Информационный сборник Бюджет для гражданdepfin.r52.ru/data/objects/123/files/InfoSbornik_resh102...об исполнении бюджета города

Информационный сборник

"Бюджет для граждан"

г. Нижний Новгород

2017 год

Оглавление

Введение 3

Глоссарий 4

Структура бюджетной системы Российской Федерации 7

Административно-территориальное деление города Нижнего Новгорода 9

Бюджетный процесс в городе Нижнем Новгороде 10

Участники бюджетного процесса 12

Бюджетные полномочия городской Думы города Нижнего Новгорода 13

Бюджетные полномочия администрации города Нижнего Новгорода 14

Основные показатели социально-экономического развития города Нижнего Новгорода за 2016 год 15

Сведения о достижении основных показателей социально-экономического развития в 2016 году 15

Основные тенденции социально -экономического развития в 2016 году 16

Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год 17

Основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год 19

Основные характеристики исполнения бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год 20

Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода по доходам за 2016 год 23

Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода по расходам за 2016 год 32

Дефицит (профицит) бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год 47

Муниципальный долг города Нижнего Новгорода за 2016 год 48

Перечень нормативных правовых актов 51

Перечень муниципальных правовых актов администрации города Нижнего Новгорода

об утверждении муниципальных программ города Нижнего Новгорода

53

2

Введение

В информационном сборнике "Бюджет для граждан" представлено описание

доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетных направлений

расходования бюджетных средств, объемов бюджетных ассигнований, направляемых

на финансирование социально-значимых мероприятий в области образования,

социальной политики и в других сферах.

В целях обеспечения принципа открытости бюджета решение городской Думы

города Нижнего Новгорода от 16 декабря 2015 года № 255

"О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год" и информация о

муниципальных программах города Нижнего Новгорода размещены в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных

интернет-сайтах:

- городской Думы города Нижнего Новгорода (http://gorduma.nnov.ru);

- администрации города Нижнего Новгорода (http:// admgor.nnov.ru);

- департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

(http://depfin.r52.ru).

3

Глоссарий

Бюджет города Нижнего Новгорода – форма образования и расходования денежных

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного

самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

источниками финансирования дефицита бюджета

4

Главный распорядитель средств бюджета города Нижнего Новгорода - это орган

местного самоуправления города Нижнего Новгорода, орган администрации города

Нижнего Новгорода (отраслевое (функциональное) структурное подразделение

администрации города Нижнего Новгорода), указанный в ведомственной структуре

расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты

бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или)

получателями бюджетных средств

Глоссарий

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской

Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению,

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому

бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному

государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной

основах

5

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в

соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным

кодексом Российской Федерации, принятые муниципальным образованием

Глоссарий

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и

безвозвратной основе

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти

субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской

Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового

обеспечения расходных обязательств Российской Федерации, переданных для

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и

(или) органам местного самоуправления в установленном порядке

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы

Российской Федерации

6

Структура бюджетной системы Российской Федерации

Федеральный бюджет и бюджеты

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Бюджеты муниципальных

районов

Бюджеты внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя

Бюджеты городских округов

Бюджеты городских округов

с внутригородским делением

Бюджеты городских и сельских поселений,

Бюджеты внутригородских районов

Местные бюджеты:

Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты

государственных внебюджетных фондов

Город

Нижний Новгород

7

Статус города

Муниципальное образование

город Нижний Новгород является

городским округом,

городом областного значения

Постановление Городской Думы

города Нижнего Новгорода

от 23 ноября 2005 года № 91

"Об Уставе города Нижнего Новгорода"

8

Административно-территориальное деление


9

Наименование Численность постоянного

городского населения

на 01.01.2016, человек

Автозаводский район 300 436

Канавинский район 157 518

Ленинский район 141 738

Московский район,

в состав которого входит сельский поселок Березовая Пойма

123 893

Нижегородский район,

в состав которого входят деревня Новая, слобода Подновье, курортный

поселок Зеленый Город

134 894

Приокский район,

в состав которого входят деревни Бешенцево, Ближнеконстантиново,

Ляхово, Мордвинцево, Ольгино, сельский поселок Луч

94 956

Советский район,

в состав которого входят деревня Кузнечиха, деревня Новопокровское,

сельский поселок учхоза "Пригородный"

148 909

Сормовский район 166 996

Всего: 1 269 340

Бюджетный процесс

в городе Нижнем Новгороде

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода

от 29 мая 2013 года № 79

"О Положении о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде"

