Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчийнхурал

2013 оны 3-р сарын 28 өдөр

ЖАЙКА-гийн төслийн баг

UTPUBUrban Transport Planning for

Ulaanbaatar

UTPUB

Улаанбаатар Метро Төсөл:Төслийг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

2

Хэлэлцэх асуудлууд

1. Төслийн тойм

2. Санал болгож буй хэрэгжилтийн механизм

3. Санхүү, эдийн засгийн үнэлгээ

4. Ажлын ерөнхий төлөвлөгөө ба дараагийн алхам

2

Бизнесийн төвийг шинэчлэх

Дэд төвДэд төвДэд төв

Шинэ хотхон

Шинэ хотхон

Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэрт тулгуурласан хот

байгуулалтын тогтолцоо

1.1 Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн тогтолцооны хэтийн төлөв (ЖАЙКА-гийн УБЕТС-гаар санал болгосон )

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн УБЕТС судалгаа,2009 он

3

3

LEGEND :

Traffic Flow

( Mode: + 1 + 2 + 3 )

VCR<1.00

VCR<1.20

VCR<1.50

1.50<VCR

scale: 1mm =50000(pcu)

1.2 2030 он хүртэл Хотын тээврийг сайжруулах нь:

Цогц багтаамж ихтэй тээврийн систем

4

2010 2030 2030/10

Эрэлт

(000/өдөр)

Зорчилт 2,079 4,259 2.0

хүн/цаг 1,098 9,556 8.7

Түгжрэл (V/C) 0.41 0.82 -

Тээврийн зардал

(сая US$/өдөр)1.9 24.5 12.5

Багтаамж ихтэй тээврийн

шугам(төсөл)

Метро

ТЗА 1

ТЗА 2

ТЗА 3

Тээврийн эрэлт ба сүлжээний хүчин чадал

LEGEND :

Traffic Flow

( Mode: + 1 + 2 + 3 )

VCR<1.00

VCR<1.20

VCR<1.50

1.50<VCR

scale: 1mm =50000(pcu)

Түгжрэл

Энэ хувилбар нь тодорхой үр дүн үзүүлж,

дараах давуу талууд бий болох боловч

түгжрэл байсаар байна.

Замын сүлжээг сайжруулах

Багтаамж ихтэй тээврийн төрлийг

сайжруулах

4

1.3 Багтаамж ихтэй тээврийн хэрэгслийг хотын дэд төвүүдтэй уялдуулан хөгжүүлэх загвар

5

◄ Үйлчилгээг сайжруулах►

Өрсөлдөх чадвартай нийтийн тээвэр

Хувийн тээврийн хэрэгслийн ашиглалтыг хянах

Эрчим хүч ашиглахгүй зорчилт (алхах,

дугуйгаар зорчих)-ыг нэмэгдүүлэх орчныг

бүрдүүлэх

Сүхбаатарын

талбай СаппороТолгойт

Онгоцны

буудал

Яармаг

Баянхошуу

Чингэлтэй

Амгалан

Шинэ

хот/Эмээлт

ийн чиглэл

Хотыг зүүн тийш тэлэх нь

тохиромжгүй

◄ Дэд бүтэц ►

Хэвтээ гурван тэнхлэг

Босоо нэг тэнхлэг

Туслах долоон тэнхлэг

5

1.4 Монголын төмөр замын Богдхан уулын урдуур тавих

хоёр дахь шугамын төсөл

6

Ачаа тээш тээвэрлэлтийн 2-р шугам тавигдсаны дараа УБТЗ-аар зөвхөн хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх болно.

Бээжин рүү

To Moscow

Эх сурвалж: Солонгосын ТЭЗҮ эцсийн тайлан,ЖАЙКА-УБЕТС

УБ Төмөр зам

Төмөр замын 2 дахь шугам (төлөвлөж буй)

Шинэ онгоцны буудал хүрэх зам

ТолгойтЛожистик парк

Зуунмод Шинэ онгоцны

буудал

Багахангай

Улаанбаатар хотын төв

Налайх

6

Москва руу

7

Онгоцны буудал

Толгойт ложистик төв

Бээжин рүү

Москва руу

УБ төмөр зам(Хот хоорондын зорчигч тээвэр)

