ОТЧЕТ об исполнении бюджета МО «КИРЕНСКИЙ РАЙОН» за 201 1 год

ОТЧЕТ об исполнении бюджета

МО «КИРЕНСКИЙ РАЙОН»за 2011год

Докладчик: начальник Финансового управления

Е. А. Шалда

2011план

2011факт отклонение %

исполненияудельный

вес

Налоговые и неналоговые доходы 150660.7 156673.3 6012.6 104,0 19,60

итого 150660.7 156673.3 6012.6 104,0 19,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Дотация 310597.5 310597.5 0 100 38.9Субсидия 109513.5 108372 -1141.5 99,0 13,6Субвенция 184386.8 183141.2 -1245.6 99.3 22.9Иные межбюджетные трансферты 40798,3 40798,3 0 100,0 5,1

Возврат субвенций и субсидий прошлых лет -296,7 -296,7 0,0

Прочие безвозмездные поступления 2000 -2000 0,0 0,0

итого 646999,4 642612,3 -4387,1 99,3 80,4

Доходы всего 797660,1 799285,6 1625,5 100,2 100

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ОТНОШЕНИЕ 2010г к 2011г 2010 2011 отклонение %

Налоговые и неналоговые доходы 129726 156673,3 26947,3 120,8

итого 129726 156673,3 26947,3 120,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Дотация 106571 310597,5 204026,5 291,4Субсидия 94388,3 108372 13983,7 114,8Субвенция 152235,5 183141,2 30905,7 120,3Иные межбюджетные трансферты 17190,7 40798,3 23607,6 237,3Прочие безвозмездные поступления (возврат остатков)

280 -296,7 -576,7 -106,0

итого 370665,5 642612,3 271946,8 173,4Доходы всего 500391,5 799285,6 298894,1 159,7

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Название раздела (подраздела) итого %Раздел не определен -1157626,55 -0,90Раздел A СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23610548,57 18,35Раздел B РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО 64557,6 0,05Раздел C ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 11957737,62 9,29Подраздел CA ДОБЫЧА ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 11957737,62 9,29Подраздел CB ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 0,00 0,00Раздел D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2479978,17 1,93Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА 175927,95 0,14Подраздел DB ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 8627,64 0,01Подраздел DD ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 413226,48 0,32Подраздел DE ЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 356631,40 0,28Подраздел DJ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 0,00 0,00Подраздел DK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 40136,43 0,03Подраздел DL ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1485,00 0,00Подраздел DM ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ 1473754,61 1,15Подраздел DN ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА 10188,65 0,01Раздел E ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 3905918,15 3,04Раздел F СТРОИТЕЛЬСТВО 5064720,24 3,94Раздел G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 16040155,36 12,47Раздел H ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ 427299,79 0,33Раздел I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 38888650,9 30,22Раздел J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1778098,48 1,38Раздел K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 2368762,52 1,84Раздел L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 8297165,45 6,45Раздел M ОБРАЗОВАНИЕ 9329623,22 7,25Раздел N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 5027793,19 3,91Раздел O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 587527,52 0,46 Итого : 128670910,23 100,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

2010 2011 отклонение %

Налоги на прибыль, доходы

97412,00 110699,30 13287,3 113,6

Налоги на совокупный доход

8230,60 16739,5 8508,9 203,4

Налоги на имущество 0,50 2,60 2,1 520,0

Государственная пошлина

3304,50 4145,20 840,7 125,4

Задолженность по отмененным налогам и сборам

59,50 104,4 44,9 175,5

Итого 109007,10 131691,00 22683,9 120,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

2011 план 2011 факт отклонение %удельный

весДоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земли)

2105,4 2987,4 882,0 141,9 0,4

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий

679 734,2 55,2 108,1 0,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

3051,3 2782,7 -268,6 91,2 0,3

итого 5835,7 6504,3 668,6 111,5 0,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

2010 факт 2011 факт отклонение %

удельный вес

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земли)