10

БЮДЖЕТ

2016

Годовой отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода

подлежит утверждению решением

городской Думы города Нижнего Новгорода

Бюджет города Нижнего Новгорода

разрабатывается и утверждается в форме решения городской Думы



о бюджете города Нижнего Новгорода

вступает в силу с 01 января и действует по 31 декабря финансового года



11

БЮДЖЕТ

2016

Сроки и порядок проведения внешней проверки

годового отчета об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год

контрольно-счетной палатой


до его рассмотрения

в городской Думе


Администрация города Нижнего Новгорода предоставляет

годовой отчет об исполнении бюджета за 2016 год в контрольно-

счетную палату города Нижнего Новгорода

До 1 апреля 2017 года

Главные администраторы бюджетных средств города Нижнего

Новгорода предоставляют бюджетную отчетность за 2016 год

в контрольно-счетную палату города Нижнего Новгорода

Внешняя проверка

годового отчета

об исполнении бюджета города

Нижнего Новгорода

осуществляетсяДо 1 мая 2017 года

Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода

предоставляет заключение на годовой отчет об исполнении

бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год:

- в администрацию города Нижнего Новгорода

- в городскую Думу города Нижнего Новгорода



Участники бюджетного процесса

12

Глава города Нижнего Новгорода

Городская Дума города Нижнего Новгорода

Администрация города Нижнего Новгорода

Управление Банка России по Нижегородской области

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области

Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

Орган внешнего муниципального финансового контроля

(контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода)

Органы внутреннего муниципального финансового контроля

(контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода

и департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода)

Главные распорядители (распорядители) средств бюджета города Нижнего Новгорода

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Нижнего Новгорода

Главные администраторы (администраторы) источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета города Нижнего Новгорода

Получатели бюджетных средств



Бюджетные полномочия

13

Городская Дума города Нижнего Новгорода

Рассматривает и утверждает бюджет города Нижнего Новгорода, внесение изменений в бюджет

города Нижнего Новгорода и отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода

Осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города Нижнего

Новгорода на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых городской Думой

города Нижнего Новгорода слушаний и в связи с депутатскими запросами

Образует орган внешнего муниципального финансового контроля (контрольно-счетную палату

города Нижнего Новгорода)

Получает от администрации города Нижнего Новгорода необходимые сопроводительные материалы при

утверждении бюджета, получает от департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

оперативную информацию об исполнении бюджета

Осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом и иными правовыми актами,

регулирующими бюджетные правоотношения

~

~

~

~

~



Бюджетные полномочия

14

Администрация города Нижнего Новгорода

Устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета города Нижнего Новгорода

Обеспечивает составление проекта бюджета и вносит его с необходимыми документами и материалами

на утверждение в городскую Думу города Нижнего Новгорода

Обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности, представляет отчет об

исполнении бюджета на утверждение в городскую Думу города Нижнего Новгорода

Обеспечивает управление муниципальным долгом

Назначает уполномоченный орган (должностное лицо) администрации города Нижнего Новгорода по

разработке прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на очередной

финансовый год и плановый период

Утверждает основные направления бюджетной политики города Нижнего Новгорода, основные

направления налоговой политики города Нижнего Новгорода, бюджетный прогноз (внесение изменений в

бюджетный прогноз) города Нижнего Новгорода на долгосрочный период

Определяет порядок ведения реестра расходных обязательств города Нижнего Новгорода

Устанавливает порядок разработки и реализации муниципальных программ

Осуществляет муниципальные заимствования и выдает муниципальные гарантии

Осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом и (или) принимаемыми в

соответствии с ним муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления,

регулирующими бюджетные правоотношения

~

~

~

~

~

~

~

~

~~

№ Наименование показателя Значение

1 Среднемесячная заработная плата работающего (по крупным и средним организациям), руб. 39 339,0

Темпы роста в действующих ценах, в % к соответствующему периоду предыдущего года 107,8

2 Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, промилле -1,1

3 Коэффициент рождаемости, промилле 12,9

4 Коэффициент смертности, промилле 14,0

5 Абсолютный прирост (убыль), человек - 5 247

6 Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % к ЭАН 0,5

7 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

по обрабатывающим производствам, млн.руб.316 219,4


8 Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 452,7

Темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года 102,3

9 Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. 88 456,4


10 Оборот розничной торговли (без сокрытия), млн.руб. 328 834,0


11 Объем платных услуг (по крупным и средним организациям), млн.руб. 82 632,4


15

Сведения о достижении основных показателей

социально-экономического развития города Нижнего Новгорода в 2016 году*

* Расширенная информация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: http://нижнийновгород.рф/gorod/biznes/ekonomicheskoe-razvitie/statistika/ezhekvartelnaya-informatsiya-ob-osnovnih-pokazatelyah/

16

Основные тенденции социально-экономического развития

города Нижнего Новгорода в 2016 году

Рост заработной платы

Рост заработной платы в реальном выражении

(без учета уровня инфляции) составил 1,8% к уровню 2015 года

Рост объемов обрабатывающих производств

Наибольшие темпы роста за 2016 год достигнуты в следующих видах обрабатывающих

производств:

- производство транспортных средств и оборудования (120,9%),

-производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (134,7%),

-металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (132,6%).

