2017년도 제1회

추 가 경 정 예 산 서

서 울 특 별 시

목 차

□ 예 산 총 칙

□ 세입‧세출 총괄표

□ 간주처리내역

□ 세 입 예 산

1. 일반회계 ·······································································································································

2. 도시철도건설사업비특별회계 ···································································································

3. 교통사업특별회계 ·······················································································································

4. 광역교통시설특별회계 ···············································································································

5. 주택사업특별회계 ·······················································································································

6. 도시개발특별회계 ·······················································································································

7. 의료급여기금특별회계 ···············································································································

8. 소방안전특별회계 ·······················································································································

□ 세 출 예 산

1. 여성가족정책실 ···························································································································

2. 일자리노동정책관 ·······················································································································

3. 정보기획관 ···································································································································

4. 기획조정실 ···································································································································

5. 경제진흥본부 ·······························································································································

6. 복지본부 ·······································································································································

7. 도시교통본부 ·······························································································································

8. 문화본부 ·······································································································································

9. 기후환경본부 ·······························································································································

10. 행정국 ···········································································································································

11. 재무국 ···········································································································································

12. 평생교육국 ···································································································································

13. 시민건강국 ···································································································································

14. 안전총괄본부 ·······························································································································

15. 도시재생본부 ·······························································································································

16. 주택건축국 ···································································································································

17. 푸른도시국 ···································································································································

18. 물순환안전국 ·······························································································································

19. 소방재난본부 ·······························································································································

20. 도시기반시설본부 ·······················································································································

21. 한강사업본부 ·······························································································································

22. 의회사무처 ···································································································································

예 산 총 칙

예 산 총 칙

< 일반회계 및 특별회계 >

제1조 2017년도 세입․세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다. (단위 : 천원)

회 계 별 세입․세출예산총액 일시차입한도액

총 계 31,869,840,809 550,000,000

일 반 회 계 22,518,827,027 500,000,000

특 별 회 계 9,351,013,782 50,000,000

기타특별회계 8,561,013,782

⑴ 도시철도건설사업비특별회계 1,593,580,862

⑵ 교통사업특별회계 1,241,368,667

⑶ 광역교통시설특별회계 138,376,613

⑷ 주택사업특별회계 1,671,654,501

⑸ 도시개발특별회계 1,268,172,543

⑹ 하수도사업특별회계 791,003,670

⑺ 의료급여기금특별회계 1,067,662,123

⑻ 한강수질개선특별회계 28,594,003

⑼ 소방안전특별회계 760,600,800

공기업특별회계 790,000,000 50,000,000

⑽ 수도사업특별회계 790,000,000 50,000,000

제2조 세입･세출예산의 명세는 별첨 “세입･세출예산”과 같다.

제3조 2017년도 채무부담행위는 해당없음

제4조 2017년도 공채발행 및 차입금은 다음과 같다.

⑴ 도시철도건설사업비특별회계 1,086,985,250천원

⑵ 주택사업특별회계 100,386,390천원

⑶ 도시개발특별회계 2,245,200천원

제5조 2017년도 명시이월비 사업은 해당 없음.

제6조 2017년도 계속비 사업은 해당 없음.

제7조 일반회계 예비비는 174,015,832천원으로 한다.

⑴ 일반예비비 154,015,832천원

⑵ 목적예비비 20,000,000천원

제8조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

⑴ 기준인건비에 포함된 경비

⑵ 지방채상환(원리금 등)

⑶ 재해대책 및 복구비

제9조 2017년도에 한하여 국고보조사업 총액 변동 없이 중앙부처 내역사업을 기준으로 단순히 세부사업을 분리 또는 통폐합

한 경우는 예산에 반영된 것으로 본다. (2017년 국고보조금통합관리시스템 개통 관련)

제10조 2017년도에 한하여 연도 중 교부되는 국고보조금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 즉시

보고한다.

세입․세출총괄표

(단위 : 천원)

구성비 구성비 증감율

총 계 31,869,840,809 100.0% 29,838,588,285 100.0% 2,031,252,524 6.8%

일반회계 22,518,827,027 70.7% 20,673,581,565 69.3% 1,845,245,462 8.9%

특별회계 9,351,013,782 29.3% 9,165,006,720 30.7% 186,007,062 2.0%

공기업특별회계 790,000,000 2.5% 790,000,000 2.6% - -

수 도 사 업 특 별 회 계 790,000,000 2.5% 790,000,000 2.6% - -

기타특별회계 8,561,013,782 26.9% 8,375,006,720 28.1% 186,007,062 2.2%

도 시 철 도 건 설 사 업 비 특 별 회 계 1,593,580,862 5.0% 1,409,970,864 4.7% 183,609,998 13.0%

구 분

회계별 예산 규모

증 감추경예산 기정예산

도 시 철 도 건 설 사 업 비 특 별 회 계 1,593,580,862 5.0% 1,409,970,864 4.7% 183,609,998 13.0%

교 통 사 업 특 별 회 계 1,241,368,667 3.9% 1,145,771,948 3.8% 95,596,719 8.3%

광 역 교 통 시 설 특 별 회 계 138,376,613 0.4% 124,475,880 0.4% 13,900,733 11.2%

주 택 사 업 특 별 회 계 1,671,654,501 5.2% 1,829,438,884 6.1% △157,784,383 △8.6%

도 시 개 발 특 별 회 계 1,268,172,543 4.0% 1,315,037,598 4.4% △46,865,055 △3.6%

하 수 도 사 업 특 별 회 계 791,003,670 2.5% 791,003,670 2.7% - -

의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 1,067,662,123 3.4% 978,898,323 3.3% 88,763,800 9.1%

한 강 수 질 개 선 특 별 회 계 28,594,003 0.1% 28,594,003 0.1% - -

소 방 안 전 특 별 회 계 760,600,800 2.4% 751,815,550 2.5% 8,785,250 1.2%

(단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율

총 계 31,869,840,809 100.0% 29,838,588,285 100.0% 2,031,252,524 6.8%

지방세수입 15,555,376,000 48.8% 15,555,376,000 52.1% - -

세외수입 3,435,964,230 10.8% 3,743,600,863 12.5% △307,636,633 △8.2%

경 상 적 세 외 수 입 2,396,583,023 7.5% 2,715,515,092 9.1% △318,932,069 △11.7%

임 시 적 세 외 수 입 1,039,381,207 3.3% 1,028,085,771 3.4% 11,295,436 1.1%

지방교부세 150,531,811 0.5% 134,705,000 0.5% 15,826,811 11.7%세

입

세 입 총 괄 표

구 분 추경예산 기정예산 증 감

지방교부세 150,531,811 0.5% 134,705,000 0.5% 15,826,811 11.7%

보조금 4,359,173,223 13.7% 4,302,211,783 14.4% 56,961,440 1.3%

국 고 보 조 금 등 4,359,173,223 13.7% 4,302,211,783 14.4% 56,961,440 1.3%

시 ᆞ 도 비 보 조 금 등 - - - - - -

지방채 1,189,616,840 3.7% 1,221,616,840 4.1% △32,000,000 △2.6%

보전수입등및내부거래 7,179,178,705 22.5% 4,881,077,799 16.4% 2,298,100,906 47.1%

보 전 수 입 등 2,821,984,146 8.9% 763,872,150 2.6% 2,058,111,996 269.4%

내 부 거 래 4,357,194,559 13.7% 4,117,205,649 13.8% 239,988,910 5.8%

세

입

【 기 능 별 】 (단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율

총 계 31,869,840,809 100.00% 29,838,588,285 100.00% 2,031,252,524 6.81%

010 일반공공행정 5,854,994,513 18.37% 4,974,767,971 16.67% 880,226,542 17.69%

011 입법및선거관리 23,849,883 0.07% 23,599,883 0.08% 250,000 1.06%

013 지방행정ᆞ재정지원 4,556,610,732 14.30% 4,024,331,596 13.49% 532,279,136 13.23%

014 재정ᆞ금융 647,420,567 2.03% 299,814,253 1.00% 347,606,314 115.94%

016 일반행정 627,113,331 1.97% 627,022,239 2.10% 91,092 0.01%

020 공공질서및안전 974,565,223 3.06% 964,085,849 3.23% 10,479,374 1.09%

023 경찰 1,409,269 0.00% 1,409,269 0.00% - -

025 재난방재ᆞ민방위 32,053,712 0.10% 31,336,388 0.11% 717,324 2.29%

세 출 총 괄 표

추경예산 기정예산 증 감분야·부문

023 경찰 1,409,269 0.00% 1,409,269 0.00% - -

025 재난방재ᆞ민방위 32,053,712 0.10% 31,336,388 0.11% 717,324 2.29%

026 소방 941,102,242 2.95% 931,340,192 3.12% 9,762,050 1.05%

050 교육 3,673,262,044 11.53% 3,083,740,647 10.33% 589,521,397 19.12%

051 유아및초중등교육 3,659,504,261 11.48% 3,069,982,864 10.29% 589,521,397 19.20%

053 평생ᆞ직업교육 13,757,783 0.04% 13,757,783 0.05% - -

060 문화및관광 722,320,265 2.27% 718,050,851 2.41% 4,269,414 0.59%

061 문화예술 262,363,436 0.82% 261,763,436 0.88% 600,000 0.23%

062 관광 74,231,546 0.23% 74,231,546 0.25% - -

063 체육 148,793,546 0.47% 148,793,546 0.50% - -

【 기 능 별 】 (단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율추경예산 기정예산 증 감분야·부문

064 문화재 127,956,579 0.40% 124,287,165 0.42% 3,669,414 2.95%

065 문화및관광일반 108,975,158 0.34% 108,975,158 0.37% - -

070 환경보호 1,940,132,660 6.09% 1,893,785,940 6.35% 46,346,720 2.45%

071 상하수도ᆞ수질 1,414,621,175 4.44% 1,414,621,175 4.74% - -

072 폐기물 177,919,265 0.56% 175,519,265 0.59% 2,400,000 1.37%

073 대기 190,134,515 0.60% 152,714,124 0.51% 37,420,391 24.50%

074 자연 51,169,584 0.16% 49,652,983 0.17% 1,516,601 3.05%

076 환경보호일반 106,288,121 0.33% 101,278,393 0.34% 5,009,728 4.95%

080 사회복지 9,575,793,418 30.05% 9,501,532,860 31.84% 74,260,558 0.78%

082 취약계층지원 3,429,498,260 10.76% 3,266,595,718 10.95% 162,902,542 4.99%082 취약계층지원 3,429,498,260 10.76% 3,266,595,718 10.95% 162,902,542 4.99%