1836,5 2987,4 1150,9 162,7 0,4

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий

729,7 734,2 4,5 100,6 0,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

2518,1 2782,7 264,6 110,5 0,3

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

итого 5084,3 6504,3 1420 127,9 1,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2011 план 2011 факт отклонение %


Доходы от использовании муниципального имущества 5835,70 6504,30 668,6 111,5 0,8Платежи при пользовании природными ресурсами 1332,40 1640,10 307,7 123,1 0,2Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13812,50 13425,90 -386,6 97,2 1,7Доходы от продажи материальных активов 473,90 997,70 523,8 210,5 0,1Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2182,50 2151,90 -30,6 98,6 0,3

Прочие неналоговые доходы 7,00 262,40 255,4 3748,6 0,0итого 23644,00 24982,3 1338,30 105,7 3,1

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2011 план 2011 факт отклонение %Удельный

вес

Киренская ЦРБ 3455 3151,7 -303,3 91,2 0,63

Отдел культуры 171,7 171,1 -0,6 99,7 0,03

Школа искусств 744,9 707,6 -37,3 95,0 0,14

РОНО 9440,9 9395,5 -45,4 99,5 1,88

итого 13812,5 13425,9 -386,6 97,2 2,68

ДОТАЦИИ 2011 план 2011 факт отклонение % удельный вес

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108540,0 108540,0 0,0 100,0 34,9

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

202057,5 202057,5 0,0 100,0 65,1

в том числе:

в соответствии с Законом Иркутской области «О внесении изменений в закон Иркутской области об Областном бюджете» № 48-оз от 7.07.11 г.

7195,0 7195,0 0,0 100,0 2,3

в соответствии с Законом Иркутской области «О внесении изменений в закон иркутской области об Областном бюджете» №78-оз от 5.10.11 г.

2483,0 2483,0 0,0 100,0 0,8

в соответствии с постановлением правительства Иркутской области № 300-пп от 8.10.11 г.

9616,0 9616,0 0,0 100,0 3,1

на основании распоряжения министерства финансов Иркутской области от 12.12.2011 года №322-мр«О взыскании просроченной задолженности местных бюджетов перед областным бюджетом по бюджетным кредитам (ссудам)»

182763,5 182763,5 0,0 100,0 58,9

итого 310597,5 310597,5 0,0 100,0 100,0

СУБВЕНЦИИ

2011 план 2011 факт отклонение % удельный вес

субвенции на образование 163255,8 163255,0 -0,8 100 89,1

переданные государственные полномочия в области:- охраны труда 652,0 652,0 0,0 100 0,4

- хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

1053,0 1053,0 0,0 100 0,6

- лицензирования розничной продажи алкогольной продукции

499,9 499,9 0,0 100 0,3

- комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

595,0 412,7 -182,3 69 0,2

- административных комиссий 651,9 286,1 -365,8 44 0,1

- предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

1907,4 1899,7 -7,7 100 1,0

- обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2135,7 2135,7 0,0 100 1,2

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

8353,2 7806,8 -546,4 93 4,3

4,3субвенции на ежемесячное вознаграждение за классное руководство

3058,1 3058,1 0,0 100 1,7

субвенции на по подготовке проведения статистических переписей

150,5 7,9 -142,6 5 0,0

субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот

1849,5 1849,5 0,0 100 1,0

на модернизацию систем общего образования 224,8 224,8 0,0 100 0,1

итого 184386,8 183141,2 -1245,6 99,3 100

СУБСИДИИ 2011 план 2011 факт отклонение %


субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП

3795,0 2973,9 -821,1 78 2,8

субсидии по приобретению и доставке топлива и ГСМ для бюджетных учреждений и органов местного самоуправления

24365,0 24364,5 -0,5 100 22,5

субсидии для обеспечения поселений услугами торговли

3170,5 2860,1 -310,4 90 2,6

субсидии по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим муниципальных районов, техническому и вспомогательному персоналу, работникам бюджетных, казенных учреждений

