BUDGET 2020 Budgetkatalog drift - Syddjurs Kommune · mio. kr. årligt i.f.t. oprindelig blok) 3.700 3.200 3.200 3.200 ØK 10-T-11 Teknisk Fremtidens borger- og virksomhedsvendte

BUDGET 2020 – Budgetkatalog – drift

Direktionens oplæg

Den 26. september 2019

Budget 2020 Direktionens oplæg – drift 26. september 2019

- 1 -

Indholdsfortegnelse Oversigt over direktionens oplæg – drift: ................................................................................................................. 5

10 Økonomiudvalget ................................................................................................................................................ 9

10.1 Tekniske blokke ........................................................................................................................................... 9

10-T-1: Tjenestemandspensioner ................................................................................................................... 9

10-T-2: Udmøntning af budgetreduktioner – administrative opgaver ............................................................. 9

10-T-3: Udbetaling Danmark ......................................................................................................................... 10

10-T-4: Digital arkiveringsopgave - systemunderstøttelse ........................................................................... 10

10-T-5: Digitaliseringspulje – udmøntning af effektiviseringer ...................................................................... 10

10-T-6: Aarhus Lufthavn - driftsstøtte ........................................................................................................... 11

10-T-7: Kantinedrift – Ebeltoft og Hornslet ................................................................................................... 11

10-T-8: Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd ................................................................................... 11

10-T-9: Administrationsbidrag til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler ...................................................... 12

10-T-10: Microsoft 365 - den moderne arbejdsplads .................................................................................... 12

10-T-11: Fremtidens borger- og virksomhedsvendte webunivers, herunder et nyt www.syddjurs.dk .......... 13

10-T-12: Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem ........................................................................ 13

10-T-13: Arbejdsskadeforsikring ................................................................................................................... 15

10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Økonomiudvalgets område ................................................................. 15

10.2 Blokke afledt af budgetanalyser ................................................................................................................ 16

10-B-1: Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) – tværgående ekskl. Sundhed og Omsorg ....................... 16

10-B-2: Revideret transformations- og styringsramme på IT- og digitaliseringsområdet ............................. 17

10-B-3: Fremrykning af administrative besparelser ...................................................................................... 18

10.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg ........................................................................................................... 18

10-O-1: Digitaliseringspulje – nulstilling af effektiviseringspulje ................................................................... 18

10-O-2: Plan for rationel og bæredygtig kørsel i Syddjurs Kommune .......................................................... 19

10-O-3: Styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering .................................... 19

10-O-4: Brandsikkerhed i kommunens ældre- og plejeboliger ..................................................................... 20

10-O-5: Styrkelse af effektbaseret styring og driftsunderstøttelse ................................................................ 21

10-O-6: Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindskud i Landsbyggefonden og grundsalg – FINANSFORSKYDNINGER og ANLÆG ...................................................................................................... 23

11 Udvalget for familie og institutioner .................................................................................................................. 25

11.1 Tekniske blokke ......................................................................................................................................... 25

11-T-1: Børn, Unge og Familier: Demografi ................................................................................................. 25

11-T-2: Skoleområdet: Demografi2............................................................................................................... 26

11-T-3: Dagtilbud til børn: Demografi............................................................................................................ 28

11-T-4: Tilretning af refusion på Handicapområdet ...................................................................................... 29

11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram Børn, unge of familier ............................................................................. 30

11-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet ...................................................................................... 31

11-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn ................................................................................. 31


11-B-1: Børn og læring – Ledelse og administration .................................................................................... 32


- 2 -

11-B-2: Skoleområdet – Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i 2021-2022 ..................... 32

11-B-3: Dagtilbud til børn – Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i 2021-2022 ................ 33

11-B-4: Skoleområdet – PAU- og pædagogstuderende ............................................................................... 33

11-B-5: Dagtilbud til børn – PAU- og pædagogstuderende .......................................................................... 34

11-B-6: Børn og læring – Fælles ledelse og administration ......................................................................... 34

11-B-7: Skoleområdet – Læringsguider (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019) ........ 35

11-B-8: Skoleområdet – PPR ........................................................................................................................ 36

11-B-9: Skoleområdet – Puljen til bedre mad i skoler................................................................................... 37

11-B-10: Skoleområdet – Talentudvikling ..................................................................................................... 37

11-B-11: Skoleområdet – BoostCamp .......................................................................................................... 38

11-B-12: Skoleområdet – Tilskud til specialefterskole .................................................................................. 38

11-B-13: Skoleområdet – Kompetencemidler (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019) ...................................................................................................................................................................... 39

11-B-14: Skoleområdet – Ændring af tildelingsmodellen til folkeskolerne til færre knæk ............................ 40

11-B-15: Skoleområdet – Folkeskolerne - pengene følger eleven ............................................................... 44

11-B-16: Skoleområdet – Folkeskolerne – reduktion i beløbet pr. elev ........................................................ 46

11-B-18: Skoleområdet – Specialskoler færre elever ................................................................................... 50

11-B-19: Skoleområdet – Befordring ............................................................................................................ 51

11-B-20: Skoleområdet – Justering af IT pakken til alle elever .................................................................... 53

11-B-21: Skoleområdet – 10. klasse ............................................................................................................. 55

11-B-22: Skoleområdet – Optimering af udgifterne til Pindstrupskolen ........................................................ 55

11-B-23: Skoleområdet – Eftermiddagsklubber laves om til SFO ................................................................ 56

11-B-24: Dagtilbud til børn – Specialpædagogisk Team .............................................................................. 57

11-B-25: Dagtilbud til børn – Dagplejen - reduktion i tildelingen .................................................................. 58

11-B-26: Dagtilbud til børn – Daginstitutioner - reduktion i tildelingen .......................................................... 58


11-O-1: Regulering af budgetgrundlag - Børn, Unge og Familier ................................................................. 59

12 Udvalget for sundhed, ældre og social ............................................................................................................. 62

12.1 Tekniske blokke ......................................................................................................................................... 62

12-T-1: Demografipulje Sygehusudgifter ...................................................................................................... 62

12-T-2: Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter ................................................................... 62

12-T-3: Demografipulje hjælpemiddelområdet ............................................................................................. 63

12-T-4: Fjernelse af betaling egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads ....................................................................................................................................................... 64

12-T-5: Tilretning af tidligere tildelt demografikompensation til korrekt niveau - Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter ..................................................................................................................... 64

12-T-12: Etablering af fælles visitation Sundhed og Omsorg – omplacering lønbudgetter .......................... 64

12-T-6: Særlige pladser i psykiatrien ............................................................................................................ 65

12-T-7: Demografi – Voksen-handicap ......................................................................................................... 65

12-T-8: Syddjurs Rusmiddelcenter - medicinudgifter ved substitutionsbehandling ...................................... 66

12-T-9: Regulering af takstindbetalingsniveau – Voksen-handicap ............................................................. 66

12-T-10: Lukning af tilbuddet ”Lige om hjørnet” ............................................................................................ 67

12-T-11: Flytning af budget til mentorordning fra beskæftigelsesområdet ................................................... 67

12-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Sygehusudgifter mv. ........................................................................... 67

12-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Omsorg ........................................................................... 68


- 3 -

12-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til voksne med særlige behov................................................... 69

12-L-4: Lov- og cirkulæreprogram – Boligstøtte, personlige tillæg med videre ............................................ 69


12-B-1: Sygeplejeklinikker – omlægning og effektivisering .......................................................................... 70

12-B-2: Tandpleje – fuld implementering af risikovurdering og effektivisering af arbejdsgange .................. 71

12-B-3: Tandpleje – afvikling af kørselsordning til klinikker .......................................................................... 71

12-B-4: Døgnrehabilitering i borgers eget hjem ............................................................................................ 72

12-B-5: Afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen ................................................................................ 72

12-B-6: Styrkelse af direkte brugertid i hjemmeplejen .................................................................................. 73

12-B-7: Rengøring og tøjvask i hjemmeplejen .............................................................................................. 74

12-B-8: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre (Hjemmeboende) ...................................................................................................................................................................... 75

12-B-9: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til pilotprojekt om reorganisering af hjemmeplejen .......... 75

12-B-10: Plejeboliger – reduceret tildeling ved stordriftsfordele ................................................................... 76

12-B-11: Rengøring og tøjvask i plejeboligerne ............................................................................................ 76

12-B-12: Afvikling af klippekortsordning i plejeboligerne .............................................................................. 77

12-B-13: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til flere hænder i aktivering i plejeboligerne ................... 78

12-B-14: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til aktiviteter og måltider i plejeboligerne ........................ 78

12-B-15: Køkken Syddjurs - effektive arbejdsgange .................................................................................... 79

12-B-16: AGS - Effektive arbejdsgange ........................................................................................................ 79

12-B-17: Fremtidens træning og aktivitet – mere sundhed til borgerne for mindre ...................................... 79

12-B-18: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre i VTA .............. 80

12-B-19: Fælles - beklædningsudbud ........................................................................................................... 81

12-B-20: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til regnskab og revision .................................................. 81

12-B-21: Befordringsudgifter (fra høj til lav takst i Sundhed og omsorg) ...................................................... 81

12-B-22: Hjerneskadeområdet - specialisering i egen kommune fremfor eksterne tilbud ............................ 82

12-B-23: Styrket direkte brugertid for Social- og sundhedsassistenter i sygeplejen .................................... 83


12-O-1: Videreførelse af landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger på plejecentre ..................... 83

12-O-2: Regulering af budgetgrundlag – Tilbud til voksne med særlige behov ........................................... 84

14 Udvalget for natur, teknik og miljø .................................................................................................................... 88

14.1 Tekniske blokke ......................................................................................................................................... 88

14-T-1: Fælles bygningsdrift – manglende flytninger mellem udvalg ........................................................... 88

14-T-2: Ejendomme – nedjustering af budget til huslejeindtægter ............................................................... 88

14-T-3: Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v. ...................... 89

14-T-4: Flytning af budget fra vejvedligeholdelse/kollektiv trafik til vintertjeneste (nulblok) ......................... 90

14-T-5: Vintertjeneste ................................................................................................................................... 90

14-T-6: Anlægsbudget 2020 – afledte udgifter til ejendoms- og vejdrift ....................................................... 91

14-T-7: Bygningsmæssig vedligeholdelse samt asfaltarbejder flyttes til anlæg ........................................... 92

14-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for natur, teknik og miljø ...................................................... 92

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur ................................................................................................................ 94

15.1 Tekniske blokke ......................................................................................................................................... 94

15-T-1: Uændrede takster – Kulturskolen, biblioteket og folkeoplysningen ................................................. 94

15-T-2: Kulturskolen – nedjustering af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen ............................................ 94

15-T-3: Faste tilskud fra Kulturpuljen til Kulturskolen og Distriktsrådene ..................................................... 95


- 4 -

15-T-4: Folkeoplysningen – øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse) ............................ 95

15-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for plan, udvikling og kultur .................................................. 96


15-O-1: Samarbejde med DGI om udvikling af forenings- og idrætslivet (lønsum under Økonomiudvalget finansieret af den samlede ramme på PUK) ................................................................................................. 97

16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse ............................................................................................................. 99

16.1 Tekniske blokke ......................................................................................................................................... 99

16-T-1: Tilbageførsel finansiering mentorordning ......................................................................................... 99

16-T-2: Udvikling førtidspension 2023 .......................................................................................................... 99

16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til udlændinge ........................................................................... 99

16-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Midlertidige ydelser ........................................................................... 100

16-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Erhverv og Arbejdsmarked ............................................................... 100

16.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg ......................................................................................................... 101

16-O-1: Erhvervsområdet – finansiering Erhvervshus m.v. inden for den økonomiske ramme ................. 101

16-O-2: Erhverv og beskæftigelse .............................................................................................................. 102


- 5 -

Oversigt over direktionens oplæg – drift:

Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

ØK Tekniske blokke ØK:

ØK 10-T-1 Teknisk Tjenestemandspensioner 700 700 700 700

ØK 10-T-2 Teknisk Udmøntning af budgetreduktioner - administrative opgaver 0 0 0 0

ØK 10-T-3 Teknisk Udbetaling Danmark 1.525 0 0 0

ØK 10-T-4 Teknisk Digital arkiveringsopgave - systemunderstøttelse 300 300 300 300

ØK 10-T-5 Teknisk Digitaliseringspulje - udmøntning af effektiviseringer 0 0 0 0

ØK 10-T-6 Teknisk Aarhus Lufthavn - driftsstøtte -1.565 -1.532 -1.532 -1.532

ØK 10-T-7 Teknisk Kantinedrift – Ebeltoft og Hornslet 400 400 400 400

ØK 10-T-8 Teknisk Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd 17 17 17 17

ØK 10-T-9 Teknisk Administrationsbidrag Fonden Lønmodtagernes Feriemidler 100 100 100 100

ØK 10-T-10 TekniskMicrosoft 365 - den moderne arbejdsplads (beløb ændret fra 2,9

mio. kr. årligt i.f.t. oprindelig blok)3.700 3.200 3.200 3.200

ØK 10-T-11 TekniskFremtidens borger- og virksomhedsvendte webunivers, herunder

et nyt www.syddjurs.dk2.100 1.600 600 600

ØK 10-T-12 Teknisk Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem 3.700 850 -2.650 -2.650

ØK 10-T-13 Teknisk Arbejdsskadeforsikring 2.000 2.000 2.000 2.000

ØK 10-L-1 Lov/cirk. Lov og cirkulæreprogram - Økonomiudvalgets område 93 131 131 131

ØK Tekniske blokke i alt ØK 13.070 7.766 3.266 3.266

ØK Blokke afledt af budgetanalyser ØK:

ØK 10-B-1 AnalyseBefordringsudgifter (fra høj til lav takst) – tværgående ekskl.

Sundhed og Omsorg-2.900 -2.900 -2.900 -2.900

ØK 10-B-2 AnalyseRevideret transformations- og styringsramme på IT- og

digitaliseringsområdet-200 -1.000 -1.000 -1.000

ØK 10-B-3 Analyse Fremrykning af administrative besparelser -4.500 -2.200 0 0

ØK Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK -7.600 -6.100 -3.900 -3.900

ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:

ØK 10-O-1 Øvrige Digitaliseringspulje – nulstilling af effektiviseringspulje 1.055 703 895 1.020

ØK 10-O-2 Øvrige Plan for rationel og bæredygtig kørsel i Syddjurs Kommune 0 0 0 0

ØK 10-O-3 Øvrige Styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse og

automatisering 0 0 0 0

ØK 10-O-4 Øvrige Brandsikkerhed i kommunens ældre- og plejeboliger 600 600 600 600

ØK 10-O-5 Øvrige Styrkelse af effektbaseret styring og driftsunderstøttelse 1.000 1.000 1.000 1.000

ØK 10-O-6 Øvrige

Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindskud i

Landsbyggefonden og grundsalg – budgetændringer er

indarbejdet under FINANSFORSKYDNINGER og ANLÆG

ØK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK 2.655 2.303 2.495 2.620

ØK Økonomiudvalget i alt 8.125 3.969 1.861 1.986

FI Tekniske blokke FI:

FI 11-T-1 Teknisk Børn, Unge og Familier: Demografi 1.105 2.108 3.476 5.068

FI 11-T-2 Teknisk Skoleomådet: Demografi 2.184 4.333 6.474 11.291

FI 11-T-3 Teknisk Dagtilbud: Demografi 16.556 21.259 27.106 30.299

FI 11-T-4 Teknisk Tilretning af refusion på handicapområdet 500 1.100 1.100 1.100

FI 11-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Børn, Unge og Familier 466 466 493 493

FI 11-L-2 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet 1.698 1.899 1.884 1.884

FI 11-L-3 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn 466 542 542 542

FI Tekniske blokke i alt FI 22.975 31.707 41.075 50.677

FI Blokke afledt af budgetanalyser FI:

FI 11-B-1 Analyse Børn og læring: Ledelse og administration -200 -200 -200 -200

FI 11-B-2 AnalyseSkoleområdet: Hurtigere indfasning af allerede vedtagne

reduktioner i 2021-2022 -1.505 -634 0 0

FI 11-B-3 AnalyseDagtilbud til børn: Hurtigere indfasning af allerede vedtagne

reduktioner i 2021-2022 -385 -385 0 0

FI 11-B-4 Analyse Skoleområdet: PAU- og pædagogstuderende -300 -300 -300 -300

FI 11-B-5 Analyse Dagtilbud til børn: PAU- og pædagogstuderende -300 -300 -300 -300

FI 11-B-6 Analyse Børn og læring: Fælles ledelse og administration 0 0 0 0

FI 11-B-7 AnalyseSkoleområdet: Læringsguider (Fremrykning vedtaget af Byrådet

den 18. september 2019) -1.652 -1.652 -1.652 -1.652

FI 11-B-8 Analyse Skoleområdet: PPR -900 -1.200 -1.200 -1.200

FI 11-B-9 Analyse Skoleområdet: Puljen til bedre mad i skoler -1.068 -1.068 -1.068 -1.068

FI 11-B-10 Analyse Skoleområdet: Talentudvikling -53 -53 -53 -53


- 6 -


FI 11-B-11 Analyse Skoleområdet: BoostCamp -314 -314 -314 -314

FI 11-B-12 Analyse Skoleområdet: Tilskud til specialefterskole -400 -400 -400 -400

FI 11-B-13 AnalyseSkoleområdet: Kompetencemidler (Fremrykning vedtaget af

Byrådet den 18. september 2019) -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

FI 11-B-14 Analyse Skoleområdet: Ændring af tildelingsmodellen til færre knæk 0 0 0 0

FI 11-B-15 Analyse Skoleområdet: Folkeskolerne - pengene følger eleven 0 0 0 0

FI 11-B-16 Analyse Skoleområdet: Folkeskolerne - reduktion i beløbet pr. elev 0 -7.458 -17.900 -17.900

FI 11-B-18 Analyse Skoleområdet: Specialskoler færre elever 0 -500 -1.500 -1.500

FI 11-B-19 Analyse Skoleområdet: Befordring -125 -300 -300 -300

FI 11-B-20 Analyse Skoleområdet: Justering af IT pakken til alle elever 0 0 -900 -900

FI 11-B-21 Analyse Skoleområdet: 10. klasse -300 -700 -1.000 -1.000

FI 11-B-22 Analyse Skoleområdet: Optimering af udgifterne til Pindstrupskolen 0 -400 -1.000 -1.000

FI 11-B-23 Analyse Skoleområdet: Eftermiddagsklubber laves om til SFO -800 -2.000 -2.000 -2.000

FI 11-B-24 Analyse Dagtilbud til børn: Specialpædagogisk Team -400 -1.000 -1.000 -1.000

FI 11-B-25 Analyse Dagtilbud til børn: Dagplejen - reduktion i tildelingen -450 -450 -450 -450

FI 11-B-26 Analyse Dagtilbud til børn: Daginstitutioner - reduktion i tildelingen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

FI Blokke afledt af budgetanalyser i alt FI -13.152 -23.314 -35.537 -35.537

FI Øvrige blokke i direktionens oplæg FI:

FI 11-O-1 Øvrige Regulering af budgetgrundlag - Børn, Unge og Familier 11.000 11.800 11.900 11.900

FI Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FI 11.000 11.800 11.900 11.900

FI Udvalget for familie og institutioner i alt 20.823 20.193 17.438 27.040

SÆ Tekniske blokke SÆ:

SÆ 12-T-1 Teknisk Demografipulje Sygehusudgifter 2.123 6.945 11.947 17.039

SÆ 12-T-2 Teknisk Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter 5.362 11.896 18.566 25.049

SÆ 12-T-3 Teknisk Demografipulje hjælpemiddelområdet 178 421 753 1.112

SÆ 12-T-4 TekniskFjernelse af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved

ophold på en kommunal akutplads150 150 150 150

SÆ 12-T-5 TekniskTilretning af tidligere tildelt demografikompensation til korrekt

niveau - Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter-4.277 -4.277 -4.277 -4.277

SÆ 12-T-6 Teknisk Særlige pladser i psykiatrien - Voksen-handicap 510 510 510 510

SÆ 12-T-7 Teknisk Demografipulje - Voksen-handicap 1.736 3.392 5.322 7.369

SÆ 12-T-8 TekniskSyddjurs Rusmiddelcenter - medicinudgifter ved

substitutionsbehandling100 100 100 100

SÆ 12-T-9 Teknisk Regulering af takstindbetalinger - Voksen-handicap 1.500 800 100 100

SÆ 12-T-10 Teknisk Ophør af tilbuddet ”Lige om hjørnet” -500 -500 -500 -500

SÆ 12-T-11 Teknisk Flytning af mentorordning fra beskæftigelsesområdet 2.871 2.871 2.871 2.871

SÆ 12-T-12 TekniskEtablering af fælles visitation Sundhed og Omsorg - omplacering

lønbudgetter0 0 0 0

SÆ 12-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Sygehusudgifter mv. 35 35 65 65

SÆ 12-L-2 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Omsorg 2.208 2.925 3.825 3.825

SÆ 12-L-3 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til voksne med særlige behov 53 52 15 15

SÆ 12-L-4 Lov/cirk.Lov- og cirkulæreprogram – Boligstøtte, personlige tillæg med

videre253 231 -648 -648

SÆ Tekniske blokke i alt SÆ 12.302 25.551 38.799 52.780

SÆ Blokke afledt af budgetanalyser SÆ:

SÆ 12-B-1 Analyse Sygeplejeklinikker - omlægning og effektivisering -780 -1.600 -1.600 -1.600

SÆ 12-B-2 AnalyseTandplejen - fuld implementering af risikovurdering og

effektivisering af arbejdsgange -300 -600 -1.000 -1.000

SÆ 12-B-3 Analyse Tandplejen - afvikling af kørselsordning til klinikker -300 -300 -300 -300

SÆ 12-B-4 Analyse Døgnrehabilitering i borgers eget hjem 0 -540 -1.610 -2.150

SÆ 12-B-5 Analyse Afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen -500 -500 -500 -500

SÆ 12-B-6 Analyse Styrkelse af direkte brugertid i hjemmeplejen 0 -1.000 -1.500 -2.000

SÆ 12-B-7 Analyse Rengøring og tøjvask i hjemmeplejen -500 -500 -500 -500

SÆ 12-B-8 AnalyseAfvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af

ensomhed ved ældre (hjemmeplejen) -230 -230 -230 -230

SÆ 12-B-9 AnalyseAfvikling af midler fra værdighedspuljen til pilotprojekt om

reorganisering af hjemmeplejen -540 -540 -540 -540

SÆ 12-B-10 AnalysePlejeboliger - reduceret tildeling ved stordriftsgevinst

(demensområdet) -500 -800 -1.300 -1.300


- 7 -


SÆ 12-B-11 Analyse Rengøring og tøjvask i plejeboligerne -450 -450 -450 -450

SÆ 12-B-12 Analyse Afvikling af klippekortsordning i plejeboligerne -2.883 -2.883 -2.883 -2.883

SÆ 12-B-13 AnalyseAfvikling af midler fra værdighedspuljen til flere hænder i

aktivering i plejeboligerne -2.000 -3.330 -3.330 -3.330

SÆ 12-B-14 AnalyseAfvikling af midler fra værdighedspuljen til aktiviteter og måltider i

plejeboligerne -325 -325 -325 -325

SÆ 12-B-15 Analyse Køkken Syddjurs - effektive arbejdsgange -150 -150 -150 -150

SÆ 12-B-16 Analyse AGS - Effektive arbejdsgange -150 -150 -150 -150

SÆ 12-B-17 AnalyseFremtidens træning og aktivitet - mere sundhed til borgerne for

mindre -2.500 -4.400 -5.100 -5.100

SÆ 12-B-18 AnalyseAfvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af

ensomhed ved ældre (VTA) -320 -320 -320 -320

SÆ 12-B-19 Analyse Fælles - beklædningsudbud -218 -291 -291 -291

SÆ 12-B-20 Analyse Afvikling af midler fra værdighedspuljen til regnskab og revision -80 -80 -80 -80

SÆ 12-B-21 AnalyseBefordringsudgifter (fra høj til lav takst) (Sundhed og omsorgs

andel) -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

SÆ 12-B-22 AnalyseHjerneskadeområdet - specialisering i egen kommune fremfor

eksterne tilbud 0 0 -2.200 -3.800

SÆ 12-B-23 AnalyseStyrket direkte brugertid for social- og sundhedsassistenter i

sygeplejen 0 -100 -200 -300

SÆ Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ -14.926 -21.289 -26.759 -29.499

SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:

SÆ 12-O-1 Øvrige Videreførelse af ordning med fast tilknyttede læger til

plejecentrene155 155 155 155

SÆ 12-O-2 Øvrige Regulering af budgetgrundlag - Tilbud til voksne med særlige

behov19.900 15.900 13.600 13.600

SÆ Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ 20.055 16.055 13.755 13.755

SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt 17.431 20.317 25.795 37.036

NTM Tekniske blokke NTM:

NTM 14-T-1 Teknisk Fælles bygningsdrift - manglende flytninger mellem udvalg 0 0 0 0

NTM 14-T-2 Teknisk Ejendomme – nedjustering af budget til huslejeindtægter 137 137 137 137

NTM 14-T-3 TekniskØgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde,

veje og stier m.v.1.706 1.706 1.706 1.706

NTM 14-T-4 TekniskFlytning af budget fra vejvedligeholdelse/kollektiv trafik til

vintertjeneste (nulblok)0 0 0 0

NTM 14-T-5 Teknisk Vintertjeneste 2.000 2.000 2.000 2.000

NTM 14-T-6 Teknisk Anlægsbudget - afledte driftsudgifter til ejendoms- og vejdrift 307 500 1.003 761

NTM 14-T-7 TekniskBygningsmæssig vedligeholdelse samt asfaltarbejder flyttes til

anlæg-11.000 -11.000 -11.000 -11.000

NTM 14-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for natur, teknik og miljø 175 90 69 69

NTM Tekniske blokke i alt NTM -6.675 -6.567 -6.085 -6.327

NTM Udvalget for natur, teknik og miljø i alt -6.675 -6.567 -6.085 -6.327

PUK Tekniske blokke PUK:

PUK 15-T-1 TekniskUændrede takster – Kulturskolen, biblioteket og folkeoplysningen 87 87 87 87

PUK 15-T-2 Teknisk Kulturskolen – nedjustering tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen 37 37 37 37

PUK 15-T-3 Teknisk Faste tilskud fra Kulturpuljen til Kulturskolen og distrikstrådene 0 0 0 0

PUK 15-T-4 TekniskFolkeoplysningen - øget drift vedr. tilskud til selvejende haller

(arealudvidelse) 52 52 52 52

PUK 15-L-1 Teknisk Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for plan, udvikling og kultur 285 285 285 285

PUK Tekniske blokke i alt PUK 461 461 461 461

PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK:

PUK 15-O-1 Øvrige

Samarbejde med DGI om udvikling af forenings- og idrætslivet

(lønsum under Økonomiudvalget finansieret af den samlede

ramme på PUK)

0 0 0 0

PUK Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK 0 0 0 0

PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt 461 461 461 461


- 8 -


EB Tekniske blokke EB:

EB 16-T-1 Teknisk Tilbageførsel finansiering mentorordning -2.871 -2.871 -2.871 -2.871

EB 16-T-2 Teknisk Udvikling førtidspension 2023 0 0 0 2.020

EB 16-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til udlændinge 263 227 207 207

EB 16-L-2 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Midlertidige ydelser -56 -149 1.608 1.608

EB 16-L-3 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram – Arbejdsmarkedsindsatser 301 430 332 332

EB Tekniske blokke i alt EB -2.363 -2.363 -724 1.296

EB Øvrige blokke i direktionens oplæg EB:

EB 16-O-1 Øvrige Erhvervsområdet – finansiering Erhvervshus m.v. inden for den

økonomiske ramme350 350 350 350

EB 16-O-2 Øvrige Erhverv og beskæftigelse 7.400 7.400 7.400 7.400

Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt EB 7.750 7.750 7.750 7.750

EB Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt 5.387 5.387 7.026 9.046

Samlet oversigt: 2020 2021 2022 2023

Økonomiudvalget:

Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære 13.070 7.766 3.266 3.266

Blokke afledt af budgetanalyser -7.600 -6.100 -3.900 -3.900

Øvrige blokke i direktionens oplæg 2.655 2.303 2.495 2.620

Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt 8.125 3.969 1.861 1.986

Udvalget for familie og institutioner:




FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 20.823 20.193 17.438 27.040

Udvalget for sundhed, ældre og social:




SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 17.431 20.317 25.795 37.036

Udvalget for natur, teknik og miljø:

Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære -6.675 -6.567 -6.085 -6.327

Øvrige blokke i direktionens oplæg 0 0 0 0

NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt -6.675 -6.567 -6.085 -6.327

Udvalget for plan, udvikling og kultur:

Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære 461 461 461 461

Øvrige blokke i direktionens oplæg 0 0 0 0

PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 461 461 461 461

Udvalget for erhverv og beskæftigelse:

Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære -2.363 -2.363 -724 1.296


EB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 5.387 5.387 7.026 9.046

Syddjurs samlet:

Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 39.770 56.555 76.792 102.153

Blokke afledt af budgetanalyser i alt -35.678 -50.703 -66.196 -68.936

Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 41.460 37.908 35.900 36.025

I alt indarbejdet i oplæg 45.552 43.760 46.496 69.242

Samlet - tekniske modregnet nulstillede demografipuljer:

Lov- og cirkulære 6.240 7.164 8.808 8.808

Øvrige tekniske blokke 33.530 49.391 67.984 93.345

Tekniske blokke i alt 39.770 56.555 76.792 102.153

Demografipuljer nulstillet i budgetoplæg -12.679 -23.792 -37.303 -37.303

Tekniske korrektioner netto inkl. nulstillede demografipuljer 27.091 32.763 39.489 64.850


- 9 -

10 Økonomiudvalget

10.1 Tekniske blokke

Løbenummer 10-T-1 Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag 10-T-1: Tjenestemandspensioner

Ændring (1.000 kr.) - foran mindreudgifter

2020 2021 2022 2023

700 700 700 700

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0

Baggrund

Bevilling 10.652 Generelle puljer

Basisbudget (1.000 kr.)

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

18.350 3.349 -19.465 -42.181 -42.181

Budget til tjenestemandspensioner 9.092 9.093 9.093 9.093

Budgettet for 2020 til tjenestemandspensioner er skønnet ud fra forbruget i august 2019 omregnet til årsbasis og fremskrevet med 2,9%. Der skønnes en merudgift i 2020 på netto 0,7 mio. kr. i forhold til basisbudgettet på 9,1 mio. kr.


Forslag 10-T-2: Udmøntning af budgetreduktioner – administrative opgaver


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund

Bevilling Flere Tværgående


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0

0 0 0 0

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2019 blev der vedtaget samlede budgetreduktioner på admini-stration – centralt og decentralt - som det fremgår af nedenstående tabel. Reduktionerne udmøntes i 3 faser, hvoraf fase 1 er udmøntet i 2019. Normeringsændringer fremgår ikke af tabellen, da beløbene er indarbejdet i budget 2019.

2020 2021 2022 2023

Hele 1.000

kr.

Hele 1.000

kr.

Hele 1.000

kr.

Hele 1.000

kr.

Samlede besparelser vedtaget i budget 2019 5.500 8.300 11.000 11.000

Fase 1: Udmøntet på central administration i 2019 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Fase 2: Udmøntes i Stab og Økonomi fra 2020 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Fase 3: Udmøntes på tværs af de øvrige seks chefområder fra 2021 0 -2.800 -5.500 -5.500

Udmøntningerne i fase 2 og 3 bevirker ændringer på chefområder og bevillinger som det fremgår nedenfor:

2020 2021 2022 2023

Hele 1.000

kr.

Hele 1.000

kr.

Hele 1.000

kr.

Hele 1.000

kr.

Nulstilling af pulje generelle adm. reduktioner - 10.652 Generelle puljer 2.500 5.300 8.000 8.000

Chef for Stab og Økonomi - 10.645 Administrativ organisation -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Chef for Børn og Læring - 11.322 Skoleområdet 0 -500 -680 -680

Chef for Børn og Læring - 11.525 Dagtilbud til børn 0 0 -320 -320

Chef for Social og Familie - 10.645 Administrativ organisation 0 -600 -1.200 -1.200

Chef for Sundhed og Omsorg - 12.532 Sundhed og Omsorg 0 -300 -600 -600


- 10 -

Chef for Teknik og Miljø - 10.645 Administrativ organisation 0 -500 -1.000 -1.000

Chef for Kultur og Borger - 10.645 Administrativ organisation 0 -300 -600 -600

Chef for Erhverv og Beskæftigelse - 10.645 Administrativ organisation 0 -600 -1.200 -1.200

I alt 0 0 0 0


Forslag 10-T-3: Udbetaling Danmark


2020 2021 2022 2023

1.525 0 0 0



Baggrund

Bevilling 10.645 Administrativ organisation


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Budget til Udbetaling Danmark 9.628 9.555 9.473 9.473

I budget 2018 blev budgettet til Udbetaling Danmark nedskrevet med 1,0 mio. i 2019 og 1,7 mio. kr. fra 2020 og fremadrettet grundet en forventning om faldende udgifter, blandt andet i forbindelse med KOMBIT’s monopol-brudsprojekter. Som det blev oplyst til budget 2018, var der stor usikkerhed omkring tidsplanen og økonomien for de nye it-løsninger. De seneste udmeldinger viser, at de store besparelser først forventes at slå igennem i 2021 og fremadrettet. I 2020 forventes en merudgift for Syddjurs på 1,5 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. For de efterfølgende år forventes det afsatte budget at være i niveau med de forventede udgifter. Der kan komme opdaterede skøn over udgifterne, når budgetvejledningen for 2020 opdateres i efteråret.


Forslag 10-T-4: Digital arkiveringsopgave - systemunderstøttelse


2020 2021 2022 2023

300 300 300 300



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Administrativ organisation 275.582 274.534 272.145 272.145

Lovkrav om digital arkivering stiller nye krav til, hvordan Syddjurs Kommune skal aflevere og bevare data og dokumenter. Fysiske materialer har hidtil kunnet afleveres direkte til arkivet. Digitale arkivmaterialer skal i man-ge tilfælde format- og strukturkonverteres inden de overføres til fremtidssikre medier, hvilket kræver, at de hånd-teres i særlige arkivformater. Der afsættes 0,3 mio. kr. til dækning af de årlige omkostninger til den løbende ar-kivering af fagsystemer.


