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铜川市科技局 2019 年部门综合预算说明 （已经过保密审查）

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻科学技术方面的法律、法规、政策。研究科技

促进经济与社会发展问题，拟订科技发展战略和科技管理办法，

并组织实施。

2、拟订科技发展规划，并组织实施。拟订自然科学基金、

科技攻关、火炬计划、社会发展、科技合作、成果推广、科技产

业化等重大科技专项计划，并组织实施。拟订科技专项计划相关

管理办法，并对专项实施方案进行论证、综合平衡、评估验收，

推进科技创新体系建设。

3、加强对科技进步工作的宏观管理和统筹协调，会同相关

部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。

4、拟订高新技术发展规划。推进高新技术产业发展，指导

科技产业园区建设。培育新兴产业，改造传统产业，促进产业结

构优化和升级。

5、负责市科教兴市工作领导小组日常工作，拟订重点科技

工作及有关的政策措施，协调各区县、各部门落实科教兴市战略。

6、负责民营科技企业的管理服务工作，科技类民办非企业

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单位登记审查和业务管理工作。

7、加强科技合作交流工作。建立与大专院校、科研单位的

友好合作关系，开展经常性的信息交流、人才交流、科技成果交

流。负责高新技术的引进、吸收、转化、推广工作。

8、负责管理技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、

科技成果、科技保密等工作。拟订科学技术普及规划，推动科普

工作发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，

建立完善科技服务体系。

9、拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善

民生为重点的农村建设和社会建设。组织指导农村科技产业、农

村区域性支柱产业的科技示范推广、科技扶贫、科技下乡工作，

推动科技进步。

10、研究多渠道增加科技投入的措施，负责科技事业费、科

技“三项费用”、科技外事费等科技经费的监督管理工作。

11、负责对外科技合作与交流工作。

12、负责科学技术奖的评审工作，会同相关部门拟订科技人

才队伍建设规划，提出措施建议。

13、负责管理专利工作和统筹协调知识产权工作。

14、指导区县科技管理和科研单位的业务工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设 4个科室：即办公室，综合计划科，成果产业科，

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合作交流科。

由于本部门涉及本次机构改革，部门职责以改革后确定的

“三定方案”规定为准。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）以争创国家级高新技术产业开发区为重点，谋划实施

