74
ADB Embassy of the Kingdom of the Netherlands DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY ANNUAL REPORT 2009

DSF Annual Report 2009

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DSF Annual Report 2009

Citation preview

Page 1: DSF Annual Report 2009

ADBEmbassy of the Kingdom of the

Netherlands

DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITYANNUAL REPORT 2009

Page 2: DSF Annual Report 2009

����������� ������ ��������Indonesia Stock Exchange Building ����������� ��������������������������������������������!���������"#�$%����������&#�$%����������'#���(�)�*+�����*�����,-#������*+�����*�����,

"�������������.�����/�����������.���#�0����.�*�-�.�,�����+����,*������1����2��*�����3��3��*���*��41��**�������������������3�**����.��� �3����������*��(�5�&����6��*��������,���������*����.���1��*�����5�&����*�����,��������������33���3.��(������������3������������*����!�

Page 3: DSF Annual Report 2009

DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITYANNUAL REPORT 2009

Page 4: DSF Annual Report 2009

DSF Annual Report 2009

ii

Foreword

78��������6����(�.���*��(�*��������*����������*9�������1��,��**����*���1����3������*�*����,�������3�����*�,,�*�����������5�&���*���������������1��*���(�3�������1��1�*������*����,�������32���6�*������,���������������*��1�����������*��1�� �0�����������������*�,�*��(�1��,��**�*������� ������*���1��������1����*��,��������*���3�������������*����6������������*������������*�1����*���*������:����

�������������������*���*�����������!�*�(���3�������1��,��**�����(������1����*���������5�&������+�*��3��1��*�*�3�����2�����1��9�3������32���.�6�*���*�11�����4�3�����6.�,����������6.�����-�����;��!����6.�������1��2�*������*�3�����*�3��*2������6.���3����32����(���**�3�����2�����<�!������,������,���������32��2�*��������!���6.�����5�&��������*�������1�����1������*�����6.��11������2�*�(���,��������=3���3.���������������.��(��**�*���3���>������6.������4�*���3���(������2�������(�3����.�

��� ����2��� ��� ���� +�*�� �(� ���*�� �*� ���*� ��1���� *�,,�*�*� ��� *������ ���� �41�3�� ��3�**����.� ����� ���� *�11�������������6.�����5�&������3�������:�2��������3��*2�������3���*����(���.�����,������1�3!�,���(��32��2�*�����������������.�����(��3��,��-�����3��*�����6���1��,��**���*�6��������������+���������1�������3��1������1��,���*������� ����,���������?*� (���� *�����,�3�1�����2�*� (�����3�������:�2���<�1�6��3� *����3���������.� ��1������+*3�����3�������:�2��� ,�������3�� 3�1�3��.� 6������,� ���� 1������,� ���� 1��(�����3�� ����,������ �� ������ ������*������(�����1������������������*�,���(�5�&�*�11��������(�����6�*������������1���3.������,��������������*�,�*���������*��*���11����,�������.����������*�,���(���������1��,����3��1�����*��

@����:�2����(����������>�32����**�1����2����(�����5�&��������1����1����.����*��!��������1��3�12��*�3��3�����,�����1��(�����3��6�����(���*�,�������3��*���3����������(�����5�&�'4�3�2����"��3�12��*��(�*�33�**����(���������������,�����*�����4�������������������(��41�3��2��*�����*����������6�������*23��������3��3��*���3�*�������������6�*�������������,���6���������-������3��+������������1��,��23�����3��*���32���9������11���3���������6�*���**��(�����5�&������.���������!�����(�6���+�*�����>�32����**������,��������������������1�����1������*���������������������.�*�,����������!�����/�������������5�3��6������A�

C�*��6����������*���������3��*3���*��(����������*�������������,����������*���1����(��������*���6���6����3�����6��*���3!�6��������1�*���������������*������*�11��������6�������*�11�.����������������(����D�����F��2������6��1���������������*��(����������������

-����1�����.���3�����������*����*1������(��12��*������3��+���3���������(�*�*�����������*����*����������2����(�,�����������������������6��6���,������6����6.�5�&?*����6��*����������*�11����(�����3�������:�2���*�����������1����2����������������6����.�1�**�**�*�3���6��(���.������:���

Prof. Dr. Mardiasmo, Ak., MBA� � � Dr. Kenny Dick/��3�����5�&��������,�/����F��� � /��3�����5�&��������,�/����F��5���3����G������� � � � 5���3���5���3�������G��������(�&�*3���;����3�� � 5(�5�������*��H���*��.��(�&����3�

Page 5: DSF Annual Report 2009

DSF Annual Report 2009

iii

Preface

���*���1������ �3�*�*�����1��,��**�6.�����5�&����������1�*��.�������*��4�*2�,�1��,�����(��32��2�*���*�������*�(���3�����6�2��*� ���+*3�����3�������:�2��J� ���*����3���������.J� ����*1�3�*��(�,�������3����(���J� ���1������,�����1��(�����3������,�����J���������>�32����**��(�������1������32��2�*������*�����������*��J��������!������,������,��������7��������������!�1��,��������������������1�����(���1��3��������������1�������2���*���*�,�����1����*����7�1��23�����.����3����(�����������*����,����(���������1��,�����*�����*�����,�3�*�,��+3��3���(������32��2�*������3�������:�2���K��,��3�1�3��.�6������,�(�����3���,������������,�*������*����5"@5J����������,�����������2����(�*1�3��������3�2���(���*������3���,���������*����57�J���*2��2���6������,�(���*����3��1�������*J�����3�1�3��.�6������,�(�����,������������1�����1���3.�(������2��L��C�!���*�����������1��**���6.�����*����,�.������*��������1��*�*�����������������!�1��,����,���*������*2��2�������3�1�3��.�6������,����,�����������*��*����� �(� ���� ����*� (��� ���� 5�&� ��������� 6.� ��*� ����������� �(� �����*������,� ���� ��� �*� 3�����.� 3��3���� ��� ������*2��2�����:�2����(���(�������������3�����,.�����*(����7�������1���*��,��*1�3���(������������!�1��,������*�6���������F��2���,��������D�����.��**����3�������������*���*��������3������1�������(������*��������������1������(��32���.�3��3�1������*����������.�������1�����,�(������������*����2���1������*��3�����6���3������,�*������1�������2����(������������!�1��,����������*�����6�*�*�(������*����,�1��,��**��

-��(�����������,�������*��*���(����������(���3����6���2�������*��������*1��*�6����.�(���*�33�**�����(���������*�6�,�����������������,�5�&�1������*��������1�*��(��������*����������1�����.���3����������*������*����,������*������������!�1��,������(���*������11������2�*�(�����>������(���*��(�3��1���2�����������*����������������6�3�����11������

7*�3��3����*��(�����H���,������/����F����(�����5�&�����������1�.�3��*3���*��(�����������*1��*�6���2�*�(�����!��,�����5�&�����6����������>�32���(�3���1�����(���������1�����*�11���������3�������:�2������������������,���������6��*��(�����/����F�������������,�:��������3��������������������!�������*��������������.�������*����*������7*����*���1����*�,,�*�*�����*�������*.������!�����,�������*��,���1*�3�������������3������������*�*�������4�����6�.����,�������:���*��������*��(���������H��������������*�*�3�����*��*��������6�.���3����������������������������3�����!�������,�2����;���������������**��(�����5�&������1��*��������*�������(���������*�33��������D����*�����3��1������F��2���1��*������3������,���������

Heru Subiyantoro, PhD� � � � Peter Ellis, PhD/��3�����5�&�H���,������/����F��� � /��3�����5�&�H���,������/����F����3�����.� � � � � �������'3�����*�5���3�������G��������(�&�*3���;����3�� � ��*�����6���5�����1�����5�1�������H���*��.��(�&����3�� � � � -�����;��!

Page 6: DSF Annual Report 2009

DSF Annual Report 2009

iv

Table of Contents

Foreword � � � � � � � � � � � ��Preface � � � � � � � � � � ���Table of Contents� � � � � � � � � � ��

� Summary � � � � � � � � � � �

� Introduction�� � � � � � � � � � M� /�������,.��(���,��+3����'����*�� � � � � � � M

Governance and Development Context � � � � � � � �����,���*�������5�����1������� � � � � � � � N11������2�*�(���733���������5�����1������ � � � � � ��� ;���+�*��(�5�3�������:�2���� � � � � � � � ��� "���3.�/���3�*����@���2�����������3��5������.�� � � � � � ��� ����G��6���&����3��������'3�����3�/��*�*�� � � � � � ��� �����,�������"��1�*������@���*��(�����5�&�� � � � � � ��

Existing Work Program � � � � � � � � � ��� "�6��3������3��5������.�� � � � � � � � � �O

&��32�����7**�,�����*�� � � � � � � � �OH������������3����������*��� � � � � � � �O7������2���H�3����*�*�(��������3��5������.��� � � � � ��G����"��323�*�� � � � � � � � � �%

� &�*3���5�3�������:�2���� � � � � � � � � �M�����,����������������*(��*��� � � � � � � �M��6���2�����;�������,�� � � � � � � � �M��6���2��������1��*�*�����@�*����*�� � � � � � �A

� G�������3��@�(����� � � � � � � � � �A������������@�(����� � � � � � � � � �A��6���2�����;�*���**�/�������@�(���� � � � � � �

� "������,�����"��(�����3��H���,������� � � � � � ��C�3���G����������@�,���2��*�� � � � � � � ��C�3���G����������"��(�����3��� � � � � � � ��N����������.*�����'�����2��*�� � � � � � � ����6���2��������2*23*�� � � � � � � � ��

� ��11����N=3��(���'�*�����������*���� � � � � � � ���������,��'43���,������"������*��1�"����2���� � � � � ����11�������5�����1�����"������*�� � � � � � � ������'�*�����������*����&������ � � � � � � �O'�*�����������*���@�*���3����P�����!�� � � � � � �O�1�3����"��,����(���"�1���� � � � � � � � �O�N('��@����������"���*�(�������&�������� � � � � � �O

� �������,��H���,������� � � � � � � � ��

Page 7: DSF Annual Report 2009

DSF Annual Report 2009

v

� Work Program 2009-2011 � � � � � � � � � �M� ������,�3�&�������!�� � � � � � � � � � �M

5������(���C�3���"�6��3������3�*�� � � � � � � � ���11�.��(�C�3���"�6��3������3�*�� � � � � � � � �"���3��*�G�������,�������11�.��(�C�3���"�6��3������3�*�� � � � � �������,�3�'�1��*�*�� � � � � � � � � � ��

� -��!�"����732��2�*�� � � � � � � � � � ��"�6��3������3��5������.�� � � � � � � � � ��&�*3���5�3�������:�2���� � � � � � � � � ��G�������3��@�(������ � � � � � � � � ��"������,�����"��(�����3��H���,������� � � � � � � ��

� ��1�������&������*��(�����7/P*�5�����1������5���� � � � � � ��� 7/P�����*���2�����������*�� � � � � � � � � ��

/�1�3��.������,������,�"��,����(���5"@5�� � � � � � � ��/�1�3��.�;������,�(���@�,������5�����1�����"���3.�&������2���� � � � ����3����:�2�������"�������1�������2����(�������/��3�����C�F������H��������,��(���3���3�����1�������2�������'�����2����(�Q*���(��1�3����7���3�2���&���*�K57�L�� � � � � � � � ��H���,�����������,������,�������*2��2���;������,�(���C�3���"�6��3������3��"�������*�� � � � � � � � �O

�� DSF Executive � � � � � � � � � � � ��

� Risks and Constraints � � � � � � � � � � �M� 7���'>�32����**�� � � � � � � � � � �M� '41�3��2��*�����7**��12��*�� � � � � � � � � �A� "��9�3��/.3���� � � � � � � � � � � �� '�,�,�����������C�3���G���������� � � � � � � � �� 5�&�G�������3������3����� � � � � � � � � �

� Conclusion�� � � � � � � � � � � O�

� Annexes�� � � � � � � � � � � O�� 7���4�7#�����3�*� � � � � � � � � � OO� 7���4�;#�&����3����@�1����� � � � � � � � � OM� 7���4�/#�H��������,�C�,�&������ � � � � � � � ��� 7���4�5#�C�*���(�73���.�*�� � � � � � � � � %�

Page 8: DSF Annual Report 2009

DSF Annual Report 2009

vi

Page 9: DSF Annual Report 2009

SUMMARY

This report presents an account of progress achieved by the DSF over the period July 2008 – June 2009, but it also discusses important aspects of the work program that has been approved for the period 2009-2011; the governance and development context within which this program is set; and ��*�����,�3�(�������!��������*1���*�������*�3����4���������6�*�*��(�����32��*�1��������6.�����5�&?*��������,�/����F���

��� � ��� �����������������������.����6�,������������*�_�,��(�*�����,�3�����32��*� (��� ���� 5�3�������:�2��� ��11���� &�3����.� K5�&L� 6.� ��*� �������,�/����F��� K�/L� ���� ���� �11��������� �(� �� "��,���� H���,��� (��� ���� 5�&�'4�3�2��� ���� ������ ����� ���� �11������ �(� ���� 5�&� -��!� "���� ������������� ���� ,���2�,� ��� ���� 5�&� 6.� ��*� 1���3�1��� +���3���� ������ K5(�5L� ���� ��*�������+���3���������*�K7�*7�5�����/�57L��(������3�*���4���*���������,�������1���6��� ������ ��� 6������� 3��*�����6��� ��3�**��.� 1��,��**� ��*� ��������������*����,������,���������*�,���(���>�������������*��(�����5�&�*���3����J������ ���� +����:�2��� �(� ������*���2��� 1��3�����*� *�3�� �*� ��� �1���2��*�������J��������������������1������(����������!�1��,����

Governance and Development Context������*��?*� ,�����,� *����*� �*� � *��6��� ���� *����,� ����3��23� 3�����.� ������� ������.� ���� ��6�*�� �3����.� �*� �����.� ��3�,��:��� ��� ���� �������2�����3�������.� �(� ��2��*�� ��� ���� ��*�� (��� .���*� 3��*�����6��� 1��,��**� ��*�6���� ����� 6.� ,���������� ��� ����2��� ��� ��3���3�����3� ����,������,�������3����(��������������1�����1��(�����3��,�������.������������2������ ����1���23����69�32��*��(���3�������:�2����0�������1��,��**����3�������������1����� ����3����*� K*�3�� �*� ��������� ��������.L� ��*� 6���� *������ �������,���6���41�3��������*�3���4�*�*������*����.���1���*��(�3�2:���*�2*(�32��������*����3���������.�K����`*����3���������.�1�����4?L�*�,,�*2�,������,��������F��2��� ����*� ��� 6�� ,����� ��� ������� *���� ��(���� (��� ��3�������:�2������������������6�����3���������������*�3.3���(���*����3���������.�����*�������3��1��*�� ���� 3���2��� �(� ���,������� �41�3��2��*� ���� �������**� �(� ��,��*����� �6��,�2��*� ����,� 3�2:��*� <� ���� ���3�� ������� (��� ��1������ *����3���������.� <� 3��6����� ����� 3��2����� *�11�.� *���� *�11���� ����� 1������*�K����,� ������ ����,*L� ���� ����3�2��� �(� ����� ����,��� ��3��2��*� ��� ��3���,���������*�(���*����3��1����*���������5�&�*�����,�3�(�������!����������������*���1������3��1�����*����*���������*�

������*��� �*������ ��*��������,���*���������*���>�3�*��(�����,��6����3�����3�����+���3����3��*�*��733�����,����������*����3����-�����;��!��*2����*�����������*�����3����.��*�*�����,��������**��������.���������9����3����.��;���rises in unemployment and poverty are likely and are already being felt in *����*�3���*�����*����1���*��(�����3�����.��������������6����*.�(�������5�&����

Page 10: DSF Annual Report 2009

������������� �������

2

�4����*�,��+3������ ���3���������*���������������1��.���������1�����.�����3����*����������*������,��.�6�3��*���(�D��*2��*��(�*3����6�����*��6�3��*���(�����2���,��(��32���.���*�,��������1�������2���(���6�����4�*2�,�����1��1�*����32��2�*�����6�3��*���(���������*2��2�������3�2��*��������F��������������4�����������3���32��2�*������6���6�������4����*�,��+3��������3������������������ ���3�����,����������1��,�����*������������6����!��.����.���������,�����*��*�����������3�����3�*2����*��>�3�*�*�3���*���9�����6���������*������(��*���3��������!*��

0������������������.��(�����1��1�*�*���������*��(�����5�&�����*����,�������������*�����,��6����������������Soundly based, equitable, and well directed and implemented development policy; strong governance ��*2��2��*J�3�1�6���1��1����(���,�� ����,���.J������>�32���������1������**�*���3����������� ��1�����������������6�(����

Existing Work Program /��1���2��� 1��323��� �41�����3�� ���� ��*���3�� ������3�� *���� ����� 3����� *����3�� ��(���� �*� �� ����������� ����,�������.���**.�6�*���**������1���23����3����.��(�3�����*����3����(����������*�����3��1��4�2�*��������!�����*�3����2�����!��.�1�'����*��5�&?*��4�*2�,��32��2�*��������������������������������.��11�������6�����+�*��*�,����/������4��1��*��(����*��������6��(��������5�&?*�*�11����K������+*3�����3�������:�2��L����*�6���2�����6�������,�������>�������*1�3�*��(����������,�����������2����0�����������+3���3.��(������4�*2�,����!�1��,�����*���*�����2�����,��3���(�3�1�3��.�������*2��2���6������,�����*�*����3����,��*���32+��������������5�&����!�1��,�����

!�"�� ������� #�����$ ��� ���� ������� �(� 1�6��3� *����3�� �������.� ���� 5�&� ��*� ����� *�,��+3���� 3�����6�2��*���#� ���� ������1����� ���� ��**�����2��� �(� ��,�*��2��� ���� 1��3�����*� ,�������,� (��32����� �**�,�����*J� �����*��6��*�������(���������*����3��*�������*�K����3�*2�,�������(LJ���*2��2�������3�1�3��.�6������,��(�*����3��1�������*�K��(����������*�`�������2�����3����*�*�(���*����3���������.?LJ�������������2+3�2���������>�*�����(�,����1��323�*�

�����#���������� �$�5�&�1��������*�11���� ��� ����������*��(�+*3�����3�������:�2��#� K�L� �����,����������������*(��*J�K6L�*�6���2�����6�������,J�����K3L�*�6���2�����*��1��*�*�������*����*��

��� ����2��� ��� intergovernmental transfers� 5�&� �**�*���� ����� (��*�6����.� �**�**����*� �(� ��>������ ��3��2��*�that might be introduced into the grants system, including the possibility of using revenue-sharing intercepts �*�*��32��*�(���1����1��(�����3���Q���������,�������������,��(�������������� ���, the DSF supported �32��2�*������6����*���3�����,J�1��1������.����!�(��������**���3���(�����!�����6����������;�����,�6���J��������1��� ,���������� ��� �����**� �**��*� *���������,� +*3��� ��*�����3.�� &��� ���������� ��������� ���� ��������, 5�&� *�11���� 3��1��*��� ����.*�*� �(� ��,������ ,���������� *��1��*�*� ���� ����*�����*� ���� ��3�������2��*�(��� ��1��������� ��� ������ ����,������ ��3�����,� ��>������ ��3��2��*� (��� ��3����,��,� ����*������ ��� 1�6��3���(��*���3������

% ������������ �&$�5�&�*�11�������,�������3����(������*�6��������3������#�K�L���������������(������������3�*�*�����6���+�*��**�3���������������3���2����(�������,���*J�����K6L�*�6���2�����6�*���**�3���������(������������case of territorial reform�3��1���2����41�����3����*�6�����4�����������3��3���������������*��(�1��**���*�(��������,���*�����,������1����(���2��������6��������2+����;�*��������2�����3�*��*�����*��������������*�,��+3��3���(�����,�������������3��.��������*��*��������&�����,*�������3�������2��*�(�������*����!��� ���3����������8��,��(������������,�*��2����

The DSF has contributed to �������������������������������� �����,����1��9�3���������*�6�,��������������3��2������ ��#� K�L�*�11���� ������2�����,���������� �����������*����������**�����2����(�����*��1�*��1�KN��L�,��������*������������,�3����3������������������*��6��*�������(�����2�����N������������,�(�������!J�K6L�6���������3�1�3��.��(����,���1�����3����,���������*�K;��������P�����������*�L�(����������,���*���3�j3��.�,���������*���������*���(���,������.���1�3���**�**����*�����(�������*�_�,��1��(��>�32���N��J�����K3L�1�������������*�11����������,�,������1�������*�3�������*�6���2�����1���3.���(���*�

1�`"���23����3����.?���*�*��������*���.��(���������2��*��1*�6�����������������*�����*�3���.�����6����������!��*���������*������*��,���������.��(�������*����������,��.�(�����3�����3*�1���23���*3���3������*�3����,.����������*�6�������1��*��2�,�K��3���3��23L�*.�1���*������41����2��*��(�*�3���������3�����3�������.�(������1�������*�6�����������,��8����**�3�����������6����(*����������*����j��������������*���6�2����(�1����������� ���3�������,���:�2��*�����*�3���.����j��������2�*��(�!��*��1����������3��.�������3�1��3��.������*3���*�����������(���2������3�����3����������(�1����.�(��32�����*����3���3��23��41����2��*�1��6����*�����,�����*�3������,�������,��

Page 11: DSF Annual Report 2009

3

!��������#����� �&�����&�����&���� To date, four areas of planning and performance management have ��3������5�&�*�11���#�K�L�������1����������(���3���,������������,���2��*J�K6L���3���,����������1��(�����3�J�K3L�����3����3���(������6����(���2�����*����.*�����������2��*J�����K�L�*�6���2�����*��2*23*��

����5�&�*�11��������3�����,���2���1��,������*�3�����6��������6��������*�6*���3������1��3�**��(����8��,������������������,�#�K�L��������������.*�*��(���,��������,���2��*���3�����,���������2+3�2���������**�����2����(�`6�*��1��323�?��4��1��*��(���3�����,���2��*J�K6L�����.*�*������(���3�����,���2��*������������1�6��3�*����3�*J�����K3L�������1��,�����3��*�����2�,�������2�����������������6�*���(���3���,������������,���2��*��N��1��*���3�����#������*��6��*�������(���3������!��,�,���1*�������3�����,���2��*���(����2���3�����*����"���1����'�*��C��6�!�"��6����,,���������,���������!J���������2+3�2�����������.*�*��(�6�*��1��323����3�����,���2��*J������41��*�����(�����1�������������,����3�����������������3�����,���2��*�(���������%����*���3�*J���������1����32����(���*����(�,��������*�(�����3���,���������*�(��������**�**������(���3�����,���2��*�

�������2�����������������������������, the DSF supported assessment of the regulatory framework for data 3����32�����������.*�*�������1��2�,��(���3���,����������1��(�����3��������*���1�3��K�*�(����**��������!��������1�*��L����������3����������@�3�������2��*�����������(���*��1��(.��,�����*.*����������1�����,���������������.*�

5����,�����.���������(������2������������������������������������������ conducted with DSF support in ���O��������%������3������������1��*������(���1�6��3��*����������6����(���.*���3�����,�������3�������6�*��������������*�(���������32����33�**�K����,�*�������*���3��L�

7���,� ������ ����,*� *�11���� ��� ���������� �������� helped government with: system design, set-up, and ���������3�J������D�����.J������*�����,�����.*�*������2��:�2��J������������8��,��(������������,�*��2���

���� ���'(���� ��)�������*�# ������������11����N=3��(���'�*�����������*���K�N('�L���*��*�����*��4���*������3���!������,������������!*������1����������>�32����**��(�������1�������������2��*������*�����������*���������*���������*������,����**�����2�,���3���!������,��������**��*J�6������,�6���,�*�����������!*�6���������>������1��2�*�������*�����������������1������(���*�����������*���������(����3���1���*J�����1�������,�����*�(������*��1��2�*�������(�����*����*�����*�33�**�*���������3����(���3��*���32���3���,����N('�?*����!*����G�������*�0���*��(�;7""'57��3�����3*�PGN*�������������3���*��!�������*������**��2��������*��������3�������>�32����**�������*�������1������������������*�������������������*�����������*������������.�����1�����3����*���0�����5�����1����� ����4� K05�L� �6���� ���� ��2����� �����,�� ���� ������ D������*� �(� ���� ��*���3�*� ���� 3��**�+��� 6.� ����G�����������(�������*����*���,,��,�K��������L��

+� -�#���&�����&�����&�������,������11�������(�����5�&�-��!�"���������������������,���2�,��(��������3�*���4���*���������,�������1���6��������!������,������,�������32��2�*�6�,������,����������������7�donor mapping data base has been developed; a series of policy briefs has been produced; and the design and 3��������(�����5�&���6�*������*�6������1������

