Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке

эффективности государственных

программ Республики Коми

за 2018 год

Министерство экономики Республики Коми

Апрель 2019

Содержание

2

1. Перечень госпрограмм Республики Коми, действовавших в 2018 году……………………………………………………….…………………….4

2. Сведения об основных результатах реализации госпрограмм Республики Коми за 2018 год…………………………………………….....5

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей госпрограмм Республики Коми за 2018

год…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................24

3.1. Достижение показателей госпрограмм Республики Коми…....................................................................................................................24

3.2. Степень достижения показателей госпрограмм Республики Коми…………………………………….……..........................................…25

3.3. Отдельные показатели госпрограмм Республики Коми………………………………………………….......…….………………………........26

4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией госпрограмм Республики Коми в

2018 году……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...45

4.1. Расходы республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию

госпрограмм Республики Коми……………………………………………………………...…...………………...............................................................45

4.2. Уровень финансирования госпрограмм Республики Коми……………………………......………………………………………..………….46

4.3. Степень достижения значений по объемам финансирования …………………………………...…………………………………………....47

4.4. Источники финансирования госпрограмм Республики Коми…………………………………………..………………………………….......48

4.5. Источники финансирования госпрограмм Республики Коми…………………………………………..………………………………….......49

5. Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми за 2018 год………………………………………………………….……..50

5.1. Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми……………………………………….…………………………………..50

5.2. Степень достижения контрольных событий госпрограмм Республики Коми………………………………………..……………………....51

6. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации госпрограмм Республики Коми за 2017

год……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......52

6.1. Методика оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми……………………...................................................52

6.2. Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми………………..............……..…………………….....53

6.3. Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм Республики Коми по годам…..............………..………………….....54

7. Приложения……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………....55

Государственные программы

Республики Коми

90%+ 570+ 21 20 86 РЕСПУБЛИКАНСКОГО

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАН

ВЛАСТИ

ГОСПРОГРАММ ПОДПРОГРАММ

Перечень госпрограмм Республики Коми,

действовавших в 2018 году

Наименование госпрограммы Республики Коми

Сокращенное наименование

Развитие здравоохранения Здравоохранение

Развитие образования Образование

Социальная защита населения Социальная защита

Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности

Строительство

Содействие занятости населения Занятость

Защита населения и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

ГО и ЧС

Развитие культуры и туризма в Республике Коми

Культура и туризм

Развитие физической культуры и спорта Спорт

Современная городская среда на территории Республики Коми

Городская среда

Новое качество жизни

Наименование госпрограммы Республики Коми Сокращенное наименование

Развитие экономики Экономика

Развитие промышленности Промышленность

Информационное общество Информационное общество

Развитие транспортной системы Транспорт

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми

Сельское хозяйство

Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды

Природные ресурсы

Развитие лесного хозяйства Лесное хозяйство

Инновационное развитие и модернизация экономики

Наименование госпрограммы Республики Коми Сокращенное наименование

Управление государственным имуществом Республики Коми

Государственное имущество

Управление государственными финансами и государственным долгом

Государственные финансы

Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми

Юстиция и правопорядок

Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы*

Оказание содействия добровольному переселению

Эффективное государственное управление

4 * Информация о реализации госпрограммы в сводном годовом докладе не отражена. Обоснование – в приложении 4 к докладу.

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

Госпрограмма Республики Коми

«Развитие здравоохранения»

Продолжена реализация проекта «Вежливая регистратура»

(положительный опыт распространен на работу 7 медицинских организаций).

Запущен проект «Бережливая поликлиника» (в 2 медицинских организациях).

Проведен капитальный ремонт в 36 медицинских организациях (184,6 млн.

рублей), приобретено медицинское оборудование для 42 медицинских

учреждений (326,9 млн. рублей), приобретено 13 автомобилей скорой

помощи, 5 санитарных автомобилей, 1 передвижной медицинский комплекс.

Введены в эксплуатацию 4 ФАПа (МО МР "Корткеросский" пст. Аджером,

пст. Ваймес, МО МР "Прилузский" с. Читаево, МО МР "Печора" пст. Луговой).

Продолжена реализация программы «Земский доктор» (прибыло 30

врачей, 6 средних медицинских работников ФАПов).

5

Госпрограмма Республики Коми

«Развитие образования»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

6

Введено 657 новых ученических мест (корпус №2 на 250 мест школы с. Усть-Кулом, 407

мест за счет ремонтных работ).

Для детей в возрасте до 3 лет введено 290 дополнительных мест (в 2017 году – 230)

в дошкольных образовательных организациях за счет переоборудования

помещений под дошкольные группы, 154 места – за счет развития вариативных и

альтернативных форм дошкольного образования (в 2017 году – 40).

В детский технопарк «Кванториум» на обучение принято более 800 детей в

возрасте от 8 до 18 лет по 6 современным направлениям дополнительного

образования технической направленности.

Оздоровлением и отдыхом охвачено 56 тыс. детей Республики Коми.

Создана региональная площадка сетевого взаимодействия в подготовке кадров по

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и

специальностям ТОП-50 на базе ГПОУ «Коми республиканского

агропромышленного техникума» по направлению «Транспорт и логистика».

Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в области

искусства, спорта и науки в Республике Коми сформирован реестр одаренных

детей (на начало 2018-2019 учебного года зарегистрировано 660 обучающихся).

Получили различные виды социальных выплат более 274 тыс. человек.