一批重大科技产业化项目。按照省级高新技术产业开发区的标准

和要求，大力推进新区省级高新技术产业开发区建设，改善基础

设施，完善各项功能，彰显创新实力，吸引更多的高新技术企业

在新区投资兴业。将创建国家级高新技术产业开发区为目标，提

前规划设计，积极主动对接，聚焦全市传统产业升级和接续产业

培育，谋划实施中医药特色创新链、陶瓷产业链、装备制造产业

链等重大科技产业化项目，加快培育特色产业、新业态产业。

（二）以培育高新技术产业为重点，激发各类企业创新活力。

通过政策、资金、项目，引导、支撑、撬动企业加大研发投入，

引进科技人才、实施改造升级，推动各类市场主体自主创新。夯

实责任、创新举措，高质量完成年度省考指标。召开全市科技创

新大会，对研发投入大的企业进行表彰。加快高新技术企业和科

技型企业培育步伐，全力支持服务企业申报高新技术企业，不断

壮大我市高新技术企业规模。建设科技企业孵化器，促进中小型

科技企业发展。整合科技资源，抓好各类科技平台建设，积极打

造市级科技示范镇、市级科技示范村，推动我市农业创客空间—

—星创天地建设，为创客提供创新创业场所、咨询、技术指导、

生产销售服务和融资等支持。

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（三）以推动中国（铜川）商业航天城建设为重点，大力引

进科技型、创新型企业在我市投资兴业。进一步加快航天城建设

步伐，完善基础设施，强化功能保障，突显服务力度，推行“内

联外引、多方出击、热情感召、精心服务”的招商理念，大力引

进与商业航天产业相关的产业，巩固完善、落地落户航空航天类

企业20家。为他们开展经营提供各项便利条件，让商业航天成为

我市转型升级的一张亮丽名片。

（四）以加大科技成果转化为重点，精心培育众多科技型、

创新型企业。完善我市科技成果转化政策，扎实推进“市级建科

技创新产业研究院、区（县）级建科技创新产业示范站、企业建

科技创新产业研究所”的三级联动科技创新平台建设，年内建成

投用铜川市产业技术研究院，设立省科技资源统筹中心铜川分中

心，力争推出并转化更多科技成果。围绕产业发展技术需求，开

发、转化、推广科技成果10项。鼓励、招引市外有前瞻创新成果、

掌握核心技术的科技人才以科技成果和核心技术为依托创业，利

用我市优惠政策为他们开辟融资渠道，助推此类创新型、科技型

企业快速发展。建设“铜川科技智库”，先行吸纳外国专家6人，

国内专家60人，本地专家100人。加强青少年科普活动，在全市

中小学校成立“青少年航空航天人才培育兴趣小组”10个。

（五）以发挥科技特派员作用为重点，着力推进科技精准扶

贫工作。立足脱贫攻坚和乡村振兴战略实施，进一步加大对科技

特派员管理、培训、服务力度，发挥科技特派员掌握先进技术、

熟稔基层、熟悉产业实情的优势，落实政策措施,大力激发科技

特派员工作积极性，有效提高服务产业的能力。努力把科技特派

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员打造成为农村政策宣传员、科技普及推广员、科技信息服务员、

乡土人才培养员和引领发展导航员，使科技成为精准扶贫、精准

脱贫的有力抓手。实施“乡村振兴”战略，创建市级科技示范镇

2个，市级科技示范村10个。

由于本部门涉及本次机构改革，部门目标任务尚未下达，以

市委、市政府确定后的目标任务为准。

三、部门预算单位构成

铜川市科技局为全额预算管理的行政单位。下辖4个事业单

位，分别是：铜川市知识产权局（财务纳入科技局机关核算）、

铜川市科学技术信息研究所、铜川生产力促进中心（铜川市技术

市场工作站），但铜川市技术市场工作站为全额事业单位，铜川

生产力促进中心属于自收自支事业单位不参与部门预算。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（市科

技局机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3

个，包括：

序号 单位名称

1 铜川市科学技术局本级（机关）

2 铜川市科技信息研究所

3 铜川生产力促进中心（铜川市技术市场工作站）

由于本部门涉及本次机构改革，部门预算单位构成以改革后

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确定的为准。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门共有人员编制19人，其中局机关行政

编制10个，实有10人，内设科室4个。铜川市知识产权局为全额

事业单位，事业编制3人，实有3人；铜川生产力促进中心（铜川

市技术市场工作站），即铜川市技术市场工作站为全额事业单位，

编制1人，实有1人；铜川市铜川市科技信息研究所，为差额预算

管理事业单位，编制5人，实有5人；单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位公有车辆0辆，单价20

万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算未安排购置车辆；

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未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门2个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，

涉及一般公共预算当年拨款510万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算总收入734.50万元，其中一般公共预算拨

款收入734.50万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0

万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加了

26.09万元，增加的原因有两个，一是机关调入两人、退休一人

及工资正常升薪，二是所属事业单位技术市场工作站本年增加一

人，增加经费12.51万元；2019年本部门预算支出734.50万元，

其中一般公共预算拨款支出734.50万元，政府性基金拨款支出0

万元，事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加

了26.09万元，增加的原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款预算收入734.50万元，其中一般公共

预算拨款收入734.50万元，政府性基金拨款收入0元，上级补助

收入0万元，事业收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年

增加了26.09万元，增加的主要原因有两个，一是机关调入两人、

退休一人及工资正常升薪，二是所属事业单位技术市场工作站本

年增加一人，增加经费12.51万元；

2019年本部门财政拨款支出734.50万元，其中一般公共预算

拨款支出734.50万元，政府性基金拨款支出0元，2019本部门财

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政拨款支出较上年增加了26.09万元，增加的主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出734.50万元，较上

年增加了26.09万元。其中：基本支出224.50万元，项目支出510

万元。增加的主要原因一是机关有调入两人、退休一人，二是技

术市场工作站增加一人，因此经费增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算拨款支出为734.50万元。其中：