Рост прибыли прибыльных организаций

Прибыль прибыльных крупных и средних организаций за 2016 год составила 73 199,6 млн.руб.,

увеличившись к уровню за 2015 год на 10,3%.

Рост темпов строительства жилья

Ввод в действие общей площади жилых домов на территории города Нижнего Новгорода за

2016 год составил 452,7 тыс.кв.м, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 2,3%. По ИЖС

темпы строительства выросли в 2,1 раза.Справочно: доля ИЖС в общем объеме строительства жилья за 2016 год составила 27,5% (в 2015 году - 13,2%).

Рост покупательной способности* населения

* по городу на среднюю зарплату можно было приобрести товаров и услуг в 2016 году на сумму

равную 4,2 прожиточным минимумам трудоспособного гражданина, по области - 3,6 (в 2015 году,

соответственно: 3,8 и 3,3).

Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода

за 2016 год

17


от 24 мая 2017 года № 102

"Об исполнении бюджета

города Нижнего Новгорода за 2016 год"

Доходы Расходы Профицит

млн. руб.

28 429,9

0,0

+ 61,2

28 368,7

Основные характеристики

бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год

Муниципальная программа

- документ стратегического планирования, содержащий комплекс

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих

наиболее эффективное достижение целей и решение задач

социально-экономического развития города Нижнего Новгорода

Бюджет города Нижнего Новгорода сформирован на основе муниципальных программ


Администрацией города Нижнего Новгорода утверждены

22 муниципальные программы,

так и переданных с федерального и регионального уровней

государственных полномочий

охватывающие все сферы деятельности администрации

города Нижнего Новгорода по реализации как вопросов местного значения,

18



19



утвержден решением

городской Думы города Нижнего Новгорода

от 16 декабря 2015 года № 255

"О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год"

Бюджет города

Нижнего Новгорода на 2016 год

Доходы Расходы Дефицит

млн. руб.22 078,0

0,0

- 835,2

22 913,2


исполнения бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год

Исходный план Уточненный план Исполнено

22 078,022 913,2

-835,2

29 409,231 526,0

-2 116,8

+ 61,2

28 429,9 28 368,7

20

млн. руб.

Доходы

Расходы

Дефицит

/Профицит

0,0

Мероприятия по повышению эффективности управления

средствами бюджета города Нижнего Новгорода

21

1. В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в

городе Нижнем Новгороде в течение года реализовывался План мероприятий по

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе

Нижнем Новгороде в 2016-2017 годах (постановление администрации города Нижнего

Новгорода от 05.05.2015 № 851).

2. В целях повышения устойчивости бюджетной системы города Нижнего Новгорода,

выработки мер и рекомендаций по преодолению негативных явлений, обусловленных

кризисными явлениями в экономике, проведения антикризисных мероприятий была

создана антикризисная комиссия (постановление администрации города Нижнего

Новгорода от 12.05.2016 № 1285).

3. В целях повышения качества управления средствами бюджета города Нижнего Новгорода,

реализован План мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности

расходов бюджета города Нижнего Новгорода, включающий в себя, в том числе,

мероприятия по погашению кредиторской задолженности за 2015 год, увеличению

налогооблагаемой базы по земельному налогу, уменьшению расходов по обслуживанию

муниципального долга, снижение расходов на лизинговые платежи, оптимизации

численности сотрудников администрации города, муниципальных предприятий и

муниципальных учреждений, повышению эффективности использования муниципального

имущества, сокращению расходов на городской транспорт (постановление администрации

города Нижнего Новгорода от 14.04.2016 № 1026).

Динамика исполнения бюджета

города Нижнего Новгорода за 2015 и 2016 годы

24 066,5

25 519,5

- 1 453,0

+ 61,2

28 429,9 28 368,7

22

млн. руб.

Доходы

Расходы

Дефицит

/Профицит

2015 год 2016 год

0,0

Структура доходов бюджета города Нижнего Новгорода

Наименование

доходов

Исходный

план

Уточненный

план

Исполнено % исполнения

к уточненному

плану

1 2 3 4 5 =(4/3)*100

Общий объем доходов,

в том числе:

22 078,0 29 409,2 28 429,9 96,7

Налоговые доходы 8 791,0 8 933,4 8 301,1 92,9

Неналоговые доходы 3 033,0 4 131,6 3 850,9 93,2

Безвозмездные

поступления

10 254,0 16 344,2 16 277,9 99,6

млн. руб.


