1

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Св. Климент Охридски” – гр. Пловдив

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 31.05.2014 ГОДИНА

2

БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА

Брой ученици - 262 дневна форма /към 31.05.2014г./ Деца в ПИГ – 147; Училище 519 550лв., в т.ч. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА : Храна 18 200 лв. Добавка за МТБ 6 488 лв. Целодневна организация: 69 632 лв.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2013 г. 74 777 лв. от тях целеви средства: - учебници 2 303 лв. - Ресурсно подпомагане 62 лв.

3

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено

700 лева

2. Обучение на педагогическата колегия – в училище

200 лева

3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции

900 лева

4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции

200 лева

Обща стойност: 2 000 лева

4

ПРИХОДИ КЪМ 31.05.2014 годинаНеданъчни приходи

Име на § параграф план Изпълнение

Приходи и доходи от собств.

2400 6 083 3 275

Наем 2405 6 083 3 275

Всичко 6 083 3 275

5

РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2014 година

31 МАЙ 2014г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %

Заплати 100 293 440 112 512 38,34

по трудово правоотношение 101 293 440 112 215 38,34

Др. Възнаграждения на персонала 200 19 300 10 915 56,55

извънтрудови 202

СБКО 205 13 500 10 077 74,64

обезщетения 208 4 500

други плащания 209 1 300 838 64,46

Задължителни осигуровки - работодател 500 64 895 24 912 38,39

за ДОО 551 33 351 12 767 38,28

за учителски фонд 552 10 435 4 231 40,55

здравно-осигурителни 560 14 889 5 626 37,79

вноски допълнително задълж.осиг. 580 6 220 2 288 36,78

6

РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2014 година

31 МАЙ 2014г. ПЛАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %

Издръжка 1000 115 815 36 406 31,43

храна 1011 21 500 8485 39,47

Постелен инвентар и облекло 1013 1 850

учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 2 303 6 504 100

материали 1015 14 808 2 685 18,13

вода, горива, енергия 1016 16 000 9 715 60,72

външни услуги 1020 30 519 8 690 28,47

текущ ремонт 1030 12 000

командировки в страната 1051 800 327 40,88

7

РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2014 година

31 МАЙ 2014г. ПЛАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %

Издръжка 1000 115 815 36 406 31,43

Др.некласиф,в др, парагр, и подпарагр. 1098 16 035

Платени данъци, такси и административни санкции 1900 4 000 1 359 33,98

Платени общински данъци, такси, накаателни лихви и административни санкции 1981 4 000 1 359 33,98

Основен ремонт на ДМА 5100 16 000

Придобиване на ДМА 52 00 6 100

Компютри и хардуер 52 01 4 400

Др.оборудване, машини, съоръжения 52 03 1 700

ВСИЧКО РАЗХОДИ 519 550 186 104 35,82

8

РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2014 ГОДИНАЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

Преходен остатък от 2013 година

План 2014 година

Отчет Изпълнение %

Учебници 2303 2303 6 504 100

Ресурсно подпогане

62 62 0 0

9

СБРЗ КЪМ 31.05.2014 година

- Общо за персонала 741 лв.

- Педагогически персонал 815 лв.

- Непедагогически персонал 565 лв.

10