（1）行政运行（2060101）支出127.80万元，较上年增加3.82

万元，增加的主要原因是人员调入、工资正常升薪等；

（2）其他科学技术管理事务（2060199）支出12.51万元，较

上年增加12.51万元，增加的原因是技术市场工作站本年增加一

人；

（3）其他应用研究（2060399）项目支出500万元，与上年持

平；

（4）技术研究与开发机构运行（2060401）支出33.20万元，

较上年增加3.48万元，增加的主要原因是工资正常升薪等；

（5）其他技术研究与开发（2060499）支出10万元，与上年

持平；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出27.83

万元，较上年增加4.05万元，增加的主要原因是机关有人员调入、

正常升薪、技术市场工作站增加一人；

(7) 机关事业单位职业年金缴费(2080506）支出1.70万元，

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较上年增加0.11万元，增加的主要原因正常升薪；

(8) 其他行政事业单位离退休(2080599）支出0.96万元，较

上年增加0.06万元，增加的主要原因是本年机关退休一人；

(9) 行政单位医疗(2101101）支出5.35万元，较上年增加

0.58万元，增加的主要原因是机关有调入人员；

(10) 事业单位医疗(2101102）支出1.72万元，较上年增加

0.76万元，增加的主要原因是机关有人员调入、技术市场站增加

一人；

(11) 住房公积金(2210201）支出13.43万元，较上年增加

0.71万元，增加的主要原因是机关有人员调入、技术市场站增加

一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出734.50万元，其中：

工资福利支出(301)193.19万元，包含基本支出193.19万元，

较上年增加31.07万元，增加的主要原因是住房公积金支出10.16

万元调至该科目、机关有调入人员、技术市场站增加一人，人员

经费增加；

商品和服务支出（302）535.32万元，包含基本支出25.32万

元、项目支出510万元，较上年减少2.52万元，减少的主要原因

是本年压缩公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出（303）5.99万元，基本支出5.99

万元，较上年减少2.46万元，减少的主要原因是将住房公积金调

至工资福利费支出。

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（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款支出734.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.19万元，包含基本支出193.19

万元，较上年增加31.07万元，增加的主要原因是住房公积金支

出10.16万元调至该科目、机关有调入人员、技术市场站增加一

人，因此人员经费即工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公

积金等增加11.61万元；

机关商品和服务支出（502）535.32万元，包含基本支出25.32

万元、科技发展专项支出510万元，较上年减少2.52万元，减少

的主要原因是本年压缩公用支出;

对个人和家庭的补助支出（509）5.99万元，基本支出5.99

万元，较上年减少2.46万元，减少的主要原因是将住房公积金

10.16万元调至工资福利费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出预算

4.76万元，较上年减少1.54万元，主要原因是严格执行财经纪律

压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

公务接待费0.48万元，较上年减少0.52万元，减少的主要原因是

严格执行财经纪律压缩经费开支，尽量减少公务接待；公务用车

运行维护费0万元，与上年持平，自公务用车改制2016年以来单

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位均无公务用车，因此也未发生公务用车运行及维护费用；未安

排公务用车购置。

2019年本部门一般公共预算会议费支出2.38万元，较上年减

少0.92万元，减少的原因是压缩经费开支；

2019年本部门一般公共预算培训费支出1.90万元，较上年减

少0.1万元，减少的原因是压缩经费开支。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算总计23.62万元，较上年减少

4.22万元，主要原因是严格执行财经纪律，过紧日子压缩公用支

出。即商品和服务支出12.35万元，其中：办公费本年1.43万元，

上年1.5万元，减少0.07万元；三公经费本年4.76万元，上年6.30

万元，减少1.54万元，除此之外，邮电费、维护费、差旅费等的

相应较上年减少，减少的主要原因是本年过紧日子压缩办公经费

开支。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购计划131.4万元，其中政府采购

货物类计划36.4万元、政府采购服务类（包括网站建设、专利导

航、科技大会、科技活动周、展板制作、资料印制等）计划95万

元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年市级部门预算公开报表

2019年部门综合预算报表

填表单位： 铜川市科学技术局

保密审查情况： 已经过保密审查

财务负责人签章：任正华 负责人签章：梁秀侠

目 录

序号 报表名称 是否空表 公开空表理由

表1 2019年部门综合预算收支总表 否

表2 2019年部门综合预算收入总表 否

表3 2019年部门综合预算支出总表 否

表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否

表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目） 否

表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否

表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目） 否

表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否

表9 2019年部门综合预算项目经费支出表 否

表10 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 本单位无财政拨款结转资金支出

表11 2019年部门综合预算政府性基金收支总表 是 本单位无政府性基金收支

表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表 否

表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否

表14 2019年市级部门项目支出绩效目标表 否

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 支出功能科目(按大类) 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大

类）预算数

一、部门预算 ** 一、部门预算 ** 一、部门预算 ** 一、部门预算 **

1、财政拨款 734.50 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 224.50 1、机关工资福利支出 136.62