УБ метроны хэвтээ тэнхлэг

ТЗА/ХТЗТ босоо тэнхлэг

ТЗА-ны тойруу

төмөр зам2 дахь зам (төлөвлөж буй)

Шинэ онгоцны буудал

Төв вокзал

Бүс нутгийн ложисток төв -Зүүн

1-A үе шат

Шилжин суух өртөө

Эцсийн буудал

Бүс нутгийн ложистик төв

1.5 УБ хотын бүсийн холимог төрлийн нийтийн тээврийн системийн концепци

7

1.6 УБ метроны өртөө тус бүрийн зорчигчдийн эрэлт

(зорчигч/хоног)

W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 CS E1 E2 E3 E4 E5 E6

2020

DOWN

UP

W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 CS E1 E2 E3 E4 E5 E6

150,000

100,000

50,000

50,000

100,000

150,000

150,000

100,000

50,000

50,000

100,000

150,000

2030

DOWN

UP

Тасалбарын үнэ：200 төг + (зай-2км) x 50төг/км

→ Эцсээс эцэс хүртэл (18 км) ＝1,000төг

→ Эцсээс Сүхбаатарын талбай хүртэл = 500~600төг

Оргил цагт нэг чиглэлд нэг цагт

зорчих хүний (PPHD): 10,729 хүн

Оргил цагт нэг чиглэлд нэг цагт

зорчих хүний тоо (PPHD): 17,767 тоо

Саппоро тойргийн өртөө

8

Elevated Railway integrated with

Urban Development

(BTS, Bangkok)

1.7 Тээврийн хэрэгслийн тохиромжит төрлийг сонгох

Bus Priority (Curitiba, Brazil) Guide Way Bus (Nagoya, Japan)

Mass rapid Transit(Tokyo, Japan)

Monorail (Tokyo, Japan)

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

5,000

06050403020100

Багт

аам

ж(Х

үн/ц

аг/

цуваа)

Хөдөлгөөний хурд(kм/цаг)

BUS

Tramway

MRT буюу Метро

LRT

Monorail

Эрэлтийн бүс

BRT

9

Хувилбаруудын бүтцийн ялгаа

ТөвХотын зах

Өргөгдсөн

Газар доогуур

Газрынтүвшинд

A B C

Газа

рчө

лө

өл

өл

т

Бай

гал

ьо

рчи

нЗа

мтэ

эвэр

○ Газар чөлөөлөлт хийх шаардлагаггүй. △ Хотын төвөөр явган хүнийболон авто замыг өргөтгөхшаардлагатай.

△ Төв хэсэгт газрын хөрс болонхүрээлэн буй орчинд онцгойнөлөөлөлгүй боловч өргөгдсөнбүтцээр хийгдэх хотын захын хэсэгтсөрөг нөлөө үзүүлнэ.

× Өргөгдсөн бүтцийн улмаасгазрын хөрсний болон хүрээлэнбуй орчинд сөрөг нөлөөтэй.

○ Замын хөдөлгөөнд сөрөг нөлөөүзүүлэхгүй.

△ Төвийн дүүргүүдийн замынхөдөлгөөнд мэдэгдэхүйц сөрөгнөлөөтэй.

× Замын хөдөлгөөнд маш их сөрөгнөлөөтэй.

Ни

йти

йн

тээв

эр

○ Нийтийн тээврийн аюулгүй байдалба хуваарьт цагийн дагуу үйлчлэхбайдал сайжирна.

ӨргөгдсөнӨргөгдсөн Өргөгдсөн

Хотын зах ТөвХотын зах Хотын зах ТөвХотын зах Хотын зах

Бүт

эц1.8 Улаанбаатар метроны дэд бүтэц 10

Зар

дал × Өндөр △ Дунд зэрэг ○ Бага

Газрынтүвшинд

○ Нийтийн тээврийн аюулгүй байдалба хуваарьт цагийн дагуу үйлчлэхбайдал сайжирна.

× Бүх хэсэгт явган хүний болонавто замыг өргөтгөхшаардлагатай.

△ Өргөгдсөн бүтцийн улмаас нэнялангуяа төвийн дүүргүүдэдгазрын хөрсний болон хүрээлэнбуй орчины сөрөг нөлөөтэй.

