Отчет об исполнении бюджета Кикнурского муниципального района за 2013 год

Тыс. рублей




Наименование расхода Утверждено сводной бюджетной

росписью (тыс. рублей)

Факт (тыс. рублей)

Процент исполнения (%)

Общегосударственные вопросы 18688,5 18521 99,1

Национальная оборона 442,9 442,9 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

857,8 857,4 100

Национальная экономика 37673,5 36673 97,3

Охрана окружающей среды 95 95 100

Образование 130225,1 118764,4 91,2

Культура и кинематография 3722 3662,7 98,4

Социальная политика 11507,8 11027,1 95,8

Физическая культура и спорт 40 40 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14212,4 14170,9 99,7

Всего расходов 217465 204254,4 93,9

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 99,8 % в общем объеме расходов

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

132682,2 тыс. рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ24 ПРОГРАММЫ15395,2 тыс. рублей

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

14 ПРОГРАММ 55851,6 тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА

Утверждено сводной

бджетной росписью (тыс.

рублей)



Программа содействия занятости населения Кикнурского района на 2011-2013 годы

50 50 100

Программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кикнурском районе" на 2012-2014 годы

1 1 100

Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"

3,5 3,5 100

Программа "Развитие транспортной инфраструктуры Кикнурского района на 2011-2015 годы"

192,6 190,4 98,9

Программа "Развития физической культуры и спорта в Кикнурском районе на 2011-2013 годы"

40 40 100

Программа "Молодежная политика в Кикнурском районе на 2012-2014 годы"

21 21 100

Программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Кикнурского района на 2011-2013 годы"

50 50 100




рублей)



Программа "Безопасность образовательного учреждения" на 2013-2015 годы

497,2 492,6 99,1

Программа работы ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кикнурского района на 2011-2013 годы

19,7 19,7 100

Программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кикнурском районе Кировской области" на 2011-2015 годы

13,2 13,2 100

Программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кикнурском районе" на 2010-2014 годы

7,6 7,6 100

Программа "Кадры" Кикнурского района на 2008-2015 годы27 27 100

Программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Кикнурский муниципальный район Кировской области" на 2013 год

53,2 53,2 100

Программа социально-экономического развития района на 2010-2015 годы

816,7 807,9 98,9

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эфективности" на 2010-2014 годы

20 20 100

Программа управления муниципальным имуществом Кикнурского муниципального района Кировской области на 2013 год

377,2 377,1 100,0

Программа "Развитие жилищного строительства в Кикнурском районе" на 2013 год

35 35 100




рублей)



Программа "Безопасность образовательного учреждения" на 2013-2015 годы

497,2 492,6 99,1

Программа работы ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кикнурского района на 2011-2013 годы

19,7 19,7 100

Программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кикнурском районе Кировской области" на 2011-2015 годы

13,2 13,2 100

Программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кикнурском районе" на 2010-2014 годы

7,6 7,6 100

Программа "Кадры" Кикнурского района на 2008-2015 годы27 27 100

Программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Кикнурский муниципальный район Кировской области" на 2013 год

53,2 53,2 100

Программа социально-экономического развития района на 2010-2015 годы

816,7 807,9 98,9

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эфективности" на 2010-2014 годы

20 20 100

Программа управления муниципальным имуществом Кикнурского муниципального района Кировской области на 2013 год

377,2 377,1 100,0

Программа "Развитие жилищного строительства в Кикнурском районе" на 2013 год

35 35 100




рублей)



Программа "Социальная поддержка инвалидов (детей-инвалидов) в муниципальном образовании Кикнурский муниципальный район Кировской области на 2013-2015" годы

10 6 60

Программа "Капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов пгт Кикнур Кировской области на 2013 год"

1053,2 1053,2 100

Программа "Организация отдыха и оздоровления детей в Кикнурском районе" на 2013-2015 годы

18,2 18,2 100

Программа "Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида "Алёнка" пгт Кикнур Кировской области на 2013 год"

11702,3 11702,3 100

Программа "Развитие дошкольного образования Кикнурского района Кировской области" на 2013-2015 годы

438,5 308,3 70,3

Программа "Экология и природные ресурсы Кикнурского района на 2012-2017 годы"

95 95 100

Программа "Пожарная безопасность Кикнурского района на 2012-2014 годы"

3 3 100

ВСЕГО15545,1 15395,2 99,0

Наименование расхода


бюджетной росписью (тыс.