Обеспечены жильем 211 человек из числа нуждающихся из особых категорий

населения.

Полностью ликвидирована очередность в стационарные организации

социального обслуживания благодаря созданию 120 дополнительных мест в стационарных организациях социального обслуживания.

Социальное обслуживание на дому в полном объеме передано в

негосударственный сектор, 11 автономными некоммерческими

организациями предоставлены услуги 8 900 гражданам.

Численность работников, занятых на работах с вредными

и (или) опасными условиями труда, сократилась на 3 871 человек и составила 73 103 человека.

Госпрограмма Республики Коми

«Социальная защита населения»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

Госпрограмма Республики Коми «Развитие строительства

и жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение энергоэффективности»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

8

Средняя обеспеченность общей площадью жилья в Республике Коми

составила 28,6 кв. м на человека (в 2017 году - 27,3 кв. м).

11 488 граждан улучшили условия проживания за счет проведения

капитального ремонта в 134 многоквартирных домах (в 2017 году 22 718

граждан) и 958 граждан – за счет переселения из аварийного жилищного

фонда (в 2017 году 2 527 граждан).

Введено 2 объекта строительства (реконструкции) в сфере

водоотведения. С привлечением частных инвестиций построен 1 объект в

сфере теплоснабжения, 3 объекта в сфере водоснабжения,

водоотведения, реконструирован 1 объект в сфере теплоснабжения.

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

9

Госпрограмма Республики Коми «Современная городская среда на территории

Республики Коми»

В 45 муниципальных образованиях Республики Коми благоустроено 149

территорий: 90 дворовых и 59 общественных территорий (в 2017

году благоустроено 116 территорий)

В 13 муниципальных районах реализовано 22 народных проекта в

сфере благоустройства.

В городе Воркута благоустроен 1 городской парк (2 этап

благоустройства).

Госпрограмма Республики Коми

«Содействие занятости населения»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

10

Государственные услуги в области содействия занятости получили более 56,7

тыс. граждан (в 2017 году 69,3 тыс.), из них 43,6 тыс. гражданам оказано

содействие в поиске подходящей работы, трудоустроены – 26,1 тыс. граждан.

Прошли профессиональное обучение более 2,5 тыс. безработных граждан. После завершения обучения трудоустроено около 2,0 тыс. граждан (аналогично в 2017 году).

Проведено 270 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. По итогам

мероприятий трудоустроились 1 296 граждан (22,7% от общего числа посетивших

ярмарки)

Своевременно и в полном объеме предоставлены социальные выплаты более

чем 22,5 тыс. безработным гражданам.

В рамках реализации 21 народного проекта в сфере занятости

населения в общественных и временных работах было задействовано 110 безработных и незанятых граждан.

Создано (сохранено) 50 рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Госпрограмма Республики Коми «Защита населения и

территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

11

Система-112 развернута на всей территории Республики Коми и обслуживает

100% населения (в 2017 году – 91%). Участниками Системы-112 Республики Коми

являются: 2 отделения центра обработки вызовов, 20 единых дежурно-диспетчерских

служб муниципальных образований и 68 дежурно-диспетчерских служб экстренных

оперативных служб – всего 90 участников (112 автоматизированных рабочих мест).

На базе учебного центра ГКУ РК «Управление противопожарной службы и

гражданской защиты» прошли профессиональную подготовку,

переподготовку и повышение квалификации 2 709 человек.

Приобретено 7 единиц технических средств для обеспечения выполнения

поисковых, аварийно-спасательных работ (2 аварийно-спасательных

автомобиля, 3 лодочных мотора, 2 комплекта ГАСИ «Спрут»), 7 единиц

пожарных автомобилей, 1 автобус, 1 плавательное средство.

Принято и обработано от населения республики 410 085 вызовов, что составляет в

среднем ежемесячно – 34 173 вызова или ежедневно – 1 139 вызовов.

Организацию комплексного реагирования потребовали 20 248 вызовов.

Госпрограмма Республики Коми

«Развитие культуры и туризма в Республике Коми»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

12

Республика Коми вошла в топ-10 лучших регионов страны с населением меньше

миллиона человек по итогам рейтинга информационной активности культурной жизни

регионов за 2018 год.

Проведены: федеральные и межрегиональные проекты - Межрегиональный фестиваль

духовых оркестров «Дух Севера», первый Северный культурный форум; окружные совещания

по развитию детских школ искусств и духового движения; II живописный пленэр «Молодые

художники Северо-Запада».

Появился первый автоклуб в регионе (в Усть-Куломском районе).

После капитального ремонта открыт дом культуры в с. Гам Усть-Вымского района.

Отремонтированы 39 учреждений культуры и искусства, укреплена материально-

техническая база 57 учреждений культуры и искусства, приобретены 3 автобуса.

Финно-угорский этнокультурный парк вошел в Топ-10 и занял 3 место среди самых

популярных Этнопарков и этнографических комплексов и музеев России под открытым

небом. Создана Ассоциация по развитию сельского туризма Республики Коми, учредителем

которой выступил Финно-угорский этнокультурный парк. В состав Ассоциации вошли

более 40 субъектов сельского туризма.

Утвержден Стандарт модельной библиотеки нового типа в Республике Коми. При

поддержке АО «Транснефть-Север» разработан дизайн-проект и бренд-бук для модельных

библиотек.