○ Нийтийн тээврийн аюулгүй байдалба хуваарьт цагийн дагуу үйлчлэхбайдал сайжрахгүй.

6.6 км: Газар доогуур

6.2 км: Өргөгдсөн4.9 км: Өргөгдсөн

Нийт урт 17.7 км

11

1.9 Санал болгож буй УБ метроны эхний ээлж

1.10 Хөдлөх бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний хуваарь

12

Байршил 2020он 203он

Саппоро – 25-р эмийн сан 10,729 17,767

Оргил цагийн тээвэрлэлтийн хэмжээ (PHPDT)Нэг вагоны тээвэрлэх хүчин чадал

Хүчин чадал 4 вагон 6 вагон

Дүүргэлт 100% 618 942

Дүүргэлт 150% 927 1413

Дүүргэлт 180% 1112 1695

Хөдөлгөөний

загварчлал

Замын байршил Толгойт － Амгалан

Замын урт Ойролцоогоор 18км

Дээд хурд 100 (газар доогуур

80)(км/цаг)

Цуваа Вагон 3М3Т

Дүүргэлт 180%

Зорчих хугацаа 27 мин

Зорчих хурд 39.2(км/цаг)

Вагон

(дүүргэлт ：180%

хүртэл)

4 вагон 6 вагон

2020о

н

2030о

н

2020о

н

2030о

н

Оргил цагийн

гаралт мин тутам5 3 8 5

Цуваа 13 20 8 13

Нийт вагоны тоо 52 80 48 78

Шаардлагатай вагоны тоо

хүнээр хүнээр

12

1.11 Метро болон газар доогуурх арк бүхий

цогц бүтээн байгуулалт

ЭЗ-н нөлөөлөл: Төвийн бизнес дүүргийг бий

болгож худалдаа, үйлчилгээ, бизнесийн

боломжуудыг нэмэгдүүлэх

Материаллаг нөлөөлөл: Энхтайваны өргөн чөлөө

доогуур “олон зорилгот газар доорх хонгил” барих

Нийгмийн нөлөөлөл: Хотын оршин суугчид бүтэн

жилийн турш алхаж, худалдан авалт хийх боломжтой

аюулгүй, дулаан орчин бүрдүүлэх

Олон төрлийн тээврийн хэрэгсэлд

шилжин суух боломжтой өртөө

Газар доорх арк (Япон)

Газар доорх хотын төсөөлөл

(Япон, Саппоро хот)

13

1.12 Төслийн ажлын төлөвлөгөө(Урьдчилсан)

14

Year

1)

2)

3)

4)

5) 1-р шатны барилга угсралт

6)

7)

8)

9)

10)

Инженерийн судалгаа,

нарийвчилсан зураг төсөл

Хэрэгжүүлэх систем байгуулах

(ТХХТ-ийн загвар)

2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 20202015 2016

Боловсон хүчнийг бэлтгэх, сургах

Үйл ажиллагаа эхлүүлэх бэлтгэл,

Туршилтын жолоодлого

Ашиглалтанд орох нээлтийн

ёслол

Холимог тээврийн хэрэгслийн

терминал байгуулах

Хөдлөх бүрэлдэхүүн, дохиоллын

систем,т/төх-н нийлүүлэлт

Бэлтгэл Зураг төсөл, Нийлүүлэлт, Барилгын ажил Ү.А

Монголын талын зохицуулалт,

бодлого боловсруулалт

ТЭЗҮ, Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

15

Хэлэлцэх асуудлууд

1. Төслийн тойм

2. Санал болгож буй хэрэгжилтийн механизм

3. Санхүү, эдийн засгийн үнэлгээ

4. Ажлын ерөнхий төлөвлөгөө ба дараагийн алхам

15

2.1Метроны төслийн ТХХТ-н бүтэц

Нийтийн эрх ашиг басонирхлыг хүндэтгэх

Үр ашигтай, санхүүгийнтогтвортой байдлыг хангах

Урт

хугацааны

бодлого,

мөрийн

хөтөлбөр

Хууль дүрэм,

стандарт,

хяналт

Эрсдлийн

хариуцлага

Дэд бүтэц ба

Техник

хэрэгслийн

өмчлөгч

Төсөл

хэрэгжүүлэх

төлөвлөгөө

Санхүү

жил

Үйл

ажиллагаа,

удирдлага,

хэрэглэгчдий

н сэтгэл

ханамж

ТХХТ-ийн төслийн оновчтой томьёолол

Төрийн хариуцлага•МУЗГ

•Нийслэл

•Туршлагатай гадаад

орны төр засаг (Япон)