по доходам за 2016 год

23


по доходам за 2016 год

Безвозмездные поступления

16 277,9 млн. руб.

Налоговые доходы

8 301,1 млн. руб.

Неналоговые доходы

3 850,9 млн. руб.

57,3% 29,2%

13,5%

24

Доходы бюджета исполнены в сумме 28 429,9 млн. руб.

Динамика исполнения бюджета города Нижнего Новгорода

по доходам за 2014 - 2016 годы

2014 год

2015 год

2016 год

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Исполнение бюджета 2016 года

по сравнению

с 2014 годом с 2015 годом

Общий объем доходов 23 985,0 24 066,5 28 429,9 4 444,9 4 363,4

Безвозмездные поступления 9 474,8 12 747,3 16 277,9 6 803,1 3 530,6

Налоговые доходы 9 566,0 8 259,6 8 301,1 -1 264,9 41,5

Неналоговые доходы 4 944,2 3 059,6 3 850,9 -1 093,3 791,3

млн. руб.

25


доходов

Исходный

план


план



плану

1 2 3 4 5 =(4/3)*100

Налоговые доходы,


8 791,0 8 933,4 8 301,1 92,9

- Налоги на прибыль, доходы

(НДФЛ)

5 512,9 5 687,4 5 728,0 100,7

- Налоги на имущество 2 010,5 1 998,2 1 320,4 66,1

- Налоги на совокупный доход 996,5 936,5 937,1 100,1

- Государственная пошлина 213,4 243,3 241,2 99,1

- Налоги на товары (работы,

услуги), реализуемые на

территории РФ

57,7 68,0 74,4 109,4

млн. руб.

26

Налоговые доходы в 2016 году

Структура налоговых доходовИсполнение по налоговым доходам за 2016 год - 8 301,1 млн. руб.

Налоги

на имущество

Государственная

пошлина

69,0 %

Налоги

на прибыль, доходы

937,1 млн. руб.

1 320,4 млн. руб.


5 728,0 млн. руб.


Налоги

на совокупный доходНалоги

на товары

(работы, услуги), реализуемые

на территории РФ11,3 %

15,9 %

2,9 %

0,9 %

27

(НДФЛ)


доходов

Исходный

план


план



плану

1 2 3 4 5 =(4/3)*100

Неналоговые доходы,


3 033,0 4 131,6 3 850,9 93,2

- Доходы от использования

имущества, находящегося в

государственной и муниципальной

собственности

2 006,2 2 624,0 2 572,9 98,1

- Доходы от продажи материальный

и нематериальных активов

600,5 645,1 450,4 69,8

- Штрафы, санкции, возмещение

ущерба

355,3 323,6 283,4 87,6

- Прочие неналоговые доходы 0,0 219,1 226,1 103,2

- Доходы от оказания платных услуг

(работ) и компенсации затрат

государства

58,0 216,5 200,3 92,5

- Платежи при пользовании

природными ресурсами

13,0 103,3 117,8 114,0

млн. руб.

28

Неналоговые доходы в 2016 году

Структура неналоговых доходовИсполнение по неналоговым доходам за 2016 год - 3 850,9 млн. руб.

Прочие

неналоговые доходы

Доходы

от использования

имущества,

находящегося в

государственной и

муниципальной

собственности




2 572,9 млн. руб.


Штрафы,

санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи

материальных и

нематериальных

активов

200, 3 млн. руб.

66,8 %

11,7 %

7,4 % 5,9 %

5,2 %

3,0 %

29

Платежи

при пользовании

природными ресурсами

Доходы

от оказания платных услуг

(работ) и компенсации затрат

государства


доходов

Исходный

план


план



плану

1 2 3 4 5 =(4/3)*100

Безвозмездные поступления: 10 254,0 16 344,2 16 277,9 99,6

Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, в том числе:

10 254,0 16 360,1 16 293,8 99,6

Субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований (межбюджетные субсидии)

161,6 4 500,0 4 451,3 98,9

Субвенции бюджетам субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований

10 092,4 10 161,4 10 143,8 99,8

Иные межбюджетные трансферты 0,0 1 698,7 1 698,7 100,0

Прочие безвозмездные поступления 0,0 1,1 1,1 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение,

прошлых лет

0,0 -17,0 -17,0 100,0

млн. руб.

30

Безвозмездные поступления в 2016 году

-

-

-

Структура межбюджетных трансфертовОбъем исполнения межбюджетных трансфертов за 2016 год - 16 293,8 млн.руб.

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные

трансферты

10 143,8 млн. руб. 1 698,7 млн. руб.

