расходы бюджета, млн.рублей в 2013

Воспитанников,тыс. чел. в 2013 г

Показатель муниципальной программы к 2016 году

73,9 около 1,2 Получают услугу дошкольного образования 1,2 тыс. чел.

Группы полного дня, кратковременного пребывания

Охвачено 79,5% детей в возрасте от 1 до 7 лет, при этом охват от 3 до 7 лет 100%

Расходы бюджета, млн.рублей в 2013

Обучающихся, тыс. чел. в 2013 г

Показатель муниципальной программы к 2016 году

303,4 2,4 2,4 тыс. обучающихся

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта, новых образовательных технологий, дистанционных и сетевых форм обучения

Повышение качества образовательных услуг при росте удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг до 80%

Развитие образовательной инфраструктуры

Доля учащихся основных и средних школ, обучающихся в современных условиях

92% 98%

20102007 2013

52%

Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики в Тобольском районе» на 2013-2015 годы

Показатели программы 2013 год

Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования, % от численности детей и молодежи в возрасте 5-30 лет

Численность детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования,человек в возрасте 5 - 30 лет/ % от общего количества чел. 4629/60%

Доля молодежи, занимающихся в системе патриотического воспитания, % от численности молодежи в возрасте 14 - 24 лет

Численность молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания, человек/% от общего количества чел. 438/14%

Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, % от численности молодежи в возрасте 14-24 лет

Численность молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, человек/% от общего количества чел. 2016/65%

Доля временно занятой и трудоустроенной молодежи, % от численности молодежи в возрасте 14 - 24 лет

Численность временно занятой и трудоустроенной молодежи, человек/ % от общего количества чел. 1000/33%

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в учреждениях молодежной политики, культуры и спорта, человек /% от общего количества чел. 1174/35%

Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 30 лет, занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа в учреждениях сферы молодежной политики

Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 30 лет, занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа в учреждениях сферы молодежной политики, человек/% от общего количества чел. 1001/12%

Доля инновационных программ дополнительного образования

Количество лицензированных инновационных программ дополнительного образования, реализуемых в учреждениях дополнительного образования сферы молодежной политики, шт. 42

Достигнутые результаты реализации программы

Количественные показатели по мероприятиям различного уровня в МАУ ДОД «Центр детского творчества»

Количественный состав обучающихся по направлениям деятельности

в МАУ ДОД «ЦДТ»

Объем финансирования МАУ ДОД «Центр детского творчества»

Объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт» в 2013 году

Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики в Тобольском районе»

Направление расходов План, тыс. руб.

Факт, тыс. руб.

ВСЕГО, в том числе: 18 612 18 612

Бюджетные инвестиции 3 980 3 980

• присвоение спортивных разрядов 30 30

• строительство плоскостных спортивных сооружений (1 сооружение) 3 950 3 950

Текущая деятельность 14 632 14 632

51

19

2112

Количество спортивных сооружений(всего 85 сооружений)

Плоскостные сооружения

Спортивные залы

Лыжные базы и биатлонные комплексы

Сооружения для стрелковых видов спорта

Иные спортивные сооружения

Материально-спортивная база Тобольского района насчитывает 85 спортивных сооружений.В 2013 году введено в эксплуатацию 1 спортивное сооружение – это универсальная спортивная площадка для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол.

В Тобольском районе функционируют МАУ ДОД «ДЮСШ» Тобольского района и МАУ «Тобольский

районный Центр спорта и молодежи». В 2013 году в Тобольском районе занимались физической культурой и

спортом 6 316 чел.

В 2013 году было проведено 218 спортивно-массовых мероприятий, в том числе 204 - поселенческого, 14 -

районного значения.Наиболее массовыми физкультурно-оздоровительными мероприятиями с привлечением всех возрастных групп

населения являются «Дни здоровья», «День Физкультурника», «Олимпийский День».

2012 год 2013 год

39 %47 %

1 169 чел.1 201 чел.

Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет

В 2013 году спортсменка Тобольского района Санникова Екатерина вошла в сборную команду

Тюменской области по биатлону

Ведущими спортсменами Тобольского района за 2013 год было завоевано 119 медалей

различного достоинства, в том числе на официальных областных (95 медалей)

межрайонных соревнований (21 медаль) и всероссийских (3 медали)

По результатам выступлений на соревнованиях в 2013 году подготовлено 630 спортсменов

массовых разрядов , в том числе 5 человек выполнивших норматив I разряда.