084 보육ᆞ가족및여성 2,216,302,594 6.95% 2,186,467,645 7.33% 29,834,949 1.36%

085 노인ᆞ청소년 1,922,771,065 6.03% 1,897,031,415 6.36% 25,739,650 1.36%

086 노동 189,620,395 0.59% 178,738,995 0.60% 10,881,400 6.09%

088 주택 1,786,624,362 5.61% 1,941,522,345 6.51% △154,897,983 △7.98%

089 사회복지일반 30,976,742 0.10% 31,176,742 0.10% △200,000 △0.64%

090 보건 424,336,301 1.33% 414,623,648 1.39% 9,712,653 2.34%

091 보건의료 414,872,310 1.30% 405,159,657 1.36% 9,712,653 2.40%

093 식품의약안전 9,463,991 0.03% 9,463,991 0.03% - -

100 농림해양수산 28,559,773 0.09% 28,419,773 0.10% 140,000 0.49%

【 기 능 별 】 (단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율추경예산 기정예산 증 감분야·부문

101 농업ᆞ농촌 28,559,773 0.09% 28,419,773 0.10% 140,000 0.49%

110 산업ᆞ중소기업 260,824,814 0.82% 203,788,606 0.68% 57,036,208 27.99%

113 무역및투자유치 14,031,739 0.04% 14,031,739 0.05% - -

114 산업진흥ᆞ고도화 244,341,468 0.77% 187,305,260 0.63% 57,036,208 30.45%

116 산업ᆞ중소기업일반 2,451,607 0.01% 2,451,607 0.01% - -

120 수송및교통 4,516,110,326 14.17% 4,176,477,876 14.00% 339,632,450 8.13%

121 도로 913,317,558 2.87% 908,035,896 3.04% 5,281,662 0.58%

123 도시철도 1,063,067,246 3.34% 1,079,057,248 3.62% △15,990,002 △1.48%

126 대중교통ᆞ물류등기타 2,539,725,522 7.97% 2,189,384,732 7.34% 350,340,790 16.00%

140 국토및지역개발 2,026,902,090 6.36% 2,016,662,050 6.76% 10,240,040 0.51%140 국토및지역개발 2,026,902,090 6.36% 2,016,662,050 6.76% 10,240,040 0.51%

141 수자원 275,841,679 0.87% 276,741,679 0.93% △900,000 △0.33%

142 지역및도시 1,749,353,356 5.49% 1,738,213,316 5.83% 11,140,040 0.64%

143 산업단지 1,707,055 0.01% 1,707,055 0.01% - -

150 과학기술 2,220,242 0.01% 2,220,242 0.01% - -

153 과학기술일반 2,220,242 0.01% 2,220,242 0.01% - -

160 예비비 184,310,581 0.58% 179,914,205 0.60% 4,396,376 2.44%

161 예비비 184,310,581 0.58% 179,914,205 0.60% 4,396,376 2.44%

900 기타 1,685,508,559 5.29% 1,680,517,767 5.63% 4,990,792 0.30%

901 기타 1,685,508,559 5.29% 1,680,517,767 5.63% 4,990,792 0.30%

【 조 직 별 】 (단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율

총 계 31,869,840,809 100.00% 29,838,588,285 100.00% 2,031,252,524 6.81%

대 변 인 1,692,511 0.01% 1,692,511 0.01% - -

서 울 혁 신 기 획 관 104,324,077 0.33% 104,324,077 0.35% - -

시 민 소 통 기 획 관 43,334,433 0.14% 43,334,433 0.15% - -

여 성 가 족 정 책 실 2,217,695,450 6.96% 2,187,860,501 7.33% 29,834,949 1.36%

일 자 리 노 동 정 책 관 221,507,932 0.70% 210,826,532 0.71% 10,681,400 5.07%

비 상 기 획 관 3,464,729 0.01% 3,464,729 0.01% - -

추경예산 기정예산 증 감구 분

세 출 총 괄 표

비 상 기 획 관 3,464,729 0.01% 3,464,729 0.01% - -

정 보 기 획 관 87,414,431 0.27% 87,373,339 0.29% 41,092 0.05%

민 생 사 법 경 찰 단 1,594,144 0.01% 1,594,144 0.01% - -

기 획 조 정 실 954,480,592 2.99% 602,477,902 2.02% 352,002,690 58.43%

경 제 진 흥 본 부 351,128,955 1.10% 293,952,747 0.99% 57,176,208 19.45%

복 지 본 부 5,276,507,988 16.56% 5,087,865,796 17.05% 188,642,192 3.71%

도 시 교 통 본 부 2,526,982,754 7.93% 2,176,641,964 7.29% 350,340,790 16.10%

문 화 본 부 447,938,950 1.41% 443,669,536 1.49% 4,269,414 0.96%

기 후 환 경 본 부 396,101,319 1.24% 356,047,200 1.19% 40,054,119 11.25%

행 정 국 3,298,672,937 10.35% 2,875,085,406 9.64% 423,587,531 14.73%

【 조 직 별 】 (단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율

추경예산 기정예산 증 감구 분

재 무 국 2,270,883,385 7.13% 2,162,141,780 7.25% 108,741,605 5.03%

평 생 교 육 국 3,750,728,997 11.77% 3,161,207,600 10.59% 589,521,397 18.65%

관 광 체 육 국 223,826,039 0.70% 223,826,039 0.75% - -

시 민 건 강 국 436,819,473 1.37% 427,106,820 1.43% 9,712,653 2.27%

도 시 공 간 개 선 단 10,940,123 0.03% 10,940,123 0.04% - -

기 술 심 사 담 당 관 2,784,366 0.01% 2,784,366 0.01% - -

안 전 총 괄 본 부 887,328,988 2.78% 881,480,002 2.95% 5,848,986 0.66%

도 시 재 생 본 부 1,595,078,663 5.00% 1,697,128,919 5.69% △102,050,256 △6.01%

도 시 계 획 국 29,581,919 0.09% 29,581,919 0.10% - -도 시 계 획 국 29,581,919 0.09% 29,581,919 0.10% - -

주 택 건 축 국 1,510,522,476 4.74% 1,563,370,203 5.24% △52,847,727 △3.38%

푸 른 도 시 국 445,501,634 1.40% 432,694,993 1.45% 12,806,641 2.96%

물 순 환 안 전 국 1,117,189,220 3.51% 1,118,089,220 3.75% △900,000 △0.08%

지 역 발 전 본 부 57,576,483 0.18% 57,576,483 0.19% - -

소 방 재 난 본 부 1,509,808,739 4.74% 1,495,055,897 5.01% 14,752,842 0.99%

도 시 기 반 시 설 본 부 1,080,793,668 3.39% 1,096,783,670 3.68% △15,990,002 △1.46%

상 수 도 사 업 본 부 790,000,000 2.48% 790,000,000 2.65% - -

한 강 사 업 본 부 80,953,985 0.25% 76,177,985 0.26% 4,776,000 6.27%

【 조 직 별 】 (단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율

추경예산 기정예산 증 감구 분

인 재 개 발 원 16,745,461 0.05% 16,745,461 0.06% - -

서 울 역 사 박 물 관 14,409,493 0.05% 14,409,493 0.05% - -

시 립 미 술 관 11,980,145 0.04% 11,980,145 0.04% - -

교 통 방 송 66,355,214 0.21% 66,355,214 0.22% - -

의 회 사 무 처 25,184,461 0.08% 24,934,461 0.08% 250,000 1.00%

감 사 위 원 회 1,592,239 0.00% 1,592,239 0.01% - -

시 민 감 사 옴 부 즈 만 위 원 회 414,436 0.00% 414,436 0.00% - -

【 성 질 별 】 (단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율

총 계 31,869,840,809 100.00% 29,838,588,285 100.00% 2,031,252,524 6.81%

100 인건비 1,362,785,255 4.28% 1,356,851,162 4.55% 5,934,093 0.44%

101 인건비 1,362,785,255 4.28% 1,356,851,162 4.55% 5,934,093 0.44%

200 물건비 1,220,267,075 3.83% 1,219,191,535 4.09% 1,075,540 0.09%

201 일반운영비 908,194,786 2.85% 907,343,946 3.04% 850,840 0.09%

202 여비 29,099,014 0.09% 29,099,014 0.10% - -

203 업무추진비 10,613,809 0.03% 10,613,809 0.04% - -

세 출 총 괄 표

구 분 추경예산 기정예산 증 감

203 업무추진비 10,613,809 0.03% 10,613,809 0.04% - -

204 직무수행경비 63,898,362 0.20% 63,898,362 0.21% - -

205 의회비 8,923,089 0.03% 8,923,089 0.03% - -

206 재료비 160,682,437 0.50% 160,682,437 0.54% - -

207 연구개발비 38,855,578 0.12% 38,630,878 0.13% 224,700 0.58%

300 경상이전 14,827,240,893 46.52% 14,007,997,351 46.95% 819,243,542 5.85%

301 일반보상금 373,163,951 1.17% 373,115,651 1.25% 48,300 0.01%

302 이주및재해보상금 10,000 0.00% 10,000 0.00% - -

303 포상금 63,847,060 0.20% 63,847,060 0.21% - -

【 성 질 별 】 (단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율구 분 추경예산 기정예산 증 감

304 연금부담금등 236,743,632 0.74% 236,743,632 0.79% - -

305 배상금등 1,142,290 0.00% 1,142,290 0.00% - -

306 출연금 472,396,100 1.48% 475,815,019 1.59% △3,418,919 △0.72%

307 민간이전 3,059,110,999 9.60% 2,859,109,966 9.58% 200,001,033 7.00%

308 자치단체등이전 10,475,842,191 32.87% 9,863,139,452 33.05% 612,702,739 6.21%

309 전출금 11,348,930 0.04% 3,268,539 0.01% 8,080,391 247.22%

310 국외이전 4,663,629 0.01% 4,663,629 0.02% - -

311 차입금이자상환 128,972,111 0.40% 127,142,113 0.43% 1,829,998 1.44%

400 자본지출 5,055,633,871 15.86% 5,085,065,850 17.04% △29,431,979 △0.58%400 자본지출 5,055,633,871 15.86% 5,085,065,850 17.04% △29,431,979 △0.58%