Forslag 10-T-5: Digitaliseringspulje – udmøntning af effektiviseringer


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund

Bevilling Flere Tværgående


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0

0 0 0 0


- 11 -

Digitaliseringspuljen blev oprettet i 2017 og der blev afsat 3,5 mio. kr. over to år til projekter. Der blev samtidigt budgetlagt med et effektiviseringskrav på 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. I denne blok udmøntes effektiviseringer på gennemførte projekter m.v. Der flyttes budget fra bevilling16.546 un-der Erhverv og Beskæftigelse til bevillingen 10.645 under Økonomiudvalget til nedskrivning af effektiviserings-puljen samt til fremtidige systemudgifter i forbindelse med de gennemførte projekter:

Bevilling 2020 2021 2022 2023

16.546 Erhverv og Beskæftigelse - bidrag til effektiviseringsbe-sparelse og fremtidige systemudgifter -635 -635 -443 -318

10.645 Digitaliseringspuljen - systemudgifter m.v. 635 283 283 283

10.645 Digitaliseringspuljen - effektiviseringsbesparelse 0 352 160 35

Digitaliseringspuljen ønskes nedlagt i sin nuværende form. Der medtages en blok i direktionens oplæg til budget 2020, hvor det resterende effektiviseringskrav foreslås nulstillet fra 2020 og fremadrettet.


Forslag 10-T-6: Aarhus Lufthavn - driftsstøtte


2020 2021 2022 2023

-1.565 -1.532 -1.532 -1.532



Baggrund

Bevilling 10.642 Politik og erhverv


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

16.904 16.761 16.710 15.544 16.544

Aarhus Lufthavn – driftsstøtte 1.565 1.532 1.532 1.532

Der blev i budget 2019 afsat 1,5 mio. kr. årligt til driftsstøtte til Aarhus Lufthavn. EU- Kommissionen har i 2017 godkendt, at der kan ydes drifts- og investeringsstøtte på i alt 115 mio. kr. fra ejerkredsen bag Aarhus Lufthavn (Aarhus Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune). Der er udbetalt drifts- og investeringsstøtte i 2017 og 2018. Den resterende del af den af EU-Kommissionen godkendte støtte udbetales i juli 2019 og der afsættes derfor ikke beløb til driftsstøtte i budget 2020.


Forslag 10-T-7: Kantinedrift – Ebeltoft og Hornslet


2020 2021 2022 2023

400 400 400 400



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Budget til kantinedrift 1.261 1.245 1.226 1.226

Kantinerne på rådhusene i Ebeltoft og Hornslet bliver drevet som socialøkonomiske virksomheder. Der foreta-ges en teknisk korrektion af budgettet, så det svarer til de faktiske udgifter til ordningerne.


Forslag 10-T-8: Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd


2020 2021 2022 2023

17 17 17 17




- 12 -

Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Budget abonnementer/kontingenter 2.380 2.361 2.342 2.342

Syddjurs Kommune tilslutter sig medlemskab af interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd i 2019. Der afsættes budget til formålet fra 2020.


Forslag 10-T-9: Administrationsbidrag til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler


2020 2021 2022 2023

100 100 100 100



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Budget abonnementer/kontingenter 2.380 2.361 2.342 2.342

I forbindelse med overgang til den nye ferielov bliver medarbejderes feriemidler fra overgangsperioden admini-streret af fonden ”Lønmodtagernes feriemidler”. I forbindelse hermed opkræves et administrationsbidrag på 28 kr. pr. fuldtidsansat. Der afsættes 0,1 mio. kr. til den årlige betaling.


Forslag 10-T-10: Microsoft 365 - den moderne arbejdsplads


2020 2021 2022 2023

3.700 3.200 3.200 3.200



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

It og Digitalisering, drift (ekskl. løn-budget)

44.548 44.142 43.781 43.781

Syddjurs Kommunes strategi på Microsoft Office licensering har været at købe en ny licensversion og anvende den i seks år. Det skete sidst i 2013, hvor der blev foretaget en opgradering til henholdsvis Windows 10 og Offi-ce 2010. Denne model har givet en meget stor udgift i købsåret, men en god business case set over en seks-årig periode. Administrationen har gennem de seneste års budgetlægning haft en forventning om, at Syddjurs Kommune i fremtiden skulle skifte til en dyrere Microsoft-platform og har derfor prioriteret en fordobling af bud-gettet til Microsoft-udgifter fra 0,8 mio. kr. til 1,6 mio. kr. indenfor egen ramme. IT og Digitalisering har endvidere i 2018 og 2019 prioriteret 1,3 mio. kr. indenfor egen ramme til implementering af MS365. Fra 2021 er der bespa-relser på kr. 0,5 mio. kr. årligt, da IT og Digitalisering kan udfase løsninger der indgår som standard i MS365. Syddjurs Kommunes nuværende Microsoft 2010-platform (herefter MS2010) er nu forældet og skal skiftes. Mi-crosoft har siden Syddjurs Kommune sidst investerede i Microsoft-platformen ændret licensform (MS365) med en væsentligt øget pris til følge. Den nye licensform betyder, at vi ikke længere ejer produkterne i Microsoft-pakken, men i stedet ”lejer” dem. Det er nødvendigt at anskaffe nye licenser med udgangen af 2019. MS365-platformen understøtter Syddjurs Kommunes digitale transformation og vil sikre en digital infrastruktur, der er klar til forretningens nutidige og fremtidige digitale krav i form at moderne agile services, konsolidering af data og drive en optimeret IT-infrastruktur.


- 13 -


Forslag 10-T-11: Fremtidens borger- og virksomhedsvendte webunivers, herunder et nyt www.syddjurs.dk


2020 2021 2022 2023

2.100 1.600 600 600


Ændring (- ved reduktion) 1 0,5 0,5 0,5

Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

It og Digitalisering, drift (ekskl. løn-budget)

44.548 44.142 43.781 43.781

Syddjurs Kommune har igangsat en proces frem mod etablering af et nyt webunivers. Det sker blandt andet på baggrund af en forældet hovedhjemmeside (syddjurs.dk). Arbejdet med at designe og implementere et nyt we-bunivers indledes med at skabe en tydelig strategisk retning i 2019. Der skal etableres en tydelighed på, hvad vi vil med fremtidens webunivers, hvad det skal understøtte, og hvordan arbejdet skal løftes fremadrettet i organi-sationen. Ambitionen med udviklingsarbejdet er at skabe et nyt webunivers, hvor kommunen fortsat har fokus på at give borgere og virksomheder mulighed for at betjene sig selv effektivt og brugervenligt – men hvor kommunen også kan medtage funktioner som bidrager til øget samskabelse. Det nye univers skal leve op til kommunens vision og levere et tydeligt indtryk af en moderne og serviceminded offentligt virksomhed. Det skal være en fremtids-sikret platform, der matcher nyeste lovkrav til blandt andet tilgængelighed, og som kan udvikles agilt efter be-hov. Samtidig vil der være opmærksomhed på øvrige hjemmesider, der repræsenterer kommunen, og på brug af sociale medier. At skabe en mere tilgængelig hjemmeside er ikke kun gjort ved at rydde op i indholdet, den skal bygges op om et udefra og ind-perspektiv, hvor vi sætter borgernes og virksomhedernes behov i centrum. Derfor vil der løbende blive testet elementer af den nye hjemmeside via beta-releases, hvor alle interesserede kan deltage. Økonomi I blokken er der afsat 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til implementering af hele det nye web-univers for Syddjurs Kommune, herunder et nyt www.syddjurs.dk, et nyt http://jobcentersyddjurs.dk/ og en ny udgave af Åben indsigt. Der er afsat 0,6 mio. kr. til en implementeringsprojektleder i 2020 og 0,3 mio. kr. til en webmaster (0,5 årsværk) fra 2021. Derudover er der afsat ekstra 0,3 mio. kr. fra 2021 til håndtering af øgede udgifter til li-censer, hosting og nyudvikling af Syddjurs Kommunes nye web-univers. I dag anvender Syddjurs Kommune open source-løsninger til alle de store hjemmesider. Det årlige driftsbudget er derfor pt. kun på 0,3 mio. kr. Når det nye web-univers er i drift, vil der være øgede årlige omkostninger til licenser, hosting, tilgængelighed og sik-kerhed. Det er forventningen, at kommunen ultimo 2020 kan lancere et nyt syddjurs.dk, et nyt http://jobcentersyddjurs.dk/ og en ny udgave af Åben indsigt.


Forslag 10-T-12: Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem


2020 2021 2022 2023

3.700 850 -2.650 -2.650



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Budget til Økonomi/personalesystem 6.457 6.407 6.355 6.355

http://www.syddjurs.dk/

http://jobcentersyddjurs.dk/

http://jobcentersyddjurs.dk/


- 14 -

Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem Syddjurs Kommune benytter i dag KMD OPUS til håndtering af økonomi, opkrævninger (debitor), løn og perso-nale m.m. Direktionen igangsatte den 19. november 2018 en proces med det formål at markedsafprøve Syddjurs Kommunes ERP-platform. Udvidelsesblokken her er resultatet af denne proces. Markedet for systemer er sidenhen blevet undersøgt og konklusionen herpå er, at der er store besparelser for Syddjurs Kommune ved et skifte. Nedenstående er beregnet ud fra priser for nuværende systemer, indhentelse af priser i marked og overtagelses- og implementeringsomkostninger med henblik på implementering pr. 1. ja-nuar 2021. Syddjurs Kommune vil kunne spare godt 40 pct. på licensudgifter til Økonomi-, debitor-, løn-, personale- og vagplan/vikarsystem. Der ligger en udgift i 2020 og 2021 i forbindelse med implementeringsomkostningerne – interne såvel som eks-terne. Interne omkostninger til projektledelse, etablering af data og uddannelse af personale. Og eksterne udgif-ter til blandt andet exitomkostninger ved nuværende leverandør, uddannelse af personale, projektledelse, ge-byr, datakonvertering, udvikling til optimering, mm. Grundet implementeringsomkostninger vil der i implementeringsfasen og det første år i drift være en nettoudgift. Fra 2022 når alle implementeringsudgifter er afholdt vil der være besparelser på godt 2,65 mio. kr. om året. Den samlede økonomiske virkning set i forhold til budget 2020 og overslagsår er en samlet besparelse på knap 0,8 mio. kr. Fordeling af udgifter og mindreudgifter i budget 2020, samt overslagsår (1.000 kr.)

2020 2021 2022 2023 Samlet 2020-2023

Total udgift/besparelse 3.700 850 -2.650 -2.650 -750

Implementeringsudgifter 3.700 2.800 6.500

Ophør af systemer -6.050 -6.600 -6.600 -19.250

Udgifter til nye systemer 4.100 3.950 3.950 12.000

Fremadrettet vil kontrakter på IT-systemer lyde på minimum seks år med mulighed på forlængelse i op til 10 år. Anvendes denne tidshorisont og ses på den samlede økonomiske virkning efter en tiårig drift, så er den samle-de besparelse knap 19,5 mio. kr. Årlig besparelse over forventet levetid (1.000 kr.) og procentvis besparelse År 2020 2021 2022 - 2030

Investering/besparelse (1000 kr.) 3.700 850 -2.650 Investering/besparelse (Pct.) 61 % 14 % -40 %

Akkumuleret besparelse ved op til 10 års drift (1.000 kr.) År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Akkumuleret besparelse

3.700 4.550 1.900 -800 -3.450 -6.100 -8.800 -11.450 -14.100 -16.750 -19.450

Udover mulighederne for økonomiske besparelser vil et skifte også medføre, at Syddjurs Kommune har direkte medindflydelse på udviklingen på Økonomi- og debitorsystemet og får et stort netværk til de andre medlems-kommuner i ØS Indsigt. Syddjurs Kommune anskaffede det eksisterende økonomisystem i 2006. Der er siden sker en stor udvikling in-denfor digitalisering, og det er målet at genanskaffelsen af økonomi og personalesystemet i højere grad skal understøtte fremtidens muligheder for at benytte nye løsninger som kunstig intelligens og big data analyser til at understøtte de administrative arbejdsgange og sikre optimal beslutningsunderstøttelse. Det undersøges hvorvidt implementeringsomkostningerne i 2020 og 2021 kan finansieres og dermed sprede omkostningen over driftsperioden. Eventuelt gennem lånepuljen til effektiviseringer der har været en del af afta-


- 15 -

len mellem KL og regeringen. Derudover undersøges muligheden for at udgifterne til implementeringen indlæg-ges i kommunens anlægsramme.


Forslag 10-T-13: Arbejdsskadeforsikring


2020 2021 2022 2023

2.000 2.000 2.000 2.000



Baggrund

Bevilling 10.652 Generelle puljer


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

18.350 3.349 -19.465 -42.181 -42.181

Budget til arbejdsskadeforsikring 6.210 6.210 6.210 6.210

Der har siden 2018 været afsat ca. 6,0 mio. kr. årligt til arbejdsskadeforsikring. Derudover er der en pulje med opsparede midler fra tidligere år. Beløbet i puljen anvendes, såfremt det årligt afsatte budget ikke kan dække udgifterne i det aktuelle år. Puljen har til og med 2017 været på 10,0 mio. kr. Der blev i 2018 afgjort en del sager, som bevirkede udbetaling af store erstatningsbeløb. Der var samlede udgifter på i alt 9,5 mio. kr. i 2018 og der blev derfor anvendt 3,5 mio. kr. af den opsparede pulje. Der tegner sig et lignende billede for 2019. Hvis udviklingen fortsætter, vil pul-jen være opbrugt i løbet af 2020. Grundet de store udgifter i 2018 og de skønnede udgifter for 2019 foreslås det, at der fra budget 2020 afsættes yderligere 2 mio. kr. årligt, så budgettet hæves til 8,2 mio. kr. årligt. Der vil blive foretaget en ny vurdering til budget 2021 i forhold til de faktiske udgifter i 2019 og 2020.

Arbejdsskadeforsikring - pulje: Beløb i mio.

kr.

Restpulje - regnskab 2015 10,0




Skønnet restpulje - regnskab 2019 3,0

Løbenummer 10-L-1 Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag 10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Økonomiudvalgets område

Ændring (1.000 kr.) - foran mindre udgifter

2020 2021 2022 2023

93 131 131 131



Baggrund

Bevilling 10.642/10.645 Politik og erhvervsudvikling / Administrativ organisation


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

16.904 16.761 16.710 16.544 16.544

Der er afsat beløb i Lov- og cirkulæreprogrammet til hjælpemidler der stilles til rådighed ved stemmeafgivning (bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018). Der er sket en udskydelse af ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingslove og forskellige andre love. Beløbet blev i budget 2019 afsat til systemudgifter (tidligere lov nr. 278).


- 16 -

Der afsættes beløb til ”Synlighed og åbenhed om resultater” som følge af Synlighedsreformen. Beløbet skal væ-re med til at understøtte datainformerede arbejdsgange og øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser.

Oversigt - beløb i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Hjælpemidler ved stemmeafgivning – Valg, fælles formål 6 6 6 6

Lån til betaling af ejendomsskatter m.v.- IT (KMD) -38 0 0 0

Synlighed og åbenhed om resultater – Budget og analyse 125 125 125 125

I alt 93 131 131 131

10.2 Blokke afledt af budgetanalyser

Løbenummer 10-B-1 Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag 10-B-1: Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) – tværgående ekskl. Sundhed og Om-sorg


2020 2021 2022 2023

-2.900 -2.900 -2.900 -2.900



Baggrund

Bevilling Tværgående


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

Selvom Syddjurs Kommune er en af de ”mindre” kommuner kører der mange kilometer i arbejdsøjemed. Det omhandler blandt andet Sundhed og Omsorgs mange medarbejdere, der anvender egen bil til transport mellem borgerne på deres ruter og til møder. For resten af Syddjurs Kommune er der således også en række medar-bejdere, der anvender egen bil i arbejdsøjemed, f.eks. til møder på kommunens forskellige administrative adresser. For alle medarbejdere i Syddjurs Kommune afregnes der i dag med statens høje takst på 3,54 kr. pr. kørt km. Flere kommuner har haft samme praksis med at udbetale godtgørelse efter statens høje takst. Der er dog også en række kommuner (f.eks. Esbjerg Kommune), som har ændret praksis og besluttet alene at give befordrings-godtgørelse efter statens lave takst på 1,54 kr. pr. kørt km. Hvis Syddjurs Kommune vælger samme praksis – enten for Sundhed og Omsorg alene eller for hele kommunen - vil det være muligt at realisere en stor besparelse på udgifterne til befordring. Medarbejderne vil stadig kunne modtage befordringsgodtgørelse og få dækket deres udgifter og støtte til bilen – men bare på et lavere niveau. Man kan også vælge at graduere godtgørelsen så medarbejderen for de første 2500 km får udbetalt den høje takst og derefter den lave takst. Potentialet er beregnet på basis af en ændring fra den høje til den lave takst uden graduering. De fortsatte analyser skal afdække konsekvenserne af eventuel graduering af godtgørelsen og/eller eventuelle udgifter til kommunal bilflåde med henblik på at sikre transport for især medarbejdere, hvor adgang til bil er dag-lig forudsætning for opgavevaretagelsen. De angivne beløb i blokken omhandler det tværgående potentiale ekskl. Sundhed og Omsorg. Denne blok skal ses i sammenhæng med en tilsvarende blok for Sundhed og omsorg (-2,2 mio. kr. årligt). Det samlede potentia-le for hele kommunen er 5,1 mio. kr. pr. år.


- 17 -


Forslag 10-B-2: Revideret transformations- og styringsramme på IT- og digitaliseringsområdet


2020 2021 2022 2023

-200 -1.000 -1.000 -1.000


Ændring (- ved reduktion) 0 0 til -2 0 til -2 0 til -2

Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0

0 0 0 0

Baggrund Syddjurs Kommune har i flere år arbejdet succesfuldt med it og digitalisering og er i dag på flere områder en fø-rende og toneangivende kraft i kommunernes digitale landskab. Der er dog potentiale for at konsolidere og gen-tænke strukturer i forhold til it, digitalisering og innovation med henblik på at sikre et højere tempo og fælles ret-ning i den digitale transformation. Dette skal særligt ske gennem øget fælles fokus på realisering af strategiske mål, skalering af innovationskraften i kommunen, større fokus på og inddragelse af slutbrugere, øget fokus på realisering af gevinster samt konsolidering og stærkere styring af den tekniske platform. Der er på den baggrund identificeret en række indsatsområder og udviklingspunkter, hvor organisationen i dag ikke har forløst det potentiale, der skal til for at levere digital service i verdensklasse. Syddjurs Kommune har i den anledning bedt Deloitte om at bistå med at udarbejde en analyse, der skal belyse hvordan kommunens vision, konkrete udviklingsplaner og akutte udviklingsbehov kan konsolideres i en plan, der baseret på en række konkrete anbefalinger skal bidrage til at styrke styringen, organiseringen og samarbej-det omkring it og digitalisering på tværs af fagområder. Planen skal ydermere bidrage til at sikre, at der både opnås og opleves den kvalitet og effektivitet, der er målsætningen for den digitale understøttelse af kommunens kerneopgaver og ligeledes, at innovation tænkes ind som et grundelement i udvikling af opgaveløsningen. Der udarbejdes på bagkant af analysen en plan for, hvordan og hvornår de enkelte anbefalinger iværksættes. Iværksættelsen igangsættes i 1. kvartal 2020. Centrale anbefalinger Analysen indeholder en række anbefalinger, der alle kan bidrage ind i Syddjurs Kommunes ambitioner. Anbefa-lingerne falder ind i under nedenstående fem kategorier. 1. Fokusér den strategiske retning Der er behov for en mere fokuseret strategisk retning og stærkere styring samt prioritering af den digitale og teknologiske portefølje gennem en porteføljestyringsfunktion, der er forankret i topledelsen. Forenkling af og ty-deliggørelse af sammenhænge mellem strategi-dokumenter og strategiske initiativer vil bidrage til at skærpe det strategiske fokus i organisationen og øge målrealiseringen. 2. Skalér innovationskraften i organisationen For at fremme innovation har Syddjurs behov for at udvikle innovations-kapabiliteterne på tværs af fagområder-ne og indgå partnerskaber med eksterne. Det foreslås, at der etableres en fælles innovationsmetode på tværs af kommunen og forankres et tværgående innovationsejerskab i et ”innovationscenter” samt, at der udpeges og uddannes innovationskonsulenter på alle fagområder. 3. Strukturér gevinstrealiseringen For at styrke gevinstrealiseringen og skabe større indsigt i, om tiltag skaber de ønskede effekter anbefales det at etablere et standardiseret rammeværk for gevinstmåling og et ”kontrolorgan”, der får ejerskab for arbejdet med gevinstrealisering i kommunen. Dette skal tænkes sammen med en forankring af porteføljesty-ringen hos topledelsen og understøttes af et målrettet arbejde ift. datakvalitet 4. Fokusér på slutbrugeren Det er centralt at paradigmet omkring brugerfokus skærpes, så slutbrugeren og dennes oplevelse bliver fokus-punktet for såvel support som udvikling af systemer- og processer. Dette vil have en signifikant påvirkning på brugeroplevelsen hos medarbejdere og borgere, og kan samtidig understøtte den tværgående innovations-tænkning på tværs af Kommunen.


- 18 -

5. Fokusér på medarbejderkompetencer og sikker it-drift For at sikre at medarbejderne har de bedste forudsætninger for at løse deres opgaver anbefales det at fortsætte det målrettede arbejde med løsning af de konkrete udfordringer og samtidig arbejde mere strategisk med styring og fremtidssikring af platforme og arkitektur. Økonomiske konsekvenser I blokken er der indlagt en forventet reduktion af budgettet på 0,2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Beløbene placeres midlertidigt i en sparepulje under Økonomiudvalgets område, idet det endnu ikke er fastlagt, hvordan beløbet skal udmøntes. Besparelserne kan berøre hele organisationen. Beløbene udmøntes i 2020. Rapport fra Deloitte fremgår som bilag i budgetkatalog-mappen under faneblad 7.


Forslag 10-B-3: Fremrykning af administrative besparelser


2020 2021 2022 2023

-4.500 -2.200 0 0


Ændring (- ved reduktion) -9 -4 0 0

Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

0 0 0 0

I budget 2019 vedtog byrådet besparelser på det administrative område. Besparelserne havde en stigende profil og udgjorde 11 mio. kr. i 2022. Med dette forslag fremrykkes besparelserne. Det medfører i alt at der fremrykkes besparelser på 5,5 mio. kr. i 2020 samt 2,7 mio. kr. i 2021. Imidlertid har Børn og læring medtaget deres bespa-relser i budgetanalyserne. Den administrative besparelse kan herefter opgøres til 4,5 mio. kr. i 2020 samt 2,2 mio. kr. i 2021.

10.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg

Løbenummer 10-O-1 Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag 10-O-1: Digitaliseringspulje – nulstilling af effektiviseringspulje


2020 2021 2022 2023

1.055 703 895 1.020



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Digitaliseringspulje - effektiviserings-krav

-1.055 -703 -895 -1.020

Digitaliseringsstrategien og digitaliseringspuljen lever på sit 3. år. Formålet med digitaliseringspuljen er at un-derstøtte komplekse og tværgående digitaliseringsprojekter. Puljen har fokus på at understøtte digitaliserings-projekter med et tværfagligt potentiale der letter arbejdet for medarbejderne og forøger den leverede kvalitet for borgere og virksomheder. Finansieringsmæssigt er puljen skruet sammen på den måde, at projekters opstartsudgifter finansieres af pul-jen, men halvdelen af den årlige besparelsen leveres tilbage til puljen. Der er forudsat et årligt samlet høstet ef-fektiviseringskrav på 1 mio. kr. Der er gennemført et projekt på Erhverv og Beskæftigelsesområdet, således at rest-effektiviseringskravet udgør -1,055 mio. kr. i 2020, -0,703 mio. kr. i 2021 og 0,895 mio. kr. i 2022 og -1,020 mio. kr. i 2023 og frem.


- 19 -

Erfaringerne med puljen er blandede. Som forudsat har der været udviklet gode og lovende digitaliseringspro-jekter af fagområderne på de årlige digitaliseringsudviklingsworkshops. Imidlertid påvirker det pålagte effektivi-seringskrav brugen af puljen negativt. Det kan bedre betale sig for fagområderne at gennemføre digitaliserings-projekter via kommunens decentraliseringsordninger, hvor der ikke betales skat af den opnåede effektivise-ringsgevinst. På den baggrund foreslås, at den nuværende pulje nedlægges. Nedlæggelsen sker ved finansiering på de an-givne beløb af kassebeholdningen.


Forslag 10-O-2: Plan for rationel og bæredygtig kørsel i Syddjurs Kommune


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Budget til fælles service funktioner 9.833 10.393 10.552 10.552

Frem mod budget 2021 udarbejdes en plan med visionære forslag til en mere rationel og bæredygtig benyttelse og styring af køretøjer, der ejes af Syddjurs Kommune. Planen skal indeholde bud på eventuelle økonomiske rationaler, indtænke størst mulig brug af digitale løsninger og om muligt stille forslag til samskabende elementer. Arbejdet igangsættes i foråret 2019 og afrapporteres i juni 2020 med henblik på, at arbejdet kan indgå i proces-sen for budget 2021 og overslagsårene. Mål og indhold Der er en forventning om, at planen potentielt kan bidrage forandringsforslag, der i større eller mindre udstræk-ning kan:

• Skabe mere rationel og bæredygtig brug af kommunens bilflåde samt fremtidige effektiv organiseringen heraf.

• Frigøre ressourcer fra udgifter til kørsel til udgifter til velfærd. • Optimere kommunens bilflåde og udnytte ressourcerne bedre. • Optimere kørslen i arbejdstiden blandt kommunens medarbejdere for at spare på medarbejdernes tid

forbrugt på kørsel og udgifter til kørselsgodtgørelse. • Anvise muligheder for optimering af indkøbsaftaler for ydelser og produkter, der handler om mobilitet

(indkøb af biler, elcykler, værkstedsaftaler i forhold til reparationer/service mv.). • Nedbringe antallet af skader på biler og busser. • Pege på digitale løsninger, der helt grundlæggende kan transformere opgaveløsningen (flådestyring på

tværs af fagområder, brug af GPS-løsninger, selvkørende biler mv.). • Om muligt indtænke muligheder for samskabelse med civilsamfundet i Syddjurs Kommune (kan for-

eninger eller andre benytte kommunens køretøjer, når de ikke benyttes af kommunen eller lignende). Der inddrages ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af planen. Den eksterne leverandør findes via en kon-kurrencepræget dialog. Der afsættes i udgangspunktet op til 500.000 kr. til ekstern konsulentbistand som afhol-des indenfor administrationens eksisterende ramme.


Forslag 10-O-3: Styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund


Basisbudget 2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023


- 20 -

(1.000 kr.)

Digitaliseringsstrategiens foreslåede initiativer i 2019 er et samlet forslag om at styrke borgerinddragelse, data-informeret ledelse og automatisering. Digitaliseringsstrategien har i 2019 frembragt mere end 100 gode ideer og perspektiver, hvoraf de fire prioriterede initiativer er indeholdt i forslaget.

Smarte Kvadratmeter vil frembringe datagrundlag til vurdering af udnyttelsesgraden i den eksisterende lokalekapacitet i kommunen.

Samskabelse. To cases: En ny tilflytterpakke hos Kultur og Borger samt involvering af ”det tavse flertal” hos Sundhed og Omsorg.

Tidlig opsporing af ikke-uddannelsesparate. I initiativet afprøves machine learning sammen med en videnskabelig tilgang til data.

Digitale Assistenter – Fase 2. En digital assistent er en automatisering af en større proces, eks. be-handling af aktindsigtsanmodninger, en ydelsesberegner eller en softwarerobot der betaler lægeregnin-ger. Gevinsten er dog ikke alene automatiseringen af arbejdsprocesserne, der frigør tid for medarbej-derne ved at fjerne trivielle arbejdsopgaver. De digitale assistenter medfører også bedre datakvalitet, lovmedholdelighed og tilsyn.

Tabel 1: Ressourcer til styrkelse af borgerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering

I 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Samskabelse med borgere 300 0 0 0

Smarte kvadratmeter 200 0 0 0

Tidlig opsporing af ikke-uddannelsesparate 300 0 0 0

Digitale assistenter – fase 2 1.200 1.200 0 0 Budget til IT og Digitalisering i alt 2.000 1.200

Foreslås finansieret med et forholdsmæssigt bi-drag fra kommunens serviceområder ud fra kommunens serviceudgifter

-2.000

-1.200

I alt 0 0 0 0

De tre førstnævnte er initiativer, hvor fagområderne i samarbejde med IT og Digitalisering afprøver metoder og teknologi. Ved at tilføre fagområderne ressourcer og kompetencer til de prøvebaner, skabes et trygt rum for at løfte de innovative kompetencer i organisationen. Disse kompetencer er nødvendige for de fagprofessionelle, når de i fremtiden skal bidrage til udvikling og omstilling af deres opgaver og den service der leveres. Det fjerde initiativ, 100 Digitale Assistenter – Fase 2, er en skalering af et initiativ, der allerede er rigtig gode er-faringer med i kommunen. Initiativet har kørt som et pilotprojekt i 2018 og 2019, og har sikret at Syddjurs Kom-mune ved udgangen af 2019 har 100 kørende digitale assistenter. Der søges samlet om 3,2 mio. kr. i alt i 2020 og 2021. Midlerne tildeles IT og Digitalisering. Da styrkelse af bor-gerinddragelse, datainformeret ledelse og automatisering omfatter hele kommunen, så finansieres de 3,2 mio. med et forholdsmæssigt bidrag fra kommunens serviceområder ud fra kommunens serviceudgifter. Løbenummer 10-O-4 Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag 10-O-4: Brandsikkerhed i kommunens ældre- og plejeboliger


2020 2021 2022 2023

600 600 600 600


Ændring (- ved reduktion) 0,5 0,5 0,5 0,5

Baggrund

Bevilling 10.058 Redningsberedskab


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

10.306 10.715 10.715 10.715 10.715

Budget til Beredskab og Sikkerhed 10.715 10.715 10.715 10.715

På baggrund af branden på et plejecenter i Norddjurs Kommune, et hyrdebrev fra boligminister Ole Birk Olesen og et omfattende spørgeskema fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet blev der nedsat en arbejdsgruppe til gennemgang af brandsikkerheden i Syddjurs Kommunes bofællesskaber, plejecentre og ældre- og plejeboli-ger.


- 21 -

Forinden henvendelse fra ministeriet var undersøgelsen allerede planlagt og igangsat med Ejendomme som omdrejningspunkt, i tæt samarbejde med byggemyndighed og Beredskabet. Undersøgelsen har vist, at der ikke er givet uhensigtsmæssige dispensationer, men har givet anledning til et mindre antal påbud til straks udbedring og et større antal anbefalinger. Påbuddene er efterkommet og økonomi-en hertil afholdt af Ejendommes driftsbudget. Bygningsteknisk set leves der op til gældende lovgivning, så det foreslås ikke at iværksættes nye foranstaltnin-ger for at øge brandsikkerheden. Syddjurs Kommune har derimod erfaret, at Østjyllands Brandvæsen er ved at indgå samarbejdsaftaler med Od-der, Skanderborg og Samsø kommuner om tiltag, der skal øge brandsikkerhed og forebyggelse for kommuner-nes sårbare borgere, herunder børn, ældre og handicappede. Østjyllands Brandvæsen oplyser tillige, at de er ved at indgå en lignende aftale med Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Aftalen skal give værdi for borgerne og skabe reel øget brandsikkerhed. Fokus i samarbejdet bliver forebyggelse af brand og opmærksomhed om brandsikkerhed. Aftalen forventes at stå på tre ben – 1) Ekstraordinære brandsyn, 2) Byggeri og 3) Uddannelse. Alle nævnte ydelser er indeholdt i aftalen. Forslag til aftalen er bilag til dette dagsordenspunkt. Syddjurs kommune har i dag et samarbejde med Beredskab og Sikkerhed, der på enkelte punkter ligner den af-tale Østjyllands Brandvæsen har indgået med flere kommuner. Det foreslås at der forsøges etableret en lignede samarbejdsaftale med Beredskab og Sikkerhed, Randers, Favrskov og Djursland. Den målrettede indsats vil – ligesom det tætte samarbejde med Beredskab og Sikker-hed – kræve resurser internt i kommunen. Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen mellem Østjyllands Brandvæsen og de østjyske kommuner, vil en lig-nende aftale for Syddjurs Kommune beløbe sig til cirka 360.000 kr. om året. Det skønnes, at samarbejdsaftalen også vil kræve interne ressourcer svarende til cirka en halvtidsstilling. Der søges dermed om 600.000 kr. årligt til finansiering af samarbejdsaftalen samt interne resurser.


Forslag 10-O-5: Styrkelse af effektbaseret styring og driftsunderstøttelse


2020 2021 2022 2022

1.000 1.000 1.000 1.000



Baggrund



2019 (19-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Efter nogle år med omstilling af kommunens driftsområder medhenblik på modernisering og frigørelse af råde-rum er driftsvirksomheden i Syddjurs generelt under pres. Derfor vil de kommende års løbende drift samt videre omstilling kræve et stærkt fokus på styring og etablering af indsatser med både høj kvalitet og omkostningsef-fektivitet. En væsentlig forudsætning for denne effektbaserede styring er valid og dynamisk dataunderstøttelse,af både den daglige driftsstyring såvel som strategisk opfølgning, jf. nedenstående skematiske gengivelse af styrings-kæden horisontalt.

Byråd, borgere Koncernledelse

Afdelingsledere, institutionsledere, teamledere Medarbejdere

Styringsopgaven forudsætter gennemsigtighed i den kommunale opgaveløsning, dvs. overblik over egne aktivi-teter, forløb, udgifter, mønstre og effekt af den kommunale indsats. Styringsopgaven forudsætter også sammen-


- 22 -

ligninger med andre kommuner for at få perspektiv på udgiftsniveau, serviceniveau, kvalitet og økonomisk råde-rum. Flere fagområder har indenfor de seneste år implementeret nye faglige systemer (Cura og Facit), som har skabt et stærkt fundament for dataproduktion og ledelsesinformation. Men udvikling af ledelsesinformation er ressour-cekrævende.. Denne opgave har været betydelig større end forventet. Fem faser i udvikling af styringsinformation Mere konkret omfatter frembringelse af ledelsesinformationen til slutbrugeren et samarbejde mellem fagområ-det, IT og digitalisering samt Budget og Analyse. Udviklingen foregår typisk i følgende 5 faser: 1. Afklaring af stamdata i forhold til muligheder i fagsystem. Strategiske mål på området. Afklaring af fagom-

rådets generelle behov. Alle bidrager med informationsindsamling i denne fase.

2. Fastlæggelse af det ønskede indhold af rapporter og styringscockpit. Det er især Budget og Analyse der

understøtter fagområdet i denne fase.

3. Etablering af datagrundlag i datavarehus. Det er især IT og Digitalisering der understøtter fagområdet i

denne fase.

4. Endelig definition af rapportlayout, styringscockpit og implementerings-forberedelse. Det er især Bud-

get og Analyse der understøtter fagområdet i denne fase.

5. Idriftsættelse, herunder procedurer for opfølgning på brug og datavaliiditet. Det er især It og Digitalisering

der understøtter denne fase.