73083,0 73083,0 0 100 67,5

субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях

686,3 686,3 0 100 0,6

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

348,4 338,9 -9,5 97 0,3

ОГСП «Молодым семьям-доступное жилье» на 2005-2019 годы»

342,6 342,6 0 100 0,3

ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы

3722,7 3722,7 0 100 3,4

итого 109513,5 108372,0 -1141,5 99,0 100

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2011 план 2011 факт отклонение % удельный вес

МБТ на погашение кредиторской задолженности , возникшей в связи с предоставлением льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам

1186,2 1186,2 0 100 2,9

МБТ на погашение кредиторской задолженности муниципальным бюджетным учреждениям по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2001 года до 1 января 2010 года

4674,8 4674,8 0 100 11,5

МБТ в целях финансовой поддержки МО, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами

29600,0 29600,0 0 100 72,5

за счет средств резервного фонда на основании распоряжения Правительства Иркутской области № 444-рп от 22.12.11 «О выделении бюджетных средств из резервного фонда Иркутской области»

2173,7 2173,7 0 100 5,3

МБТ на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств областного бюджета

45,0 45,0 0 100 0,1

МБТ на награждение победителей конкурса среди образовательных учреждений

974,0 974,0 0 100 2,4

МБТ на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области за счет средств федерального бюджета

87,0 87,0 0 100 0,2

МБТ на повышение денежного довольствия сотрудникам и з/п работникам МОБ

27,8 27,8 0 100 0,1

МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий

2029,8 2029,18 0 100 5

итого 40798,3 40798,3 0 100 100

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА


вес

Общегосударственные расходы 52386,6 50747,7 -1638,9 96,9 7,8Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1519,4 1500,8 -18,6 98,8 0,23Национальная экономика 11504,8 10978,8 -526,0 95,43 1,69Жилищно-коммунальное хозяйство 2685,8 2546,2 -1396 77,3 0,6

"Охрана окружающей среды" 728,2 718,8 -9,4 98,7 0,1

Образование 398933,1 397274,5 -1658,6 99,6 61,2Культура, кинематография и средства массовой информации 9504,3 9262,3 -242,0 97 1,43Здравоохранение и спорт 94443 93352,1 -1090,9 98,8 14,4

Социальная политика 19412,2 17788,4 -1623,8 91,6 2,74

Физическая культура и спорт 250 250 0 100 0,03Обслуживание муниципального долга 33480,6 33480,6 0 100 5,2Межбюджетные трансферты 30891,5 30891,5 0,0 100,0 4,8

итого 655739,5 648791,7 -6947,8 98,94

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

2011 план2011 факт

отклонение %Удельный

вес

Федеральный бюджет 3282,9 3047,2 -235,7 92,8 0,8

Региональный бюджет ( субвенция) 163255,8 163004,2 -251,6 99,8 41,0

Региональный бюджет (Субсидия) 64914,5 64914 -0,5 100,0 16,3

Иные МБТ 4114,3 4114,3 0,0 100,0 1,0

Дотация "Народный бюджет" 578 578 0,0 100,0 0,1

Местный бюджет 162787,6 161616,8 -1170,8 99,3 40,7



вес

Дошкольное образование 126528,9 126442,7 -86,3 99,9 31,9

Общее образование 233629,7 232268,3 -1361,4 99,5 58,5

Оздоровление детей 2015,6 2015,6 0,0 100,0 0,5

Молодежная политика 237,5 237,5 0,0 100,0 0,1Муниципальные целевые программы в области молодежной политике 190 190 0,0 100 0,04

Другие вопросы в области образования 36331,4 36120,5 -210,9 99,4 9,09

Итого 398933,1 397274,5 -1659 99,6 100


2010 2011отклонен

ие%

Удельный вес

Федеральный бюджет 2991,4 3047,2 55,8 101,9 0,8Региональный бюджет (Субвенция) 134132,3 163004,2 28871,9 121,5 41,0