401 시설비및부대비 3,217,430,134 10.10% 3,234,923,005 10.84% △17,492,871 △0.54%

402 민간자본이전 459,446,520 1.44% 437,441,176 1.47% 22,005,344 5.03%

403 자치단체등자본이전 572,313,226 1.80% 543,196,369 1.82% 29,116,857 5.36%

404 공사공단자본전출금 303,877,091 0.95% 369,358,950 1.24% △65,481,859 △17.73%

405 자산취득비 502,566,900 1.58% 500,146,350 1.68% 2,420,550 0.48%

500 융자및출자 663,295,740 2.08% 407,961,740 1.37% 255,334,000 62.59%

501 융자금 344,570,700 1.08% 104,570,700 0.35% 240,000,000 229.51%

502 출자금 318,725,040 1.00% 303,391,040 1.02% 15,334,000 5.05%

【 성 질 별 】 (단위 : 천원)

구 성 비 구 성 비 증 감 율구 분 추경예산 기정예산 증 감

600 보전재원 563,075,604 1.77% 563,075,604 1.89% - -

601 차입금원금상환 563,075,604 1.77% 563,075,604 1.89% - -

700 내부거래 7,893,397,926 24.77% 6,936,087,619 23.25% 957,310,307 13.80%

701 기타회계등전출금 3,539,411,608 11.11% 3,499,422,698 11.73% 39,988,910 1.14%

702 기금전출금 632,806,046 1.99% 169,906,046 0.57% 462,900,000 272.44%

703 교육비특별회계전출금 3,453,913,260 10.84% 2,865,391,863 9.60% 588,521,397 20.54%

704 예탁금 17,900,000 0.06% 120,000,000 0.40% △102,100,000 △85.08%

705 예수금원리금상환 249,367,012 0.78% 281,367,012 0.94% △32,000,000 △11.37%

800 예비비및기타 284,144,445 0.89% 262,357,424 0.88% 21,787,021 8.30%800 예비비및기타 284,144,445 0.89% 262,357,424 0.88% 21,787,021 8.30%

801 예비비 208,874,058 0.66% 196,157,683 0.66% 12,716,375 6.48%

802 반환금기타 75,270,387 0.24% 66,199,741 0.22% 9,070,646 13.70%

간 주 처 리 내 역

일반회계 간주처리

(단위 : 천원)