4 451,3 млн. руб.

62,3 %

27,3 %

10,4 %

31


по расходам за 2016 год

Программные расходы

Непрограммные расходы

25 033,0 млн. руб.

3 335,7 млн. руб.

Наименование Исходный план Уточненный план Исполнено Отклоненияот уточненного

плана

Программные расходы 20 325,9 27 862,7 25 033,0 -2 829,7

Непрограммные расходы 2 587,3 3 663,3 3 335,7 -327,6

Всего: 22 913,2 31 526,0 28 368,7 - 3 157,3

88,2%

11,8%

млн. руб.

32

Динамика исполнения бюджета по программным и непрограммным расходам за 2015 и 2016 годы

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

23 024,7

25 033,0

2 494,83 335,7

По сравнению с 2015 годом

Программные расходы

увеличились на 2 008,3 млн. руб.

Непрограммные расходы

увеличились на 840,9 млн. руб.

33

млн. руб.

Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов


Сокращена численность сотрудников органов местного самоуправления города

Нижнего Новгорода на 35 штатных единиц в соответствии изменениями,

внесенными в структуру администрации города Нижнего Новгорода решением

городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 79 "О внесении

изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода,

утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода

от 26.01.2011 № 1".

Ликвидированы 2 муниципальных казенных учреждения:

- МКУ "Центр энергогазоэффективности"

- МКУ "Редакция газеты "Канавинское слово"

Ликвидировано 1 акционерное общество:

- АО "Телерадиостудия "Нижегородский меридиан"

34

Вед* Главные распорядители средств бюджета

города Нижнего Новгорода (ГРБС)

001 Департамент финансов

056 Департамент культуры

075 Департамент образования

104 Департамент транспорта и связи

129 Управление административно-технического

и муниципального контроля

130 Департамент по дорожному хозяйству

131 Управление по благоустройству

132 Департамент градостроительного развития

и архитектуры

133 Департамент жилья и инженерной

инфраструктуры

139 Департамент экономического развития,

инвестиций и предпринимательства

141 Департамент строительства

148 Управление по труду и работе с населением

164 Департамент по спорту и молодежной политики

330 Городская Дума города Нижнего Новгорода

366 Комитет по управлению городским имуществом и

земельными ресурсами

487 Администрация города Нижнего Новгорода

Главные распорядители средств бюджета


35

*Вед – ведомство (код главного распорядителя

средств бюджета города Нижнего Новгорода)


по главным распорядителям средств бюджета


Вед Наименование ГРБС Исходный план Уточненный план Исполнено

001 Департамент финансов 1 118,5 1 065,7 1 058,0

056 Департамент культуры 1 455,4 1 493,1 1 469,8

075 Департамент образования 12 737,7 13 191,1 13 053,6

104 Департамент транспорта и связи 1 186,7 1 680,2 1 466,9

129 Управление административно-технического и

муниципального контроля

0,0 16,2 14,8

130 Департамент по дорожному хозяйству 1 163,1 2 383,3 1 975,2

131 Управление по благоустройству 537,7 315,7 315,8

132 Департамент градостроительного развития и

архитектуры

156,2 136,4 108,7

133 Департамент жилья и инженерной

инфраструктуры

512,4 732,8 548,9

139 Департамент экономического развития,

инвестиций и предпринимательства

31,7 27,5 23,2

141 Департамент строительства 465,5 6 067,6 4 507,1

148 Управление по труду и работе с населением 304,9 349,4 325,2

164 Департамент по спорту и молодежной

политики

1 010,6 1 011,4 986,9

330 Городская Дума города Нижнего Новгорода 58,2 59,7 58,1

366 Комитет по управлению городским

имуществом и земельными ресурсами

1 003,5 1 806,1 1 294,8

487 Администрация города Нижнего Новгорода 1 171,1 1 189,8 1 161,7

Всего: 22 913,2 31 526,0 28 368,7

млн. руб.

36

млн. руб.

37

Расходы бюджета города Нижнего Новгорода

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

за 2016 год

Наименование (раздел, подраздел) Исходный план Уточненный план Исполнено %*

Общегосударственные вопросы 1 497,5 1 508,1 1 462,0 96,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования2,4 2,4 2,4 99,2

Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных

органов муниципальных образований

55,7 57,3 55,6 97,2

Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций

834,4 838,2 830,7 99,1

Судебная система 1,0 1,0 0,8 76,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

123,1 132,8 131,4 99,0

Резервные фонды 60,0 4,2 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 420,9 472,2 441,1 93,4

* Процент исполнения к уточненному плану

млн. руб.