Stigende krav til datasikkerhed og vedtagelsen af GDPR medfører øget ressourcetræk. Dertil kommer, at kommunen løbende skal rapportere data til Danmarks Statistik og FLIS således at kommunen kan bidrage med nøgletal for området og danne basis for benchmarking og et godt sammenligningsgrundlag på tværs af kommuner. Der er ofte tale om data, som skal udvikles og valideres. Organisering En styregruppe sætter den strategiske retning for ledelsesinformation i kommunen og prioriterer de tilgængelige ressourcer. Stabschefen er formand for styregruppen, der refererer til direktionen. I styregruppen indgår endvi-dere 2 afdelingschefer fra fagområderne. I øjeblikket indgår chefen for Sundhed og Omsorg samt Erhverv og beskæftigelse. Organisering af arbejdet med LIS i Syddjurs fremgår af figuren herunder.

Styregruppen har lagt en 2 årig plan for prioritering af de tilgængelige ressourcer. I efteråret er fokus for rettet mod Sundhed og Omsorg, Erhverv og Beskæftigelse samt indkøb. Det kan langt fra forventes, at alle styrings-behov på alle niveauer kan håndteres indenfor rammerne af det nuværende ressourcesetup.

Styregruppe

Trekantsmøde Sundhed og Omsorg

Trekantsmøde Social og familie

Trekantsmøde Erhverv og beskæftigelse

Trekantsmøde Børn og Læring

Projektgruppe


- 23 -

Med henblik på at understøtte kommunens fagområder i deres styringsopgave bedst muligt forslås dataområdet styrket med 1 mio. kr. årligt. Herved vil fremdriften af tilvejebringelse af styringsinformation kunne forøges mar-kant til gavn for kommunens serviceområder, borgere og kommunens samlede økonomi. Styregruppen for Le-delsesinformation afgør hvilke områder de samlede ressourcer skal fokuseres på. FINANSFORSKYDNINGER og ANLÆG


Forslag 10-O-6: Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindskud i Landsbyggefon-den og grundsalg – FINANSFORSKYDNINGER og ANLÆG

Ændring (1.000 kr.) - foran mindreudgifter - NETTO

2020 2021 2022 2023

3.100 -1.000 -2.000 -2.000

Ændring - finansforskydninger 3.100 11.800 -2.000 -2.000

Ændring - anlæg 0 -12.800 0 0

Baggrund

Bevilling 10.825 Finansforskydninger


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0

Indskud i Landsbyggefonden 2.000 2.000 2.000 2.000

Til finansiering af grundkapitalindskud i Landsbyggefonden var der i budget 2019 indarbejdet 2 mio. kr. i alle årene, samlet 8 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023. Der forelægger nu et prioriteringskatalog for almennyttige boligprojekter. På den baggrund er finansieringsbeløbet indregnet i blokken som en årlig finansiering på 2 mio. kr. Der er foreslået et bruttokatalog af djursBO*, med nye projekter forskellige steder i kommunen. Heri indgår de enkelte projekters afledte behov for grundkapitalindskud. De fleste projekter er på kommunens arealer, hvorfor der vil være en grundsalgsindtægt i forbindelse med realisering af projekterne. Budgetblokken er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at alle projekterne fra bruttokataloget imødekommes som ansøgt. Der skal imidlertid gennemføres en prioritering af projekterne fra djursBO. Følgende projekter er fo-reslået af djursBO:

Grundkapi-talindskud

Grundsalgs-indtægter

Estimeret provenu pr.

projekt

Tilsagn ønskes i år:

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Hornslet - Tingvej, etape 2 3,2 4,6 -1,4 2020

Mørke - Knopsvanevej 2,8 3,8 -1,0 2020

Knebel - Energivej 2,8 4,4 -1,6 2020

Ebeltoft - Strandvejen, etape 1 5,1 0,0 5,1 2019

Ebeltoft - Strandvejen, etape 2 5,0 0,0 5,0 2020

I alt 18,9 12,8 6,1**

** Projekterne forventes samlet set at koste netto 6,1 mio. kr. i 2020 og 2021.


- 24 -

Det bemærkes, at Økonomiudvalget den 22. maj 2019 har godkendt, at der gives forhåndstilkendegivelse om tilsagn til opførsel af 6.000 m2 almene boliger på Slagterigrunden i Ebeltoft. Projektet forudsætter grundkapital-indskud i Landsbyggefonden på 5,1 mio. kr. i 2020, og 5,0 mio. kr. i 2021. Nedenstående tabel viser de samlede økonomiske konsekvenser for budget 2020, når de estimerede grund-salgsindtægter indregnes:

Økonomiske konsekvenser - beløb i hele 1.000 kr.

2020 2021 2022 2023 2020-2023

Grundkapitalindskud - alle projekter 5.100 13.800 0 0 18.900

Budget til grundkapitalindskud i budget 2020 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Nettobehov grundkapital - finansforskydninger 3.100 11.800 -2.000 -2.000 10.900

Forventede grundsalgsindtægter - anlæg 0 -12.800 0 0 -12.800

Nettovirkning i budget 2020 3.100 -1.000 -2.000 -2.000 -1.900

I direktionens budgetoplæg for 2020 er de økonomiske konsekvenser for alle projekter indarbejdet. Hvis der ikke ønskes afsat budget til alle projekter, skal budgettet til både grundkapitalindskud og grund-salgsindtægter (anlæg) reduceres. Det foreslås, at der i det kommende års budgetlægning overvejes, om der fra 2024 skal afsættes et årligt beløb til grundkapitalindskud på 4 mio. kr. til nye projekter. *Bruttokatalog over djursBO’s foreslåede projekter fremgår som bilag i budgetkatalog-mappen under faneblad 7.


- 25 -

11 Udvalget for familie og institutioner


Løbenummer 11-T-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner

Forslag 11-T-1: Børn, Unge og Familier: Demografi


2020 2021 2022 2023

1.105 2.108 3.476 5.068


Baggrund

Bevilling 11.528 Børn, unge og familier


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

107.995 104.454 103.096 102.984 102.984

0 0 0 0

Ændringerne i befolkningstallet indarbejdes i budget 2020 med henblik på at fastholde et uændret serviceni-veau. I forhold til befolkningsprognosen for år 2020 i forbindelse med budget 2019, viser befolkningsprognosen nu en stigning i antallet af 0-17 årige og 0-22 årige fra 2019 til 2020 på henholdsvis 159 0-17 årige og 103 0-20 årige jf. nedenstående tabel. Den samlede demografiregulering af budget 2020 bliver på den baggrund 1,1 mio.kr. Demografireguleringen er delt i 2, idet Sundhedsplejen reguleres i forhold til udviklingen i de 0-17 årige, hvor-imod den øvrige del reguleres i forhold til udviklingen i de 0-22 årige.

*) Antallet i 2020 er på baggrund af befolkningsprognosen i Budget 2020.

I overslagsårene viser den nye befolkningsprognose en forventning om yderligere stigning i antal 0-17 årige og 0-20 årige i overslagsårene 2021-2023. Reguleringen for demografiudviklingen stiger således fra 2,1 mio.kr. fra 2021 til 2023.

Demografi (ændringer) 2019 2020 2021 2022 2023

Forventet antal 0-17 årige *) 8.434 8.593 8.752 8.930 9.106

Ændringer antal 0-17 årige fra B19 prog. til B20 prog. 159 159 159 159

Ændringer antal 0-17 årige demografipulje - 159 337 513

Regulering for forskel B19 prog. og B20 prog. (1.000 kr) 178 178 178 178

Regulering demografipulje 0-17 årige (1.000 kr.) - 178 378 575

Forventet antal 0-22 årige *) 10.617 10.720 10.814 10.946 11.103

Ændringer antal 0-17 årige fra B19 prog. til B20 prog. 103 103 103 103

Ændringer antal 0-22 årige demografipulje 0 94 226 383

Regulering for forskel B19 prog. og B20 prog. (1.000 kr) 922 908 907 907

Regulering demografipulje 0-22 årige (1.000 kr.) 5 843 2.012 3.408

Regulering for forskel B19 prog. og B20 prog. (1.000 kr) 1.100 1.087 1.086 1.086

Regulering demografipulje (1.000 kr.) 5 1.021 2.390 3.983

Samlet teknisk ændring (1.000 kr.) 1.105 2.108 3.476 5.068


- 26 -


Forslag 11-T-2: Skoleområdet: Demografi2


2020 2021 2022 2023

2.184 4.333 6.474 11.291


Ændring (- ved reduktion) * 4 8 12 21

Baggrund

Bevilling 11.322 Skoleområdet


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Skoleområdet 402.488 402.117 401.663 401.663

*Tallene er for folkeskoler og SFO

Ændringerne i børnetallet (demografiudviklingen) indarbejdes i budget 2019 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau.


Forventet antal SFO fuldtid i budget 2020** 1.090 1.090 1.125 1.145 1.170

Ændringer antal SFO fuldtid fra 2019 til 2020 0 0 0 0

Ændringer antal SFO fuldtid demografipulje 0 35 55 80

Ændringer antal SFO fuldtid i alt 0 35 55 80

SFO fuldtid – demografi fra 2019 til 2020 0 0 0 0

SFO fuldtid – demografipulje 0 239 375 545

Ændringer tidlig SFO i alt (hele 1.000 kr.) 0 239 375 545

Forventet antal SFO morgen i budget 2020** 70 70 70 70 70

Forventet antal tidlig SFO i budget 2020 329 329 350 370 400

Ændringer antal tidlig SFO fra 2019 til 2020 0 0 0 0

Ændringer antal tidlig SFO demografipulje 0 21 41 71

Ændringer antal tidlig SFO i alt 0 21 41 71

Tidlig SFO – demografi fra 2019 til 2020 0 0 0 0

Tidlig SFO – demografipulje 0 263 513 889


Forventet antal folkeskoleelever i budget 2020 3.926 3.936 3.959 3.984 4.045

Ændringer antal folkeskolen fra 2019 til 2020 10 10 10 10

Ændringer antal folkeskolen demografipulje 0 23 48 109

Ændringer antal folkeskolen i alt 10 33 58 119

Folkeskolen – demografi fra 2019 til 2020 594 594 594 594

Folkeskolen – demografipulje 0 1.367 2.852 6.476

Ændringer folkeskolen i alt (hele 1.000 kr.) 594 1.961 3.446 7.070

Forventet antal eud10 elever i budget 2020 45 45 45 45 45

Forventet antal elever i privatskoler i budget 2020 1.030 1.050 1.055 1.060 1.075

Ændringer antal privatskoler fra 2019 til 2020 20 20 20 20

Ændringer antal privatskoler demografipulje 0 5 10 25


Privatskoler – demografi fra 2019 til 2020 752 752 752 752

Privatskoler – demografipulje 0 188 376 941


- 27 -

Ændringer privatskoler i alt (hele 1.000 kr.) 752 940 1.128 1.693

Forventet antal elever i privat sfo i budget 2020 375 380 385 390 400

Ændringer antal privat sfo fra 2019 til 2020 5 5 5 5

Ændringer antal privat sfo demografipulje 0 5 10 15


Privat sfo – demografi fra 2019 til 2020 38 38 38 38

Privat sfo – demografipulje 0 38 76 113

Ændringer privat sfo i alt (hele 1.000 kr.) 38 76 114 151

Forventet antal elever i efterskoler i budget 2020 277 277 277 277 277

Tilskud specialefterskole

Ændringer tilskud i alt (hele 1.000 kr.) 800 800 800 800

Forventet antal tidlig sfo privatskoler i budget 2020 94 94 100 105 110

Ændringer antal tidlig SFO fra 2019 til 2020 0 0 0 0

Ændringer antal tidlig SFO demografipulje 0 6 11 16

Ændringer antal tidlig SFO i alt 0 6 11 16

Tidlig SFO – demografi fra 2019 til 2020 0 0 0 0

Tidlig SFO – demografipulje 0 54 98 143


Ændringer antal tidlig SFO fra 2019 til 2020

Forventet antal eftermiddagsklub i budget 2020 505 505 505 505 505

Demografi samlede ændringer 2020 2021 2022 2023

Ændringer SFO fuldtid i alt (hele 1.000 kr.) 0 239 375 545

Ændringer SFO morgen i alt (hele 1.000 kr.) 0 0 0 0


Ændringer folkeskolen i alt (hele 1.000 kr.) 594 1.961 3.446 7.070

Ændringer EUD10 i alt (hele 1.000 kr.) 0 0 0 0

Ændringer privatskoler i alt (hele 1.000 kr.) 752 940 1.128 1.693

Ændringer privat sfo i alt (hele 1.000 kr.) 38 76 114 151

Ændringer efterskoler i alt (hele 1.000 kr.) 0 0 0 0

Ændringer tilskud specialefterskole i alt (hele 1.000 kr.) 800 800 800 800

Ændringer tidlige sfo privatskoler i alt (hele 1.000 kr.) 0 54 98 143

Ændringer eftermiddagsklub i alt (hele 1.000 kr.) 0 0 0 0

Samlede ændringer demografi og demografipuljer 2.184 4.333 6.474 11.291

Budget 2019 til sammenligning

Samlet antal børn (budget 2019)* 2019 2020 2021 2022

Forventet antal SFO fuldtid 1.090 1.090 1.070 1.050

Forventet antal SFO morgen 70 70 70 70

Forventet antal tidlig SFO 329 310 310 310

Forventet antal folkeskoleelever 3.988 3.926 3.907 3.874

Forventet antal eud10 elever 45 40 40 40

Forventet antal elever i privatskoler 1.030 1.010 1.000 990

Forventet antal elever i privat sfo 375 360 350 340

Forventet antal elever i efterskoler 277 265 265 265

Forventet antal tidlig sfo privatskoler 94 94 94 94

Forventet antal eftermiddagsklubber 505 505 505 505

Demografipulje (hele 1.000 kr.) -3.084 -5.685 -7.245


- 28 -

*Tallene fra budget 2019 er med, så der kan sammenlignes på forventningerne i antal.

**SFO fuldtid og SFO morgen er fuldt forældre finansieret, så derfor påvirker ændringerne kun budgettet i for-

hold til søskenderabat og økonomisk friplads.

Den 1. januar 2018 var der 5.641 i alderen 6-16 år, antallet er faldet til 5.568 pr. 1. januar 2019. I stedet for et forsat fald forventes det nu i befolkningsprognosen at antallet af 6-16 årige allerede begynder at stige fra 2020. Der forventes lige nu 5.596 i alderen 6-16 år pr. 1. januar 2020. Der forventes yderligere mindre stigninger de efterfølgende 2 år, herefter øges stigningen.

Den øgede søgning til folkeskolerne i Syddjurs Kommune fra Norddjurs Kommune indgår ikke i befolknings-prognosen. De øgede udgifter til folkeskolen dækkes af mellemkommunal afregning.

Befolkningsprognosen til budget 2020 – antal 0-5 årige pr. 1. januar

Skoledistrikt 2011 2015 2018 2019 2020 2021 2025 2030

Ebeltoft 1.113 957 876 818 786 782 762 799

Hornslet 1.002 967 991 978 1.015 1.078 1.318 1.565

Kolind 671 600 617 620 616 623 692 756

Mols 527 475 419 411 401 383 343 346

Mørke 319 275 286 302 313 329 396 414

Rosmus 298 269 282 268 264 247 245 278

Ryomgård 595 595 586 603 613 598 587 600

Rønde 851 932 946 933 960 960 1.024 1.193

Thorsager 306 265 260 246 244 237 255 267

Ådalen 423 400 378 389 385 378 352 353

I alt 6.105 5.735 5.641 5.568 5.596 5.616 5.974 6.572

Fra 2011 til 2019 er det faktiske tal pr. 1. januar. Fra 2020 til 2030 er det prognosetal.


Forslag 11-T-3: Dagtilbud til børn: Demografi


2020 2021 2022 2023

16.556 21.259 27.106 30.299



Baggrund

Bevilling 11.525 Dagtilbud til børn


2019 (19-PL) 2020 2021 2022 2023

144.450 144.870 144.867 144.805 144.805

Dagtilbud til børn 144.870 144.867 144.805 144.805

Ændringerne i børnetallet (demografiudviklingen) indarbejdes i budget 2020 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau.

Buget 2020


Samlet antal børn i dagtilbud

0 - 2 år 9 mdr. 779 883 868 882 899

2 år 9 mdr. - 6 år 1.233 1.361 1.489 1.581 1.612

I alt 2.012 2.244 2.357 2.463 2.511

Ændring antal børn i forhold til 2019

0 - 2 år 9 mdr. 104 89 103 120

2 år 9 mdr. - 6 år 128 256 348 379

I alt i forhold til 2019 232 345 451 499

Dagtilbud - demografi fra 2019 til 2020 16.556 16.556 16.556 16.556


- 29 -

Dagtilbud - demografipulje 0 4.703 10.550 13.744

I alt (hele 1.000 kr.) 16.556 21.259 27.106 30.299

Budget 2019 til sammenligning

Samlet antal børn (budget 2019) * 2019 2020 2021 2022

0 - 2 år 9 mdr. 779 779 782 792

2 år 9 mdr. - 6 år 1.233 1.289 1.331 1.356

I alt 2.012 2.068 2.113 2.148

Demografipulje (hele 1.000 kr.) 2.851 4.989 7.256

*Tallene fra budget 2019 er med, så der kan sammenlignes på forventningerne i antal. Befolkningsprognosen forudså 348 nulårige pr. 1. januar 2019 men tallet endte på 405 nulårige. Det er 57 børn flere end forventet. Det giver et væsentligt hop i antallet af børn i vuggestue. Sammen med øget tilflytning så er forventning nu at der skal passes 104 børn mere i vuggestuealderen i 2020 end forventet for et år siden. Det forventes lige nu at antallet af nulårige bliver lavere pr. 1. januar 2020 og lander på 364 nulårige. Derfor sker der et hop i det samlede antal i vuggestuealderen og så flader tallene ud. Det laveste antal nulårige var årgang 2014 med 288 nulårige pr. 1. januar 2015 (børn fra årgang 2014). Årgang 2014 er pr. 1. januar 2019 vokset til 385 børn, hvilket er en stigning på 97 børn eller 34%. Den øgede tilflytning betyder at det forventede antal i børnehavealderen vokser med 128 børn i forhold til bud-get 2019.

Befolkningsprognosen frem mod år 2030 siger lige nu at antallet af børn i alderen 0 - 5 år stiger fra 2.374 børn pr. 1. januar 2019 til 3.043 børn pr. 1. januar 2030. Så en forventning om fortsat vækst i børnetallet de kom-mende år. Det samlede antal 0-5 årige er højere end antallet i et dagtilbud, eksempelvis er mange børn omkring 10-12 måneder før de starter i et dagtilbud.

Befolkningsprognosen til budget 2020 – antal 0-5 årige pr. 1. januar

Skoledistrikt 2011 2015 2018 2019 2020 2021 2025 2030

Ebeltoft 407 304 252 275 290 307 362 377

Hornslet 465 454 520 560 578 581 626 684

Kolind 316 293 270 273 298 325 355 354

Mols 202 159 132 147 142 136 137 134

Mørke 146 155 159 154 159 166 188 173

Rosmus 142 115 86 98 100 113 143 156

Ryomgård 304 264 234 229 233 253 276 276

Rønde 453 380 369 386 430 466 519 609

Thorsager 121 100 100 107 109 118 115 120

Ådalen 215 160 144 145 154 158 163 160

I alt 2.771 2.384 2.266 2.374 2.492 2.623 2.883 3.043

Fra 2011 til 2019 er det faktiske tal pr. 1. januar. Fra 2020 til 2030 er det prognosetal.


Forslag 11-T-4: Tilretning af refusion på Handicapområdet


2020 2021 2022 2023

500 1.100 1.100 1.100



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

107.995 104.454 103.096 102.984 102.984

Handicapområdet 11.359 10.311 10.311 10.311


- 30 -

Der modtages 50%´s refusion på handicapområdet, som i Syddjurs Kommune omfatter merudgifter efter §41 samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter §42. Ved en sammenholdelse af udgiftsbudgettet i 2020 til 2023 til de to opgaver kan det konstateres, at refusionsindtægtskravet i basisbudgettet er for højt. F.eks. er ud-giftsbudgettet i 2020 i alt 23,1 mio. kr. til dækning af merudgifter samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvor det må forventes, at der ved en 50%´s refusion, skal budgetlægges med ca. 11,6 mio.kr. i indtægter. I det nuværende basisbudget er budgettet til refusionsindtægten 12,1 mio.kr. Det vil sige 0,5 mio.kr. højere. Denne ubalance stiger til 1,1 mio.kr i årene 2021 til 2023.

Løbenummer 11-L-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner

Forslag 11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram Børn, unge of familier


2020 2021 2022 2023

466 466 493 493



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

107.995 104.454 103.096 102.984 102.984

Børn, unge og familier 104.454 103.096 102.984 102.984

Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner – hvor kommunerne fremover skal udarbejde indstillinger til indsatser og forestå, at indsatsen gives. Herudover skal kom-munerne kunne give pålæg til børn i alderen 10-11 år.

Videreførelse af Lov nr. 318 af 28.april 2009 vedr. kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre - Loven består af fire hovedelementer, der samlet set skal styrke forholdene for anbragte børn og unge. Det drejer sig om anbringelser af børn under 1 år, hjemgivelser, videreførelse af anbringelser og psykologbehandling til børn på krisecentre. Lovforslaget var en del af "Barnets Reform" og af satspuljeaftalen for 2009.

Regulering for 2022 vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om Barnets Reform.

Regulering for 2022 vedrørende lov nr. 1613 og lov nr. 286 om indførelse og forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste.

Lov nr. 1702 af 27. december 2018 om Familieretshuset – et nyt familieretsligt system, som indebærer, at kommunerne får en ny rolle i behandlingen af skilsmisse og forældremyndighedssager, hvor der vil være en udveksling af oplysninger mellem kommunen og Familieretshuset.

Regulering i forbindelse med øget kvalitet i plejefamilier -.der indføres nye plejefamiliekategorier, et driftsorienteret tilsyn , kompetencen til at godkende plejefamilier flyttes til det Social tilsyn og plejefamili-er skal fremgå af tilbudsportalen. Herudover intensiveres støtten til plejefamilierne i form af et opstarts-forløb, som varetages af det Sociale tilsyn, et ensrettet grundkursus samt krav om én kursusdag til nye plejefamilier og én efteruddannelsesdag for eksisterende plejefamilier. Herudover indføres krav om, at støtten gives af en anden person end den, der aftaler løn og andre vilkår med plejefamilien.

Regulering som følge af ændring i adoptionsloven - Kontinuitet og enkle forløb for adoption uden sam-tykke. Kompetencen til at træffe afgørelse om adoption uden samtykke flyttes til Ankestyrelsen. Samti-dig får barnet mulighed for at flytte ind hos den kommende adoptivfamilie under sagens behandling, hvilket vil reducere kommunens udgifter, idet der undgås anvendelse af midlertidige plejefamilier. Om-vendt påføres kommunen merudgifter som følge af, at kompetencen til at beskikke advokater for parter-ne flyttes til kommunen.

Reguleringen vedrører både hovedkonto 5 og 6:


- 31 -


Forslag 11-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet


2020 2021 2022 2023

1.698 1.899 1.884 1.884



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Skoleområdet 402.488 402.117 401.663 401.663

Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v. Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om IT hjælpemidler ved overgang fra folkeskole til uddannelse. Lov nr. 209 af 5. marts 2019 omkring styrket praksisfaglighed m.v. Lov nr. 547 af 7. maj 2019 omkring udvidet uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser. Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om nedsat undervisningstid og ændret fagrække.

2020 2021 2022 2023

SFO øget økonomisk fri-plads og søskendetilskud 1.385 1.385 1.385 1.385

Folkeskole 313 514 499 499

I alt 1.698 1.899 1.884 1.884


Forslag 11-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn


2020 2021 2022 2023

466 542 542 542



Baggrund

Bevilling


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

141.450 144.870 144.867 144.805 144.805


Ændringer ved lov nr. 1529 af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven. Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder og bedre fordeling i daginstitutioner.

2020 2021 2022 2023

Hovedkonto 5 47 47 74 74Hovedkonto 6 419 419 419 419

I alt 466 466 493 493

- tusind kr. -


- 32 -

11.2 Blokke afledt af budgetanalyser

Løbenummer 11-B-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner

Forslag 11-B-1: Børn og læring – Ledelse og administration


2020 2021 2022 2023

-200 -200 -200 -200



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Skoleområdet 402.488 402.117 401.663 401.663

Der er 1 chef for børn og læring, konteret under chefer. Der er afsat 3,2 mio. kr. på konto 6 under børn og læring

- 1 chefkonsulent der fungerer som leder af dagtilbud og administrationen - 1 administrativ konsulent - 3 fuldtidsstillinger i sekretariatet fordelt på 4 personer

I fagområdet er ansat 2 fagkonsulenter på fuld tid og en tværgående matematikvejleder på 15 timer. Chefkonsulentstillingen opstod, da skoleområdet og dagtilbud i 2015 blev lagt sammen til Børn og læring. Den ene chefstilling blev nedlagt og der blev oprettet en chefkonsulentstilling i stedet for. Ved sammenlægning af skole og dagtilbud i 2015 var sekretariatet også på 4 personer, men med fire fuldtids-stillinger på nær 5 timer. Det betyder, at sekretariatet er reduceret med 32 timer siden 2015 svarende til 22%. Desuden bliver Børn og læring understøttet af en økonomikonsulent ansat i stab- og økonomifunktionen. Indtil 2015 var understøttelsen fordelt på to personer med i alt 67 timer. Det blev fra 2015 reduceret til 37 timer, en reduktion på 45%. Resurserne til en tværgående matematikkonsulent kan fjernes, så skolerne selv løfter opgaven. Det vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt centralt. Medarbejderen vil så gå retur til sin fulde stilling på folkeskolen. Mulige konsekvenser Folkeskolerne vil selv skulle dække udgifterne til tværgående samarbejder i matematik, lige som i de andre fag. Der er fokus på elevløft i fagene dansk og matematik. En fjernelse af den tværgående matematikvejleder vil kunne ændre understøttelsen af lærernes arbejde med at øge elevernes udbytte i faget matematik og svække fokus på en samlet indsats for arbejdet med elever, der har det særligt svært ved tal, talblindhed.


Forslag 11-B-2: Skoleområdet – Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i 2021-2022


2020 2021 2022 2023

-1.505 -634 0 0



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Skoleområdet 402.488 402.117 401.663 401.663

Skoleområdet Med udgangspunkt i budget 2020 ligger der fortsat nogle reduktioner i overslagsårene 2021 og 2022 med bag-grund i tidligere vedtagne beslutninger. Det gælder reduktioner vedrørende nemmere, bedre og billigere indkøb samt effektiviseringer på ledelse og administration.


- 33 -

Alle reduktioner i overslagsårene hentes i 2020, således at der gøres rent bord. Det vil så kun være nye reduk-tioner vedtaget i budget 2020, der vil være indlagt i årene frem. Mulige konsekvenser Ændret indkøbsadfærd skal implementeres hurtigere, og det er nødvendigt at tilpasse administrationen lidt før ellers forventet.


Forslag 11-B-3: Dagtilbud til børn – Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i 2021-2022


2020 2021 2022 2023

-385 -385 0 0



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

141.450 144.870 144.867 144.805 144.805


Dagtilbud til børn Med udgangspunkt i budget 2020 ligger der fortsat nogle reduktioner i overslagsårene 2021 og 2022 med bag-grund i tidligere vedtagne beslutninger. Det gælder reduktioner vedrørende nemmere, bedre og billigere indkøb samt effektiviseringer på ledelse og administration. Alle reduktioner i overslagsårene hentes i 2020, således at der gøres rent bord. Det vil så kun være nye reduk-tioner vedtaget i budget 2020, der vil være indlagt i årene frem. Mulige konsekvenser Ændret indkøbsadfærd skal implementeres hurtigere, og det er nødvendigt at tilpasse administrationen lidt før ellers forventet.


Forslag 11-B-4: Skoleområdet – PAU- og pædagogstuderende


2020 2021 2022 2023

-300 -300 -300 -300



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

PAU- og pædagogstuderende 1.290 1.290 1.290 1.290

Skoleområdet Der er et vigende antal PAU- og pædagogstuderende. Det vil derfor være muligt at reducere det afsatte budget på 1,3 mio. kr. i 2020. Budgettet er oprindeligt taget fra folkeskolerne og placeret i en central pulje. Lønnen til PAU- og pædagogstuderende betales fra denne pulje, således at de decentrale enheder ikke selv skal reserve-re budget til lønudgiften. Det gør det nemmere for de decentrale enheder at planlægge økonomien. Umiddelbart skal midlerne føres retur til folkeskolerne. Det er muligt i stedet at tage midlerne som en budgetre-duktion. Såfremt der over tid viser sig behov for et øget budget til PAU- og pædagogstuderende, vil midlerne blive taget fra folkeskolerne og over i puljen igen. Mulige konsekvenser Hvis antallet af PAU- og pædagogstuderede stiger igen over tid, vil folkeskolerne igen skulle aflevere budget til at dække udgifterne.


- 34 -


Forslag 11-B-5: Dagtilbud til børn – PAU- og pædagogstuderende


2020 2021 2022 2023

-300 -300 -300 -300



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

141.450 144.870 144.867 144.805 144.805

PAU- og pædagogstuderende 2.797 2.797 2.797 2.797

Dagtilbud til børn Der er et vigende antal PAU- og pædagogstuderende. Det vil derfor være muligt at reducere det afsatte budget på 2,6 mio. kr. i 2020. Budgettet er oprindeligt taget fra daginstitutionerne og placeret i en central pulje. Lønnen til PAU- og pædagogstuderende betales fra denne pulje, således at de decentrale enheder ikke selv skal reser-vere budget til lønudgiften. Det gør det nemmere for de decentrale enheder at planlægge økonomien. Umiddelbart skal midlerne føres retur til daginstitutionerne. Det er muligt i stedet at tage midlerne som en bud-getreduktion. Såfremt der over tid viser sig behov for et øget budget til PAU- og pædagogstuderende, vil midler-ne blive taget fra daginstitutionerne og over i puljen igen. Mulige konsekvenser Hvis antallet af PAU- og pædagogstuderede stiger igen over tid, vil daginstitutionerne igen skulle aflevere bud-get til at dække udgifterne.


Forslag 11-B-6: Børn og læring – Fælles ledelse og administration


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

141.450 144.870 144.867 144.805 144.805


Gennem de seneste år, er der flere steder på Skoleområdet og dagtilbud til børn indført distriktsledelse eller samling af daginstitutioner under fælles ledelse. Erfaringerne er gode. Ifølge sektorplanen for Børn og læring skal der forsat arbejdes med at udnytte kommunens resurser effektivt samt sikre løsninger, der udnytter de fag-lige kompetencer. Børn og læring er nået langt i denne omstilling. Der er dog et par oplagte områder, hvor den administrative om-stilling i høj grad vil give god mening. De beskrevne løsninger giver en bedre udnyttelse af resurser og kompe-tencer lokalt. Der er ikke peget på en økonomisk reduktion, men det vil styrke den decentrale administration, så det bliver nemmere at tilpasse sig løbende ændringer. Trin 1 – fælles ledelse på dagtilbud Der er lavet enten fælles ledelse eller distriktsledelse på næsten alle daginstitutioner på dagtilbud. Eneste tilba-geværende sted uden fælles ledelse er i Ryomgård. Det foreslås derfor at samle de to daginstitutioner i Ryom-gård under fælles leder med fælles økonomi og bestyrelse. Udvalget for familie og institutioner indstillede den 3. september 2019 til fælles ledelse i Ryomgård. Byrådet godkendte indstillingen om fælles ledelse for de to dag-institutioner i Ryomgård den 18. september 2019. Trin 2 – distriktsledelse Der er i dag distriktsledelse seks steder. Erfaringerne er gode og gør det nemmere at arbejde med sammen-hænge lokalt, da dagtilbud, skole og SFO er samlet under samme leder. Med én ansvarlig distriktsleder og fæl-les administration, så samles især de administrative opgaver hos personer, der har dette som deres primære opgave.


- 35 -

Det foreslås at arbejde hen mod distriktsledelse i Ryomgård og Kolind, som er to yderligere oplagte steder lige nu. Jævnfør lovgivningen kan der etableres fælles ledelse mellem skole, sfo og dagtilbud for skoler beliggende i landdistrikter eller ved små skoler og små afdelinger af skoler. Ved små skoler og små afdelinger af skoler for-stås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 ele-ver. Da Ryomgård og Kolind begge ligger geografisk i landdistrikter, giver det mulighed for at etablere distriktsledel-se. Fælles administration decentralt De steder hvor der er distriktsledelse, varetages løn og økonomi i en fælles administration for daginstitutionen, skolen og SFO. Syddjurs Kommunes centrale økonomi- og lønfunktioner oplever generelt færre fejl, færre spørgsmål og mere overblik i økonomistyringen i de daginstitutioner, der indgår i distriktsledelse. Der arbejdes videre i denne retning for de resterende skoledistrikter. Det kræver ingen politisk beslutning. Mulige konsekvenser Det vurderes, at ændringerne vil give en bedre administration med bedre kvalitet og færre fejl samt en bedre udnyttelse af de administrative og ledelsesmæssige resurser. Folkeskoleloven § 24 a. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fri-tidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf. § 55, stk. 1, 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fri-tidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse. § 55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler kan undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og kapitel 4. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med nor-malt ikke over 300 elever.


Forslag 11-B-7: Skoleområdet – Læringsguider (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. sep-tember 2019)


2020 2021 2022 2023

-1.652 -1.652 -1.652 -1.652


Ændring (- ved reduktion) -3 -3 -3 -3

Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Læringsguider 1.652 1.652 1.652 1.652

Udvalget for familie og institutioner indstillede en fremrykning af blokken den 9. september 2019. Byrådet ved-tog den 18. september 2019 ophør af læringsguiderne og en fremrykning af reduktionen på 1,652 mio. kr. årligt fra 2020. Med budget 2018 blev der fra skoleåret 2018/2019 ansat tre læringsguider, der skal understøtte eleverne i at blive så dygtige, de kan med særligt fokus på at styrke deres personlige og sociale kompetencer og mål om, at endnu flere elever erklæres uddannelsesparate og gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er afsat 1,65 mio. kr. årligt til ansættelsen af læringsguider. De tre læringsguider skal fungere som guide, vejleder, mentor og et sikkert ståsted for eleverne. Lærings-guiderne skal arbejde med at motivere eleverne til – sammen med deres forældre – at tage medansvar for de-res eget uddannelsesvalg. Ved budgetvedtagelsen var læringsguidernes arbejde tænkt i forlængelse af UU Djurslands indsatser og skal bidrage til, at eleverne i Syddjurs Kommune bliver uddannelsesparate. I samme budgetblok hvor læringsguider-ne blev oprettet, der blev der givet yderligere budget til UU på 425.000 kr. til en opnormering. Midlerne til UU er ikke en del af denne blok.


- 36 -

Det vurderes, at der er et vist overlap mellem de opgaver, som læringsguiderne skal løse og de opgaver, som UU løser – og UU er samtidig overgået til at være ansat direkte i Syddjurs Kommune. Implementeringen af læ-ringsguiderne har været i gang i skoleåret 2018/2019, og der er derfor sparsomme erfaringer om effekten for eleverne på de enkelte skoler. En fjernelse af læringsguiderne vil give et rationale på 1,65 mio. kr. årligt, dog kun 0,8 mio. kr. det første år. Alternativ

1. Midlerne flyttes over i elevtildelingen, som en del af tildelingen pr. elev i folkeskolen. Mulige konsekvenser Idet der er meget sparsomme erfaringer med initiativet, er det svært at vurdere om ændringen vil få betydning for de oprindeligt opstillede mål.