Региональный бюджет(Субсидия) 52562,2 64914 12351,8 123,5 16,3

Иные МБТ 0 4114,3 4114,3 0,0 1,0

Дотация "Народный бюджет" 0 578 578,0 0,0 0,1

Итого региональный бюджет 189685,9 235657,7 45971,8 124,2 59,3

Местный бюджет 135435,1 161616,8 26181,7 119,3 40,7

итого 325121 397274,5 72153,5 122,2 100,0

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ 2011 план 2011 факт отклонение %


Расходы по культуре 9504,3 9262,3 -242,0 97 1,43

На содержании районного бюджета находятся:


вес

МЦНТ "Звезда"4224,8 4110,1 -114,7 97 44,37

МУ "Историко-краеведческий музей" 1448 1367 -81,0 94 14,76

МУ "Межпоселенческая библиотека"

3648,1 3601,8 -46,3 99 57,52

Аппарат культуры

МЦП "Развитие культуры и культурного наследия"

итого

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2011 план 2011 факт отклонение % удельный вес

Здравоохранение и спорт 94443 93352,1 -1090,9 98,8 14,4

По видам деятельности в области здравоохранения финансирование сложилось следующим образом: 2011 план 2011 факт отклонение % удельный вес

Стационарная медицинская помощь28034,9 28004,2 -30,7 99,9 30,0

Амбулаторная медицинская помощь48024 47556 -468,0 99,0 50,9

Платные услуги амбулатории3455 3316,2 -138,8 96,0 3,6

Льготное лекарственное обеспечение110 94,6 -15,4 86,0 0,1

итого амбулатория 51589 50966,8 -606,8 98,8 54,6

Скорая медицинская помощь10855,5 10417,6 -437,9 96,0 11,2

итого бюджетная сфера90479,4 89388,6 -1090,8 98,8 95,8

Физическая культура и спорт730 729,9 -0,1 100,0 0,8

Другие вопросы в области здравоохранения

3233,6 3233,6 0,0 100,0 3,5

итого94443 93352,1 -1090,9 98,8 100,0

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ И МБТ


Удельный вес в МБТ

Социальная политика 19412,2 17788,4 -1623,8 91,6 2,74

Межбюджетные трансферты

30891,5 30891,5 0,0 100,0 4,8

итого 50303,7 48679,9 -1623,8 96,7 7,54

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ


Удельный вес в МБТ

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

11977,2 11977,2 0,0 100,0 38,8

Дотация на сбалансированность 9786,0 9786,0 0,0 100,0 31,7

Целевая субсидия поселениям на выплату заработной платы

2896,3 2896,3 0,0 100,0 9,4

Субсидия на переданные полномочия 252,0 252,0 0,0 100,0 0,8Субсидия на культуру 60,0 60,0 0,0 100,0 0,2Иные МБТ на эффективность 5920,0 5920,0 0,0 100,0 19,1

итого 30891,5 30891,5 0,0 100,0 100,0

РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ


вес

Расходы бюджета всего655739,5 648791,7 -6947,8 98,9 100,0

в том числе:

расходы по финансированию учреждений бюджетной сферы

532464,9 527587,4 -4877,5 99,1 81,3

Удельный вес расходов по финансированию бюджетной сферы

81,2 81,3 0,1 100,1

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАСХОДЫ

на

01.01.2010на

01.01.2011Отклонение

% роста/сниж

ения


Заработная плата 279979,1 277372,1 -2607,0 99,1 52,6

Начисление на заработную плату 99761,4 98813,4 -948,0 99,0 18,7

Расходы по питанию 24548,6 24469,6 -79 99,7 4,6

Расходы по медикаментам 9941,1 9937 -4,1 100 1,9

Расходы по коммунальным услугам

52690,3 52343,3 -347 99,3 9,9

Итого первоочередные 466920,5 462935,4 -3985,1 99,1 87,7

Удельный вес в общей сумме расходов

71,2 71,4 0,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

количество план факт отклонение %удельный

вес

Образование 3 6813,6 6813,6 0 100,0 70,8Жилищно-коммунальное хозяйство 1 341,4 341,4 0 100,0 3,5