38


Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность64,7 77,1 73,6 95,5

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

64,7 77,1 73,6 95,5

Национальная экономика 3 641,9 9 512,0 8 090,9 85,1

Сельское хозяйство и рыболовство 8,8 11,1 10,0 89,9

Транспорт 1 848,8 6 758,2 5 711,2 84,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 449,4 2 398,1 2 071,3 86,4

Связь и информатика 65,8 65,9 59,1 89,8

Другие вопросы в области национальной экономики 269,1 278,7 239,2 85,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 078,0 2 060,9 1 604,2 77,8

Жилищное хозяйство 417,6 953,6 709,8 74,4

Коммунальное хозяйство 182,1 396,2 287,9 72,7

Благоустройство 374,0 614,9 512,0 83,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства104,3 96,3 94,5 98,2



за 2016 год


млн. руб.

39

Наименование (раздел, подраздел) Исходный план Уточненный план Исполнено % *

Охрана окружающей среды 96,4 97,5 87,3 89,6

Охрана объектов растительного и животного мира и

среды их обитания96,4 97,5 87,3 89,6

Образование 14 092,4 14 851,6 14 401,2 97,0

Дошкольное образование 5 791,8 6 289,7 5 954,7 94,7

Общее образование 7 764,0 8 076,0 7 972,6 98,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и

повышение квалификации0,2 0,2 0,1 57,7

Молодежная политика и оздоровление детей 214,9 211,5 210,1 99,4

Другие вопросы в области образования 321,5 274,2 263,7 96,2

Культура, кинематография 786,5 1 045,1 777,0 74,4

Культура 773,6 1 031,6 763,6 74,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12,9 13,5 13,4 99,6



за 2016 год


млн. руб.

40

Наименование (раздел, подраздел) Исходный план Уточненный план Исполнено % *

Здравоохранение 121,4 122,6 104,3 85,1

Другие вопросы в области здравоохранения 121,4 122,6 104,3 85,1

Социальная политика 601,4 737,0 730,6 99,1

Пенсионное обеспечение 70,0 80,7 80,6 99,9

Социальное обслуживание населения 52,7 76,7 75,2 98,0

Социальное обеспечение населения 97,2 87,6 82,9 94,6

Охрана семьи и детства 365,1 474,8 474,7 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 16,4 17,2 17,2 100,0

Физическая культура и спорт 19,0 590,2 116,2 19,7

Массовый спорт 9,2 579,5 105,6 18,2

Спорт высших достижений 0,3 0,3 0,3 95,7

Другие вопросы в области физической культуры и

спорта9,5 10,3 10,3 100,0



за 2016 год


млн. руб.

41


Средства массовой информации 14,0 21,0 19,4 92,8

Телевидение и радиовещание 5,4 6,8 6,8 100,0

Периодическая печать и издательства 8,6 12,5 11,0 88,0

Другие вопросы в области средств массовой

информации0,0 1,6 1,6 100,0

Обслуживание государственного и муниципального

долга900,0 902,9 902,0 99,9

Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального долга900,0 902,9 902,0 99,9

Всего: 22 913,2 31 526,0 28 368,7 90,0



за 2016 год


№ НаименованиеИсходный

план


планИсполнено %*

1 Развитие образования города Нижнего Новгорода

на 2015-2017 годы12 774,5 13 491,2 13 072,1 96,9

2 Развитие транспортной инфраструктуры города

Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы2 045,5 6 775,8 5 876,5 86,7

3 Развитие культуры города Нижнего Новгорода 1 455,4 1 743,2 1 468,0 84,2

4 Развитие физической культуры и спорта в городе

Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы1 006,4 1 576,3 1 078,0 68,4

5 Улучшение состояния улично-дорожной сети и

искусственных дорожных сооружений1 145,5 1 205,8 1 000,0 82,9

6 Жилищно-коммунальное хозяйство города

Нижнего Новгорода513,6 884,3 672,7 76,1

7 Благоустройство города Нижнего Новгорода 417,1 627,1 532,1 84,9

8 Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода

доступным и комфортным жильем79,0 562,0 431,6 76,8

9 Адресная поддержка отдельных категорий граждан города

Нижнего Новгорода280,3 319,4 295,3 92,5

10 Развитие информационного общества города

Нижнего Новгорода (2015-2017 годы)172,1 179,6 168,8 94,0

11 Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода 105,2 124,1 112,7 90,8

12 Градостроительное планирование развития территории

города Нижнего Новгорода152,2 136,1 108,4 79,6

13 Строительство и реконструкция автомобильных дорог и

искусственных сооружений города Нижнего Новгорода27,8 78,7 76,2 96,8

млн. руб.