Forslag 11-B-8: Skoleområdet – PPR


2020 2021 2022 2023

-900 -1.200 -1.200 -1.200



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

PPR 15.020 15.020 15.020 15.020

Det foreslås at reducere PPR med 1 stilling samt undlade udvidelsen i 2020. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) giver råd og vejledning omkring børn og unge (0-18 år) med speci-alpædagogiske problemstillinger til det pædagogiske personale i institutioner, skoler og til børnenes og de un-ges forældre. I PPR i Syddjurs Kommune arbejder psykologer, tale-hørekonsulenter og fysio- og ergoterapeu-ter. Med budget 2019 blev der vedtaget en udvidelse af PPR med 0,6 mio. kr. men først fra 2020. Det foreslås at fjerne denne udvidelse, hvilket vil give en besparelse på 0,6 mio. kr. fra 2020. Hvis ikke udvidelsen fjernes vil Syddjurs Kommunes udgifter til PPR komme til at ligge højere end landsgennemsnittet for PPR. Det foreslås samtidig at reducere PPR med 1 stilling i forhold til budget 2019, hvilket også vil bidrage med 0,6 mio. kr. I stedet foreslås det, at indføre demografiregulering af PPR ligesom der er på de fleste andre områder af Børn og læring. Det vil betyde, at PPR tilføres flere midler ved flere 0-16 årige og modsat trækkes i budget ved færre 0-16 årige. Demografireguleringen vil blive indført fra budget 2021. På nuværende tidspunkt forventer prognosen 18% flere 0-16 årige fra 2020 til 2030. PPRs ressourcer vil på denne måde komme til at afspejle ud-viklingen i elevtallet. PPR er påbegyndt arbejdet med en mere effektiv sagsbehandling (LEAN), som skal bidrage til at realisere ef-fektiviseringen, fx i form af mere effektive møder både internt og eksternt, tættere opfølgning på igangværende sager mv. Alternativ

1. En fjernelse af udvidelsen på 0,6 mio. kr. i 2020 samt indførsel af demografi, men uden en yderligere reduktion på ekstra 0,6 mio. kr.

2. En fjernelse af udvidelsen på 0,6 mio. kr. i 2020, uden indførsel af demografi og uden en yderligere re-duktion på ekstra 0,6 mio. kr.

Mulige konsekvenser Hvis den forudsatte effektivisering af arbejdsgange ikke realiseres, vil konsekvensen være øget pres på PPR og

potentielt øget ventetid på indsatsen.


- 37 -


Forslag 11-B-9: Skoleområdet – Puljen til bedre mad i skoler


2020 2021 2022 2023

-1.068 -1.068 -1.068 -1.068



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Pulje til bedre mad i skoler 1.068 1.068 1.068 1.068

Med Byrådets vedtagelse af budget 2016 fik Udvalget for familie og institutioner til opgave at udmønte en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af mad i skolerne. Ved vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at puljen skulle udvides med yderligere 0,2 mio. kr. årligt, og med budgettet i 2018 blev beløbet hævet til det nuværende niveau. Puljen har gennem årene været fordelt og brugt på skolerne på forskellig vis. Således har midlerne været brugt til både drift af skolebod, opgradering af hårde hvidevarer, tilbud om morgenmad til elever, temauger og lignen-de. Alternativ

1. Midlerne flyttes over i elevtildelingen, som en del af tildelingen pr. elev i folkeskolen. Mulige konsekvenser Hvis puljen til bedre mad bortfalder, vil skolerne selv skulle afholde udgifterne til de indførte tiltag. En mulig kon-sekvens kan derfor være, at der ikke i samme grad vil blive afholdt aktiviteter eller lavet investeringer, der gav-ner den sunde mad på skolerne. Dog skal det bemærkes, at der i 2018 er vedtaget en Mad- og Måltidspolitik, der pålægger alle kommunens institutioner at handle ud fra de fælles retningslinjer i Syddjurs Kommune.


Forslag 11-B-10: Skoleområdet – Talentudvikling


2020 2021 2022 2023

-53 -53 -53 -53



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Talentpuljen 53 53 53 53

Med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat 50.000 kr. til en talentpulje på skoleområdet. Puljen udmeldes til Syddjurs Kommunes skoler, der kan ansøge forvaltningen om tilskud til enkeltperson eller en klasse, til under-støttelse af talentudvikling. Ansøgningerne behandles af FI. Puljen er blevet udmøntet til forløb og arrangementer i forhold til både matematik, sprogfag, naturvidenskabelige fag samt musisk/praktiske fag. I både 2018 og 2019 er puljen meldt ud af to omgange, da der i de første runder ikke var ansøgninger nok til at fordele hele puljen. Alternativ

1. De 50.000 kr. flyttes til Ungdomsskolen til afholdelse af en årlig Ungerigsdag. Mulige konsekvenser Skolerne vil fremadrettet selv skulle finansiere tiltag, der ud over den almindelige undervisning tilgodeser elever med et særligt talent.


- 38 -


Forslag 11-B-11: Skoleområdet – BoostCamp


2020 2021 2022 2023

-314 -314 -314 -314



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

BoostCamp 314 314 314 314

Fjernelse af de centrale midler til BoostCamp BoostCamp er et tiltag, der skal understøtte kommunens mål om, at alle unge skal gennemføre en uddannelse, når de færdiggør folkeskolen. Op til 30 unge fra kommunens folkeskoler, der er vurderet ikke uddannelsespara-te, deltager hvert år i BoostCampen, Eleverne arbejder i et to ugers forløb med at booste deres evner i dansk, engelsk og matematik og med særligt fokus på arbejdet med udvikling af deres sociale færdigheder og øget personlig selvværd. Eleverne understøttes af et team af lærere og pædagoger. BoostCamp er blevet afholdt årligt siden 2016. Forløbet planlægges, afholdes og evalueres af en gruppe skole-ledere, lærere og pædagoger. BoosCamp forløbet har fået ros af både elever og lærere. Evalueringerne viser, at eleverne flytter sig fagligt og personligt i perioden umiddelbart lige efter campen. Evalueringerne har dog endnu ikke kunnet pege på en langvarig effekt, ligesom der også er tilbagemeldinger om, at lærerne til den enkelte BoostCamp-elev kan have svært ved at overføre erfaringer og undervisningsmetoden fra campen til elevens hverdag i klassen. BoostCampen for 2019 er udsat. Alternativ

1. BoostCamp vil kunne fortsætte, såfremt folkeskolerne selv betaler. Det bliver på denne måde tydeligere om det faglige løft står mål med elevbetalingen eller om folkeskolen kunne rykke eleven/gruppe af ele-ver bedre på anden vis.

Mulige konsekvenser Konsekvenserne er begrænsede, idet der i evalueringen ikke kan påvises langvarig effekt.


Forslag 11-B-12: Skoleområdet – Tilskud til specialefterskole


2020 2021 2022 2023

-400 -400 -400 -400



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Efterskoler 11.497 11.497 11.497 11.497

Syddjurs Kommune giver i dag tilskud til specialefterskole samt indmeldelsesgebyr og depositum. Taksten for specialefterskole er som hovedregel det samme som almindelig efterskole. Når forældrene modtager økonomisk tilskud til specialefterskole bliver de væsentligt bedre stillet, end hvis ele-ven skulle på almindelig efterskole. Den nuværende tilskudsmodel betyder, at alle betaler det samme uanset økonomiske forhold. Det betyder, at dem med den bedste økonomi får det største tilskud, fordi forældrebetaling her er størst.


- 39 -

Det foreslås at ændre tilskuddet, så der gives op til 30.000 kr. til alle elever. Det betyder, at de dårligst økono-misk stillede elever stort set får opholdet betalt, mens de bedst økonomisk stillede vil komme til at betale mere. De 30.000 kr. i tilskud er dog et væsentligt tilskud, da der ikke gives ekstra tilskud til almindelig efterskole fra skoleområdet. Der vil ikke blive givet tilskud til indmeldelsesgebyr og depositum (omkring 5.000 kr.). Så i stedet for den nuvæ-rende egenbetaling på minimum 12.500 kr. årligt vil de økonomisk dårligst stillede selv skulle betale indmeldel-sesgebyr og depositum samt eventuelt resterende andel af udgiften til opholdet på over 30.000 kr. De økono-misk dårligst stillede elever vil have stort set uændret udgifter. Det vil forenkle administrationen og de bedst økonomisk stillede vil skulle betale lidt mere selv. Samlet er der en økonomisk besparelse på 0,4 mio. kr. årligt. Alternativ

1. Tilskuddet sættes til max 25.000 kr. hvilket vil øge besparelsen til samlet 600.000 kr. 2. Reglerne ændres så der kun gives tilskud til opholdet, men med et tilskud på max på 40.000 kr. årligt,

men så er der ingen økonomisk besparelse længere. Så vil det blot omfordele midlerne, men gøre det administrativt mere smidigt.

Mulige konsekvenser Tilskuddet stiller forsat forældre med elever til specialefterskole bedre, rent økonomisk, end forældre der betaler for de almindelige efterskoler. Det vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på antallet, der vælger specialef-terskole.


Forslag 11-B-13: Skoleområdet – Kompetencemidler (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019)


2020 2021 2022 2023

-2.500 -2.500 -2.500 -2.500



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Efter- og videredannelse 6.457 6.457 6.457 6.457

Udvalget for familie og institutioner indstillede en fremrykning af blokken den 3. september 2019. Byrådet ved-tog den 18. september 2019 en fremrykning af reduktionen på 2,5 mio. kr. årligt fra 2020. Der er centralt placeret 6 mio. kr. til understøttelse af kompetenceudviklingen på skolerne. Det har vist sig effek-tivt i forhold til at sætte skub i den pædagogiske udvikling ude på skolerne. Samtidig er der imidlertid også mu-lighed for at prioritere efter- og videreuddannelse på den enkelte skole, dvs. anvende en del af budgettildelingen hertil. Det er umiddelbart vurderingen, at kompetenceudvikling har været relativt højt prioriteret i Syddjurs, med hen-blik på at understøtte satsningen på flere unge i uddannelse og arbejdet med øget inklusion. Målet om, at 95 procent af alle timer skal læses af en lærer med kompetence i faget, er udskudt i fem år til 2025. Der er dog ingen melding om at tilskuddet fra staten ændres. Så lige nu udløber det i 2020. Det foreslås derfor at reducere de centralt placerede midler til kompetenceudvikling. Folkeskolerne må desuden forventes selv at bruge midler på udviklingen, hvor der nu er afsat ekstra fem år til at nå målet. De resterende midler til kompetenceudvikling vil fortsat blive anvendt til linjefagsløft og vejlederuddannelsen. Derudover vil de blandt andet blive prioriteret til kompetenceløft omkring arbejdet med videreudvikling af inklu-derende læringsfællesskaber (mellemrumsløsninger). Alternativ

1. Hvis reduktionen er for stor kan reduktionen i 2022 fjernes så det bliver 2 mio. kr. i 2022 og 2023. 2. Hvis reduktionen er for lille kan beløbet skrues op til maksimalt 6 mio. kr., men så skal skolerne selv be-

tale for al kompetenceudvikling inklusiv vikardækning.


- 40 -

Mulige konsekvenser Det er væsentligt at personalet på skolen er tilstrækkeligt klædt på til at løse de opgaver, der stilles. Det kræver i flere tilfælde løbende kompetenceudvikling. Der er derfor altid en risiko forbundet med at spare på kompeten-ceudviklingsmidler. Imidlertid er der fortsat både centrale og decentrale midler afsat, og derfor vurderes den umiddelbare risiko som mindre.


Forslag 11-B-14: Skoleområdet – Ændring af tildelingsmodellen til folkeskolerne til færre knæk


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Folkeskoler 236.020 235.520 235.520 235.520

Der foreslås en ændring af tildelingsmodellens fra to knæk til kun et knæk i modellen grundet de seneste æn-dringer omkring fælles ejendomsdrift. Ændringerne betyder, at opgaverne omkring rengøring, indendørs og udendørs vedligehold samt grønne områder varetages af det fælles ejendomscenter. Der peges på model 4. Tildelingsmodellen er en måde at fordele budgettet afsat til folkeskolerne. Det er ikke et spørgsmål om hvor stort et budget, der skal fordeles, men om hvordan de resurser, der afsættes til folkeskolerne fordeles. Der er bygget videre på en enkel, gennemsigtig og elevbaseret model. Først den nuværende model gældende fra 1. august 2019, med de foreløbige takster gældende i budget 2020. Model 1 – Gældende tildelingsmodel med nuværende basisbudget for 2020

Det ses, at der er et basisbudget på 236 mio. kr. til folkeskolerne i 2020. Dertil kommer et centralt budget til kompetenceudvikling, pædagogstuderende, madpuljen m.v. Der er en forskel på den gennemsnitlige tildeling pr. elev på op til næsten 16.000 kr. pr. elev. Det svarer til at Hornslet Skole skulle have ekstra 13 mio. kr. i budget 2020, hvis tildelingen skulle være på niveau med den hø-jeste tildeling pr. elev. Med det fælles ejendomscenter skal folkeskolernes økonomi i endnu højere grad anven-des primært på undervisning. Desuden vil der være udgifter til ledelse og administration samt inventar, under-visningsmaterialer og aktiviteter. Det er derfor svært at forklare den store forskel i tildelingsmodellen. I rapporten fra Implement peges på at ændre tildelingsmodellen, så der kun er ét enkelt knæk ved 300 elever samt gøre forskellen mindre på den gennemsnitlige tildeling pr. elev.

100,0% 113% 100% 66% Budget

Elevtal <=200 <=400 >400 2020 Snit

2020 67.304 59.561 39.310 100,0% Pr. elev

Ebeltoft Skole 569 200 200 169 32.016.390 56.268

Hornslet Skole 795 200 200 395 40.900.450 51.447

Kolind Centralskole 352 200 152 0 22.514.072 63.960

Marienhoffskolen 408 200 200 8 25.687.480 62.960

Molsskolen 268 200 68 0 17.510.948 65.339

Mørke Skole 245 200 45 0 16.141.045 65.882

Rosmus Skole 344 200 144 0 22.037.584 64.063

Rønde Skole 499 200 200 99 29.264.690 58.647

Thorsager Skole 160 160 0 0 10.768.640 67.304

Ådalsskolen 296 200 96 0 19.178.656 64.793

3.936 1.960 1.305 671 236.019.955 59.964


- 41 -

Model 2 – Implements beløb fra rapporten

Beløbene fra Implement viser en ændring af tildelingsmodellen, hvor der samtidig er indlagt en reduktion på 20 mio. kr. En reduktion på 20 mio. kr. af budgettet til folkeskolerne svarer til, at det samlede budget bringes ned under landsgennemsnittet pr. elev (se blok 11-B-16). Da tildelingsmodellen, som nævnt i starten af blokken, er en måde at fordele et givent budget på, vil de næste modeller tage udgangspunkt i basisbudgettet for 2020. På den måde vises ændringerne til en ny model på et mere retvisende grundlag. Model 3 – En ren tildelingsmodel

Model 3 er en ren tildelingsmodel uden knæk, så der tildeles det samme beløb for alle elever.

100,0% Budget Forskel til

Elevtal <=300 >300 2020 Snit Model 1

2020 57.000 49.800 100,0% Pr. elev Budget 2020

Ebeltoft Skole 569 300 269 30.496.200 53.596 -1.520.190

Hornslet Skole 795 300 495 41.751.000 52.517 850.550

Kolind Centralskole 352 300 52 19.689.600 55.936 -2.824.472

Marienhoffskolen 408 300 108 22.478.400 55.094 -3.209.080

Molsskolen 268 268 0 15.276.000 57.000 -2.234.948

Mørke Skole 245 245 0 13.965.000 57.000 -2.176.045

Rosmus Skole 344 300 44 19.291.200 56.079 -2.746.384

Rønde Skole 499 300 199 27.010.200 54.129 -2.254.490

Thorsager Skole 160 160 0 9.120.000 57.000 -1.648.640

Ådalsskolen 296 296 0 16.872.000 57.000 -2.306.656

3.936 2.769 1.167 215.949.600 54.865 -20.070.355

100,0% Budget Forskel til


2020 59.964 59.964 100,0% Pr. elev Budget 2020

Ebeltoft Skole 569 300 269 34.119.516 59.964 2.103.126

Hornslet Skole 795 300 495 47.671.380 59.964 6.770.930

Kolind Centralskole 352 300 52 21.107.328 59.964 -1.406.744


Molsskolen 268 268 0 16.070.352 59.964 -1.440.596

Mørke Skole 245 245 0 14.691.180 59.964 -1.449.865

Rosmus Skole 344 300 44 20.627.616 59.964 -1.409.968

Rønde Skole 499 300 199 29.922.036 59.964 657.346

Thorsager Skole 160 160 0 9.594.240 59.964 -1.174.400

Ådalsskolen 296 296 0 17.749.344 59.964 -1.429.312

3.936 2.769 1.167 236.018.304 59.964 -1.651


- 42 -

Model 4 – Knæk ved 300 elever, hvor de første 300 elever tæller 115%

Med udgangspunkt i Implements forslag, hvor der er knap 15% ekstra i tildeling for de første 300 elever. Omfor-delingen er et resultat af den meget skæve tildeling i den gældende model. Forskellen mellem gennemsnitstilde-lingen pr. elev reduceres til lidt over 5.000 kr. pr. elev. Det er denne model 4 der anbefales og peges på. Model 5 – Knæk ved 300 elever, hvor de første 300 elever tæller 120%

I model 5 er beløbet der tildeles de første 300 elever forøget til 20%. Forskellen i den gennemsnitlige elevtilde-ling øges så til lidt over 6.500 kr. pr. elev.

100,0% 115% 100% Budget Forskel til


2020 62.377 54.241 100,0% Pr. elev Budget 2020

Ebeltoft Skole 569 300 269 33.303.929 58.531 1.287.539

Hornslet Skole 795 300 495 45.562.395 57.311 4.661.945

Kolind Centralskole 352 300 52 21.533.632 61.175 -980.440


Molsskolen 268 268 0 16.717.036 62.377 -793.912

Mørke Skole 245 245 0 15.282.365 62.377 -858.680

Rosmus Skole 344 300 44 21.099.704 61.336 -937.880

Rønde Skole 499 300 199 29.507.059 59.132 242.369

Thorsager Skole 160 160 0 9.980.320 62.377 -788.320

Ådalsskolen 296 296 0 18.463.592 62.377 -715.064

3.936 2.769 1.167 236.021.160 59.965 1.205



2020 63.082 52.568 100,0% Pr. elev Budget 2020

Ebeltoft Skole 569 300 269 33.065.392 58.111 1.049.002

Hornslet Skole 795 300 495 44.945.760 56.536 4.045.310



Molsskolen 268 268 0 16.905.976 63.082 -604.972

Mørke Skole 245 245 0 15.455.090 63.082 -685.955

Rosmus Skole 344 300 44 21.237.592 61.737 -799.992

Rønde Skole 499 300 199 29.385.632 58.889 120.942

Thorsager Skole 160 160 0 10.093.120 63.082 -675.520

Ådalsskolen 296 296 0 18.672.272 63.082 -506.384

3.936 2.769 1.167 236.020.914 59.965 959


- 43 -

Model 6 – Knæk ved 300 elever, hvor de første 300 elever tæller 125%

I model 6 er beløbet der tildeles de første 300, elever forøget til 25%. Forskellen i den gennemsnitlige elevtilde-

ling øges så til knap 8.000 kr. pr. elev.

Alternativ 1. En ren tildelingsmodel som model 3 2. En øget tildeling på 20% for de første 300 elever som model 5 3. En øget tildeling på 25% for de første 300 elever som model 6

Mulige konsekvenser Konsekvenserne ved at fastholde den nuværende model vurderes at være mere negative end valget af den fo-

reslåede model. Evt. med model 5 eller 6 som alternativ. Med den nuværende organisering vil en ren tildelings-

model (model 3) være en udfordring for en række af de mindste skoler.



2020 63.744 50.995 100,0% Pr. elev Budget 2020

Ebeltoft Skole 569 300 269 32.840.855 57.717 824.465

Hornslet Skole 795 300 495 44.365.725 55.806 3.465.275



Molsskolen 268 268 0 17.083.392 63.744 -427.556

Mørke Skole 245 245 0 15.617.280 63.744 -523.765

Rosmus Skole 344 300 44 21.366.980 62.113 -670.604

Rønde Skole 499 300 199 29.271.205 58.660 6.515

Thorsager Skole 160 160 0 10.199.040 63.744 -569.600

Ådalsskolen 296 296 0 18.868.224 63.744 -310.432

3.936 2.769 1.167 236.018.301 59.964 -1.654


- 44 -


Forslag 11-B-15: Skoleområdet – Folkeskolerne - pengene følger eleven


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Folkeskoler 236.020 235.520 235.520 235.520

Der ønskes en model, hvor beløbet hæves til 300.000 kr. pr. elev, som skolen skal betale ved eksklusion til et specialtilbud. I 2019 er beløbet netto cirka 150.000 kr. pr. elev. Pengene følger eleven fungerer på den måde, at folkeskolerne sender penge med eleven, hvis eleven fortsæt-ter på en specialskole. De midler, der ikke anvendes på specialskoleområdet, flyttes løbende retur til folkesko-lerne. Over tid er det hensigten, at folkeskolerne får flest mulige midler retur og ud i folkeskolen, således at eleverne i videst mulig omfang kan understøttes lokalt, hvor de bor. Hvad skal pengene følger eleven løse? Økonomisk incitament til at opbygge lokale ”mellemrumsløsninger”, der på samme tid understøtter Lærings- og trivselspolitikkens målsætning om, at eleven så vidt muligt skal have et skoletilbud på den lokale folkeskole, og at elever med særlige behov understøttes med specialundervisningstiltag, der sikrer læring, trivsel og udvikling for den enkelte elev i det lokale fællesskab.

Udvikle nye former for undervisningstilbud på den enkelte skole til elever, der har særlige behov

Med en takst på 300.000 kr. for at ekskludere en elev, vil skolen have både større incitament og større mulighed for at etablere nye ”mellemrumsløsninger”, der ikke er de traditionelle specialklasser.

Ved en øget takst til 300.000 kr. vil der være et tilbageløb fra centrale midler til skoleområdet på det samme beløb, altså 300.000 kr. – altså en udflytning af centrale midler til den lokale skole

Styringsmæssigt er beløbets størrelse formentlig vigtig. Her er et bud på en lidt overordnet betragtning med baggrund i egne tal. Dertil kommer udgifter til befordring, hvor de fleste elever i specialskole køres med taxa.

Udgifter til specialskole for multihandicappede 715.000 kr.

Udgifter til Pindstrupskolen specialskole 334.000 kr.

Anbefalingen om 300.000 kr. pr. elev svarer til udgiften pr. elev i tunge etablerede specialklasser

250.000 kr. pr. elev svarer til lette specialklasser

Det nuværende beløb på 205.000 kr. uden modregning vil være en meget blød ændring.

De nuværende cirka 145.000 kr. pr. elev (205.000 kr. minus gennemsnitstildelingen pr. elev) dækker knap nok støtte i 9 klokketimer og hermed formodes det økonomiske incitament til at etablere nye mel-lemrumsløsninger lokalt at være mindre.

Der sker tilbageløb af midlerne i tildelingsmodellen når det er muligt. Derfor går blokken i nul. Sigtet er at fast-holde et tilbageløb til skolerne, som økonomisk motivationsfaktor for arbejdet med øget inklusion.


- 45 -

Når en elev bosiddende i et skoledistrikt overgår til et specialiseret tilbud, så skal distriktsskolen sende penge med eleven. Det er altid distriktsskolen, der har udgiften frem til færdiggørelsen af 9. klasse. Notat om ”Pengene følger eleven” I forbindelse med ændring af ressourcetildelingsmodellen og opgørelse af, hvilke skoler, der skal betale for visitation af elever til anden skole end di-striktsskolen, er der udarbejdet et regneark. Hver gang Visitationsudvalget træffer afgørelse om visitation, noteres ele-ven i regnearket. For hver elev registreres bl.a. distriktsskole, hvilken skole eleven kommer fra, om der er tale om et anbragt barn, hvortil barnet visiteres, opstartdato m.m. Hver 15. august og 5. januar skal der ud for hvert barn anføres om di-striktsskolen skal betale eller ej. Den 15. august er opgørelsesdato i forhold til ressourcetildelingen for peri-oden 1. august – 31. december, og 5. januar er opgørelsesdato i forhold til ressourcetildelingen for perioden 1. januar – 31. juli. Hvis eleven flytter internt i kommune, vil udgiften flytte med over til den ”nye distriktsskole”. Bor visiterede elever i Thorsager Skoles distrikt, skal Thorsager Skole beta-le til og med 6. klasse, hvorefter betalingen overgår til Rønde Skole for 7. – 9. klassetrin.

Kriterier for undtagelse af di-striktsskolens betaling for vi-sitation til anden skole: Skolestartere, der visiteres direkte fra §32-tilbud i Rævestuen og Grævlingehuset, Margrethebør-nehaven 10. klassetrin Det frie skolevalg § 36, stk. 3 - dvs hvis eleven visiteres til speci-alskole/HU fra privatskole eller en anden folkeskole, end distrikts-skolen. Der henvises i øvrigt til § 26, stk. 6, i Folkeskoleloven. Anbragte børn Tilflyttere fra specialskoler, der vi-siteres direkte til f.eks. Pindstrup-skolen. (hvorimod tilflyttere fra special-klasse i anden kommune, som vi-siteres til Pindstrupskolen, medfø-rer betaling fra distriktsskolen)

Alternativ Beløbet kan sættes lavere end de 300.000 kr., men sættes beløbet lavere end 250.000 kr. er vurderingen at be-

løbet vil være så lavt, at det rent økonomisk kan være en fordel for folkeskolen at visitere eleven videre til spe-

cialskole fremfor at oprette undervisningstilbud på egen skole.

Mulige konsekvenser Da midlerne samlet set føres tilbage til folkeskolerne, så vil det samlet set ikke have en økonomisk betydning for

skolerne. For enkelte skoler kan der være årgange, som vil give større udgifter til elever, der sendes videre til

specialskole. Med de seneste ændringer, hvor en del elever ikke længere er omfattet af ordningen (se notat

ovenfor), så forventes denne udfordring af kunne løses.


- 46 -


Forslag 11-B-16: Skoleområdet – Folkeskolerne – reduktion i beløbet pr. elev


2020 2021 2022 2023

0 -7.458 -17.900 -17.900


Ændring (- ved reduktion) 0 -12 -30 -30

Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Befordring 236.020 235.520 235.520 235.520

Reduktion i budgettildelingen pr. elev via tildelingsmodellen. Nøgletallene viser, at Syddjurs Kommune ligger i den højeste tredjedel ved udgiften pr. elev i folkeskolen. Nedefor ses budget 2019 for udgiften pr. elev i folke-skolen.

Syddjurs Kommune bruger 73.996 kr. pr. elev i folkeskolen. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 69.530 kr. pr. elev i folkeskolen. Skulle Syddjurs Kommune med knap 4.000 elever i folkeskolen ned på landsgennemsnittet for folkeskoler, så skulle budgettet reduceres med 4.475 kr. pr. elev eller samlet med 17,9 mio. kr. i forhold til budget 2019 (Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal). Der ses kun på økonomien til folkeskoler og elevtallet i fol-keskolerne. Det vil være forskelligt, hvordan folkeskolerne i givet fald vil udmønte reduktionen. Det kan være ændringer i ledelse og administration, justering af lærernes undervisningsandel, andelen af pædagoger i den understøttende undervisning, optimering af klassekvotienter med videre. Den økonomiske udmøntning for de enkelte folkeskoler vil afhænge af tildelingsmodellen for skoleåret 2020/2021. Re-duktionen på 17,9 mio. kr. svarer til en reduktion på 7,5% af budgettet eller i gennemsnit 4.475 kr. pr. elev.

Grafen viser ud-gifterne pr. elev i folkeskolen. Det ses, at Syddjurs siden 2014 har ligget over landsgennem-snittet. Faldet fra regn-skab 2018 til budget 2019 skyldes at sko-lerne fik ekstra tilskud fra cen-trale midler i 2018.

Reduktionen foreslås indfaset med 7,5 mio. kr. i 2021 voksende til 17,9 mio. kr. i 2022 (5/12 dele af 17,9 mio. kr. er 7,5 mio. kr.). Nøgletallet for folkeskolerne påvirkes også af reduktionerne i flere af de andre budgetblokke. Se bilag 1 og 2 i forlængelse af blokken for en uddybning af de samlede reduktioners påvirkning af nøgletallene. Reduktionen vil primært skulle hentes på færre ansatte i folkeskolerne.


- 47 -

Alternativ Beløbet kan sættes lavere eller højere end de 17,9 mio. kr. Nedenstående tabel viser hvordan budgetreduktio-nerne påvirker beløbet pr. elev. Eksempelvis vil en reduktion på 17,9 mio. kr. betyde 4.475 kr. mindre pr. elev i gennemsnit pr. år. Tabel 1 – Viser reduktionen i beløbet pr. elev ved forskellige samlede reduktioner

Samlet reduktion Beløb pr. elev

4 mio. kr. 1.000 kr.

8 mio. kr. 2.000 kr.

12 mio. kr. 3.000 kr.

16 mio. kr. 4.000 kr.

17,9 mio.kr. 4.475 kr.

20 mio. kr. 5.000 kr.

24 mio. kr. 6.000 kr.

28 mio. kr. 7.000 kr.

32 mio. kr. 8.000 kr.

Såfremt der måtte være andre budgetblokke der vælges fra, men der forsat ønskes et bestemt økonomisk rati-onale, så vil det være muligt at forhøje denne blok med det ønskede beløb. Modsat kan beløbet pr. elev ned-sættes hvis der foretages andre ændringer. I blok 11-B-17 er der forslag til strukturændringer. Hvis der foretages strukturændring kan beløbet pr. elev ned-sættes samtidig med at det samme økonomiske rationale findes. Der gøres opmærksom på at flere af de andre budgetblokke bygger på nogle klare forudsætninger, der ændres for at opnå et rationale. Det er eksempelvis en ændring af eftermiddagsklubberne til SFO, der giver 2 mio. kr. ved at ændre strukturen på tilbuddet til 4.-6 klasse. Det kunne også være befordring på 0,3 mio. kr., hvor nogle elever i dag opnår nogle fordele, som andre elever ikke har. Alternativet til disse konkrete ændringer kunne være en højere reduktion pr. elev, men så er det folkeskolerne der selv skal finde ud af, hvordan det løses på den enkelte folkeskole. Mulige konsekvenser Afhængig af størrelsen på reduktionen og den lokale udmøntning, vil det kunne opleves som en betydelig æn-dring i serviceniveauet flere steder. Folkeskolerne vil også blive berørt både direkte og indirekte af de andre re-duktionsblokke. Flere af de andre budgetblokke vil derfor også medføre en reduktion i nøgletallet for folkesko-lerne. Bilag For at illustrere påvirkningen af to nøgletal på skoleområdet, er der i denne blok vedlagt bilag der viser hvordan reduktionerne i den samlede budgetanalyse påvirker nøgletallene. Bilagene vises på de næste sider.

Bilag 1 til 11-B-16: Nøgletal folkeskolen pr. elev

Bilag 2 til 11-B-16: Nøgletal undervisning pr. 6-16 årig


- 48 -

Bilag 1 til 11-B-16: Nøgletal folkeskolen pr. elev Nøgletallet dækker kun udgifter der konteres på funktion 3.22.01 folkeskole og med det elevtal, der er i folke-skolen. Med de blokke, der er lagt frem som hovedforslag i den samlede budgetanalyse, vil budgettet der indgår i nøg-letallet for folkeskole, blive reduceret med samlet 22,9 mio. kr. Det vil i nøgletallet betyde 5.768 kr. mindre pr. elev. Det nye nøgletal for folkeskole i 2019 ville med reduktionerne blive på omkring 68.228 kr. pr. elev i stedet for de nuværende 73.996 kr. pr. elev. Syddjurs Kommune vil på denne måde rykke fra plads 69 til plads nummer 44 i budget 2019. Det er en reduktion på 7,8% af det budget der konteres på funktionsområdet for folkeskolen. Landsgennemsnittet er 69.530 kr. pr. elev. Så Syddjurs Kommune vil komme 1.302 kr. under landsgennemsnittet pr. elev i nøgletallet for folkeskolen. Tabel 2 – Tabellen viser udgiften pr. elev i folkeskolen i budget 2019 (Social og Indenrigsministeriets nøgletal).


- 49 -

Bilag 2 til 11-B-16: Nøgletal undervisning pr. 6-16 årig Nøgletallet for undervisning dækker udgifter til folkeskolen, PPR, befordring, specialskole, privatskoler og efter-skoler, men uden SFO og Ungdomsskolen. Tallet er beregnet pr. 6-16 årig. Med de blokke, der er lagt frem som hovedforslag i den samlede budgetanalyse, vil budgettet der indgår i nøg-letallet for undervisning, blive reduceret med samlet 27,3 mio. kr. Det vil i nøgletallet betyde 4.908 kr. mindre pr. 6-16 årig. Det nye nøgletal for undervisning i 2019 ville med reduktionerne blive på omkring 63.241 kr. 6-16 årig i stedet for de nuværende 68.149 kr. 6-16 årig. Syddjurs Kommune vil på denne måde rykke fra plads 58 til plads num-mer 24 i budget 2019. Det er en reduktion på 7,2% af det budget der konteres på funktionsområderne der dæk-ker undervisning. Landsgennemsnittet er 66.797 kr. pr. 6-16 årig i budget 2019. Så Syddjurs Kommune vil komme 3.556 kr. under landsgennemsnittet pr. 6-16 årig for undervisning. Tabel 3 – Tabellen viser undervisningsudgifter pr. 6-16 årig i budget 2019 (Social og Indenrigsministeri-ets nøgletal).


- 50 -

Budgetanalyse blok 11-B-17 indgår i kataloget med udvidelsesønsker.


Forslag 11-B-18: Skoleområdet – Specialskoler færre elever


2020 2021 2022 2023

0 -500 -1.500 -1.500



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Specialskoler 42.529 42.529 42.529 42.529

Inklusionsgraden i Syddjurs er lidt lavere end i sammenlignelige kommuner. I 2017/2018 var 94,64% af eleverne inkluderet i den almene undervisning mod 95,37% i Region Midtjylland (Uddannelsesstatistik.dk). Tabel 10 – I tabellen nedenfor er vist antallet af specialskoleelever i Syddjurs Kommune de seneste år. Der er kun medtaget elever på specialskole.

