Cronograma de Implantação do SGI Legenda Início e Término do Processo Cronograma / Período de Implantação Porcentagem Concluida Folga Programada Atraso Diretoria Diretoria + Gestor da Qualidade Comitê da Qualidade + Gestor da Qualidade Gestor da Qualidade 2015 2016 NOV DEZ MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 38 dias André Gonçalves Realizar a Análise Crítica pela Administração, Adotar as ações corretivas necessárias para o Sistema operar de forma completa, Definir a estrutura necessária para a manutenção do Sistema. Ajustes do sistema 25 dias Thiago Ruiz Solicitar a um Organismo Certificador Independente, caso seja de interesse da empresa, a certificação conjunta do SIG conforme as ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Certificação Comitê da Qualidade + Gestor da Qualidade + Engenharia do Trabalho Consultoria externa + Gestor da Qualidade + Engenharia do Trabalho 7 dias Fabiano Galdino Montar cronograma de implantação para cada área e documento aplicável. Implementação dos documentos 14 dias Nelson Gabriel e Carlos Eduardo Realizar, no mínimo, duas auditorias internas. Realização de auditorias do sistema Diretoria + Gestor da Qualidade + Engenharia do Trabalho Consultoria externa + Gestor da Qualidade + Engenharia do Trabalho 120 dias Leandro Domingos Definir o modelo do Sistema (quais serão os documentos), Designar grupos de trabalho para a elaboração ou adequação de cada documento, Montar cronograma por documento, Realizar análises críticas e homologações dos documentos. Elaboração, revisão e adequação da política e do manual do SGI 80 dias Leandro Domingos Definir o modelo do Sistema (quais serão os documentos), Designar grupos de trabalho para a elaboração ou adequação de cada documento, Montar cronograma por documento, Realizar análises críticas e homologações dos documentos. Elaboração, revisão e adequação da documentação do SGI Comitê da Qualidade + Gestor da Qualidade Gestor da Qualidade + Engenharia do Trabalho 30 dias Andre Gonçalves e Viviane Aparecida Palestra sobre o SIG para os membros da alta direção da empresa, curso de Implantação do SIG, discutindo cada elemento da ISSO 14001 e da OHSAS 18001, integrado à ISSO 9001. Formação de Auditores Internos do Sistema Integrado de Gestão, Palestras de motivação. Realização de treinamentos 60 dias Carlos Eduardo Identificar e avaliar os aspectos e impactos ambientais significativos, Identificar e avaliar os perigos e riscos à segurança e saúde dos trabalhadores, Analisar e comparar com a legislação pertinente e com outros requisitos, Adotar providências. Análise de perigos, riscos e impactos ambientais Comitê da Qualidade + Gestor da Qualidade + Engenharia do Trabalho Gestor da Qualidade + Engenharia do Trabalho 45 dias Fabiano Galdino e Thiago Ruiz Elaboração do plano de implantação do SGI, a partir da análise crítica inicial realizada, com o respectivo cronograma de desenvolvimento das ações discriminadas. Desenvolvimento da documentação normativa 15 dias Viviane Aparecida Formalizar a estrutura de funcionamento e divulgar o Plano para as pessoas que estarão diretamente envolvidas na implementação do mesmo, e gerar material de divulgação do Plano para todos os funcionários (jornal interno, circulares, avisos etc). Oficialização do plano de implantação do SGI Indicação, pelo principal executivo da empresa, de um coordenador que irá acompanhar e supervisionar todos os trabalhos relativos à implantação do SGI. Apresentação do Projeto e Nomeação do responsável 30 dias Nelson Gabriel Realização de uma análise crítica inicial do Sistema de Gestão Ambiental e SST, baseada nas normas ABNT NBT ISSO 14001 e OHSAS 18001. Diagnóstico e Preparação 15 dias André Gonçalves JAN FEV MAR ABR Duração Descrição da Atividade Atividade Módulo Responsáveis Engenharia de Produção Anhanguera 2016