□ 당초예산 20,639,809,403

□ 제1차 간주처리(2. 7) 137,000

○ 지역행복생활권 협력사업(지역역량강화사업) 130,000

○ 가축방역-살처분보상금 7,000

□ 제2차 간주처리(3. 2) 473,500

○ 법원연계 이혼위기가족 회복지원사업 22,000

○ 밭농업 직접지불사업 운영비 1,500

○ 한강공원 노후하수관로 정비 450,000

□ 제3차 간주처리(3. 22) 15,694,656

○ 도서관 다문화프로그램 서비스 지원 86,298

○ 작은도서관 육성 시범지구 지정 및 지원 200,000

○ 자원순환단지 조성 추진 15,000,000

○ 서울특별시장애인체육회 육성 194,358

○ 국가지정 입원치료병상 시설장비 유지비 65,000

○ 가축방역-살처분보상금 5,000

○ 목재생산 기반조성 8,000

○ 산림병해충방제(산림병해충 방제)-국비 136,000

□ 제4차 간주처리(3. 23) 4,568,446

○ 서울시민 체력인증제 운영 649,446

○ 개발제한구역관리 78,000

○ 개발제한구역 주민지원사업 3,841,000

□ 제5차 간주처리(4. 28) 4,958,430

○ 여성 새로일하기센터 지정운영 354,202

○ 여성폭력 예방 및 인프라 구축-장애아동청소년 성 인권(국비) 30,000

○ 온수산업단지 재생(개발)계획 250,000

○ 한방진흥센터 건립지원 500,000

○ 어르신일자리 사회공헌활동지원사업 691,000

○ 국제현대무용제 지원 410,000

○ 대학로 거리공연 축제 지원 150,000

○ 한국무용제전 90,000

○ 크리틱스 초이스 60,000

○ 서울연극제 90,000

○ 야영장 안전·위생시설 개보수 50,000

○ 서울시민 체력인증제 운영 146,166

○ 지적재조사 사업추진 42,000

○ 지적관리 29,062

○ 에코스쿨 조성 364,000

○ 산불방지대책지원 200,000

○ 국가하천 유지보수 1,502,000

□ 제6차 간주처리(5. 29) 1,752,358

○ 세계거리 춤축제 지원 38,000

○ 서울세계무용축제 지원 365,000

○ 창작국악극 페스티벌 지원 180,000

○ K-Ballet World 지원 200,000

○ 창무국제무용제 지원 80,000

○ 그랜드오페라 축제 95,000

○ 세계4대 오페라 축제 190,000

○ 서울국제음악제 ‘낭만의 시대’ 210,000

○ 서울특별시장애인체육회 육성 194,358

○ 지역 해외환자유치 선도의료기술 육성지원 100,000

○ 재난현장 대응 표준화 시범사업 100,000

□ 제7차 간주처리(6. 28) 6,187,772

○ 여성 새로일하기센터 지정운영 134,043

○ 유기농업자재 지원 417

○ 한성백제 문화제 지원 84,000

○ 마포 공연예술관광 축제지원 500,000

○ 한양도성 긴급보수 16,000

○ 도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리 등 87,000

○ 기존 평생학습도시 특성화 지원 100,000

○ 행복학습센터 운영 241,652

○ 산업관광 전략적거점 육성 100,000

○ 개방형 학교 다목적체육관 건립지원 1,205,000

○ 공공체육시설 개보수 지원 3,647,700

○ 응급의료 고도취약지역 지원 71,060

○ 역학조사관 교육 및 활동비 지원 900

� 2017년 기정예산 20,673,581,565

주택사업특별회계 간주처리

□ 당초예산 1,826,189,884

□ 제1차 간주처리(4. 28) 3,249,000

○ 기존주택 전세임대 지원 3,249,000

� 2017년 기정예산 1,829,438,884

도시개발특별회계 간주처리

□ 당초예산 1,314,587,598

□ 제1차 간주처리(3. 2) 450,000

○ 교량시설물 내진보강공사 450,000

� 2017년 기정예산 1,315,037,598

세 입 예 산

일 반 회 계

100 일반회계 20,673,581,565 1,845,245,46222,518,827,027

200 세외수입 1,471,907,579 △309,823,2951,162,084,284

210 경상적세외수입 767,987,782 △318,932,069449,055,713

214 사업수입 475,274,668 △318,932,069156,342,599

06 매각사업수입 318,932,069 △318,932,0690

△318,932,069< 경제진흥본부 경제정책과 >

△318,932,069ㅇ DMC 사업용지 매각수입 -318,932,069,000원

220 임시적세외수입 703,919,797 9,108,774713,028,571

224 기타수입 142,148,363 9,108,774151,257,137

04 시ㆍ도비반환금수입 46,666,123 1,028,38347,694,506

1,028,383< 문화본부 박물관과 >

1,028,383ㅇ 해공신익희선생기념관건립사업 1,028,383,000원

06 그외수입 95,362,879 8,080,391103,443,270

8,080,391< 기후환경본부 녹색에너지과 >

8,080,391ㅇ 집단에너지공급사업특별회계 폐지 8,080,391,000원

300 지방교부세 134,255,000 15,826,811150,081,811

310 지방교부세 134,255,000 15,826,811150,081,811

311 지방교부세 134,255,000 15,826,811150,081,811

01 보통교부세 104,169,000 11,942,684116,111,684

11,942,684< 기획조정실 재정관리담당관 >

11,942,684ㅇ 분권교부세 11,942,684,000원

04 소방안전교부세 29,249,000 3,884,12733,133,127

3,884,127< 기획조정실 재정관리담당관 >

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

3,884,127ㅇ 소방안전교부세 3,884,127,000원

500 보조금 3,124,110,270 80,451,8893,204,562,159

510 국고보조금등 3,124,110,270 80,451,8893,204,562,159

511 국고보조금등 3,124,110,270 80,451,8893,204,562,159

01 국고보조금 2,885,011,167 75,508,2922,960,519,459

450,808< 여성가족정책실 여성정책담당관 >

450,808ㅇ 여성 새로일하기센터 지정운영 450,808,000원

26,204,992< 여성가족정책실 보육담당관 >

17,000,000ㅇ 국공립어린이집 확충 17,000,000,000원

188,643ㅇ 시간제보육 운영지원(보조) 188,643,000원

2,572,801ㅇ 어린이집 지원-보육교직원 처우개선(국비) 2,572,801,000원

784,548ㅇ 보육돌봄서비스-보육교직원 처우개선(국비) 784,548,000원

5,608,000ㅇ 보육돌봄서비스-보육교직원 인건비(국비) 5,608,000,000원

51,000ㅇ 어린이집 기능보강-어린이집 환경개선(국비) 51,000,000원

19,300< 여성가족정책실 가족담당관 >

19,300ㅇ 아동발달지원계좌 지원 19,300,000원

20,546< 데이터센터 기획관리과 >

18,446ㅇ 정보소외계층 정보격차해소(장애인 정보화교육)-국비 18,446,000원

2,100ㅇ 정보소외계층 정보격차 해소(고령인 정보화교육)-국비 2,100,000원

1,400,000< 경제진흥본부 소상공인지원과 >

1,400,000ㅇ 전통시장 청년상인 창업지원 1,400,000,000원

70,000< 경제진흥본부 도시농업과 >

70,000ㅇ 라이스랩 운영사업 70,000,000원

4,381,800< 복지본부 희망복지지원과 >

163,800ㅇ 통합사례관리 지원-동 사례관리비(국비) 163,800,000원

2,300,000ㅇ 긴급복지지원사업 2,300,000,000원

1,918,000ㅇ 기초생활수급자 급여-생계급여(국비) 1,918,000,000원

14,033,672< 복지본부 어르신복지과 >

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

86,968ㅇ 노인보호 전문기관 운영 86,968,000원

12,872,795ㅇ 기초연금 지급 12,872,795,000원

288,805ㅇ 어르신 돌봄서비스 지원 강화-기본(국비) 288,805,000원

785,104ㅇ 어르신 돌봄서비스 지원 강화-종합(국비) 785,104,000원

4,729,335< 복지본부 인생이모작지원과 >

4,038,078ㅇ 어르신사회활동지원사업 4,038,078,000원

287,000ㅇ 어르신일자리 사회공헌활동지원사업 287,000,000원

404,257ㅇ 경로당 활성화 및 지원강화 404,257,000원

87,110< 복지본부 장애인복지정책과 >

△10,187ㅇ 장애인직업재활시설 기능보강 -10,187,000원

97,297ㅇ 장애인 일자리 지원-복지일자리(국비) 97,297,000원

5,583,539< 복지본부 장애인자립지원과 >

5,119,027ㅇ 장애인활동지원 사업-활동지원급여(국비) 5,119,027,000원

166,432ㅇ 장애아가족 아동양육지원 166,432,000원

298,080ㅇ 장애아동 재활치료 바우처사업 298,080,000원

△377,022< 복지본부 자활지원과 >

△100,000ㅇ 자활근로사업 지원 -100,000,000원

△177,022ㅇ 지역자활센터 운영 지원 -177,022,000원

△100,000ㅇ 노숙인 자활프로그램 운영 -100,000,000원

2,475,600< 문화본부 역사문화재과 >

2,475,600ㅇ 국가지정문화재 보수 2,475,600,000원

△2,026,500< 문화본부 한양도성도감 >

△175,000ㅇ 한양도성 학술조사 및 연구 -175,000,000원

△1,851,500ㅇ 한양도성 유산구역 보존을 위한 사유지 매입 -1,851,500,000원

14,590,000< 기후환경본부 대기정책과 >

12,590,000ㅇ 운행경유차 저공해 사업-운행경유차 배출가스 저감(국비)12,590,000,000원

2,000,000ㅇ 어린이 통학차량의 LPG차 전환지원 2,000,000,000원

266,600< 기후환경본부 녹색에너지과 >

266,600ㅇ 취약계층 LED조명 보급 사업 266,600,000원

1,200,000< 기후환경본부 생활환경과 >

1,200,000ㅇ 도로분진 청소차량 도입 확대 추진 1,200,000,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

△63,000< 기후환경본부 에너지시민협력과 >

△63,000ㅇ 환경문화예술 보급사업 지원 -63,000,000원

103,262< 시민건강국 보건의료정책과 >

94,762ㅇ 정신요양시설 운영보조 94,762,000원

8,500ㅇ 정신질환자 사회복귀시설 기능보강 8,500,000원

1,968,000< 주택건축국 주택정책과 >

1,968,000ㅇ 주거급여수급자 지원 1,968,000,000원

890,250< 푸른도시국 자연생태과 >

824,250ㅇ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)-국비 824,250,000원

66,000ㅇ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)-국비 66,000,000원

△500,000< 물순환안전국 하천관리과 >

△500,000ㅇ 망원배수구역 빗물저류조 설치 -500,000,000원

03 기금 176,359,783 4,943,597181,303,380

951,738< 여성가족정책실 가족담당관 >

202,000ㅇ 아동보호전문기관운영-아동학대예방 및 학대피해아동보호(국비)

202,000,000원

749,738ㅇ 아동복지시설 기능보강 749,738,000원

65,350< 문화본부 역사문화재과 >

65,350ㅇ 문화재 방범·방재시설 설치-문화재 재난방지시설 구축(국비) 65,350,000원

△184,650< 시민건강국 보건의료정책과 >

△184,650ㅇ 자동심장충격기 보급 관리 -184,650,000원

181,959< 시민건강국 건강증진과 >

39,694ㅇ 지역치매지원센터 운영 39,694,000원

△39,004ㅇ 재가암환자 관리 -39,004,000원

△256,371ㅇ 금연도시 서울만들기 -256,371,000원

246,000ㅇ 영유아 사전예방적 건강관리-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)

246,000,000원

191,640ㅇ 지역사회 통합 건강증진 191,640,000원

3,929,200< 시민건강국 생활보건과 >

367,200ㅇ 암환자 의료비 지원 367,200,000원

2,562,000ㅇ 국가 암검진 2,562,000,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

1,000,000ㅇ 에이즈 및 성매개감염병 예방관리 1,000,000,000원

700 보전수입등및내부거래 387,932,716 2,058,790,0572,446,722,773

710 보전수입등 31,797,147 2,058,790,0572,090,587,204

711 잉여금 0 2,058,790,0572,058,790,057

01 순세계잉여금 0 2,058,790,0572,058,790,057

2,058,790,057< 재무국 재무과 >

2,058,790,057ㅇ 순세계잉여금 2,058,790,057,190원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

도시철도건설사업비특별회계

201 도시철도건설사업비특별회계 1,409,970,864 183,609,9981,593,580,862

500 보조금 160,371,000 △41,554,000118,817,000

510 국고보조금등 160,371,000 △41,554,000118,817,000

511 국고보조금등 160,371,000 △41,554,000118,817,000

01 국고보조금 160,371,000 △41,554,000118,817,000

△41,554,000< 도시교통본부 교통정책과 >

△62,000,000ㅇ 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 -62,000,000,000원

18,374,000ㅇ 고정문광고판 철거 및 비상문 설치 18,374,000,000원

2,072,000ㅇ 지하철 1~4호선 내진보강 2,072,000,000원

600 지방채 1,118,985,250 △32,000,0001,086,985,250

610 국내차입금 1,118,985,250 △32,000,0001,086,985,250

611 차입금 429,885,250 △32,000,000397,885,250

02 금융기관채 429,885,250 △32,000,000397,885,250

△32,000,000< 도시기반시설본부 기획예산과 >

△32,000,000ㅇ 도시철도 확충 금융기관채 -32,000,000,000원

700 보전수입등및내부거래 124,094,448 257,163,998381,258,446

710 보전수입등 17,606,948 9,038,76526,645,713

711 잉여금 17,606,948 9,038,76526,645,713

01 순세계잉여금 17,606,948 9,038,76526,645,713

9,038,765< 도시기반시설본부 기획예산과 >

9,038,765ㅇ 순세계잉여금 9,038,765,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

720 내부거래 106,487,500 248,125,233354,612,733

721 전입금 106,487,500 248,125,233354,612,733

03 기타회계전입금 7,487,500 8,125,23315,612,733

8,125,233< 도시기반시설본부 기획예산과 >

8,125,233ㅇ 도시개발특별회계 전입금 8,125,233,000원

04 기금전입금 99,000,000 240,000,000339,000,000

240,000,000< 도시기반시설본부 기획예산과 >

240,000,000ㅇ 감채기금전입금 240,000,000,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

교 통 사 업 특 별 회 계

202 교통사업특별회계 1,145,771,948 95,596,7191,241,368,667

200 세외수입 265,008,366 △11,993,338253,015,028

220 임시적세외수입 178,504,756 △11,993,338166,511,418

222 부담금 163,550,538 △11,993,338151,557,200

02 일반부담금 163,550,538 △11,993,338151,557,200

△593,338< 도시교통본부 교통정책과 >

△593,338ㅇ 제2자유로 종점부 입체화(교통개선분담금계정) -593,338,000원

△11,400,000< 도시교통본부 교통운영과 >

△11,400,000ㅇ 헌릉로 중앙버스전용차로 설치(교통개선분담금계정) -11,400,000,000원

500 보조금 16,973,600 △3,815,49013,158,110

510 국고보조금등 16,973,600 △3,815,49013,158,110

511 국고보조금등 16,973,600 △3,815,49013,158,110

01 국고보조금 16,463,600 △3,815,49012,648,110

△3,815,490< 도시교통본부 버스정책과 >

△3,815,490ㅇ 저상버스 도입 -3,815,490,000원

700 보전수입등및내부거래 863,789,982 111,405,547975,195,529

710 보전수입등 108,000 59,891,36259,999,362

711 잉여금 0 59,891,36259,891,362

01 순세계잉여금 0 59,891,36259,891,362

48,163,045< 도시교통본부 교통정책과 >

48,163,045ㅇ 순세계잉여금(교통관리계정) 48,163,045,000원

11,728,317< 도시교통본부 주차계획과 >

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

11,728,317ㅇ 순세계잉여금(주차관리계정) 11,728,317,000원

720 내부거래 863,681,982 51,514,185915,196,167

721 전입금 827,173,112 51,514,185878,687,297

03 기타회계전입금 827,173,112 51,514,185878,687,297

42,014,185< 도시교통본부 교통정책과 >

30,000,000ㅇ 일반전입금(버스재정지원 등) 30,000,000,000원

12,014,185ㅇ 교통관리계정부족분전입(주차장관리계정) 12,014,185,000원

9,500,000< 도시교통본부 택시물류과 >

9,500,000ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(교통관리계정) 9,500,000,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

광역교통시설특별회계

210 광역교통시설특별회계 124,475,880 13,900,733138,376,613

200 세외수입 7,801,380 14,180,00021,981,380

220 임시적세외수입 7,653,200 14,180,00021,833,200

222 부담금 1,454,200 14,180,00015,634,200

02 일반부담금 1,454,200 14,180,00015,634,200

14,180,000< 도시교통본부 교통정책과 >

14,180,000ㅇ 5호선연장(하남선) 수익자부담금 14,180,000,000원

500 보조금 44,274,500 △575,00043,699,500

510 국고보조금등 44,274,500 △575,00043,699,500

511 국고보조금등 44,274,500 △575,00043,699,500

02 지역발전특별회계보조금 44,274,500 △575,00043,699,500

△575,000< 안전총괄본부 도로계획과 >

△575,000ㅇ 상도로~호장교간 도로확장 -575,000,000원

700 보전수입등및내부거래 72,400,000 295,73372,695,733

710 보전수입등 0 70,295,73370,295,733

711 잉여금 0 70,295,73370,295,733

01 순세계잉여금 0 70,295,73370,295,733

70,295,733< 도시교통본부 교통정책과 >

70,295,733ㅇ 순세계잉여금 70,295,733,000원

720 내부거래 72,400,000 △70,000,0002,400,000

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

721 전입금 72,400,000 △70,000,0002,400,000

03 기타회계전입금 72,400,000 △70,000,0002,400,000

△70,000,000< 도시교통본부 교통정책과 >

△70,000,000ㅇ 도시개발특별회계 전입금 -70,000,000,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