Госпрограмма Республики Коми

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Коми»

Введен в эксплуатацию «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сосногорске Республики Коми».

Проведено 646 спортивных мероприятий (в 2017 году – 632 спортивных

мероприятия), в том числе 36 мероприятий межрегионального, всероссийского и

международного уровней.

Подготовлено 3,6 тыс. человек кандидатов в спортивные сборные команды

Республики Коми. Спортсменами республики было занято 925 призовых мест

на всероссийских и международных соревнованиях (в 2017 году – 786 призовых

мест). В составы спортивных сборных команд России включен 51 спортсмен от

республики.

В Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей Республики

Коми включены 2 055 спортсменов победителей и призёров мероприятий

из списка регионального перечня по направлению «Спорт». 2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

13

17 225 жителей республики приняли участие в тестировании по выполнению

видов испытаний в ВФСК ГТО, обладателями знаков отличия стали 7 852 человека.

Госпрограмма Республики Коми

«Развитие экономики»

Относительная стабильность в экономическом развитии Республики Коми

подтверждена рейтинговыми агентствами.

АО «Микрокредитная компания Республики Коми» предоставлены

47 микрозаймов на сумму 44,2 млн. руб.

Обеспечена реализация социально значимых продовольственных товаров в

137 труднодоступных населенных пунктах за счет государственной

поддержки по доставке товаров, предоставленной 98 хозяйствующим субъектам.

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

14

Удовлетворенность бизнеса уровнем конкуренции в Республике Коми

составила 66,3 %.

В 69 образовательных программах Республиканского Центра поддержки

предпринимательства «Шондi» по вопросам организации и регулирования

предпринимательской деятельности обучены 1 334 человека из 15

муниципальных образований республики.

Привлечено кредитов на сумму 94 млн. руб. для субъектов МСП за счет

предоставленных АО «Гарантийный фонд Республики Коми» поручительств.

Госпрограмма Республики Коми

«Развитие промышленности»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

15

Введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода «Ухта – Торжок-2», строительство

которой началось в 2015 году. Газопровод связал месторождения Ямала с центральной

Россией, доставляет газ на экспорт и стал стратегически важным объектом для республики.

На территории четырех муниципальных образований (Усть-Вымский, Сысольский, Усть-Куломский,

Прилузский) запустили новые типовые технологические линии по производству топливных

брикетов.

На полную мощность заработал новый пеллетный завод ООО «Лузалес» в Прилузском

районе.

На заводе ООО «ЗВЭК «Прогресс» (МО ГО «Ухта») введен в эксплуатацию цех гальваники. Механический цех оснащен современными станками с числовым программным управлением.

Предприятием ООО «НПП «Леспромсервис» (МО ГО «Сыктывкар») введен в эксплуатацию модернизированный цех ремонта гидроагрегатов.

АО «Комитекс» расширено производство по выпуску нетканых материалов путем запуска новой производственной линии по выпуску иглопробивных нетканых материалов. Модернизировано производство по выпуску синтетического волокна.

Госпрограмма Республики Коми

«Информационное общество»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

16

Запущен первый сайт в федеральном формате ГосWeb – сайт Правительства

Республики Коми.

В 24 населённых пунктах Республики Коми построены базовые станции

сотовой связи (порядка 6 700 человек имеют устойчивую связь 3G).

Эффективно реализованы механизмы предоставления новых услуг в сфере

образования с использованием учетной записи портала Госуслуг: 1/5 часть

заявлений родителей на зачисление ребенка в первый класс поступила в

электронной форме и более половины родителей подали запрос на направление

ребенка в детский оздоровительный лагерь в электронной форме.

Осуществлено проектирование системы фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на территории Республики Коми

функционального блока «Безопасность на транспорте» АПК «Безопасный

город» (16 рубежей контроля). В Ухте построены 4 рубежа

фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Обеспечены высокоскоростным доступом к сети «Интернет» 82 медицинские организации Республики Коми.

Госпрограмма Республики Коми

«Развитие транспортной системы»

Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего

пользования регионального и местного значения протяженностью более 7 тыс. километров, содержание 20 ледовых переправ и 12 наплавных мостов на

региональных дорогах, содержание 1,5 тыс. км зимних автодорог местного

значения и 52 ледовых переправ на них (аналогично и в 2017 году).

Проведен капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего

пользования регионального значения протяженностью 94,5 км,

отремонтировано 5 мостов.

Завершены работы на автомобильной дороге «Сыктывкар – Ухта – Печора –

Усинск – Нарьян-Мар» на участках пос. Малая Пера - пос. Ираель в рамках

реализации концессионного соглашения.

Поездами, курсирующими на территории Республики Коми, было перевезено 3,6 млн. человек (в 2017 году 3,7), отправлено из аэропортов 428,3 тыс. человек (в 2017

году 407,2).

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

17

На внутреннем водном транспорте перевезено 385 тыс. человек (в 2017 году 452),

автобусами общего пользования – 52,9 млн. человек (в 2017 году 67).

Госпрограмма Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в

Республике Коми»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

18

Введены в эксплуатацию животноводческие помещения для крупного рогатого скота на 1 021 скотоместо (в 2017 году – 1 076 скотомест).

Завершено строительство внешних объектов ресурсообеспечения (сетей технического водоснабжения, сетей водоотведения, газоснабжения, ЛЭП 6кВ) на проекте по строительству тепличного комплекса

«Сосногорский» (строительство комплекса начато в 2017 году).

Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья 96 гражданам (в 2017

году – 77), молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности; введена в

эксплуатацию лыжероллерная трасса в с. Усть-Кулом площадью 2 447 кв.м.

Предоставлена грантовая поддержка: 6 начинающим фермерам из Коркеросского, Усть-Вымского,

Прилузского и Троицко-Печорского районов (общий объем поддержки 12,7 млн. рублей); 4 семейным

животноводческим фермерам на строительство и ремонт 4-х животноводческих объектов в

Сыктывдинском и Прилузском районах (общий объем поддержки 22,7 млн. рублей); 4 СПоК Усть-Куломского и

Ижемского районов, создано 3 рабочих места (общий объем поддержки составил 5 млн. рублей).

В отрасли пищевой промышленности: реализовано 6 «народных проектов» (4 направлены на переработку

сельхозпродукции); продолжается расширение потребительского кооператива «Региональная торговая сеть»

(бренд - «МАТÖ») - на 01.01.2019 открыто 10 торговых точек (в 2017 году – 7 торговых точек).

Госпрограмма Республики Коми

«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Открыто два новых месторождения нефти на территории Усинского района: «Верхне-

Ипатское» и «Прохоровское» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»), в результате чего получен прирост

запасов углеводородного сырья в объеме 10,5 млн. тонн условного топлива.

Завершены работы по строительству межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов в с.Койгородок с площадками накопления твердых бытовых

отходов в п.Кажым, пст.Подзь, пст.Вежъю. Объект находится в стадии ввода в

эксплуатацию и включения в Государственный реестр объектов размещения отходов (новые полигон и площадки накопления твердых бытовых отходов позволят местным жителям даже из

удаленных от райцентра поселков утилизировать отходы без нарушения природоохранного

законодательства и вреда для экологии района).

Завершены работы по капитальному ремонту регулирующей плотины,

входящей в состав гидротехнического сооружения «Плотина на р. Лунь-Вож», что

повысило уровень надежности и безопасности эксплуатации сооружений и

предотвратило снижение водоудерживающей способности регулирующей плотины (благоприятно отразилось на питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения и

предприятий пгт. Ярега, пст. Нижний Доманик и п. Первомайский МО ГО «Ухта» Республики Коми).

В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации Республика

Коми заняла 9-е место (в 2017 году – 10-е место). 2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

19

Госпрограмма Республики Коми

«Развитие лесного хозяйства»

Установлена устойчивая положительная динамика доходности лесного хозяйства. В бюджетную систему перечислено 2 263,2 млн.руб. (на 37 % больше, чем за 2017

год).

Обеспечено сырьем более 101 предприятия лесного комплекса (в 2017 году – 92

предприятия) и сохранена численность занятых на производстве и переработке

древесины.

Продолжено развитие движения школьных лесничеств Республики Коми (участие школьников в данном движении является первой ступенью лесного образования, помогает

воспитывать бережное отношение к лесу, оказывает влияние на профессиональный выбор

обучающихся) .

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

Уменьшена средняя площадь тушения пожаров в лесном фонде до 6,69 га

(в 2017 году – 12,64 га).

20

Госпрограмма Республики Коми

«Управление государственным имуществом

Республики Коми»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

21

Сумма поступлений в республиканский бюджет Республики Коми доходов

от участия в хозяйственных обществах составила 46,5 млн. руб. (в 2017 году

21,6 млн. руб.).

Доходы, полученные от использования государственного имущества,

составили 101,9 млн. руб., в том числе доходы от продажи имущества

– 6,3 млн. руб. (в 2017 году – 66,6 млн. руб., в том числе доходы от продажи – 3,6 млн.

руб.).

Общее количество объектов недвижимости, находящейся в

реестре государственного имущества Республики Коми,

составило 3 891 объект (из которых 96,8% предоставлено в

пользование балансодержателям государственного имущества).

В государственную собственность Республики Коми принято 2 общества с ограниченной ответственностью (АО «Сыктывкарский

ЛВЗ» (100% акций), ООО «Санаторий «Северное Сияние» (доля в

размере 100%).

Госпрограмма Республики Коми

«Управление государственными финансами и

государственным долгом»

Профицит республиканского бюджета Республики Коми составил

10,2 млрд. руб.

На 1 января 2019 года объём государственного долга Республики

Коми составил 28,4 млрд. руб. (на 26,3 % меньше уровня на конец 2017

года).

План по доходам республиканского бюджета выполнен на 114,8 %.

Поступление доходов составило 83,9 млрд. руб.

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

22

Экономия средств на обслуживание государственного долга

составила 750,2 млн. руб.

Госпрограмма Республики Коми

«Юстиция и обеспечение правопорядка

в Республике Коми»

2.

Све

де

ни

я о

б о

сн

овн

ых р

езу

льт

ата

х р

еа

ли

зац

ии

го

сп

ро

гра

мм

Ре

сп

уб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

23

Государственным юридическим бюро оказана бесплатная

юридическая помощь по 466 обращениям граждан (в 2016 году – 347).

С участием народных дружинников выявлено 2 554 административных

правонарушения (в 2017 году – 2 534 правонарушения) и задержано 2 110

правонарушителей (в 2016 году – 1 849 правонарушителей).

С 1 октября 2018 года органами ЗАГСа Республики Коми в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния зарегистрировано 12 628 записей актов гражданского состояния.