Work Program 2009-2011�����11������5�&�-��!�"������������� �*���*3��6������3��3������*���*�����,�3�(�������!�����������3�������32��2�*�����������������"��������*����������������,�(����������*��*����,��*���������*����*�����1������*�������*�(��� ���������,� ���� ������2���� ��� ��*�� 3������*� 6���(� ��*3��12��*� �(� �32��2�*� ���� *�11��2�,� ��2�����*�� �����32��2�*�*�11�������������������!�1��������*���3�������33�����,��������(����1������.�����*�*21�������6.�����5�&��/����������**��������������(�����!�.��**��*���,���,������������*�����,�3�(�������!��H�*���32��2�*�3�������*�,��+3������*2��2���6������,�3��1�����*��732��2�*������6��������������*���*�������,�����3���*���(�����

;�(�����4�3�2���������1�������2����(��32��2�*��������������!�1����3�����!��1��3�����.���*��6��������1������*�=3���������������1���������6�*�*�(���1��3����������������32���.�3��3�1������*�K7/P*L������K��1�������2��L����!����6���������!�����*����*��6��*����,���*�����������3��1���2����41�����3�������*�(����*�1�**�6���*������6����(������6.�����6�*������!��,��������+���������������1������(�����+�*��6��3���(�7/P*����*��,�(���������11������5�&�-��!�"����������������!�1��3�������,�����1������71�����������������������*�������������*�4�����3��3�1������*�������1��������11������6.����������(���1���6�������

������������� �������

Page 12: DSF Annual Report 2009

��1������� (������*��(� ����7/P*�������1��� �������� ��3����� ������ *�����,�3� *�,��+3��3�� �����3�������:�2�������their inter-connectedness; their basis in healthy engagement and genuine policy dialogue with government; and, ������(��*�6����������F��2������1���23����3����.��**��*������*���2���*�������*�����1���������(�7/P*�3��3�����������`3�1�3��.�*����,������,�(���5"@5?J� `����,������*����,������,�������*2��2���6������,�(���1�6��3�*����3��1�������*?J� `3�1�3��.�6������,�(�����,������������1�����1���3.�(������2��?J�����`���������,�����������2����(�57�?��

DSF Executive�����.�1��,��**���*�6��������������,���������.�������6������,�����>�32����=3��������������*�����3���*����5�&�'4�3�2����7����*1�3�*��(� ��*2��2���6������,��������3�������F��2��#���,���:�2�����*���3�����������*�,����3�����,�����*�������*1��*�6���2�*�������*���6�2����(���������.J� ���������3������3�2������2�,*�������������!��,J�*���32���1��3����������32�������������1������(�*��>J�1��(�����3������,������D�����.�3����������� ��*3�1����J� ��,���:�2����� 3������� ���� *��>� ������J� 3��1������ ���,�� ���� �4������� ����2��*� ��3�����,���,�,�����������,���������J�������1��2�,��

����5�&�'4�3�2����*�����(��32����,��*�������*�3������*���6�.�6���41�3�����������2����������������������6�����*���3�*������*�3�������.����!��,����(����3�1�3��.�6����*�*���3�������������.�����������������.�������(����41��*����

"��1���2��*� (��� ���� *�*�����6��� ��*��,�,������ �(� �N('�� (���� ���� 5�&� ����� 1��3������ *�2*(�3�����.� ���� (������*��,�,�������*�3����������6��3��1������6�(��������5�3��6�����������������7*���3��*�D���3���(�����*����,�����3�����3���������*��(�*�11���������6.�������1�����1������*� ������*!*� ����N('�����*��,� (������1�**�6���*���{�������������������(�����,�����(��������������(�*��>�����������,��,�6�����-����������*�����6����1�**�6������1��3��������� �����11����������(����'4�3�2���5���3���� ��� ��������� ���������*����������� (��� ����*������*��>�����*������*�,��+3����.� ��1������N('��3�1�3��.��7� ��3����.�3�����3���/�57�3��*���������*���*���������4���*�����������2�����������1������41�����3����������N('�������

�������*��(�����*�2����������������*�1������3��1��������2�.��N('��*��>�������(�����������*�11�����*�(��������'�*�����������*���&������������!�����3�*����*��1*�����*��6��*���N('���*���&�����2��������������,���*�2��������6��!������*�����'�*����� ������*����������,��'43���,��&�����2���K|�.�*���;����L���������� *������������*1�3������(�����*�������,��������6�3�������6��*��(�����;������(����*���*������N('����*�*�3�����������������+���3����3���������*�(�����������2�����������1�����1������*�

Risks and Constraints&���� *�,��+3���� ���� �������������� 3���,����*� �(� ��*!� ��� 3��*������� ���� ��*3�**��� ����� ���� �**�3������ ����#� +�*��5�&?*� ���� �>�32����**� 1����2��J� *�3���� ���� ����,������ �(� �41�3��2��*� 3��3�����,� 3����� *����3�� ��(���J�������1��9�3����*�,���4�3�2���������1�������2��J�(��������3���,������������,�,�����J�����+8������5�&?*�,�������3��*���3������

7����>�32����**��**��*�����3��*��������������*��(�*��!����������3�������.�������*����3.��������*�J�����1��9�3���4�3�2���������*6��*����������.*����.��41�3��2��*������**��12��*�������*3�**���3��3�����,#�����*�11�*�����������.� ���� 3���*�����**� �(� 3����� *����3�� ��(���J� *1���� �(� 3���,�� ��� ���,�� �1��� ��,���:�2����� *.*���*J� ����������,� �(� `,���������� ���?J� ���� �����*� �(� `1���3.� �����,��?�� 7*1�3�*� �(� ���� 1��9�3�� 3.3��� ��,���,����� ��3�����������������*���!�������*���6���6����3��6���������*�������D�����.� ����32���.���*�,���������� ��1��3�2��*�(���D�����.��(���1�������2����(�*�����6��,��*��������1�����3���(�+����,���.*����������(�����3���,������������������32���.���*�,���*�*���**�����������*�*�,,�*���������������.����6���,����*��6����������6���������(.�5�&�3����F������6��*��1���**��*����2������������2����������5�&�,�������3��*���3�������3������������6����(�2��*��������*���3����J�����3����F���*�:��3��1�*�2���*���3����������.1�*��(����6��*��1�

FinancesN������6�*�*��(��43���,������*�1��������,���������������������������������1���,������5�&�*����*����Q�5�OO��O����������N(����*�����������������(�Q�5����O%���������KO}��(�������1���,��L���*�6����(������.�����3��������������!�*�����*�����5�&��1���2��*������*��,�������2���������*�����3�2���(����������*��D�������*���*�(���������11����������3�2���(����N('����*��,�,�������������*���,�*����������������*��(���������,�������1��2�,�1�������7�����������(�������1��2�,�1��������*6��*�����*���������Q�5��������������K��}��(�������1���,������%�}��(�����3�2��*LJ�

������������� �������

4

Page 13: DSF Annual Report 2009

5

��������5�&����*��&������������������(�Q�5�A���������������3�*���P���1��1�*����32��2�*�(�������1��������������������2�,����Q�5����%A���������������11������6.�5�&�H���,������/����F��������*����2�,��(����&�6����.����������*���6.�����5�&��������,�/����F��������*����2�,���������H��3����������7�(����+���3������1�����*�*����������7���4�;��7�*�����.��(�����&�3����.?*�3�*��1�*�2����*�*������������6������(�7���4�;�

Conclusion������1����3��3����*�6.��6*�����,����������1����������(�������5�&����������6�������*.������7*����������������1��������!� *�33�**� ����� ��D����� ��,�����.� 3���������� ����,���.� 1��*������3�� ����,.� �����*��*�� 3����6���2�������*1����3.����*�������������.���6���1����1*��6��������1�2��3������*��*�������2�,���*���(���*���6����F��6���*�������3������*1�����7����*��������.�3��1���2�������������3������,������3��1��4��.���3���*��������������6������������*��.��(�1������*�����������;������,������������5�&��*�����������3������������1�**�**�*����*��D����2�*�����������(����6��(���(����*����,�{������������������!��3��*�����6���2��������1��1�*���(�����5�&��*�3�����.��������.�����6��� �������������3������ �������5�&�3��*2�����*��������������3�����6��������,�23���.�����3��*���32���.����6������,����*��(�����2��*�(���*�33�**�����6��1��1�������������3����3���������.������.*������������������.*��������1��3�*������32�����������1�3�������3��(���������.��������������������*2��2�����1������32��*�

������������� �������

Page 14: DSF Annual Report 2009

������������� �������

6

Page 15: DSF Annual Report 2009

��� �33�����3�� ����� ���� 5�&� N1���2��*� H������ ���*� ��1���� �*� *�6��F���������������.*�(�������,����������(�����*�3����D��������(������������1����*�2*+�*����������1��1�*�*��&��*���*� �*�3�����2����� �����1���*����1��,��**����� �3���������*� ����� ���� .���� ���.� ���A� <� ����� ����� ;��� *�3���� ������**�3�����2�����.������*��*��*�����������*3�**�*�������9����������*��(������11������5�&����!�1��,����(������������

���� ��1���� 6�,��*� ����� �� 3�������,.� �(� *�,��+3���� �����*� ����� ����� ��!���1��3�����������1�*��������������*��P�4��1��,��**�����1���*�����*����,���*����,���������*3�**�����(�������1��������������*��������<�������1�����*�������*�1����.� ��� ��*3�**���*� �(� 3����4�� 1��*������ ��� D�������.� ��1���*� *�6��F��������,�����.�����&�������,����(�������*�������1������*3�**�*��33��1��*�����*����� 1��,��**� �(� �4�*2�,� 5�&�+���3��� �32��2�*�� ��� ����� *��*� ���� ���� 5�&�*�����,�3�(�������!�������*�����.��(��32��2�*�3�����������������11������5�&� -��!� "���� ���������� ���� ��1���� ��*�� �������*� 1��,��**� ��� ����2��� �������������1�����������1�������2����(�����5�&�-��!�"��������������������1����3��3����*������6���(���*3�**���*��(�������1����*��������5�&�'4�3�2���������*!*�(�3��,�����5�&��*���������

"��,��**�������,���*������*����*��*���3��1������������`���������,���,�(����?2 *����������7���4�/��7�+���3������1����(�������.�����*�1��*���������7���4�;�

Chronology of Significant Events������/�����&"��� ���1$ ���� .���� 6�,��� ����� ���� �11��������� ��� 7�,�*�����A� �(� �� ���� "��,���� H���,��� (��� ���� 5�&� '4�3�2���� ���*� ��*� (�������������1���6�������6.�����*�_�,��(�6�����*�����,�3�����32��*�(���5�&�6.���*��������,� /����F��� ���� ���� �11������ �(� ���*�� �4�*2�,� 5�&� �32��2�*� �����������3��2���������3�����5�&�*�11���������,�����3��1��2����

�����&"��/����&"��� ���1$ ;������� ��1���6��� ���� 5�3��6��� ���A�3��*�����6�����,���:�2�����������1�������������*�,����*�3����������������������5�&�'4�3�2�������*�,��+3������1��������*������������������D�����.�����2������**��(���1��2�,J�1��(�����3��,�������.J�*��>������������3���������J�������,���:�2�����3��������

����&"������1$ ;.�5�3��6������A�����5�&�N1���2��*�H����������6����+����*��������11����������1��,��**�����6������������������������1������(������!�1����(�������1����������������

2�&�����*������������1��2�,�1��1�*�*�����5�&?*�1���3�1���+���3����������5(�5���*�3��*���3��������,�(�����������*�6�*����������5�&���,�(�����6����**�,�*�,�������D���2��2���*1�3�+3��.����some of the milestones and in some cases raises the levels of accomplishment expected under ���3���*�� ������������*��1��(.�����*��2����(� ���������5�&���1��2�,��������5(�5�*3��������*�report and subsequent reports like it will monitor and report on performance against the log-(�����������1���6.�5(�5������������(����������*�����`���������,���,�(����?��

INTRODUCTION

Page 16: DSF Annual Report 2009

7�*�����5�3��6������A�����(�������,����������������������������2�,��(�����5�&�H���,������/����F���KH/L������*���3��������������3�������2���������6���������������/����������5�&��=3�����H�!�**���!������*��N('��should cease to be a part of the DSF, and that such disengagement should be completed by no later than the end �(�����3��������.�����������������������*�������������.�*�1���2����(��N('��(��������5�&�������*�*�*�����6����.������*��,��������������*��,�,������1����*������6��1��1�����6.�����"��,����H���,����(�����5�&�'4�3�2���

3�����������$ ;������,��������*�����,�3�1�����2�*� ����2+���6.�����5�&��/������� ��*���(��32��2�*� ����2+���6.�,����������3������1���*����������F���1�����(����A������,������������(�������.����������*�������!���*����������� ��*������ ��� ����3��1��2����(���5�&� *�����,�3� (�������!������!�1���� (��� ����1�����������������������**�3��������,�(�������������!�1��������3���*���2�����6��,��*�����32��2�*�������33�����(����11��4������.���}��(�����6����3���(�������6���(���*��&��������32��2�*������6��1��1�*��������,�����*�3�������(��(����������`*��!��1?���3����F���(���*�

7�*�������,������������(�������.����������*������������6.�����3��3����*��(�����H/������1�����.���*1��*�6����.�(�������1����*�����(�*�3���������*�11�����������3����F���*��������*�����������5�&�'4�3�2�������*���������!�3��*��.��������*�,������*��>����,����������

��"����������$ ���&�6����.���������H/��11����������5�&�-��!�"������������������**�3��������,�(����J���������1����(���������*��,�,������(��������5�&��(��N('���

4����� ����$ 7�� ��*� ���2�,� ��� H��3�� ���� ���� �/� �11������ ���� ��*��,�,������ �(� �N('�� (���� ���� 5�&� ���������*���������*��,�,������1�����������*��,�,������1����1��������(���5�&�+���3��,��(��N('��*��=�,�3�*�*������,��������5�3��6�����������+���3��,��(��N('��1��,�����*����2���.������,�����������������6������������1�**�6����.��(��4���*����������5�3��6���������������2�,������������11������6.�����H/��(�����5�&�-��!�"��������������������������������H/?*���������.������!��6�����,���3�*���*��������2������*�3����F��*�������*���*���,�����������*����2�,����������GN��3��3����*��(�6���������/���������H/�*������6�����������������H���*��.��(�&����3���

���/4���������;�*�����������11������5�&����!�1����������,�(�������1��1�*���*��!��,������3�*���4���*����(�������5�&���*�1��1�����6.�����5&�5��=3�������!�����(���*�6��**���������������������������2�*����5&�5�

-��!� ��� ���� ������1����� �(� �32���.� 3��3�1�� ����*� ���3�� *��� ���� ��� *�=3����� ������� ��� 1������� �� 6�*�*� (���1��3������������1��1�*�*�������2�����*��(��32��2�*�3����������������5�&�-��!�"���������������*��6�,������ ���*�1������� �������2������ ���������� ����,*����2�����7/P*� ����3���� �����,�����������(��4�3�2������6����1��.���(����32��2�*�����3���������6��,����*2���������1��3��������������1�������2���*3��������

����.����3�������������������,���2�,�K������H�.����L�6.�����5�&?*�1���3�1���+���3����������5(�5�����*����������8���6.���*�������+���3���������*�K7�*7�5�����/�57L��(������3�*���4���*�����(�������*�11�����������&�3����.������,�������1���6���������������4���*�����*���*�,��������33��������������11������5�&�-��!�"����(������������

3��������$ &�������,�����,���2�,��(��������3�*���4���*��������������������+�*��6��3���(��32���.�3��3�1������*���*�3��3�������(���3��*�����2��������11������6.�����H/�����(���K��(�����L�����1��������������4 The aim is to ���������*�4�����3��3�1������*�������1��������11������6.����������(���1���6�������

���������������*�6��������/�����H/����,���,�������3����,�3��3����*��������*��3��1�����������,�H�.��������������

������/�����6�2���7,���������*��������1��3�**��(�6���,�����*����33�����,�.������G�����������(�������*����*���*�������,��,�(�������1�������(�����������������(������*������,�,�������,�����5�&����6���4����������5�3��6���������4���3����������*�������D������6.�����5�&�N1���2��*�H���������6.�-�����;��!�����*������*������1����.��*�����12�����D�����.��**����3�����-*�����@�������*���.�6��(�����������������*�����(�����;��!�����3������*���3������������!���������33�����(���1�**�6�������*�����(�7/P*�6�*��������*3�**���*������,�������������,����������3������1���*�

������������� �������

8

Page 17: DSF Annual Report 2009

G�������3������5�����1�����/����4�����������*��?*�,�����,�*����*��*���*��6�������3��3.� ����� 1��.*� �� 3��*���32��� ����� ��� ���� ��,������ ���� �������2�����3������2�*��(���2��*��*������.���3�,��*����

Strong, Sustained Development���� 6�*�*� �(� *�3�� ������1����� ��3����� +�*�� ���� *����,��� �(� ���� ���3������*.*���� ���3�� ��*� 6�3���� ���� �(� ���� ����� 3��1�22��� ��� ���� ��,�����G���������*�������������*��������3�������(����(��������1��3�(������32��*��������*���� ����� *�,��+3���� ����������(� ��1��*����2��*����3���� �*� ���� ������*����1��*����2��� (���� �(� ,���������� ���3�� �*� ��*�,���� ��� 1������� 3��3!*����� 6����3�*� 6������� ���� ��,�*��2��� 9���3���� ���� �4�3�2��� 6���3��*� �(�,����������� ������ ���� /��*2��2����� /����� �4��3�*�*� 3��23��� ����*�,��� �(�1���������������(���������*2��2��*��

Fourth, as a consequence of good economic management over several years, 1�6��3� ��6�� ��*� 6���� ����3��� (����,�� ��*����*� ����� ,����� ���� +���3����*�3���� ��*� 6���� *����,������� ���� �� ����� ��6�*�� ����*23� �3����.� ��*�6�����*��6��*��������*�����������*��?*���3���3�����3�3����2����*�*��6��������������3��*�*��&�8�������(����*���*����1��������3���*����3�������(����,������*����3��+���3�� ���� 3����� *�3���.� ��,���*�2��*� ���� 6�F��� �6��� ����� 6�(���� ���1��*���������������*�*��������6�����������4�����3�,��:��,���*�����*������,�����������2�����3��1���*��*��(������4������(�*.*����3�3����12�������,������������*���6��!����1�������,����*����������1�6��3�*�����23����12���������

7*� �� ��*���� �(� *�3�� ������1����*� ������*��� �*� 6�F��� 1��3��� ����� ��*���3������*����������,�������������������3�������,��6���+���3�����������������3�����3� *���������� /����6���2��� �(� ���*� �**�**����� �*� 3��������� ��� ����������2����� ��*2����� (��� H���,������ 5�����1����� K�H5L� ,��6��� `*���**���*�?�3��1���*���1�6��*������������������������!*�������*����*���rd in terms �(���*�`��*�����3�?��������,��6���3��*�*����������*��-�����;��!�1��9�32��*���*��*�,,�*�������������*��?*��3����.��*�*�����,��������**�D��3!�.��������.���������9����3����.����������,���������������.�O}��������

&������� ������3�� �(� ���� �4����� �(� ������*��?*� �3���������*� �*� 1��������6.� ���� �H5� -����� /��1�22����**� |���6��!� ���� ������ ������*��?*�3��1�22����**����!��,���*���1������(������st place to 42nd and draws the 3������� `���� ��*�� *1�3��3����� ��������*� ���� *���� (��� ������*��?�� ���*����!��,�1��3�*�������*�������,����������������3����3�������*���!��;��:��������6����3�������*� ��!��H�4�3������������7(��3���/��1�22����**����!��,*�����6�*������3���(����**�**����*��(�3���,�*�������3�����������������*��(����3������D���2��2�������`�69�32��?�

��7���*�3�����.�*���3�*��*����*���6�*�*�(���*��������*�������*���1����������*�������7���4�7�

GOVERNANCE AND DEVELOPMENT CONTEXT

Page 18: DSF Annual Report 2009

Opportunities for Accelerated DevelopmentP���������**���*���6*�����*��������,��������������� �*�*2��������(��� ��1���������1��23�����.� �������2������3��������*1�3�*��(�,����,�������3���/��3������*2��2��*���*�3���*�����3�����*����3��������,���*.*��������*�3����.�*�3����������*���3�������*��(�,����������������*2������!�

���� �&�����#��� �����#�� �����5 "����1*���*�� ��1�������.���������1�����.�������*���1��6�����-�����3��*�����6���1��,��**���*�6������������*��������3����*�K(����4��1�����(���41�3���3.L������������*�*������6����about measurement and indices, it is generally accepted that the number of people living in poverty is high for �����������3����3�����.�����K�*���1��3����,���(�1�1���2��L�3��1���6������������*�������������(�*����������3����3�������*�*�3���*����������&����4��1��������������������.�����*������*���3���*�������2��*����*���(�������������*�4�2��*����*���(�/������C�**�������}��(�������*���*�������33�**����1�1���*�����,��*.*���*��7*�������.�������3�������*��������*�*�,��+3����,��,��1��3��������2������1�����.������*#����*�������*���*�������*�������*��.��>�3������,�����*���*�����������*���

Benefits of Decentralization6�� ��� "������� �� #���������� �5 ��� ���.� 3�������*� ����� ����� ��6��!��� ��� ��9��� 1��,�����*� �(���3�������:�2�������1�����.�1��1�*�*������6����1���23�������������*���(�3��*�����2�,�����1�*�2����(��������,�1���.������(������,������*�������*���(�1�����2�,�����(��,�����2����(�����*�����������*����,�1���23���*��6����.����6�����N���6���(���*3�**�����6����������*�,,�*����������������*���������,�����*����������F���1���23���1��1�*�*������6���������*������6.�,����������1���3.������3�������:�2�������������������������.����6���,��3��������

� ������� �&������ �� ��� ��� � ��������$ '���� *�� ���� �*� ����� ������ 3�������*� ,���������� 3��2���*������*�����6�.����1��3��,�������1�����3����������F�3����,��1������.�����������������3������*����,������,��(���2�����*������,��.�����*��*��� �3�������������1��*�*�,�����6.�,��������������33�����2�,�����������1������(�6��������,���*�������������4�����������3���32��2�*��11����������������5�&�-��!�"������������������**�*�3����F��*�

7 ��/����"������� ��#���������� �5�����������3�������:�2�����*�3���,�����3���,���������������,�����������2���*�,��+3����.��&����4��1�������(�����,���3����*�*�����,����*�,��+3������*3��2����.�*1�����,���������.���� ��3��� ,���������*J� ��3��� ��,�*��2��� �**��6���*� ���� ��1������� ��� ����*��� ��3��� ����3�2��*� ���� �11�������3���6��,��*J�����������������.�������*1��*�6����.��(���*���3������*�K�������������.��*�K ������ have been �41������*�,��+3����.����3����������,���(�����(��32��*���G�����������*�����������������������������:�2����(���2�����*�����*������,��.�����������1�����,���*���������*�*�����6����.��(����������3�*��������1������,�������������������1��2�������D����6����������.��(���3���������6���+�*����*����3�*�����������.�3�2:��*�������������32����(���*1���2�*�6������������*��(�*�3���.�����6�������,��,��1��3�����,���*$�7����6����(������32��2�*��11�������������5�&�-��!�"������������������*������,���������?*�3������������������**��,�*�3���**��*�

%�8�������"����������5 To the extent that local governments have grown accustomed to the greater autonomy �>��������������6.���3�������:�2���K1��23�����.�*��3������L�����9�����*!�(�3��,�,���������������6�����*���!����6����3��6���������2�����3��3���*�*�3���*�������3�����,�K����,��*�����,�.�������*���,L���������(�*�3�**��������������������������,�2�����������*�(��������1���1���.�(����������������3���(�,���*������3���,�����������������.���������������"���3��*�����3�����.�������������1�����������3������������*�*����6��(����� ������*��1�*�2��*���������������**�D��*2��*��(�*�3���������3�����3��43��*�����7,������3�,��2����(����*��*�����������������,�����(�����5�&�������*�*�����,�3�1�����2�*����3���33����1�������1�����3�������1��������*����*����3���������.�(����������.�3�2:��*��

Policy Choices in Relation to Service Delivery���*���������3�1�6����6*�����*��(���3�������:�2������������*�����������3����*�������3��3��*���*�K��,��C���*������!�����AL�*�,,�*2�,������K�����*�����6�������.L���1��*�*����*�11�.�*����*�3������,�������,�1��23�����.��1�*�����J�3�������*��������3��*�����,�1�����6��!��*J�1���3.�3��1��4�2�*�������1��(�32��*J������**�3������1��6���*� �(� ��1�������2��� ����� 3��*�������� ��1��������*� ��� ��3��� *����3�� �������.� ���� �����6.� ��2�����1��(�����3���������2������3�������1�����.�����3����*�K�*�����������6���L��

������������� �������

10

Page 19: DSF Annual Report 2009

11

:����������#����������# ;5 ���������1�����4�3���.��������*����2���3�2:��*���1����*�2*(�32������������*����3�*�1��������6.���3���,���������������1���3.�3���3�*�1��*������6.����*�1�����4�����������41��**���6.�C���*��������!��K���AL#