2012 год 2013 год

28,2 %29,1 %

6 316 чел.

6 177 чел.

Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики»

Достигнутые результаты реализации программы

Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивного резерва

Доля граждан Тобольского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

180

22

47

21

47

Всего расходов

315

Действуют 7 классов добровольной подготовки граждан к военной службе, в которых проходили обучение 120 чел.;

• проведены следующие районные мероприятия: «Военизированная эстафета», «Знаем, помним, чтим..», «Теплый подарок солдату», «Димитриевская суббота», «Школа кадетов» и др.

• организовано участие в областных мероприятиях – «Звезда победы», «Смотр-конкрс почетных караулов», «Суворовский натиск» и др.

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи – 180 тыс. рублей

Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентно – способности молодых специалистов – 21 тыс. руб.

Участие в областных мероприятиях:• Областной фестиваль «Открытие трудового лета» • Областной фестиваль «Закрытие трудового лета» • Районный конкурс «Лучший в труде - 2013»

Профилактика немедицинского употребления психоактивных веществ раннее выявление и реабилитация наркозависимых – 47 тыс.рублей.

Действует 24 волонтерских отряда антинаркотического профилактического направления (303 человека);• организованы районные мероприятия : «Я – Волонтер!»; «Выбирай», «Да здравствует, ЗДОРОВЬЕ!» ,«Наш выбор - здоровье», «Ровесник - ровеснику», «Я – за тестирование! Я – за жизнь!», «Время развеять дым», «Скажи жизни – ДА!», «Всегда иди дорогою добра!», «Жить так здОрово – здорОво!».• организовано участие в областных мероприятиях: «Тюменская область – территория независимости», «Волонтер года», «Тропинки здоровья», «Лето – пора находок, а не потерь»

Структура расходов районного бюджета на молодежную политику в 2013 году, 315 тыс. руб.

Повышение престижа материнства и отцовства, создание условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей, укрепление

института молодой семьи – 22 тыс. рублейНа территории Тобольского района действуют 12 клубов "Молодая семья"• проведены районные мероприятия: «Суперсемья», "Родительская академия«, "Семья,

что может быть дороже!?"• организовано участие в областных мероприятиях - «Наши дети» , Дню семьи, любви и

верности, «Суперсемья».• приняли участие в семинарах по организации работы с семьями

Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений

Количество детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной политики в 2013 году составило около

500 человек

• действует молодежное общественное объединение «Поколение NEXT», численность активистов 355 человек добровольцев. Направления деятельности добровольцев: патриотическое, профилактическое, социально-значимая деятельность.

• проведены районные добровольческие и благотворительные мероприятия: Конкурс молодежных социальных проектов «Весенняя неделя добра»; добровольческая акция «Весенняя неделя добра»; школа молодежного актива «Продвижение»; месячник «Молодежь – детям»; «Для Вас, с любовью и заботой»; фестиваль молодежи «МЫ».

Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи –

47 тыс. рублей

Муниципальная программа «Основные направления развития культуры в Тобольском районе»

в 2013 году

Основные направления

12 054 тыс. рублей – библиотечное

73 498 тыс. рублей – культурно-досуговое

85 552тыс. рублей

В районе функционирует сеть учреждений культуры: библиотеки (с филиалами) - 28, учреждения клубного типа – 32,

автоклубы – 4, Центр культуры - 1

Модернизация ресурсной базы учреждений культуры

14

15 000 тыс. рублейНачато строительство быстровозводимого здания из модульных конструкций

для осуществления деятельности в сфере культуры в с. Верхние Аремзяны

15 000 тыс. рублейНачато строительство быстровозводимого здания из модульных конструкций

для осуществления деятельности в сфере культуры в с. Верхние Аремзяны

3 744 тыс. рублейДля предоставления услуг культуры в малочисленных населенных пунктах

приобретено 4 единицы автотранспорта с комплектом специализированного оборудования для передвижных культурных комплексов

3 744 тыс. рублейДля предоставления услуг культуры в малочисленных населенных пунктах

приобретено 4 единицы автотранспорта с комплектом специализированного оборудования для передвижных культурных комплексов

477 тыс. рублейВ библиотеках обеспеченность доступа к Интернет-ресурсам достигла 57%.