ХХ-н шинэлэг санаа,

чадвар•МУ-ын Хувийн хэвшил

•Гадаадын туршлагатай орны

Хувийн хэвшил (Япон)

16

2.2 Метро төслийн зардлын тооцоо

To ensure public benefits &

interests

To seek efficiency & financial

sustainability

17

A B C

Дэд бүтэц 913 580 326

Электрон ба механиктөхөөрөмж 365

351 336

Хөдлөх бүрэлдэхүүн 122 122 122

Бусад 139 118 102

Нийт 1,539 1,170 886

($ сая /км ) 87 66 50

ТөвХотын зах

Өргөгдсөн

Газар доогуур

Газрынтүвшинд

ӨргөгдсөнӨргөгдсөн Өргөгдсөн

Хотын зах ТөвХотын зах Хотын зах ТөвХотын зах Хотын зах

Бүтэ

ц

17.7 км

6.6 км

17.7 kм 17.7 kм

6.6 kм

Тө

сл

ий

н

зард

ал

Газрынтүвшинд

2.3 ТХХТ-н санал болгож буй механизм

18

Дэд бүтцийн өмчлөгч

Үйл ажиллагаа явуулагч

ТЗК(УБ метро корпораци)

ЗГ ба НЗДТГ

Түрээслүүлэх Татаас/Хөнгөлөлт

Дэд бүтцийн

түрээс

ОУ-н сан/ ХАЁТ ($)

Стратегийн түншДотоодын ба гадаадын

хөрөнгө оруулагч

200 сая ам.доллар

1.3 тэрбум ам.доллар

18

Хөрөнгө оруулагчидЭзний өмч: 60 сая.доллар

ЗГ: 35 сая (ЗТЯ+НЗДТГ)Стратегийн түнш: 25 сая (Япон+Mон)

ЗээлдүүлэгчидЗээл:140 сая ам.доллар

Хөрөнгө оруулалтын зээл/Арилжааны банк/Дэд бүтцийн сан

ТЗК (УБ метро корпораци)( 200сая ам.доллар)

Эхлэлтийн бэлтгэл: 50 сая ам.долларХөдлөх бүрэлдэхүүний нийлүүлэлт: 150 сая

ам.доллар

Эзний

өмч

Зээл

Стратегийн түнш

Зөвлөх үйлчилгээ

Төлбөр

МУЗГ(Дэд бүтцийн хэсгийн

өмчлөгч)

Дэд бүтцийг шилжүүлэх

Дэд бүтцийн хэсэг1.3 тэрбум ам.доллар

(Туннель) (Гүүр) (Хөд.бүрэлдэхүүнээс

бусад депо ба өртөө зэрэг байгууламж)

Барилга угсралтын ажил гүйцэтгүүлэх

Концессоор ашиглалтын эрх олгох

ХАЁТ600 сая ам.доллар

Туннелийн хэсгийн барилга угсралт

МУЗГ-ын санхүүжилт700 сая ам.доллар

Улсын төсөв (200 сая) + ХХС(200сая) + ХБ-ны бонд(200 сая) + Самурай бонд (100 сая)

2.4 Улаанбаатар-Метро төслийн санхүүжилтын схем

19

19

2.5 ЗГ-ын үүрэг хариуцлага

МУ-ын ЗГ

- Бодлого боловсруулах

- Хууль, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх/ Метроны үйл ажиллагааны стандарт (Төмөр замын тухай

хууль, Газар доогуурх бүтээн байгуулалтын тухай хууль, Усны тухай хууль г.м)

- ХАЁТ-ын зээлийн бэлтгэл зэрэг дэд бүтцийн санхүүжилт, төсөвлөлт

- Улаанбаатар Метро Корпорацийг байгуулах хууль, эрх зүйн удирдамж

- Дэд бүтцийн нарийвчилсан зураг төсөл, барилга угсралтын гүйцэтгэл

- Дэд бүтцийн өмчлөл

Нийслэл

- Хэрэгжилтийн механизмын төлөвлөгөө

- “Улаанбаатар Метро Корпораци”-ийг байгуулах

- Шаардлагатай тохиолдолд авах тэтгэмж, татаасын хөтөлбөр бэлтгэх

- Автобус, троллейбус зэрэг нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй хавсарсан үйлчилгээ