������69�32���������3��*�,,�*�*� ����� ������*����+*3�����3�������:�2�����*�����.��� ���� ���,����D�����.� ��3���1�6��3�*����3�*�����������3������������2���.�1����1*�3�2:��*���������11�������6��1��23�����.���**�2*+�����������*�*������(��>���*��������9���D��*2���3��(���2�,���(�����*��*���������(���.����,���*������6��������6��������1����D�����.��(���3���*����3�*�,�������3�����������������11��2�,���3���*���3�2:����������6.�*����,������,��������!�,��6���������3���*����3���������.�������4�1�.���������,���������*�����3�����6.�*��������+*3���(�������*�������.������������11����(��*�6���,�������3��������*���*������,��������4���,�*��2������3���*��,�(�����,�(���*����3���������.������,���4�*2�,�+*3���*.*���*��*�3�������������,��3��*�1��(����,����*�(��,�����������(���*����3�*����������.�3�*��������*�������6������,��������,���������3����������!��**�3��2���6�������*����3��D�����.�����+���3�������������=3�����6���������(���3���*����3��1�������*���2����2�,�6�F���*����3�����3���*�6.�����,��2�,�1��(�����3����3��2��*����������*���3������(������,����������������*(��*��*��*�����3�����6.�*����1�6��3�+���3��1���3.��!��*�������*���F��1�*����(��3��*�����33�����6����.����������*.*�����(�*����3���������.�6����������12����(���3��1�����*�������*�����(����*�*�����,.��*���!��.����(�3��*�,��+3����1���23����11�*�2����7�+�����12���������6�����*���**����3�2�,�3�2:��*��6������������,��*�(����33�**����D�����.�1�6��3�*����3�*������������������3����,��,������ ��� 1��**� ��3��� ,���������*� (��� ��1������ *����3�� �������.�� Q�(���������.� ���*� ������� ��3!*� ��� �6����*���*2��2����� 3���1���� ��� 1��*����� 7�� ��3��������� �11���3�� ����� (�3�*�*� ��� �41������2�,� ����� 3���������3�����3��2��� ,����*� ��� �� �������� 1����� 6�*�*� ���� 6������,� 3�1�3��.� ��� 3����� *�3���.� ,���1*� ��� ���3���� 3�2:��*� ������2������������*���*��������.����6���3���3��(�����!��,���3��1��,��**��������3�������3����4���K1���L�

������and�#�&��#/�#����� �&5�N���6���(�����.*�*��(�,�������3������������1�����3��3��*���3�*����������*���*�,,�*�*�������������2������,����,�������3��������3�������:�2�������*����3���������.��������*���3�����6��,������(�����������*������(���������3�����*����,��������������**��(���,��*�K�����6��,�2��*L������41�3��2��*����������6.������������,�3�2:��*�����*�*������6��3��6����������3��2�����*�11�.�*����*�11���������K����,�����������,*L�1������*���������3�2����(����������,��� ��3��2��*���� ��3���,���������*� (���*����3��1����*��������*��3��3��*���*�������1��3����������(����1������.�����*�*1�3�+���(�������5�&�6.���*��������,�/����F������3����6��3��6����*�11�.������������*����3��*�����2��*J�3�1�3��.�6������,J�1���3.� ��(���J�����*����,������,�,�������3�������33�����6����.������!��,�����11��1������6����3��6������������������*�11�.�*����*�11���������3�������:�2���*������6������F����(���,���,���6���������������5�&�

The Global Financial and Economic Crises����3���3�.*��3������*�*���������,�����,��6���+���3����3��*�*������3�����3����������6�,�����������(�����4������(� ������ ����+3�2��*�6�3����3������������,� ���� ��1��2�,�1�������-����� �����>�3�*����� *2��� (��� (����3��������*� ����3������6���� ���*���*���!��.���������� ��1�3�����������*����*�3���.������3����.��(�����,��6���+���3���������3�����3�3��*�*������6�� ��**� ����� �����������.�������3�������*� ��� ���� ��,����6�������� *2���6��*�,��+3����1��23�����.��������2�����������*��(�����1��.�����������������1��.����������������2�����������*��(��6*��������������2���1�����.�<������(����3��������!��.������*���

��������2���.����,��*�:���(�����������*�����3����.���������*�����1��3����,���(�G5"�3��*2������6.�������1������**�*���3��3�����.�����������1����2����3�����3�*2����*��>�3�*��(�*�3���**�*���3����!��,������3�**��.�������,�������*�������*�1�**�6����������������12��:��*������������1��.���������1�����.���������2���6���+�*���

�����11������2�*�(�������5�&����!�1��,��������� ���3����������,������������2,�2����(������>�3�*��(�����3��*�*� ���� �������� �������� 1����.� 6�3��*�� �(� ���� �(������2����� D��*2��*� �(� *3���� 6��� ��*�� 6�3��*�#� +�*���4�*2�,��32��2�*��������*�,����6�(������������*���.�������3���(������1�����,��3�����3�����+���3����̀ �*�����?J�����*�3����6�3��*�������������!�1��,�����*����,��.����6���6.���������(���*���*2��2�������3�2��*����6��������3��.����������*�=3�����(��3�����,��������������*������1��,�����*������������6����!��.����.���������,�����*��*�����

������������� �������

Page 20: DSF Annual Report 2009

�����*2����*��>�3�*�����*�3���������3�����3�6���+�*�<�*�3���*���9�����6���������*������(��*���3��������!*�%

Strengthened Purpose and Roles of the DSF0������� ���� �������3�� ���� ��1�����3�� �(� ���� 1��1�*�� ���� ����*� �(� ���� 5�&� ����� 6���� �����3��� 6.� ���*�������*�� �����������,��6���������������*�����.�6�*����D����6����������������3�������� ��1���������1���3.J�*����,���*2��2��*J�3�1�6���1��1����(���,������,���.J������>�32���������1������**�*���3�������������1�����������������

5�*3�**���� ��� *�6*�D����� *�32��*� �(� ���*� ��1���� �(� �4�*2�,� ���� 1������� 5�&� �32��2�*� �����*�����*� 5�&?*�3�����6�2�����������������*�1����2���3�����6�2���������*�����*�

%�����-�����;��!?*������3�����6�2������������*��?*���*1��*���������3��*�*���*�6��������"�6��3�'41�����������11����&�3����.��(������6�������3��2�,����6��,���*�11����3��1��*��,�3�����6�2��*�(��������-�����;��!�K���6������L�75;�K���6������L�7�*�������K���6������L�������1���K�����6������L�����*�(�3����.��*���*�,�������*�11����������*��?*��F��1�*����*�3����+���3��,�(���1�6��3�����*�����*������,���1�������(���,��.�����2������!���3����2��*�

������������� �������

12

Page 21: DSF Annual Report 2009

;���(������2����33����*�����*�������6������(�1��,��**�����������,�����3���*���(� ���� .���� 6.� �4�*2�,� �32��2�*�� `'4�*2�,?� �32��2�*� 3��1��*�� ���*�� ���*���11������ ���� 3�����3������ 1�������� ���� �32��2�*� 3��������� ��� ���� 5�&�-��!�"�������������

5����,�������1��2�,�1������3��*�����6���*�11������*�1��������6.�����5�&��������P�2�����"��,����(���/�������.�'�1���������K"P"HL�����*����!���*�6������1���������*�1������.��

'43�1��(����N('������!������,������,������6�����(����3�������*�1������*�32��*� �������� ��� ����� ������ 5�&� �32��2�*� ����� 6���� �����,���*����33�����,��������1������.�����*�*���(�������5�&�6.���*��/������1���6������A�

:��� ������� �� ��� ������� ��� �&7$� To a large extent the diversity of the �32��2�*� ��*3�**��� 6����� �� �3�*� ���� (��,������� ������.� �(� ���.� 1�6��3�*����3�*� ���� ���� ����*�� �������6��� ��**���**� �(� ��.� �F��1�� ��� ������ �����1����.���3���3��23�3�����*����3����(������������*���������4���*������������������ 3���*� �����.� ���� ���� ������������.� �(� ��,���:�2����� 3���,�� ����������*�����*�����������.��,�������23�����,�3��(����*�1��1�*�2�������3��+��*�������1���3���������.��&���*�11��2�,��33����*� ������*������*��(�3�����*����3������������1�������(����*���(����4��1��#�Q�*������K���AL�������(��*��������`��**���**�����3��1��4��.��(�������1�����1��3�**�*?J���������������H����K���ML�������!��*��������6*����2��*��6����3���,���������5��3��3�����*����3�J����� ���� -����� ;��!� ��*2����� K����L� ���3�� ����*� ����� `��� 6�� *�33�**(��� �����1�����2�,���(���*�3�������*����������*���*���8���6������.����������������**���**�������1��(�3����3���3�����*�,�*�K���L����*��.�����3���*�?�K1���L��

H�3����3������6�����(�,�������3������3�����*����3����(�����3!������,�*�������1�����3�� �(� 1���23*� K���� ������ ������3���3��23� �**��*L� ��� 1���3.� ��(�������� 3���,�� ,�������.� ������� ��,���:�2��*� ���� ��*2��2��*� �(� ,�����������732���.� ��*�,�� ���� ��1�������2��� ������ ���� ���� 5�&� ���!� 1��,���� �*������*��(�3��*3���*��(�1���23����3����.���1���2��*�������4�*2�,��32��2�*�have been, although not always able to do as much about them as their ��1�����3���������*��7�����������������1��,����*��!*������!���������,���(�

M�`/�����*����3����(�����*��*����.���*�11��2�,�*�����,.�(��������,���������3�������:�2������,��-���������1���2��*����*����3���������.��N������*�������3�������:������3�����*����3���*�������������*��(�����������*�*��������������1�������*����3�*�6�F�������,����*���3�*�������=3�����.����*�11����������,����������3����,���*������3�����*����3���*���������3���6��*�����*������(������������*�������*���������3������,����������(��+�*���*��6��,�2��*���������3����4���(���3�������-:�2������*��������*���8���6����*��1���������������1��(����������*����(���2�*��=3�����.��D-����6�.������>�32���.��@�(�����(�����3�����*����3�������(�����*�����1��3�**��(�����(.��,�����*�������3��2��*�����6�������������=3���������3���������1��(�����,�,������������6����(��3���������.���3�������:��������������?�K-�����;��!����L������3�����*����3���*�3�����.������*1�3���(�����6���������2����(�,�������3���������F�����6��3�*�,����������3�����*�3���.���������1��-�����*�3����KQP5"��ML�����*��3������*��������11�.��D����.������������,�������3����(����

EXISTING WORK PROGRAM

Page 22: DSF Annual Report 2009

�������.�����(��3��,����!*�6��������32��2�*�������*�*�����������41�32�,�����.*����+���3���*��������������**�����F��12�,����3��������*�3��D����2�*�(�������������*�!�*�����*����*��������*����*8��

*����/�����#����� �� �������$ P���������**� ������ �*� ,������� ���������������**� ����,� �32��2�*� ���� *.���,.�6���������������������*������.�#��*�����*�������6.�����(����*�1�������32��2�*���*3�**���������*�6���2�����6�������,����������32��2�*������3�����6�������������*��.1�*��(����������,�����������2���<�*���6�����������+*3�����3�������:�2����H�������������������*�32����(����*���1������������*�����������32��2�*��11������(��������������!�1��,����6��������*�3�������������!�����*�����*�,,�*�*��������*1��������������*�3���**���**��(�3�����*����3����(�����������*������*���6�����,�����(�����:�������������23�������,��2���6�������5�&�*�11�������32��2�*�

��������"�#��$ ����*���*����������2�,�����������������32��2�*���*3�**���6�����3���������1��������������*��(� ��*2��2�������3�1�3��.�6������,�������������� ��� �*� (���� ���*�.������ ��*�=3������F��2�����*�,��������*�3��D��*2��*����������*�,��������1�������2����(����*���32��2�*�����*�*����3����,��*���32+��������������5�&����!�1��,����

Public Service Delivery5�&�*�11���� ������*��������*�6��������3������#� K�L� (��32������**�,�����*J� K6L���������*����3��*�������*J� K3L��������2�����3����*�*�(���*����3���������.J�����K�L���������2+3�2���������1��3�2����(�,����1��323�*��

Functional AssignmentsG����������@�,���2���P����Aj���M����(��32������**�,�����*���D����*�����(������2����(�����*�*�������*�1��3�����*�����3��������KP�"�L�(�������.�,����������*�3����K���*�3���*L����������5�&�*�11����������*�������������*�6�������������1�������.���������������*�3���������*�11������*�3�����6������������������1������(�P�"���������2������(����4��1��#���*1������1���2��*J�3��**�+3�2���3��������(���*1�3������*1����*J�(����,�������2���������3���������*J�(����,�������2���������3�2��*J�����������!���3��2+3�2��J����������*����3�J������������+���3��,�����*�3���� �6���� �*� �� ��*���� �(� ��*3�**���*� 6������� ��������� ����*����*� �� ���� 6.� ���� H���*��.� �(� 0���� 7>���*� ������������,�����H���*��.��(�'�����������H���*��.��(�'��3�2���P�2�����&����.�"������,�7,��3.�H���*��.��(�C�,�������0�����@�,��*��"�����3����������3���,���������*��������*��3��*�������7*�����*�����(����*����*3�**���*���,�������3�2��*��(���������.�6�������3�������1�����3������*���3������3��.�,���������*������6����3����+������������������3��*�*���3��*����������,�*��2��������6����3����3�����

&������5�&�*�11����������*�������*���!��.�����4��������������*�3���*�*�3���*#������������,��,��3�����������������

���*����!�6����*�����������������������(�������,������.�(�������!�(���(��32������**�,�����*�`'41�����,�@�(����N12��*����&��32�����7**�,�����*?�K���AL�*������:������5�&�"���3.�;���(�P������(�����*���������

Minimum Service Standards/�������,���������� � �*������� �����1��6���*��(�6�*�3� *����3���������.���*��6�������**��������P�2�����&�*3���5�3�������:�2���732���"����K����L�3�����*�,���������������1�����,�6�*�3�1�6��3�*����3�*��*1�3����.��������������3�2���������(��*���3�������N����(���������*������1������33�**�6����.�����D�����.��(����*��*����3�*��*������,������ ����2+3�2��� ���� ��1�������2��� �(� �������� *����3�� *�������*� �*� ��������� ��� ���� ��j���O� ��� ��3���,�������3�����������,������������*��**����H������+���*�3���*#��������������������1�6��3����*��,�*�3��������1�1���2�������3�������,�*���2���9��������2���+�������8���,�*��2�����*�6����1��1�����(���H����������P�2�����7,��3.�(���&����.�"������,��������*������*����6����*3�**���6.�����7���*��.�;�����(���@�,������7������.10�����

8�7�1���23����3����.��11���3�����3�����*����3����(�����*��11�*��������1����.���3���3��23�������!�*�����,*���**����*2��������*���3��(���������**��������������*�3��3��3��*���3�*��*������(���������.�����.*���!��.����6��(�2����Q�*������K���ML�6�����*�����1��*�*���3���(�1����.���3���3��23��11���3��*�����,������*����3��*�����*3��6�*��*�����`��(�����1�*�2��?#�`"���23�������.*�*�*���*������1���23���3����4������1��3�**��*�3����������*��1��,�������3��2��*��(�1���23���*�����1���3.���!��*�(��������,���*��1��,��**����3���,������*�����3��.�3������,�*�3�����2������������11���3��*�������**���������1��6���*�����1�������.�+���3����������3���3����������������1���23���6����-������(��������1������*��3���6���� ���3���6.�������,��������3����2������.����������*���F���������3�������1���23�������.*�*��*�1���12�,������*����D��*2������*��������.��,�K��*��.���1��3��L��**��12��*��6��������������1�������11��*?�K1���L�9�7*�*���������H���*��.��(�0������@�,���2���P���MO�j���AJ�H���*��.��(�'�����������@�,���2���P���j���AJ�H���*��.��(�"�6��3�0��*��,�@�,���2���P�����j���AJ�H���*�����(���3����@�,���2���P���j���AJ�����H���*��.��(�0����7>���*�@�,���2���P��%�j���A�������10�7������*��.�6��.��������"��*�����������1������*�����3�������,�������������.��**��*�*�3���*��6��*�������(�������,���*���������3�2��*�to regions related to tax sharing from oil, natural resources,

������������� �������

14

Page 23: DSF Annual Report 2009

15

0��������,�����������,*�5�&���*�*�11����������*�3����:�2���������**�����2����(���������*����3��*�������*���������������*�3���������������,���*�KH�!�**���;���������|�,.�!����L�11 For example, a number of workshops ���������������,�������F���1�����(����A������41����2��*�3��3�����,�H������0�����������1�����������A%���3���,�����������=3���*�K5���*�;�11����5"@5����������*L�(����������1�����3�*#�������������*����1�������@��������|�,.�!�����

5�&���*��1��������*�11���������,� ����.���� ��� ����3�*2�,��(�H������� ��� ����������1������(����H���3�*2�,������������*������6��(��������*����6.�����������1������(�����**�3���������3�����3���(����2���*.*����12 Training ��������*���(����������(����������3�����3���(����2���*.*���������6��1�����������3�����*��*��&������*�11����(���H���3�*2�,������6���4����������������������*�3���*����*���3������,���*�

�����(������2��������!�6����*��������2�����H����������6�������� ���H��3�����A�����������**���+���3��,�3�*2�,�������1�������2����(���������*����3��*�������*��"��23�1���*���3��������1��*����2��*��(�;�11���*�H���*��.��(�0����7>���*�H���*��.��(�&����3���41���*����������*�

Alternative Mechanisms for Service Delivery����,������������*����3�,��:�*��������������������*1���������*�,��+3�������!��**�*�������������,�������(�*����3���������.��H�*��1�����3�*���*���3�*�K���������L�����3�2�*�K���L���������1�6��3�*����3�*�����3��.������,����3���*����3������*�K�����L�������������1�����2�,�(�3���2�*������������������6����(�*1�3����3�*�*���3���,���������������������1��*�*���������1�6��3�*����3��1�������*�K�*��������3���,���������������������������1��*�*���"57HL��0�������������,��������������������(���1��+��*����3���������.� ��*2��2��*� K;CQ�������;CQ514L����� (������.�1����F������.������6�����*������.���F�������**�*����������������.��(�1�6��3�*����3�*��������*�6���2�������������������(�������*���(�1�������*�3������22�*������������1�6��3�*����3�*��*���*�������

����������4������&��� ����������������=�4��>������*��**�3�����������7H�5������,������*����3�����3.����������*����,����������3��3��*��7*������������*�11�*���`������2��*?���������*�����*����*���������1��23�����.�����������*���/��������������������*�6����1�1�����:������������.�����*�����������.���>������(���*����N'/5�3�������*���N������*����K3��(�*��,�.�!������*�̀ �������2���*����3���������.?�<�7�5L��*���+����6.�&����������**����K�M� 1�� %L� �*#� `�� 3���2��� ���� �.����3� 1��3�**� �(� 1�6��3� *�3���� ��*���3�����,� ����� ��1����*� ���� �������.� �(�*����3�*����3�����*�6.�*�����,�,�������3��(��32��*����������������*�3�������.�,���1*�����������,������������22�*�?

7�5���3����*�����,���:�2������������,�������,��(�����*������,����������������*��1����2:�2���������*�����9�*���6������+3�������32���������2�������3��������,��3.�3������*�6���������*���������������!��,�����*�����(��32��*�������1���*�������.�(���*�33�**������*����,�1���3.�(�����2������������3������*����3��(�3�*����������(����3��3���6��*��������4�*�����������*����

���������`�������2�����3����*�*�(���*����3���������.?�K7H�5L��*�(��D�����.��*��������*�������1��1�*�*������������� 3����*� 6�����.� ���� *���� ����*� ��3�����,� ����� ������ 3�����2�����.� 6�� ������� `��*2��2��� ���� 3�1�3��.�6������,?��5�&�*�11�������7H�5���*�6����`�����?��������*��*����1�����6.�;�����K����L�������������������3�����������*� �*1��*��� 6.� N*6����� ���� G��6���� K��L� �*� ����� �*� ����� 3�����2����� ��2��*� �(� ��*2��2��� 6������,�������,���:�2�����������1����� �����*�_�,*����������.���������6�����11�����6�(����� �5�&�*�11������*�������������1����32����(���`6���1����?�(���1����2�,�7H�5������,������,���������*�����������**�*�6�*�3��*1�3�*��(���,���:�2�����(��32����,�����1��(�����3��*�3���*#

?� '������� ��������������#����������$ 5��*�����*����3���������.���������D��*2��������3�����.���23��������������������,��������,�#�,���*������69�32��*J�����*�������*1��*�6���2�*J���������,�2����(���������.���������

11�������1���������,���2��*����H��������*�3����:��#�H���*��.��(�0������@�,���2���P���MO�jH'P�'�j�"'@j����j����A�����H���*��.��(�0������@�,���2���P���A�AjH'P�'�j��j��j����A������3���3���,�����3��(�����������*����3��*�������*�����������!�6�1����j!����12����*����!�3�����6��������������3����.��**����KO�H�.����L�H���*��.��(�0������5�3����P�����MjH'P�'�j��j�j����������*�*�69�3�����;CQ���������������������*�������1��+��,������������*2��2����*��6��*���������������*����3�*��������1�6��3�6.�*�����,�,���*����j���*����3�*��KG����������@�,���2���P�����j��������&����3����H���,�������(�;CQ�/��1������7�23�����"������L14�;CQ5�������������������������!��*�����3���*�3�������=3��K�����"#����"�����L�������!��,������������������3���*�3�������=3���*-��6��*���������������*����3�*��������1�6��3�6.�*�����,�,���*����j���*����3�*�����(���1��+���KH���*��.��(�0����7>���*�@�,���2���P���%�j���M������3���3���G�����3��(���&����3����H���,�������(�;CQ5�/��1������7�23�����"������L

������������� �������

Page 24: DSF Annual Report 2009

����2��*��1�6���������������.�������*1��*�6����.����6�������������3�*������!��j���������������4�3����j�1�������

?� @�&������ �����&�����&���$ 0�����������*�����*����3���������.���������D��*2����F������#�*���32�������1��3��������������32��������������,J�1��(�����3������,�����J���������*1����3.�����(�����**�

?� '������� ��� ������$ �*� ���� *����3�� �������.� ����� ��� D��*2��� 3��*3���*� �(� ���� (�������,� �*1�3�*� �(���,���:�2�����3������#�*����3�����3�*�������������2�������,���.�������*��1�����3����������

?� � ����������� ���� ���������#�����$ �*�3�*����3����.��11��1������(�������*����3��K*L�*���3������(�*�������*����������

?� '���� �����$ �*����*��11��1������(�������*����3�K*L�*���3������(�*�������*���������?� *����������G� � &&����� ������� �� ��#� ���#��� ��������$ This will include: involvement of clients;

3�����*�3���.���������1�������*�3���J�3�������.���,�,�����J���������.*�*��(�*����3��1����*�����������2������,������

5�&� *�11���� ��*�� �**�**��� ���� ��,��� ���� ��,������.� (�������!� ��� ����,������ ������1����� ���� ��*2��2���6������,�(���1�6��3�*����3���������.J�1����3��������8�1����(���1������32���.�������*�����J����������8�6����1�����(���1����2�,�����1���?*���1�������2������3�����!��33������(�����*�11�����>�����6.������������*�������*�+�����-��!����6��3�������������������������5�&����!�1��,����6����*�������*��(�����2��*������*�6��� .���*3��6��������*�1������*�32���6������

C���6.�����5���3�������G��������(�G�������"�6��3�7>���*�,�����������*��*��6��*���,�����3���3���-��!��,�G���1������1����������(�"�6��3������3�*����3���*�������������6�3������1��{����(����������:��,�������*�11�����������,���,�����������1��9�3�*������,����������1���3��*��5�&��*�1��23�1�2�,��������*�11��2�,����*�

Good Practices���������3������1����(������*�1��9�3���*�����5���3����(���/�1�3��.�;������,�����C�3���G����������"��(�����3��'�����2����������H���*��.��(�0����7>���*������*�������.����1��9�3�������3�����3��������1���6������A�

�������,������,�����(������32���.��*������1�����*.*���*�(���������**�����2���������1��3�2����(�`6�*�?�K���,���L�1��323�*�������������,�1�6��3�*����3�*�6.���3���,���������*��*1�3����.�����������3�2��������������*�3���*����

���������!���(���3�������:�2������ �*�1�������.���3���,���������*����������������*1��*�6���(������������,�6�*�3�1�6��3�*����3�*��P���*��1��*��,�.�����D�����.��(����*��*����3�*������*�3��*�����6�.�(������,���������,�����0�������*������3���,���������*�������41���������������������2�����.*������1�����*����3���������.�����,�����������*���,�����������*���4��1��*�*������6����1��3����������������,���*������������*�������1��,���*����������2(.������������*�3��������2��*�6����������*����*.*����23���.�������3�����*��,����1��323�*�3���6�������.���**����������������������12���6.���������3���,���������*�*�11��������������������

������*�6������,��������*.*����23��11���3������33�����2�,��������12����(�,����1��323�*����*����3���������.������69�32��*��(�5�&�*�11����������#�

�� 7���.:��3�������,����1��323��1��,���*�����������**�����2���*�����,��*����.��*�J�� "����������*�(����>�32������12����(�����2+���,����1��323�*�6.���������3���,���������*J������� @�3�����������6�*������*�*�����6���*.*����(����33�����2�,�1�������1�����������,�����,���3���,���������*�

��33�**������6��,��,���6.������4������(�������*2��2�����:�2����(�*.*���*�(�����**�����2�,�,����1��323�*����*����3���������.�6.���3���,���������*��N���1��(�����3������3�����K71�������L���D����*���3��1���2�������.*�*��(�,����1��323��1��,���*����������*�����������6����3����3���J�������*�3����K��1���6������L���D����*�����3����3���(�1����*�(�����**�����2���������1��3�2����(�����2+���,����1��323�*�

������������1��9�3����*���,���:������!*��1*�����(�3�*�,���1���*3�**���*��������3���������*���6.�������1��,���*�(�����������2+3�2����(�,����1��323�*�

����5���3��������(�/�1�3��.�;������,�����C�3���G����������"��(�����3��'�����2����������H���*��.��(�0����7>���*�KH�07L��*�������1��,�����,���2������,����1��323�*�������*���*�,���������3����,�������33���������������12����(�,����1��323�*����*����3���������.�����,���3���,���������*�����*���������1������*2��2�����:������1��3�**��(�*�����,���(����2����6����������2��*������6.���3���,��������������*���������1��3�**��(���**�����2�,�������1��3�2�,�,����1��323�*�

������������� �������

16

Page 25: DSF Annual Report 2009

17

Fiscal Decentralization������*��������5�&�*�11������*�6���������������#�K�L������,����������������*(��*J�K6L�*�6���2�����6�������,J�����K3L�*�6���2�����*��1��*�*�������*����*�

Intergovernmental Transfers0����5�&�*�11������*����1���,�����������������.*�����������*�������>������1��(�����3����3��2��*��������,���6���������3������������,����*�*.*���J�����41���������3��3��*���3�*�*�����������>�������12��*J�������������������� *��1*� ��� 6�� ��!��� ��� ������ �������32���� 7���,� ������ ����,*� ���*� ���!� ��(������ ��*3�**���*� 3��3�����,���1��������*��(�1��(�����3�� ��� ���������� *�3�����**�3�������������-�����;��!� ��(��*���3�����������1�����1���3.������

Q��������*��32���.����!���*���*��������������1�**�6���2�*��(��*��,���������*�����,������3�1�*��*�*��32��*�(���1����1��(�����3���������*�6���2�������������3�����,���������2+3�2����(�`��6�����2�������*����*?����`�����3�1��*1�3�?�K����1�����������3�����������������,��(�*�������������*�������1�������6�*�3�*����3���������.����(��32����,��(�������3���,�������������D��*2��L�����*����!�3�������������������1���6������A�

Sub-national Borrowing5�&�*�11���� ��� ���*��������*������**��� (���� �**��*#� K�L���6�� ��*���3�����,J� K�L��� ��!����� K5��L�6���J� K�L�+*3�����*�����3.J�����KOL���;�����,�6�����

��"����������������&�������%�����5�&���*�6����1�������,�����3���������H���*��.��(�&����3�������������,�������(�����1��(�����,� ����*���������1�**�6���2�*�(�����6����*���3�����,�����*� �����������3��1�����*������������(��4�*2�,���,�*��2�����3�����,#�K�L�H���*��.��(�&����3����,���2���K"H�L����j�A��������*�F��������(�*�����3�����*������3���,���������������������1��*�*J�K6L�"H�����j�A��������*�F��������(�*�����3�����*������3���,���������*J�����K3L�"H����j�A�������������3�1����3����*�������*�11������*���*������.*�����������*����3���,���������j"57H� �����1��{����� *����*����3�� ��� �������*�,��������� ��1���*� ��� ���������H���*��.��(�&����3����*3�**���*�3��3�����,���6����*���3�����,��&����������!�������*�������*���!��.�<������6����*��������*�11����1����������������

�+*�=3�I����>�" �#$ DSF support has done much of the background analysis and preparatory work for the issuance �(�*�3����6�������3��������6������+�*������3�1���6�������6���**�������������*������3������.*�*���*���3��������6��*����3��,�3�1�6����.�����>��������,�����������1���������*��������*��6��������2+�����������2�������*�11������*����1���,��������������**�*������,���*���(������.���(��*���3�����1��9�3�*��������,���6��+���3���������*���.��������������1���*�������*��(����11������6.�����G����������������*����������(�������32��2�*������(�3�*������.��������1��1���2����(���3������2�����D������6.�"H���OMj���%���(���1��*����2��������3���,������������,�*������*�K5"@5L�����H���*��.��(�&����3���*���6�*�*�(���*��!��,��11���������1��3���������6�����**���3��

������� �������7���,�����������,*����*�*�11�����������������������(����*���*1�3�*��(�����������*����/�����/����1��������,������6���*�����3�������*�����6��!��1�3.������*�����3.����������������*������3����3�����(���,�*��2���,�������,� 1�6��3� 3��1����*� ���� K��2����� ���� ��,�����L� *����������� �����1��*�*� �*� ����� �*� ,������������1�����2�,���,���2��*�1���3�1���.����*����������(����C��*����������j���O����3���������6�����,������,������,���������� ��*�����3.�����������(���*��(�+���3����3��*�*��N��� ��1�������+����,���*�6���������C����Mj���O�3������6���11����������,������,������������*�����3.�6�3��*���(�3�� �3�*�6����������*�����������������,�*��2��������3�������:�2�������*�����+���3�*��0������������*���*��(�����������(��11�����1��1���.��4�*2�,�,������������,���2��*�K""L��Oj����������%j�����������!��.����6��*�=3��������1���������,������+���3����3��*�*�������*�����*�����*��,�(�����43�**����6�������,������*���!��.������������4��*��1*��������������*�11��������������8��,��(���,�*��2���(��������*��6��*������6.�����H���*��.��(�&����3���(��������,��3.�(����(���������,������+���3����3��*�*���3�����,�D����+3�2�������33�**�3��������(������*�����������(�6�������

J��#���� " �#�� ���*� ���!� 6�,��� ��� H��3�� ����� ��� ����� �� ��������� ����� ��1� ��*� 6���� 1����3��� ����� *��*���������*��1*�������������������6����!������������(��������;�����,����6���6��������!���*���(�*�3����+���3������*�������������*�11������*���*���**�**�������6�������,������6��*����3��,�3�1�3��.��(������;�����,��������4��*��1*������������������*�_�,��1��(�����������1��1����(��������**���3���(���;�����,�����3�1���6��������*����!���*�6��������3����.*��(���6���������,�,������6.�����-�����;��!������3�2�*����������*���

������������� �������

Page 26: DSF Annual Report 2009

Sub-national Surpluses and Reserves��������$ ���*����!��4�����*��**��*�*���������,�*�6���2�����,���������*?���+3��*�*��1��*�*�������*����*��'�1���3�������.*�*��(� ��,������,���������� *��1��*�*� K6�*����������� (�����M�1�����3�*�����������*���3�*�����3�2�*L������(������������3���*�*����6��!���1�*��*���������1�������.���#�K�L�1��6���*��(�K������F��L�6��,����4�3�2������*1�����,J�K6L�������*2��2��*��(�����*���3���������*�������������*�����,�1��3���*J�K3L���*!�����*����K���6��!���1�*��*��������.�(������.����,���*�L�3��*���6.�����,���������?*���23����12��������J�����K�L�����3!��(�!������,��3��3�����,��������2���(���*��(�����*�����*�(���*��1��*�3�*���@�3�������2��*���3�����#��������,�����3�**��.���*���32��*����6��,����4�3�2��J����*��,��������**��(��������2���(���*��(�����*�����J���3���*��,�����*1����3.�6.���!��,���(����2��������,������,����������*��1��*�*�1�6��3�.�������6��J�����1�������,���3��2��*�(�����,������������1�����6��!*��������*��1�����(����*��*��1��*���1�*��*����1��9�3�*������3�����6���������,������������1�����

*�����&���$ &�����,*��������3��1�*�2����(�*�6���2�����,��������������*��������3�����#�

�� @�,������ ,���������*������ ����*���� *�6*���2��� *��*� ��� +4����**��*� K����6�.� ��� ����*� 3����*� 6������,*�����������*���3����*L��0���������,������,���������*����������1��3�����������+4����**��*�������,������,�����������33����*�����*���������*����3��1����2����(�*�3���**��*�

�� H�*������*�����*����+���3�����**��*�3��*�*���(��D���.�1��23�1�2��������,������,���������������1��*�*�����������������*�����1�6��3�*����3���������.�

@�3�������2��*� ��3������ ���2�2�,� ��*3�**���*� ����� ���� �33���2�,� 1��(�**���� ��� ������ ��� ��1����� �����������3���(���,������,����������+���3������1���*�<����6�������6.�3���,��,��33���2�,�*�������*�*�������*�3����1���*�3��**�(.�����*�����*�6.�(��32���K*�3���*�����������������������1�6��3�*����3�*L�����*�3���*�K*�3���*�����*����3�2����������,�2��L��/�������,�����������,��3��*�3�������.�������*��C�!���*�������*���3����������������*3�**���*�3�����3�����������7�����;������(�����@�1�6��3��(�������*��������������������3����,��,���1��3��2����(�+4����**��*�6.���,������,���������*�������*3����,��,���,������,��������������*����������**��*��������������1�6��3���(��*���3�����*����3�*�

Governance Reform��������*�11����1�����������������*�1������.��������*������**��#�K�L���������������(������������3�*�*�����6���+�*��**�3���������������3���2����(�������,���*J�����K6L�*�6���2�����6�*���**�3���������(����

Territorial Reform5�&�*�11���������!������������������(����1��������,�����������������*�,��*�����#�K�L�3��1���2����41�����3����3�����,�3�����.�3�*��*�����*J�K6L�����*�3���1���23��������*���*��(���������������(����6�*������3�*��*�����*�(�������6�*�����;����J�����K3L�����3�*�*�����6���+�*��(���������������(����K(���H���*��.��(�&����3�L���������!���*�1�����(������2��������>�������1�������������3���6�*�����*���3�������������������(�������1���3.���!��*������,���3��23���2����(���6����������������(���,���2��*�*���������,���������������(�������������*���

� &���������;���������H��.�3�������*��������6��!������1��,���*��(�3��*�����2���������,�������,���3���,���������*�� /��1���2��� �41�����3�� *���*� ����� 3��*�����2��� 3�������� *������ 6�� ����2���.� (��� ��� ���6������� 3����� �� ���,�� �(� 3��*�����2��*� K�3�����3� ���6����.J� ��(��*���3����J� ������ 3�1����J� ���� *�� ��L� ���� �����*�3�� 3�������� *������ ���� 6�� �11����� ���� ��3����*23���.�� "�1���2��� *�:�� 3��� ��*�� 6�� ��1��.��� �*� �� 1��4.� (������6����.��7������1�������3����**����3���6���*��6��*�����������2(.�3�������J���!����3�������2��*�3��3�����,�3��*�����2��J����������9���3������*1���*��

5���������4�����2����(������41�����3�*��(�������������1��,�3�������*�KG�����P�,���������"�!�*���L�������������3����.���6��!�������4���*����1��,���*��(�*�6���2�����,����������3���2���������������1���3�����.�K/�����L������������������*�6������������11�*��������32�����������#�+�*������������������*����.���*�=3�������3��2��*�(���,�����������=3���*��������3�����������*�*��1����(���2���1��**���J�*�3����3�2:���������*�������6������*����(���,������,���������*�����+���3�������������,������3����3�����4�2��J�������3�2:��*������6��6�F����6��������!��9��,����*��6�������������*��(�*1��_�,�������,����(�������1��(�����3���**�**����*����1��9�32��*��������������*�3����(����2����*��������*��.�������6��J�����(������6�F���*����3��1����*����6.���3���,���������*����������3��3�2:���1��**����(��������������������������32���

������������� �������

18

Page 27: DSF Annual Report 2009

19

������������� �������

� � /� ����#&��� �����������6�*�5�*���3���*����������*2�,�3�*��6�3��*�������*�����+�*��������,����3����������������*���������������3�������:�2������*�K���71�����L�������*�������,�����*�1�1���2����*�(��3����������,�����,���*����������3� ����*�� �����;�����5�*���3�� K3������� �������L���*�3��*���6�3��*���(� ��*� *�,��+3��3����� ����,������,.��(���,����1����(���2���K�8�����*�3���2������*�6���������*������������2��*L���������2���5�*���3��;�����K������*�*�6*�������*L��*�����2���.�����,�����*�(����������,���*�1��*1�32���������������������3����j�������,���*�������2��j*�6������2��������(�������,����������,�������3�������2��*����*��,�(�������*����!#�

�� ������*�,���(�����*�6���2�����,���������*�*������������(���1�6��3�����3�����*�3���.���1�������3��2D����*�������*�(���1�������,�3��3!*�����6����3�*��

�� �������2���������,���(������(�������!�*������6��3���,���*���*��������*����,������������������3��������*��2�������*��2�,����������3��������.�6�*���������*���2���6��������*����*�=3�����3��*�����2����*�,���������3�����3����6����.�����������3����3�����**�

�� &���� ���� 1�6��3� 1��*1�32��� ���� 3���2�� of new districts and new sub-districts led to improved public *����3���������.��/�����*��.�������3�������:�2����(�1�6��3�*����3�����������*���3��������(��������*�6���*���3�*���*�*���� ��� ����� ���1������1�6��3� *����3���@�3�������2��*� ��3������,����,��������������.� ��� ����*�6���*���3�*�6�����������.�3���������,���*���������������,�����<�`������?�����,���*���������2����*��11�*������6���,�1����.���1������1��23�1����.�3����32�����*�,���(�����*�6���2�����,���������*�*������6��1�**�6�������*��������������������2�*��������,�����:���,���1*�

���*��+����,*�������3�������2��*��������!���������33���������������8��,��(������������,�*��2��������,�����������1��2�,�1������

&������� ���!� ��� ���*� ����� ��*� 3����3���� ����� ;�11���*� ������ �� &�*3��� 7,��3.� 7,�������� K&77L� ����� QP5"�����������������*2,�����������2��*��������1����(���2����(���,���*��&�����,*�*�,,�*�����������1��*�*�6��1��3������ ��,������ ������1����� ������� ����� ��,������ 1����(���2��� ���� ����� ���� 1�����.� �� ���3�� ��� 1���3.� *������6������3����,�1�����.�����*�3���������3�����3��43��*����� �����*�*�,,�*�����������,���*�*������6����������������,��6��3!�,����*��33�����,����1��,��**����*�����6.�����0�����5�����1���������4�

���*������ ������+����,*� ���� ��3�������2��*��������*3�**��� ��������2�*��!�����������!*��1� ��*����6.�;�11���*� ���� QP5"� ��� ������.� ���� ���� ��� �� ��2����� ���!*��1� ��� ����� ����� ;�11���*� 1���*� ��� �*�� ������3�������2��*����������1�����*���1����������,���������?*�������������������1�����1�����������O�

� ������#�"����������.�+����,*���3�����#�

�� ����������3�*���(�����3���2����(�����*�6���2�����������*���2��*�K���������L�K��+�����*�������3���*�����development expenditure of the central government and regional governments caused by ���������L��*�������*��@1�M%������������*��2�,������@1�����������������32����(�����*�����*����1�6��3�*����3�*��

�� H�*���(�����3�*���(�������������*�3��*���6.���3���*����41���������������2���3�*�*�(�������������*���2��*�������3���*�*����+*3�������*(��*������������`���1�*��?��>�3��

�� ������*���*��(�3�2:���*�2*(�32���*����.*�*�������������6���+�*��(�����������������*�,��+3�����/�2:��*��������.�3���������,���*������ ��**�*�2*+��������1�6��3�����������3�2�������������*���2���*����3�*������3�2:��*� ��� ������ ��,���*�� H�������� ���� ��,���*� ����� ��**� ��!��.� ��� ����� 1�����.� ����32��� 1��,���*� ���1��3��

���� +����,*� (���� ���*� *���.� ����� �*��� 6.� ���� H���*��.� �(� &����3�� ��� ��(���� ����*���*� ��� �����,����������������*(���(������*�

Sub-national Business Climate Reform���������3������1�����,��3.�(������*��32���.��*�����5���3�������G�������@�,������5�����1������������H���*��.��(�0����7>���*�������32���.��*�9�����.�*�1����*�������(������6.�����5�&����������������2�����&����3����/��1���2��J����� �*� ��1���������6.� ����7*��� &�����2��� ���� ��*� ���� ��3��� 1������*#�7!�����!������ ����@����� ��3�����,.�5�����1�������*2����������1��9�3��*����������P����6������A��������������(�������.�����

�����32���.?*�,�����*��������3���,���������*����1���>�32����=3����������33�����6�����,���2��*�����1��3�**�*�(���6�*���**���3��*��,�����*������6�������+�*��6.����1��,�,���������������!��6�F����*���(���,������.���1�3���**�**����*J�����*�3���������,��*�11������������*��6��*�������(��>�32�������*��1�*��1*�(���6�*���**���3��*��,�

Page 28: DSF Annual Report 2009

������������� �������

20

7���,�����������,*�����1��9�3����*�6�,��������������3��2��������#�K�L�*�11����������2�����,���������������������*����������**�����2����(�N���,��������*����� �������,�3����3������������� �����*��6��*�������(�����2�����N������������,�(�������!J�K6L�6���������3�1�3��.��(����,���1�����3����,���������*�K;��������P�����������*�L�(����������,���*���3�j3��.�,���������*���������*���(���,������.���1�3���**�**����*�����(�������*�_�,��1��(��>�32���N��J�����K3L�1�������������*�11����������,�,������1�������*�3�������*�6���2�����1���3.���(���*��

��33�**� ����� 6�� ���*����� �33�����,� ��� ��3��� ,���������*?� 1��(�����3�� ��� ��1�����2�,� ���� *��1� *��1*� (���6�*���**� ��3��*��,��"��(�����3�����*���*� ��3����� K6.� ��������L� ���� �**���3���(���2�����,��������*� (���N�����1�������2��J�6.�7�,�*�����������**���3���(���2�����N���3����3�������������,������.���1�3���**�**������������ ���� ���� �*��6��*������ �(� ���� (���.� �1���2����� 1�����3���� *�11���� ����*J� ���� 6.�P����6������� �������12��� �(� �� ��2����� ���������,� (�������!� ���� ���� 3����3�� 6.� ���,��� 1�����3�*� �(� �� 1�����3���� 6�*������*����.������*���3��������N���1��(�����3����������1����*�����(��������,�������3���3����**�*���3�����*���3������3���,���������*��

����1��9�3���*�������,�*������.������+�*��1��(�����3�����,�����*�6�����3����������*3�������K,����������3��3�������F����������*���N���,��������*���*��**�������%���������LJ���������1��9�3���*�������3!�����3����������*�3�������,������*3��������P�2�����N���3����3�����������1��������!���*�3�����3����7����8�3����3�������*���*�������;�������������71��������������*��*���(����������,����P�����������*�����������������������2��������������,�����'��3�2���7,��3.��(�H�07���*��2��:����������8�(���1�����3�����������������,�K������H��3�����L����C��1��,�������2������������������,�K�%��A�H��3�����L������!�����������N���3����3����������6��+����:��������**����6.����.�����

���*��(����*�3�1�3��.�6������,��(�1�����3����,�����������*�3��3�����������������*��������32��2�*���1������������the two target provinces:

�� 7�1��,������**�����2��������32���1������,����!*��1���*�����������3��1�����3�����H��3���������3����1������1��23�1���*?������*������,��(������**��*����������

�� 7�(������(���*���3��������N����1������*� ���P�����������*��"�����3����*������ ���&�6����.�������� ����2(.��**��*������������,�����������3�1�3��.�6������,�����*��(�������3���,���������*�

�� -��!��,������,����������6�*������*����.*����6�*���**���3��*��,������3����3�����������*���3������*���3�*������3��1�����3�����&�6����.���������1��*���������,�����������=3���*����H��3���������;�����������71�����������P�����������*��

�� 7�1�����3����N���*�11�����������*��*��6��*�������;������������+�*���������,�(�������N���*�11�����������*���������71��������

�� &������2����(���1�����3����N���1��(�����3������4���*���*3�**���������!*��1*����������H�.��������;��������A��������������P�����������*��

�� N���1��(�����3������4�*����.*������3�����������6.�����N���*�11������������;���������,��A���H�.���������6.�����"�����3����G�����������(�P�����������*���������1����������%��������������1���*������41�3�������6��+����:���������.�����

�� ����N���1�����3����*�11������������P�����������*���*��41�3�������6��(���.�(��32�����6.����.�����

���*�����.�����1��9�3���*�1��,��**��,�����������������*��������(����,��������������41���������32���.�������������1�����3�*����������2�������4���*�����(������32���.�1�������*�6���,���*3�**��������*�������������3�1�3��.�������1��������!�����������,����*�1��*����*���*�6.�����������*�,��+3������3���*�����2�����D������(���6�*���**���3��*��,���������O����,�����*���3�*�

Planning and Performance Management������*�3���,��.�5�&�*�11������*�6����1����������#�K�L�������1����������(���3���,������������,���2��*J�K6L���3���,����������1��(�����3�J�K3L�����3����3���(������6����(���2�����*����.*�����������2��*J�����K�L�*�6���2�����*��2*23*�

Local Government Regulations��1��������3�����,������.�(�������!*�3������1���3���,���������*����1�������6�F���D�����.�1�6��3�*����3�*����������*���������1��,���*����������*���3�� ����������3��*�*������������2�������,���2��*������5�&�*�11��������3���

Page 29: DSF Annual Report 2009

21

������������� �������

��,���2���1��,�������3������(����7�,�*�����M�������H��3������������*���1���������6.�����-�����;��!?*���*23��(�������"�����������*1������������*�6.�*��!��,������1�����6��������*�6*���3������1��3�**��(����8��,���3��� ��,���2��*�� ��*��69�32��*��������#� K�L��������!���������������.*�*��(���,������ ��,���2��*� ��3�����,���������2+3�2���������**�����2����(� `6�*��1��323�?��4��1��*��(� ��3��� ��,���2��*J� K�L� ��*1��������������(������3���,��������������������*��!�������*��������3����3������.*�*�����������*��(� ��3��� ��,���2��*� �����������1�6��3�*����3�*J�����K�L���������3���33�**������,��������,���2��*�6.�������1��,�����3��*�����2�,�������2�����������������6�*���(���3���,������������,���2��*�

������9����3���������*��(�����1��,���������6���#

�� ����3���2����(�����2��������������!��,�,���1������3�����,���2��*���������!��,�,���1��*�3�������6.�;�11���*�K5���3��������(�C�������0�����@�,��*L������1��23�1�2����3��**���1�������*�����(��������,������������,���:�2��*����������*���7�1���3.�1�1��������3�����,���2��*���*�6����1����3���

�� ���� �*��6��*������ �(� ��3��� ���!��,� ,���1*� ���� ��3��� ��,���2��*� ��(����2��� 3�����*� ��� "���1���� '�*��C��6�!�"��6����,,���������,���������!��;�*��1��323����3�����,���2��*����������2+�����������.:���

�� &�������8�1���3.�����*��(����3�����������6��1�6��*����*�����.#�K�L�`'�*����,�����*�*�����6����.��(�1���1����1��,���*������,����3�����,���2��*?J�����K�L�`5�����1��,�����������(�����5"@5����*�11��2�,�1��23�1�2�����3�����,���2��*?�

�� �����41��*�����(�����1�������������,����3�����������������3�����,���2��*�(���������%����*���3�*��� ����1����32����(���*����(�,��������*�(�����3���,���������*�(��������**�**������(���3�����,���2��*�

-�����5�&�*�11����������*��������*�3���������������������*�,�����������*�����3��2����,������41�����,��������!�1��23�����.������,��������2��������!��,�,���1��������2��������!��,�,���1�3�������6.�;�11���*���*���D��*������� �4���*���� �(� ���� 1��,���� ����� �� (�3�*� ��� *����,������,� ��3��� ,���������� ��,������.� ���8��,� 1��3�**�*���*����,�,��������������:�2����������2�������,���2��*�������������3��������*������,��(�3������,�*�(�3���6.���3���,���������*����������,������.����8��,�1��3�**�

Local Government Performance���� ������*���� ,���������� �*� ��*1��*�6��� (��#� K�L� ��*����,� ����� ��3��� ,���������*� ���� ���������,� 6�*�3�*����3�*J� K6L�,����������,�3��*2��2�������,��*J� K3L�����,��,���2�������*���3�*J�����K�L� (�*�����,�����3��3.��-���� ���� ��1�������2����(� ��,�������������.�������3�������:�2��� ���� ������(� ����3�������,������������*�*��8���������*�1�������,�,�����3������3�1�3��.�6������,������3���,���������*�����3����32�,����������,�����������2����(�������1��(�����3����������*�3��3����������������������������������,�����������2���*.*�����(���3���,����������1��(�����3���������*�6����1��1�����6.�����3�������,����������K""�P���%j���AL���*�������������������.�*�:��6���6�������(���1��2�,���������.23�����D��������*�1��3��������3����=3���*������*��**��2�������������������������,�����������2���*.*����������:�*�*�3������2�����6�����*������������*����2���1������*����*����3����=3���*���������*�(�������,������������733�����,�.�5�&�*�11������*����1���,��������������**�**�������,������.�(�������!�(�����3���,���������������3����32�������.*�*�������1��2�,���������1�**�6�����1�3���(��4�*2�,���,������.�������1��2�,���D��������*�

Findings from this work suggest that the system is cumbersome and complex; that benchmarks are not set and 1��(�����3���*��������*������33������.����3��*�*�����.J����������1��(�����3����1���*�����*�6��F�����������6����(���>������,�����������,��3��*� �����>������(�����*��@�3�������2��*������6���������(���*��1��(.��,�����*.*��������3��6����,�����*��������:��,���1���*�����(���1�������,�(���6�3!������3���,���������*��

Other Surveys and Evaluations5�&���*���*��*�11������,���������������������2��*���������6����(�����������*���3�����,#$� %���!�&�����'������(��������������)��: with a view to helping government to formulate guidelines

(�������������2����(�1������1�������2�������5�&�*�11������(�3�*�,���1���*3�**���*���������,�0���*��(�;�11���*��3�����3*�����������������*����1��2�*�

$� ������ *��������� ���� �������������� +����� ,*�+�� ����� ��� �� ������ ��� ��������� ��� ��������������������#�������F��1�*������6������������*�������������,���������6.�����G5��<�(����4��1����������������3�2�������������*���2���*����3�*�<�3���6���*���(���������2�,���3���,����������1��(�����3���7F��1�*��������*������������!������G5��3�2:���*�2*(�32���*����.�3��1�26��������""�%j���A���������2���

Page 30: DSF Annual Report 2009

������������� �������

22

���3�1�3��.�6������,��**�3���������������G5������/������(���"�1���2�������"���3.�������*��������Q�����*��.��(�G��9���H����|�,.�!�����3����3������������������*��(�����G5���7*�����*��������/��������*���3���*�����*�3�1�3��.����1��1�������*����������(�3����.�*����.*�*�3���*�����G5�������/��������*���*����1��������*��6����.����3����3���������,�(���+��������*J�����**�**�������������.����3���.�����`�����3������,?�1��3�����*J������������,�����,����2�����*3����*����.*�

$� -�.�����������������������������������������������������������))�/"0112: DSF support helped ,���������� ��� �����*����� 6�F��� ���� *����,��*� ���� ���!��**�*� �(� ��*�������*� (��� ��3��� ,����������1��(�����3�� ������2��J� ������2��� �(� 3�1�3�2�*� (��� ��,������ �������.J� ���� ���� ������2��� �(� �������������*���,���*�

��� ����������*�� �&�� �������&�=�*+�>$�This system has been working quite well and producing useful ��(����2��������,������1�6��3�+���3��(����*��6.�����������*����*�����,������������*2��2��*��3�����3���*��������,��3��*���������1�6��3�������,���0�������������������������6����3����3��������*�������������.�����*���,���������������(��D�����3���,�*�����������6����������������6��,����.�(��������*�3��*�����������5?*��6����.���� 1������� 3��1�����*���� ���� 2���.� ��(����2���� 5�&� *�11���� ��*� �����(���� 6���� ����3���� ��� �*��6��*���,�����>�32��������=3��������3�����3�����6�*������������������.� (��� ����+���3����.�������%�����������**�*���3���*�3�����1������(������M��������������������**� �**��*��(�3�1�3��.�6������,�(������������.���������.*�*�*�������3��*�������������3��1���2���+���3������1���*�3���6��1����3�������������*�*�����6�������*�����,�3��������

% �����������#������������ ����������5����,�����3���*���(�����.���������(������2�������*����.*�3����3���������5�&�*�11����������O��������%������3������������1��*������(���1�6��3��*����������6����(���.*���3�����,�������3�������6�*��������������*�(���������32����33�**�K����,�*�������*���3��L����������6�*������*��3������*�����33������(�����,�������������*���1��.��J�*����.����������������3����32�����*�������*��*��J�����1��3�������������*�

Sub-national Statistics���*�1��9�3�����������3����6���2���6�����������QP5"�K�����5�&�*�11���������,����&77L���������-�����;��!����*�11�����(�����/����������2*23*�7,��3.�����,������������3���3�������*���*1��*�6���(�����,�����������3����32�����������!�3����3������������� ��1�����,�����D�����.�����������6����.��(�*�6���2�����*��2*23*�(��� ��3�����3�*������!��,�����*����������,����� ����(�*��2*23*�6���������,���*���������3�����������1��9�3���4�������*�3�����������*.*���*��������3�������,�����������������������*�4�1�����3�*�(������������(�����3���,���������*�K%�1�����3�*�O�3�2�*��������*���3�*L�

N��1��*� ��3�����#�D��*2�������*������**�**����� ��*�������*J�1���2�,� ��,������3������������ ����*(�����������**�**������(�����*(�����3����*�*J���*����(���,��������1���*J�����**�**������(�*�3������*��2*23*����������2����������J�����**�**������(�*�3������*��2*23*����*�6���2����������*J��**�**������(�������������(��������*���3�*�����3�2�*J�����**�**������(����3�2��������(��������*���3�*�����3�2�*J�������+������1�����������3�������2��*�6�*������������(���(�����1��9�3��

7� 1���3.� ��3�������2��� �����4� ��*� 3��1����� (��� 3������� ,���������� 1�����3���� ,���������� ���� ��*���3��,��������������*����3�������2��*�����3�������.�6���,���*3�**���(�����1�������2���6.������(���������!��,�,���1� ��� *�6���2����� *��2*23*� ��*���� 6.� H�07� ����� 1��23�1�2��� (���� !�.� *��2*23*� �,��3��*�� 7� ��2��������!*��1���*���������������.�������������,���1��*����2��*�(����H�07�;"�����������*����*�����1��23�1�2�,���3���,���������*�

'4��1��*��(�1���3.���3�������2��*������������*����6������7����(�������3�������2��*������3���6��*�11������6.��������**�*���3���������(���������������,����2�����������3���6��,��*�

$� +������������3�����������������������#���3����������*����*�*��������*���3�����*.*���*�(��������3����32����������+�����������������*���3��������*���*����������������1��3�2��J�(�3�*����1������.�����3����*J���������3��������3����!��1��,�6���������+����*��>�

$� )������������4�����#�����/����������2*23*�7,��3.�*�������**������������*��1�������������������*����

���@�3����3���,�*����-�����;��!���6�*����1���3.���.���D�������(���3���,�*����6���������3�����,������������������7�.�3���,�*������6��+����*���6.�7�,�*������

Page 31: DSF Annual Report 2009

23

������������� �������

*��2*23���*.*����6.����*��,��������**��(������3��1���6����.����������6����.��**��*��������*���11��1��������.����6�,���������6��6.��**���,���3���3�������*��������3��1���6����.��(�������*��.1�*��(�*�3�����������

$� 5�������������������������������������!���#���3����������*����*�*������3��2�������������1�*.*���*�(�������*��_�,���*���3��������������������3�����������������������

$� ������!�����3��������������������#�5�*���3�������������*������6�������*�������.����������1�6��3�����������1��������� ��� ����� D�����.� ��.� 6�� �3������� ����� D��3!�.� �����,�� (���6�3!� (���� ���21��� ����� �*��*������������������,���������,����������(����������+�����1������

$� ��������������������: Central government should require provincial governments to collect, transmit ������**��������*�3�����������

Support Office for Eastern Indonesia �N('����*��*�����*�+���3������*���3�*�������*���3���!������,������������!*����*����,����������>�32����**��(�������1�������������2��*������*�����������*���������*���������*������,��*�����,���3���!������,��������**��*�6������,�6���,�*�����������!*�����,���(����3���1���*�����1�������,�1��{���*�(������*����(�����*����*�����*�33�**�*���������3����(���3��*���32���3���,����N('�?*����!*����G�������*�0���*��(�;7""'57��3�����3*�PGN*�������������3���*��!�������*������**��2��������*��������3�������>�32����**�������*�������1������������������*�������������������*�����������*������������.�����1�����3����*���0�����5�����1���������4��6����������2����������,������������D������*��(�������*���3�*�����3��**�+���6.�����G�����������(�������*����*���,,��,�K��������L��

Knowledge Exchange and Partnership Promotion5����,����A����N('�?*�'�*�����������*����������,��'43���,��K;����L�(�3����.����H�!�**���3��2��������1������������1�������1��{����(����43���,���(�!������,����������1����2����(���3���1������*��1*��H���������������1��1�����*�����;����������,�����.�����������������33�**���*�!������,����*���3�*���������F�����������������������*�K��3�����,�*������*����!*��1*�����������*�(���*��(��������,L���1��!��*����;�����1���3.���*3�**���*���3����������G���������(�������������*�J�����H�.����(�H�!�**��J���1��*����2��*�(����;�11���*���������H���*��.��(�&����3�J����� �41���*� (���� ��3��� ������*�2�*� ���� �������2����� ������1����� 1��9�3�*�� "���3.� ��*3�**���*� ����� ����� ���,����������1������,�1�6��3��41�������������.*�*�3�����*����3����(����1�6��3�*����3���������.������>�32����**������������**��*���������������3�������:�2���

�N('�?*�6����,������,�:����;�����P��*����1�����3���1��1���������,���*�2��*����*�����������*�33�**�*�������**��*��������� ����� ������� ������ ������*� (���� �3��**� ���� ��,���� ����.� ������� 7� *����.� ��� ������.� ���� *����������������M��1���3�����(�������*������*�2*+��������������.� ������3��;�����P��*�1��������,����1��323�*�������1������!������,���(���3���������1����������*�����������*����H���������O��1���3�����(����*��*����.��������11���������*�(����;�����P��*�����������������!��P������*������*�������**�,�*��(�*�11����(������3���,����������(�������������(�;�����P��*��*���*���3���(�!������,��(���������1������������3��������

�N('������������!*��1�(���;�����P��*�3�����6����*����H�.������������*���*�,��������41��������*����,��������������.��32���������!�(���*�����,�,����������1�����1��323�*��"��23�1���*������������(�����������1�����3�*����� ��1��*������ �� 3��**� *�32��� �(� ��3��� ,���������� PGN*� �������2����� ������1����� 1��9�3�*� ������ �����3�������� ���� ���!*��1� ����2+��� �� ���6��� �(� *�33�**(��� ��3��� ���2�2��*� ���� 1�������� �������,� ���� ����3������������*��3�����6����3������������1����������������� ��,���*���N('�� �*�������������,�����*�11��2�,�1��23�1���*����1����������*�����2�2��*��*��,������,���(���3�����������3�����,����*1�1��*���3�������.�+�������������;�����P��*���,�:������

Support to Development Partners�N('��1�������������,���(�3�������2�������(�3�����2���(�����2����������������2�����������1�����1������*�����*���3������*�11����(�����*��*�6.���!�����6�*�������*��(��,��3.�(����7�*7�5�/�57���������-�����;��!����������������*���*�������*��������*���*��*�6.�6����������������2��������1��9�3������*�����������������*���N('��3��2��������*�11����1�����3����,����������3�������2��������+��� �������2�����������1�����1������*� ����������3�2���*�3��������*���*� ��3������ (�3�����2�,���,��������2�,*�1���3.���*3�**���*����������� 9�����+������*��*���N('����*���*�����1���1�����3����,���������*����G��������������������*��������*���������2(.�������,���*��3�������2������2�,*�������������2�����������1�����1������*���

Page 32: DSF Annual Report 2009

�N('�� 3��2����� ��� 1������� 3�������2��� ���� 3������3�2��*� *�11���� (��� ���� "�6��3� '41��������� 7���.*�*����� /�1�3��.� 0������:�2��� K"'7/0L� 1��,����� ���*� ��3������ (�3�����2��� �(� 1�����3���� ,���������� �����*��1�K�41��**��� ��� �� G�������?*� 5�3���� ���� 1����*���� �(� 3��+���3��,L� ���� ��3��� ������*��.� 1��23�1�2��� ��� "'7/0�H���!��������*����3��������*�,����.����������**�����2����(�����"'7/0�P�����1���*���������"'7/0�6��3�������������6��!��

�N('�� ���1������*��1��������*���3��,����������QP�/'&������� ��3���PGN���*��+����*��� ��1�������2����(� ����3�������.�6�*���1�����.�������1��2�,�1�����1��,�������5�*���3��"��������H����������*�1��,������*��*��������1������������,�2�,��(���3���*�6*����*�������*���1��3��������5�*���3��H���9������H���*�������������*�3��*�����6���������*��(������������*���3�*����������*���

The Eastern Indonesian Forum�N('�����!*�3��*��.����������'�*�����������*���&����������,�����������*��������!��(���(�����*�(����,�������������� 3����� *�3���.�� ���� &����?*� ������*��1� ,���1� 3������� 6.� 5��� H������ 5���� �6������ KH��6��� �(� P�2�����"�������������� ����"��*�������(� ���� ������*����7**�3��2����(�H�*���� �������3����*L����� ������2��*������,�����.����1����.�������������1������������9�����,������3��(����3��*3��������(���7�,�*�����������&������'�*�����������*��� &����� 3��(����3�� ��*� ��!��� ���� ������ �/����6���2��� (��� 5�����1����� '>�32����**�� ���� �����*���3�*�� �4��1��*� �(� �>�32��� ��3��� 1������*��1*� 6������� ,���������� ���� 3����� *�3���.�� ���� &����� ����� 6���F������6.�����1��1���3��3�����������������1����������*�����������*����

���� '�*����� ������*��� &����� �����,�� ���� ���2�2��� �(� "��(�**��� 5��� -������� H�����(�� 0���� �(� ;7""'57�G��������� (�3��������� ���� 0���*� �(� ;7""'57� &����*� �����,� ���A���� ���� ����*� �(� ;7""'57� (�3�*��� ���*����,������,�,����������1������,������*1�3����.������1�����,�*.�3�����:�2���6�������1�����3����,��������������3�������,����������1������,��7����6����(��,�����1�����2�*�����2+��������,�����;7""'57�&��������2�,*������1��������6.�����"�����3����0���*��������P�2�����5�����1�����"������,�/��*����2��*�KH�*���6��,��*L������!��������H�.��������

Eastern Indonesia Researcher Network/��*�*������������*�(�3�*����!������,��6�*���������1������N('����*��(�3�������������(�������������1������(�����'�*�����������*���@�*���3����P�����!�K�����L�����*���3������3����*2�,����������7�*�������������*���G�������3��@�*���3��"������*��1�����������,�1��,����(���.���,���*���3���*��"��23�1���*�����������!*��1�*�6*�D�����.�����*�4���*���3��,����*�(���9�������*���3����������,���(�1���3.�����������**��*���3�����,����3�2���,�������3����3�������������6���*�2�������3�����*����3��3�1�3��.�6������,���N('����*�����!����������������������������*������*2������(��3���3�*����1��1����������*���6��������3�����*��(���*���3�����'�*�����������*���

Special Program for PapuaDespite some early delays in agreeing the terms of reference and work programs for the three senior advisers, �����1�3����"��,����(���"�1�����*�6������,��.��������6.�����G���������(�"�1������������*��*����1�6��3�+���3������1���1����,����������������3��*���32���3�����6�2��*����1���3.������1���2�������3�*���*�1��������,��������G�������?*�@'�"'��1��,����������*�6�������1��,�����(�6�����3��23���(�������"�1����0�����������3!��(�3�����.���,�����,�,���*������41�3��2��*�6����(��������G������������(�����N('�j5�&���*�����������=3��������**�**�������������*�33�**��(����*�1��,��������

SOfEI Review and Plans for the Future5����,� P����6���5�3��6��� ���A� �N('�� ��*� ��������� 6.� ���� 5�&?*� H���,������ /����F��� 6�3��*�� �(�3��3���*� ��,�����,� ��*� �������3�� ���5�&?*�,���������69�32��*������ �������(����� ������N('�?*����!���*��*�(������� 6�����.� ���,���� ����� ���� *�11��2��� �(� 5�&� 1�����2�*�� ��� (����� ����� *��!�������� 1��3�12��*� (���� ��3���,����������������*�2�*�3�����*�3���.������������2�����������1�����1������*���������,��.�1�*�2����0����������������,���,���*����3��3���*���,�����,���1��2�,���������*1����3.������!�����6�*���*��!�������*����3����������6���,������**����

��� &�6����.� ���� (�������,� ���� H���,������ /����F��� ������� ���� 5�&� �������,� /����F��� �11������ ����3�������2���(��������H���,������/����F��������*��,�,���N('�� (����5�&�6.����5�3��6������������

������������� �������

24

Page 33: DSF Annual Report 2009

25

��3�*���� 6.� ���� �������,� /����F��� ������ �� ���,� 1������ �(� ��3�������.� (��� �N('�� *��>�� 7� ���6��� ���� ��8� �������1��3����,���������,�����������*�������������6�����6������6����1��3�����2�� �����N('�� �����������6����3��1��������������3�*����������6�����N('�?*�(�������&�������,�������3�*����6.������������,�/����F���*��1*������6������!��������6������N('�?*�*��>�1��+����Q�(���������.������*�����6����1�**�6������+���������3����'4�3�2���5���3����1�*�2��������������*���*�����!��.����*��������11�����2��1�*��5�&������,�����*��������1��3��������������

���3�������������,�/����F������2�,��N('��*��>�������(�����������*�11�����*�(��������'�*�����������*���&������������!�����3�*����*��1*�����*��6��*���N('���*���&�����2��������������,���*�2��������6��!������*�����'�*�����������*����������,��'43���,��&�����2���K|�.�*���;����L����������*������������*1�3������(�����*�������,��������6�3�������6��*��(�����;������(����*���*������N('����*�*�3�����������������+���3����3���������*�(�����������2�����������1�����1������*��/�57���*���*��*�3��������3��*����������1�����������3������*�11����(�����������&�����2��������*��41�3�������������&�����2��������6������3���������1���6�������

Knowledge ManagementN��*�����(�����!������,������,���������!��(��N('������5�&���*�6����*�������������1���*�������������2������!������,������,������1�������.�6�3��*�#�+�*����2�������11�������(�����5�&�-��!�"����������������&�6����.jH��3��������������*����3����������*�������(�����5�&?*�!������,������,���������!��������11������6��,��J�����*�3��������!������,������,�������32��2�*������������������,���2�,��(��������3�*���4���*����K���H�.����L��

7�� ���� ��D��*�� �(� ,���������� �����,� ���� .���� 5�&� 3��*���3���� �� ��������11��,� ����� 6�*�� ����� 1��*���*�3��1�����*�����33����*��(������(�����������1������**�*���3�������������+�����(���3�������:�2������������6�*����*���*�,�������3��*����2������������(������5���3����(���/�1�3��.�;������,�����C�3���G����������"��(�����3��'�����2����������H���*��.��(�0����7>���*���������(���������������3������1�����,��3.�(������*��32���.���.�6������5���3����(���H���,�������(�N���*��*�/��1���2����������*����H���*��.��

���� ����6�*�� ���3�� �*� ��� '�,��*�� ���� ��� ;���*�� ������*��� ��*� 6���� �������3������ 6.� ������1����� 1������*�and is accessible on the internet at �F1#jj�����*+�����*�����,j�11*j�*(���j3,��6��j���3,���5�*3�**���*������,����������3��3�����,�����*�*�����6����.��(����������1��*�������������.�

"��23�����.�*��3��H�.�����(�������������1������(�����5�&���6�*������*���!���1��3��6�����������2��������*�,������3��������7���,�����������,*� ������6�*���������6���1������������1�����1������*� (����*���*�����1�*����.��(���3�����*�1��������,������3�������:�2������������������F��2���������� ����*��������1����*� �������+����<���2�����.������������2�����.��

7�*�������,�������1��2�,�1��������*����*��(�1���3.�6���(*���*�����3���������*������:������1���3.���1��3�2��*��(�5�&�*�11���������!������������!��(�������������1�����1������*�����*�*����*��*�������6������1���������(��������5�&���6�*���������*�3��3�������������������*���6�2�����*�����3�����3���.�

������������� �������

Page 34: DSF Annual Report 2009

������������� �������

26

Page 35: DSF Annual Report 2009

�����11������5�&�-��!�"�������������3������*���*�����,�3�(�������!�����������3�������32��2�*�����������������"��������*����������������,�(����������*��*����,��*� ���� ����*����*�� ��� ��*�� 3������*� 6���(� ��*3��12��*� �(� �32��2�*� ����*�11��2�,���2�����*�����*���������*��(��������!�1����������*3�**���6�����

Strategic FrameworkThe 1���3�1���1��1�*���(�����5�&��*����*�11����������3�������:�2����,������(�����G�����������(�������*���1��23�����.��*����*�1������*������1������*����3���������.�(���3�2:��*� T���5�&��F��1�*����*�2*(.���*�1��1�*��6.�(��+����,�������roles, which are designed to help the government to improve:

�� "���3.�������1�����������1�������2����*����*�1������*��������demand for and supply of local public services; and hence the 1����2����(���3���,����������K��������L��33�����6����.����3�2:��*�������3���,����������K�1����L��33�����6����.����3�������,����������

�� G�������3��3�1�3��.�(�����3�������:�2������6����3�����������*�6���2����������*�

�� �����������:�2������,�������=3���3.������>�32����**��(�development assistance��%

����5�&��������,�/����F�����*�*�������(����1������.���������23�����*����������5�&����!�1��,����*�����������**������.#� K�L�1�6��3� *����3�J� K�L�+*3�����3�������:�2��J�K�LJ�,�������3����(���J�����KOL�1������,�����1��(�����3�����*����������

���� (�������!�1��1�*��� 6�����6����*� ��� ���� (����1������.�����*� ����2+���6.�����5�&��/������*��� �3�����������,���*�����1��1�*���(�����5�&���,�(������The framework is also informed by the discussion of the general governance ���� ��3�������:�2��� 3����4�� ���3�� �3!������,�*� +�*�� ���� 3��*�����6��������3�*�����������6��������� �����3����.���*� ��� ������*��� �������2�����������6����(���1��������*1�3�*��(�,����,�������3�J�����*�3��������*�,��+3����6���+�*� .������� 6.� ���� ,���������?*� ��3�������:�2��� 1��,���� ��� 6������2�����������3��������*�

�%����*��1��1�*�*�����������(��������5�&�HNQ�����K1��23�����.��������2�����������>�32��-��**L�(����������3����.�*�,������!�����/����������K5�3��6������AL�����������5�&��*����-2������*�����4��1����(���������������.�����3����������*�1����2��������1����������>�32����**�

WORK PROGRAM2009-2011

Page 36: DSF Annual Report 2009

7�*�����.��(�����*�����,�3�(�������!��*�*����������;�4���6�����(��������6.�����*3�**�����(���*������(������*��

J ;�L5�����������������&�- �I�'����

Demand for Local Public Services

�� �������4�*�*���,����1������*�2*(�32�������,�3�2:��*����������3�������*������(���3���1�6��3�*����3���������.��� ���*�3���4�*�*������3��1���2���������3��*�,,�*2�,������1��(�����3�����3�������������1���������3����*��*�������

than that of some poorer countries in the region�� 7���,���*�6*���2���1��1��2����(�3�2:��*��������*�����������,��**����1�.�(�����1��������*����*����3���������.

� -��!�3�2:����������(���1�6��3�*����3�* � -��!�3�2:����������(�����3���,�����������33�����6����. � -��!�3�2:��������*������,��(�������,�2��3.��(�������

Supply of Local Public Services

�� ������ ���� *�,��+3���� 1����32���.� �**��*� *���������,� 3������� K*��>L� ���� 3�1����� ��1��*� ��� *����3�� 1����*����K��3���3���.����=3�����*����3��1����*���L

�� �������*������6����3��6�������3�������K*��>L��41���������K������3�L�����2������3�1�����*1�����,�K����3�2���.����=3�����*����3��1����*���L

�� �����3��1����*�����*�����K����3�������.�3��������*��.�6����������6�L�*����,�.����!��������3����������K���3���*����!L

� -��!���3���,����������3�1�3��.����1����*�����(���3���*����3�* � Q�������*1��*������3���,����������*����3��1����*��� � Q�����������1���*��*���(�*����3���������1�6��3

Policy Framework for Supply of Local Public Services

�� ������ ���� �������*� 1��6���*� *���������,� 3������j��3��� �**�,������ ���� ��1�������2��� �(� ��3�������:���(��32��*

�� C�3���*��=�,�����*�����1�.�������������3�������:���� ��4��**�,�����*���������3�������:���� C�3�������*���3���������*����������� ����(��D�����.�3���������3�������*(��*�����1��3�������*�����*���3������2�������*�� ������,������.�*.*����(�����3�����(��*���3�����+���3���*���3��1���������3��6��*���

� -��!�3�������,����������3�1�3��.����1���3.���*�,� � -��!�3��������������(���K�1����L�����*�11�����(�K��������L���3����33�����6����.