Все кабинеты мировых судей и залов судебных заседаний оснащены

комплектами аудио-, видеофиксации, что позволило с 1 сентября 2019 года

внедрить на судебных участках аудиопротоколирование хода судебных

заседаний.

Через Единый портал государственных услуг подано 3 220 заявлений на

оказание государственных услуг ЗАГС (в 2017 году – 797).

Достижение показателей госпрограмм

Республики Коми

Степень достижения показателей

579 показателей* * 19 программ*

Достижение показателей

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

24 * без учета госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению» **без учета показателей, по которым отсутствует фактическое (оценочное) значение на момент проведения оценки госпрограмм

87%

13%

достигнуты не достигнуты

Высокий уровень

достижения

(более 90%)

Удовлетворительный

уровень достижения

(75-89%)

Низкий уровень

достижения

(менее 75%)

545

17 17

100 100 99,76 99,67 99,56 99,38 99,30 98,91 98,84 98,72 98,62 98,08

96,06 95,31

94,44 93,56 93,26

88,64 87,62

Степень достижения показателей

госпрограмм Республики Коми 96,83 %

Степень достижения (в среднем)

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

25

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие здравоохранения»

11,9 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5

12,3 11,7 11,8

2015 2017

2020

509

558,9

546,1

491,4

575,9

534,4

561,1

План Факт

2015 2017

2020

205 210,9 204,2

189,4 188,1 187,3 185,7

2018 2015 2017

2020

39 39,2 39,3 39,5

39,9

41,2 40,6

План Факт

2015 2017

2020

Смертность от болезней системы

кровообращения,

случаев на 100 тыс.

человек населения

561,1 Обеспеченность врачами,

человек на 10 тыс. человек

населения

40,6

Смертность от всех

причин (коэффициент

смертности),

количество умерших на 1

тысячу человек населения

11,8 Смертность от

новообразований (в том

числе от злокачественных),

случаев на 100 тыс. человек

населения

204,2

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

26

2018

2018

2018

77,85 78,1

78,2

80

78,8

80,8

80

План Факт

2015

2017

2020

100 100 100 100

План Факт

2015 2017 2020

78,3

78,9 79,5

78,7 78,7

81,5

План Факт

2015 2017

2020

Удельный вес

населения в возрасте 5 -

18 лет, охваченного

общим образованием,

в общей численности

населения в возрасте 5 -

18 лет, %

80 Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет,

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, %

100 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, %

81,5

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие образования»

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

27

2018 2018 2018

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему

количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %

100 Доля граждан, обеспеченных социальным обслуживанием на

дому, к общему числу обратившихся за таким обслуживанием, %

100 Доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в стационарные учреждения социального обслуживания, %

100

100 100 100 100

План Факт

2015 2017 2020

100 100 100 100

План Факт

2015 2017 2020

94,6

100

97,4

100 100

План Факт

2015

2017 2020

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Социальная защита населения»

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

28

2018 2018 2018

180

228 251

303

207,5

179

290,4

План Факт

2015

2017

2020

Ввод жилья, тыс. кв. м, в год

290,4 54,3 Удельный вес площади

жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики Коми, %

25 Энергоемкость валового

регионального продукта

Республики Коми

(для фактических

условий), кг у.т./тыс.руб., в

год

54,2

54,5

54,1

54,9

54,3

План Факт

2016

2017

2020

24,7

29,8 28,6 25

План Факт

2016 2017

2020

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение энергоэффективности»

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

29

2018

2018

2018

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Современная городская среда на территории

Республики Коми»

20 20,5 20,6 57,9

3,7

План Факт

2019 2017 2018 2022

86

90 95

100 100 100

86

План Факт

2019 2018

2022

2017

Уровень

благоустройства

дворовых территорий, %

3,7 Уровень

благоустройства

общественных

территорий, %

36 Доля проектов благоустройства

территорий, реализованных с

финансовым и/или трудовым

участием граждан,

организаций, в общем

количестве реализованных

проектов благоустройства

территорий, %

86

47

48

48,2 48,4 48,6 48,8

36

План Факт

2019 2017 2018 2022

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

30

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Содействие занятости населения»

1,7 1,9 1,8

1,7

1,5 1,6

1,5

План Факт

2015

2017 2020

8,5 8,3 8,1

8 7,8

7,4

План Факт

2018 2019

2020

Уровень

регистрируемой

безработицы

(в среднем за год), %

1,5 7,4 Уровень безработицы (в

соответствии с

методологией

Международной

организации труда)

(в среднем за год), %

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

31

2018

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Защита населения и территорий Республики Коми

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности людей на водных объектах»

89

90 90

Факт План

2017

2020 2018

100 100 100

Факт План

2017 2020

Уровень готовности сил и

средств пожарно-

спасательных подразделений

Республики Коми, %

90 Доля правоохранительных органов, осуществляющих

деятельность в Республике Коми,

органов исполнительной власти

Республики Коми, органов

местного самоуправления в

Республике Коми, привлекаемых

к противодействию терроризму и экстремизму в Республике Коми,

в общем количестве указанных

органов, ежегодно, %

100

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

32

2018

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие культуры и туризма в Республике Коми»

14

17

12

14,36

15

План Факт

2015 2017

2020

78

90

85 85

88

План Факт

2015 2017

2020

Рост посещений

учреждений культуры

населением

Республики Коми в год

к уровню 2010 года, % к

предыдущему году

15 Уровень

удовлетворенности

населения Республики

Коми качеством

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

сфере культуры, в год, %

88 Численность граждан, размещенных в

коллективных средствах

размещения, включая

граждан Российской

Федерации и

иностранных туристов, в

год, тыс.чел.