- УБ метроны өртөө тус бүр дэх холимог тээврийн хэрэгслийн байгууламжийн бүтээн

байгуулалт

- Хот байгуулалтын уялдаа

20

20

21

Хэлэлцэх асуудлууд

1. Төслийн тойм

2. Санал болгож буй хэрэгжилтийн механизм

3. Санхүү, эдийн засгийн үнэлгээ

4. Ажлын ерөнхий төлөвлөгөө ба дараагийн алхам

21

22

Дүгнэлт

1. Урьдчилсан нөхцөл

Үйл ажиллагаа 2020 оноос эхлэх

Төслийн хугацаа:2050 хүртэл 30жил

2. Хөрөнгө оруулалтын зардал

Инженерийн ба удирдлагын зардлыг оруулаад нийт 1.5тэрбум ам.доллар .

3. Өгөөж

Тээврийн зорчих зардлын хэмнэлт(VOC).

Зорчилтын цаг хугацааны зардлын хэмнэлт(TTC)

4. ЭЗДӨ

ЭЗДӨ-н түвшин 20.6% тул УБ метро төслийг эдийн засгийн хувьд хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой.

3.1 Төслийн эдийн засгийн үнэлгээ

Эдийн засгийн үнэлгээ

Энэхүү 1.5 тэрбум ам.долларын төсөл

нь макро эдийн засгийн хувьд

хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой байж

чадах уу?

→ Эдийн засгийн өгөөж нь анхны

хөрөнгө оруулалтын зардлаас их байж

чадах уу?

12%-с их байх

Эдийн засгийн дотоод

өгөөж-ЭЗДӨ (EIRR)

Тохиромжтой

ТохиромжгүйҮгүй

Тийм

22

3.2 Орлогын 2 төрөл

Бүс нутагт үзүүлэх нөлөөлөл

- Хэрэглээ нэмэгдэх

- ЭЗ-гийн үйл явц идэхижих

- ҮХ хөрөнгийн үнэлгээ өсөх,гм

Mетроны тогтолцоо

Тасалбарын орлого

ЗГ-т төвлөрөхтатварын орлогын

өсөлт

Тасалбарын орлого= Шууд орлого => Нийт хөрөнгө оруулалтыг нөхөхөд хэтэрхий бага

Метроны шугам дагуух оршин суугчид, ААН-үүдээс авах Татварын орлогын өсөлт ҮХ хөрөнгө ба бусад бизнесийн ү.а-наас орох НӨАТ Газартай холбоотой Татвар,Төлбөр, Хураамж ААНОАТ, г.м23

23

3.3 УБ метроны эдийн засгийн нөлөөлөл

24

Энхтайвны өргөн чөлөө дагуух хотын үндсэн тэнхлэгт баригдах УБ метроны ЭЗ-н

өгөөж ба татварын орлогын өсөлт:

Үл хөдлөх хөрөнгө(ҮХХ): 2030 он хүртэл метроны буудал орчмын ойролцоогоор 1,300 га талбайг

хөгжүүлэх боломжтой.

ҮХХ-н зах зээл: Давхруудын нийт талбайг 850$/м2 гэж үзвэл 10.5 тэрбум ам долларын үл хөдлөх хөрөнгийн

зах зээл метроны шугам дагуу бий болно.

Татварын орлого: Эдгээр хот байгуулалтын үр дүнд татварын орлого 2030 он гэхэд 233сая ам.доллараар

өснө.

НӨАТ:76 сая ам.доллар (талбайн түрээсийн орлогод ногдох НӨАТ)

ОАТ: 47 сая ам.доллар(шинээр ажилд орогсдын ОАТ)

ҮХХ-н татвар: 63 сая ам.доллар (шинээр ашиглалтанд орох талбайн үнэлгээний 1.0%)

ААНОАТ: 47 сая ам.доллар (шинээр бий болсон бизнесийн үйл ажиллаагаанаас)

Шинэ ажлын байр: 156 мянган ажлын байр шинээр бий болж, улмаар ХХОАТ болон ААНОАТ нэмэгдэх

боломжтой.