I overensstemmelse med kommunens målsætning om øget inklusion forudsættes det derfor, at det er muligt at reducere antallet af elever, der har brug for særligt tilrettelagt undervisning som specialundervisning. Forudsæt-ningen skal ses i sammenhæng med den generelle udvikling med læring og inklusion, hvor der er et betragteligt beløb øremærket kompetenceløft til skolernes personale. Dette initiativ kan (delvist) understøttes af: Endnu bedre samspil mellem Pindstrup og folkeskolerne. I dag ”tilbagevisiteres” meget få elever til folkeskolen – det er en mulighed at indføre mere regelmæssig faglig opfølgning på eleven, flere midlertidige placeringer både på Pindstrup-skolen og i folkeskolen. Endelig skal det nævnes, at årgangene, der forlader Pindstrupskolen efter 9. og 10. klasse er forholdsvis store i 2022 og 2023. Alternativ

1. Der vil kunne fastsættes et beløb på eksempelvis 50% af det nævnte beløb i blokken såfremt indsatsen og udviklingen forventes anderledes. På det nuværende grundlag vurderes det, at beløbet ikke kan hæ-ves yderligere i forhold til de 1,5 mio. kr. der er foreslået i blokken.

Mulige konsekvenser De elever, som ikke kan inkluderes i folkeskolen, skal have et specialskoletilbud efter en konkret, individuel vur-dering. Besparelsen kræver en skarp og sammenhængende visitation, som sikrer, at blikket på en elevs udfor-dringer er nogenlunde ensartet på tværs af folkeskolerne. Visitationen kan fremadrettet ses sammen med visita-tionerne i Social og familie. Endelig kan der på specialskoleområdet forsat arbejdes med fokus på at forhandle priserne på de mest udgifts-tunge, men nødvendige tilbud.

Tal pr. 5. september 5. sept. 2014 5. sept. 2015 5. sept. 2016 5. sept. 2017 5. sept. 2018 5. sept. 2019

Pindstrupskolen 71 81 79 83 95 105

Djurslandsskolen 35 32 29 26 25 19

Firkløverskolen 20 14 9 4 0 0

Andre specialskoler 4 4 4 5 7 6

Interne skoler på opholdssteder 5 7 3 1 4 3

I alt 135 138 124 119 131 133


- 51 -


Forslag 11-B-19: Skoleområdet – Befordring


2020 2021 2022 2023

-125 -300 -300 -300



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Befordring 10.667 10.487 10.308 10.308

I forhold til at minimerede økonomiske udfordringer på befordring, foreslås det at nedlægge alle vedtagene særordninger til befordring i Syddjurs Kommune pr. 1. august 2020. Det vil betyde, at der tildeles befordring ef-ter folkeskoleloven. Det præcise beløb kan kun findes ved at gå hver enkelt elev igennem, der modtager befor-dring. Besparelsen er estimeret til 0,3 mio. kr. men kan godt vise sig at være lidt højere. Dertil kommer, at det vil bidrage med mindre usikkerhed omkring de samlede udgifter til befordring samt mindre administration. Særordningerne er kommet til drypvis og nogle har eksisteret i flere år. I det følgende er det forsøgt at dele be-fordring op i nogle temaer, så det bliver lidt mere tydeligt, hvad det er, der skal tages stilling til. Der er kun tale om befordring til folkeskolen og ikke til specialskolerne. Der gøres dog opmærksom på, at elever der har særli-ge behov, kan få betalt befordring til folkeskolen, eksempelvis en taxa. Dette ændrer forslagene ikke på. Der er i skoleåret 2018/2019 samlet set udstedt lidt over 500 buskort, som skoleområdet betaler for. De samle-de udgifter til buskort er på omkring 1,1 mio. kr. Befordring til folkeskoler i andre kommuner (forslag 1) Hvis en elev vælger en folkeskole i en anden kommune, så skal de selv betale befordringen. Det kunne eksem-pelvis være en elev, der vælger at gå i folkeskole i Aarhus eller Norddjurs. Syddjurs Kommune har dog en en-kelt politisk vedtaget undtagelse om, at alle elever bosiddende i Syddjurs Kommune kan få befordringen betalt, hvis de vælger 10. klasse i Norddjurs kommune. Det betyder, at hvis en elev går i eksempelvis 7. klasse og vælger en anden kommune, så skal elevens forældre selv betale. En elev i Hornslet der vælger en 10. klasse i Aarhus skal selv betale befordring, mens en elev, der bor i Hornslet og vælger 10. klasse i Norddjurs Kommune, kan få befordringen betalt. Det foreslås derfor, at lukke ned for særordning omkring befordring til 10. klasse i Norddjurs Kommune, så alle elever stilles ens i forhold til befordring til folkeskoler i andre kommuner. Befordring til folkeskoler i andre skoledistrikter (forslag 2) Udgangspunktet er, at hvis en elev vælger at gøre brug af det mere frie skolevalg, så skal forældrene selv beta-le for befordring. Det betyder, at en elev der bor i Kolind, men vælger at gå i folkeskole i Ryomgård, selv skal betale for befordringen. Det samme gælder for de elever der, bor i Rodskov og som vælger folkeskolen i Rønde i stedet for i Hornslet. Der er dog en politisk vedtaget undtagelse, der sikrer, at der kan udstedes gratis buskort til elever, der benytter lokalruterne 1, 2, 3 og 361 mellem primært Rønde, Mols, Ebeltoft og Rosmus. Det betyder, at eleverne her kan få udstedt buskort og dermed få betalt befordringen, selvom de vælger en skole i et andet skoledistrikt. Ordningen er politisk vedtaget således at alle elever, uanset behov, i princippet kan få udstedt et buskort. Det koster skoleområdet 2.025 kr. pr. elev for skoleåret 2019/2020 for to zoner op til 15 år, når eleven fylder 16 år er prisen det dobbelte (buskort til tre zoner koster 2.720 kr. for skoleåret 2019/2020) Det anbefales derfor at lukke ned for, at der udstedes buskort, når en elev vælger en folkeskole i et andet sko-ledistrikt. Det vil være at ligestille eleverne på tværs af kommunen. De åbne busruter, der eksisterer til nogle af folkeskolerne er planlagt, så de løser et behov for transport til den lokale folkeskole. Det vil derfor være vanske-ligt for eleverne at benytte de gratis åbne busruter, hvis de vælger en anden skole end distriktsskolen. Det foreslås derfor, at der ikke udstedes buskort til elever, der benytter det mere frie skolevalg og vælger en an-den skole end distriktsskolen.


- 52 -

Befordring til folkeskolen i eget skoledistrikt (forslag 3) Udgangspunktet i folkeskoleloven er, at eleverne selv sørger for og betaler for befordring til folkeskolen i eget skoledistrikt. Der er i folkeskoleloven fastsat afstandskriterier på 2,5 km. for 0.-3. klasse, 6 km. for 4.-6. klasse, 7 km. for 7.-9 klasse og 9 km. for 10. klasse for at kunne få støtte til befordring. Til nogle af folkeskolerne er der indsat en åben busrute. Det er busser, der er planlagt i forhold til den lokale fol-keskole. Busserne kører kun på tidspunkter, der er tilpasset folkeskolen, men alle borgere kan gratis benytte busserne. Det betyder, at elever der bor langs ruterne frit kan benytte busserne, også til privatskolerne. Ruterne planlægges dog primært i forhold til den lokale folkeskole. I området mellem Rønde, Mols, Ebeltoft og Rosmus er der nogle lokale busruter (nr. 1, 2, 3 og 361), men her kræver det buskort at benytte busserne. Politisk er det vedtaget, at alle elever kan få udstedt et buskort, uanset behov. Det betyder, at skoleområdet betaler for buskort til elever der ikke opfylder afstandskriterierne til folke-skolen. Der er eksempler på elever, der kun bor 500 meter og 800 meter fra Ebeltoft Skole, men som der ud-stedes gratis buskort til. Det koster skoleområdet 2.025 kr. pr. elev. for skoleåret 2019/2020. Det kan ikke afvises, at der er nogle få elever, der ikke opfylder afstandskriterierne til de åbne busruter, men som benytter dem til den lokale folkeskole. Der vil dog i alle områder af Syddjurs Kommune være elever, der ik-ke naturligt bor langs en busrute og dermed ikke kan benytte sig af denne mulighed. Det anbefales, at benytte folkeskolelovens afstandskriterier, når der udstedes buskort til lokalruterne. Afstands-kriterierne er i folkeskoleloven på 2,5 km. for 0.-3. klasse, 6 km. for 4.-6. klasse, 7 km. for 7.-9 klasse og 9 km. for 10. klasse for at kunne få støtte til befordring. Det foreslås derfor, at folkeskolelovens afstandskriterier skal ligge til grund for udstedelse af buskort til elever der ønsker buskort til egen distriktsskole. Syddjurs Kommune ophæver begrænsningen ved brug af buskort (forslag 4) Skoleområdets udgift til buskort svarer til priserne på pendlerkort fra Midttrafik. Prisen beregnes ud fra årets før-ste skoledag til skoleårets sidste skoledag, normalt cirka 320 dage. Selvom der betales fuld pris for pendlerkort, så har Syddjurs Kommune tidligere politisk besluttet, at buskortene betalt af kommunen ikke må kunne bruges fredag efter kl. 18 samt lørdage, søndage og helligdage. De elever, der har fået et buskort kunne derfor reelt også benytte dem på alle andre tidspunkter uden en mer-udgift for kommunen. Det kræver blot en ændret politisk beslutning. Beslutningen skulle i sin tid være truffet, da holdingen var, at det ekstra gode skulle elever med buskort ikke have, når så mange andre elever ikke får bus-kort. Syddjurs Kommune kan beslutte at ændre ordningen, så de elever, der får et buskort, stilles bedre, uden at an-dre stilles dårligere. Det vil sige, at eleverne kan benytte buskortene alle dage uden begrænsninger. Forslaget er udgiftsneutralt, hvis forslag 1-3 vedtages. Såfremt forslag 4 vedtages uden at vedtage forslag 1-3, så forven-tes en stigning i antallet af buskort og dermed en stigning i udgifterne til befordring, idet mange vil kunne anmo-de om et gratis buskort, blot fordi det er rart at have og bruge det i eksempelvis weekenden. Såfremt forslag 1-3 vedtages, foreslås det at ophæve den begrænsning på brugen af buskort, som Syddjurs Kommune selv har vedtaget for brugen af buskortene. Alternativ Alternativet kunne være kun at vedtage forslag 1 og 2, idet disse skaber den mest tydelige forskelsbehandling på tværs af kommunen. Det anbefales dog at vedtage forslag 1-3 i sammenhæng samt overveje om ikke nogen elever kan få et gode, kommunen faktisk betaler for, men som kommunen selv har lagt en begrænsning på bru-gen af, fordi andre ikke har adgang til det samme gode. Mulige konsekvenser Potentielt ligger der en mulighed for øgede udgifter til befordring, hvis ikke de vedtagne særregler ændres til at følge folkeskoleloven. Der er en stor gruppe elever (omkring 500 elever), der i princippet i morgen kan gå ned på skolen og få udstedt et gratis buskort, uanset om behovet er der eller ej. Det gælder især alle de elever, der har adgang til busruterne 1, 2, 3 og 361. Udgifterne til befordring har været faldende de seneste år, men der er forsat behov for opmærksomhed på, hvordan budgettet prioriteres for at nå i mål. Skoleområdet skal selv dække det, hvis der er ekstra udgifter til be-fordring. Der vil være elever, der bliver ramt af ovenstående ændringer pr. 1. august 2020 og det vil muligvis over tid be-tyde, at nogle elever vælger at blive på distriktsskolen i stedet for at vælge en folkeskole i et andet skoledistrikt.


- 53 -

Baggrundsinfo omkring befordring Udgifterne til befordring er faldet, men ikke nok. Udgifterne steg igen for specialskolerne i 2018. Så der er fortsat et stykke til at nå målet på 10,6 mio. kr. i 2019. Der er reelt brug for ændringerne bare for at nå i mål med de al-lerede indlagte reduktioner. De anbefalede ændringer skal derfor være med til at understøtte, at der ikke plud-selig kommer stigende udgifter til folkeskolen.


Forslag 11-B-20: Skoleområdet – Justering af IT pakken til alle elever


2020 2021 2022 2023

0 0 -900 -900



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Folkeskoler 236.020 235.520 235.520 235.520

Der er gennemført en ekstern evaluering af digitaliseringsstrategien på skoleområdet, kendt som 1:1 strategien, blandt andet på baggrund af relevant forskning på områder, interviews med skoleledere og lærere, spørgeske-maer til elever samt e-mail-interviews med forældre. Digitaliseringsstrategien har været gældende på alle kommunes skoler siden 2013. De centrale elementer i stra-tegien er følgende:

1. Udvikling i det samlede skolevæsen – altså en altomfattende strategi 2. Løbende kompetenceudvikling af lærerne – særligt med anvendelse af lokalt forankret kompeten-

ceudvikling, både på kommunalt plan og i skoleregi 3. Personlige computere til alle elever og lærere - i den oprindelige strategi foreslås bærbare compute-

re til mellemtrin, udskoling og 10. klasse, mens tablets overvejes til indskolingen. Rapportens anbefalinger og opmærksomhedspunkter Syddjurs Kommune er kommet rigtig langt på it-området med et højt niveau blandt elever og lærere. Der er flere årsager hertil, som angivet i rapporten. Rapportens overordnede anbefalinger lyder på, at det fremadrettet er vigtigt at:

Fastholde satsningen som politisk særligt prioriteret indsats.

Fastholde ressourcepersoner, vejledere og ledere, der tager ansvar

Ændre på platform i de ældste klasser fra iPads til Chromebooks/PC

Have fortsat fokus på kompetenceudvikling. Der fremgår i rapporten konkrete overvejelser og anbefalinger om indskolingen.

En af fordelene ved den nuværende model, hvor også alle elever i indskolingen har en device, er, at ik-ke-skrivende børn kan deltage i undervisningen som producenter og dermed have positive oplevelser af det at gå i skole

1:1 i indskolingen bidrager til den pædagogisk indsat i form af fokus på klasserumsledelse for at sikre kontakten til børnene og for at lære børnene, hvornår iPads skal bruges og ikke bruges til hvad og hvor-for.


- 54 -

Til trods for dette lyder anbefalingen i indskolingen:

Ingen iPads i 0. klasse (kan eventuelt have et klassesæt)

Midt i skoleåret i 1.klasse introduceres der til iPads (klassesæt på skolen)

1:1 devicestrategi fra 2-9 (10.) klasse Der fremgår i rapporten ligeledes konkrete overvejelser og anbefalinger om udskolingen

Erhvervsuddannelserne tager oplæring i officepakkerne ud af undervisningen, fordi de forudsætter, at eleverne har kompetencerne på plads fra folkeskolen. Ved den nuværende brug af iPads gennem hele folkeskolen, får eleverne ikke disse kompetencer.

Rapportenes anbefaling for udskolingen lyder således:

Der bør skiftes til chromebooks/PC på de ældste klassetrin

Lærere skal have kompetenceløft for at være tilstrækkeligt klædt på til det nye teknologifag, der med al sandsynlighed bliver indført.

En investering er nødvendig ved skift til chromebooks/PC samt central og lokal understøttelse af to typer de-vices og to styresystemer.

IT i folkeskolen – det forskningsmæssige perspektiv Evalueringsrapporten peger på behovet for at drøfte digitalisering i folkeskolen ud fra et videnskabeligt oplyst grundlag. Ofte drejer debatten sig om børn og unges medievaner. Senest har flere teknologi- og medie-forskere prøvet at påvirke debatten med henvisninger til videnskabelige studier, som kan hjælpe til en mere nuanceret og oplyst stillingtagen til de mange synspunkter på området. Vanskeligheden ved at orientere sig i debatten er også skolens udfordring, idet disse synspunkter naturligvis også genfindes blandt lærere, forældre til elever, skolebestyrelsesmedlemmer og lokale politikere, og det er der-for væsentligt at vidensniveauet højnes, så de fagprofessionelle føler sig klædt på til dels at kunne træffe gode valg omkring undervisning, og for at kunne indgå i en kvalificeret dialog med forældre med videre.

Anbefalinger til en justering af strategien Det anbefales, at 1:1 strategi fastholdes i Syddjurs Kommune. Derudover anbefales det, at justere nuværende strategi. Der anbefales følgende:

1. at 0.klasse ikke er omfattet af 1:1. 2. at eleverne i 1.klasse ikke får udleveret en iPad, men der indkøbes iPads i forholdet 1:4. 3. at eleverne i udskolingen overgår til en anden device. Hvilken device skal afklares i løbet af skoleåret

2019/2020. 4. at der efteruddannes ressourcepersoner med særlig fokus på it-didaktik.

Alternativ Alternativet til ovennævnte er at fastholde den nuværende 1:1 strategi med brug af iPads, der er kendt blandt både elever, lærere og vejledere på skolerne. I så fald vil der ikke være et økonomisk rationale at hente. Mulige konsekvenser Ved at følge forvaltningens anbefalinger og ændret device for udskolingen, forudsættes det, at både lærere og vejledere kompetenceudvikles tilstrækkeligt til at understøtte brugen af flere forskellige styresystemer på tværs af årgange. Der vil forventeligt være en overgangsperiode, hvor udbyttet af nye devices ikke er på niveau, indtil både elever, lærere og vejledere er godt bekendt med det nye system.


- 55 -


Forslag 11-B-21: Skoleområdet – 10. klasse


2020 2021 2022 2023

-300 -700 -1.000 -1.000



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Folkeskoler 236.020 235.520 235.520 235.520

Andelen af elever, der vælger 10. klasse efter grundskolen er relativ høj i Syddjurs. Danmarks Evalueringsinsti-tut (EVA) har tidligere vist, at andelen i Syddjurs Kommune var 17,9% mod 14,6% i Region Midtjylland (EVA 2016, Effekten af kommunale 10. klasses tilbud). Dette kan hænge sammen med, at kommunen har valgt at op-retholde et kommunalt 10. klassestilbud, samtidig med at eleverne kan vælge EUD10. Kommunen skal tilbyde mulighed for, at eleverne kan vælge at gå i 10. klasse. I flere andre kommuner har man valgt udelukkende at have et 10. klassetilbud på en ungdomsuddannelse eller i tilknytning til en erhvervsuddannelse. I samme rapport fra EVA står følgende: ”Undersøgelsen viser ingen positiv effekt af at tage det kommunale 10.-klassetilbud placeret i tilknytning til en folkeskole, med hensyn til at tage en ungdomsuddannelse.”. KORA skriver i en understøttende rapport til EVA: ”Vi finder, at 10. klasse i et kommunalt tilbud ikke påvirker sandsynligheden for, at eleven påbegynder, fastholdes i eller færdiggør en erhvervsuddannelse i forhold til en alternativ afslutning på grundskolen. Det vil sige, at for den gruppe af elever, som vi kan beregne effekten for, ville vi se samme andel, der påbegynder, fastholder eller færdiggør en erhvervsuddannelse, uanset om de tager 10. klasse i et kommunalt tilbud eller ej.”. Forslaget går ud på at nedlægge det nuværende 10. klassestilbud på Rønde Skole og i stedet – efter udbud – at oprette tilbuddet på en ungdomsuddannelse.

Der forventes en adfærdseffekt, fordi færre forventes at vælge 10. klasse. I en række af de kommuner, som har en lavere 10. klassesfrekvens har man ikke et 10. klassestilbud i kommunalt regi. Besparelsen her er sat til 1 mio. kr. i år tre.

Alternativ Alternativet er ikke at ændre på 10. klasserne og både have 10. klasse i folkeskolen som et valgfrit ekstra år og

samtidig tilbyde EUD10.

Mulige konsekvenser Det er en økonomisk risiko, hvis der er et uændret antal elever, som vælger 10. klasse. Risikoen vurderes dog at være lille, da en stor del i dag vælger gymnasiet efter den kommunale 10. klasse – og derfor formodes at ha-ve mindre interesse i en EUD10.


Forslag 11-B-22: Skoleområdet – Optimering af udgifterne til Pindstrupskolen


2020 2021 2022 2023

0 -400 -1.000 -1.000



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Pindstrupskolen 33.467 33.467 33.467 33.467


- 56 -

Syddjurs Kommunes udgifter pr. elev til specialskoler er relativt høje sammenlignet med andre kommuner. Det er derfor en mulighed at reducere udgifterne. Nedenfor ses ECO nøgletallene fra regnskab 2018.

Forslaget indebærer en besparelse på 1,0 mio. kr. hvilket svarer til under 4% af Pindstrupskolens samlede bud-get. Implementering sker over tre år. Konsekvenserne af besparelsen afhænger af den konkrete udmøntning, men vil kunne betyde færre ansatte læ-rere eller pædagoger. Imidlertid kan konsekvenserne af besparelsen imødegås ved eksempelvis at tage hensyn til det faktiske fremmøde for forskellige elevgrupper, som erfaringsmæssigt kan variere betydeligt. Ligeledes kan det betyde en mindre ændring i nogle af gruppestørrelserne. Samtidig øget fokus på omvendt visitering tilbage til den lokale folkeskole. Alternativ

1. Der kan tages en større besparelse på eksempelvis 1,5 mio. kr. Mulige konsekvenser Økonomisk er forslaget sikkert, mens de faglige konsekvenser afhænger af den faktiske udmøntning af forsla-get.


Forslag 11-B-23: Skoleområdet – Eftermiddagsklubber laves om til SFO


2020 2021 2022 2023

-800 -2.000 -2.000 -2.000



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

401.565 402.488 402.117 401.663 401.663

Ungdomsskolen - Eftermiddagsklub 6.853 6.853 6.853 6.853

Det er muligt at lave eftermiddagsklubberne om til et tilbud efter lovgivningen for SFO. Det vil med det skitsere-de eksempel give en besparelse på 2 mio. kr. SFO er i dag 100% forældrebetalt. Det betyder, at den takst forældrene betaler er den tildeling SFOen får. Til sammenligning modtager eftermiddagsklubben 1.103 kr. pr. måned for tilmeldte i eftermiddagsklubben, men med en forældrebetaling på 503 kr. pr. måned. Det betyder, at der er et kommunalt tilskud til fritidstilbuddet på 600 kr. pr. måned. Forældrebetalingen for den nye SFO-klub er sat til 750 kr. pr. måned. Umiddelbart er det lidt højere end den nu-værende takst. Den nuværende takst på 503 kr. pr. måned kan der ikke gives tilskud til. Det formodes, at der i dag er en gruppe forældre, der har svært ved at betale 503 kr. hver måned for et fritidstilbud. Mange vil opleve en lavere takst end de 750 kr. pr. måned i SFO-klub, idet der gives søskenderabat og økono-misk fripladstilskud. Hvis der er en søskende i et tilbud fra vuggestue til SFO-klub, så vil taksten automatisk re-duceres med 50%. Det vil give en forældrebetaling på 375 kr. pr. måned. Dertil kommer muligheden for at søge økonomisk friplads. Det betyder, at familier med de laveste indkomster vil kunne komme ned på ingen eller en meget lav forældrebetaling. De forældre, der tjener mest, og som kun har et barn i SFO-klub vil opleve at tak-sten stiger. Hvis der i dag er forældre, der ikke kan betale de 503 kr. om måneden, så skal der oprettes en sag på socialom-rådet for udsatte børn og unge, hvor tilskud evt. kan tildeles.

Syddjurs Smnl. Region Hele

Regnskab 2018 Kommune gruppen Midtjyll. landet

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne

skoler i dagbehandlingstilbud og på 8.651 5.443 5.962 7.129

anbringelsessteder kr. 6-16 årig


- 57 -

Fra april 2018 til marts 2019 var det i gennemsnit 31% af årgangene for eftermiddagsklub, der var tilmeldt. Det betyder, at i gennemsnit 69% af årgangen ikke var tilmeldt eftermiddagsklubben. Fremmødeprocenten er op-gjort til 49% i gennemsnit, hvilket betyder, at omkring 15% af de potentielle brugere af eftermiddagsklubben mødte op hver dag. Tallene varierer lidt fra sted til sted. Når 7 ud af 10 ikke er tilmeldt eftermiddagsklubben og prisen er 503 kr. pr. måned, så er det interessant om der kunne nås en højere tilslutning med en anden konstruktion. Det findes naturligt at de tilmeldte i gennemsnit anvender eftermiddagsklubben 2-3 dage om ugen, idet der for en del må formodes også at være andre fritidsaktiviteter. Med en udgift på 503 kr. om måneden, især for de fa-milier med færrest midler, så vil eftermiddagsklubben være i konkurrence med andre aktiviteter. Der forventes, at kunne findes en løsning omkring brug af nuværende lokaler. Alternativ Et alternativ er lukning af seks eftermiddagsklubber i Ungdomsskolen. En eftermiddagsklub i Syddjurs Ungdomsskole koster i snit 650.000 kr. Forældrebetalingen udgør ca. 300.000 kr. og det kommunale tilskud udgør de sidste 350.000 kr. Derfor vil besparelsen udgøre 350.000 kr. pr. lukket enhed. Såfremt Ungdomsskolen skal udmønte en besparelse på 2,0 mio. kr. på eftermiddagsklubberne med 1,0 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 så vil det betyde en lukning af seks ud af Ungdomsskolens 10 eftermiddags-klubber. De første 3 lukkes 1. januar 2021 og de sidste 3 lukkes 1. januar 2022. Mulige konsekvenser En lukning af seks eftermiddagsklubber vil betyde, at der kun er et eftermiddagstilbud fire steder for 4.-6 klasse.


Forslag 11-B-24: Dagtilbud til børn – Specialpædagogisk Team


2020 2021 2022 2023

-400 -1.000 -1.000 -1.000



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

141.450 144.870 144.867 144.805 144.805

Specialpædagogisk Team 7.992 7.992 7.992 7.992

Der er afsat 8 mio. kr. under Specialpædagogisk Team i budget 2020. Specialpædagogisk Team støtter på for-skellige vis børnene i de forskellige tilbud på dagtilbud. Der er ansat svarende til lidt over ni fuldtidsstillinger, der vejleder personale i de forskellige tilbud eller yder direkte støtte til børn. Derudover ydes økonomisk støtte til børn i daginstitutioner og dagplejen. Resurserne fordeles ved ansøgning og efterfølgende visitation. Midlerne fordeles rent administrativt, hvorefter de enkelte enheder selv ansætter personale til de ekstra timer. Det foreslås at nedlægge Specialpædagogisk Team og fordele hovedparten af resurserne ud decentralt. Der ønskes en opgradering af de lokale kompetencer til understøttelse af børnene. Der spares tid på kørsel og mø-der, ved at personalet er ansat lokalt i stedet for centralt. Der fastholdes en til to personer centralt til koordine-ring og udvikling på tværs af dagtilbud. Dagplejen vil fremadrettet selv få budget til dobbeltpladser. De private daginstitutioner vil jf. lovgivning ikke få reguleret deres tilskud, men kan forsat søge om ekstra tilskud i særlige tilfælde som i dag. Daginstitutionerne vil få et højere beløb pr. barn svarende til omkring 3.000 kr. pr. børnehavebarn og 6.000 kr. pr. vuggestuebarn. Der fastholdes en enkelt person på dagtilbud centralt til at koordinere faglige tiltag. Resten af medarbejderne i det nuværende Specialpædagogiske Team tilbydes at søge de nye stillinger decentralt. Da der kræves en personalemæssig omstilling, vil der først kunne frigives det fulde rationale fra 2021.


- 58 -

Alternativ 1. Såfremt der for ændringen ikke ønskes et rationale, kan der flyttes yderligere 1 mio. kr. ud decentralt. 2. Der kan tages en større besparelse end de 1 mio. kr.

Mulige konsekvenser En decentralisering af midler og tilhørende ressourcepersoner til dagtilbuddene i Syddjurs Kommune vurderes at ville kunne løfte den enkelte institutions mulighed for at opbygge en lokal kapacitet, der er hurtigt tilgængelig og hurtigt handlende, når behov for specialpædagogisk bistand opstår. En mulig konsekvens vurderes at kunne være en udfordring for den enkelte pædagog i forhold til tværgående faglig sparring og udvikling. En udlægning af ressourcerne kan medføre tab af kompetencer. Der kan dog etab-leres et netværk i lighed med diverse netværk på skoleområdet for at imødegå denne konsekvens.


Forslag 11-B-25: Dagtilbud til børn – Dagplejen - reduktion i tildelingen


2020 2021 2022 2023

-450 -450 -450 -450



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

141.450 144.870 144.867 144.805 144.805

Dagplejen 34.815 34.815 34.815 34.815

En generel reduktion af dagplejen svarende til under 1,3%. Der vil være tale om mindre justeringer flere steder. Det betyder primært, at der fortsat skal arbejdes med at minimere antallet af tomme pladser i dagplejen. Alternativ

1. Beløbet kan implementeres over 2-3 år. Det anbefales dog at tage tilpasningen samlet, så der ikke skal skæres lidt hvert år.

2. Den generelle reduktion kan øges. En væsentligt større reduktion end den foreslåede forventes dog ik-ke at kunne implementeres uden synlige konsekvenser.

En reduktion af dagplejen betyder også lidt mindre i tildeling til de private tilbud, da tildelingen følger det kom-munale serviceniveau. Modsat vil forældrebetalingen falde, da den udgør en andel af de samlede udgifter. Mulige konsekvenser Det forventes ikke, at reduktionen vil have synlige konsekvenser.


Forslag 11-B-26: Dagtilbud til børn – Daginstitutioner - reduktion i tildelingen


2020 2021 2022 2023

-1.500 -1.500 -1.500 -1.500



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

141.450 144.870 144.867 144.805 144.805

Daginstitutioner 106.648 106.648 106.648 106.648

Der tages en generel reduktion i tildelingen. De 1,5 mio. kr. svarer til under 1,4% af det samlede budget til dag-institutionerne. Der arbejdes med forskellige muligheder for at udnytte resurserne bedst muligt.


- 59 -

En mulighed er at optimere planlægningen af personale endnu bedre end i dag og overgang til årsnorm. Begge dele er allerede implementeret i en anden kommune. Det undersøges, om erfaringerne kan overføres til Syddjurs Kommune. Fælles administration decentralt med distriktsskolen forventes at styrke kvaliteten af budgetopfølgningen. Det vil styrke ledelsen i daginstitutionerne, da et endnu bedre overblik kan understøtte en bedre planlægning. Samtidig vurderes det, at ledelsen får forøget tiden til den faglige tæt-på personaleledelse En reduktion af daginstitutionerne betyder også lidt mindre i tildeling til de private tilbud, da tildelingen følger det kommunale serviceniveau. Modsat vil forældrebetalingen falde, da den udgør en andel af de samlede udgifter. Alternativ

1. Beløbet kan implementeres over 2-3 år. Det anbefales dog at tage tilpasningen samlet, så der ikke skal skæres lidt hvert år.

2. Den generelle reduktion kan øges. En væsentligt større reduktion end den foreslåede forventes dog ik-ke at kunne implementeres uden synlige konsekvenser.

Mulige konsekvenser Beløbet svarer til omkring 100.000 kr. årligt i gennemsnit pr. daginstitution. Da der forventes et stigende antal børn de kommende år og tiltagene forventes at kunne bidrage til bedre planlægning, forventes reduktionen ikke at have synlige konsekvenser. Budgetanalyseblokkene 11-B-27 og 11-B-28 indgår i kataloget med udvidelsesønsker.


Løbenummer 11-O-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner

Forslag 11-O-1: Regulering af budgetgrundlag - Børn, Unge og Familier

Ændring (1.000 kr.) - foran mindreudgifter*)

2020 2021 2022 2023

11.000 11.800 11.900 11.900


Ændring (- ved reduktion)*) 14 14 14 14

Baggrund

Bevilling 11.528 Børn, Unge og Familier


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

107.995 104.454 103.096 102.984 102.984

0 0 0 0

Forslaget indebærer en hævelse af basisbudgettet på børn, unge og familieområdet, så det i højere grad mod-svarer det udgiftsniveau, der har været på området i 2018 og 2019. Familieområdet har siden 2014, hvor der var et merforbrug på ca. 30 mio. undergået en omstillingsproces hen-imod tidligere og mere effektive indsatser, som primært foregår i barnets, den unges og familiens nære miljø. Omlægningen har betydet, at færre børn er blevet anbragt, og at de børn der anbringes så vidt muligt anbringes i plejefamilier frem for på institutioner. Det er på den måde lykkedes at nedbringe udgifterne på området mar-kant. Se figur nedenfor:


- 60 -

I 2018 var det for første gang siden regnskab 2014 ikke lykkedes at reducere udgifterne yderligere. Området havde i 2018 et merforbrug på knap 10 mio. kroner, og en fremskrivning af foreløbigt forbrug i 2019 giver trods tilpasninger på området et forventet merforbrug på ca. 7-9 mio. kroner. På den baggrund blev der udarbejdet en analyse af økonomien på familieområdet. Analysen viste, at tidligere års kraftige reduktioner i udgifterne til anbringelser er ved at stagnere. Der er stadig et mindre fald i antallet af anbragte i plejefamilier, men antallet af anbragte på døgninstitutioner er uændret fra 2017 til 2018. Samtidigt er der stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, hvilket skal ses i sammen-hæng med det fortsat lave niveau for institutionsanbringelser og faldet i plejefamilieanbragte. Alternativerne til anbringelse kræver således oftest en intensiv brug af forebyggende foranstaltninger. Analysen viste ligeledes en stigning i udgifter til tidlige indsatser, som anvendes inden – eller i kombination med – forebyggende foran-staltninger. Foruden de tidlige indsatser på konto 5 er der investeret i at udbrede den styrkede indsats på myndighedsom-rådet i forbindelse med budgetaftalen for 2019 (2 mio.kr. på hovedkonto 6 under Økonomiudvalget), ligesom den tidlige og forebyggende indsats i sundhedsplejen er blevet styrket i forbindelse med budgetaftalerne for 2018 og 2019(i alt 2 mio.kr. årligt). Der er foretaget en nøgletalsanalyse ud fra ECO-nøgletallene, der viser, at Syddjurs Kommune har et udgifts-behov, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. Udgiftsbehovet er udtryk for de udgifter til sociale foran-staltninger, man vil forvente, baseret på en analyse af sammenhængen mellem udgifter til sociale foranstaltnin-ger og data om familiernes udsathed. Det er data som eksempelvis forældres forsørgelsesgrundlag, samlivssta-tus og alder, barnets kontakt med psykiatri, læge, politi, fødselsvægt osv.

Med andre ord vil man altså forvente, at Syddjurs Kommune har landsgennemsnitlige udgifter til sociale foran-staltninger, fordi udsatheden hos familierne i Syddjurs er landsgennemsnitlig.