(1)一般公共预算拨款 734.50 2、外交支出 (1)工资福利支出 193.19 2、机关商品和服务支出 523.62

其中：专项资金列入部门预算的项目 3、国防支出 (2)商品和服务支出 25.32 3、机关资本性支出(一)

(2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5.99 4、机关资本性支出(二)

(3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补贴 68.27

2、上级补助收入 6、科学技术支出 683.51 2、专项业务经费支出 510.00 6、对事业单位资本性补助

3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 4.95 7、对企业补助

其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 30.49 (2)商品和服务支出 505.05 8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入 9、卫生健康支出 7.07 (3)对个人和家庭的补助 9、对个人和家庭补助 5.99

5、附属单位上缴收入 10、节能环保支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助

6、其他收入 11、城乡社区支出 (5)资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出

12、农林水支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出

13、交通运输支出 (7)对企业补助（基本建设） 13、转移性支出

14、资源勘探信息等支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留

15、商业服务业等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出

16、金融支出 (10)其他支出

17、援助其他地区支出 3、上缴上级支出

18、自然资源海洋气象等支出 4、事业单位经营支出

19、住房保障支出 13.43 5、对附属单位补助支出

20、粮油物资储备支出

21、国有资本经营预算支出

22、灾害防治及应急管理支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

本年收入合计 734.50 本年支出合计 734.50 本年收入合计 734.50 734.50

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

部门预算

一般公共预算拨款

小计其中：专项

资金列入部

门预算的项

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 734.50 734.50 734.50

162001 铜川市科学技术局 665.02 665.02 665.02

162002 铜川市技术市场工作站 16.79 16.79 16.79

162003 铜川市科学技术信息研究所 52.68 52.68 52.68

单位编码 单位名称 总计合计

政府性

基金拨

款

上级补

助收入

其他收入事业

收入

事业单位

经营收入

对附属

单位上

缴收入

用事业基

金弥补收

支差额

上年

结转

上年实户资

金余额(非财

政性资金)

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

部门预算

公共预算拨款

小计其中：专项资

金列入部门预

算的项目

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

合计 734.50 734.50 734.50

162001 铜川市科学技术局 665.02 665.02 665.02

162002 铜川市技术市场工作站 16.79 16.79 16.79

162003 铜川市科学技术信息研究所 52.68 52.68 52.68

单位编码 单位名称 总计合计

政府性

基金拨

款

上级补

助收入

事业

收入

事业单

位经营

收入

对附属

单位上

缴收入

上年实

户资金

余额

其他收

入上年结转

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 支出功能科目(按大类) 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数政府预算支出经济分类科目（按

大类）预算数

一、财政拨款 ** 一、财政拨款 ** 一、财政拨款 ** 一、部门预算 **

1、一般公共预算拨款 734.50 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 224.50 1、机关工资福利支出 136.62

其中：专项资金列入部门预算的项目 2、外交支出 (1)工资福利支出 193.19 2、机关商品和服务支出 523.62

2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 25.32 3、机关资本性支出(一)

3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5.99 4、机关资本性支出(二)