주 택 사 업 특 별 회 계

204 주택사업특별회계 1,829,438,884 △157,784,3831,671,654,501

500 보조금 369,798,881 △23,927,859345,871,022

510 국고보조금등 369,798,881 △23,927,859345,871,022

511 국고보조금등 369,798,881 △23,927,859345,871,022

03 기금 356,004,881 △23,927,859332,077,022

△23,927,859< 주택건축국 주택정책과 >

△23,927,859ㅇ 공공토지 건설형 서울리츠 -23,927,859,000원

700 보전수입등및내부거래 929,647,227 △133,856,524795,790,703

710 보전수입등 406,170,195 △133,856,524272,313,671

711 잉여금 398,438,121 △133,856,524264,581,597

01 순세계잉여금 398,438,121 △133,856,524264,581,597

△102,050,256< 도시재생본부 주거재생과 >

△102,050,256ㅇ 순세계잉여금(도정계정) -102,050,256,000원

△31,806,268< 주택건축국 주택정책과 >

△31,806,268ㅇ 순세계잉여금(국민계정)

△54,692,457 · 15년 결산분 -54,692,457,000원

22,886,189 · 16년 결산반영 22,886,189,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

도 시 개 발 특 별 회 계

205 도시개발특별회계 1,315,037,598 △46,865,0551,268,172,543

500 보조금 65,221,900 2,000,00067,221,900

510 국고보조금등 65,221,900 2,000,00067,221,900

511 국고보조금등 65,221,900 2,000,00067,221,900

01 국고보조금 47,176,900 2,000,00049,176,900

2,000,000< 문화본부 역사문화재과 >

2,000,000ㅇ 풍납토성 복원 2,000,000,000원

700 보전수입등및내부거래 1,114,211,014 △48,865,0551,065,345,959

710 보전수입등 174,046,914 △8,865,055165,181,859

711 잉여금 174,046,914 △8,865,055165,181,859

01 순세계잉여금 174,046,914 △8,865,055165,181,859

△8,865,055< 도시재생본부 도시활성화과 >

△8,865,055ㅇ 순세계잉여금 -8,865,055,000원

720 내부거래 940,164,100 △40,000,000900,164,100

722 예탁금및예수금 120,000,000 △40,000,00080,000,000

01 예수금수입 120,000,000 △40,000,00080,000,000

△40,000,000< 도시재생본부 도시활성화과 >

△40,000,000ㅇ 재정투융자 예수금 수입 -40,000,000,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

의료급여기금특별회계

208 의료급여기금특별회계 978,898,323 88,763,8001,067,662,123

500 보조금 488,418,494 44,381,900532,800,394

510 국고보조금등 488,418,494 44,381,900532,800,394

511 국고보조금등 488,418,494 44,381,900532,800,394

01 국고보조금 488,418,494 44,381,900532,800,394

44,381,900< 복지본부 희망복지지원과 >

44,381,900ㅇ 의료급여사업 추가 44,381,900,000원

700 보전수입등및내부거래 489,978,494 44,381,900534,360,394

720 내부거래 488,418,494 44,381,900532,800,394

721 전입금 488,418,494 44,381,900532,800,394

03 기타회계전입금 488,418,494 44,381,900532,800,394

44,381,900< 복지본부 희망복지지원과 >

44,381,900ㅇ 의료급여사업 44,381,900,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

소 방 안 전 특 별 회 계

214 소방안전특별회계 751,815,550 8,785,250760,600,800

700 보전수입등및내부거래 745,973,990 8,785,250754,759,240

710 보전수입등 2,733,643 2,817,6585,551,301

711 잉여금 0 2,817,6582,817,658

01 순세계잉여금 0 2,817,6582,817,658

2,817,658< 소방재난본부 소방행정과 >

2,817,658ㅇ 순세계잉여금 2,817,658,000원

720 내부거래 743,240,347 5,967,592749,207,939

721 전입금 743,240,347 5,967,592749,207,939

03 기타회계전입금 743,240,347 5,967,592749,207,939

5,967,592< 소방재난본부 소방행정과 >

5,967,592ㅇ 기타회계전입금

2,913,095 · 소방안전교부세 2,913,095,000원

11,640,482 · 지역자원시설세(특정부동산분) 11,640,482,000원

△8,585,985 · 일반회계전입금 -8,585,985,000원

( 단위 : 천원 )

예 산 액 기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역과 목

세 출 예 산

여 성 가 족 정 책 실

여성가족정책실

여 성 가 족 정 책 실개 요

□ 조 직 : 4담당관, 1사업소(여성정책담당관, 보육담당관, 가족담당관, 외국인다문화담당관, 아동복지센터)

□ 인 력 : 137명(1급 1명, 4급 4명, 5급 이하 132명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 추경 예산 기정 예산 증 감% % %

일반회계

계 2,217,695 100.0 2,187,861 100.0 29,835 1.4

행정운영경비 631 - 631 - - -

재무활동 4,149 0.2 3,619 0.2 530 14.6

사 업 비 2,212,916 99.8 2,183,611 99.8 29,305 1.3

기관임무

여성, 가족에게 희망을 주는 서울

여성가족정책실

예산규모

여성가족정책실 2,217,695,450 2,187,860,501 29,834,949(X668,401,363) (X640,774,525) (X27,626,838)

여성가족정책실 여성정책담당관부서 : 79,077,704 78,387,588 690,116(X20,686,336) (X20,235,528) (X450,808)

성평등 및 여성복지증진정책 : 77,230,303 76,540,187 690,116

(X20,686,336) (X20,235,528) (X450,808)

여성경제력 강화 43,083,492 42,393,376 690,116(X9,489,815) (X9,039,007) (X450,808)

단위 :

(일반회계)

여성 새로일하기센터 지정운영 12,588,985 11,898,869 690,116

(X9,489,815) (X9,039,007) (X450,808)

(100-307-11) 사회복지사업보조 690,116

215,316,000원 = 215,316(X107,658)ㅇ 새일센터운영비(성과운영비)

63,300,000원 = 63,300(X31,650)ㅇ 취업설계사 추가 지원

200,000,000원 = 200,000(X100,000)ㅇ 경력단절예방 특화프로그램 운영

211,500,000원 = 211,500(X211,500)ㅇ 직업교육훈련

여성가족정책실 보육담당관부서 : 1,889,496,738 1,862,553,190 26,943,548

(X603,205,171) (X577,000,179) (X26,204,992)

안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선정책 : 1,889,058,080 1,862,495,992 26,562,088

(X603,205,171) (X577,000,179) (X26,204,992)

보육서비스 지원 확대 1,707,976,720 1,681,491,132 26,485,588

(X583,179,641) (X574,025,649) (X9,153,992)

단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

여성가족정책실

어린이집 운영지원(자체) 139,232,868 138,113,568 1,119,300

(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,119,300

1,119,300,000원 = 1,119,300ㅇ 어린이집 공기청정기 지원

어린이집 지원-보육교직원 처우개선(국비) 138,508,438 131,733,395 6,775,043

(X20,013,265) (X17,440,464) (X2,572,801)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 6,775,043

6,775,043,000원 = 6,775,043(X2,572,801)ㅇ 교사근무환경개선비

보육돌봄서비스-보육교직원 인건비(국비) 199,096,228 182,612,495 16,483,733

(X64,165,640) (X58,557,640) (X5,608,000)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 16,483,733

16,483,733,000원 = 16,483,733(X5,608,000)ㅇ 보육교직원 인건비

보육돌봄서비스-보육교직원 처우개선(국비) 40,793,845 38,969,297 1,824,548

(X7,455,454) (X6,670,906) (X784,548)

(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조 784,548

784,548,000원 = 784,548(X784,548)ㅇ 대체교사 인건비

(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,040,000

1,040,000,000원 = 1,040,000ㅇ 보육도우미 추가 지원

시간제보육 운영지원(보조) 3,061,551 2,778,587 282,964

(X2,041,034) (X1,852,391) (X188,643)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 237,964

237,964,000원 = 237,964(X158,643)ㅇ 시간제보육 운영지원

(100-403-01) 자치단체자본보조 45,000

45,000,000원 = 45,000(X30,000)ㅇ 시간제보육시설 리모델링비

보육시설 확충 171,926,591 171,850,091 76,500

(X19,841,530) (X2,790,530) (X17,051,000)

단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

여성가족정책실

국공립어린이집 확충 165,450,000 165,450,000 0

(X18,953,840) (X1,953,840) (X17,000,000)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 △17,000,000

-17,000,000,000원 = △17,000,000ㅇ 임대보증금 지원

(100-403-01) 자치단체자본보조 17,000,000

17,000,000,000원 = 17,000,000(X17,000,000)ㅇ 국공립어린이집 확충사업비(국비증액)

어린이집 기능보강-어린이집 환경개선(국비) 1,156,785 1,080,285 76,500

(X771,190) (X720,190) (X51,000)

(100-403-01) 자치단체자본보조 76,500

76,500,000원 = 76,500(X51,000)ㅇ 어린이집 환경개선

일반예산(재무활동)정책 : 381,460 0 381,460

보전지출(여성가족정책실 보육담당관) 381,460 0 381,460단위 :

(일반회계)

반환금및기타 381,460 0 381,460

(100-802-01) 국고보조금반환금 381,460

381,460,000원 = 381,460ㅇ 국고보조금 반환금

여성가족정책실 가족담당관부서 : 226,238,003 224,036,718 2,201,285

(X40,421,419) (X39,450,381) (X971,038)

행복한 가족만들기 및 아동복지 증진정책 : 224,194,414 222,141,638 2,052,776

(X40,421,419) (X39,450,381) (X971,038)

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

여성가족정책실

아동복지 서비스 증진 165,245,317 163,192,541 2,052,776(X22,264,162) (X21,293,124) (X971,038)

단위 :

(일반회계)