236,4

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

33

2018

2018

236,4

245,8

План Факт

2020

2017

2018

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие физической культуры и спорта»

36,5

57,6 57,9

37

59,9 60,6

План Факт

2018

2016

2017 2020

37 39

35 36

46

План Факт

2018

2017 2020

2016

Уровень

обеспеченности

населения

спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности объектов

спорта, %

60,6 Доля спортсменов,

выполнивших

норматив не ниже I

спортивного разряда,

в общем количестве

спортсменов на

этапах подготовки

учебно-

тренировочном и выше, %

21,4 Количество проведенных на территории Республики Коми

официальных международных и всероссийских спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на соответствующий год, %

46

17,4

17,5

17,6 17,8 17,1 15,9

21,4

План Факт

2018

2016 2017 2020

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

34

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие экономики»

25 23,3 22,5 21,2

34,5 31,5

23,2

План Факт

2018

2017

2020

2015

Количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства

(включая индивидуальных предпринимателей) в

расчете на 1 000 человек

населения субъекта

Российской Федерации,

единиц

35 96,2 Реальные

располагаемые

денежные доходы

населения, % к

предыдущему году

95

90

93,2

99,7

93,8

90,7

96,2

План Факт

2018

2017

2020 2015

Объем

инвестиций в

основной капитал

по отношению к

ВРП, %

23,2

34 40

42 35

35

План Факт

2018 2017 2020 2015

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

35

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие промышленности»

102,3

100,7 100,4

101,6

97

100,9

План Факт

2018 2015

2017 2020

Индекс

промышленного

производства к

предыдущему году, %

100,9 641 Количество созданных

и модернизированных

рабочих мест в

промышленности, ед.

355 306

408

105

571

703 641

План Факт

2018 2016

2017

2020

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

36

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Информационное общество»

70 85

90 90 86

99 100

План Факт

2018 2017 2020

2015

40

60 70 70

53

49 59

План Факт

2018 2017

2020

2015

Уровень

удовлетворенности

населения,

проживающего на

территории Республики

Коми, качеством

предоставления государственных и

муниципальных услуг, %

100 59 Доля граждан,

использующих

механизм

получения

государственных и

муниципальных

услуг в электронной форме, %

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

37

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие транспортной системы»

Транспортоемкость

ВРП, тыс.тонн-км/руб.

0,014 70,81 Транспортная

подвижность населения

на автомобильном

транспорте,

поездок/чел.

4,38 Транспортная

подвижность населения на железнодорожном

транспорте,

поездок/чел.

3,46 3,63 3,66 3,71

4,07

4,33 4,38

План Факт

2018 2015 2017 2020

0,03

0,026 0,024

0,022 0,023 0,019

0,014

План Факт

2018

2015

2017 2020

70,86 72,67

73,25 74,29 74,45

79,21

70,81

План Факт

2018 2015

2017

2020

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

38

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

100,1 103,2 103,9 100,8

65,7

121,3

План Факт

2018 2017 2020

Индекс производства

продукции сельского

хозяйства в хозяйствах

всех категорий (в

сопоставимых ценах),

% к пред.году

101,4 Индекс производства

продукции

животноводства в

хозяйствах всех

категорий (в

сопоставимых ценах) к

предыдущему году, %

95,9 Индекс производства

продукции

растениеводства в

хозяйствах всех категорий

(в сопоставимых ценах) к

предыдущему году, %

121,3

100,3 101,4

102,2

101

100,9

89,4

101,4

План Факт

2018 2015 2017 2020

102

101,9 101,2

99,9

95,9

План Факт

2018 2017

2020

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

39

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Воспроизводство и использование природных ресурсов

и охрана окружающей среды»

Соотношение

прироста запасов

основных видов

полезных ископаемых

и объемов ежегодной

добычи, %

143

115 120 120 120

105

140 143

План Факт

2018

2015

2017

2020

73

74,5

76

План Факт

2018

2019

2020

Доля обезвреженных и

утилизированных отходов

производства и

потребления в общем количестве образующихся

отходов I - IV классов

опасности, %

73 25,33

Доля населения,

проживающего на

подверженных негативному

воздействию вод территориях,

защищенного в результате

проведения мероприятий по

повышению защищенности от

негативного воздействия вод,

от общего количества

населения, проживающего на

таких территориях, %

25,33

23,54

25,33 25,33

План Факт

2015

2017 2020 2018

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

40

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Развитие лесного хозяйства»

11,7 12,8

20 22 16,8

23,2

30,3

План Факт

2015

2017 2020

0,7

0,9

0,5 0,5

План Факт

2015

2017

2020

Объем платежей в

республиканский бюджет

Республики Коми от

использования лесов в

расчете на 1 га лесных

земель в

эксплуатационных лесах

(ежегодно), руб./га

30,3 0,5 Отношение площади

рубок ухода в

молодняках к

площади молодняков 1 класса возраста

(ежегодно), %

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

41

2018

2018

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Управление государственным имуществом

Республики Коми»

61

72 76 63,5 70,41

73,5

План Факт

2018 2015

2017 2020

69 75

77 81 84,5

80,9 83,2

План Факт

2015 2017 2020

36,58

57,4 60,2 66,4 40

63 95,6

План Факт

2015

2017 2020

Удельный вес объектов

недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Республики Коми, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми, %

73,5 Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Республики Коми, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики

Коми, %

83,2 Доходы, полученные от

использования имущества,

находящегося в

государственной

собственности Республики

Коми, млн.руб.