ECO-nøgletallene viser, at Syddjurs Kommunes oprindelige budget i 2018 var knap 6,9 mio. kroner lavere, end det forbrug man ville forvente baseret kommunernes 2018-budgetter og ECO-nøgletallenes analyse af udgifts-behovet. I 2018 endte landets kommuner samlet set med at forbruge mere end budgetteret. Syddjurs Kommune forbrug i 2018 var således svarende til gennemsnitskommunens, ligesom vores udgiftsbehov er det. I 2019 har kommunerne gennemsnitligt budgetteret med 10.059 kr. pr. 0-22-årig, mens Syddjurs Kommune har budgettet med 9.044 kr. pr. 0-22-årig. Syddjurs kommune har således budgetteret med 1.015 kr. mindre pr. 0-22-årig end gennemsnitskommunen – uagtet at udgiftsbehovet er gennemsnitligt. Hvis udgiftsniveauet skulle

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 R2018 FR2019 2020

Børn, unge og familier udvikling i kt.5 og kt.6 udgifter 2009-2020 (mio.kr., 2020 pl.)

Kt. 5 Opr.budget Kt 6 Opr.budget Kt 6 Regnskab Kt. 5 Regnskab


- 61 -

svare til det landsgennemsnitlige udgiftsbehov, ville budgettet for 2019 skulle forøges med 1.045 kr. pr. 0-22-årig, svarende til knap 11,2 mio. kr. Den overordnede nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal og fremlagt for Byrådet den 26. juni 2019 viser, at hvis Syddjurs Kommune i budget 2019 skulle være på niveau med gruppen af sammenligningskommuner, ville det betyde en forøgelse af budget 2019 på 372 kr. pr. 0-22-årig, svarende til ca. 4 mio. kr. Beregningen tager højde for, at gruppen af sammenligningskommuner har et lavere udgiftsbehov end Syddjurs. Sammenligningskommunerne er valgt ud fra forskellige objektive kriterier og sammenligningsgrupperne ændres med mellemrum, så der forsøges at tage højde for udviklingen i kommunernes vilkår i forhold til, hvilken sam-menligningsgruppe, de indgår i på de forskellige udgiftsområder. Der vil selvfølgelig stadig være forskelle mel-lem kommunerne, og for eksempel er Syddjurs Kommune i gruppe med blandt andet Vejle og Viborg, der i kraft af deres størrelse har andre muligheder for deres organisering på området i forhold til for eksempel at drive flere tilbud selv. Til gengæld kan disse kommuner have andre udfordringer, Syddjurs Kommune ikke har, i kraft af de-res størrelse. Under alle omstændigheder skal man være varsom med at lave meget skarpe konklusioner ud fra de konkrete nøgletal.. Syddjurs Kommune lå for eksempel på et lavere udgiftsniveau end landsgennemsnittet i ECO-nøgletallene for regnskab 2017, selvom udgiftsbehovet er på det landsgennemsnitlige niveau. Nøgletalle-ne udgør sammenholdt med analysen af udviklingen i foranstaltninger og ydelser end pejling på behovet for budgetudvidelse. Med forslaget udvides budgettet på området med 8 mio. kroner i forhold til 2019-niveauet og det svarer tilnær-melsesvis til det forventede forbrug i 2019 og et uændret serviceniveau i forhold til det. Såfremt dette niveau an-vendes som udgangspunkt, vil der skulle tilføres 11 mio.kr. i budget 2020, 11,8 mio.kr. i 2021 og 11,9 mio.kr. i 2022 og fremefter. Der tilføres således allerede i forbindelse med en teknisk korrektion 0,5 mio.kr. i 2020 og 1,1 mio.kr. i 2021 og fremefter som følge af et for højt budget til refusionsindtægter i forhold til det faktiske niveau. Den foreslåede budgettilførsel kan reduceres ved at gennemføre et eller flere af de initiativer, der fremgår af forslaget 11-O-2. Der gøres opmærksom på, at Syddjurs Kommune modtager relativt mindre i tilskud og udligning for dette områ-de, da der ses et fald fra 2018 til 2019 og igen til 2020 for Syddjurs Kommune på de faktorer, der på børn, unge og familieområdet, indgår i tilskuds- og udligningssystemet (antal børn i familier med lavt uddannelsesniveau, antal børn af enlige forsørgere og antal børn, der er flyttet over en kommunegrænse mindst tre gange).


- 62 -

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

12.1 Tekniske blokke Sundhed og Omsorg

Løbenummer 12-T-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social

Forslag 12-T-1: Demografipulje Sygehusudgifter


2020 2021 2022 2023

2.123 6.945 11.947 17.039



Baggrund

Bevilling 12.462 Sygehusudgifter


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

183.022 184.819 184.775 184.701 184.701

Aktivitetsbestemt medfinansiering 165.551 165.525 165.470 165.470

Syddjurs kommunes budgetmetode er, at budgettet for det kommende budgetår til sygehusudgifter mv. fast-lægges på niveau med kommunens andel af den samlede ramme på området, som indgår i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Denne ramme er finansieret i kommunens bloktilskud. (For nærværende afventes for 2020 Sundhedsdatastyrelsen prognose for de enkelte kommuneres andel. I den tekniske blok er anvendt kommunens egne beregning af Syddjurs kommunes andel.) Budgetlægningen for budgetoverslagsårene fastlægges, som kommunens andel af KL’s tilskudsmodel for bud-getoverslagsårene. Den skønnede stigning til udgifterne modsvares af skønnet for stigningen i indtægterne (bloktilskuddet).


Forslag 12-T-2: Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter


2020 2021 2022 2023

5.362 11.896 18.566 25.049



Baggrund

Bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Sundhed og omsorg (ex. Hjælpmidl.) 398.995 396.232 394.890 394.890

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der også vedtaget en ny budgettildelingsmodel på området. Modellen bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 75+. Modellen dækker alle udgiftsområder under bevillingen Sundhed og Omsorg. Den befolkningsmæssige udvikling jfr. befolkningsprognosen er vist nedenfor.

Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - marts 2019

2019 2020 2021 2022 2023

75-79 årige 2.067 2.253 2.452 2.626 2.795

80 årige 1.888 1.946 2.047 2.157 2.256

90 årige 308 325 334 343 356


- 63 -

Stigning i befolkning i forhold til 2019

2020 2021 2022 2023

75-79 årige 186 385 559 728

80 årige 58 159 269 368

90 årige 17 26 35 48

Derudover blev der med modellen fastsat en gennemsnitsudgift pr. borger for de enkelte aldersgrupper. Gen-nemsnitsudgiften prisreguleres fra år til år. På baggrund af disse faktorer beregnes den forventede merudgift på området. Beregningen fremgår af neden-stående tabel.

Beregning af demografirelateret merudgift

beløb i 1.000 kr. Udgift pr.

borger 2020 2021 2022 2023

75-79 årige 10 1.897 3.923 5.702 7.429

80 årige 39 2.211 6.097 10.329 14.108

90 årige 75 1.254 1.875 2.536 3.512

I alt 5.362 11.896 18.566 25.049

Udmøntning af midlerne fra demografipuljen sker i løbet af året til de områder, hvor der som følge af den demo-grafiske udvikling og dermed stigende udgiftspres er behov herfor. Udmøntningen besluttes af afdelingschefen for området. Demografireguleringen fra budget 2019 er fjernet i basisbudgettet for 2020 med henblik på, at den nye god-kendte demografipulje indarbejdes. Ved Budget 2019 besluttedes, at reducere demografireguleringen med 2,0 mio. kr. årligt. Dette beløb fratræk-kes ovennævnte.


Forslag 12-T-3: Demografipulje hjælpemiddelområdet


2020 2021 2022 2023

178 421 753 1.112



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Hjælpemiddelområdet 19.679 19.873 19.722 19.722

Med vedtagelsen af budget 2018 blev der også vedtaget en ny budgettildelingsmodel for hjælpemiddelområdet. Modellen bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 85+ årige. Med modellen sikres det, at den demografisk betingede efterspørgsel på hjælpemidler tilgodeses i budgetlæg-ningen.

Stigning i antal 85+ årige år for år

2020 2021 2022 2023

26 35 48 52

Demografi tilskrivning (1.000 kr.) 178 421 753 1.112


- 64 -


Forslag 12-T-4: Fjernelse af betaling egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads


2020 2021 2022 2023

150 150 150 150



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Rehabiliteringsafdelingen 22.753 22.738 22.721 22.721

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 blev det præciseret, at kommunerne ikke kan opkræve betaling fra borgeren i forbindelse med ophold på akutplads. Syddjurs kommune har 4 akutpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup, hvor der tidligere er opkrævet be-taling for kost. Den manglende brugerbetaling indebærer en indtægtsnedgang på årligt 150.000 kr.


Forslag 12-T-5: Tilretning af tidligere tildelt demografikompensation til korrekt niveau - Demogra-fipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter


2020 2021 2022 2023

-4.277 -4.277 -4.277 -4.277



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Sundhed og Omsorg (ex. hjælpmidl.) 398.995 396.232 394.890 394.890

Beregningen af demografipuljen for Sundhed og omsorg sker på grundlag af de årlige befolkningsprognoser, og puljens størrelse beregnes med afsæt i den forventede stigning i antallet af indbyggere i aldersgrupperne fra 75 år og opefter. Ved beregningen til budget 2019 er der lagt forkerte tal for den forventede vækst i antallet af borgere til grund for beregningen, hvilket resulterer i, at demografipuljen er beregnet ca. 4,2 mio. kr. for højt. Hvor den fremlagte beregning af demografipuljen for 2019 var angivet til 10,7 mio. kr. var det korrekte tal 6,4 mio. kr. I budgetaftalen indgik; ”Der vurderes i forligskredsen at være grundlag for at reducere den betydelige økonomi-ske fremskrivning i tildelingsmodellen på ældreområdet med 2 mio. kr. årligt.” Ovennævnte er for 2019 korrigeret ved Byrådets beslutning i sag nr. 352 på mødet den 29. maj 2019. I forhold til budgetlægningen for 2020-2023 er der en tilsvarende problemstilling, som korrigeres med nærværende blok.


Forslag 12-T-12: Etablering af fælles visitation Sundhed og Omsorg – omplacering lønbudgetter


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Sundhed og omsorg (ex. Hjælpmidl.) 398.995 396.232 394.890 394.890


- 65 -

I forbindelse med etableringen af den fælles visitation for Sundhed og omsorg, hvor medarbejdere, som vareta-ger visitationsopgaver i henholdsvis sygeplejen og rehabiliteringsafdelingen samles i Visitation Sundhed og om-sorg sker omplacering af tilhørende budgetter. Med denne tekniske korrektion, som er udgiftsneutral, indarbej-des dette vedvarende i budgettet. Oversigt over omplaceringens indhold:

Tekst Kr.

Visitation Sundhed og omsorg – bevilling 10.645 på Økonomiudvalgets område

1.208.819

Finansiering af bevilling 12.532 – Sundhed og omsorg – Rehabiliteringsafdelingen Syddjurs – Fælles ældre

-480.387 -728.432

I alt -1.208.819

Voksen-/handicapområdet


Forslag 12-T-6: Særlige pladser i psykiatrien


2020 2021 2022 2023

510 510 510 510



Baggrund

Bevilling 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

179.398 163.078 160.141 158.705 158.705

Jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling, hvor regionen kan opkræve betaling for ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Den enkelte kommunes andel af betalingen for ubenyttede pladser beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal. Betalingen udgør 3.836 kr. pr. dag pr. ubenyttet plads. Den tekniske korrektion sva-rer til det faktiske forbrug i 2018.


Forslag 12-T-7: Demografi – Voksen-handicap


2020 2021 2022 2023

1.736 3.392 5.322 7.369



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

179.398 163.078 160.141 158.705 158.705

Der er på området for Tilbud til voksen med særlige behov udarbejdet en demografi model, som på bedst mulig måde tager højde for den demografiske udviklings påvirkning af udgiftsbehovet. Der har været fokus på at sikre en enkel og gennemsigtig model. Der beregnes justeringer af rammen i forhold til befolkningsudviklingen i grup-pen af 18-95 årige (samme metode som på andre områder).

Modellen giver således på baggrund af den seneste befolkningsprognose en stigning i antallet af 18-95 årige fra 2019 til 2020 jf. nedenstående tabel.


- 66 -

I forhold til sidste års befolkningsprognose, viser prognosen for budget 2020 en lidt større stigning i antallet af 18-95 årige i år 2020. Demografireguleringen for år 2020 bliver på den baggrund 1,7 mio.kr. i forhold til 1,5 mio.kr., som blev beregnet for år 2020 i forbindelse med budget 2019. I overslagsårene stiger puljen fra 3,4 mio.kr. i 2021 til 7,4 mio.kr. i 2023.


Forslag 12-T-8: Syddjurs Rusmiddelcenter - medicinudgifter ved substitutionsbehandling


2020 2021 2022 2023

100 100 100 100



Baggrund

Bevilling


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

179.398 163.078 160.141 158.705 158.705

Rusmiddelcenter 5.365 5.364 5.362 5.362

Efter Sundhedsstyrelsens ”Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsme-dicin, med henblik på at sikre kvaliteten i behandlingen”, har præparatet Buprenorphin erstattet anvendelsen af metadon i den gratis substitionsbehandling, som personer med et stofmisbrug er berettiget til jf. Sundhedsloven § 142. Præparatet Buprenorphin og kombinationspræparatet Buprenorphin/naloxone bør være - jf. sundhedsstyrel-sens vejledning - førstevalgspræparat for unge og for ikke tidligere behandlede. Grunden er, at disse præpara-ter reducerer risikoen for rusvirkning eller overdosering ved injektionsbrug i forhold til anvendelsen af metadon. For at sikre, at substitutionsbehandlingen på Rusmiddelcenter Syddjurs varetages inden for rammerne af Sund-hedsstyrelsens vejledning med henblik på at sikre kvaliteten i behandlingen, anvender Rusmiddelcenter Syddjurs præparatet Buprenorphin i behandlingen.


Forslag 12-T-9: Regulering af takstindbetalingsniveau – Voksen-handicap


2020 2021 2022 2023

1.500 800 100 100



Baggrund

Bevilling


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

179.398 163.078 160.141 158.705 158.705

Takstindbetalinger -121.170 -119.975 -118.716 -118.716

Den tekniske korrektion vedrører en regulering af takstindbetalingen. Der er, ved en gennemgang af tilbud, som leveres af Syddjurs Bo-og aktivitetscenter samt Syddjurs Socialpsykiatri og indsats for socialt udsatte, konstate-ret en difference mellem den beregnede maksimale takstindbetaling ved fuld belægning samt budget 2020. Ind-tægtsniveauet i budget 2020 samt overslagsår er for højt og er således ikke muligt at nå med de forhåndenvæ-rende tilbud.


Forventet antal 18-95 årige 34.297 34.662 35.023 35.447 35.889

Ændringer antal 18-95 årige fra B19 prog. til B20 prog. 0 365 365 365 365

Ændringer antal 18-95 årige demografipulje 361 785 1.227


Regulering demografipulje 18-95 årige (1.000 kr.) 0 1.687 3.618 5.665


Regulering demografipulje (1.000 kr.) - 1.687 3.618 5.665

Samlet teknisk ændring (1.000 kr.) 1.736 3.392 5.322 7.369

https://www.google.com/search?q=vejledning+til+l%C3%A6ger+om+opioidbehandling&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:da-DK:IE-Address&ie=&oe=&gws_rd=ssl

https://www.google.com/search?q=vejledning+til+l%C3%A6ger+om+opioidbehandling&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:da-DK:IE-Address&ie=&oe=&gws_rd=ssl

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183932

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183932


- 67 -


Forslag 12-T-10: Lukning af tilbuddet ”Lige om hjørnet”


2020 2021 2022 2023

-500 -500 -500 -500



Baggrund

Bevilling


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

179.398 163.078 160.141 158.705 158.705

Fysisk og psykisk handicappede 3.673 3.668 3.662 3.662

Tilbuddet ”Lige om hjørnet”, som er blevet varetaget af Syddjurs Kommunes Socialpsykiatri og indsats for soci-alt udsatte på vegne af beskæftigelsesområdet udbydes ikke mere. Derfor reguleres budgettet med 0,5 mio.kr i år 2020 til 2023.


Forslag 12-T-11: Flytning af budget til mentorordning fra beskæftigelsesområdet


2020 2021 2022 2023

2.871 2.871 2.871 2.871



Baggrund

Bevilling


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

179.398 163.078 160.141 158.705 158.705

§85 Bøstøtte i eget hjem 20.974 20.085 19.912 19.912

I forbindelse med budget 2016 blev der indgået en aftale om samarbejde mellem social- og beskæftigelsesom-rådet i forhold til mentorordninger efter LAB §31, hvor et budget på 2,8 mio.kr. blev flyttet til beskæftigelsesom-rådet, som følge af muligheden for hjemtagelse af refusion. I det denne mulighed er ophørt flyttes budgettet til-bage til socialområdet.

Løbenummer 12-L-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social

Forslag 12-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Sygehusudgifter mv.


2020 2021 2022 2023

35 35 65 65



Baggrund

Bevilling 12.462 Sygehusudgifter mv.


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

183.022 184.819 184.775 184.701 184.701

Sygehusudgifter mv. 184.819 184.775 184.701 184.701

Lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende budget 2020 omhandler reguleringer vedr. nedenstående områder:

Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) - øget KMF

Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper - øget KMF


- 68 -


Forslag 12-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Omsorg


2020 2021 2022 2023

2.208 2.925 3.825 3.825



Baggrund

Bevilling 12.53 Sundhed og omsorg.


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Sygehusudgifter mv. 418.674 416.105 414.612 414.612

Lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende budget 2020 omhandler reguleringer vedr. nedenstående områder:

Målretning af de forebyggende hjemmebesøg

Styrket tilsyn på ældreområdet

A) Opstartstilskud i 2020 og 2021 til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannel-serne (215.000 kr. årligt), samt B) Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Beløbsmæssigt stigende fra 1,1 mio. kr. i 2020 til 2,9 mio. kr. i 2022 og følgende år.

Med et ønske om at sikre tilstrækkelig med faglærte medarbejdere til ældre- og sundhedsområdet i fremtiden, har Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA indgået en to-årig praktiskaftale for uddannel-serne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Aftalen beskriver to tiltag:

1. øge dimensioneringen af antallet af social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassi-stentelever i perioden 2020-2021, svarende til ca. 30% flere elever i alt.

2. kommunerne vil fra 1. januar 2020 overtage det fulde ansættelsesansvar for social- og sundheds-assistentelever. Det betyder, at de elever, som regionerne tidligere havde ansættelsesansvaret for, overtages nu at kommunerne. Regionerne har forsat uddannelsesansvaret.

Med Finansloven for 2019 er der, som en del af rekrutteringsdagsordenen, afsat 30 mio.kr. (landsplan) årligt i 2020 og 2021. Pengene skal bl.a. understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikvejledning, fokus på frafald mv. Finansieringen er alene for 2020-2021, og skal dermed genforhandles for 2022 og frem.

Eventuelle udgifter forbundet med øget dimensionering skal i flg. aftalen afholdes af kommunerne, idet statens synspunkt er, at udgiftsforøgelsen modsvarer arbejdskraftværdien. Det er forvaltningens vurdering, at udgifterne vil overstige arbejdskraftværdien. Primært på grund af elevernes perioder med skoleophold. På den baggrund kan der fremkomme senere sag vedrørende fi-nansiering af det øgede elevoptag.

Finanslovsaftale om 100 mio. kr. årligt (landsplan) i perioden 2019-2022 til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord (915.000 kr. årligt) med henblik på at understøtte kommunernes arbej-de med opsporing af ensomme ældre og bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmord, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres værdigheds-politikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes.


- 69 -


Forslag 12-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til voksne med særlige behov


2020 2021 2022 2023

53 52 15 15



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

179.398 163.078 160.141 158.705 158.705

Tilbud til voksne med særlige behov 163.078 160.141 158.705 158.705

Regulering for 2022 vedrørende bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven.

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om so-cial service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Bekendtgørelse nr. 1678 af 17. december 2018 om dataindberetninger på socialområdet (revidering af indberetningskrav mv. – som en del af afbureaukratiseringen på stofmisbrugsområdet er der foretaget en revidering af kravet om dataindberetninger på socialområdet. Fremadrettet vil det være frivilligt, hvorvidt der indberettes data til Danmarks Statistik vedr. screeninger af borgere.

Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om auto-risation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straks behandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmis-brug) – der er tale om en udvidelse af målgruppen for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

Supplement til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10375 af 28. december 2016 til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (modgiften naloxon til alle i kommunal behandling for heroinmisbrug)- alle, som er eller kommer i kommunal behandling for misbrug af heroin og andre opioider, skal have tilbud om et kursus i førstehjælp og i brug af modgift.

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om so-cial service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Reguleringen vedrører både hovedkonto 5 og hovedkonto 6:


Forslag 12-L-4: Lov- og cirkulæreprogram – Boligstøtte, personlige tillæg med videre


2020 2021 2022 2023

253 231 -648 -648



Baggrund

Bevilling 12.557 Boligstøtte, personlige tillæg med videre.

Basisbudget 2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Hovedkonto 5 8 7 -30 -30Hovedkonto 6 45 45 45 45

I alt 53 52 15 15

- tusind kr. -


- 70 -

(1.000 kr.) 34.906 34.644 34.664 34.664 34.664

Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 34.644 34.664 34.664 34.664

Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark, og ud-lændingeloven – forlængelse af opholdskravet fra mindst 7 til mindst 8 år ud af de seneste 10 år, vil be-tyde at flere personer vil være fasthold i længere tid på integrationsydelse, som vil betyde, at flere nu vil være berettiget til boligsikring og fripladstilskud.

Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension - forhøjelse af folkepensions-alder (tilbagetrækningsreformen) – hvilket vil sænke udgifterne til boligstøtte og personlige tillæg.

Lov nr. 920 af 18. september 2012 om Lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydel-se og personskatteloven (Skattereformen)

Lov nr. 994 af 30. august 2015 lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Lov nr. 125 af 6. februar 2019 om lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellem-ste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhø-jelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst ).

12.2 Blokke afledt af budgetanalyser Sundhed og Omsorg

Løbenummer 12-B-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social

Forslag 12-B-1: Sygeplejeklinikker – omlægning og effektivisering


2020 2021 2022 2023

-780 -1.600 -1.600 -1.600



Baggrund

Bevilling 12.532 Sundhed og omsorg


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Sygeplejen 35.860 35.972 35.961 35.961

Opgaveløsningen i sygeplejeklinikkerne vil højne effektiviteten og medvirke til, at en stigende mængde sygeple-jeopgaver vil kunne løses med færre ressourcer. Gevinsterne er primært reduceret vejtid, højere effektivitet og lavere udgifter til biler mv. Sygeplejeklinikkerne vil sikre en større tilgængelighed og fleksibilitet for alle borgere på tværs af alder, da klinik-kerne giver borgeren medindflydelse på tidspunktet for ydelsens levering via mulighed for at booke tid. Ved fuld implementering vil andelen af besøg, som varetages i klinikken stige fra de nuværende cirka 5 % til cirka 25 - 30 %. Den største del af den kommunale sygepleje vil fortsat ske i borgerens eget hjem, da der er tale om sårbare borgere med lavt funktionsniveau og ringe mobilitet på grund alder og sygdomskompleksitet. På baggrund af projekt ”Fremtidens sygeplejeklinikker i Syddjurs Kommune” besluttede Byrådet i marts 2019 at bevilge anlægsmidler til en modernisering af de eksisterende sygeplejeklinikker i Hornslet, Rønde, Ryomgård og Ebeltoft i 2019, og en snarlig etablering af ny sygeplejeklinik i Knebel samt etablering af yderligere konsulta-tionsrum ved klinikken i Ebeltoft.


- 71 -


Forslag 12-B-2: Tandpleje – fuld implementering af risikovurdering og effektivisering af arbejds-gange


2020 2021 2022 2023

-300 -600 -1.000 -1.000



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Tandplejen 17.742 17.709 17.672 17.672

Den demografiske udvikling viser, at andelen af 0 – 17 årige i Syddjurs Kommune forventes at vokse med 19,9 % frem mod 2030. Således forventes også målgruppen for kommunal forebyggende og behandlende tandpleje at stige. Et øget antal børn kan udfordre tandplejens økonomi, hvorfor der lægges op til, at udviklingen følges årligt, da der ikke er en automatisk demografiregulering på området. Sundhedsstyrelsen har indført nye nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagno-stiske undersøgelser i tandplejen. Retningslinjen bidrager til en systematisk behovsorienteret tandpleje af høj kvalitet for befolkningen og rationel ressourceudnyttelse. Et af initiativerne har været at fastsætte længden af undersøgelsesintervaller på baggrund af patientens aktuelle sygdomsstatus sammenholdt med tandlægens bedømmelse af patientens risiko for at få ny tandsygdom. Rationalet bag et sådant risikobaseret undersøgelsessystem er, at de patienter, der er sunde og kan klassifice-res som værende i lav risiko, kan få udvidet deres undersøgelsesinterval uden, at dette får indvirkning på den orale sundhed. Patienter med aktiv sygdom og høj risiko kan derimod ses med kortere undersøgelsesintervaller. Syddjurs Kommunes kvalitetsstandard for tandplejens ydelser foreskriver, at der foretages en individuel risiko-vurdering ved alle undersøgelser. På baggrund heraf lægges en tandplejeplan frem til næste undersøgelse. Tandplejeplanen tager udgangspunkt i røde, gule og grønne forløb afhængigt af den enkeltes sygdomsrisiko, behov for at følge tandskifte og bidudvikling. Identifikationen af risikofaktorer og risikovurderingen skal ses som en mulighed for at give den enkelte patient en målrettet forebyggende og sundhedsfremmende behandling. Med det afsæt og den forventede demografiske udvikling lægges op til, at der inden for rammerne af de natio-nale retningslinjer kan ske en fuld udrulning af kvalitetsstandarden. Der er samtidig mulighed for effektivisering af arbejdsgange medførende reduktion i omkostningerne.


Forslag 12-B-3: Tandpleje – afvikling af kørselsordning til klinikker


2020 2021 2022 2023

-300 -300 -300 -300



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Tandplejen 17.742 17.709 17.672 17.672

Der har været stillet et ugentlig kørselstilbud til almindelig tandpleje til rådighed for børn fra 5. til 9. klasse. Det gælder de skoler, der tidligere har haft egen tandlægeklinik, og hvor der var interesse herfor: Ådalsskolen, Mør-ke skole, Marienhoffskolen, Rosmus skole og Molsskolen.


- 72 -

Erfaringen med kørselstilbuddet er, at omfanget er relativt beskedent (op til 10 elever pr. kørsel) er begrænset, og der er i relation til ordningen relativt mange afbud (ca. 15 %) og uanmeldte udeblivelse fra undersøgelser (ca. 5-10 %). Kørselsordningens afvikling reducerer udgifterne med 300.000 kr. årligt. Uden et kørselstilbud vil forældrene i hele kommunen selv have ansvar for transport til undersøgelser af børnene uanset klassetrin. Samtidigt øges muligheden dog for fleksibelt at tilrettelægge besøgene via tidsbestilling.


Forslag 12-B-4: Døgnrehabilitering i borgers eget hjem


2020 2021 2022 2023

0 -540 -1.610 -2.150



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Rehabiliteringsafd. Syddjurs 22.696 22.681 22.663 22.663

Det er ønsket at udvikle Syddjurs Kommunes igangværende arbejde med rehabilitering på ældreområdet ved at tilbyde de svageste ældre døgnrehabilitering i eget hjem. Formålet er at udvikle et tilbud, som koblet med vel-færdsteknologi og andre hjælpemidler kan være virksom i forhold til en fokuseret rehabiliteringsindsats i borge-rens eget hjem og indgår som et alternativ til døgnrehabilitering på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. Således vil Syddjurs Kommune kunne tilbyde de svageste ældre døgnrehabilitering på døgnpladserne i Tirstrup og i eget hjem. Syddjurs Kommunes erfaring er, at der er stor efterspørgsel på døgnpladserne i Tirstrup, og at efterspørgslen forventes stigende de kommende år som følge af den demografiske udvikling. Der forventes en stigning på op imod 70 % af borgere over 80 år frem mod 2030, hvorfor et alternativ til døgnpladser skal udvikles og sikre en mere fleksibel udnyttelse af ressourcer og kompetencer. I 2020 vil Rehabiliteringsafdelingen have 24 pladser, og skal antallet af pladser følge udviklingen i antallet af 80+ årige indbyggere, vil der i budgetoverslagårene trinvis skulle etableres yderligere 4 pladser for at bevare samme dækningsgrad. Den årlige driftsudgift ved yderligere rehabiliteringspladser er knap 1 mio. kr. pr. plads, mens det vurderes på baggrund af egne erfaringer samt en tilsvarende business-case fra Lyngby-Taarbæk Kommune, at den forstær-kede rehabiliterende indsats i eget hjem koster 400.000 kr. pr. plads, der skal erstattes. Ved denne fulde implementering vil nettogevinsten være 2,15 mio. kr. årligt.


Forslag 12-B-5: Afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen


2020 2021 2022 2023

-500 -500 -500 -500



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Hjemmepleje (tildelingskonti) 84.139 84.093 84.037 84.037

Der blev med finanslovsaftalen for 2015 afsat en pulje til en klippekortsordning med henblik på at øge livskvali-teten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Det er op til den enkelte kommune som led i sin visitation at af-grænse målgruppen for ordningen.


- 73 -

Formålet med puljen er, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne tildeles ekstra tid til hjemme-hjælp. Midlerne er således med til:

At borgere med totale eller omfattende begrænsninger i egenomsorg kan få hjælp ud over det udmålte niveau for nødvendig pleje og praktisk hjælp

At yde hjælp efter borgerens eget konkrete ønske til aktiviteter, som bidrager til øget livskvalitet og glæ-de, men som borgeren ikke kan klare ved egen hjælp

At bidrage til livskvalitet og modvirke isolation og ensomhed Det fremgår af Syddjurs Kommunes kvalitetsstandard, at ydelsen omfatter borgere, der modtager hjemmehjælp til personlig pleje og som har et nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller social. Det vil sige, at borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteterne på egen hånd eller udgøre egenomsorg til personlig pleje. I særlige situationer kan ordningen ud fra en individuel vurdering tildeles til risikogruppen af hjemmehjælpsmod-tagere med et lidt højere funktionsniveau såfremt de modtager personlig pleje og er i risiko for ensomhed, isola-tion og funktionstab, der ikke kan imødegås med andre indsatser i kommunalt regi. Med klippekortsordningen tilbydes borgeren maksimalt 30 minutter pr. uge. Borgeren har mulighed for at samle klip op til 6 timer ad gangen. Fra januar til juni i 2019 har ca. 90 borgere (svarende til ca. 944 timer) været visite-ret til klippekortsordningen. Der kan arbejdes med to scenarier:

Afvikling af hele klippekortsordningen

Borgeren tilbydes maksimalt 30 minutter pr. måned (reducering) Hvis Syddjurs Kommune ikke viderefører ordningen med klippekort til hjemmeboende vil de 0,5 mio. kr. kunne spares. En afvikling af klippekortsordning betyder, at serviceniveauet bliver ændret, og at kvalitetsstandarden for områ-det skal revideres.


Forslag 12-B-6: Styrkelse af direkte brugertid i hjemmeplejen


2020 2021 2022 2023

0 -1.000 -1.500 -2.000



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Hjemmeplejen 99.359 99.265 99.157 99.157

I forbindelse med budgetanalyserne er der foretaget en BTP-måling i hjemmeplejen i uge 9 2019. Ved BTP-målingen registreres medarbejdernes forbrug af arbejdstiden på forskellige opgaver i primært de 3 hovedgrup-peringer – direkte brugertid, indirekte brugertid og kvalifikationstid. Resultatet af målingen var en samlet direkte brugertid på 62,7 %, hvilket dækker over en variation de enkelte teams og vagtlag imellem. En betydelig del af variationen skyldes distrikternes forskellige geografi (by/land) og forskelle i opgaveporteføljen henover døgnet. Målingen afdækker også potentialer for at øge BTP-procenten ved bedre planlægning, reduktion af vejtid og strammere styring af koordinerende aktiviteter. Med forslaget forudsættes at BTP-procenten øges til 65 %, der er tommelfingerreglen for et måltal, som kan op-nås vedvarende over tid. En øget BTP giver mulighed for at reducere fremmødet og personaleressourcerne uden nævneværdig betydning for borgernes pleje og oplevede serviceniveau. En højnelse af BTP-procenten er en proces, hvor der kontinuerligt skal justeres på arbejdsprocesserne, hvorfor der foreslås en gradvis indfasning over 2021-2023. Indfasningen tager hensyn til, at hjemmeplejen i 2019 med


- 74 -

ibrugtagen af nye plejeboliger allerede er i en større omstillingsfase. Desuden vil indfasningen af en øget BTP-procent være påvirket af implementeringen af budgetblokkene vedrørende anden leverandør af praktisk hjælp (12-B-7).


Forslag 12-B-7: Rengøring og tøjvask i hjemmeplejen


2020 2021 2022 2023

-500 -500 -500 -500


Ændring (- ved reduktion)*) -2 -2 -5 -5

Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Hjemmeplejen 99.359 99.265 99.157 99.157

I henhold til servicelovens § 83 har kommunen pligt til at tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opga-ver i borgerens eget hjem. Praktisk hjælp gives til personer der af fysiske, psykiske og sociale årsager har be-hov for hjælp, og hvor der ikke er voksne børn og/eller ægtefælle i husstanden, som kan og magter at varetage opgaverne. Rengøring og tøjvask tildeles med udgangspunkt i borgerens funktions- og mestringsniveau, der vurderes ved tildelingen af hjælpen. Borgeren har frit valg til at vælge hjælpen enten fra den kommunale hjemmepleje eller fra en af kommunen godkendt privat leverandør. Der ydes som standard hjælp til rengøring hver 14. dag. Dog kan der for særligt sårbare målgrupper tildeles me-re fleksibel rengøringshjælp, der kan bestå af:

Ugentlig rengøring (1 time)

Opstartsrengøring (fire timer)

Ekstra rengøring svarende til 4 timer/år

Hjælp til tøjvask (egen maskine eller vaskeri) gives som standard hver 14. dag. Heri indgår også sengetøjsskif-te. Derudover tilbydes tøjvasktillæg, hvis borgeren har et ekstraordinært behov for tøjvask. I marts 2019 modtog ca. 983 borgere (svarende til ca. 2000 timer) rengøringsydelser. Dette svar til ca. 10 % af hjemmeplejens samlede visiterede timer pr. måned. Der lægges op til, at ydelserne til rengøring fremover varetages af kommunes rengøringsservice (Team Ejen-domsservice) frem for af social- og sundhedshjælpere. I marts 2019 ca. 375 borgere visiteret til tøjvask (svarende til 266 timer). Der er for nærværende ikke indarbejdet ændringer i opgaveløsninger, men jævnfør 12-B-11 undersøges potentialet i en samlet vaskeløsning ved anden leverandør for al vask af borgertøj og linned mv. Ved en overdragelse af rengøringsopgaverne til kommunes rengøringsservice vil der ikke ske en ændring i ser-viceniveau, men borgeren vil derimod opleve øget kvalitet og mere kontinuitet i opgaveløsningen. Endvidere skal bemærkes, at kommunens rengøringsservice medbringer rengøringsredskaber og –midler. Forslaget skal derudover ses i sammenhæng med de stigende rekrutteringsudfordringer for området, og at Sundhed og Omsorg hellere ser social- og sundhedskompetencerne anvendt i forbindelse med den kompense-rede personlige pleje til de svageste ældre, rehabiliteringsindsatser, implementering af velfærdsteknologier og lignede. Desuden vil rengøring fremover varetages af en kommunal leverandør, som har et godt samarbejde med kom-munens jobcenter.