아동복지시설 기능보강 2,221,804 722,328 1,499,476

(X1,110,902) (X361,164) (X749,738)

(100-402-03) 민간대행사업비 1,499,476

1,499,476,000원 = 1,499,476(X749,738)ㅇ 꿈나무마을(노란꿈터)리모델링

아동보호전문기관운영-아동학대예방 및 학대피해아동보호(국비)

797,270 292,270 505,000

(X307,772) (X105,772) (X202,000)

(100-402-03) 민간대행사업비 505,000

505,000,000원 = 505,000(X202,000)ㅇ 학대피해아동쉼터설치

아동발달지원계좌 지원 1,287,500 1,239,200 48,300

(X515,000) (X495,700) (X19,300)

(100-301-01) 사회보장적수혜금 48,300

48,300,000원 = 48,300(X19,300)ㅇ 아동발달지원계좌 지원

일반재산(재무활동)정책 : 2,008,210 1,859,701 148,509

보전지출 2,008,210 1,859,701 148,509단위 :

(일반회계)

반환금및기타 2,008,210 1,859,701 148,509

(100-802-01) 국고보조금반환금 148,509

148,509,000원 = 148,509ㅇ 국고보조금 반환금

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

여성가족정책실

일 자 리 노 동 정 책 관

일자리노동정책관

일자리노동정책관개 요

□ 조 직 : 3담당관(일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관)

□ 인 력 : 70명(3급 1명, 4급 3명, 5급 17명, 6급이하 49명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 추경 예산 기정 예산 증 감% % %

일반회계

계 221,508 100.0 210,827 100.0 10,681 5.0

행정운영경비 248 0.1 248 0.1 - -

재무활동 1,256 0.6 1,256 0.6 - -

사 업 비 220,004 99.3 209,323 99.3 10,681 5.1

기관임무

지속가능한 좋은일자리 창출, 노동존중특별시 구현, 사회적경제 성과 가시화

일자리노동정책관

예산규모

일자리노동정책관 221,507,932 210,826,532 10,681,400(X14,402,200) (X14,402,200)

일자리노동정책관 일자리정책담당관부서 : 158,408,507 147,567,107 10,841,400(X5,011,000) (X5,011,000)

실업없는 살기좋은 서울 구축정책 : 157,846,559 147,005,159 10,841,400

(X5,011,000) (X5,011,000)

사회적 일자리 제공 124,943,863 114,473,463 10,470,400(X5,011,000) (X5,011,000)

단위 :

(일반회계)

취약계층을 위한 공공근로 38,180,863 37,710,463 470,400

(100-308-01) 자치단체경상보조금 470,400

470,400,000원 = 470,400ㅇ 공공근로 추가 선발

시·구 상향적 협력적 일자리 창출 추진 10,000,000 0 10,000,000

(100-201-01) 사무관리비 200,000

200,000,000원 = 200,000ㅇ 사업추진 일자리기획단 운영

(100-308-01) 자치단체경상보조금 6,000,000

6,000,000,000원 = 6,000,000ㅇ 사업추진비

(100-403-01) 자치단체자본보조 3,800,000

3,800,000,000원 = 3,800,000ㅇ 공간 조성 사업 등

일자리 연계 및 취업지원 9,562,636 9,191,636 371,000단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

일자리노동정책관

지역 일자리협력사업 추진 2,372,173 2,301,173 71,000

(100-308-01) 자치단체경상보조금 71,000

71,000,000원 = 71,000ㅇ 특수업무수당 및 퇴직금

일자리카페 운영 및 서비스 확대 1,550,000 1,250,000 300,000

(100-201-01) 사무관리비 300,000

300,000,000원 = 300,000ㅇ 일자리카페 프로그램 운영 등

일자리노동정책관 노동정책담당관부서 : 31,415,613 31,375,613 40,000(X43,200) (X43,200)

노동존중문화 정착정책 : 31,371,499 31,331,499 40,000

(X43,200) (X43,200)

근로자 복지 증진 26,699,499 26,659,499 40,000단위 :

(일반회계)

노동존중문화 확산 310,000 270,000 40,000

(100-201-01) 사무관리비 40,000

40,000,000원 = 40,000ㅇ 열악한 근로조건 개선을 위한 셔틀버스 노동자지원

일자리노동정책관 사회적경제담당관부서 : 31,683,812 31,883,812 △200,000

(X9,348,000) (X9,348,000)

사회적경제 생태계 조성정책 : 30,785,804 30,985,804 △200,000

(X9,348,000) (X9,348,000)

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

일자리노동정책관

사회적경제 인프라 구축 14,998,027 15,198,027 △200,000단위 :

(일반회계)

사회적경제조직 활성화 공간지원 1,600,000 1,800,000 △200,000

(100-403-01) 자치단체자본보조 △200,000

-200,000,000원 = △200,000ㅇ 집행 잔액

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

일자리노동정책관

정 보 기 획 관

정보기획관

정 보 기 획 관개 요

□ 조 직 : 5담당관(정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관),

1사업소(데이터센터)

□ 인 력 : 191명(3급 1명, 4급 5명, 5급 31명, 6급이하 154명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 추경 예산 기정 예산 증 감% % %

일반회계

계 87,414 100.0 87,373 100.0 41 -

행정운영경비 764 0.9 764 0.9 - -

재무활동 10 - 10 - - -

사 업 비 86,640 99.1 86,599 99.1 41 -

기관임무

데이터 기반 디지털 서울 구현

정보기획관

예산규모

정보기획관 87,414,431 87,373,339 41,092(X1,202,411) (X1,181,865) (X20,546)

데이터센터 기획관리과부서 : 31,781,413 31,740,321 41,092(X742,438) (X721,892) (X20,546)

정보서비스의 안정적 운영정책 : 31,453,709 31,412,617 41,092

(X742,438) (X721,892) (X20,546)

정보화교육 1,164,876 1,123,784 41,092(X542,438) (X521,892) (X20,546)

단위 :

(일반회계)

정보소외계층 정보격차해소(장애인 정보화교육)-국비

540,700 503,808 36,892

(X270,350) (X251,904) (X18,446)

(100-307-02) 민간경상사업보조 36,892

36,892,000원 = 36,892(X18,446)ㅇ 정보화교육지원

정보소외계층 정보격차 해소(고령인 정보화교육)-국비

127,600 123,400 4,200

(X23,800) (X21,700) (X2,100)

(100-307-02) 민간경상사업보조 4,200

4,200,000원 = 4,200(X2,100)ㅇ 정보화교육지원

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

정보기획관

기 획 조 정 실

기획조정실

기 획 조 정 실개 요

□ 조 직 : 3관(정책기획관, 재정기획관, 국제협력관), 11담당관(기획담당관, 조직담당관, 평가담당관, 법무담당관,

법률지원담당관, 대외협력담당관, 예산담당관, 재정담당관, 공기업담당관, 국제교류담당관, 해외도시협력담당관)

□ 인 력 : 282명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 12명, 5급 57명, 6급 124명, 7급 78명, 8급 8명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 추경 예산 기정 예산 증 감% % %

총 계

계 954,481 100.0 602,478 100.0 352,003 58.4행정운영경비 1,100 0.1 1,100 0.2 - -재무활동 451,504 47.3 100,479 16.7 351,025 349.4사 업 비 318,954 33.4 322,373 53.5 △3,419 △1.1예비비 182,923 19.2 178,527 29.6 4,396 2.5

일반회계

계 927,561 97.2 519,566 86.2 407,995 78.5행정운영경비 1,100 0.1 1,100 0.2 - -재무활동 433,491 45.4 20,591 3.4 412,900 2,005.2사 업 비 318,954 33.4 322,373 53.5 △3,419 △1.1예비비 174,016 18.2 175,502 29.1 △1,486 △0.8

도시개발특별회계

계 26,920 2.8 82,912 13.8 △55,992 △67.5재무활동 18,013 1.9 79,888 13.3 △61,875 △77.5예비비 8,907 0.9 3,025 0.5 5,882 194.4

기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

기획조정실

예산규모

기획조정실 954,480,592 602,477,902 352,002,690(X262,000) (X262,000)

기획조정실 예산담당관부서 : 213,782,733 271,261,124 △57,478,391

일반예산(예비비)정책 : 182,923,022 178,526,646 4,396,376

예비비(기획조정실 예산담당관) 174,015,832 175,502,025 △1,486,193단위 :(일반회계)

예비비 174,015,832 175,502,025 △1,486,193

(100-801-01) 일반예비비 △1,486,193

-1,486,193,000원 = △1,486,193ㅇ 일반예비비

예비비(도시개발) 8,907,190 3,024,621 5,882,569단위 :

(도시개발특별회계)

예비비(도시개발) 8,907,190 3,024,621 5,882,569

(205-801-01) 일반예비비 5,882,569

5,882,569,000원 = 5,882,569ㅇ 일반예비비

재무활동(기획조정실 예산담당관)정책 : 26,742,775 88,617,542 △61,874,767

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

기획조정실

내부거래지출(도시개발특별회계) 18,012,733 79,887,500 △61,874,767단위 :

(도시개발특별회계)

광역교통시설특별회계 전출금(도시개발) 2,400,000 72,400,000 △70,000,000

(205-701-01) 기타회계전출금 △70,000,000

-70,000,000,000원 = △70,000,000ㅇ 광역교통시설특별회계 전출금

도시철도건설사업비특별회계 전출금(도시개발) 15,612,733 7,487,500 8,125,233

(205-701-01) 기타회계전출금 8,125,233

8,125,233,000원 = 8,125,233ㅇ 도시철도건설사업비특별회계전출금

기획조정실 재정관리담당관부서 : 619,808,884 210,327,803 409,481,081

효율적 재정운영정책 : 199,542,476 202,961,395 △3,418,919

지역상생발전 관리 198,790,000 202,208,919 △3,418,919단위 :

(일반회계)

지역상생발전기금출연 198,790,000 202,208,919 △3,418,919

(100-306-01) 출연금 △3,418,919

-3,418,919,000원 = △3,418,919ㅇ 지역상생발전기금 출연금

재무활동정책 : 420,220,000 7,320,000 412,900,000

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

기획조정실

내부거래지출 412,900,000 0 412,900,000단위 :

(일반회계)