Орон сууцжуулах: Өртөө орчмыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд шинээр 50 мянга орчим айлыг орон сууц барьж

байгуулна.

24

3.4 Улаанбаатар Метроны бусад нөлөөлөлМетрог ашиглалтанд оруулсанаар гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудын техникийн дэвшилтэт технологи, ноу-хау

Монгол мэргэжилтэнүүдэд өвлөгдөн үлдэх юм ：

Барилга угсралтын технологи: Газар доорх бүтээн байгуулалтын ажил, ялангуяа туннель барихШиелд өрөмдлөгийн арга, Хүйтэн бүсийн барилга угсралтын тусгай технологи зэрэг нь Монголынмэргэжилтэнүүдэд өвлөгдөн үлдэнэ.

Цахилгаан Төмөр замын систем: Мэдээлэл холбоо, галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлага, эрчимхүчний систем зэрэг хотын цахилгаан төмөр замын шинэ технологиуд, шинэ систем Монголднэвтэрнэ. Энэхүү мэдлэг, чадвар нь Монголын Төмөр замын сургуулийн сургалтанд шинэ дэвшилавчрах юм.

Олон тооны чадварлаг Инженерүүд бий болно: УБ метро корпораци нь үйл ажиллагааныудирдлага, системийн завсар үйлчилгээг бүрэн хийх чадвартай 600 гаруй Монгол инженер,техникийн ажилтануудтайгаар аюулгүй, ая тухтай хотын төмөр замын үйлчилгээг үзүүлэх юм.

Газар доорх хот байгуулалт: Нийгмийн хэв журам, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам зэргийгбүхэлд нь багтаасан газар доорх хотын үйл ажиллагааны удирдлагын ноу-хауг Монголмэргэжилтэнүүд эзэмшүүлнэ. Өртөөний байгууламжийг “Universal Design (Олон улсын стандартзагвар)” консепцийн дагуу хийснээр ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг бүх иргэдашиглахад хялбар орчин бүрдэнэ.

Байгаль орчин: 2030 оны байдлаар авто машины хаягдал хий болох нүүрстөрөгчийн давхарисэл(CO2) 34,000тн, азотын хүчил (Nox) 1,754тн тус тус буурах тооцоо байна.

25

26

“ТЗК”-ний мөнгөн урсгалын шинжилгээ

Дүгнэлт

1. Урьдчилсан нөхцөл

Үнэлгээ хийх хугацаа: 20 жил

Инфляци: 9.8% - 5.0%

Дэд бүтцийн жилийн түрээс : Хөрөнгө оруулалтын зардлын 2 %

2. Тасалбарын дундаж үнэ

Хувилбар 1=400 Tөг

Хувилбар 2=600 Tөг

3. Санхүүжилт

Өр ба эзний өмчийн харьцаа= 3/7

Урт хугацаат зээл( Төлбөрийн чөлөөтэй хугацаа (GP) 5 жил; Эргэн төлөлтийн хугацаа(PB)20жил; Хүү (IR) 4%)

4. Санхүүгийн дотоод өгөөжийн түвшин ба

Хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой эсэх

Хувилбар 1: СДӨ(FIRR)= 8.8 % →тохиромжгүй

Хувилбар 2: СДӨ(FIRR)= 16.2 % →

тохиромжтой

Санхүүгийн үнэлгээ

ТЗК нь 200 сая ам.долларын анхны

хөрөнгө оруулалтаар үйл

ажиллагаагаа удирдан явуулж чадах

уу?

→ Хувийн хэвшлийг татахуйц ашгийн

түвшин байна уу?