5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补贴 68.27

6、科学技术支出 683.51 2、专项业务经费支出 510.00 6、对事业单位资本性补助

7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 4.95 7、对企业补助

8、社会保障和就业支出 30.49 (2)商品和服务支出 505.05 8、对企业资本性支出

9、卫生健康支出 7.07 (3)对个人和家庭的补助 9、对个人和家庭补助 5.99

10、节能环保支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助

11、城乡社区支出 (5)资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出

12、农林水支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出

13、交通运输支出 (7)对企业补助（基本建设） 13、转移性支出

14、资源勘探信息等支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留

15、商业服务业等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出

16、金融支出 (10)其他支出

17、援助其他地区支出 3、上缴上级支出

18、自然资源海洋气象等支出 4、事业单位经营支出

19、住房保障支出 13.43 5、对附属单位补助支出

20、粮油物资储备支出

21、国有资本经营预算支出

22、灾害防治及应急管理支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

本年收入合计 734.50 本年支出合计 734.50 本年支出合计 734.50 本年支出合计 734.50

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目经费支出 备注

** ** 1 2 3 4 **

合计 734.50 199.18 25.32 510.00

206 科学技术支出 683.51 149.14 24.36 510.00

20601 科学技术管理事务 140.30 116.38 23.92

2060101 行政运行（科学技术管理事务） 127.80 104.77 23.02

2060199 其他科学技术管理事务支出 12.51 11.61 0.90

20603 应用研究 500.00 500.00

2060399 其他应用研究支出 500.00 500.00

20604 技术研究与开发 43.20 32.76 0.44 10.00

2060401 机构运行（技术研究与开发） 33.20 32.76 0.44

2060499 其他技术研究与开发支出 10.00 10.00

208 社会保障和就业支出 30.49 29.53 0.96

20805 行政事业单位离退休 30.49 29.53 0.96

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.83 27.83

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.70 1.70

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.96 0.96

210 卫生健康支出 7.07 7.07

21011 行政事业单位医疗 7.07 7.07

2101101 行政单位医疗 5.35 5.35

2101102 事业单位医疗 1.72 1.72

221 住房保障支出 13.43 13.43

22102 住房改革支出 13.43 13.43

2210201 住房公积金 13.43 13.43

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）单位：万元

部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目经费支出 备注

** ** ** ** 1 2 3 4 **合计 734.50 199.18 25.32 510.00

301 工资福利支出 198.14 193.19 4.95

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 53.47 53.47

30101 基本工资 50501 工资福利支出 34.81 29.86 4.95

30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 10.40 10.40

30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 37.47 37.47 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 4.46 4.46

30103 奖金 50501 工资福利支出 1.53 1.53

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 6.71 6.71

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 21.11 21.11

30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1.70 1.70

30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1.72 1.72

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 5.35 5.35

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 4.59 4.59

30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.38 1.38

30113 住房公积金 50103 住房公积金 10.16 10.16 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 3.27 3.27

302 商品和服务支出 530.37 25.32 505.05

30201 办公费 50201 办公经费 1.43 1.43

30201 办公费 50502 商品和服务支出 2.38 0.38 2.00

30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.19 0.19

30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.08 0.03 0.05

30205 水费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20

30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.10 0.05 0.05

30207 邮电费 50201 办公经费 0.95 0.95

30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 0.25 0.25

30209 物业管理费 50201 办公经费 1.43 1.43

30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.42 0.02 0.40

30211 差旅费 50201 办公经费 0.95 0.95

30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 0.95 0.95

30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10

30214 租赁费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00

30215 会议费 50202 会议费 2.38 2.38

30216 培训费 50203 培训费 1.90 1.90

30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.48 0.48

30226 劳务费 50205 委托业务费 1.90 1.90

30227 委托业务费 50205 委托业务费 500.00 500.00

30228 工会经费 50201 办公经费 1.20 1.20

30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.58 0.58

30239 其他交通费用 50201 办公经费 9.47 9.47

30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.60 0.60

30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.36 0.36

303 对个人和家庭的补助 5.99 5.99

30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.07 0.07

30399 其他对个人和家庭的补助支出 50999 其他对个人和家庭补助 5.92 5.92

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

** ** 1 2 3 **

合计 224.50 199.18 25.32

206 科学技术支出 173.51 149.14 24.36

20601 科学技术管理事务 140.30 116.38 23.92

2060101 行政运行（科学技术管理事务） 127.80 104.77 23.02

2060199 其他科学技术管理事务支出 12.51 11.61 0.90

20604 技术研究与开发 33.20 32.76 0.44

2060401 机构运行（技术研究与开发） 33.20 32.76 0.44

208 社会保障和就业支出 30.49 29.53 0.96

20805 行政事业单位离退休 30.49 29.53 0.96

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.83 27.83

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.70 1.70

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.96 0.96

210 卫生健康支出 7.07 7.07

21011 行政事业单位医疗 7.07 7.07

2101101 行政单位医疗 5.35 5.35

2101102 事业单位医疗 1.72 1.72

221 住房保障支出 13.43 13.43

22102 住房改革支出 13.43 13.43

2210201 住房公积金 13.43 13.43

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）单位：万元

部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济分类科目编码 政府经济分类科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