рублей)


Процент исполнения

(%)

Ведомственная целевая программа "Организация управления муниципальными финансами Кикнурского района Кировской области на 2012-2014 годы""

1521,2 1515,3 99,6

Ведомственная целевая программа "Организация управления системой образования Кикнурского района на 2012-2014 гг"

2903,7 2888,5 99,5

Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками централизованной библиотечной системы Кикнурского муниципального района в 2012-2014 годах"

2848,6 2789,3 97,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Кикнурской районной Думы Кировской области на 2012-2014 годы"

879,2 806,7 91,8

Ведомственная целевая программа "Эффективность расходования бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в 2012-2014 году"

4974,2 4910,1 98,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности общего образования на территории Кикнурского района на 2012-2014 годы"

14879,2 14730,8 99,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом Детского творчества" пгт Кикнур Кикнурского района Кировской области на 2012-2014 годы"

998,5 995,2 99,7

Наименование расхода


бюджетной росписью (тыс.

рублей)


Процент исполнения

(%)

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида "Аленка" пгт Кикнур Кировской области на 2012-2014 годы"

9372,9 9336,2 99,6

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности мунципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа имени А.Ф. Оленева" пгт Кикнур Кикнурского района Кировской области на 2012-2014 годы"

3059,5 3041,9 99,4

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" пгт Кикнур Кировской области на 2012-2014 годы" 1437,9 1437,9 100,0

Ведомственная целевая программа "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы администрации Кикнурского района на 2012-2014 годы" 841,6 841,2 100,0

Ведомственная целевая программа "Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Кикнурского района на 2012-2014 годы" 1239,6 1239,6 100,0

Ведомственная целевая программа "Предоставление субсидии МУП "Кикнурское АТП" на осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования внутримуниципального сообщения в Кикнурском районе" на 2012-2014 годы 1355,9 1355,9 100,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности межбюджетных отношений в Кикнурском районе Кировской области" на 2012-2014 годы 9963 9963 100,0

всего 56 275,0 55 851,6 99,2

Наименование меры социальной поддержки Количество человек,

которым предоставлены меры

социальной поддержки

Сумма, тыс. рублей

Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями 3 1379,5

Компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

359 780,5

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье

29 2345,6

Ежемесячные денежные выплаты на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 9 771,4

Всего 5277

Наименование меры социальной поддержки Количество

человек, которым предоставлены

меры социальной поддержки


Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

54 398,2

Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

221 3508,3

Всего 3906,5

Наименование меры социальной поддержки Количество

человек, которым

предоставлены меры

социальной поддержки


Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, установленные Законом Кировской области от 01.12.2000 № 229 - ЗО 40 1239,6

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

1 444,9

Социальные выплаты на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 133,4

Всего 1817,9

Доходы Расходы

204781,5

192750,8

217465

204254,4

План

Факт

+42811,0 (126,4%)

+49483,6 (129,5,5%)

п/п Наименованиепоказателей эффективности,

предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi)

Период

выполнения

показателей

эффективности

<1>

Ед.измерен

ия

Значение показателей эффективностиотклонение

(Пi ф – Пi пл)

Среднее значение оценки

выполнения

показателей

эффективности в баллах

(СРЗНАЧ Оц)

Качественная оценка

выполнения показателей

эффективностипредусмотрено

программой на

соответст. период (Пi

пл)

фактически

выполнено за

соответствующий

период (Пi ф)

Отклонение

Пi ф – Пi пл

оценка выполнения показателей

эффективности в баллах (Оц) <2>

1. «Содействие занятости населения Кикнурского района на 2011-2013 гг.»