42


по муниципальным программам

с учетом достигнутых значений целевых индикаторов за 2016 год


№ НаименованиеИсходный

план


планИсполнено %*

14 Гражданская оборона и защита населения города

Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций60,7 67,6 64,6 95,6

15 Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами города Нижнего Новгорода54,3 56,2 44,3 78,8

16 Развитие экономики города Нижнего Новгорода

на 2015-2019 годы23,7 22,6 19,7 87,2

17 Молодежь Нижнего Новгорода 6,2 6,2 6,1 98,4

18 Развитие форм общественного самоуправления,

социальной активности населения, межнационального и

межконфессионального взаимодействия в городе

Нижнем Новгороде

4,5 4,6 4,2 91,3

19 Развитие международной и внешнеэкономической

деятельности0,7 0,8 0,8 100,0

20 Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности зданий, сооружений, жилых домов и

объектов инженерной инфраструктуры, находящихся

в муниципальной собственности города Нижнего

Новгорода, на 2015-2017 годы

0,5 0,5 0,5 100,0

21 Обеспечение общественного порядка, противодействия

преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде

на 2015-2018 годы

0,5 0,3 0,3 100,0

22 Развитие муниципальной кадровой политики 0,2 0,2 0,1 50,0

Всего: 20 325,9 27 862,6 25 033,0 89,8

43


по муниципальным программам

с учетом достигнутых значений целевых индикаторов за 2016 год

млн. руб.



по непрограммным расходам города Нижнего Новгорода

Непрограммные расходы Уточненный план Исполнено %

ВСЕГО, из них: 3 663,3 3 335,7 91,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления


1 140,0 1 128,7 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений

230,6 215,7 93,5

Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию)

автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципальных образований Нижегородской области, в том числе

на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

130,9 130,7 99,8

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года

№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении

жильем ветеранов Великой Отечественной войны"

10,1 10,1 100,0

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года

№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

7,9 7,9 100,0

млн. руб.

44

Муниципальный дорожный фондмуниципального образования город Нижний Новгород

*В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, Федеральным Законом от

08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и

дорожной деятельности в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации"

Порядок

формирования и использования

бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда

муниципального образования

город Нижний Новгород

утвержден решением городской Думы


от 20 ноября 2013 года № 149

"О создании муниципального дорожного

фонда муниципального образования

город Нижний Новгород"

С 1 января 2014 года в бюджете города

Нижнего Новгорода создан муниципальный

дорожный фонд в целях финансового

обеспечения дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения, находящихся

в собственности города Нижнего Новгорода, а

также капитального ремонта и ремонта

дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов на территории

муниципального образования город Нижний

Новгород.

45

Мероприятия за счет средств муниципального дорожного фонда

муниципального образования город Нижний Новгород

в 2016 году

Расходы муниципального дорожного фонда направлены на:

Ремонт дорог общего пользования, ремонт искусственных дорожных

сооружений - 48,6 млн. руб.

Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений -10, 3 млн. руб.

Проектные работы на сумму - 0,8 млн. руб.

Содержание искусственных дорожных сооружений - 8,5 млн. руб.

Уточненный план - 109,4 млн. руб.

(с учетом остатков прошлых лет).

Фактическое исполнение - 68,2 млн. руб. (62,3%).

Исходный план - 79,3 млн. руб.

Плановые и фактические

показатели:

46

Исходный

план


план

Исполнено

Дефицит / Профицит

бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год

Дефицит (-)

Профицит (+)

млн. руб.

Профицит бюджета в сумме 61,2 млн. руб.

сложился в связи с поступлением межбюджетных трансфертов в конце декабря 2016 года

47

0,0

- 835,2

- 2 116,8

+ 61,2

Муниципальный долг

города Нижнего Новгорода за 2016 год

Муниципальные ценные бумаги

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

Кредиты, полученные от кредитных организаций

Муниципальные гарантии

Долговые обязательства


Исполнено

на 01.01.2016

Исходный

план


план

Исполнено

на 01.01.2017

Кредиты, полученные от кредитных

организаций

7 900,0 8 918,9 9 188,6 9 079,0

Бюджетные кредиты от других

бюджетов бюджетной системы РФ

280,0 280,0 450,0 450,0

Всего: 8 180,0 9 198,9 9 638,6 9 529,0

1

2

3

4

Виды долговых обязательств,

определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации

48

млн. руб.Структура муниципального долга города Нижнего Новгорода

Соблюдение нормативов по объему

муниципального долга города Нижнего Новгорода

49

Предельный объем муниципального

долга города Нижнего Новгорода

не превышал 80% утвержденного

общего годового объема доходов

бюджета города Нижнего Новгорода

без учета утвержденного объема

безвозмездных поступлений и (или)

поступлений налоговых доходов

по дополнительным нормативам

отчислений*

9 638,69 529,0

13 065,0

12 152,0

73,8% 78,4%

Муниципальный долг Общий объем налоговых

и неналоговых доходов

Уточненный план

73,8 % < 80%

Исполнено

78,4 % < 80%

млн.руб.