감채기금 적립 412,900,000 0 412,900,000

(100-702-01) 기금전출금 412,900,000

412,900,000,000원 = 412,900,000ㅇ 감채기금 적립

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

기획조정실

경 제 진 흥 본 부

경제진흥본부

경 제 진 흥 본 부개 요

□ 조 직 : 7과 1반 1관 1센터 (경제정책과, 산업거점조성반, 소상공인지원과, 공정경제과, 문화융합경제과,

디지털창업과, 투자유치과, 도시농업과, 서울시립과학관, 농업기술센터)

□ 인 력 : 251명(3급 이상 2명, 4급 9명, 5급 49명, 6급 112명, 7급 이하 79명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 추경 예산 기정 예산 증 감% % %

총 계

계 351,129 100.0 293,953 100.0 57,176 19.5

행정운영경비 1,412 0.4 1,412 0.5 - -

재무활동 50,114 14.3 114 - 50,000 43,859.6

사 업 비 299,603 85.3 292,427 99.5 7,176 2.5

일반회계

계 331,383 94.4 274,207 93.3 57,176 20.9

행정운영경비 1,412 0.4 1,412 0.5 - -

재무활동 50,114 14.3 114 - 50,000 43,859.6

사 업 비 279,857 79.7 272,681 92.8 7,176 2.6

도시개발특별회계

계 19,746 5.6 19,746 6.7 - -

사 업 비 19,746 5.6 19,746 6.7 - -

기관임무

혁신과 상생의 글로벌 경제도시

경제진흥본부

예산규모

행정운영경비

0.4%1,412

재무활동

14.3%50,114

활력이넘치는 경제 환경구축

37.0%129,916

편리하고안전한

시민생활경제 환경 조성

0.7%2,452

투자유치활성화

1.3%4,665

친환경도시농업 육성

0.8%2,732

문화산업육성지원

8.4%29,555

중소기업및 소상공인자립기반

확립

18.0%63,279

디지털산업 육성및 창업지원을

통한경제활력제고

12.1%42,624

함께하는

생활속

도시농업환경

조성

3.4%12,063

과학기술진흥

0.6%2,220

믿을수있는 농수산물 유통환경

조성

2.5%8,850

소상공인보호 등공정한

경제환경조성

0.3%1,075

중소기업및 소상공인 자립기반

확립(보건)

0.0%173

(단위:백만원)

351,129

경제진흥본부 351,128,955 293,952,747 57,176,208(X15,202,548) (X13,732,548) (X1,470,000)

경제진흥본부 소상공인지원과부서 : 113,572,448 56,536,240 57,036,208(X11,531,265) (X10,131,265) (X1,400,000)

중소기업 및 소상공인 자립기반 확립정책 : 63,278,633 56,242,425 7,036,208

(X11,531,265) (X10,131,265) (X1,400,000)

전통시장 활성화 지원 40,924,233 33,888,025 7,036,208(X11,531,265) (X10,131,265) (X1,400,000)

단위 :

(일반회계)

전통시장 주차 및 화장실 환경 개선 9,333,111 5,254,893 4,078,218

(X128,265) (X128,265)

(100-403-01) 자치단체자본보조 4,078,218

4,078,218,000원 = 4,078,218ㅇ 주차환경개선 3개소

특성화시장 육성사업 3,922,000 2,430,000 1,492,000

(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,492,000

1,492,000,000원 = 1,492,000ㅇ 문화관광형1개소, 골목형9개소

전통시장 청년상인 창업지원 1,465,990 0 1,465,990

(X1,400,000) (X1,400,000)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,465,990

1,465,990,000원 = 1,465,990(X1,400,000)ㅇ 6개시장 지원

재무활동(경제진흥본부 소상공인지원과)정책 : 50,071,813 71,813 50,000,000

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

경제진흥본부

내부거래지출 50,000,000 0 50,000,000단위 :

(일반회계)

중소기업육성기금 전출 50,000,000 0 50,000,000

(100-702-01) 기금전출금 50,000,000

50,000,000,000원 = 50,000,000ㅇ 중소기업육성기금 전출

경제진흥본부 도시농업과부서 : 20,974,490 20,834,490 140,000(X2,304,783) (X2,234,783) (X70,000)

함께하는 생활속 도시농업 환경 조성정책 : 12,062,814 11,922,814 140,000(X604,183) (X534,183) (X70,000)

도시농업육성 지원 12,062,814 11,922,814 140,000(X604,183) (X534,183) (X70,000)

단위 :

(일반회계)

라이스랩 운영사업 140,000 0 140,000

(X70,000) (X70,000)

(100-307-02) 민간경상사업보조 140,000

140,000,000원 = 140,000(X70,000)ㅇ 1개소

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

경제진흥본부

복 지 본 부

복지본부

복 지 본 부개 요

□ 조 직 : 1본부장, 1기획관(복지기획관), 7과(복지정책과, 희망복지지원과, 어르신복지과, 인생이모작지원과,

장애인복지정책과, 장애인자립지원과, 자활지원과)

□ 인 력 : 139명 (2급 1명, 3급 1명, 4급 7명, 5급이하 130명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 추경 예산 기정 예산 증 감% % %

총 계

계 5,276,508 100.0 5,087,866 100.0 188,642 3.7행정운영경비 549 - 549 - - -재무활동 564,994 10.7 512,778 10.1 52,216 10.2사 업 비 4,710,965 89.3 4,574,539 89.9 136,426 3.0

일반회계

계 4,192,990 79.5 4,093,111 80.4 99,879 2.4행정운영경비 515 - 515 - - -재무활동 564,994 10.7 512,778 10.1 52,216 10.2사 업 비 3,627,481 68.7 3,579,819 70.4 47,662 1.3

도시개발특별회계

계 15,856 0.3 15,856 0.3 - -사 업 비 15,856 0.3 15,856 0.3 - -

의료급여기금특별회계

계 1,067,662 20.2 978,898 19.2 88,764 9.1행정운영경비 34 - 34 - - -사 업 비 1,067,628 20.2 978,864 19.2 88,764 9.1

기관임무

시민 모두가 행복하고 따뜻한 복지 서울 구현

복지본부

예산규모

복지본부 5,276,507,988 5,087,865,796 188,642,192(X2,516,072,246) (X2,443,251,912) (X72,820,334)

복지본부 복지정책과부서 : 244,635,208 241,796,630 2,838,578(X13,909,000) (X13,909,000)

사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선

정책 : 244,089,683 241,293,066 2,796,617

(X13,909,000) (X13,909,000)

사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진 51,683,174 51,366,813 316,361(X7,384,000) (X7,384,000)

단위 :

(일반회계)

지역사회서비스투자사업 11,421,734 11,105,373 316,361

(X6,630,000) (X6,630,000)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 316,361

= 316,361ㅇ 지역개발형

316,361,000원 = 316,361 · 시개발사업형 추가

지역중심 복지서비스 전달체계 효율화 169,826,063 167,345,807 2,480,256(X6,525,000) (X6,525,000)

단위 :

(일반회계)

종합사회복지관 운영 80,722,366 78,242,110 2,480,256

(100-307-05) 민간위탁금 28,344

3,543,000원*4개월*2명*1개소 = 28,344ㅇ 시립사회복지관(1개소) 인건비

(100-308-01) 자치단체경상보조금 2,451,912

3,543,000원*4개월*2명*28개소 = 793,632

ㅇ 임대아파트 내 사회복지관(28개소) 인건비

3,189,000원*4개월*2명*65개소 = 1,658,280

ㅇ 구립,법인 사회복지관(65개소) 인건비

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

복지본부

일반예산(재무활동)정책 : 229,432 187,471 41,961

보전지출(복지본부 복지정책과) 229,432 187,471 41,961단위 :(일반회계)

반환금 및 기타 229,432 187,471 41,961

(100-802-01) 국고보조금반환금 41,961

41,961,000원 = 41,961ㅇ 15년 국고보조금 집행잔액 추가

복지본부 희망복지지원과부서 : 2,357,016,879 2,216,562,412 140,454,467(X1,006,895,790) (X958,132,090) (X48,763,700)

민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원

정책 : 1,823,971,712 1,727,899,145 96,072,567

(X1,006,878,680) (X958,114,980) (X48,763,700)

기초생활보장 및 의료보호 684,102,109 681,289,042 2,813,067

(X457,374,388) (X455,456,388) (X1,918,000)

단위 :

(일반회계)

기초생활수급자 급여-생계급여(국비) 658,516,383 655,703,316 2,813,067

(X443,060,154) (X441,142,154) (X1,918,000)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 2,813,067

2,813,067,000원 = 2,813,067(X1,918,000)ㅇ 일반수급자 생계급여

기초생활보장 및 의료보호 1,067,627,903 978,864,103 88,763,800(X532,783,284) (X488,401,384) (X44,381,900)

단위 :

(의료급여기금특별회계)

의료급여사업 1,067,627,903 978,864,103 88,763,800

(X532,783,284) (X488,401,384) (X44,381,900)

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

복지본부

(208-307-05) 민간위탁금 88,600,000

88,600,000,000원 = 88,600,000(X44,300,000)ㅇ 진료비 미지급금

(208-308-01) 자치단체경상보조금 163,800

163,800,000원 = 163,800(X81,900)ㅇ 의료급여 관리사 인건비 추가

지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등

33,113,552 28,617,852 4,495,700

(X16,721,008) (X14,257,208) (X2,463,800)

단위 :

(일반회계)

긴급복지지원사업 20,550,000 17,100,000 3,450,000

(X13,700,000) (X11,400,000) (X2,300,000)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 3,450,000

3,450,000,000원 = 3,450,000(X2,300,000)ㅇ 위기가구 생계지원 확대

서울형 긴급복지지원 5,497,390 4,697,390 800,000

(100-308-01) 자치단체경상보조금 800,000

800,000,000원 = 800,000ㅇ 저소득가구 지원 확대

통합사례관리 지원-동 사례관리비(국비) 1,833,300 1,587,600 245,700

(X1,222,200) (X1,058,400) (X163,800)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 245,700

245,700,000원 = 245,700(X163,800)ㅇ 동 사례관리지원 증가

일반예산(재무활동)정책 : 532,976,520 488,594,620 44,381,900

내부거래지출(복지본부 희망복지지원과) 532,800,394 488,418,494 44,381,900단위 :