Overall Outcome

��*�=3�����3��2����,���1��������*������3���1�6��3�*����3��1����*���

Generalized Factors Underlying Result�� ��*�=3������1�������������������33�����6����.��� ��*�=3�����3�2:����������� �����D�������3�������3�������,����������3�1�3��.

DSF Strategic Framework

�� "���������3���,����������K��������L��33�����6����.����3�2:��������������*����,�����3�2:����������� "���������3���,����������K�1����L��33�����6����.����3�������,����������� ;�������3���,����������3�1�3��.����*����3��1����*����� ;�����3�������,����������3�1�3��.������*�,���(�1���3��*������,������*����3��1����*���

����*�����,�3�(�������!��41��**�*�������������1��1�*���(�����5�&��������*��(#�K�L��������(�����3���1�6��3�*����3�*J�K�L�*�11�.��(���3���1�6��3�*����3�*J�����K�L�1���3.�(�������!*�(�������*�11�.��(���3���1�6��3�*����3�*��

������������� �������

28

Page 37: DSF Annual Report 2009

29

Demand for Local Public Services7*� ����3������������� ��� ������*��� ������ �*���,�� ��1������*�2*(�32�������,�3�2:��*������ ����3������� *������(���3���1�6��3�*����3���������.�����*�3���4�*�*������3��1���2���������3��*�,,�*2�,������1��(�����3�����3�������������1����� ����3����*� �*� ������ ����� ����� �(� *���� 1������ 3�������*� ��� ���� ��,����� 7���,� ������ ����,*� ���*��11������3�������32�����.�6��������������41�3��2��*��������1�����(�3�2:��*�������3������������(����*����1�6��3�������3��23�*���/�2:��*���*���41��**�����������,��**����1�.�(�����1��������*����*����3���������.�����*�����4��������*��*��� �3�����������*���3���������*����������3������������3��3�������.�3��1��*����**���������1��3�����(���������3���,����������6��,��*��

C���3�2:����������3��6������������������,������������(�������!���������*�����1�������*�=3�������3��2��*������3���,���������*������1�����*����3���������.�3��*�����*���1��������*������3���*����3�*��N����(�������.*���������**����*�1��6����������6�������!��3�2:��*��������(�����������6����.��(�*����3�*������(�����*�������,��*�(����33�**��������������66.���3���,���������*�(�����1������*����3���������.���

Supply of Local Public Services-�������3���*��������*�11�.��(���3���1�6��3�*����3�*�����������*�,��+3����1����32���.��**��*�*���������,�3�������K*��>L�����3�1�������1��*����*����3��1����*�������`��3���3���.����=3�����*����3��1����*���?��'��3�2����*�����4��1����7��+�*��*�,�������3��*2��2�����.������������}��41���������������3�2���*���*������6����0�������1����.�����������=3���3��*����1�6��3�*1�����,����*����*���������*������������1���������3�2������3���*��7*�����*����*��������.*�*������3��3���������������!�.������1������1�6��3�*����3���������.��*���1�������=3���3.����*1�����,�

���� *����2��� �*� 3��1������� 6.� ��6����3�*� 6������� 3������� K*��>L� ���� 3�1����� �41��������� ��� `����3�2���.����=3����� *����3�� 1����*���?�� &��� ��*���3�� ��� �����,�� ��*���3�*� ���� 3�2�*� *1���� �6���� �}� �(� ������ 6��,������ ,���������� ������*���2����M� ���*� ��3����*#� *����.� ���� �������3�*� (��� ���� ��3��� �4�3�2��J� ��*j���� *��>J�1��������������*J� ���� 1�6��3� �=3�� 6������,� ����6�����2��� ���� 3��*���32���� C�3��� ,���������� *1�����,� ���������*���2����*������(�!�����������*1�����,����������*�3���*�*�3���*���(��*���3���������*1��������3������3�2��*�K���1��3���LJ��������KM�1��3���LJ��,��3�������KO�1��3���LJ�*�3������6����������*��,�K��1��3���LJ���������*��.����������������,�K��1��3���L�������43�12���������*��*����3�2�������O�O}��(����3���}�3��*�*�*��(����3����*������*��

�����3��1����*�����*�����*����,�.����!��������3�����������C�3���,����������1��3�12��*��(�3�����*�3���.���,���:�2��*�K/�N*L� ���3�� ����� ���� 1����2��� ��� ��6���:�� 3�2:��� ������� ���� *���2��*� �����*������� C�3��� ,���������*�1��3�����/�N*����6����(�3�**���������3!��,�!������,���(�,����������1��3�**�*�������/�N*�(�������.�����������!���*�����*�.�����*�1��23�1����.�,�������3���*�����*�=3�����.�1��������6.���3���,���������*����������������*��33�������*����6��*����,������(���������*�6*���3���

5������ ��3!��(���,���:���3�2:�������������� ��3!��(� ���2�2���6.����� ��3���,���������������1� ��3���������*�*����3��1����*������3�*���*���������6�*������1�6��3�����*������������*�����3!��(�����������33�����6����.������supply of local public services is hampered by weak local government capacity in the provision of local services ����,���������������*1��*�����**��

Policies Governing the Supply of Local Public Services������ ���� �������*� 1��6���*� *���������,� 3������j��3��� �**�,�����*� ���� ��1�������2��� �(� ��3�������:���(��32��*������3���������,���(�������!���!�*��41��3���������3�����������,����������������*��(���3�������:�2��#����������(��32��*��,��3.���*!*�������3��3�����������*!*�� �����*��*��!*����3������1������ �*�*�11�*������6����1���������6.�������,������,���������������,����������*����3��*�������*��

C�3���*��=�,�����*�����1�.����*���������6������3�������:��J���4��**�,�����*�������*�������.�3�������:��J�������3�������*���3���������*��������������11���*������(����3����,���,��������4���,�*��2������������3����3���,���������*?�authority to create their own taxes, charges, and fees, and local government revenues will be restricted to a list �(�������6�����*�������*������(��D�����.���*��3���������3�������*(��*�����1��3�������*�����*���3������2�������*����� ���� ��,������.� *.*����(��� ��3��� ��(��*���3�����+���3�� �*� ��3��1���������3��6��*���������3���������9���

�M�-�������*�������������*�,,��,���������6�*��������,������1�6��3��41�������������.*�*�*������3���,���������*�����*��������*1�����1�������(��(�������6��,��*����`���2����41��*�*?�(���,����������������*���2���

������������� �������

Page 38: DSF Annual Report 2009

�����,����������������*(��*���������������*�����,�����,�������1��1�*��,����*���������*�,�������6����2���*���3�*��(� (���*�� ���*� 1��*���*� ��=3��2�*� ����� ��.��,� ��� �������3�� 1��(�����3�� ��3��2��*� ����� ���� ����*(��� *.*����6�3��*�� ��� ��D����*�3���,�*�������� �����N������� ���*�������*�(�������!�3�������,����������3�1�3��.� ���1���3.���*�,���������!�3��������������(���K�1����L�����*�11�����(�K��������L���3����33�����6����.�

��� *����� �����6��� 6��� ,�������.� ���!� �1����� ���� ��������� �33�����6����.� ��*�=3����� 3�2:��� ������� ���������D�������3�������3�������,����������3�1�3��.������3��*����������1��������*������3���1�6��3�*����3���������.��

Strategic Emphasis���� 5�&� �F��1�*� ��� �����**� ���*�� 3��1��4� 1��6���*� �����,�� 1����2�,� ��3��� ,���������� K��������L��33�����6����.����3�2:��������������*����,������,��(�3�2:���������J�1����2�,� ��3���,����������K�1����L�accountability to central government; building local government capacity in service provision; and building 3�������,����������3�1�3��.����������*�,���(�1���3��*������,������*����3��1����*����

Work Plan Activities�����32��2�*�*�11�������������������!�1����<���*3��6���6��� .�6�����������*���3�������33�����,��������(����1������.�����*�*21�������6.�����5�&��/����������**��������������(�����!�.��**��*���,���,������������*�����,�3�(�������!��H�*���32��2�*�3�������*�,��+3������*2��2���6������,�3��1�����*��732��2�*������6��������������*���*�������,�����3���*���(�����

Public Service Delivery����G�����������(�������*�����*�6����!�������*1�3�(.�3�����.�����(��32��*��������3���,���������*�*������3���.�������������*�������*�������3�����.�*������1��(�������*��(��32��*J��������*����,�����,�������.�����*.*�����(�1�6��3�*����3��1����*����������,������H���*��.��(�0����7>���*����2���.�����5�&������*�11����(�����32��2�*�������*�category, namely:

$� 6���������.����������������������#����*��������������*�11����(�������(������2����(�����*�*�������*�1��3�����*�����3��������(���*����3���������.�������������(���������1�������2������*���3����*�3���*�

$� 7����������������������������������������������������$� '�����������������!�������������������������������������������������������: to begin with, this will

6��3��������������3�������*�3���*�����*���3������,���*�$� +��������������� ���������������: this will entail a review of public services in border regions leading to

1���3.���3�������2��*�����������1������(�����2������32���1����(�����*2��2���6������,�

���*�� �32��2�*� ,�� ����3��.� ��� ���� 1��1�*�� �(� ���� 5�&� ���� ����� 3��*�����6��� *�����,�3� *�,��+3��3�� (��� ����,���������?*���������1��,�����(���3�������:�2�������.����������1����2���(���*3����,��1���2�����.J��������.�����3���.���1���������1��3�2��*�(����1�������������������33�����6����.�

Fiscal Decentralization ��� ���*� ����� ���� 5���3������� G������� (��� &�*3��� ;����3�� H���*��.� �(� &����3�� ��*� ����2+��� ���� (�������,� +�*������3����(��32��2�*�(���5�&�*�11���#��

$� '����������������������+������5�����%�����,�5#�$� +������!�������������.�����������������������$� ���������������� ������������������������������������������������$� +����������!������������������������������.�����������������

7����(����*���32��2�*�����3�����������33�����6����.���������������*1�3�*��(�,����,�������3��*�3���*�����*1����3.�����.�3�������*�,��+3�����������*��(�1���3.��� ���3������3�1�3��.�6������,�

Governance Reform "��1�*���6.�����H���*��.��(�0����7>���*������32��2�*����������*�������,������**���3���,����������3�1�3��.��������1����*�����(���3���*����3�*�����3�������,����������3�1�3��.����1���3.���*�,�������+�*��6��3���(��32��2�*�������*�3���,��.��*���*3��6����������(�������,��

������������� �������

30

Page 39: DSF Annual Report 2009

31

$� (����������������������������������������: this will involve various forms of training and development (���5"@5�1�����3����������*���3������3��.���1��*����2��*�(����%�1�����3�*��

$� 8�����������������������������������: here support will be provided for a limited number of coursework ��*���*���,����1��,�����*�*�����3���*�*�*������*����!*��1*�����*���.�����*������3�������:�2����**��*�(���*���3������3�������3�������,�����������=3���*�����3�����*�3���.�������*��

$� *��������� ��������� �������#� *�11���� ����� 3����� 3�1�3��.� 6������,� ����*� �**�**����*� (��� ���3�2��� �����������,�3�����*����H�07�K��������������L�����1�����3�������3�2��������������,�3�����*�K��������L�����pilot capacity building programs for selected ���������

����*�����*�:���(��������(���3�1�3��.�6������,����,�����������*�*�3������������,�7/P�������1�������.*������6��*��,���(������,�2�,�*�3��*�11����*���*�����12��:����1�3������*������6�����������������������(�����(�������,���.*��&��*���11������2�*�(���,��,��1��3�3��3�����2��������6���41�����������2��������������,��,��1��3���3�2��*��(�������5�&�*�11�������32��2�*����3����1��23������F��2�����.�6��,��������3��������*1�3�*��(���3�������:�2������������(��3����������32��*�1��1�*����������5�&�*�����,�3�(�������!��������3�������6��������2���.���,��3����by development assistance to date, such as social accountability and to a much lesser extent certain aspects �(�+*3�����3�������:�2����7��� �������*� *�,,�*���� ��� �����32���.�2���*��6���� (�3�*���.�6���3������� �����,�����,�2�,�3�������3���,����*��(�1��*���������j�����*2��2��*���

Planning and Performance Management "��1�*���6.�;�11���*�����H�07������32��2�*�������*�3���,��.�����.*��1��6���*�*���������,�����D�����.���������,��2����(���>�������.1�*��(�1������,�����6�����������������,���:�2�����3�1�3��.��������������!��������������.���*��1������*�11���������3���,����������1��(�����3������,������

$� 6�������� �������� ��� �!�� ���������� �� ������������� ���� ������ �������#� ���*� �32���.� 6����*���*2��2�����3�1�6����.������>�����������*��(�,����������(�������6�F�������:�������������23�������,��2����(�*�3������������1���������*1�2���1������,�

$� '�������� ������� ��������� ��� ��� ������� ���������#� @�(���� �(� �������� ��*���3�� 1������,�����,���������1���������3����3�����3�������1�����������3���,����������+*3���3�1�3��.�

$� 7������������������������������������������������#�/�����6�2�,����,���������?*��F��1�*��������3����������,��������*1���2�*����*��32���.��������������6�F�����(����������6�F�������,���1���3.���!��,�(�����,������������1������

$� ������ ����� ���������� �������#� ���*� �32���.� ����� 6����� 3�1�3��.� (��� ������1����� 1������,� ��� 6����������*�

$� +����������������������������������������#����*��32���.������������������������1������(�������3���,����������1��(�����3��������2���(�������!�������*2��2�����:�2����(�+���������3����32�����������.*�*��

;�(�����4�3�2���������1�������2����(��32��2�*��������������!�1����3�����!��1��3�����.���*��6��������1������*�=3���������������1���������6�*�*�(���1��3����������������32���.�3��3�1������*������K��1�������2��L����!����6���������!�����*����*��6��*����,���*�����������3��1���2����41�����3�������*�(����*�1�**�6���*������6����(������6.�����6�*������!��,��������+����

Important Features of the ACNs Developed to Date7*� ����3����� ��� ���� �������32��� ��� ���*� ��1���� ���� ������1����� �(� ���� +�*�� 6��3�� �(� 7/P*� ���*��,� (���� �����11������5�&�-��!�"����������������!�1��3�������,�����1������71��������������

����(�������,�(������*��(�����7/P*��������������.��

��������� ���������� ��#� ����/� ������#����$ First, further analysis of the topics set out in the work plan 3��+����� ������ *�����,�3� *�,��+3��3�� ���� ��������� �� ��,���� �(� ������3����3�����**� 3������3�� ���� *.���,.�����,� ����� ����� ��*� ���� ����������.� �11������ ����� ���.� ����� +�*�� 1��1�*���� ���� �����*��.� �(� �32��2�*���1��*����������������!�1������ �3�*���������2���.����,�����6����(���*2��2�����*1��*��*����,��������������1�*�*�3������,�*����3������3���0����������*��3������,�*�����������*��������6����7*�*�,,�*��������������������*���������6���**������������������2�����**���**������2����**��(�����1��,�����*����.1�3����(�3�����*����3����(�������,���������������1��,����2����**�(��� ��*�����*�!�� �*�����.*���,��������,��H���������*� ��������� ����*������

������������� �������

Page 40: DSF Annual Report 2009

������*��������*�+���������1������**�*���3��1��{�����*1����*���*!����������*�(�����������2+3�2����(�̀ ������*?�

)�����&���� ��#� � ��� #� ���$ ��3���� ���� �����*���� ������32��*� ����� ����� ��!��� 1��3�� ����� ,����������3������1���*��6���� ������������(� ����1��6���*� (�3��� ��� ������>�������32��2�*�������.*��(������**��,� ���*��1��6���*���*�����������������,�(���6����*���*�����,��������������������1���3.������,��������*�������*��.1���(����!����� ��� ���*� ������ ����� ���� ,�����*�� �11������2�*� (��� ��(������ 1���3.� �����,��� �4�*�� 6������� ���� ������� ������>������*���3�������������*��(�����5�&��

������,�,�����*�*���������,�7/P�������1����������6����������,��������������������������.���6�����(������**��*�����������-��6����������������*������,�����*��.1���(������3���,���������,�,�����������,����������<�����6���������>������1���*��(�,�����������������,�������.��**�������������*��(�3��+���3���������*�������3��*2���������3�**��.�3����2���(���1����2�,�1��9�3�*���������������������*�������*�11������������3����3�����������������*�*��(�����,�������,�����

7�I��� ���������������������&�- �I$������������(�����7/P*�������1����������������1��*�������11������2�*����3��*���������6����3��6������������������*�11�.�*����1��*1�32��*������1�������������������33�����6����.�����������*����1���������*1�3�*����.�������*1��*�����������5�&�*�����,�3�(�������!��-��������*��*�����.*���3����*����*������������������(�3����������*���**��*���(��������7/P*��*������1�������*��1�������*���*����,��32����������,����������������*�����*���������.������6������!���1��1���.�������33�����

*������ ��"�#�����#��������"��$ Fourth, much more so than in the past, the new DSF work program puts 3��*�����6��� ��1��*�*� ��� 3�1�3��.� ���� ��*2��2��� 6������,� ���� ���*� �*� �� �3���� ��� ���� �(� ���� 7/P*� 1����3������ ����� ���� ����� 3��2���� ��� 6�� �� 3������� (������� �(� (������ 7/P*�� ���*� ��1��*�*� ��*1���*� ��� ���� �(� ���� 5�&�����*���������������*�,�������,�������������(������*������,����3�����,.�����*(����*�3�����.���*������3�**��.�3����2���(���*�*�����6����.�

%��#����&�8�����������������(������������.�����*������������*����������*�,��+3��3���(�,�������������3��3���2��*�3��3�����,�1�6��3�*����3���������.�����������1��������������*��������7/P*�1����3������������3!������,������*�,��+3��3���(�,����������*21�������������1�����2�,��,���*���*��3��*�������������+3�2��*�(������������������(�����.����,���������.�����������������.��F��1��*������6������������*2��2�����:�����,��������������.��(�����!��,��6������3�������:�2�������*����3���������.��������*������*�(���(�����D��*2��*��(�,����������*��*���������(���3��2����*���1������������5�&�*�11�������������������D����*������������3�����3��*�����������,�

! ������ � &�����4������������1�**�6���1���23����3����.��**��*������6������!���������33������@�3�,��2����(� ���� ��1�����3�� �(� *�3�� ��F��*� ��� �� (���� �����*������,� �(� ������1����� �*� ,�����,� ��� ���� ������1�����3�������.�6������*��������*������,�������*����=3��������*��*�2�����F��*���������**��1���.����������1��������!��P���������**������� ��� ��!�*� *��*�� ��� ��� *����� ��1�������+�*�� *��1� �*� ��� 6���,� *�3�� D��*2��*� �1� (�����*3�**��������������1�**�6�����������**����������32���.���*�,��������1�������2���

ACN Illustrative Summaries��������*��(���*���32����(������32��2�*�������1��������������11���������!�1��������*�������6���������*��*�������*���,���,��#�+�*������*�����,�3�*�,��+3��3�����*����3���������.��(������32��2�*J�*�3�����������������3������1��������j�������������33�����6����.J�������������1����2���(���*3����,��1���2�����.J�(��������������1��*�*����3�1�3��.����� ��*2��2��� 6������,� ���� �����(���� *�*�����6����.J� ����+8�� *.���,��*�6������� ���������������4�*2�,�5�&�*�11�������32��2�*�

Capacity Strengthening Program for DPRD���*� �32���.� �*� ��*�,���� ��� *����,����� ���� 3�1�3��.� �(� 1�����3���� ���� ��*���3�j����3�1��� 5"@5� ���6��*� ����*�3��������*����1��(����������(��32��*��(���,�*��2���6��,�2�,�����*�,���������1��*����2��������H���*��.��(�0����7>���*�5���3�������(���C�3���G����������7>���*��������5���3�������G��������(�@�,������7������.��41�3�*�5"@5����6��*�����*�3��������*���#�K�L������*�����3���,�*��������,�������3��*.*�������������2��������������*��,�(������ ��3���� 3��*2��2����� ���������J� K�L��11��3����� ���� ��1��3�2��*��(� ���*��3���,�*� (���1�����3���� ������*���3�j����3�1���5"@5J� K�L� ��3�,��:��������*1�3�� ����*��(���������.� ��� ��������2��*��1�6�����������������(�������,��������5"@5������������,�������3��*.*���J�KOL��3D�������3���3���3�1�6���2�*�����������1��(����5"@5�(��32��*J�����K�L�6����*1��*�������������������6���33�����6������3�2:��*��������,����������3��*3���*��(�����

������������� �������

32

Page 41: DSF Annual Report 2009

33

1�{���*�����1��**���*����6���������*�������������(�����3��*�D���3�*��(�����*,��**���*����������������

���� ��F���3��1�������(�����1��,�����*� ��1�������6�3��*�� �������*��F��2������������3���3��23����1���23����3����.��*1�3�*��(�����������(�5"@5����6��*������3!������,�*���1��3���.���������*���*1�3�*��(�����9�6�����6������3�**��.�����*�=3����������*�1��1��������>�32���1��(�����3���H������������7/P�����3�*�������1�����2�,��,�������������1�3�*��*�����*�(����*������������,�����������1�����������41��������������������1��323���2�*��(���3��3�����3���������1�����(����3�����=3���*������7/P���*����*3�**�*��*1�3�*��(�1���23���1���.�������1��*����2���3��1��,��+���3��,�������*�����.������3���3������1��**�������*�6���������*.*������������3��(�����33�����6����.���������,�*�����6�����3!������,�*�3��3����K6���(��D�����.��������!�������,�����L������������*��(�5"@5����6���1��(�����3��������,���,��*�������*�1����2�������*�(���(������*�11�����(�,�����*�����,�3�*�,��+3��3�����D��*2��*��(��1�������������������33�����6����.�������1��2����D����6���*����3���������.�

���*��32���.� �*����������.���*��6�3��*�� ��� ��D����*� ���� ��1�����2�,��,���� ���3���.�����1�*���������,� (�������1� ����� �������*� �32��� �������,� ���� �������9�6� �������,� ��� ���� ���!� ������������ ����� �*� ���� �11��3�2��� �(�!������,������*!���*��������9�6��

Capacity Building for Regional Development Policy Formulation7*�1�����(�����G���������?*�*�����,.��������3����������,��������*1���2�*����*��32���.��*���*�,���������������6�F�����(����������6�F�������,���1���3.���!��,�(�����,������������1���������*��*����6���3�������6.��**�**��,�����*����6����.�������6����.������������.��(��������������J�����.:��,�1���3.���!��,�1��3�**�*J���������������,�����6�*�����������1�������>�32���1���3��*�(�����,������������1�����������������*��(�,�����������7�3����3��1�������(�����1��9�3�������6�����������1�;�11���*�3�1�3��.�(��������3����32�����������.*�*�����1���3.��� ���3�J���������3������3��**�����*�������3��*��*�*���������11���3��*��

;.���+��2������*��32���.������**�*�D��*2��*��(����D���.�<�6���������,���*�<����������6.��**��*��(�*�3���������3�����3��43��*�����&�����,*��(�*�3���������3�����3��43��*���������F��6���6������1��3������ ��3!��(��3�����3��11�������.������,��3��6������.�������*����(��32����(�1��3�12��*��(����D����6���*����3��1����*�����733�����,�.���� �����4����� �����5�&�*�11�������32��2�*������**� ���*�� �**��*� ���.������������.� ����(��3��,���� *.���,�*23����3��*.���,��*�����3�����.����21����������������32��2�*����D��*2�������3������������������*����1�����3�*�������*���3�*��

C�!���*��������*������6����3�����6������(������3����*3��3���(�������*����������������,�����������1������(�5"@5����6��*���������32��2�*�6��� .���*3��6���������*�*�32����(�������1�����5�����1�����1������,�����1��(�����3���(�*����3��1�������*����������*���(�57��*����������6���(�,�����������*������3��*�D���3�����5"@5����6��*��-�������������������:��,�����6�*��.�����(����������.�3�2:��*�����5�&�'4�3�2��������������F��2������1����2���*.���,��*��(����*�*�����������.��11�������.����������6.���3����,��,����������3������1���*��������!��3��**���*2��2�����6��������*�K���`�����(�����6�4?L�

Socialization and Pilot Implementation of Joint Circular Letter on Monitoring of Technical Implementation and Evaluation of Use of Special Allocation Funds (DAK)���*��32���.��*���*�,���������1��������������,�����������2����(�*1�3��������3�2���(���*�K57�L����������6.����������������6�F����2��:�2����(�*�3��(���*�������32���.����*����*�6.��41������,�����*��*�����3������*��(�����������/��3����� C�F��� ��� ���������,� �(� 57�� ��1�������2��� ��3����.� �**���� 6.� ;�11���*� H���*��.� �(� 0���� 7>���*�����H���*��.��(�&����3���"��1�����1�������2����(��������������,�����������2���*3����������1�������(���6�3!���������>�32����**��(�3�������57��1���3��*�����3����� ��������1���3.� ��1��������*�3��3�����,������*1�3�*��(����� ����,������ �(� 57��� "����� ���������,� ���� ������2��� *�����*� 3����3���� ������ ���� �32���.� ����� *�,,�*��1�**�6���2�*�(���*�3��1���3.���(����

'>�32�����������*1���������������,�����������2���3����3������������(�������(�������*�3�����.�3��3�������6������������������1������33�����6����.�

������������� �������

Page 42: DSF Annual Report 2009

Management Strengthening and Institution Building for Local Public Service Providers���*� �32���.� �*� ��*�,���� ��#� K�L� *����,����� ���� 3�1�6����.� �(� *����3�� 1�������*� ��� �**�**� ���� ��1����� ���������� 1��(�����3�� 6�*��� ��� � (����������� �*1�3�*� �(� ����,������ ���� ��*2��2��� 6������,J� K�L� *�11���� ��3���,��������������6������� �4�6��������+���,�*�����,�3��12��*�(�����1������1��(�����3�����*����3���������.J�K�L��(���������,��������*�K�����������L�(���*�����,�3�����,������������*2��2���6������,�(�����3���*����3���������.�1�������*J� ���� KOL� ������1� ��� �32��� 1���� (��� *3����,��1� ��2�����.� ���� *�����,�3� ����,������ ���� ��*2��2���6������,�������(�����1������*����3���������.��

��������4����������������3���3���3�1�6����.��(�*����3��1�������*��*������3����*����*��32���.�,��*���������������(�*����3��1����*���������*�����3�**��.�3����2���(����>�32����**�������1��2����.���������������.��(�*����3�*��-�����������*�*�=3������*�����������F���������*���*3�**�����(�6������,�3������*��(�����,���.�����3�*�������������2�������7/P��3!������,�*� ���� ��1�����3���(�������,������ �����2��*��(� `*����3�?� ����� ���.���� ��(�������*���1�.*��*�������*� �(� *�11�����2�,� ��3����� ��� �*� 1����1*� ��� ���*� K1���23��� �3����.L� ������� ����� ���� ,�����*�� ,���*� (���*����3��1����*����*��������6����������3����F��*�3��*2���������,�����*��3������,�������*2��2���6������,������>�32��������D����6���*����3���������.�

������������� �������

34

Page 43: DSF Annual Report 2009

*������ ��"�#����Steady progress has been made throughout the year in 6������,� ��� �>�32��� �=3����� ���������*� ���� 3���*���� 5�&� '4�3�2���� 7����*1�3�*��(���*2��2���6������,��������3�������F��2��#���,���:�2�����*���3�����������*�,����3�����,�����*�������*1��*�6���2�*�������*���6�2����(���������.J����������3������3�2������2�,*�������������!��,J�*���32���1��3����������32��� ���� ������1����� �(� *��>J� 1��(�����3�� ����,������ D�����.�3������� ���� ��*3�1����J� ��,���:�2����� 3������� ���� *��>� ������J� 3��1���������,�� ���� �4������� ����2��*� ��3�����,� ��,�,������ ����� ,���������J� ������1��2�,�

N��� 1����*�1�.� ��� ����2��� ��� ���� �(� ���*�� ��F��*� �*� ���� �(� 3��2����*���1���������

���(��$����������*��=�,�3���,�*������,�����.���������*�������(��������3���2��� �(� ���� 1�*�2��*� �(� 5�1��.� "��,���� H���,��� �(� 5�&� ���� �������G���������� C���*��� 7���*��� ���� (���� ���� ��*�,��2��� K*������ �3�����*�L�������,� �11��������*� ��� ���� ���� 1�*�2��*� ����� 6���� ����� ���� �� *�3�����������(���3�����������*�6�������2�����(�����*�������3�����*��

�������� � ��#���� ��$� ���� 5�&� '4�3�2��� �*� ���� (��32����,� �*� ����� �*�3��� ���*���6�.� 6�� �41�3���� ��� ���� 2��� ���� ����� ���� ������6��� ��*���3�*��0�������3�������3�1�3��.��*�(���.��2��:������������������,�������(��4�*2�,��32��2�*� ���� ����� ���� ������1����� ���� ��1�������2��� �(� ���� ���� ���!�1��,����� 7� *�6*���2��� ��3���*�� ��� 5�&� '4�3�2��� 1��9�3�� *�11���� �32��2�*������������(������D���������2�������������*���3�*����������,������������,���:�2�����*���3������������*�6�����*��6��*����������� ����5�&�'4�3�2���over the last eleven months is designed to allow for such expansion, and it �����������(��������3��*2�������3��*����������,�������(�����5�&�1��{������(��32��2�*�

�'�)*� #�������&����� "��1���2��*� (��� ���� *�*�����6��� ��*��,�,�������(� �N('�� (���� ���� 5�&� ���� ����� ��� ������ ���� ��*!*� ��� �N('�� ���*��,� (���� ��1�**�6��� *���{���� ��� ������� ����� (�����,� ���� (���� ��������� �(� *��>� ��������*�,��+3����.� ����3���6�3��*���(� ���� *����,� ���� 3����� 3���������*��(�*�11���������6.�1������*���-����������*�����6����1�**�6������1��3���������������3����������(����'4�3�2���5���3�������������*�����6���,������(�������*������*��>�����*������*�,��+3����.���1������N('��3�1�3��.��7���3����.�3�����3���/�57�3��*���������*��6���,*��4���*�����������2�����������1������41�����3����������N('���������

DSF EXECUTIVE

Page 44: DSF Annual Report 2009

������������� �������

36

Page 45: DSF Annual Report 2009

������ ���� +��� *�,��+3���� ���� �������������� 3���,����*� �(� ��*!� ��� 3��*�������that face the DSF - some of which are not peculiar to the DSF and apply to ������1����� �**�*���3�� ,�������.�� &��*�� ������ ���� ��*!*� �**�3������ ��������� �����:�2��� �(� 5�&?*� ���� �>�32����**� 1����2��J� *�3���� ������ ���� ��*!*��**�3������ ����� ���� ����,������ �(� �41�3��2��*� 3��3�����,� 3����� *����3����(���J�������������������*!*��**�3�����������1��9�3����*�,���4�3�2���������1�������2��J� (������ �*� �� 3���,��.� �(� 3��*������� ����� ���*�*� (���� ����3�����1�������3����2��*��(�,����������3������1���*��������3�������������!�*������=3���������,�,������3��.��������3���,���������J�����+8�����������������*���1�*���6.�����5�&?*�,�������3��*���3�����

Aid Effectiveness7*� ������1����� �**�*���3�� ��� ������*��� 6�3���*� �� *������� ���� *�������percentage of government spending, and as demand increases from donor parliaments to see tangible development results from their assistance, so the 1��**���������*������!��*�3���**�*���3��������>�32�����������*�����������=3�����.��7*��������.����2����������*��(�����������+�����(���3�������:�2�������5�&��*������1��3������1�������*�����(������=3���3.������>�32����**�,���*���1����� ��������6��������3�����1�����������3���� �������2�������3����2��*�����3���������*�K"���*�733���������!����L��������!�����/����������K���AL�*����*� ����� `,���������� ���� ������1����� 1������*� 3������ ��� ����3�� ����number of ���!��(���*������,����*��(���*?�K1���L�

���I�� #��� ����������$� ���� ����� ������*� ��� *�,��+3���� ��������� ��� ���*�����32���*����(������������3�������.� K������*����3.L��33�*������+�*��6.�1��3������ ����2��� ���� ��3���*��� 3��1��4��.� �(� 3������� �(� 1��9�3�� ��*�,���4�3�2��� ��1�������2��� ���� ����2�.J� *�3���� 6.� �41��������� ����.*��������=3���3��*������3��������*��(������>������(���*��(�1��9�3���4�3�2��J�����������6.�����1��3������3������,������>�3�*� K�����*����!��,����!��L����1��23�1���*����*���1���2��*���1��������������*����*���3��6����������(�����,�������������1���.�3�����6�2��*������,�������.���

!� N�����;���� ����#�#�"����&����#����$ �����������*�1�*���6.���>������(���*� �(� 1��9�3�� �4�3�2��� ���� ����2���.� 3������ ��� ���� 3�*�� �(� ,�����������4�3�2��� �����*��1� ���� ��*2��2�����:�2��� ������� ����� ,��������������,�*� ���*� ��1������� �*1�3�� �(� ������1����� *�11����� /��*�����6�����1�����3�� �*��F�3����������*��������1�����3�����2��*�6.����� ������*����1��2�*��7������*����2����������������*�����*�69�3�����1��**���*����*1����D��3!�.� �*����.� ������� 2,��� 1�������������� 2��� �����*�� ��3�� *1�����,���*�� ��*�� 6�� 3��6����� ����� *����,���� +��3���.� *�(�,����*�� -����� ;��!�1��3�������� 1��3�����*� ���� *�(�� 6��� 3��� ��!�� �� ���,� 2���� G����������1��3��������1��3�����*�����*�(������6���3�����!����3�����,���K����L������

RISKS AND CONSTRAINTS

Page 46: DSF Annual Report 2009

;��!�1��3�����*����������,�������(���1�������2���3�����*��6������3��*���(�����.*�����,������*�����3��3���*��6����D�����.�

���*2��*� �(� �4�3�2��� ���� ��1�������2��� ���� 3������� ��� ��*3�**���*� 6������� ,���������� ���� ���� 5�&�'4�3�2���3��3�����,��32���.���*�,���@�*1��*�*�(������>������1���*��(�,����������3��3�����,�1��(����������*��(��4�3�2������.��*��������(�3���*�������� ���3���,��3��*���������3������*����(����������(�����(�1��3�������������������������*���*�3�����.���������6����*������6�����������������������������*���6����.��(�,���������������*��1� ���� ��*2��2�����:�2��� ���� ��� ���� ������ *1���� �(� ��*6��*������ ���� D�����.� �(� ��1�������2��������5�&�'4�3�2�������������������3�������41����������;��!?*�*�����(�,�����������4�3�����1��9�3�*��������6�����3�1�3��.����,����������(���1��9�3���4�3�2���

Expectations and Assumptions������ ���� (���� *��*� �(� �41�3��2��*� ���j��� �**��12��*� ����� 3����� 1�*�� ������*� ��� ���� (��32����,� �����>�32����**��(�����5�&��*��������#�+�*�������������**��12��*���,�����,������������3����3��������3���*�����**��(�3�����*����3����(���J�*�3���������������41�3��2��*�3��3�����,�����*1��������3�������.���������3�����3�����>�3�*�3���6�������:������������1������**�*���3�J���������������.�6����>����3�*��(������1����2������������(������*!*��**�3���������������������,��(�`,�������������?J�����(�����������������41�3��2��*�3��3�����,�*��3������`1���3.������,��?��

7���������#�� ������������������������� �&� Elsewhere in this report we have argued that civil services ����6�*�������*������*������������3���23�*.*���*����*����(��������*����6����**.����������!���� ���,�2����5�>�*���**��*�������������!��.��������������*���*2��2�������(����*1��*��*���������������*��������3�*���(�5�&��

���������,����(����*�����1��*��*������,�����*������6.������*�3��3�����,�����3����3�����(�*�3������,�������,����,�������`6�,�6��,?�*���2��*������������(����1��6���*��(�3�����*����3����(����(�����3�������:�2���������=3�������9�*2(.�(������������23���*����1�����������*!.�(������1��323�������18

���*��*��������*�.����������������*1�������32��2�*�3������3�����6�����������*�������*����������*������������.�3������6��6���+3����.����������������

����#���#���������� ����������C��,���1���*.*����3���,��6�*������1��3�������*��11�*���������1����(���*��(�*�3������,�������,������.�����.*���!�*����,��������1��1����41�3�����������7*�*�,,�*�����6�����(�,���������������*��1� ����*� ,���������� �4�3�2��� 6�*��� ��� +��3���.� *�(�,����*� ����� ���� �33�1��6��� ��� �����*� �����1��9�3���4�3�2���������1�������2���������1�3��3�������!�������,�2����&��������.���3���������������,�3������*��*�*���������,���=3��2�*��(��41����������3������������F��6�2����(��>�3�����*�3����*3���3����*���3��3��*���>�3������2��*�������*����=3��������*��6��*���������.�3�������.�

:��� &������ �� O� ����&���� �#Q�� ��!��� ��� (�3�� ������ ���� ������,� �(� `,���������� ���?� �*� 3������ ��� ����*������ ,���������� ����� ��3���� ����� *�11���� ��� ����*� ���� ����*� ���� ���� *�3�� *�11���� ����� 6�� ���������� ���*������1����2����*�*�������41��3���.����������!�����/����������K���AL#�`,�����������������23������K����1��1�*�*�������3���������*����1���������1������**�*���3�L�����������1�����1������*������*�11����?�K1���L���

7����� ��O� ���#� ���Q���������*� ��F�����!���������(�*�,��+3���������*��(� `��,�?�1���3.���*3�**������!��,�1��3���������5�&������������*����������*��*�(������*��&��*��������*����1�������.����all countries, high policy discussion ���,�����������*��������6�.�3��+�������*�������,��������������,���1*�K3�6����*L�19����,��*���������*�.��,��������.����,���������,�D��*2��*��(���2�����*������,��.�������D��������*���6�.�6������������3��*2�������,��1���3.��

18�������*����23����������1��*��*�����41�������(����*�������������1�*������.���*��*������"�11���������*���,�������������*��(���������3���*�`1��3�����?������`���1���?�(���*��(�*�3������,�������,�19�;�����K���M�L��41����*#�`/�������3���,����*��(�1���3.�<�*�3���*���(��3����3����3�����3�����+*3�������,����������3�����3.�����,�-�����<�������������6�����,���������������������6���,��(�����*����������*�����6�.�3������������F��2����(�D�����*���������3��*���groups at the highest levels of government, or ����������� ��-����3��*2����*�`��,��1���23*?�3�����*�����.�6�������3�������*������������3�������*������2�����1�����,�1����.����*����*��(�3��*�*����������*��(���������������*��K��,���������*��(��������������,������3���*��������������(���F��*���������*�`��,��1���23*?J�������*���,���������*��(�3��*�����3�*������!��,��6���������,������6����(�1���3.���F��*L��5�*3�**�����(�*�3��1���3��*��33��*������������2���.�3��*�����2�������3���(�1����������� ���3�����3������,�����.�3��1��3�����6.��������6������������*��.��(�1���23���������*�*�����(�32��*������,�����������1��3������*������.��������6����(�������*�(����3��1�2�,������-�*�*�����2,����������������1������*�����3��3����(���3�*������!��,�6�3���*?�K1���L��

������������� �������

38

Page 47: DSF Annual Report 2009

39

P�2����� ��3�������:�2��� 1���3.� ������ 3�����.� (���� ����� *�3�� �� 3���,��.� �*� ������ ��3���� �� 3������ (����3.� �(�1���3.���!��,��*���������3��1��*�*����������������.���2�����1��3�**�������*�*�69�3������1���������3��*����1��6����*�����,���*3�**����������*���2���20

7*���������*�,,�*������*�������������*���1���������������������������������1���3��*�������>��������F��*��������������6�����*���6�������41�3�������������32��*������,�����������������1��9�3����*�,��������1�������2�����,����� ���3��*�3��1���3.�

Project Cycle�������*���*����*����(�(��32�������*!*��������*���*��**�3������������������*��(�1��9�3����*�,�J�1��9�3���4�3�2��J�����1��9�3����1�������2����"��9�3���4�3�2�����*!*�����3��*������*������6������*3�**����6����

!� N����#�����������11�������(����������!�1����3�����*���,��1��!�1��9�3����*�,�����!�����*��"��9�3����*�,���*�3�����.�3��3�������1��9�3��D�����.�����1��9�3����*�,���*������*������,*���*����*���������.��(�D�����.������6����3��*���3!�6���������*�������D�����.�K������,���:�2�����3�1�3��.��������5�&�'4�3�2��L��>�3�*�*1�����(���*6��*�������

!� N����&��&����� ���������6��,����32��2�*�3�������������*�:������D�����.��(�����1�����(���1�����2�,��,���*�3��1�2�,�(�����1��9�3���H��21��� ��*2��2�����,����������*1��*��*�������,��������*����(���*� ��3���*��������!���������(������21��3��.��(�����2���.�*�����6��,����32��2�*�

Engagement with Local Government-���������,����3��*�*�����.������,��������*���1�����������6�F���6����3������*����6��*���3!�����������!��(�����5�&�6������������������*�11�.������1�*���������������*��������,�,�������������������1��1�*���(�����5�&��*������*������6.����*���,���������������������������5�&�*�11�������32��2�*������6�����������6.�����������*�*��(�3�������,�����������N�����.������32(.����*�������6����������������3����F���*���3������(�����5�&�������*����6��*��1��*�*�,,�*����6�����

DSF Governance Structure5����,�����3���*���(�����.�����������2�,*��(���3���(���������,�������,�6����*��(�����5�&�KH/������/L���������������*�����2�,*������1����������*�,��*�������������6���41�3����3��1��4��.�����������2��*��(����*������2���.����,�����������*��,���1*��������F��*�����6�������6.����*��6����*���3�*���*���!���6.�����������������1���2�,��>�32����**������=3���3.�����3�����.�3��3�����������1��(�����3���(�����5�&��*����������

The lessons of experience to date suggest that the following aspects of the DSF governance structure are the ��*����*�����,��(��F��2��#��������6����(�2��*��������*���3�����<�������������/����F���*�:�J�*���3���������3��1�*�2��J��.1�*��(����6��*��1J���������*���

20�7,����;�����K���M�L��41����*#�`������*�������.���3������������(���������1���3.�1��3�**����!*�<����3������*���������������3�������������������11��*����1��323��<��*�3������.���(����������*�����`������������?��������*������1���3.��!��,��*��!������1��6����*�����,�������*���2�����6����3��������1��2�����������.23��������������*���3�*������!��,�������������6�*��������6�����(����2��������������,�3���*�D���3���(�*��1*��0���������*����*���3��������3������1��323����41�����3��*�,,�*�*������1���3��*����������.������������*���.�������is to say, the sequence of steps outlined above imparts a false sense of order and structure to a process that is likely to be much more ��,���3�����*������1����*����������*����������11�����������`������������?��"���3.���!��,�����*����6��*��������3���23���������������J����6��6�*��������**������������D���22�*����D�����.��(���(����2���(������������.��(�*���3�*J����6��1��2��J�*���2��*��33�������J������������6�����.�3��*����2��������3��*���?�K1���L��7���,�����*��������*���F���K�L�*�,,�*�*�`1���3.���!��,�������1�������2�������6�*�������*������*���3���*��(�1��1�*�*������33�����*?�K1���L��

������������� �������

Page 48: DSF Annual Report 2009

������������� �������

40

Page 49: DSF Annual Report 2009

����*�,���,����5�3��6������M��(�����������������(������*������,�6�����������G�����������(�������*�����������-�����;��!�3��3�����,�����5�&����!�������6�,�����,��(�����������(�������5�&��7*���3��*�D���3���(�����*�,���,�����DSF became a government-owned and government-led vehicle for the design ���� ����,������ �(� ��3�������:�2��� *�11���� 1��,���*� ���� �� ���2���������3����*�������3��*�����6���1����2���(�����3���*��,������>�32����**�

N������1�*�2���*�������*���1����*���*������(�����������A�*�,��+3����1��,��**�has been made with the development of the DSF as a whole – in terms of the 3����3������1��(�����3���(���*��4�*2�,�*�11���������(���1��2�,�3��3�����,�*�3����F��*J��������*��(�������*�,���(���*�(���������!�1��,���J������������*��(�����*����,�������(��32����,��(���*��,�����(��32�������5�&�'4�3�2����

C�**���3����,��,�����������*�6���������4�����������3������5�&���*�6�����6�������F��3������2�����+���3��������*������(����������1�����1������*��7��understandable and important part of the reason for this has undoubtedly 6��������1��������,�������(�����5�&�'4�3�2������3����*����.�����2���.���3����.�6�,������(��32����*����*���������������.�����(��32����,��(�����5�&�,�������3��*���3�������*���������.*��������1�������6��*?�����.��41�3��2��*�of it, but neither it should be said have all members’ involvement and sense �(�9�������*1��*�6����.�6�����*����.�*�������������*��4������������41�3��2��*������6����*��(�(��+����,��&���*�������*��3��3��*���3�*������3��*2����������������9�*2+�6������*��*�(�����*����3.J�(��������*�1����1*�3�����������43�*�*�for maintaining the ������� 4��� 0�1�(���.� ���� (������ 1��(�����3�� �(� ����5�&� �*� �� ������ ����� ���3��� *�11���� (���� ���� ,���� ,������� 3��+���3�� ��� ����3��3������������������F��������(���1������3�2����(���.�!����

����,���2�,�������H�.������(������3�*���4���*���������1���6��������(�������5�&�6.�����5�&?*�1���3�1���+���3����������5(�5�����*����������8���6.���*�������+���3���������*�K7�*7�5�����/�57L���*��>����������5�&������*���6���1����������������3����������*��������*������6����1����2����

����1�������������������6�������*.���������������������`��*!*?�*�32����(����*���1�������������6������*3�**�������1�����41�������.������������.�3���3��of succeeding, among other things, all development work requires ingenuity, 3���������� ����,���.� 1��*������3�� ����,.� �����*��*�� 3����6���2�������*1����3.� ���*�� ���� �������.� �� 6��� 1����1*� �6���� ���� 1�2��3��� ���*� �*��� ����2�,� ��*�� �(� ��*���6��� �F��6���*� ��� ���3�� ��� �*1����� 7��� �*� ����� ��.�3��1���2�������������3������,������3��1��4��.���3���*��������������6������������*��.��(�1������*�����������;������,������������5�&��*�����������3������������ 1�**�**�*� ���*�� D����2�*� ����� �����(���� 6�� (��� (���� *����,�{���������������� ��!��3��*�����6���2��������1��1�*���(�����5�&� �*�3�����.��������.����� 6��� ��� ������ ��� �3������ ��� ���� 5�&� 3��*2�����*� ����� ����� ��� 3�����6����3��*���32���.����6������,����*��(�����2��*�(���*�33�**�����6��1��1�������������3����3���������.������.*������������������.*��������1��3�*������32�����������1�3�������3��(���������.��������������������*2��2�����1������32��*��

CONCLUSION

Page 50: DSF Annual Report 2009

������������� �������

42

Page 51: DSF Annual Report 2009

ANNEXES

Page 52: DSF Annual Report 2009

Annex A:Sources

7�!��*���H�3�����H����/�������-�������5������`"���3.�P�����!*�"���3.�/������2�*���������"��6���*��(�G�������3��?�*��������9�5��6����������:�������)��������5�����������; ��K�L�11����O��A��

71����1��@�.������A%�� `5�����1�����"���3.�5�*3���*��?�)�����5�������������������������3�%�KOL�11���MM��A��

;�����"������������`"�6��3�7�����*���2���@�(��������H���,������������2���(���5�����1��,�/�������*�?�"�1���1��*������ ��� ���� &������ G��6��� &����� ��� @������2�,� G���������� ��,���:��� ���� *1��*����� 6.� ���� Q������P�2��*�5���*����(���"�6��3�'3�����3*�����"�6��3�7�����*���2����(�����5�1���������(�'3�����3�������3����7>���*�KP���|��!L��H����!�*��H���33��������5�3��6����

;�����"������������`����7�����.��(�5�����1�����/��1���2��#�"���3�1��*�����"��*1�3�*�5�������(����'4��1���*��������H���*��.��(�&����3� G�����������(�C�6�����?�QP5"�11��OO�

;����� "������ ���O�� `QP5"� "��,������ ��11���� ��� G�������3�� @�(���� ��� C�6����#� 7�� N��3���� '�����2���?�;�����#�QP5"�11�����

;�����"���������%��̀ ��11�������"���3.�5�����1�����������1�������2����������G�����������(�C�6����#�7�@�������(�QP5"�H�����2�*�? ;�����#�QP5"�11��O��

;�����"���������M���`����"���3.�"��3�**$Q�H�����11��M�

;�����"��������������H�����M6��`5�3�������*�2���5�3��3�����2�������"�����.�@���32����������7*���"�3�+3�?�������/��������5��@���������� K'�*�L� `5�3�������:���G�������3�#�'���,��,�/��3�1�*�����"��323�*?$�;���!��,*���*2��2���"��**���������7*����*2�����(���5���3��23�G�������3������������2��������&����������.��3������(�G����������0�������Q�����*��.�

;�����"�����������`����"���23���'3����.��(�733�����6����.����������C�*��#���1��3�2��*�(���"�6��3�"���3.$’ )���� 5����������������������������K�L�A������

;��2*�� /�6����� N=3�� ��� `"��(�**������ "���3.� H�!��,� ��� ���� �����.�&��*�� /�����.�? C�����#� ������,�3� "���3.�H�!��,������;��2*��/�6�����N=3��11��MA�

;����3!�0��H���{���������������.�@��������`;�F���"���3.�H�!��,�?�C�����#�/������(���H���,����������"���3.�������*�;��2*��/�6�����N=3��11��OO�

/�����������@����������5��K'�*�L�����M��̀ 5�3�������:���G�������3�#�'���,��,�/��3�1�*�����"��323�*?$��;���!��,*���*2��2���"��**���������7*����*2�����(���5���3��23�G�������3������������2��������&����������.��3������(�G����������0�������Q�����*��.�

/��������-����;�������"��������`@�������7�����*���2���@�(�������H������'�*�����/�������*��O����O�?��H&�-��!��,�"�1���������11��O��

5�&�"���3.�;���(�P��������A��`'41�����,�@�(����N12��*����&��32�����7**�,�����*�?