** ** ** ** 1 2 3 **

合计 224.50 199.18 25.32

301 工资福利支出 193.19 193.19

30101 基本工资 50501 工资福利支出 29.86 29.86

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 53.47 53.47

30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 10.40 10.40

30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 37.47 37.47

30103 奖金 50501 工资福利支出 1.53 1.53

30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 4.46 4.46

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 21.11 21.11

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 6.71 6.71

30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1.70 1.70

30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1.72 1.72

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 5.35 5.35

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 4.59 4.59

30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.38 1.38

30113 住房公积金 50501 工资福利支出 3.27 3.27

30113 住房公积金 50103 住房公积金 10.16 10.16

302 商品和服务支出 25.32 25.32

30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.38 0.38

30201 办公费 50201 办公经费 1.43 1.43

30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.19 0.19

30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.03 0.03

30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.05 0.05

30207 邮电费 50201 办公经费 0.95 0.95 30209 物业管理费 50201 办公经费 1.43 1.43

30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.02 0.02

30211 差旅费 50201 办公经费 0.95 0.95

30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 0.95 0.95

30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10

30215 会议费 50202 会议费 2.38 2.38

30216 培训费 50203 培训费 1.90 1.90

30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.48 0.48

30226 劳务费 50205 委托业务费 1.90 1.90

30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.58 0.58

30228 工会经费 50201 办公经费 1.20 1.20

30239 其他交通费用 50201 办公经费 9.47 9.47

30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.60 0.60

30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.36 0.36

303 对个人和家庭的补助 5.99 5.99

30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.07 0.07

30399 其他对个人和家庭的补助支出 50999 其他对个人和家庭补助 5.92 5.92

表09

2019年部门综合预算项目经费支出表单位：万元

单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介

** ** ** **

合计 510.00

162001 铜川市科学技术局 500.00

科技发展专项 500.00

铜川市产业研究总院建设。依托省内外高校、科研院所科技平台和科技成果

等科技创新资源，建成由一个产业技术研究院（总部），若干个专业研究院

、企业研发中心组成集产业技术研发等五大功能为一体的科技创新创业综合

平台。依据中、省、市级科技计划项目，包括重点研发计划、自然科学基础

研究计划、技术创新引导计划、创新能力支撑计划、技术成果推广、科技培

训、高企培育、知识产权、科技项目、科技特派员奖励、科技平台建设。

162003 铜川市科学技术信息研究所 10.00

机构正常运行经费 10.00 负责科技文献、信息收集、分析、研究服务，科技统计。

表10

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称政府经济分类

科目代码

政府经济分类

科目名称项目类别 资金性质 备注

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

表11

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 支出功能科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数政府预算支出经济分类科目

(按大类)预算数

一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出

二、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 2、机关商品和服务支出

三、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出(一)

四、节能环保支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出(二)

五、城乡社区支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补贴

六、农林水支出 二、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助

七、交通运输支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助

八、资源勘探信息等支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出

十、金融支出 (3)对个人和家庭的补助 9、对个人和家庭补助

十一、其他支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助

十二、转移性支出 (5)资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出

十三、债务还本支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出

十四、债务付息支出 (7)对企业补助（基本建设） 13、转移性支出

十五、债务发行费用支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留

(9)对社会保障基金补助 15、其他支出

(10)其他支出

三、上缴上级支出

四、事业单位经营支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计 本年支出合计 本年收入合计

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表

单位：万元

科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容规格型号 数量 单位 经济科目编码 实施采购时间 预算金额 说明

类 款 项 类 款

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

162001 全市科技创新大会资料印制 印刷 1.00 批 2019年3月 10.00

科技局网站维护 网络服务费 1.00 个 2019年4月 5.00

科技活动周展板制作及资料印制 印刷 1.00 批 2019年5月 15.00

科技培训资料印制 印刷 1.00 批 2019年5月 10.00

知识产权活动周展板制作及资料印制 印刷 1.00 批 2019年5月 10.00

精准扶贫物资购置 专用材料 1.00 批 2019年6月 10.00

科技宣传资料印制 印刷 1.00 批 2019年7月 20.00

科技特派员培训费用 租赁、培训 3.00 次 2019年3-5月 15.00

创卫包抓社区工作经费 专用材料 1.00 批 2019年7月 10.00

办公家具 家具 20.00 套 2019年4-5月 7.00

办公设备 台式计算机 26.00 台 2019年4-5月 13.00

办公设备 便携式计算机 8.00 台 2019年4-5月 6.40

备注：年初由于财力有限，采购预算未批复各部门，此表为部门上报的采购计划，预算执行以政府采购审批后确定的金额为准。

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

2018年 2019年 增减变化情况

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费

小计

公务

用车

购置

费

公

务

用

车

运

行

维

护

费

小计

公

务

用

车

购

置

费

公

务

用

车

运

行

维

护

费

小计

公

务

用

车

购

置

费

公务

用车

运行

维护

费

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=10-1 20=11-221=12-322=13-423=14-524=15-625=16-726=17-8 27=18-9