95,6

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

42

2018

2018

65 65

60

50 55 54

36

План Факт

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Управление государственными финансами

и государственным долгом»

83

87 90

95 94,2 94,5 94

План Факт

2015 2017 2020

15

5 5

0

11,2

0 0 План Факт

2015

2017

2020

2015 2017

2020

Удельный вес

расходов

республиканского

бюджета Республики

Коми, представленных

в виде

государственных

программ, %

94 Отношение дефицита

консолидированного

бюджета Республики

Коми к доходам без

учета объема

безвозмездных

поступлений, %

0 Отношение объема

государственного и

муниципального долга

Республики Коми к объему

доходов

консолидированного

бюджета Республики Коми без учета объема

безвозмездных

поступлений, %

36

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

43

2018

2018

2018

Отдельные показатели госпрограммы Республики Коми

«Юстиция и обеспечение правопорядка

в Республике Коми»

2750 2745 2695

2026 1990

План Факт

2017 2020

99,5 99,6

99,8

100 100

План Факт

2017

2020

20

30

40 50

78,88

58,9

План Факт

2018

2017

2020

Уровень преступности в

Республике Коми (число

зарегистрированных

преступлений на 100 тыс.

чел.) (ежегодно), ед.

1990 Уровень удовлетворенности населения Республики Коми качеством предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества

опрошенного населения Республики Коми, (ежегодно), %

100 Доля населения

Республики Коми,

удовлетворенного

условиями для реализации

защиты своих прав и

законных интересов в

мировом суде, от общего

количества опрошенных

жителей Республики Коми

(ежегодно), %

78,88

3. С

вед

ен

ия

о с

теп

ен

и с

оо

тве

тств

ия

ус

тан

овл

ен

ны

х и

до

сти

гнуты

х

це

ле

вых

по

ка

зате

ле

й го

сп

ро

гра

мм

Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

44

2018

2018

94%

6%

Республиканский бюджет РК

Федеральный бюджет

Расходы республиканского бюджета Республики Коми

(с учетом средств федерального бюджета)

на реализацию госпрограмм Республики Коми

69,25 млрд. руб.

4,37 млрд.руб.

64,88 млрд.руб.

Наибольшую долю (86,31%) в структуре расходов госпрограмм

Республики Коми составляют:

Развитие здравоохранения

– 21,51%

Развитие образования

– 31,56%

Социальная защита населения

– 15,28%

Развитие строительства

– 5,58%

Развитие

транспорта – 6,11%

Государственные финансы

– 6,28%

4. С

вед

ен

ия

о в

ып

ол

не

ни

и р

ас

ход

ны

х о

бяз

ате

льс

тв Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

, с

вяза

нн

ых

с р

еа

ли

зац

ие

й г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

в 2

01

8 г

од

у

45

Объем средств,

млрд.руб.

Объем средств,

млрд.руб.

67,2

4,5

64,9

4,4

План Факт

Уровень финансирования госпрограмм

Республики Коми

Республиканский бюджет Республики Коми

Федеральный бюджет

Степень достижения плановых значений по

объемам финансирования

4. С

вед

ен

ия

о в

ып

ол

не

ни

и р

ас

ход

ны

х о

бяз

ате

льс

тв Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

, с

вяза

нн

ых

с р

еа

ли

зац

ие

й г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

в 2

01

8 г

од

у

46

ниже 80%

80-90%

90-99%

99-100%

1

1

11

6

Количество программ

99,94 99,68 99,60 99,31 99,22 99,14 98,94 98,68 98,33 97,98 97,50 97,35 94,57 93,99 93,36 92,80 90,68 85,17

28,89

92,9% Степень достижения

(в среднем)

Степень достижения значений по объемам финансирования

(республиканский бюджет Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета)

4. С

вед

ен

ия

о в

ып

ол

не

ни

и р

ас

ход

ны

х о

бяз

ате

льс

тв Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

, с

вяза

нн

ых

с р

еа

ли

зац

ие

й г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

в 2

01

8 г

од

у

47

Источники финансирования госпрограмм Республики Коми

4. С

вед

ен

ия

о в

ып

ол

не

ни

и р

ас

ход

ны

х о

бяз

ате

льс

тв Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

, с

вяза

нн

ых

с р

еа

ли

зац

ие

й г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

в 2

01

8 г

од

у

48

Всего

81,7

млрд. руб.

Средств

федерального

бюджет

6,73%

Иные источники 2,55%

Государственные внебюджетные фонды 12,71% Республиканский

бюджет

Республики Коми,

84,74%

(69,25 млрд.руб.)