* Решение городской Думы города Нижнего

Новгорода от 30 .01.2013 № 3 "Об утвержде-

нии Положения о муниципальном долге города

Нижнего Новгорода» (с изменениями от

18.11.2015 № 233)

Предельный объем

муниципального долга

80 %80 %

50

Верхний предел


на 01.01.2017

Предельный объем


в 2016 году

Фактический объем


на 01.01.2017

9 638,6 9 638,6

9 529,0

млн.руб.

Соблюдение ограничений по объему

муниципального долга города Нижнего Новгорода

Перечень нормативных правовых актов

51

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации

(Федеральный закон от 31 июля 1999 года № 145-ФЗ)

2.Налоговый кодекс Российской Федерации

(Часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ)

3.Постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода

от 23 ноября 2005 года № 91 "Об Уставе города Нижнего Новгорода"

4.Решение городской Думы города Нижнего Новгорода

от 29 мая 2013 года № 79 "О Положении о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде"


от 16 декабря 2015 года № 255 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год"


от 20 ноября 2013 года № 149 "О создании муниципального дорожного фонда муниципального

образования город Нижний Новгород"

7.Постановление администрации города Нижнего Новгорода

от 31 июля 2015 года № 1458 "Об утверждении основных направлений налоговой политики города

Нижнего Новгорода на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

8.Постановление администрации города Нижнего Новгорода

от 07 августа 2015 года № 1501 "Об утверждении Основных направлений бюджетной политики города

Нижнего Новгорода на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

9. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода (проект)

от 24 мая 2017 года № 102 "Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год"

Перечень муниципальных правовых актовадминистрации города Нижнего Новгорода


52

1.Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25 июля 2014 года № 2919

"Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Молодежь Нижнего Новгорода"

на 2015 - 2017 годы"

2.Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2014 года № 2966

"Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Развитие физической культуры

и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2015 - 2017 годы"

3.Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 8 августа 2014 года № 3133

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной кадровой политики"

на 2015 - 2019 годы"


"Об утверждении муниципальной программы "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и

искусственных сооружений города Нижнего Новгорода" на 2015 - 2017 годы"


"Об утверждении муниципальной программы "Развитие экономики города Нижнего Новгорода

на 2015 - 2019 годы"


"Об утверждении муниципальной программы "Развитие информационного общества

города Нижнего Новгорода (2015 - 2017 годы)"



53


"Об утверждении муниципальной программы "Развитие форм общественного самоуправления, социальной

активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем

Новгороде"

8.Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 1 сентября 2014 года № 3448

"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода

доступным и комфортным жильем"


"Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами города Нижнего Новгорода"


"Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Адресная поддержка отдельных

категорий граждан города Нижнего Новгорода" на 2015 - 2017 годы"


"Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Нижнего Новгорода"


"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка, противодействия

преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2015 - 2018 годы"



54


"Об утверждении муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство города Нижнего

Новгорода" на 2015 - 2017 годы"


"Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Развитие международной и

внешнеэкономической деятельности" на 2015 - 2017 годы"


"Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности зданий, сооружений, жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры, находящихся

в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, на 2015 - 2017 годы"


"Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры

города Нижнего Новгорода на 2015 - 2017 годы"


"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"

на 2015 - 2017 годы"


"Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Гражданская оборона и защита

населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций" на 2015 - 2017 годы"



55

19.Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 6 октября 2014 года № 4006

"Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода"


"Об утверждении муниципальной программы "Улучшение состояния улично-дорожной сети и

искусственных дорожных сооружений" на 2015 - 2017 годы"


"Об утверждении муниципальной программы "Градостроительное планирование развития территории

города Нижнего Новгорода"


"Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Нижнего Новгорода

на 2015 - 2017 годы"

Разработчик информационного сборника

"Бюджет для граждан"

Почтовый адрес: 603005, Нижний Новгород, пл. Театральная, д.2

Телефон: (831) 439-18-98

Факс: (831) 434-28-97

e-mail: [email protected]

Официальный интернет-сайт: http://depfin.r52.ru

Департамент финансов

администрации города Нижнего Новгорода

График приема граждан:

1-я, 4-я среда месяца

с 10:00 до 12:00

График работы:

понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00

пятница: с 9:00 до 17:00

суббота-воскресенье: выходные дни

Обед: с 12:00 до 12:48

56

Documents

Информационный сборник Бюджет для гражданdepfin.r52.ru/data/objects/123/files/InfoSbornik_resh102...об исполнении бюджета города