Внедрение системы бизнес анализа QlikView...3. Адаптация существующих систем для проведения анализа 4. Постановка

Внедрение системы бизнес-анализа QlikView

на ОАО «Фармак»

Георгий Кондрашихин Руководитель проекта, ОАО «Фармак»

• Количество работников - 1343 человека.

• В портфеле ОАО "Фармак" более 200 наименований лекарств, ежегодно осваивается в среднем 10 новых препаратов.

• Компания ежегодно направляет значительную часть прибыли на развитие и техническое переоснащение производств, почти 70% лекарственных препаратов выпускаются на технологических линиях, сертифицированных в соответствии с правилами надлежащей производственной практики GMP.

• ОАО «Фармак» постоянно совершенствует систему менеджмента, в основу которой положены требования международных стандартов ISO, модель совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM) и концепция «Всестороннего управления качеством». Система менеджмента компании сертифицирована в национальной и международной системах сертификации по ISO 9001:2008, ISO 14001 и ISO 13485.

О компании

• ОАО «Фармак» создано на базе Киевского химико-фармацевтического завода имени М. В. Ломоносова, который начал свою деятельность в 1925 году.

• Сегодня компания является лидером среди украинских фармацевтических производителей и обеспечивает 15,9% производства лекарственных средств в Украине. В 2009 году продажи составили 941,6 млн.грн, рост продаж по сравнению с 2008 годом составляет 74% (в гривне), доля рынка, которую занимает компания «Фармак» по итогам 2009 года, составляет 3,9% - это второе место на фармацевтическом рынке Украины, а в этом году планируется выйти на первое. Более 21% произведенной продукции отправляется в страны СНГ, Балтии, Европы, США и Юго-Восточной Азии.

Система бизнес-анализа

Единая точка доступа ко всей информации на

предприятии

Использование BI всеми

сотрудниками, от

руководителей до аналитиков

Своевременный ответ на

бизнес-запросы пользователей

Определить точки, где компания теряет или

имеет возможность зарабатывать

больше

Возможность сконцентриро-ваться только на ключевых

моментах

Основные задачи BI проекта

Анализ основных игроков рынка BI систем

Этапы проекта

1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение общих презентаций



2. Формирование требований к системе




3. Адаптация существующих систем для проведения анализа





4. Постановка ТЗ для демо-примера на бизнес-данных ОАО «Фармак»






5. Оценка реализации демо-примера и выбор системы







6. Обучение ключевых пользователей








7. Постановка ТЗ для приложений первой очереди проекта









8. Разработка приложений










9. Передача в эксплуатацию










9. Передача в эксплуатацию

10.Развитие проекта

Бизнес-процессы

•Четкое распределение зон ответственности

•Однозначность – использование единой терминологии в различных службах

НСИ

•Разработка нового справочника продукции

•Синхронизация справочников

•Нормализация

ERP, MRP, CRM, HRM, …

•Построение эскиза модели данных

•Заполнение «белых пятен»

Адаптация существующих систем

QlikView

ERP - Сфера 5

Informix

• Бухгалтерский учет

• Налоговый учет

• Управленческий учет

• НСИ

MRP - ИТ Предприятие

• План производства

• Факт производства

MS Excel

• Маркетинговый план

• Финансовый план

• Бюджетирование

MS Access

• Себестоимость

Схема консолидации данных

• Анализ себестоимости

• Моделирование затрат

• Анализ «Что Если?»

Анализ маржинального дохода

• Задолженность по центрам ответственности

• Распределение по периодам старения

• Плановая и просроченная задолженность

• Анализ в разрезе поставок

• Анализ в разрезе оплат

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

• Анализ по периодам

• Сравнение факта продаж с годовым и квартальным планом

• Онлайн просчет продаж в трех валютах по курсу на день сделки

Анализ продаж

Первый этап внедрения BI системы


Анализ количества проданных упаковок и суммы продаж по бренду за период


Анализ динамики продаж по странам, и контрагентам

Анализ маржинального дохода

Анализ сезонности маржинального дохода по виду продукции

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ задолженности по периодам старения в разрезе контрагентов


Анализ распределения количества и сум продаж в зависимости от цены за пачку

Результат внедрения

Информация в отчеты попадает автоматически

Аналитики занимаются анализом, а не составлением отчетов

Существенно повысилась точность подсчета комплексных величин

Моментальные расчеты в любой момент времени

Многоэтапная проверка данных на стадии обновления данных

Управленческие решения принимаются вовремя

Найдено большое количество коллизий

Появилось большое количество анализов нереализуемых раньше

Компания получила средство быстрой разработки аналитических приложений

Развитие BI системы

•План-факт отгрузкок и продаж

•Финансовые поступление

Совещание директоров

•Мультивалютный анализ в четырех валютах

•План-факт отгрузок и продаж по суммам и количествам

Оперативный анализ

•Факт выполнения сменно-суточных заданий

•Календарный план производства и поступления продукции на склад

•Анализ загрузки мощностей

•План потребности в материалах

Анализ производства

Анализ «Продукции в дороге»

Анализ ТТН обработка которых не завершена

• Команда проекта – два человека со 100% занятостью и шесть человек со стороны бизнеса с 20-30% занятостью

• Служба поддержки и развития проекта – 1 человек

• Среднее время внедрения изменений – от часа до 2 дней

• Количество пользователей – 12 CAL и 100 Document CAL

• Сервер BI – IBM System x3650 : 2 x Intel Xeon E5420, RAM 12Gb, 8x146Gb SAS 10K

• Подготовительный этап – пол года

• Обучение – 5 дней

• Разработка первого приложения – 2 недели

Дополнительная информация - [email protected]

Дополнительная информация по проекту - [email protected]

Коротко по проекту

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

Внедрение системы бизнес анализа QlikView...3. Адаптация существующих систем для проведения анализа 4. Постановка