Источники финансирования госпрограмм Республики Коми

4. С

вед

ен

ия

о в

ып

ол

не

ни

и р

ас

ход

ны

х о

бяз

ате

льс

тв Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

, с

вяза

нн

ых

с р

еа

ли

зац

ие

й г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

в 2

01

8 г

од

у

49

57%

96% 86%

66%

46%

100% 97% 96% 82%

100% 100% 93% 82%

75%

28%

99% 100%

75%

30%

14%

54%

12% 23%

72%

25%

62%

41% 28%

Республиканский бюджет

Республики Коми

Федеральный бюджет Государственные внебюджетные

фонды

Иные источники

Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми

5. С

вед

ен

ия

о к

он

тро

льн

ых с

об

ыти

ях г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

50

842 контрольных

события 19 программ*

Выполнение контрольных событий

549

293

Наиболее важные контрольные события

Текущие контрольные события

94%

6%

Выполнено Не выполнено

* без учета госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению»

100 100 100 100 100 100 100 94,74 94,44 93,33 92,86 92,86

88,89 88,89 88,24 87,50 83,33 83,33 82,35

Степень достижения наиболее важных контрольных событий

госпрограмм Республики Коми

5. С

вед

ен

ия

о к

он

тро

льн

ых с

об

ыти

ях г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

51

93,20% Степень достижения

(в среднем)

Методика оценки эффективности реализации госпрограмм

Республики Коми

6. О

це

нка

де

яте

льн

ос

ти о

тве

тств

ен

ны

х и

сп

ол

ни

тел

ей

в ч

ас

ти, ка

са

ющ

ей

ся

ре

ал

иза

ци

и г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

17

го

д

I БЛОК

«Качество

формирования»

1. Цели и «конструкция»

(структуры) программы

2. Качество

планирования

Критерии оценки Вес

30%

II БЛОК

«Эффективность

реализации»

3. Качество управления

программой

4. Достигнутые

результаты

70%

20%

10%

20%

50%

85–100

70-84,99

50-69,99

0 - 49,99

Оценка

программы

Эффективна

Умеренно

эффективна

Адекватна

Неэффективна

52

Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм

Республики Коми

6. О

це

нка

де

яте

льн

ос

ти о

тве

тств

ен

ны

х и

сп

ол

ни

тел

ей

в ч

ас

ти, ка

са

ющ

ей

ся

ре

ал

иза

ци

и г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

Неэффективна Адекватна Умеренно эффективна Эффективна

Умеренно эффективные 1. Социальная защита 2. Строительство 3. Культура и туризм 4. Спорт 5. Промышленность

6. Транспорт 7. Сельское хозяйство

85–100 70–84,99 50-69,99

53

0 - 49,99

По итогам оценки за 2018 год неэффективные и

адекватные госпрограммы отсутствуют

Эффективные 1. Здравоохранение 2. Образование 3. Занятость

4. ГО и ЧС 5. Экономика 6. Информационное общество 7. Природные ресурсы 8. Лесное хозяйство 9. Государственное имущество

10. Государственные финансы 11. Юстиция и правопорядок 12. Городская среда

Результаты оценки эффективности реализации госпрограмм

Республики Коми по годам

6. О

це

нка

де

яте

льн

ос

ти о

тве

тств

ен

ны

х и

сп

ол

ни

тел

ей

в ч

ас

ти, ка

са

ющ

ей

ся

ре

ал

иза

ци

и г

ос

пр

огр

ам

м Р

ес

пуб

ли

ки

Ко

ми

за

20

18

го

д

54 * Информация о реализации госпрограммы в сводном годовом докладе не отражена. Обоснование – в приложении 4 к докладу.

2015 2016 2017 2018

1 Здравоохранение 68,53 72,15 76,62 86,82 Эффективна

2 Образование 69,78 85,49 87,6 87,54 Эффективна

3 Социальная защита 72,03 77,39 86,88 82,14 Умеренно эффективна

4 Строительство 71 67,29 79,57 80,53 Умеренно эффективна

5 Занятость 63,57 89,35 82,96 88,77 Эффективна

6 ГО и ЧС 73,94 74,98 90,2 92,65 Эффективна

7 Культура и туризм 76,91 83,67 86,34 81,76 Умеренно эффективна

8 Спорт 84,14 84,41 81,59 78,35 Умеренно эффективна

9 Экономика 72,03 85,29 92,49 87,27 Эффективна

10 Промышленность 64,43 85,36 81,18 84,51 Умеренно эффективна

11 Информационное общество 74,87 84,31 89,82 93,14 Эффективна

12 Транспорт 86,22 82,89 88,63 78,48 Умеренно эффективна

13 Сельское хозяйство 72,56 87,78 79,41 82,33 Умеренно эффективна

14 Природные ресурсы 82,73 86,98 87,33 89,92 Эффективна

15 Лесное хозяйство 66,74 66,99 87,81 89,80 Эффективна

16Кадровая политика в системе государственного и

муниципального управления в Республике Коми69,52 73,98

17 Государственное имущество 69,37 87,76 88,71 88,39 Эффективна

18 Государственные финансы 92,52 96,57 99,39 94,00 Эффективна

19 Юстиция и правопорядок - - 78,84 89,91 Эффективна

20 Городская среда - - - 88,43 Эффективна

21 Оказание содействия добровольному переселению* - - - - -

Реализация госпрограммы прекращена с 01 января 2017 г.

Значение эффективности

за 2018 годГоспрограмма Республики Коми№

Уровень эффективности по годам, %

Приложения

1. Информация об объемах финансирования госпрограмм Республики Коми

из республиканского бюджета Республики Коми за 2018 год.

2. Информация о расходах республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств

федерального бюджета), местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей

госпрограмм Республики Коми.

3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей госпрограмм Республики

Коми за 2018 год.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации

государственных программ Республики Коми, и предложения по их дальнейшей реализации.

55