(일반회계)

의료급여기금특별회계전출금 532,800,394 488,418,494 44,381,900

(100-701-01) 기타회계전출금 44,381,900

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

복지본부

44,381,900,000원 = 44,381,900ㅇ 의료급여기금특별회계 전출금

복지본부 어르신복지과부서 : 1,644,106,809 1,632,146,036 11,960,773

(X1,166,782,612) (X1,152,748,940) (X14,033,672)

어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화정책 : 1,634,067,369 1,622,106,596 11,960,773

(X1,166,782,612) (X1,152,748,940) (X14,033,672)

치매어르신지원강화 163,945,363 169,772,363 △5,827,000

(X2,758,362) (X2,758,362)

단위 :

(일반회계)

어르신 복지시설 설치 지원 13,506,947 19,333,947 △5,827,000

(100-401-01) 시설비 △5,130,000

-5,130,000,000원 = △5,130,000ㅇ 시설비

(100-401-02) 감리비 △667,000

-667,000,000원 = △667,000ㅇ 감리비

(100-401-03) 시설부대비 △30,000

-30,000,000원 = △30,000ㅇ 시설부대비

어르신 사회활동 지원 1,386,564,757 1,370,912,586 15,652,171

(X1,150,124,260) (X1,137,251,465) (X12,872,795)

단위 :

(일반회계)

기초연금 지급 1,382,516,814 1,366,964,643 15,552,171

(X1,149,997,322) (X1,137,124,527) (X12,872,795)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 15,552,171

15,552,171,000원 = 15,552,171(X12,872,795)ㅇ 기초연금지급 추가

대한노인회 서울시연합회 운영지원 3,044,843 2,944,843 100,000

(X126,938) (X126,938)

(100-403-01) 자치단체자본보조 100,000

100,000,000원 = 100,000ㅇ 엘리베이터 수리 등

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

복지본부

독거·재가어르신 종합서비스 확대 43,493,010 41,357,408 2,135,602(X12,014,990) (X10,854,113) (X1,160,877)

단위 :

(일반회계)

재가노인복지시설 운영 18,723,840 18,373,840 350,000

(X85,500) (X85,500)

(100-201-01) 사무관리비 100,000

= 100,000ㅇ 쉼터 2개소 설치

50,000,000원*2개소 = 100,000 · 임대료 및 보증금

(100-307-11) 사회복지사업보조 50,000

50,000,000원 = 50,000ㅇ 쉼터 2개소 운영비

(100-402-03) 민간대행사업비 200,000

100,000,000원*2개소 = 200,000ㅇ 쉼터 2개소 리모델링비

노인보호 전문기관 운영 908,228 734,292 173,936

(X438,053) (X351,085) (X86,968)

(100-307-11) 사회복지사업보조 173,936

= 173,936ㅇ 노인보호전문기관 운영비 추가

46,876,000원 = 46,876(X23,438) · 인건비

127,060,000원 = 127,060(X63,530) · 사업비

어르신 돌봄서비스 지원 강화-기본(국비) 8,768,115 8,334,105 434,010

(X5,845,410) (X5,556,605) (X288,805)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 434,010

434,010,000원 = 434,010(X288,805)ㅇ 노인돌봄기본서비스 제공 추가

어르신 돌봄서비스 지원 강화-종합(국비) 7,813,863 6,636,207 1,177,656

(X5,209,242) (X4,424,138) (X785,104)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,177,656

1,177,656,000원 = 1,177,656(X785,104)ㅇ 노인돌봄종합서비스 제공 추가

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

복지본부

복지본부 인생이모작지원과부서 : 202,415,944 188,637,067 13,778,877

(X41,937,162) (X37,207,827) (X4,729,335)

인생이모작지원 기반마련정책 : 201,162,817 187,383,940 13,778,877

(X41,937,162) (X37,207,827) (X4,729,335)

은퇴후 제2인생 설계지원 126,693,077 114,383,308 12,309,769

(X41,532,905) (X37,207,827) (X4,325,078)

단위 :

(일반회계)

어르신사회활동지원사업 89,004,562 80,172,793 8,831,769

(X40,554,905) (X36,516,827) (X4,038,078)

(100-307-11) 사회복지사업보조 236,000

236,000,000원 = 236,000(X70,800)ㅇ 어르신사회활동지원사업 추가

(100-308-01) 자치단체경상보조금 8,595,769

8,595,769,000원 = 8,595,769(X3,967,278)ㅇ 어르신사회활동지원사업 추가

어르신일자리 사회공헌활동지원사업 1,169,000 691,000 478,000

(X978,000) (X691,000) (X287,000)

(100-307-11) 사회복지사업보조 478,000

478,000,000원 = 478,000(X287,000)ㅇ 사회공헌활동지원사업 추가

베이비부머 보람일자리 지원 7,006,000 4,006,000 3,000,000

(100-307-11) 사회복지사업보조 2,534,000

2,534,000,000원 = 2,534,000ㅇ 사회공헌일자리 추가 1000명 (6개월)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 466,000

466,000,000원 = 466,000ㅇ 사회공헌일자리 추가 338명(6개월)

어르신 여가복지 지원 66,981,740 65,512,632 1,469,108

(X404,257) (X404,257)

단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

복지본부

경로당 활성화 및 지원강화 13,644,607 12,175,499 1,469,108

(X404,257) (X404,257)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,469,108

= 1,469,108ㅇ 경로당 운영비 및 난방비 지원 추가

996,883,000원 = 996,883(X291,583) · 난방비

59,628,000원 = 59,628(X13,950) · 냉방비

412,597,000원 = 412,597(X98,724) · 양곡비

복지본부 장애인복지정책과부서 : 197,489,846 197,475,508 14,338(X48,346,742) (X48,259,632) (X87,110)

장애인 자립생활 기반 조성정책 : 193,684,607 193,670,269 14,338

(X48,346,742) (X48,259,632) (X87,110)

장애인 취업지원 확대 47,452,606 47,241,796 210,810(X7,069,369) (X6,972,072) (X97,297)

단위 :

(일반회계)

장애인 일자리 지원-복지일자리(국비) 2,291,712 2,080,902 210,810

(X1,057,713) (X960,416) (X97,297)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 210,810

210,810,000원 = 210,810(X97,297)ㅇ 복지 일자리지원 추가

장애인복지시설 확충 4,337,062 4,533,534 △196,472

(X1,949,230) (X1,959,417) (X△10,187)

단위 :

(일반회계)

장애인직업재활시설 기능보강 1,254,290 1,450,762 △196,472

(X542,694) (X552,881) (X△10,187)

(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) 142,128

318,226,000원 = 318,226(X159,113)ㅇ 법인시설 기능보강

-176,098,000원 = △176,098ㅇ 보호작업장 신축

(100-403-01) 자치단체자본보조 △338,600

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

복지본부

-338,600,000원 = △338,600(X△169,300)ㅇ 구립시설 기능보강

복지본부 장애인자립지원과부서 : 511,301,194 491,947,720 19,353,474

(X188,631,005) (X183,047,466) (X5,583,539)

장애인자립기반 구축정책 : 495,903,734 483,989,027 11,914,707

(X188,631,005) (X183,047,466) (X5,583,539)

장애인 지역사회 자립 지원 472,263,916 460,349,209 11,914,707

(X188,549,249) (X182,965,710) (X5,583,539)

단위 :

(일반회계)

장애아동 재활치료 바우처사업 16,330,858 15,734,698 596,160

(X8,165,429) (X7,867,349) (X298,080)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 596,160

596,160,000원 = 596,160(X298,080)ㅇ 바우처 사업비 추가

장애아가족 아동양육지원 2,005,670 1,450,897 554,773

(X601,701) (X435,269) (X166,432)

(100-307-11) 사회복지사업보조 554,773

554,773,000원 = 554,773(X166,432)ㅇ 장애아가족 양육지원사업 추가

장애인활동지원 사업-활동지원급여(국비) 188,843,594 178,079,820 10,763,774

(X93,609,027) (X88,490,000) (X5,119,027)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 10,763,774

8,763,774,000원 = 8,763,774(X5,119,027)ㅇ 국고보조사업 추가

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 시비사업 추가

재무활동(복지본부 장애인자립지원과)정책 : 15,362,315 7,923,548 7,438,767

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

복지본부

보전지출(복지본부 장애인자립지원과) 15,362,315 7,923,548 7,438,767단위 :

(일반회계)

반환금 및 기타 15,362,315 7,923,548 7,438,767

(100-802-01) 국고보조금반환금 7,438,767

7,438,767,000원 = 7,438,767ㅇ 국고보조금 반환금 추가

복지본부 자활지원과부서 : 119,542,108 119,300,423 241,685(X49,569,935) (X49,946,957) (X△377,022)

노숙인 보호 및 자활지원정책 : 49,895,184 49,595,184 300,000(X4,800,488) (X4,900,488) (X△100,000)

노숙인 자활지원 26,137,888 25,837,888 300,000(X1,145,000) (X1,245,000) (X△100,000)

단위 :

(일반회계)

노숙인 주거안정 지원 1,614,200 1,114,200 500,000

(100-307-11) 사회복지사업보조 500,000

= 500,000ㅇ 임시주거지원 추가

440,000,000원 = 440,000 · 월세

600명*100,000원 = 60,000 · 생필품

노숙인 자활프로그램 운영 533,100 733,100 △200,000

(X200,000) (X300,000) (X△100,000)

(100-307-05) 민간위탁금 △200,000

-200,000,000원 = △200,000(X△100,000)ㅇ 프로그램 운영비

(단위 : 천원)기정예산액 증 감 예 산 과 목 및 내 역예 산 액부서·정책·단위·세부

복지본부

저소득시민 자활지원정책 : 68,189,804 68,602,037 △412,233

(X44,769,447) (X45,046,469) (X△277,022)

저소득시민 자활사업 운영지원 68,189,804 68,602,037 △412,233(X44,769,447) (X45,046,469) (X△277,022)

단위 :

(일반회계)

자활근로사업 지원 48,454,000 48,600,700 △146,700

(X33,037,000) (X33,137,000) (X△100,000)

(100-308-01) 자치단체경상보조금 △146,700

-146,700,000원 = △146,7