Орлого• Тасалбар

• ТЗ-ын бус

үйл

ажиллагаа

Үйл ажиллагааны зардал:• Дэд бүтцийн түрээсийн төлбөр

• Удирдлагын зардал

• Засвар, үйлчилгээ

• Цахилгаан, ус, халаалтын төлбөр

• Элэгдэл

• Бусад

Үйл ажиллагаа эхлэхээс

өмнөх зардал:• Хөдлөх бүрэлдэхүүн

• E&M

26

3.5 УБ метро корпорацийн мэдрэмжийн шинжилгээ

27

Дэд бүтцийн түрээсийн хэмжээ

3% 4%

Төслийн СДӨ

(Project FIRR)13.6% 10.8%

Капиталын ДӨ

(Equity IRR)16.5% 11.8%

Ашиг олж эхлэх жил(Profit Earning Year)

2025 он 2025 он

Эргэн төлөлтийн хугацаа

(Pay-back Period)

8.36 жил

（2029 он）

10.23 жил

（2031 он）

2030 оны нийт орлого(Turn-0ver in 2030)

（сая төгрөг)233,344 233,344

2030 оны татварын өмнөх ашиг

(сая төгрөг)

66,263 51,803

Зээл эргэн төлөгдөх харьцаа

(DSCR)

4.94 4.06

Орлого, зарлагын өөрчлөлтөөс хамаарсан

СДӨ (FIRR)-ийн хэлбэлзэл

Тайлбар: Тооцож буй тасалбарын үнэ= дундажаар 600 Төг

Дэд бүтцийн түрээсийн хэмжээний өөрчлөлтөөс

хамаарах санхүүгийн үнэлгээ

27

3.6 Иргэд метрог хэрхэн үзэж байна вэ?

(Нийтийн тээврийн зорчигчдоос авсан судалгаа)

28

2011 оны 11-р сард автобус, автомашин, таксигаар зорчигч, явган зорчигч нийтдээ 2000 хүнээс санал асуулга

авсан.

Метроны төслийн талаар：”Маш их дэмжиж байна” “Дэмжиж байна”

ойролцоогоор 95%

Өрхийн орлого тус бүрээр төлбөр төлөх боломж

Бага орлоготой (～750,000Т/өрх)：дунджаар

500T(автобуснаас 1.2 дахин)

Дундаж орлоготой (750,000T～2,000,000T/өрх)：дунджаар 600T(автобуснаас 1.5 дахин үнэтэй)

Нийтийн тээврийг ашиглаж байгаа зорилгоор төлбөр

төлөх боломж

Ажилдаа явах：дундаж 570T(автобуснаас 1.4 дахин)

Сургуульд явах：дундаж 500T(автобуснаас 1.2

дахин )

Дундаж орлоготой ба ажилдаа явахдаа

нийтийн тээврээр зорчдог иргэд

ихэвчлэн метрогоор зорчихдоо тодорхой

мөнгө зарцуулах боломжтой байна.

28

29

Хэлэлцэх асуудлууд

1. Төслийн тойм

2. Санал болгож буй хэрэгжилтийн механизм

3. Санхүү, эдийн засгийн үнэлгээ

4. Ажлын ерөнхий төлөвлөгөө ба дараагийн

алхам

29

1. Үндэсний тэргүүлэх ач холбогдол бүхий төслөөр батлуулах

НИТХ-р батлуулах <Нийслэл>

Концессийн хуулиар хийгдэх тэргүүлэх зэргийн төслийн жагсаалтанд оруулах <ЭЗХЯ>

Дунд хугацааны Хөрөнгө Оруулалтын Төслийн жагсаалтанд оруулах: 2013~2016<ЭЗХЯ>

УИХ-аар Үндэсний Стратегийн Ач Холбогдол бүхий төсөл болгон албан ёсоор батлуулах

2. Хэрэгжилтийн механизмыг бий болгох

Улаанбаатар метро төслийг хэрэгжүүлэх “Хэрэгжилтийн Ажлын Хэсэг” байгуулах

Нийслэлийн өмчийн оролцоот

“Улаанбаатар Метро Корпораци”-ийг байгуулах.

