7/25/2019 0692 Renta 2014 Practica

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SUNATECLARACIN

PAGO

692

DECLARACIN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTATERCERA CATEGORIA

Ejercicio gravable 2014

RUC 20453422501

RAZON SOCIAL GLORIA PONCE EIRL

Copia para el

Contribuyente

.- ESTADOS FINANCIEROS

-Balance General

ACTIVO Valor Histrico

Al 31 Dic. de 2014

aja y Bancos 359

nv. valor razonab. y disp. P venta 360

uentas por cobrar com.- terceros 361

tas por cobrar com - relacionadas 362

tas p cob per, acc, soc, dir y ger 363

uentas por cobrar div. - terceros 364

tas por cobrar div. - relacionadas 365

erv. y otros contratad. p anticip. 366

stimacin de ctas cobranza dudosa 367

ercaderias 368

roductos terminados 369

ubproductos, desechos y desperdic. 370

roductos en proceso 371

aterias primas 372

at. Auxiliar., sumin. y repuestos 373

nvases y embalajes 374

xistencias por recibir 375

esvalorizacin de existencias 376

ctivos no ctes manten. p la venta 377

tros activos corrientes 378

nversiones mobiliarias 379

nversiones inmobiliarias 380

ctiv. adq. en arrendamiento finan. 381

nmuebles, maquinaria y equipo 382ep Inm, activ arren fin. e IME acum. 383

ntangibles 384

ctivos biolgicos 385

eprec. act. biol. amort y agota acum. 386

esvalorizacin de activo inmoviliz 387

ctivo diferido 388

tros activos no corrientes 389

OTAL ACTIVO NETO 390

PASIVO V.Histrico 31 Dic 2014

obregiros bancarios 401

rib y apor sis pen y salud p pagar 402

emuneraciones y participaciones por pagar 403

tas p pagar comercial - terceros 404

tas p pagar comer - relacionadas 405

tas p pag acc, directrs y gerentes 406

tas por pagar diversas - terceros 407

tas p pagar divers - relacionadas 408

bligaciones financieras 409

rovisiones 410

asivo diferido 411

OTAL PASIVO 412

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PATRIMONIO Valor Histrico

Al 31 Dic. de 2014

apital 414

cciones de Inversin 415

apital adicional positivo 416

apital adicional negativo 417

esultados no realizados 418

xcedente de revaluacin 419

eservas 420

esultados acumulados positivo 421

esultados acumulados negativo 422

tilidad de ejercicio 423

rdida del ejercicio 424

OTAL PATRIMONIO 425

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426

I.-Estado de Prdidas y Ganancias-Valores Histricos

Importe

Al 31 Dic. de 2014

entas Netas o ingresos por servicios 461

-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462

entas Netas 463-) Costo de Ventas 464

esultado Bruto Utilidad 466

Prdida 467

-) Gastos de venta 468

-) Gastos de administracin 469

esultado de operacin Utilidad 470

Prdida 471

-) Gastos financieros 472

+) Ingresos financieros gravados 473

+) Otros ingresos gravados 475

+) Otros ingresos no gravados 476

+) Enajenacin de valores y bienes del activo fijo 477

-) Costo enajenacin de valores y bienes activo fijo 478

-) Gastos diversos 480

EI Positivo 481

EI Negativo 483

esultado antes de participaciones Utilidad 484

Prdida 485

-) Distribucin legal de la renta 486

esultado antes del impuesto Utilidad 487

Prdida 489

-) Impuesto a la Renta 490

esultado del ejercicio Utilidad 492

Prdida 493

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.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

tilidad antes de adiciones y deducciones 100

rdida antes de adiciones y deducciones 101

+) Adiciones para determinar la renta imponible 103

-) Deducciones para determinar la renta imponible 105

enta neta del ejercicio 106

rdida del ejercicio 107

ngresos Exonerados 120

rdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108

enta Neta Imponible 110

otal Impuesto a la Renta 113

aldo de prdidas no compensadas 111

610lculo de coeficiente porcentaje

.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

rditos sin Devolucin

-) Crdito por impuesto a la Renta de fuente extranjera 123

-) Crdito por reinversiones 136

-) Crdito por Inversin y/o Reinversin - Ley del Libro 134

-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN 126-) Otros crditos sin derecho a devolucin 125

UBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) 504

rditos con devolucin

-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior 127

-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio 128

etenciones renta de tercera categora 130

ey 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 124

-) Otros crditos con derecho a devolucin 129

UBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) 506

agos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 131

tros

aldo del ITAN no aplicado como crdito 279

.- DEUDA TRIBUTARIA Imp. Renta 3ra. ITF

SALDO POR A FAVOR DEL 1.- Devolucin137 138

EGULARIZAR CONTRIBUYENTE 2.- Aplic. F. P.

A FAVOR DEL FISCO 139 161

ctualizacin del saldo 142

otal Deuda Tributaria 505 565

-)Saldo a favor del exportador 141 143

-)Pagos realizados antes de presentar este formulario 144 163

+)Inters moratorio 145 164

ALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 146 165

IMPORTE A PAGAR 180 181

orma de Pago EFECTIVO CHEQUEX

.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

onto total de pagos realizados en el ejercicio gravable 155

onto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago 156

ago efectuados con otros medios de pago 157

5% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable 158

ase Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos 159

TF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2 160

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.- IDENTIFICACION

ATOS GENERALES

st exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal NO

ase Legal de la Exoneracin 210

tros-Especifique 216

Est inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? NO

ase Legal 221

tros-Especifique 222

onvenio de Estabilidad NO

mero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio 224

Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ? NO

a Presente Declaracin est expresada en:

a presente declaracin rectifica o sustituye a otra NO

TF por regularizar NO

alance de Comprobacin NO

istema de arrastre de prdidas del ejercicio 2014

EGIMEN DE LA AMAZONIA

cogimiento a la Ley de la Amazona NO

ontribuyente Ubicado en la Amazona NO

omicilio Fiscal

omicilio Fiscal ubicado en la Amazona junto con su Administracin y Contabilidad

ona a la que corresponde la ubicacin de su domiciliobicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal 812

escripcin de Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal

egistros Pblicos

ficina Registral 280

omo o Ficha 281

olio 282

siento 283

ctivos Fijos

onto de Activos Fijos al 31/12/2014 ubicados en la Amazona 223

ENEFICIOS TRIBUTARIOS

st acogido a Beneficios Tributarios NO

ubro del beneficio 199

tros-Especifique 201

ONACIONES

st deduciendo gastos por concepto de donaciones ? NO

nf. Donaciones: 227

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INERIA E HIDROCARBUROS

inera D.S. 014-92-EM

Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? NO

antidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad 228

antidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad 238

idrocarburos Ley 26221

Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ? NO

antidad de contratos 275

antidad de actividades relacionadas 276

antidad de otras actividades relacionadas 277

EORGANIZACION DE SOCIEDADES

Ha participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2014? NO

ipo de reorganizacin 233

echa de reorganizacin 239

mpresas participantes 278

TAN

Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ? NO

Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)? NO

os pagos del ITAN son utilizados como gasto NO

os pagos del ITAN son utilizados como crdito NO

.- INFORMACIN COMPLEMENTARIA

NFORMACIN GENERALatos del Contador

pellidos

ombres

NI 207

digo de zona de la colegiatura o registro 209

UC 208

P. C. Nro. 211

El servicio fue prestado en relacin de dependencia(Rta.de quinta categora)? 215

atos del Representante Legal

ipo de Documento 225

mero de Documento 226

pellidos

ombres

nstrumentos financieros derivados

rdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura NO

rrastre de prdidas del ejercicio 2014

rticulo 63 -Impuesto a la Renta

mpresas Constructoras con opciones Metodo de Determinacion de la Renta Bruta