Cuenta Pública Hospital San CamiloGestión 2010

2

3

Producción Hospitalaria

Población atendida: 61.342 personas

1

4

Producción Hospitalaria Ambulatoria

Consultas Médicas CAE 16.6%

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

55,58061,988

70,24558,553

5

Producción Hospitalaria Ambulatoria

6

Producción Hospitalaria: Urgencias

Total Consultas de Urgencia

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

104,392

106,259 101,099

86,507

90,259

89,099 85,880

87,295

75,895

13%

7

Producción Hospitalaria: Urgencias

Desglose según Categorización

C10.26%

C21.28%

C352.72%

C445.74%

8

Intervenciones Quirúrgicas

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

8,509

9,267 9,307 9,170

9,626 5,0%

9

Intervenciones Quirúrgicas

Mayores Electi-vas

42%

Mayores Urgencia16%

Menores (urg+elec)

42%

Distribución IQ

10

Producción Hospitalaria: Diálisis

Promedio Pacientes Crónicos Atendidos15,5%

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

-

20

40

60

80

100

120

Prom. Pac. Crónicos Mensuales

11

Producción Hospitalaria: Total de Partos

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 20101,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,113 2,213 2,167 2,227

12

Chile Crece Contigo

13

Producción Hospitalaria: Hospitalizados

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010Nº Egresos 11.155 11.106 10.866 10.192 Promedio Días de Estada 5,3 5,4 5,3 5,3% Índice Ocupacional 71,9% 71,5% 73,9% 66,4%

14

Producción Hosp.: Apoyo Diagnóstico

14.1%

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

48,46554,273 54,408

46,738

Exámenes de Imagenología

15

Producción Hospitalaria

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

423,533 429,260476,162

410,456

Exámenes de Laboratorio

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

36,690 35,43131,752 29,519

Med. Trans.

14%

7%

16

Producción Hosp.: Apoyo Terapéutico

Farmacia

año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 201040,00090,000

140,000190,000240,000290,000340,000390,000

349,011 367,549 378,156 359,081

5,0%

Hopi-ta-li-zados

77%

Ambu-la-to-rios23%

Distribución de las Prescripciones Despachadas

17

Producción Hospitalaria: GES

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010Total Garantías

Inicio de Tratamiento

2.737 5.798 5.772 5.254

Garantías Cumplidas 2.697 5.798 5.772 5.251

% de Cumplimiento 98,5% 100,0% 100,0% 99,9%

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

0 2000 4000 6000 80001,276

2,259

6,0006,792

7,605

7,358

N° de Pacientes Beneficiados

18

Listas de espera: Consultas Médicas

Lista de Espera al 31 de Diciembre de 2010

Especialidad Personas Otorrinolaringología……….…….1756Oftalmología…..…………….…....1105Neurología…………………….…..682Neurología Infantil…….………….364Cardiología……………….…….….344Neurocirugía……………….………125Nefrología ………………….…….…72Cardiología Infantil ……….…….….60Otras especialidades……….………169

Total lista de espera……….…..…….4677

19

Recursos Humanos

Ley Nº 18.834/89 Estatuto Administrativo Directivos                  03Profesionales          157administrativos       70técnicos                   262Auxiliares                  78total                          570

Ley Médica              114

 Honorarios                25 prest. de servicios individuales 14

Total General         723

20

Recursos Humanos: Dotación Ley Médica

Total cargos .P. 44 35 9Equivalente a Hrs. 1232 980 252

Ley 15.076 Dotación provistos vacantes

Total Hrs. 1925 1595 330

Ley 19.664 hrs. médicas hrs. provistas hrs. vacantes

Odontólogos 330 297 33Químicos F. 88 88

21

Recursos Humanos

22

Recursos Humanos: capacitación

Ley Nº 18,834 Ley Nº 19,664Total Actividades

ambas leyes

Total actividades realizadas (PAC - NO PAC) 26 11 37

Total de funcionarios capacitados 509 75 584

Total horas realizadas de capacitación (Cursos Programados) 540 474 1014

Presupuesto ejecutado $ 15.480.517 $ 2.767.918 $ 18.248.435

Porcentaje de utilización del presupuesto 99,85% 95% 99,87%

23

Situación Financiera

Transferencias Corrientes87.8%

In-gresos Opera-cio-na-les6.3%

Transferencias de Capital5.9%

Distribución de los Ingresos Año 2010

Total Ingresos M$

Año 2008 Año 2009 Año 2010Inicial Final

9.893.011 12.159.450 9.423.550 14.125.770

24

Situación Financiera

Total Gastos Actualizados M$ Año 2008 Año 2009 Año 20109.825.704 12.334.887 14.060.301

Remuneraciones62.1%

Insumos y Medicamentos29.6%

Inversiones7.3%

Pago Deuda Año 20091.0%

Distribución de los Gastos 2010

25

Situación Financiera

dic-09

EneFe

bM

arAbr

May

Jun Ju

lAgo

SepOct

Nov Dic0

100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

1,000,000M

$

Deuda correspondiente a prestaciones realizadas año 2009

Mayores Transferencias Pago de Deuda

Mes Deuda SIGFEDic-2009 142.612.716Enero 352.803.596Febrero 495.014.330Marzo 670.651.275Abril 749.888.068Mayo 712.596.059Junio 881.436.261Julio 968.442.221Agosto 994.244.963Septiembre 765.462.981Octubre 634.769.776Noviembre 634.689.443Diciembre 66.319.603

26

Inversiones 2010

Inversiones Ministeriales: 368.483.235Inversiones equipamiento GES: 449.816.550UCI Pediátrica equip. Médico: 212.936.699UCI Pediátrica Infraestructura: 150.000.000Fondos para la reconstrucción 48.746.644

Total Inversiones 2010: 1.229.983.343

Inversión equipamiento médico 2011: 2.775.763.000

Inversiones 2010

28

PARTICIPACION SOCIAL

29

OIRS: Reclamos, Felicitaciones, Sugerencias

Reclamos

Felic

itacio

nes

Suge

rencia

s

Solic

itudes

0

100

200

300

400

500

600

344

212

210

414

167

20 24

451

196

31

129

514

178

12

108

Año 2007Año 2008Año 2009Año 2010

2.4%Total solicitudes ciudadanas: 826

30

OIRS: desglose de los reclamos

24%

38%

20%

12%1% 4% 1%

TratoT. EsperaProc. Adm.Comp. Téc.Prob. Adm.InfraestructuraInformaciónAuge

31

DESAFÍOS 2011

SATISFACCIÓN USUARIA

MANEJAR PPTO.DE AUSTERIDAD

REFORMULAR PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSOLIDAR PROYECTO DE NORMALIZACIÓN

Reducir listas de espera

ACREDITACIÓN EN CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

PUESTA EN MARCHA UCI PEDIATRICA

Gracias.