Ежегодно пополняются библиотечные фонды, в 2013 году в библиотеки поступило 3,5 тыс. единиц новых изданий.

477 тыс. рублейВ библиотеках обеспеченность доступа к Интернет-ресурсам достигла 57%.

Ежегодно пополняются библиотечные фонды, в 2013 году в библиотеки поступило 3,5 тыс. единиц новых изданий.

19 221 тыс. рублей

Муниципальная программа «Основные направления развития культуры в Тобольском районе»

Долгосрочная целевая программа«Основные направления развития земельных отношений

в Тобольском муниципальном районе» в 2013 году

Цель: Повышение эффективности использования земельных ресурсов

В рамках реализации программы: в целях оформления права муниципальной собственности сформировано и поставлено на государственный

кадастровый учет 8 земельных участков, зарегистрировано право муниципальной собственности области на 4 земельных участка.

сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 42 земельных участков, расположенных в сельских поселениях Тобольского муниципального района, в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

завершена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности.

сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 10 земельных участка для целей строительства объектов.

№п/п

Основные мероприятияОбъем расходов,

тыс. руб.

1 Оформление права муниципальной собственности на землю 84,2

2 Формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям 352,6

3 Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности 1631,0

4 Формирование земельных участков для целей строительства 133,2

Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства

Тобольского муниципального района на 2013 год»

Мероприятия Объем расходов, тыс.

руб.

Капитальный ремонт муниципального жилищного3 208,3

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в целях газификации жилых домов (квартир) 125,0

Мероприятия по повышению устойчивости и эффективности работы инженерных систем и приведению в технически исправное состояние 20 011,0

Достигнутые результаты реализации программы

В рамках выделенных средств отремонтировано :

8 квартир муниципального жилищного фонда;

Оказана поддержка

5 гражданам в целях

газификации жилых домов (квартир)

Результаты направления средств в объекты коммунального хозяйства и газоснабжения в 2013 году

46 245,72 тыс. рублей

Водоснабжение и водоотведение – 8 195,544 тыс. руб.Завершен ремонт: :(с.Булашово, с.Кутарбитка, с.Байкалово, п.Сетово, п.Ингаир, д.Ломаева, с.Абалак, д.Н.Аремзяны, п.Прииртышский, с.Ушарово, д.Большая Блинникова,п.Сузгун, д.Маслова, д.Томилова, д.Тоболтура, с.Подъемка, п.Октябрьский, д.Ростошь, д.Полуянова)

- 1160 м. водопровода- 4 шт. водонапорных башен.- Устройство: - 3 шт. блок-боксов- 1 шт. колодцев

Теплоснабжение – 11 815,476 тыс. рубЗавершен ремонт:(с.Бизино, с.Байкалово, д.Подрезова, п.Ингаир, д.Башкова, с.М.Зоркальцева, д.Медведчикова, д.Н.Аремзяны, п.Сетово, д.М.Татарские, п.Прииртышский)

- 1359 м. теплотрассы- 12 шт. котельных

Электроснабжение – 26 109,7 тыс. руб.Завершены работы:

- Ремонт зданий дизельных подстанций д.Ачиры, д.Иземеть, д.Ишменева и установку емкостей для ГСМ в д.Ачиры и д.Иземеть;

- Монтаж дизель-генераторных установок в д.Топкинская, д.Топкинбашева, д.Вахрушева, д.Янгутум;

- Установка емкостей для ГСМ в с.Лайтамак- Субсидии на производство электроэнергии дизельными

электростанциями на территории «Заболотья»

Долгосрочная целевая программа «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства»

Газоснабжение – 125,0 тыс. руб.Введены в эксплуатацию 5 объектов газоснабжения. - д.Ломаева, ул.Дачная, 2;- д.Башкова, ул.Дорожников, д.1, кв.6;- п.Прииртышский, ул.Подгорная, 2;- д.Медведчикова, ул.Мелиораторов, 36;- с.Бизино, ул.Мира, 33.