30

4.1 Монгол талын хийж гүйцэтгэх ажил(1/3)

31

3. Улсын нэгдсэн төсөв ба Нийслэлийн төсвийн хувиарлалт

Төслийн бэлтгэл ажлын төсөв:

УБ метро төслийн бэлтгэлд зориулсан удирдлагын зардал <ЗГ/НЗДТГ>

УБ Метро Корпораци байгуулах өөрийн хөрөнгө <НЗДТГ>

“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ” <ЗГ>

Дэд бүтцийн төсөл хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил

Нэмэлт Инженерийн судалгаа, Нарийвчилсан зураг төсөл (30 сая ам.доллар)

Туннелийн хэсгийн дэд бүтцийн барилга угсралтын ажилд зориулагдсан

ХАЁТ-н зээл (600 сая ам.доллар)

Төслийн дэд бүтцийн бусад хэсгийг барих

Үндэсний бонд гаргах, зээл авах (нийт 700 сая ам.доллар)

31

4.1 Монгол талын хийж гүйцэтгэх ажил(2/3)

32

4. “Хотын төмөр замын систем”-ийн үйл ажиллагаа ба барилга

угсралтын ажилтай холбоотой хууль эрх зүйн зохицуулалтыг

сайжруулах

Төмөр замын тээврийн тухай хуульд Хотын цахилгаан галт

тэрэгний системийн техникийн болон аюулгүй байдлын талаар нэмж

оруулахаар “дүрэм, журам” боловсруулах < Зам тээврийн яам>

Газар доорх худалдаа үйлчилгээний төв байгуулах шинэ хууль,

дүрэм, журам боловсруулах <Барилга хот байгуулалтын яам>

Шаардлагатай гэж үзвэл Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын

үнэлгээний тухай хууль, Усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт

оруулах

5. Улаанбаатар метро төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын

үнэлгээний (БОНБҮ)талаар

МУ-ын БОНБҮ-ний тухай хууль болон Хандивлагчдын удирдамжийн

дагуу хийгдэнэ.

32

4.1 Монгол талын хийж гүйцэтгэх ажил(3/3)

Төслийн хэрэгжилтэнд чиглэгдсэн ажлын төлөвлөгөө

33

33

Төслийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг болох

нэмэлт судалгаа

Бэлтгэл ажлыг төвөвжүүлэх

(БОНҮ, УБ метро корпораци)

>> >>

Мон

Яп/Мон

Яп/Мон

Мон

8

12

11

10

9

Яп/Мон

6 Яп/Мон

7

Яп

Мон

Яп/Мон

4 Мон

Хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын

үнэлгээ хийлгэх

Дэд бүтцийн ажил хийх Иений зээл

хүсэх албан ёсны өргөдөл гаргах

УБ метро корпорацийг байгуулах албан

ёсны үйл ажиллагаа

УБ метро корпорацийн үйл ажиллагаа

эхлэх

Тө

сл

ий

н б

эл

тгэл

шат

ЖАЙКА-гийн ТЭЗҮ судалгаа

Төслийг батлуулах, Концессийн төслийн

жагсаалтанд оруулах

Нарийвчилсан зураг төсөл хийх,

тендерийн баримт бичгийн бэлтгэл

Дэд бүтцийн барилга угсралтын ажлын

тендер

Барилгын ажлын нээлт

1

2

3

5

Тө

ри

йн

бай

гуул

лагу

уд

тай

хи

йх з

охи

цуул

ал

т

Хийгдэх гол ажил 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Төсөл албан ёсоор батлагдсаны дараа нарийвчлан зураг төсөл

(D/D-Detail Design Work) -г эхлүүлэх шаардлагатай бөгөөд

судалгааны хүрээнд дараах ажлуудыг хийнэ.

Газар доорх геологийн болон усны нөхцөл судлах техникийн нэмэлт

судалгаа

Электрон болон механик тоног төхөөрөмжүүд ба хөдлөх

бүрэлдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө, зардлын тооцоо

БОНҮ-г МУ-н хууль тогтоомжийн дагуу төдийгүй Хандивлагч

байгууллагын удирдамжийн дагуу хийж гүйцэтгэх

4.3 Нарийвчилсан зураг төсөл хийхэд шаардлагатай ажил

<Нэмэлт тайлбар>

Нарийвчилсан зураг төсөл хийх ЖАЙКА-гийн дэмжлэг:

Инженерийн ажилд зориулсан зээл -E/S (Engineering Service) Loan,

Туннелийн хэсгийн барилга угсралтын ажил хийх Иений тусгай зээлийн

төсөлд(STEP*) буцалтгүй тусламжаар нарийвчилсан зураг төсөл хийх ＊STEP: Special Term for Economic Partnership

34

Анхаарал тавьсанд баярлалаа!