- 75 -


Forslag 12-B-8: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre (Hjemmeboende)


2020 2021 2022 2023

-230 -230 -230 -230



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Hjemmeplejen 99.359 99.265 99.157 99.157

Der blev med finansloven for 2016 og årene frem afsat midler til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner. Midlerne til forebyggelse af ensomhed hos hjemmeboende ældre er finansieret via værdighedspuljen med 0,2 mio. kr. under fokusområdet livskvalitet og skal ses sammen med ensomhedsindsatsen i VTA (12-B-18). Der blev afsat flere ressourcer til opsporing og forebyggelse af ensomhed hos hjemmeboende ældre. Formålet har været at opspore og forebygge ensomme borgere, styrke borgernes relationer og ressourcer og øge tilknyt-ningen til fællesskaber. Med finansloven for 2019 blev temaet ”bekæmpelse af ensomhed” tilføjet som endnu et fokusområde i værdig-hedspolitikken og indgår fremover som ét af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskri-ve i værdighedspolitikken. Det betyder, at der med finansloven for 2019 årligt afsættes yderligere 100 mio. kr. direkte målrettet kommuner-nes indsats til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Syddjurs Kommunes andel af midlerne udgør 710.000 kr. Pengene udmøntes via bloktilskuddet.


Forslag 12-B-9: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til pilotprojekt om reorganisering af hjemmeplejen


2020 2021 2022 2023

-540 -540 -540 -540



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Hjemmeplejen 99.359 99.265 99.157 99.157

Der blev med finansloven for 2016 og årene frem afsat midler til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner. Pilotprojektet ”Værdig pleje til ældre borgere” er finansieret via værdighedspuljen med 0,5 mio. kr. under fokus-området kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Syddjurs Kommune vedtog med værdighedspolitikken, at der skal et særligt fokus på nytænkning af den måde hjemmeplejen er tilrettelagt på. I forlængelse heraf startede Syddjurs Kommune i 2017 pilotprojektet ”Værdig pleje til ældre borger” for en toårig periode. Projektets formål har været at gentænke hjemmeplejen set fra borgerens perspektiv samtidig med, at der sker en virkeliggørelse af værdighedspolitikken og medarbejdernes arbejdsglæde øges. Fra 2020 overføres pilotprojektet til den daglige drift, hvorfor der ikke længere er tale om et pilotprojekt.


- 76 -

Midlerne fra værdighedspuljen har til og med 2019 skulle fremgå som en selvstændig post i budget og regn-skab. Fra 2020 overgår puljen til at blive en del af de generelle tilskud, som kommunen får fra staten.


Forslag 12-B-10: Plejeboliger – reduceret tildeling ved stordriftsfordele


2020 2021 2022 2023

-500 -800 -1.300 -1.300



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Frejasvænge 20.619 20.619 20.619 20.619.

Den 1. april 2019 indviedes 28 nye plejeboliger målrettet demente på Frejasvænge, så centret nu omfatter i alt 40 boliger. En del af de nye borgere kom fra det nu nedlagte demensafsnit på Rosengården. Med alle demensboliger samlet på én matrikel er det muligt at tilrettelægge arbejdet mere effektivitet, ligesom der opnås en stordriftsfordel ved det øgede antal boliger. På ovenstående grundlag kan der hentes en stordriftsgevinst over de kommende år. Den tilsvarende samling i større driftsenheder ved udvidelsen i Lillerupparken er allerede indarbejdet i budgetterne.


Forslag 12-B-11: Rengøring og tøjvask i plejeboligerne


2020 2021 2022 2023

-450 -450 -450 -450



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Plejeboliger 126.295 126.207 126.100 126.100

I henhold til servicelovens § 83 har kommunen pligt til at tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opga-ver i borgerens eget hjem. Praktisk hjælp gives til personer der af fysiske, psykiske og sociale årsager har be-hov for hjælp, og hvor der ikke er voksne børn og/eller ægtefælle i husstanden, som kan og magter at varetage opgaverne. I plejeboligerne ydes der som standard hjælp til rengøring hver 14. dag, mens tøjvask ydes efter beboerens be-hov. Der lægges op til, at ydelserne til rengøring fremover varetages af kommunes rengøringsservice (Team Ejen-domme). Tøjvask på flere af plejecentrene varetages i dag af ekstern leverandør på centralvaskeri. Forslaget indebærer at anvendelsen af anden leverandør udbredes til alle plejecentrene samt eventuelt andre vaskeopgaver i sund-hed og omsorg. Det afdækkes nærmere, om den mest økonomisk fordelagtige løsning er en kommunal løsning eller ekstern leverandør. Ved en opgaveoverdragelsen til anden leverandør vil der ikke ske en ændring i serviceniveau, men borgeren vil derimod opleve øget kvalitet og mere kontinuitet i opgaveløsningen. Forslaget skal derudover ses i sammenhæng med de stigende rekrutteringsudfordringer for området, og at Sundhed og Omsorg hellere ser social- og sundhedskompetencerne anvendt i forbindelse med den kompense-


- 77 -

rede personlige pleje til de svageste ældre, rehabiliteringsindsatser, implementering af velfærdsteknologier og lignede. Desuden vil rengøring fremover varetages af en kommunal leverandør, som har et godt samarbejde med kom-munens jobcenter. Foruden rengøring i borgerens eget hjem indeholder forslaget rengøring i beboernes fællesarealer samt pleje-centrenes servicearealer.


Forslag 12-B-12: Afvikling af klippekortsordning i plejeboligerne


2020 2021 2022 2023

-2.883 -2.883 -2.883 -2.883



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Plejeboliger 126.295 126.207 126.100 126.100

Med finansloven for 2017 blev der afsat en pulje til en klippekortsordning for borgere i plejeboligerne med hen-blik på at øge beboernes livskvalitet. Formålet er at sikre, at ældre borgere, der flytter i plejebolig, fortsat kan opleve at få hjælp, omsorg og tid til aktiviteter, som ligger ud over den eksisterende plejeindsats på plejehjem-mene. Der er tale om en bred vifte af individuelle formål (ledsagelse, rengøring m.fl.), og ordningen anvendes li-geledes til deltagelse i sociale og kulturelle arrangementer med andre beboere (fester, udflugter o.lign.). En del af klippekortsordningen anvendes til ledsagelse, som ikke vil kunne varetages af frivillig. Det gælder bl.a. ledsagelse af beboerne til lægebesøg, ambulante besøg og hospitalsbesøg. De fleste beboere er udfordret kognitivt, hvorfor det kræver en faglig viden for at kunne give den rette støtte under ledsagelse. Her kan medar-bejderen bidrage med oplysninger eller støtte op om, at beboeren får formidlet den rette viden. Derudover anvendes klippekortsordningen til ledsagelse til beboerens familie, hvor hjælpen består i at hjælpe omkring madning, medicingivning og toiletbesøg. Desuden får medarbejderen både mulighed for at fortælle de pårørende om beboerens hverdag, når vedkommende ikke selv kan, og det giver medarbejderen mulighed for at se, hvordan beboeren agerer sammen med familien. Denne viden bruges i den personcentrede pleje og om-sorg i hverdagen. Med klippekortsordningen tilbydes hver beboer 1 klip om ugen svarende til 30 minutter pr. uge pr. beboer. Be-boeren har mulighed for at samle klip til længerevarende aktiviteter. Klippekortsordningen har i 2017 og 2018 været oprettet som en pulje, hvor kommunen har afgivet en særskilt redegørelse og regnskab for midlernes anvendelse. Men fra og med 2019 indgår midlerne i bloktilskuddet, og midlerne kan derfor disponeres til andre formål. Der kan arbejdes med to scenarier:

Afvikling af hele klippekortsordningen

Borgeren tilbydes maksimalt 30 minutter pr. måned (reducering) Hvis Syddjurs Kommune ikke viderefører ordningen med klippekort til plejehjemsbeboere vil midlerne 2,9 mio. kr. indgå i kassebeholdningen. En afvikling af klippekortsordning betyder, at serviceniveauet bliver ændret, og at kvalitetsstandarden for områ-det skal revideres.


- 78 -


Forslag 12-B-13: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til flere hænder i aktivering i plejeboli-gerne


2020 2021 2022 2023

-2.000 -3.330 -3.330 -3.330



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Plejeboliger 126.295 126.207 126.100 126.100

Der blev med finansloven for 2016 og årene frem afsat midler til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner. Flere hænder til aktivering på kommunens plejecentre om eftermiddagen og om aftenen er finansieret via vær-dighedspuljen med 3,3 mio. kr. under fokusområdet livskvalitet. Med flere hænder til aktivering er det muligt at etablere forskellige aktiviteter tilpasset den enkelte, og som øger livskvaliteten og bevarer og vedligeholder den enkeltes interesser og relationer således, at man fortsat oplever fællesskab og nærvær med andre. Da der er tale om flere hænder på plejecentrene til aktivering om eftermiddagen og om aftenen gøres en indsats for, at borgeren oplever nærvær og tryghed i de tyndt bemandede timer, idet der skabes aktiviteter med den en-kelte borger og på tværs af afdelingerne. Eksempelvis massage, bankospil, busture, cykelture, besøgshunde, dagplejemødre, skolekor m.fl.. De flere hænder er således et tiltag, der sikrer det gode hverdagsliv og som kan være med til at skabe tryghed for borgerne, når deres livssituation skifter. En afvikling af midlerne til flere hænder i aktivering på kommunens plejecentre om eftermiddagen og om afte-nen kan betyde, at der kun vil forekomme aktiviteter arrangeret af frivillige aktører. Samarbejdet med de frivillige aktører kræver koordinering og her har medarbejdere, som har været ansat under værdighedspuljen, spillet en stor rolle. Sundhed og Omsorg medtager forslaget som et hensigtsmæssigt alternativ til reduktioner i grundnormeringen til pleje og omsorg i plejeboligerne. Det skal i øvrigt bemærkes, at der i løbet af 2019 sker en forøgelse i antallet af plejeboliger, hvorfor midlerne i tilfælde af en bevarelse skal dække flere boliger end tidligere. Midlerne fra værdighedspuljen har til og med 2019 skulle fremgå som en selvstændig post i budget og regn-skab. Fra 2020 overgår puljen til at blive en del af det generelle bloktilskud, som kommunen får fra staten.


Forslag 12-B-14: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til aktiviteter og måltider i plejeboli-gerne


2020 2021 2022 2023

-325 -325 -325 -325



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Plejeboliger 126.295 126.207 126.100 126.100

Der blev med finansloven for 2016 og årene frem afsat midler til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner.


- 79 -

Aktiviteter og måltider i plejeboligerne er finansieret via værdighedspuljen med 0,3 mio. kr. under fokusområdet sundhed, mad og ernæring. Fokus har været at styrke den fælles oplevelse og skabe aktiviteter om bagning, madlavning og inddragelse af frivillige samtidig med, at den enkelte borgere i højere grad fik mulighed for indflydelse på den mad, der serve-res. Syddjurs Kommune besluttede i 2017 at etablere leve – bo miljøer på plejecentrene, og dermed er madpro-duktionen blevet bragt tættere på beboernes hverdagsliv. Derfor vurderes, at indsatsen målrettet aktivitet i for-bindelse med madlavning dækkes af de nuværende leve – bo miljøer.

Indsatsen skal ses i forhold til sundhedsindsatsen i Syddjurs Kommune, der udgør et kardinalområde. Dette er både i forhold til den fysiske og mentale sundhed, hvor fokus bl.a. er på den rette ernæring og madlavningens betydning i den rehabiliterende indsats samt styrkelse af den enkeltes livskvalitet gennem gode aktiviteter og gode nærværende relationer. Midlerne fra værdighedspuljen har til og med 2019 skulle fremgå som en selvstændig post i budget og regn-skab. Fra 2020 overgår puljen til at blive en del af de generelle tilskud, som kommunen får fra staten.


Forslag 12-B-15: Køkken Syddjurs - effektive arbejdsgange


2020 2021 2022 2023

-150 -150 -150 -150


Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Køkken og madservice -406 -406 -410 -410

I forlængelse af bygningsmæssige tilpasninger i Køkken Syddjurs og anskaffelse af pakkemaskine med større kapacitet kan der tilrettelægges mere effektive arbejdsgange, som gør det muligt at reducere omkostningerne med 150.000 kr. årligt.


Forslag 12-B-16: AGS - Effektive arbejdsgange


2020 2021 2022 2023

-150 -150 -150 -150



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

AGS 7.548 7.630 7.627 7.627

Ved en styrket fokus på tilrettelæggelse af optimale arbejdsgange samt fokus på reduktion af udeblivelse høstes en effektiviseringsgevinst.


Forslag 12-B-17: Fremtidens træning og aktivitet – mere sundhed til borgerne for mindre


2020 2021 2022 2023

-2.500 -4.400 -5.100 -5.100



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

VTA 11.602 11.570 11.535 11.535


- 80 -

Syddjurs Kommune har i dag 9 trænings- og aktivitetscentre, hvoraf 4 er centre med personale til at levere ved-ligeholdende træning efter servicelovens § 86.2 til ca. 550 borgere med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne. Det er ønsket, at vi med en gentænkning og omlægning af trænings- og aktivitetsområdet vil styrke den vedli-geholdende træning, åbent centertilbuddene på centrene, frivillighedsområdet og samarbejdet med civilsamfun-det samt de forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a).

Mere konkret vil omlægningen:

Skabe mere kvalitet og flere tilbud til flere borgere for færre penge

Rumme flere borgere ved at tilbyde helhedsorienteret vedligeholdende træningstilbud (fysisk og kognitiv

forebyggelse og social aktivitet)

Tilbyde tilbud til særlige målgrupper (demens og hjerneskade)

Skabe mere fokus på samskabelse med civilsamfundet

Overdrage mere ansvar og frihed til de ressourcestærke ældre (åbne aktiviteter i foreningsregi og selv-

træning i foreningsregi), bl.a. muligheder for at disponere over deltagerbetalingen på de åbne centertil-

bud. Samtidigt bortfalder de nuværende omsorgsmidler.

Fokusere på forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed

Sikre endnu bedre overgange til andre tilbud – både kommunale og lokale

Vejlede og rådgive

Bevare kommunens 9 trænings- og aktivitetscentre

Omlægningen af trænings- og aktivitetsområdet er beskrevet inden for rammerne af kommunens kvalitetsstan-darder for vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.2, servicelovens §79a om forebyggende hjemme-besøg, servicelovens §79 om iværksættelse af generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte samt servicelovens §119.


Forslag 12-B-18: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved æl-dre i VTA


2020 2021 2022 2023

-320 -320 -320 -320



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

VTA 11.602 11.570 11.535 11.535

Der blev med finansloven for 2016 og årene frem afsat midler til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner. Midlerne til forebyggelse af ensomhed hos hjemmeboende ældre er finansieret via værdighedspuljen med 0,3 mio. kr. under fokusområdet livskvalitet og skal ses sammen med indsatsen i hjemmeplejen (12-B-8). Der blev afsat flere ressourcer til netværksmedarbejdere, der sammen med hjemmelejen skal samarbejde om opsporing og forebyggelse af ensomhed hos hjemmeboende ældre. Formålet har været at opspore og forebyg-ge ensomme borgere, styrke borgernes relationer og ressourcer og øge tilknytningen til fællesskaber. Hjemme-plejen støtter den ældre i at komme i gang med sociale aktiviteter f.eks. på det stedlige aktivitetscenter eller ved at skabe kontakt til frivillige organisationer – alt sammen under hensyntagen til den ældres behov og ønsker. Med finansloven for 2019 blev temaet ”bekæmpelse af ensomhed” tilføjet som endnu et fokusområde i værdig-hedspolitikken og indgår fremover som ét af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskri-ve i værdighedspolitikken.


- 81 -

Det betyder, at der med finansloven for 2019 årligt afsættes yderligere 100 mio. kr. direkte målrettet kommuner-nes indsats til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Syddjurs Kommunes andel af midlerne udgør 710.000 kr. Pengene udmøntes via bloktilskuddet.


Forslag 12-B-19: Fælles - beklædningsudbud


2020 2021 2022 2023

-218 -291 -291 -291



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Ældreområdet - beklædning 3.027 3.003 2.979 2.979

I 2019 er der gennemført udbudsforretning på beklædning til medarbejderne i sundhed og omsorg. I forbindelse med udbuddet er sket en revurdering af sortiment og behov for beklædningsenheder. Resultatet af udbuddet giver en mindre udgift på årligt 291.000 kr. Den nye aftale træder i kraft 2. kvartal 2020.


Forslag 12-B-20: Afvikling af midler fra værdighedspuljen til regnskab og revision


2020 2021 2022 2023

-80 -80 -80 -80



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Sundhed og omsorg 418.674 416.105 414.612 414.612

I relation til værdighedspuljen, som ophører med udgangen af 2019, er der afsat et mindre budget til udarbej-delse af regnskab og ekstern revision. Med puljens ophør bortfalder opgaven med udarbejdelse af regnskab og revision heraf.


Forslag 12-B-21: Befordringsudgifter (fra høj til lav takst i Sundhed og omsorg)


2020 2021 2022 2023

-2.200 -2.200 -2.200 -2.200



Baggrund

Bevilling Syddjurs Komunne


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

2.562.193 2.547.194 2.535.579 2.555.836 2.562.193

Selvom Syddjurs Kommune er en af de ”mindre” kommuner kører der mange kilometer i arbejdsøjemed. Det omhandler blandt andet for Sundhed og Omsorg mange medarbejdere, der anvender egen bil til transport mel-lem borgerne på deres ruter og til møder. For resten af Syddjurs Kommune er der således også en række med-arbejdere, der anvender egen bil i arbejdsøjemed, fx til møder på kommunens forskellige administrative adres-ser. For alle medarbejdere i Syddjurs Kommune afregnes der i dag med statens høje takst på 3,54 kr. pr. kørt km.


- 82 -

Flere kommuner har haft samme praksis med at udbetale godtgørelse efter statens høje takst. Der er dog også en række kommuner (f.eks. Esbjerg Kommune), som har ændret praksis og besluttet alene at give befordrings-godtgørelse efter statens lave takst på 1,54 kr. pr. kørt km. Hvis Syddjurs Kommune vælger samme praksis vil det være muligt at realisere en stor besparelse på udgifterne til befordring. Medarbejderne vil stadig kunne modtage befordringsgodtgørelse og få dækket deres udgifter og støtte til bilen – men bare på et lavere niveau. Man kan også vælge at graduere godtgørelsen så medarbejderen for de første 2500 km får udbetalt den høje takst og derefter den lave takst. Potentialet er beregnet på basis af en ændring fra den høje til den lave takst uden graduering. De fortsatte analyser skal afdække konsekvenserne af eventuel graduering af godtgørelsen og/eller eventuelle udgifter til kommunal bilflåde med henblik på at sikre transport for især medarbejdere, hvor adgang til bil er dag-lig forudsætning for opgavevaretagelsen. De angivne beløb beskriver potentialet for Sundhed og omsorg. Budgetblokken skal ses i sammenhæng med en tværgående budgetblok for en tilsvarende ændring for andre kommunale områder. Det samlede potentiale for hele kommunen er 5,1 mio. kr. pr. år.


Forslag 12-B-22: Hjerneskadeområdet - specialisering i egen kommune fremfor eksterne tilbud


2020 2021 2022 2023

0 0 -2.200 -3.800



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Rehabiliteringsafdelingen 22.696 22.681 22.663 22.663

Tager man Syddjurs Kommunes forventede demografiske udvikling i betragtning, vil kommunen fremadrettet komme til at opleve et stigende antal borgere med nyerhvervet hjerneskade, da andelen af 65+ og 80+ årige vil stige med henholdsvis 20 % og 70 % frem mod 2030. Samtidig har Region Midtjylland besluttet at realisere en samlet besparelse på 10 mio. kr. fra 2020 på hjerne-skadeområdet (neurologiområdet). Tanken er, at hjerneskaderehabilitering skal ske på det laveste meningsfulde specialiseringsniveau, og flere borgere vil derfor på sigt skulle have deres rehabiliteringsforløb i kommunalt regi i stedet for regionalt. Med det afsæt og for at Syddjurs Kommune skal være i stand til at håndtere specialiseret rehabiliteringsforløb og leve op til Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger på området, fremlægges et bud på fremtidens tilbud på hjerneskadeområdet i Syddjurs Kommune. Forslaget indebærer, at hele træningstilbuddet efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 samles på én lokation – og gennem en konvertering af to til tre pladser på de eksisterende døgnrehabiliteringspladser i Tir-strup. Dette tiltag skal rumme et specialiseret og tværfagligt kompetenceteam af medarbejdere, der har store er-faringsbaserede færdigheder af høj kvalitet med hensyn til arbejdet med hjerneskadede. Alle medarbejdere skal endvidere tildeles efteruddannelse og viden omkring hjerneskader og neuropædagogik. Hertil kommer at bidrag, viden og kompetencer fra Social og Familie og Erhverv og Beskæftigelse skal indgå i et meget tæt samarbejde for at kunne løse og levere en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats på tværs af fag-områder. Det er dog vigtigt at bemærke, at de mest specialiserede indsatser stadig skal leveres af f.eks. Hammel Neuro-center.


- 83 -

Økonomisk potentiale I 2017 og 2018 har Sundhed og Omsorg sammen med Social og Familie på forsøgsbasis gennemført 11 speci-aliserede rehabiliterings- og genoptræningsforløb på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup, hvor borgere med er-hvervet senhjerneskade som alternativ til ophold på eksterne tilbud har fået et tilbud i Syddjurs Kommune. De gennemførte forløb har været med høj borgertilfredshed. Konsulenthuset Implement har på baggrund af de opgjorte omkostninger versus en vurderet pris for ophold på eksterne tilbud vurderet, at der er en økonomisk nettogevinst ved mere systematisk at varetage denne type for-løb i Syddjurs Kommune fremfor eksternt. I konsekvens af at 2 rehabiliteringspladser anvendes til hjerneskadeområdet vil der være behov for at løse flere rehabiliteringsopgaver i borgers eget hjem (tilsvarende budgetblok 12-B-4). Udgiften til den øgede rehabilitering i borgers eget hjem er indregnet i ovenstående potentiale. Eksterne ophold finansieres af socialområdet, og realiseringen af indsatsen forudsætter dels yderligere analyse, og at socialområdet kan medvirke i realiseringen af det økonomiske potentiale.


Forslag 12-B-23: Styrket direkte brugertid for Social- og sundhedsassistenter i sygeplejen


2020 2021 2022 2023

0 -100 -200 -300



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612

Sygeplejen 35.860 35.972 35.961 35.961

Konsulenthuset Implement har vurderet, at der findes et potentiale i en øget BTP-tid i hjemmesygeplejen. Der er præsenteret forskellige scenarier for forøgelse af at BTP-procenten blandt henholdsvis sygeplejersker og Soci-al- og sundhedsassistenter. Da der allerede ved moderniseringen af sygeplejeklinikkerne (12-B-1) sker en effektivisering af sygeplejersker-nes arbejdsgange og dermed deres BTP-procent vurderes det, at der kun er yderligere potentiale blandt social- og sundhedsassistenterne. Styrkelse af BTP-procenten er en vedvarende proces, hvor der løbende skal ske tilpasninger af planlægning og arbejdsgange, hvorfor potentialet er estimeret som en én procents forøgelse af BTPÅ-procenten henover perio-den 2021-2023.


Løbenummer 12-O-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social

Forslag 12-O-1: Videreførelse af landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger på plejecen-tre


2020 2021 2022 2022

155 155 155 155



Baggrund



2019 (19-PL) 2020 2021 2022 2023

409.111 418.674 416.105 414.612 414.612


- 84 -

Med henblik på at styrke kvaliteten i den almenpraktiske lægedækning af borgere, som flytter fra deres egen bo-lig til plejebolig, blev der blev som en del af satspuljeaftalen for 2016 afsat midler til en gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre.

Med ordningen får beboerne i plejeboligerne en læge med relevant uddannelse (almen medicin, geriatri), som er fast tilknyttet plejecentret, og som kommer regelmæssigt på plejecenteret. Den faste læge varetager behand-lingen af den enkelte beboer og har samtidigt mulighed for kontakt og samarbejde med plejecentrerets persona-le omkring den enkelte beboers tilstand og behov.

Syddjurs Kommune har meget positive erfaringer med ordningen.

Via satspuljen var der på landsplan afsat 100 mio. kr. i perioden 2016-2019 til indfasning af fasttilknyttede læger på plejecentre. Midlerne tilførtes kommunerne over det kommunale bloktilskud og var dermed ikke øremærket til opgaven.

Der er ikke afsat midler til finansiering efter 2019. Syddjurs kommunes andel udgør 155.000 kr. for en viderefø-relse af ordningen i 2020 og følgende år.

Løbenummer 12-O-2 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social

Betegnelse 12-O-2: Regulering af budgetgrundlag – Tilbud til voksne med særlige behov


2020 2021 2022 2023

19.900 15.900 13.600 13.600



Baggrund



2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

179.398 163.078 160.141 158.705 158.705

0 0 0 0

Forslaget indebærer et hævelse af basisbudgettet, så det i højere grad modsvarer socialområdets udgiftsbehov for sociale foranstaltninger og ydelser til borgere med funktionsnedsættelser eller socialt udsatte borgere. Som det fremgår af figuren nedenfor har Socialområdet siden regnskab 2017 konsekvent haft et forbrug af so-ciale foranstaltninger og ydelser, der oversteg budgettet. Med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2019 ser afstanden mellem budget og forbrug ud til at øges i 2019 og stige yderligere i 2020, hvis ikke basisbudgettet til området justeres.


- 85 -

Der ses i Syddjurs Kommune – ligesom på landsplan – en stigning i antallet af borgere med et stort støttebehov. Som det fremgår af tabellen nedenfor gælder stigningen især borgere med behov for midlertidigt botilbud og bo-tilbud med § 85 støtte. Tabel 1

- Gns.antal borgere- 2016 2017 2018 2019

SEL §107 Botilbud - midlertidig ophold 34 44 49 57

SEL §108 Botilbud - længerevarende ophold 30 29 29 28

SEL §84 Aflastning 8 9 8 8

SEL §85 Bostøtte - Botilbud 107 113 118 122

SEL §85 Bostøtte i eget hjem 260 268 260 254

Total 439 463 464 470

Indeks 100 105 106 107

Udgift i alt (2019-priser) - mio.kr. 122 137 140 148

Gns. pris pr. borger pr. md. 23.048 24.639 25.211 26.228

Indeks 100 107 109 114

Ovenstående tabel udgør kun en del af de ydelser, der leveres på området. For flere af de øvrige ydelser som eksempelvis stofbehandling og ledsagerordning er der et fald i antallet af borgere. Disse ydelser er imidlertid ik-ke lige så omkostningstunge som botilbud. Selvom der samlet set er færre borgere, der modtager ydelser, er der derfor en stigning i den gennemsnitlige pris pr. borger. Ses på området under ét, viser udviklingen et fald det gennemsnitlige antal borgere, som modtager en ydelse på socialområdet, men den gennemsnitlige udgift pr. borger er steget fra 2016 til 2019. Jf. tabel 2. Tabel 2

2016 2017 2018 2019

Gns. antal borgere 653 703 700 680

Totale udgifter socialområde – mio.kr. 171 186 189 196

gns. pris pr. borger pr. md. 21.792 22.053 22.523 24.064

I forbindelse med budget 2019 blev en omfattende omlægning af området vedtaget. Omlægningen indebar en investering i at opbygge egne tilbud i kommunen for at understøtte den nære sociale indsats og derved øge mu-

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

Voksne med særlige behov udvikling i kt.5 og kt.6 udgifter 2009-2020 (mio.kr., 2020 pl.)

Kt. 5 Opr.budget Kt 6 Opr.budget Kt 6 Regnskab Kt. 5 Regnskab


- 86 -

ligheden for, at borgerne kan blive boende i eget hjem eller egen kommune og komme tættere på netværk og beskæftigelse. Investeringen i den strategiske omlægning forventedes at kunne indbringe de nedenfor viste besparelser på so-ciale ydelser og foranstaltninger (konto 5):

2019 2020 2021 2022

-6,5 mio. kr. -12 mio. kr. -13,75 mio. kr. -13,75 mio. kr.

Investeringen skulle sikre generelt lavere omkostninger på området, hvor der i 2018 allerede var et merforbrug på cirka 10,7 mio.kr. (2019-priser) Det har i 2019 ikke vist sig muligt at reducere merforbruget og samtidigt høste de vedtagne besparelser, da im-plementeringen af strategien er forsinket betydeligt. Forsinkelsen skyldes bl.a.:

Det har vist sig, at der var behov for at revurdere vores tilbuds sammensætning i forhold til mål-grupperne, som samtidigt har ændret sig løbende.

Pladserne i de nyetablerede tilbud har således for en stor dels vedkommende endnu ikke været ta-get i brug, idet der er op til 6 mdrs. sagsbehandlingstid ved Socialtilsyn Midt, som skal godkende botilbud, inden målgruppen kan flytte ind.

Sagsbehandlingstiden i forhold til samarbejdet med borgere omkring flytning, har taget længere tid, end forventet.

De er således to forhold, der forøger ubalancen i forhold til budgettet på området i forhold til tidligere år:

Forsinkelse af den strategiske omlægning på området

En stigning i antallet af visiterede borgere til de omkostningstunge tilbud.

Tilbudsviften er blevet tilpasset i løbet af 2019, og de nye pladser er nu for alvor ved at blive taget i brug. Det følges tæt, at pladserne sikres udnyttet med forventning om fuld belægning i løbet af 2020. Derfor forventes det realistisk, at potentialerne kan begynde at indhentes i 2020, og at strategien kan gennemføres med et års for-sinkelse. På nuværende tidspunkt forventes således et potentiale på 6,5 mio.kr. i 2020, 12 mio. i 2021 og 13,75 mio. kr. i årene frem. De oprindeligt beregnede potentialer ved den strategiske omlægning fastholdes dermed, men med et års forskydning. Derudover fastholdes et potentiale ved styrket helhed og der forventes yderligere reduktioner i budgetbehovet gennem yderligere tilpasning af tilbudsviften og digitalisering af dele af bostøtteindsatsen, herunder byrådets beslutning om budgetreduktioner i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.07.19. Samlet forventes følgende potentiale:

2020 2021 2022 2023

Strategien - 1 års forskydning -6,5 -12 -13,75 -13,75

Yderligere potentiale -4,7 -5,5 -6,0 -6,0

I alt -11,7 -17,5 -19,75 -19,75

Hvis vi alene så på forskellen mellem nuværende forbrug og afsat budget, ville der være behov for en forøgelse af budgettet i 2020 på 31,6 mio. kr. I forslaget anmodes om 19,9 mio. kr. ud fra en vurdering af, at området selv kan nedbringe forbruget med 11,7 mio. kr. i 2020 stigende op til 19,75 mio. kr. i årene fremover i takt med reali-sering af den fulde effekt af strategien. Det forventede resultat afhænger dog også af det andet delelement i ubalancen: Udviklingen i antal visiterede borgere. En del af strategien var at investere 1,5 mio.kr. i en styrket myndighed, der skal sikre tidligere og tætte-re opfølgning og forebygge behovet for visiterede ydelser - herunder botilbud. Med en konstateret stigning i bå-de antal visiterede borgere til botilbud samt gennemsnitspris, kan vi således ikke på nuværende tidspunkt se en effekt af denne del af strategien endnu. Det er imidlertid svært at adskille effekten af strategien fra den tendens, der også ses på landsplan, i stigningen i antal visiterede borgere og udgifter på området. Visitationen følges allerede tæt, og der vil blive arbejdet på at styrke dokumentationen for årsagerne til udviklin-gen i Syddjurs Kommune. Det vil blandt andet ske ved følge tilgange og afgange samt årsagerne hertil tæt.


- 87 -

Der gøres opmærksom på, at der ses et fald fra 2018 til 2020 for Syddjurs Kommune på de faktorer på voksen og socialområdet, der indgår i det socioøkonomiske indeks i forbindelse med tilskuds- og udligningssystemet (psykiatriske patienter og personer med handicap). Det betyder også, at Syddjurs Kommune modtager relativt mindre i tilskud og udligning på den del. Udviklingen er gældende på landsplan. På baggrund af ovenstående vil udviklingen således blive fulgt tæt og fremdriften i strategien løbende evalueret. Med udgangspunkt i det forventede forbrug ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 og en forventet forskydning af strategien på et år, vil der være et behov for en budgetforøgelse på cirka 20 mio. kroner i 2020, som falder til cirka 14 mio. kr. henover årene i takt med, at strategien får den forventede effekt. Det betyder samtidig, at det således ikke vurderes realistisk at indhente det merforbrug, der allerede var et ud-gangspunkt i forlængelse af 2017 og 2018, samt den yderligere udvikling i stigende gennemsnitlige udgifter pr. borger.


- 88 -

14 Udvalget for natur, teknik og miljø


Løbenummer 14-T-1 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø

Forslag 14-T-1: Fælles bygningsdrift – manglende flytninger mellem udvalg


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund

Bevilling 14.025 Ejendomme


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

27.683 67.126 66.362 65.785 65.785

Budget til Ejendomme 67.126 66.362 65.785 65.785

I forbindelse med en ændret organisering af ejendomsområdet er ansvaret for rengøring og bygningsdrift place-ret i en fælles ejendomsenheden, og budgetterne blev med virkning fra 2019 flyttet til den nye enhed. Det er siden budgettets vedtagelse for 2019 lavet en opsamling af driftsbudgetter til bygningsvedligeholdelse, løn til servicemedarbejder og rengøring, der mangler at blive flyttet. Den samlede flytning giver nul, og forventes vedtaget af byrådet i maj i budgetopfølgningssagen pr. 31.03.19 for 2019 og overslagsårene. Den samlede flytning omhandler følgende:

Bevilling Udvalg Område 2020 (1.000 kr.)

2021 (1.000 kr.)

2022 (1.000 kr.)

2023 (1.000 kr.)