Здравоохранение 3 730 730 0 100,0 7,6

Национальная безопасность 2 651,3 637,9 -13,4 97,9 6,6

Национальная экономика 3 410 310 -100 75,6 3,2

Охрана окружающей среды 1 684,2 684,1 -0,1 100,0 7,1

Социальная политика 1 120 102,6 -17,4 85,5 1,1

Итого 14 9750,5 9619,6 -130,9 98,7 100

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТА ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЯМИ

План 2011 Факт 2011 отклонение

% роста/сни

жения


Возмещение выпадающих доходов по содержанию дизельных станций 297 150,4 -146,6 50,6 5,0Расходы по благоустройству Возмещение выпадающих доходов по перевозке пассажиров речным транспортом 2140,2 101,9 -2038,3 4,8 3,4Расходы по ремонту зданий непроизводственной сферы 2303,1 92,9 -2210,2 4,0 3,1

Расходы по капитальным вложениям 51,5 40,3 -11,2 78,3 1,4Возмещение выпадающих доходов по коммунальным услугам бюджетной сферы 11,3 11,3 0,0 100,0 0,4Возмещение выпадающих доходов по перевозке пассажиров речным транспортом в период весенне-осенней переправы 1806,6 -1806,6 0,0 0,0Возмещение стоимости работ по природоохранным мероприятиям 558,3 98,4 -459,9 17,6 3,3Возмещение выпадающих доходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортомРасходы по доставке топлива 72,1 72,1 0,0 100,0 2,4Предупреждение с ликвидация ЧС 75,5 2198,3 2122,8 2911,7 73,8Возмещение выпадающих доходов по содержанию пожарной части п. Мельничный 214,7 214,9 100,1 7,2Подготовка к зиме 709,2 -709,2 0,0 0,0

итого 8239,5 2980,5 -5259 -63,8 100

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

на 01.01.2011 на 01.01.2012 отклонение%

роста/снижения


Заработная плата 5864,8 2107,4 -3757,4 -64,1 7,9Начисления на заработную плату 19360,3 9510,8 -9849,5 -50,9 35,5

Прочие выплаты 2579,9 580,3 -1999,6 -77,5 2,2Услуги связи 59,1 23,5 -35,6 -60,2 0,1Транспортные расходы 715,9 356,3 -359,6 -50,2 1,3

Коммунальные расходы 4803,1 3870,5 -932,6 -19,4 14,4

Расходы по аренде 502,9 304,6 -198,3 -39,4 1,1 Расходы по содержанию имущества 3632,1 488,9 -3143,2 -86,5 1,8 Прочие услуги 3918,8 1390,4 -2528,4 -64,5 5,2Прочие расходы 1160,3 4405,1 3244,8 279,7 16,4

Увеличение стоимости основных средств 972,4 80,9 -891,5 -91,7 0,3

Увеличение стоимости материальных запасов 8958,1 3689,9 -5268,2 -58,8 13,8

итого 52527,7 26808,6 -25719,1 -49 100

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ


Доходы бюджета797660,1 799285,6 1625,5 100,2

Расходы бюджета655739,5 648791,7 -6947,8 98,9

Дефицит бюджета(-) профицит бюджета (+)

141920,6 150493,9 8573,3 106,0

Источники финансирования дефицита бюджета

Кредиты полученные 0 0 0 0

Кредиты погашенные150607,8 150607,8 0,0 100,0

Изменение остатков средств -8687,2 -113,9 8573,3 1,3

Итого источники141920,6 150493,9 8573,3 106,0

Documents

ОТЧЕТ об исполнении бюджета МО «КИРЕНСКИЙ РАЙОН» за 201 1 год