Мероприятия по повышению устойчивости, эффективности работы инженерных систем и

приведению в технически исправное состояние сетей и сооружений ЖКХ, в том числе:

№ п/п

Наименование расходов

Принято бюджетных обязательств (сумма муниципального заказа) Профинансировано

Всего Всего

12 3 4

Всего 20749.405 20011.0201 Теплоснабжение, всего 12 504.776 11 815.4762 Ремонт теплотрассы в с. Бизино, ул. Ремонтников- ул.

Ленина 652.46141 652.46141

3 Ремонт теплотрассы в с. Бизино,ул. Ремонтников 48,4 м . 99.112 99.112

4Ремонт теплотрассы в с. Байкалово, ул.Дорожная,60 м. 246.336 246.336

5Ремонт участков теплотрассы в д. Подрезова 1 986.273 1 986.273

6Ремонт теплотрассы к д. №5 в п. Ингаир, 35 м. 182.152 182.152

7Ремонт теплотрассы в д. Башкова. 868.48026 868.48026

8Ремонт теплотрассы в с. Малая Зоркольцева, ул. Учителей 729.89028 729.89028

9

Ремонт котельной в с. Байкалово, ул.Дорожная 1309.13183 619.83215

10Ремонт котельной в д. Медведчикова, ул. Мелиораторов 1521.92958 1521.92958

11

Ремонт котельной в д. Нижние Аремзяны, ул.Новая 1250.00 1 250.000

12Замена электрооборудования в котельной с. Бизино, ул. Ремонтников 277.75286 277.75286

13

Ремонт котельной в п. Сетово 1366.75791 1366.75791

14Замена врезок теплотрассы к жилым домам в д. Медянки Татарские 417.900 417.9

15

Ремонт теплотрассы в п. Прииртышский, ул. Советская 178.000 178

16Ремонт теплотрассы в д. Медянки Татарские, ул. Портовая 496.505 496.505

17Ремонт котельной в п. Прииртышский, ул. Советская, 22В 433.133 433.133

18

Ремонт котельной в д. Медведчикова, второй этап 242.968 242.968

19Ремонт котельной в д. Медянки Татарские, ул. Портовая,8 Б 245.993 245.993

20Водоснабжение, всего 8 244.629 8 195.544

21Ремонт водопровода в с. Булашово, ул. Комсомольская, 250 м. 350.04943 350.04943

22Ремонт водопроводав с. Кутарбитка, ул. Полевая, 150 м. 185.48614 185.48614

23Ремонт водопровода в с. Кутарбитка,ул.Новая, 250 м. 307.39898 307.39898

24Ремонт водопровода к котельной в с. Байкалово, ул.Дорожная, 35 м. 38.204 38.204

25Ремонт водопровода в п. Сетово, ул. Береговая-Центральная 884.5797 884.5797

26

Ремонт водопровода к котельной в п. Ингаир, 55 м. 181.51984 181.51984

27Ремонт водопровода в д.Ломаева, ул. Ветеранов-ул. Центральная 128.663 128.66319

28Ремонт водопровода в с.Абалак, ул. Заречная, 370м 366.7185 366.7185

29Ремонт водопровода в д.Нижние Аремзяны, ул.Бамовская 303.000 253.915

30Ремонт водопровода в п. Прииртышский, ул. Новая, 50м. 250.203 250.203

31Ремонт водопровода в с.Ушарова, ул. Советская- ул.Береговая 615.671 615.671

32Устройство блок-бокса над скважиной в с. Кутарбитка 145.859 145.859

33Ремонт водонапорной башни, устройство санзоны в с. Бизино, ул.Дорожная 1 171.78188 1171.78188

34Ремонт водонапорной башни в.д. Большая Блинникова 257.692 257.692

35Ремонт водонапорной башни в п. Сузгун 138 138.00

36Ремонт водонапорной башни устройство санзоны в д. Маслова 492.38605 492.38605

37Обустройство трубных колодцев в д. Томилова, д. Тоболтура, с.Подъемка 454.00 454.00

38Устройство блок-бокса над скважиной в п. Октябрьском 204.696 204.696

39

Устройство блок-бокса над скважиной в д. Ростошь 202.684 202.684

40

Замена участка водопровода под р. Уса в д. Полуянова 466.24428 466.24428

41

Ремонт водопровода в д. Полуянова, ул. Центральная 499.19964 499.19964

42Ремонт водопровода в д. Ломаева, ул. Ветеранов-ул. Кооперативная 600.59189 600.59189