12.532 SÆ Plejeboliger (Centerdel), Rehab og Nørreport -1.178 -1.178 -1.178 -1.178

12.538 SÆ Lindebo og SYBA -77 -77 -77 -77

15.338 PUK Kolind+ 366 366 366 366

16.568 EB Lerbakken og A. Knudsensvej -450 -450 -450 -450

14.025 NTM Fælles ejendomsenhed 1.339 1.339 1.339 1.339

Samlet 0 0 0 0


Forslag 14-T-2: Ejendomme – nedjustering af budget til huslejeindtægter


2020 2021 2022 2023

137 137 137 137



Baggrund

Bevilling 14.025 Ejendomme


2019 (20-PL) 2020 2019 (20-PL) 2020 2019 (20-PL)

27.683 67.126 66.362 65.785 65.785

Budget til Ejendomme 67.126 66.362 65.785 65.785

Budgettet til huslejeindtægter fremskrives i henhold til KL´s pris og lønskøn, og prisfremskrivningen for 2019 til 2020 udgør 2,6%. Denne fremskrivning er betydeligt over den reelle fremskrivning af huslejer i almindelighed. I henhold til huslejekontrakterne fremskrives huslejen med nettoprisindekset fra forgående år, som på tiden sva-rer til ca. 0,6%. Det betyder, at fremskrivningen af budgettet til huslejeindtægter fra 2019 til 2020 er 137.000 kr. højere en den reelle huslejestigning. Da fremskrivningerne sker mere eller mindre automatisk er det en fejl, der har optrådt i en årrække og fremskrivningerne har således været med til at udhule budgettet til ejendomsdrift.


- 89 -


Forslag 14-T-3: Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v.


2020 2021 2022 2023

1.706 1.706 1.706 1.706



Baggrund

Bevilling 14.228 14.332 14.025

Vej og parkvæsen Kollektiv trafik Ejendomme

Basisbudget (1.000 kr.) 14.228 14.332 14.025

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

47.919 20.443 27.683

48.940 21.220 67.126

48.543 21.207 66.362

48.137 21.193 65.785

48.137 21.193 65.785

Budget til vejvedligeholdelse Budget til kollektiv trafik – fælles Budget til ejendomme

23.734 618

67.126

23.545 613

66.362

23.354 608

65.785

23.354 608

65.785

Nedenfor fremgår en række områder indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø, hvor der er iværksat tiltag, som har medført driftsudgifter, der ikke er afsat budget til.

Nr. Bevilling Område Beskrivelse Udgift i 2020 kr.

Udgift fra 2021 kr.

1 14.025 Ejendomme

Drift af Lillerupparken med Byens hus, fælles- og servicearealer. (plejeboliger er huslejebetalt og ikke medregnet) En del af budgettet til byg-ningsdrift overføres fra de områder, der flytter ind i huset, men der er udvidelser på fælles- og servicearealer i forbindelse med plejeboligerne og mindre udvidelser på de øvrige aktører i by-ens hus. I alt 1540 m

2

900 900

2 14.025 Ejendomme Drift af parkeringskælder under Lillerupparken 1128 m2

86 86

3 14.025 Ejendomme Bygningsdrift til ny klassefløj på 250 m

2 på

Pindstrupskolen 173 173

4 14.025 Ejendomme Mørke børnehave udvides og flyttes til Mørke-skole. Netto tilgang 125 m2

87 87

5 14.228 Vej og park-væsen

Afledte driftsomkostninger i forbindelse med ny-etablerede trafiksikkerhedstiltag. Det er for ek-sempel i 2019 udvidelse af signalanlæg på Sko-levej i Rønde. Svingbane ved Øksenmøllevej, Skolepatruljeanlæg ved Mørke skole samt sane-ring af Vrinners Bygade.

50 50

6 14.228 Vej og park-væsen

Langkær og Drasbeksgade Opklassificering til kommunevej – afledte driftsudgifter

110 110

7 14.332

Kollektiv tra-fik – fælles formål

Stationer – overtagelse af stationsforpladser fra DSB. Stationsforpladserne for Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind er i 2018 overtaget fra DSB. Ydermere er Thorsager Station tilkommet som ny station på Grenåbanen. Der er tidligere korrigeret for drift af toilet- og ventefaciliteter på de 4 hidtidige stationer med 0,6 mio. kr. Indevæ-rende er afledte driftsomkostninger til drift af sel-ve pladserne, herunder renholdelse af pladser-ne, vintertjeneste samt påregnet udskiftning af udstyr efter almindelig brug og hærværk.

300 300

I alt 1.706 1.706


- 90 -


Forslag 14-T-4: Flytning af budget fra vejvedligeholdelse/kollektiv trafik til vintertjeneste (nul-blok)


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund

Bevilling 14.228 14.232

Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne

Basisbudget (1.000 kr.) 14.228 14.232

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

47.919 20.443

48.940 21.220

48.543 21.207

48.137 21.193

48.137 21.193

Budget til vejvedligeholdelse Budget til kollektiv trafik – fælles Budget til vintertjeneste

23.734 618

7.268

23.545 613

7.200

23.354 608

7.128

23.354 608

7.128

I forbindelse med budget 2019 og 2020 blev givet en teknisk korrektion til øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne veje og stier m.v. Beløbet blev tilført vejvedligeholdelse og kollektiv trafik. I beløbet var indeholdt en andel til vinterbekæmpelse, som skulle være budgetsat på vintertjeneste. Beløbet som flyttes er følgende:

Beskrivelse Samlet budget Kr.

Heraf budget til vintertjeneste kr.

Teknisk korrektion vedr. stationsdrift til budget 2020 – bevilling 14.232 300.000 75.000

Teknisk korrektion vedr. Langkærvej og Drasbeksgade til budget 2020 – bevilling 14.228

110.000

28.000

Teknisk korrektion vedr. cykelstier og stier, Ågårdsvejens forlængelse og omfartsvej Nimtofte til budget 2019 - bevilling 14.228

708.000

177.000

Samlet 1.118.000 280.000

Blokken er en nulblok, og betyder at budgettet til vintertjeneste øges med 280.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Samtidig reduceres budgettet til kollektiv trafik reduceres med 75.000 kr. og vejvedligeholdelse med 205.000 kr. i 2020 og overslagsårene.


Forslag 14-T-5: Vintertjeneste


2020 2021 2022 2023

2.000 2.000 2.000 2.000



Baggrund

Bevilling 14.228 Vej og parkvæsen


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

47.919 48.940 48.543 48.137 48.137

Budget til vintertjeneste 7.268 7.200 7.128 7.128

Udgifterne til vintertjeneste har i en lang årrække været væsentlige højere end det afsatte budget. Den gen-nemsnitlige udgift i 2017 og 2018 har været 9,6 mio. kr., hvilket har givet et gennemsnitlig merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget har i årene 2011-2016 varieret mellem 1,4 – 3,3 mio. kr. Vintertjenesten og dermed serviceniveauet gennemføres ud fra et vinterregulativ, der nærmere definerer antal-let af glatførerbekæmpelser og snerydningsarbejder (normalvinter).


- 91 -

Serviceniveauet i Syddjurs Kommune ligger i den lave ende når man sammenligner vinterregulativet i kommu-nen med nabokommunerne. Nedenfor er ECO nøgletallet opgjort i udgifterne til vintervedligeholdelse pr. meter vej vist. Udgiften ligger lidt under niveauet i sammenligningsgruppen.

ECO nøgletal vedr. vintertjeneste for regnskabsår 2018

Syddjurs Smnl. Region Hele

Kommune gruppen Midtjyll. landet

Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger

2.28.14 Vintertjeneste 261 228 178 148

Vejlængde (meter) jan. 2018 pr. indb. 23,2 19,0 20,5 12,2

Udgift til vintertjeneste pr. m. 11,2 12,0 8,7 12,1

Sammenligningsgruppen er følgende: Søro, Odsherrede, Kerteminde, Guldborgsund, Vordingborg,

Ringsted, Hedensted, Faxe, Skive, Nyborg

Det foreslås at budgettet enten hæves med 2,0 mio. kr., og dermed afspejler det reelle forbrug eller at service-niveauet sænkes, og dermed tilpasses det afsatte budget. Området er friholdt for overførsel, hvilket betyder, at merforbrug eller mindreforbrug ikke overføres til det efterfølgende år. Det skal gøres opmærksom på, at Udvalget for natur, teknik og miljø har besluttet, at udvalget skal drøfte det nuværende serviceniveau og strategi til vintertjeneste.


Forslag 14-T-6: Anlægsbudget 2020 – afledte udgifter til ejendoms- og vejdrift


2020 2021 2022 2023

307 500 1.003 761



Baggrund

Bevilling 14.025 14.228

Ejendomme Vej og parkvæsen

Basisbudget (1.000 kr.) 14.228 14.025

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

47.919 27.683

48.940 67.126

48.543 66.362

48.137 65.785

48.137 65.785

Budget til vej og parkvæsen Budget til ejendomme

48.940 67.126

48.543 66.362

48.137 65.785

48.137 65.785

Anlægsbudgettet for 2020 – 2024 medfører i henhold til blokbeskrivelserne afledte udgifter til ejendoms og vejdrift med virkning fra 2020 eller overslagsårene afhængig af færdiggørelsestidspunktet. Det er alene anlægs-projekter, der igangsættes i 2020, der medtages i oversigten. Ejendomsudgifter omhandler lys, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring m.v. og vejvedligeholdelsesudgifter vedrører drift af trafiksikkerhedsanlæg, klipning, slåning, udskiftning af asfalt og vintertjeneste m.v. Det handler om følgende anlægsprojekter:

Bevilling anlæg

Projekt (hele 1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023

11.332 Hornslet skole – leje af pavilloner (3 år) 242 242 242 0

11.525 Ny daginstitution Knebel (12,2 mio. kr.) 0 0 110 110

11.525 Hornslet - ny daginstitution i øst (130 børn) 0 0 250 250

11.525 Rønde Børnehus – Krybberum Vigen 0 23 23 23

http://eco.vive.dk/FilerFraEDrev/2019/706/Samln929.htm

http://eco.vive.dk/FilerFraEDrev/2019/706/Samln929.htm


- 92 -

11.525 Thorsager Børnehus – Krybberum m.v. 20 20 20 20

12.532 Midlertidig pladser døgnophold Århusvej 0 110 110 110

12.538 Syddjurs Bo- og aktivitetscenter – servicearealer 0 0 88 88

14.228 Cykelstier 15 15 15 15

14.228 Nord/Sydvejen - etape 2 - Thorsager (bypassage) 0 0 30 30

14.228 Stationsvej Thorsager – opgradering 0 0 25 25

14.228 Trafiksikkerhed 0 50 50 50

14.228 Gadebelysning - ny teknologi 0 10 10 10

14.052 Klimatilpasning for Knebel by (Lyngevej) 30 30 30 30

I alt 307 500 1.003 761


Forslag 14-T-7: Bygningsmæssig vedligeholdelse samt asfaltarbejder flyttes til anlæg


2020 2021 2022 2023

-11.000 -11.000 -11.000 -11.000



Baggrund

Bevilling 14.228 / 14.025 Vej og parkvæsen og ejendomme

Basisbudget (1.000 kr.) 14.228 14.025

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

47.919 27.683

48.940 67.126

48.543 66.362

48.137 65.785

48.137 65.785

Budget til vej og parkvæsen Budget til ejendomme

48.940 67.126

48.543 66.362

48.137 65.785

48.137 65.785

Det foreslås at større investeringer i forbindelse med bygningsvedligehold og asfaltopgaver overføres til kom-munens anlægsvirksomhed. Beløbet fordeler sig med 9 mio. kr. årligt for asfaltopgaver som overføres til bevil-lingen Vej og parkvæsen (14.228) mens 2 mio. kr. årligt overføres til bygningsmæssige vedligeholdelsesopga-ver under bevillingen Ejendomme (14.025).

Løbenummer 14-L-1 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø

Forslag 14-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for natur, teknik og miljø


2020 2021 2022 2023

175 90 69 69



Baggrund


Basisbudget (1.000 kr.) 10.645

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 275.582 274.534 272.145 272.145

Budget - lønsum teknik og miljø 29.748 29.714 29.718 29.718

Lov- og cirkulæreprogrammet til finansloven indeholder en række justeringer afledt af lovændringer og regelfor-tolkninger. Det omhandler en række mindre ændringer af myndighedsopgaver indenfor området. De bevillingsmæssige ændringer på baggrund af de tekniske korrektioner er som følger:

Beløb i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Ændring af lov om planlægning (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion) – regulering af tidligere års bloktilskud. 0 0 -8 -8

Ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning – nye opgaver med strategisk planlægning samt retningslinjer for landsbyer i kommuneplanen. 35 35 35 35

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til 7 7 7 7


- 93 -

campering og om indretning og benyttelse af camping-pladser (Campingreglementet).

Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder – kommunal medvirken til ansøger og godkendelser. 33 10 0 0

Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelses-interesser. 5 5 2 2

Lov om ændring af kystbeskyttelsesloven (”én indgang”) – beslutningskompetencen samles hos kommunerne. 38 38 38 38

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – indførsel af en anmelderordning, som reducerer kommunens arbejde med miljøgodkendelser. -5 -5 -5 -5

Bekendtgørelse om vandråd (2019-2020) – kompensati-on for opgaven til indsatsprogrammet, herunder inddra-gelse af vandrådene. 62 0 0 0

Samlet for diverse sager i lov- og cirkulæreprogram 175 90 69 69


- 94 -

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur


Løbenummer 15-T-1 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur

Forslag 15-T-1: Uændrede takster – Kulturskolen, biblioteket og folkeoplysningen


2020 2021 2022 2023

87 87 87 87



Baggrund

Bevilling 15.335 15.332 15.338

Kultur Biblioteket Folkeoplysning, fritid og kultur

Basisbudget (1.000 kr.) 15.335 15.332 15.338

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

16.124 15.878 27.290

17.945 14.950 26.345

17.685 14.909 26.327

17.570 14.864 26.306

17.571 14.864 26.051

Budget til Kulturskolen Budget til biblioteket Budget til Folkeoplysning

3.390 14.950 18.495

3.385 14.909 18.497

3.379 14.864 18.496

3.379 14.864 18.496

Kulturskolen I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2020 foreslås det, at der ikke sker en forhøjelse af taksterne for elevbetalingerne og øvrige indtægter på musik- og billedkunstområdet. Den budgetterede deltagerbetaling og øvrige tilskud prisfremskrives derfor ikke fra 2019 til 2020. Prisfremskrivningen som udgør 36.000 kr. som nulstilles. Den budgetterede deltagerbetaling i 2020 udgør 1.239.000 kr. (uden prisfremskrivning). Taksterne på området er sidst fremskrevet i sæsonen 2017/2018.

Biblioteket I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2020 foreslås det, at der ikke sker en forhøjelse af bødetak-ster, erstatninger og kopiering på biblioteksområdet. De budgetterede indtægter hertil skal derfor ikke fremskri-ves fra 2019 til 2020. Prisfremskrivningen som udgør 7.000 kr. som nulstilles. De budgetterede indtægter i 2020 udgør 269.000 kr. (uden prisfremskrivning). Takster til bøder og kopiering er sidst fremskrevet til budget 2015. Folkeoplysningen I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2020 foreslås det, at der ikke sker en forhøjelse af taksterne vedr. gebyrindtægter på folkeoplysningsområdet. I 2019 opkræves foreningerne et gebyr på kr. 80 pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, kr. 50 pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m2 og 50 kr. pr. time for brug af lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m2. Det betyder, at den budgette-rede indtægt hertil fra 2019 til 2020 ikke skal fremskrives, og at prisfremskrivningen som udgør 44.000 kr. nul-stilles. Den budgetterede indtægt i 2020 udgør 1.680.000 kr. (uden prisfremskrivning).


Forslag 15-T-2: Kulturskolen – nedjustering af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen


2020 2021 2022 2023

37 37 37 37



Baggrund

Bevilling 15.335 Kultur


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

16.124 17.945 17.685 17.570 17.571

Budget til Kulturskolen 3.390 3.385 3.379 3.379

Det årlige tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen udmeldes i begyndelsen af budgetåret på baggrund af budgette-rede tilskudsberettigede lønudgifter for året. Tilskudsprocenten er variabel, og den foreløbige refusion for 2019


- 95 -

udgør 12,97% af tilskudsberettigede lønudgifter i 2019. Refusionssatsen har siden 2015 været faldende, hvor den var 13,41%. Refusionen beregnes endeligt efter årets udgang, og et lavere tilskud vil blive reguleret i det ef-terfølgende år. Budgettet vedr. tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen er de senere år fremskrevet mere end der rent faktisk er modtaget, og der er behov for en nedjustering heraf. Hvis tilskuddet for 2019 på 563.000 kr. anvendes som grundlag for tilskuddet i 2020 skal budgettet nedjusteres med 37.000 kr. i forhold til det afsatte budget i 2020 på 600.000 kr.


Forslag 15-T-3: Faste tilskud fra Kulturpuljen til Kulturskolen og Distriktsrådene


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0



Baggrund

Bevilling 15.335 15.645

Kultur Plan og udvikling

Basisbudget (1.000 kr.) 15.335 15.645

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

16.124 2.978

17.945 2.973

17.685 2.972

17.570 2.970

17.571 2.970

Budget til Kulturpuljen Budget til Distriktsrådene

1.528 102

1.528 102

1.528 102

1.528 102

Budget til Kulturskolen 3.390 3.385 3.379 3.379

Kulturpuljen yder tilskud til en lang række af kulturaktiviteter og kulturevent. Der kan løbende søges tilskud til kulturaktiviteter og ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af udvalget for plan, udvikling og kultur. An-søgninger under 50.000 kr. behandles løbende og administrativt. Kulturskolen har i nogle år modtaget tilskud fra Kulturpuljen til Art Factor, som er en billedkunstlinje for de 12 til 16-årige. Linjen har siden starten haft undervisning i Rønde, men siden er der kommet undervisning til i Horn-slet, Knebel og Kolind. Kulturpuljen har endvidere i en årrække ydet tilskud til Distriktsrådene med et årligt tilskud på 20.000 kr., sva-rende til samlet 280.000 kr. Samarbejdet med distriktsrådene prioriteres høj, og der er med virkning fra 2019 af-sat et øget tilskud på 100.000 kr. under Plan, og udvikling. Det foreslås, at Kulturskolens tilskud driftsmæssigt flyttes til Kulturskolen, da det vil medføre en bedre planlæg-ning af Kulturskolens aktiviteter og være administrativt mere smidigt. Det foreslås endvidere, at tilskuddene til Distriktsrådene samles under Plan og udvikling. Der handler om følgende budget, der skal flyttes fra Kulturpuljen til henholdsvis Kulturskolen og Plan og udvik-ling:

Aktivitet Kr.

Tilskud til Kulturskolen vedr. Art Factor (Kulturpuljen) 105.000

Tilskud til Distriktsrådene (Kulturpuljen) 280.000

I alt 385.000


Forslag 15-T-4: Folkeoplysningen – øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse)


2020 2021 2022 2023

52 52 52 52




- 96 -

Baggrund

Bevilling 15.338 Folkeoplysning, fritid og natur


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

27.290 26.345 26.327 26.306 26.051

Budget – lokaletilskud/gebyr, selv-ejende haller 11.872 11.873 11.874 11.874

Udvalget for plan, udvikling og kultur har på sit møde den 6. september 2017 bevilget et tilskud til Pindstruphal-len på 0,9 mio. kr. til etablering af en multisal i forbindelse med hallen. Med bevillingen blev der ikke taget stilling til, om der skal bevilges midler til driften af multisalen. Tilskud til drift af kommunens selvejende haller sker efter ”Syddjursmodellen”, hvor en samlet pulje fordeles ud fra areal og ak-tivitetstimer i hallerne. Udvalget for plan udvikling og kultur besluttede i stedet, at en udvidelse af rammen for til-skud til hallerne skal medtages i årets budgetlægning. Det er anslået, at Pindstruphallens multisal med de nuværende satser for tilskud vil udløse et årligt tilskud på 57.000 kr. excl. moms, og kommunen samtidig vil modtage gebyrer på 5.000 kr. fra de foreninger, der bruger salen. Der vil altså være en nettoudgift på 52.000 kr. årligt. Det foreslås derfor, at den samlede ramme til tilskud til hallerne i henhold til Syddjursmodellen udvides med 52.000 kr.

Løbenummer 15-L-1 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur

Forslag 15-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for plan, udvikling og kultur


2020 2021 2022 2023

285 285 285 285



Baggrund

Bevilling 10.645 15.332

Administrativ organisation Biblioteker

Basisbudget (1.000 kr.) 10.645 15.332

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586 15.878

275.582 14.950

274.534 14.909

272.145 14.864

272.145 14.864

Budget – lønsum Kultur og Borger 19.807 19.808 19.807 19.807 Budget til biblioteket 14.950 14.909 14.864 14.864

Lov- og cirkulæreprogrammet til finansloven indeholder en række justeringer afledt af lovændringer og regelfor-tolkninger. Det handler primært om, at driften af det nationale bibliotekskatalog overgår til kommunen. De bevillingsmæssige ændringer på baggrund af de tekniske korrektioner er som følger:

Beløb i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Ændring af lov om biblioteksvirksomhed. Kommunen overtager ansvar og opgaver vedrørende det nationale bibliotekskatalog. 295 295 295 295

Ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (forbud mod proformaægteskab). Op-gaver flyttes fra kommunen til en specialiseret national enhed. -27 -27 -27 -27

Administration samt deltagelse fra embedsmænd og for-plejning vedr. grundlovsceremonier. 17 17 17 17

Samlet for diverse sager i lov- og cirkulæreprogram 285 285 285 285


- 97 -


Løbenummer 15-O-1 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur

Forslag 15-O-1: Samarbejde med DGI om udvikling af forenings- og idrætslivet (lønsum under Økonomiudvalget finansieret af den samlede ramme på PUK)


2020 2021 2022 2023

0 0 0 0


Ændring (- ved reduktion) 0,5 0,5 0,5 0,5

Baggrund

Bevilling 10.645 15.338

Administrativ organisation Folkeoplysning, fritid og natur

Basisbudget (1.000 kr.) 10.645 15.338

2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

276.586

27.290

275.582 26.345

274.534 26.327

272.145 26.306

272.145 26.051

Budget til lønsum Kultur og Borger 19.807 19.808 19.807 19.807 Budget til Frivilligt socialt arbejde 801 801 801 801 Budget til transport af skolebørn til Karpenhøj

393

393

393

393

Budget til gebyr – selvejende haller -1.337 -1.338 -1.338 -1.338 Budget til fritidsfaciliteter 2.920 2.902 2.883 2.883

DGI og Syddjurs Kommune arbejder på at indgå en partnerskabsaftale i løbet af efteråret 2019/foråret 2020. Af-talen vil fokusere på seks områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt for Syddjurs Kommune og DGI at samar-bejde: - Foreningsudvikling - Outdoor - Børn og skole - Bosætning - Sundhed - Seniorer Samarbejdsaftalen skal betyde et løft af idrætslivet i kommunen. Det skal føre til et styrket samarbejdet mellem lokale foreninger, DGI og kommunens forskellige afdelinger om en række konkrete initiativer inden for disse om-råder. DGI har i den sammenhæng peget på muligheden for at ansætte en udviklingsmedarbejder. Medarbejderen skal udvikle og facilitere de indsatsområder og samarbejder, som partnerskabsaftalen peger på. Medarbejderen vil derfor blandt andet skulle indgå i et tæt samarbejde med idrætsforeninger og fungere som konsulent for for-eningernes udvikling. Udvikling af samarbejdet mellem foreninger og kommunens forskellige dele bliver en central arbejdsopgaver for udviklingsmedarbejderen. DGI har tilbudt at finansiere halvdelen af stillingen, hvis Syddjurs Kommune finansiere den anden halvdel. Med-arbejderen skal have sin arbejdsplads i Syddjurs Kommune, men en dag om ugen arbejde på DGI’s kontor i Aarhus. På den måde sikres en god kontakt mellem Syddjurs Kommune, DGI og foreningslivet i Syddjurs, idet medarbejderen vil kunne trække på og formidle kontakt til de 25 konsulenter, som DGI har ansat indenfor en række områder, såsom foreningsudvikling, håndbold etc. etc. Ordningen vil understøtte Syddjurs Kommunes vision om at være et sted, hvor det gode liv leves. Den vil betyde en udvikling af de foreningstilbud, man har mulighed for at bruge som borger, hvad end det er som barn, senior, optaget af sin sundhed eller bare har et ønske om at være aktiv i en forening. Ordningen tænkes som en femårig forsøgsordning. Før udløbet skal der tages stilling til en eventuel perma-nentgørelse.


- 98 -

Det foreslås, at Syddjurs kommunes andel på 50% - svarende til 280.000 kr. årligt – finansieres indenfor Udval-gets samlede ramme. Beløbet foreslås finansieret med 280.000 kr. på bevilling 15.338 (Folkeoplysning, fritid og natur). Beløbet afsættes på Kultursekretariatets lønsum på bevilling 10.645 under Økonomiudvalgets område. Medarbejderen vil være til fordel for foreningslivet og til fordel for dele af det kommunale område, der samarbej-der med foreninger. Ordningen tænkes finansieret inden disse områder, konkret foreslås der følgende: Der er i dag afsat 784.105 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens §18. I dag anvender Syddjurs Kommune en meget bred definition af socialt arbejde. Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes efter ind-dragelse af Frivilligrådet i efteråret 2019 at vedtage en mere fokuseret definition af socialt arbejde. Det foreslås, at dette udmøntes i en besparelse på 80.000 kr. Under folkeoplysningsområdet blev der fra 2016 afsat et beløb til transport af skolebørn til Karpenhøj, i 2019 p/l 389.956 kr. Da midlerne i de første år ikke blev brugt blev puljens formål udvidet til at gælde en række forskelli-ge aktiviteter for børn i daginstitutioner og skoler, og puljerne er nu meget efterspurgte. Udvalget for plan, udvik-ling og kultur forventes at revidere retningslinjerne i efteråret 2019. Dette foreslås kombineret med en reduktion af puljen på 80.000 kr. Foreninger betaler i dag et gebyr for anvendelse af idrætshaller. Taksten er 80 kr. i timen pr. hal og 50 kr. i ti-men for mindre lokaler over. Taksterne er ikke steget siden 2013. Ved at hæve taksterne med 5 kr. pr. time vil der kunne tilvejebringes et provenu på 80.000 kr. Der er i dag ikke en ensartet praksis for betaling af udgifter til vand og el ved klubhuse for fodboldklubber, en række af ordningerne stammer tilbage fra før kommunesammenlægningen. Det foreslå, at reglerne ensrettes, så de følger reglerne for lokaletilskud. Dette vil betyde en besparelse på 40.000 kr. Oversigt over finansieringen:

Tekst Kr.

Kultursekretariatets løn – bevilling 10.645 på Økonomiudvalgets områ-de

280.000

Finansiering af bevilling 15.338 – Folkeoplysning, fritid og natur på PUK udvalgets område – Frivilligt socialt arbejde – Transport af skolebørn til Karpenhøj – Stigning i gebyrtakster – Ensretning for betaling af udgifter ved klubhuse for fodboldklubber

-80.000 -80.000 -80.000 -40.000

I alt 0


- 99 -

16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse


Løbenummer 16-T-1 Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Forslag 16-T-1: Tilbageførsel finansiering mentorordning


2020 2021 2022 2023

-2.871 -2.871 -2.871 -2.871



Baggrund

Bevilling 16. Udvalget for Erhverv og beskæftigelse


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

566.931 555.049 558.288 560.264 560.264

I forbindelse med budget 2016 blev der indgået en aftale om samarbejde mellem social- og beskæftigelsesom-rådet i forhold til mentorordninger efter LAB §31, hvor et budget på 2,8 mio.kr. blev flyttet til beskæftigelsesom-rådet, som følge af muligheden for hjemtagelse af refusion. Idet denne mulighed er ophørt overføres et budget-beløb tilbage til socialområdet. Finansieringen heraf er hovedsageligt fundet på flygtningeområdet som følge af lavere udgifter på dette område.

Løbenummer 16-T-2 Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Forslag 16-T-2: Udvikling førtidspension 2023


2020 2021 2022 2023

0 0 0 2.020



Baggrund

Bevilling 16.558 Permanente ydelser


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

270.029 272.303 274.232 276.458 276.458

Førtidspension 178.675 180.695 182.715 182.715

Der er en vis demografisk udvikling i udgifterne til især førtidspension, men også jobafklaring og ressourcefor-løb. Hertil kommer, at stigningen i kommunens befolkningstal alt andet lige også vil betyde en stigning i antallet af borgere på overførselsindkomster. Til finansiering af udviklingen indregnes der en demografipulje på 2 mio. kr. årligt fra 2020, hvilket med teknisk korrektion også er indregnet i det nye budgetoverslagsår for 2023.

Løbenummer 16-L-1 Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Forslag 16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til udlændinge


2020 2021 2022 2023

263 227 207 207



Baggrund

Bevilling 16.546 Tilbud til udlændinge


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

10.698 8.419 8.419 8.419 8.419

Tilbud til udlændinge 8.419 8.419 8.419 8.419

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og for-skellige andre love. Lovændringen medfører øget administration i forbindelse med at ydelsen skifter navn til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse og at persongruppen ændres. Budget på repatriering øges, så det er muligt at tilbyde borgere kurser i forbindelse med repatriering og der gives et resultattilskud til kommunerne. Desuden kompenseres kommunerne for bortfald af refusion til hjælp i særlige tilfælde.


- 100 -

2020 2021 2022 2023

Øget administration pba. ydelse ændres (bevilling 10.645) 47 41 36 36

Øget fokus på repatriering 13 21 21 21

Bortfald af refusion på hjælp i særlige tilfælde 203 165 150 150

I alt 263 227 207 207


Forslag 16-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Midlertidige ydelser


2020 2021 2022 2023

-56 -149 1.608 1.608


Ændring (- ved reduktion) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Baggrund

Bevilling 16.557 Midlertidige ydelser


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

239.874 240.622 237.442 237.442 236.588

Midlertidige ydelser 240.622 237.442 237.442 236.588

Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om syge-dagpenge og barselsloven medfører at der indføres opholdskrav for retten til dagpenge. Dette medfører mindre udgifter til sygedagpenge. Lov nr. 920 af 18. september 2012 om Lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven medfører lavere regulering af sats for sygedagpenge fra 2022 Lov nr. 994 af 30. august 2015 lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommu-nerne medfører en regulering af de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen. Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love. Dette er en regulering af de økonomiske konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen. Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesind-satsen medfører mindre udgifter til administration i forbindelse med forenklingsreformen. Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Medfører en regulering af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med tilbagetrækningsreformen. I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi sker der en ensretning af lønudgifter til løntilskud. Dette medfører merudgifter som kommunerne kompenseret for.

2020 2021 2022 2023

Opholdskrav for ret til dagpenge -54 -77 -84 -84

Lavere satsregulering af sygedagpenge 0 0 -519 -519

Korrektion af konsekvenser af refusionsreformen 0 0 -251 -251

Korrektion af konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen 0 0 90 90

Mindre administration ifbm. Forenklingsreformen (bevilling 10.645) -199 -269 -269 -269

Flere sygedagpengemodtagere pba. Tilbagetrækningsreformen 0 0 2.444 2.444

Ensretning af lønudgifter til løntilskud 197 197 197 197

I alt -56 -149 1.608 1.608


Forslag 16-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Erhverv og Arbejdsmarked


2020 2021 2022 2023

301 430 332 332



Baggrund

Bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

28.656 32.664 36.203 35.962 35.962


- 101 -

Lov nr. 697 af 8. juni 2018 om lov om forberedende grunduddannelse medfører en regulering af de økonomiske konsekvenser af FGU loven. Endvidere sker der en teknisk tilpasning på baggrund af ændrede forudsætninger for produktionsskoleforløb, EGU og KUU.

2020 2021 2022 2023

Regulering af økonomiske konsekvenser af FGU. 0 0 -209 -209

Teknisk tilpasning pba. ændrede forudsætninger for FGU 301 430 541 541

I alt 301 430 332 332


Løbenummer 16-O-1 Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Forslag 16-O-1: Erhvervsområdet – finansiering Erhvervshus m.v. inden for den økonomiske ramme


2020 2021 2022 2023

350 350 350 305



Baggrund

Bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

28.859 33.114 36.653 36.412 36.412

Budget til Erhvervshus (afsat under Økonomiudvalget, bevilling 10.642)

727 721 715 715

Med den reviderede lov om erhvervsfremme overgår de tidligere væksthuse til erhvervshuse og deres opgave er ændret, så de skal servicere alle virksomheder og iværksættere, der henvender sig og ikke kun de, der har vækstpotentiale. Det betyder, at antallet af virksomheder, som erhvervshusene skal servicere øges. Kommu-nernes finansiering af erhvervshusene øges dermed også. For Syddjurs Kommune betyder dette, at der skal fi-nansieres yderligere 0,5 mio.kr. årligt af Erhvervshus Midtjyllands drift og 0,2 mio.kr. årligt til drift af ny national erhvervsfremme-portal. Direktionen foreslår, at finansieringen af den forøgede grundfinansiering til Erhvervshus Midtjylland og den digi-tale erhvervsservice-platform finansieres gennem en besparelse på Udvalget for erhverv og beskæftigelses budget til lokal erhvervsserviceservice, så denne reduceres med 350.000 kr. til 150.000 kr. Den resterende finansiering af erhvervshuset tilvejebringes ved udvidelse af budgettet på 350.000 kr. Budget-udvidelsen skal ses i lyset af, at der ved gennemførelse af reformen var forudsat en frigørelse af midler til bor-gernær service på 600.000 kr. Med dette forslag løftes området derfor budgetmæssigt med knap 1 mio. kr. me-re end forudsat ved reformen. Udvalget for erhverv og beskæftigelses budget reduceres dermed med 350.000 kr. taget af midlerne til lokal er-hvervsservice. Eftersom Udvalget for erhverv og beskæftigelse kan disponere inden for eget budget, kan ud-valget fastlægge serviceniveau og økonomi til den lokale erhvervsservice ved at prioritere inden for eget budget. Budget til kontingent til Erhvervshus Midtjylland er afsat under Økonomiudvalgets område. Det foreslås, at bud-gettet fra 2020 flyttes til Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Det bevirker bevillingsmæssige ændringer som det fremgår af tabellen.

Beløb i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Budget flyttes fra bevilling 10.642 Politik og erhvervsudvikling (ØK) -727 -721 -715 -715

Budget flyttes til bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked (EB) 727 721 715 715

I alt 0 0 0 0


- 102 -

Løbenummer 16-O-2 Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Forslag 16-O-2: Erhverv og beskæftigelse


2020 2021 2022 2023

7.400 7.400 7.400 7.400



Baggrund

Bevilling 16 Erhverv og beskæftigelse


2019 (20-PL) 2020 2021 2022 2023

551.500 551.200 554.332 556.500 558.645

551.200 554.332 556.500 558.645

På baggrund af udgiftsniveau i 2019 og reviderede målsætninger i 2020, forslås en udvidelse af Erhverv og Be-skæftigelses budget med 7,4 mio. kr. Udvidelsen fordeler sig på nedenstående bevillinger.

Beløb i 1000 kr.

16.546 Tilbud til udlændinge -2.300

16.557 Midlertidige ydelser 5.200

16.558 Permanente ydelser 5.000

16.568 Erhverv og Arbejdsmarked -500

I alt drift 7.400

Documents

BUDGET 2020 Budgetkatalog drift - Syddjurs Kommune · mio. kr. årligt i.f.t. oprindelig blok) 3.700 3.200 3.200 3.200 ØK 10-T-11 Teknisk Fremtidens borger- og virksomhedsvendte