合计 6.30 1.00 1.00 3.30 2.00 4.76 0.48 0.48 2.38 1.90 -1.55 -0.53 -0.53 -0.93 -0.10

162001铜川市科学技术局 6.30 1.00 1.00 3.30 2.00 4.76 0.48 0.48 2.38 1.90 -1.55 -0.53 -0.53 -0.93 -0.10

单位编码 单位名称合计

小计

因公

出国

(境)

费用

公务

接待

费

会议费培训费 合计小计

因

公

出

国

(

境

)

费

用

公务

接待

费

会议费 培训费会议费培训费 合计小计

因

公

出

国

(境

)费

用

公务接

待费

表14

2019年市级部门项目支出绩效目标表

铜川市科学技术局

1年

500.00

其中：财政拨款 500.00

其他资金

一级指标 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标内容 指标值

建设企业研究所个数 5个

召开科技创新大会次数 1次

建设各类科技平台个数 6个

培育高新技术企业个数 11家

考核指标完成率 100%

按期完成率 100%

建设企业研究所成本 100万元

召开科技创新大会及产业研究院日常运行成本 60万元

开展科技示范园区、“星创天地”、科技示范镇、村建设等科技平台建设成本 120万元

培育高新技术企业、科技型中小企业和高成长性科技企业、建设众创空间、工程技

术研究中心等创新平台成本。 220万元

推动转型升级,全面提升经济发展的质量和效益 稳步提升

解决企业技术难题 10个

培养引进高科技人才的成效 有所提高

企业满意度 ≥90%

项目名称 科技发展专项

主管部门 铜川市科学技术局 实施单位

项目属性 延续项目 项目期

总体目标

中期资金总额 年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

中期目标 年度目标

加快推进铜川市产业技术研究总院建设。依托省内外高校、科研院所科技平台和科技成果等科技创新资源，建成由1个产业技术研究院（总部），若干个专业研究院、企业研

发中心组成的，集产业技术研发、科技成果转化、科技企业孵化、资源共享服务、创新

人才培养等五大功能为一体的科技创新创业综合平台。

召开全市科技创新大会，对全市科技工作进行总结、表彰。

开展科技示范园区、“星创天地”、科技示范镇、村建设等科技平台建设。

培育高新技术企业、科技型中小企业和高成长性科技企业；建设众创空间、工程技术研究中心等创新平台。引导企业加大研发投入，加速科技成果转化。

社会效益指标

绩效指标

产出指标

效益目标

满意度指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

项目资金（万元）

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

铜川市科学技术信息研究所

1年

0.00 10.00

其中：财政拨款（万元） 10.00

其他资金

一级指标 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标内容 指标值科研机构统计、科普统计、地方财政

科技拨款统计完成科技机构统计、科普统计、地方财政科技拨款统计

省级统计数据验收通过率

省级对市级各项统计数据验收通过率100%

按规定时间上报统计数据

3月20日前完成科研机构统计、4月30日前完成地方财政科

技拨款统计、9月30日前完成

科普统计

人员津补贴 4.95万元

办公费、差旅费等 5.05万元

完成科技机构统计及科普统计 完成科技机构统计及科普统计

科技各项统计数据

掌握我市科研机构、科普统计、地方财政科技拨款的情况，

为省级部门提供基础性数据

完成科技机构统计及科普统计 完成科技机构统计及科普统计

完成科技机构统计及科普统计 提供基础数据

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

项目预算执行情况（万元）

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

年度总体

目标

完成

情况

年度绩效

指标

完成

情况

产出指标

预期效益目标

满意度指标

数量指标

质量指标

时效指标

其他资金

中期目标 年度目标

维持机构正常运行，完成全市科研机构、科普数据、地方财政科技拨款的调查、统计、系统在线验收、上报

完成四区一县、市级28个相关部门科普数据的验收、汇总、上报

完成四区一县及市级地方财政科技拨款的调查、统计、验收、上报

项目属性 项目期

中期资金总额 年度资金总额：

其中：财政拨款

2019年市级部门项目支出绩效目标表项目名称 机构正常运行经费

主管部门 铜川市科学技术局 实施单位