2013г.+1,0 Показатели

эффективности выполнены в

полном объеме

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Тыс. руб.

30,2 30,2 0 +1

2. «Молодежная политика в Кикнурском районе на 2012-2014 гг.»

2013+

0,6Показатели

эффективности выполнены не в полном объеме

1. Количество молодежи, временно трудоустроенной за год

Чел. 150 144 -6 -1

2. Количество молодежных мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей, проведенных в районе за год

Кол-во мер-й

5 5 0 +1

3. Количество молодых людей, которые имеют «Личные книжки волонтёра», % к общему количеству молодежи в районе

Чел. 40 49 9 +1

4. Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, проведенных за год


8 8 0 +1

5. Количество мероприятий, акций, проведенных с участием волонтеров за год


9 9 0 +1

3. «Экология и природные ресурсы Кикнурского района на 2012-2017 годы»

2013+1,0 Показатели

эффективности выполнены в полном

объеме

1. Готовность материалов инвентаризации объектов размещения бытовых отходов (свалок), не отвечающих требованиям законодательства, на территории района

% 100,0 100,0 0 +1

2. Объем предотвращенного экологического ущерба Тыс. руб.

354,1 367,3 13,2 +1

3. Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории поселения

кол-восвалок

6 6 0 +1

4. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кикнурском районе Кировской области на 2012-2014 годы»



объеме1. Доля больных наркоманией % 0 0 0 +12. Участие в мероприятиях, проведенных в рамках

реализации программы% 100,0 100,0 0 +1

5. «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Кикнурского района на 2011 -2015 гг.»



объеме

1. Количество зарегистрированных преступлений Кол-во 110 102 -8 +12. Количество преступлений, совершенных в

общественных местах Кол-во 16 16 0 +1

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии

Кол-во 3 2 -1 +1

6. «Развитие физической культуры и спорта в Кикнурском районе на 2011-2013 гг.»

2013-0,5 Показатели

эффективности выполнены не в полном объеме

1. Количество занимающихся физической культурой и спортом

Чел. 2000 1999 -1 -1

2. Количество коллективов физической культуры Чел. 35 32 -3 -13. Количество спортивных сооружений Чел. 41 40 -1 -14. Участие в областных и всероссийских соревнованиях % 100 100 0 +1

7. «Социальная поддержка инвалидов (детей-инвалидов) в муниципальном образовании на 2013-2015 годы»

2013+1

Показатели выполнены в полном

объеме1.Участие в областных фестивалях инвалидного спорта «Надежда», и детского «Улыбка»

Чел. 5 5 0 +1

8. «Работы ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Кикнурском районе на 2011-2013 годы»

2013+1 Показатели


полном объеме1.Увеличение количества ветеранов, участвующих в общественно-полезной, культурной деятельности

% 100 100 0 +1

2.Увеличение культурно-досуговых мероприятий, проводимых для ветеранов

% 100 100 0 +1

3.Активизация вовлечения ветеранов в общественно-политическую сферу жизни общества

% 100 100 0 +1

9. «Кадры Кикнурского района на 2008-2015 годы» 2013+1,0 Показатели



1.Выплата районной стипендии Тыс. руб.

10,0 27,0 +17,0 +1

10. «Повышение безопасности дорожного движения в Кикнурском районе в 2013-2020 годах»

2013г.+1,0 Показатели



1. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП по сравнению с 2010 годом Чел.

16 9 -7 +1

11. «Развитие культуры и сохранения культурного наследия Кикнурского района на 2011-2013гг»




1. Количество творческих коллективов, представляющих культуру Кикнурского района

Ед. 27 27 0 +1,0

2.Количество библиотек Ед. 15 15 0 +1,0

3.количество проведенных массовых мероприятий в Кикнурском краеведческом музее

кол-во мер-й

36 36 0 +1,0

4.количество обучающихся в детской музыкальной школе Чел. 100 100 0 +1,0

12. «Развитие транспортной инфраструктуры Кикнурского района на 2011-2015 годы»

2013+1 Показатели



1. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного назначения

км. 1,346 1,346 0 +1

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования км. 2,346 2,346 0 +1

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности а/дорог

%87,7 74,4 -13,3 +1

4. Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %

% 16,5 16,5 0 +1

13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кикнурском районе на 2010-2014гг»

2013-0,5 Показатели

эффективности выполнены не

в полном объеме

1. Снижение потребления энергетических ресурсов 3% в год по отношению к 2009 году: теплоэнергия

Гкал 2646 2284,9 -361,1 -1

2. Снижение потребления энергетических ресурсов 3% в год по отношению к 2009 году: электроэнергия

кВт.ч. 841720 650581 -191139

-1

3. Снижение потребления энергетических ресурсов 3% в год по отношению к 2009 году: дрова

куб.м. 5290 5553 +263 +1

4. Снижение потребления энергетических ресурсов 3% в год по отношению к 2009 году: вода

куб.м. 19425 10480 -8945 -1

14. «Безопасность образовательного учреждения на 2013-2015

годы» 2013

+1 Показатели эффективности выполнены в


1. Организация надежной системы по обеспечению противопожарной, антитеррористической защиты зданий и помещений

% 100 100 0 +1

2. Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, предотвращения материального ущерба и экономии на этой основе расходов

% 100 100 0 +1

3. Повышение экономической заинтересованности руководителей образовательных учреждений в обеспечении безопасных условий труда и учебы

% 100 100 0 +1

15. «Развитие дошкольного образования на 2013-2015 годы» 2013+1 Показатели



1. Целевое использование денежных средств 2013 % 70 70,3 +0,3 +12. Охват детей дошкольным образовательным учреждением % 60 64 +4 +13. Ликвидация очередности в ДОУ, путем введения

дополнительных местКол-во

мест125 125 0 +1

4. Улучшение условий для организации безопасного воспитательного и образовательного процесса

% 100 100 0 +1

16. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кикнурском районе на 2010-2014 годы»


эффективности выполнены не

в полном объеме

1. Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий)

Ед. 34 34 0 +1

2. Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Кикнурского района

Ед. 215,0 216,1 1,1 +1

3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

% 31,8 26,1 -5,7 -1

4. Отгружено малыми предприятиями Млн. руб.

319083 325603 6530 +1

5. Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях

Тыс. руб.

9,0 7,8 -1,2 -1

6. Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджет

Млн. руб.

7 24,5 17,5 +1

17. «Организация отдыха и оздоровления детей в Кикнурском районе на 2013-2015 годы»

2013+1

Показатели эффективности выполнены в

полном объеме1.Сохранение количества детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;

Чел. 486 503 17 +1

2.»Работа с детьми и подростами в каникулярный период основывается на идеях свободы выбора; практической направленности в деятельности детей и подростков; коллективного творчества; игры, как основы жизнедеятельности лагеря; успеха психолого-педагогического мониторинга;

% 100 100 0 +1

3.Предоставление возможности детям и подросткам участвовать в коллективном планировании жизни, проявить новые отношения с взрослыми на основе взаимопонимания, принять участие в процессе коллективной организации жизни, приобрести новые навыки, закреплять, усовершенствовать прежние, получить ощутимый результат.

% 100 100 0 +1

«Отчет об исполнении бюджета» подготовлен финансовым управлением администрации Кикнурского муниципального района

Адрес местонахождения: 612300 Кировская область, Кикнурский район, пгт.Кикнур, ул.Советская, д.36Телефон: (83341) 5-13-47, 5-23-03Адрес электронной почты: [email protected]График работы: Пн.-Пт., 8.00-17.00

mailto:[email protected]

Documents

Отчет об исполнении бюджета Кикнурского муниципального района за 2013 год