5�&�"���3.�;���(�P��M�����A��`C�3�����4�'>�3�*��������;�*���**�/�������?

&����@������**����5��K'�*�L���M��`7������2��������3��5������.#�������,�G�������3�����/������?��������*2������(�"�6��3�7�����*���2����(�/�����������"HG�/������(���G�������3��&�����2���

G�����������(�������*���������`P�2�����732���"�������&�*3���5�3�������:�2���?�

G�����������(�������*���������`P�2�����&�������!�(���/�1�3��.�;������,������11����5�3�������:�2���?

G�����������(�������*�������O��`P�2�����H�����������5�����1�����"����K@"�HP����O����L�?�

G�����������(�������*���5���3�����(��1�3��������C�**�5�����1���@�,���*�;�11���*�����A��5�*3�**������3�����#�`"��1���2���(���&������2����(�@"�H���������O�"��,����(���5�����1������(�;������@�,���*�?�

������������� �������

44

Page 53: DSF Annual Report 2009

45

G�����������(�������*����`@�,������7������.���1�������2���������,.�?�

G������ @�� �M�� `5�*3���*�*� �(� 5�����1����?� �������32��� ��� @�� G������ �� @�� C�� �2����� K'�*�L� `5�*3���*�*� �(�5�����1����#�7�����1���,�3���"��*1�32��*�?�N4(���#�N4(�����������2�����"�6��3�2��*�

G�������H���������*��������`78�������5�3�*���#���1�����2�,�"���3.�@�(���*����5�����1��,�/�������*�?�<������������, �A�KAL�11���%����A��

�H5�������`-�����/��1�22����**�|���6��!����?��G������

�����.�����*��������`�� ���3��,�"���3.�"��3�**�*�(�����*�����6���C���������*#�������,��*�(���/���,��?�;��,����#���*2�����(���5�����1�����������*�11���A�

�""N5���������7*���&�����2�������A��`C�3���'3�����3�G�������3�����������*��#�7������.��(�;�*���**�����O��@�,��3��*j/�2�*����������*���������M�?������.�@�1����

C���*� ;����� 5�� �� 5���� "�_��*����.�� ����� `5���������,� /�2:��� ��2*(�32��� ����� C�3��� "�6��3� '��3�2��� ���������*��#�������,��+3��3���(�73����������3��������.�����G�������3��/����2��*�?�*� �!�����7!�����O�K�L�11��A������

C���*�;�����5����5����"�_��*����.�����A��`����/�*���(�"�6��3�"�����.�'��3�2������������*��#�5���3����*�P����H����H���.�?�-��!��,�"�1���5�&�

C���*�;�����5�������!��"�����A�� `&�*3���5�3�������:�2��� ��� ������*��#�-��������P���? -��!��,�"�1���5�&��H�����11�����

H�3���.���7����@���,��5��,��*�'�����A��̀ �����,�������*����*���P������/�����.$Q�/��6����#�7�*��������������,�3�"���3.���*2������

H�,���;�.�����M���`"�11���?�&�������H������H�*���*�&������j/�����*��

P�������'��������������7��1������� ���M$�O5�3�������:�2����*���P����2����(�N11�������.�(���-��������������*��$Q�-����?*�@�*���3����*2�����

N*6�����5����G��6�����������`@������2�,�G���������#�0�������'����1�����������1������*�����*(�����,�����"�6��3���3����?�7���*���-�*��.�11��O�M��

"�11����������O���`����N1�����3���.�������*�'�����*���������#�"�������������#�0�,�����H��4�?�@������,������,���"����

�������/��������`5������5����*���������@�,����5�3�������:�2�������/���,��,�C�3���G�������3�����������*���?�(!��5�������-������+��������M�K�L�11��O���O�O�

������ ����� �� &���*� ������� H����� ���M�� `5��3�� /����� �����3�� C�����*��1� ����� ;������� H���,������ ���� "���3.�N��������C�����*��1�@���*�?�"�1���1��*�����������������������*�����23�5����,���`C�����,�����&�������(�����"�6��3���3����?�Q�����*��.��(�5��������P����!�5��������Q�7�H�.����<����������

��F���@�����`����"���3.�"��3�**#�7��N��������?�C�����#�N���*��*�5�����1�������*2�����������11�����������!�����/���������#�7���(���5�����1�����'>�32����**�������*��?*�@����H�1�������O��5�3��6������A�QP5"�K"��;�������5��@���������L���M��`@�3��3�1�����*��,�G�������3�?��QP5"�5���*�����(�"�6��3�7>���*#�P���|��!�11��4������

Q������P�2��*�@�*���3�� ��*2����� (�����3����5�����1���������O�� `��3���3��23�"���3.�H�!��,�����5���3��23�733�����6����.�KQP@��5L�?�����:������#�QP@��5�"���3.�;���(�P�����11��O�

Q�*��������������A��`�*�"���23���7���.*�*�/���,��,�5�����;���������?�"�1���"��1�����(�������/��(����3���(�����5�����1�����������*�7**�3��2����

Q�7�5�5@�"�����%��`���3!��!��,����������*��?*�@�3����5�3�������:�2���@�(���*�?��

Q*�����.��!����������`������*��?*�5�3�������:�2���"���3.#����2���'41�����3�*�����'���,��,�"��6���*�?�-��!��,�"�1����H'@Q�@�*���3����*2�����

������������� �������

Page 54: DSF Annual Report 2009

Q*�����.��!���P������.�����H��������H������������&�6��������.�*�������������`@�,������7������.���������;�*���**�/������#�������#���������/�*��������*�(����-�*�������?������H'@Q�@�*���3����*2�����

-�����;��!�������`����N����������3�6��!����5�3�������:�2�������C�3���5�����1����?���F1#jj����3��*�����,j��3�������:�2��j�;�����.�����

-�����;��!���*2������������`/�����.����������/�1�3��.�5�����1�����?�/��1�����(�-;��7������@�1����������

������������� �������

46

Page 55: DSF Annual Report 2009

47

Anne

x B: F

inan

cial R

epor

t

�)�

)6:�

�7*

U�:*

'6

��V

!!'

�:��

��*

7*:W

���

��

�!

�#��

����

���

�#�

���

��3��

��X�

G����

� �

��6

�&�

!�#

����

����

����

!�#

����

�&

���

!�#

����

����

��#

V��

���

��#�

!�#

���

V��

�)Y�

��

���

V��

�)Y�

��

����

Z

Q��

����

���,

���

���5

�1��

����

��(��

���

����

�2��

���5

����

�1�

����K

5&�

5L

G;"

24,0

00,0

00��

���

���

��A

�O�

����

���

���

��M

��M

A�

7�*

����

����

7,�

�3.�

(���

����

���2

����

�5

����

�1�

����K

7Q�7

�5L

Q�5

1,00

0,00

01,

000,

000

1,00

0,00

00

0

/���

����

�����

���2

����

�5��

���1

���

��7,�

�3.�

K/�5

7L

/75

���

���

���

���

499,

002

00

: ��

��

GX�X

G�[�

�LG\

XLG\

1�

��Q

���3

����

��1�

��,�

*���

���4

1��*

*���

���Q

�5��

D���

����

���*�

�����

�.��

���

���

������������� �������

Page 56: DSF Annual Report 2009

�)�)6:��7*U�:*'6��V!!'�:����*7*:W�� � � ���"����&�����������=V���#��#>��� ��3����X�G�����

J�#����=V��> ������=V��> � &&�&�����=V��>�Z

Receipts

������"���,�*�K��3���������������*L OO�����O ������������*��������3��� ��O�M�N�������3��� 24,849: ���������� ]]G�X[G�X] �XG[\�G�\X

Disbursements!�"�������������� LG�X1G��� ��[G��� ]1XG�\L'41�����,�&������@�(����N12��*����&��32�����7**�,�����* ����� �����������������AM�� ����������������������M������11��2�,�����'*��6��*�������(�&����3����.�&��*�6���H�������Service Standards

������ ���������������OMA�%� 2,029

7������2���H�3����*�*��(������3��5������. 200,000 ���������������M���%� ��������������������%������2+3�2�������@�1��3�2����(�G����"��323�* OMA��� �O��M ��O��

���������������� � LG1�[G��� �\�G[1] LX1G^�^�����,���������������*(��* ������ ����������������M�O� 900 ��6���2�����;�������, %����� ������������O�A��M� 102,019 ��6���2��������1��*�*�����@�*����* �M���� ��������������%���� ����������������������M����5����/����32�������7���.*�*�(���H��������,�����'�����2�� 480,000 ��������������%��� �����������������������A%AM���4�7**�,����������N���*���3��@������ 100,000 - -

% ������������ �& LGX�XG\L] 1�XG[X\ ]\�G���7**�**��,�����@���*��,������.*����(�����_�,�������������;��������*

��M��� ��������������M���� -

&�*3���7,��3.������,������������&�������!�&����K��6���2��������2*23*L

OM%��O ������������OM%��O� -

711���*���#���6���2���������*������/�������@�(��� %����� ��A�� OM��

!��������#�!��� �&�����4�����&��� \X�G^\] X�XGL[] �C�3���G����������"��(�����3��H��*������� �AM�MO �AM�MO 0�������,��H���,������(���'>�32���C�3���G������������11����"��,���*

�M���� �A�� 0

H�11��,�����7���.*�*��(�C�3���"������,�����;��,�2�,�"��3�**�*

����� OM�� 0

��1������'�����3��;�*���(�G��������;���C�3���"���� 120,000 ��M%A� 0

!6!4�=6�� ���!� ���&�� ��� &&�����)&� -��&���>����� ��

[G]\]G]L] [GX�[GL�� 1]G\��

P�2�����"��,����(���/�������.�'�1�������� ��A���� ��M�%� 0CDD Summit O��M�� O��M�� 0"���3.�5�����1�����(���"P"H ��O�M� �A%%% 0/�*��733���2�,�@������(���/55�"��,���* �%��� �%��� 0��3���3���7**�**�����(���/55�"��,���* ��%A� ��%A� 0��(����2���'��3�2�������/������3�2���(���"P"H OA���� OAO��� 0Q*���&���7**�**�����(���/55�"��,���* O�%��� �O�A� M�MO�H�����1���������(���"P"H 109,000 ��%� ��A%�����������H��������,�����'�����2�� M��OAA M���A� 0H������j�C��,������H��������,�����'�����2�� ��% ��� 0//��;�*�����������. �%MO��� �%%%%M 0

������������� �������

48

Page 57: DSF Annual Report 2009

49

Budget (USD) Actual (USD) Commitments (USD) *

Disbursements����������� ������ ���� ��)�������*�# �����=� �)*> 3,310,588 2,435,462 257,896Quickstarts 97,908 97,908 0

!� N����'����� ��� 7,700,000 3,350,088 162,617���>�3�*�* 4,200,000 1,806,426 0N1���2���3�*�* 3,500,000 1,543,662 162,617Total Project Disbursements 21,462,298 13,690,9347�����*���2���(�� 440,350 223,033Total Disbursements 21,902,648 13,913,967N��*������,�3���������*�� 1,606,411 1,606,411

: ������������"��=�����#����������/���"����&�����/�� &&�&����> 8,049,695

��/������������(����2����*�������6���(���6��!��4�3��������*��(���*����.�����*���������� �3�*��1���1��3��*�������*�����������41��**������Q�5��D����������*����������1�������������3������6�����N��*������,�3���������*���.�������3�**����.���*��������3�������*6��*�����*�(���������&�

������������� �������

Page 58: DSF Annual Report 2009

Anne

x C: M

onito

ring

Log-

Fram

e4

��

��

����

�&��

Z

'"N

���

��s

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

��*�

���*

����

���

�*�(�

���

orig

inal

log

fram

e��

*���

�*��

���

���*

�fr

om o

rigi

nal l

og

fram

e tr

acki

ng a

ny

���

�+3�

2��*

Com

men

t on

indi

cato

rs a

nd m

ilest

ones

out

linin

g ke

y is

sues

(�

3��

����

���.

����*

*�**

���

���(��

��,�

�j�*

*��

12��

*���

����

*!*�

����

����

��3�

����

32��

*�1�

�1�*

����

����

!���

����

���3

����

1��6

���

*�

% �

��1�

����

�*�3

����

3���

��3

�de

velo

pmen

t and

redu

ced

pove

rty

����

��*�

�?*�

0��

���

5��

���1

���

�����

�4�K0

5�L

!���

��

Equi

tabl

e, a

ccou

ntab

le a

nd

high

qua

lity

publ

ic s

ervi

ces

1���

����

�6.�

��2�

�����

���

loca

l gov

ernm

ents

C�3�

��,��

����

���*

�ex

pend

iture

and

lo

cal g

over

nmen

ts

perf

orm

ance

in b

asic

pu

blic

ser

vice

del

iver

y

/���

��6�

2��*

������

����

����

1���

�����

���*

*��

���2

����

(���

,�*�

�2��

����

�1��

3���

��*�

,���

����

,�(�

�32�

�����

**�,

����

�*�J�

���

����

�*��

��3�

�*��

����

�*���

3���

��,�

3�*2

�,��

�*2�

�2��

����

�3�

1�3�

�.�6

����

��,�

�(�*

����

3��1

����

���*

����

�����

2+3�

2���

����

��>

�*��

���(

�,��

��1�

�323

�*��

'��

����

L5�!

�"�

����

���

���

���

�'

"N��

���

�*�

#��

� ��

!� �

����

����

� &

&��

���

�����

1���

����

�+��

2���

�(�*

����

3��(�

�32�

�*�

and

stre

ngth

ened

3�

1�3�

�.��

(��H

�07

�an

d se

lect

ed

rele

vant

min

istr

ies

to

form

ulat

e an

d m

onito

r

��1�

����

��2�

���(

�no

rms,

sta

ndar

ds,

proc

edur

es, a

nd

3����

����

�KP�"

�L�(�

��pu

blic

ser

vice

del

iver

y

H��

�*��

����

���,�

��2�

�*�

���*

���3

����

P�"

��is

sued

for

at l

east

4

*�3�

��*�

K7,�

�3��

����

���

���

�H��

��,�

����

C���

�7

����

�*��

�2��

L�6.�

Dec

embe

r 20

10

�%�(�

�32�

�����

**�,

����

�*�KP

�"�L

����0

�����

�*�3

����

��*3

�**�

����

����

����

����

�1��

������

����

���

���*

����

*�K��

3���

��,�

;�11

���*

�'�

����

����

����

"�6�

�3�-

��!*

�H�0

7��

����

����

�H��

�*��

.�(�

��7

����

�*��

�2��

�@�(

���

L����

�����

�*��

��D�

����.

�P�"

���

H��

2�,�

��*�

�����

�����

(���

�F��

����

8���

,���

2���

(���

P�"

����

/��*

����

2��*

�����

���,�

��*�

�����

�.��

���

;���

(��**

�**�

�����

(�����

0��

����(�

�32�

�����

**�,

����

�*�

����

���.

����6

��3�

�1�

����

�6.�

7�,

�*���

���

����

��H

�����

���,

�&��

���

��3�

���*

����

��32

��2�

*���

�����

�*��

�4�*

2�,�

�32�

�2�*

����

3����

����

�32�

����

����

Aj��

��*

����

�(��

��3�

�����

�3��

2���

�6�.

����

����

����

��

����N

69�3

2��*

���!�

�.���

�6�#

��L�

����

���

���

��#�

�]�

����

���

�#��

����

����

&�

�#��

;���

���

���

���

����

���

�#�

�[�

���

�����

���

#���

��

X���

����

��

����

���

#��

����

� �

���

���

�N�#�

������������� �������

50

Page 59: DSF Annual Report 2009

51

'��

����

L5�!

�"�

����

���

���

���

�'

"N��

���

�*�

#��

� ��

!� �

����

����

� &

&��

���

���H

����

����

����

3��

����

����

*�KH

��L�

in ta

rget

ed

sect

ors

budg

eted

, im

plem

ente

d an

d m

onito

red

in s

elec

ted

dist

rict

gov

ernm

ents

7��

12��

����

���

1���

����

2���

�(�

H��

�����

���*

�3��

�*���

�se

lect

ed d

istr

icts

&��

�����

�:�2

����

���*

�3��

��:�2

���(�

��0

�����

�H��

�1��

����

����

�|�

,.�!

����

�H�!

�**�

����

��;�

���

����P

����

6���

���A

��

H��

�3�*

2�,�

���

�����

�*��

���*

��,�

����

����

��(�

����

���,�

��*�

K;��

���

����

,���

�,��

�,.�

!���

�L���

*��2

�,���

�0��

����H

���3

�*2�

,��

����

��3��

1���

����

����

11��

����

�*��

F�3

����

���(��

����

���.

��*

*���

�H��

�*��

���(

�0��

����5

�3��

��P

����

�MjH

'P�'

�j��

j�j�

���

���

���3

���3

���G

����

�3��

(���

/�*2

�,�"

����

(���

73�

����

���

���(�

H��

����0

�����

�*�3

����

����

�*��

�3�*

�H�.

����

���

7/P

�(���

3�*2

�,�H

���(�

����

����

����

2���

��*�3

���*

����

�(�

3����

�2�,

�H��

���1�

����

��2�

����

�����

*�3�

��*#

��0��

�����

���

"�6�

�3�0

��*�

�,�6

�,��

����

6��3

��1�

����

�6.�

7�,

�*���

���

�H

���3

�*2�

,��

����

�����

���6�

����

����

3���

��3�

(���

���6

.�7

�,�*

����

����

&����

���

�6.�

����

���,

�(�

����

�,��

���3

����

�*��

*���

���

hard

copy

man

uals

and

CD

will

be

com

plet

ed a

nd

��**

����

����

�6.�

H��

�*��

���(

�0

�����

��

&�3�

����2

���(�

����

1���

��2�

,�H

���3

�*2�

,��

����

������

�6�

�1��

����

����

�����

,���

*���

�|�

,.�!

����

�1��

���3

��6�

,���

��,�

����

����.

����

����

�7���

���2

���*

����

3��

deliv

ery

sche

mes

es

tabl

ishe

d in

sel

ecte

d se

ctor

s an

d di

stri

cts

����

�6�F

����

33�*

*�(�

��w

omen

P��

6���

�(�*

���3

����

dist

rict

gov

ernm

ents

de

velo

ped

pilo

t ��

����

�2��

�*3�

���*

����

serv

ice

deliv

ery,

and

nu

mbe

r of

wom

en

reac

hed

by th

ese

pilo

t sc

hem

es

7���

���2

���H

�3��

��*�

�(���

����

�3��

5��

����

.�K7

H�5

L#�H

���,

����

�����

��,�

����

�,��

�����

*2��

2���

;����

��,�

(���

C�3�

��"�

6��3

����

��3�

�"��

����

�*�6

�,��

����7

1����

���A

��41

�3��

����

�6��

3��

1���

���6

.�P

����

6���

���

5��

8�6

����

1���

��(��

���1�

����

,�1�

6��3

�*��

��3�

����

����

.��*

��,�

7H

�5��

����

�3��

1���

���H

�.��

���

5��

8�7

**�*

*���

���(�C

�,��

����

�@�,

����

��.�

&���

����

!�3�

�1�

����

����H

�.��

���

��

5��

8�"

����

(���

"���

2�,�

7H

�5�K�

���,�

��*L

����

���1

�����

�����

���

��

5�&

�1��

23�1

�2�,

�����

*��6

��*��

�,��

�3��

�3��

����

!��,

�,��

�1�

�����

1���

����

���(�"

�6��3

����

��3�

*���

����

����

*�1�

�{��

��(�

����

����

�:��

,���

���*

�*�1

1���

����,

���,

����

����

���1

��9�

3�*�

����

�G

N��1

���3

��*�

����

1���

��2�

*��

7/P

����

H��

�,��

�����

����

,���

���,

����

���*2

��2�

����;

����

��,�

(���

"�6�

�3��

����

3��5

����

��.�

1��1

����

����

���*

���6

����

����5

�&�H

/���

�����

����

������������� �������

Page 60: DSF Annual Report 2009

'��

����

L5�!

�"�

����

���

���

���

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

��O�

���1�

����

�1�6

��3�

serv

ice

deliv

ery

in s

elec

ted

loca

l go

vern

men

ts in

bo

rder

are

as

732

���"

���*

�(���

impr

oved

pub

lic s

ervi

ce

deliv

ery

adop

ted

in s

elec

ted

loca

l go

vern

men

ts in

bor

der

regi

ons

5��

8�7

/P�`�

����

,���

���,

�����

��3�

����

��:��

����

���1

���

���(�

6���

����

���*

?�*�6

��F

�����

�;�1

1���

*���

��H

�07

������

���(�

����

����

��7/P

�3��

6���

*��3

2���.

���O

�K1�6

��3�*

����

3���

����

��.�

L��

�����O

���K�

����

�1�

����1

����

��,L

����6

����

����

,���

*���

�1��

����

���

��,�

����

�*�1

1���

������

�*��

��,�

��*�

6.���

�!��

,�;�

11��

�*�

H�0

7��

�����

��H

���*

��.�

�(�5

�*��

����

�,��

�@�,

���*

����

���1�

����

�un

ders

tand

ing

of

����

���2

����

�6�*

��1�

�323

�*�*

�3��

��1�

��23�

�����

��*�

��*

�3�

*�*�

����

6���

+�*�

���

����

����

�2��

*�(�

��te

rrito

rial

refo

rm

Evid

ence

d ba

sed

rese

arch

on

terr

itori

al

refo

rm e

xcep

ted

by th

ree

!�.�

���

�*��

��*#

�HN

&�

;�11

���*

����

�H�0

7�(�

��po

licy

inpu

t

�`���

����

����

�@�(

���

#�&��

���,

�����

���2

��*�

(���

"��1

��?*

�-��

(���

?��K"

���!

����

�5��

����

H��

3���

�7���

���2

(�!��

7��

����

*�9�

����

����

@�!.

��L��

����

�����

�1�

����

,�1�

6��3

�*��

��3�

����

����

.�3�

�1�

����

�(�

��;�

11��

�*��

*���

1����

����

����

H��

���

����

��5

����

�1�

����

"���

�K@"�

HL��

����

���O

����+

����

�����

�2��

*���

�1��

�!��

���(�

����

1���

��,�

1�6�

�3�*

����

3���

����

��.�

���3

���

�����

����

��

����

����

��.*

�*�3

��1�

����

�(���

��H�0

7���

�����

��*�

�,�C

���

P��

���5

"5�5

"@��

�����

3���,

����

����

���

������

(���

�2��

���

���**

��*�

����

����

(���

�����

���2

����

��41

����

�3��

�(���

,���

�1�

���(�

��2�

�#

��'4

1���

��3�

*���

����

����

����

�@�(

���

#���

1��3

�2��

*�(�

����

����

*��J

���

����

�����

���@

�*��

�3��

���,

#�/��

���.

�/�*

����

����

*J��

���

��"�

�3�*

*���

����

1��3

�2��

*��(

�����

��3�

���"

���2

3���5

����

*���

*��(

����

����

����

�@�(

���

#�/�*

����

����

*�(�

����

��6�

*���

��;�

����

��6�

�F��

����5

�&�H

/���

����

A�(�

����

����

�����

����

���

/�*�

*���

��;�

��+�

*��(

�"��

��(��

�2��

��(�@

�,��

�*�K"

���!

����

���

��.*

�*�3

��1�

����

�(���

H�&

�����

�!�.

�+��

��,*

�(���

+*3�

�����

�*(�

��(�

����

�*���

����

����

�1��

�!��

���P

����

6���

���M

1

��%�

���1�

����

���3�

��go

vern

men

t sys

tem

s (�

����

**��

���2

����

���

��1�

�3�2

����

(�,��

��1�

�323

�*���

�*��

��3�

�de

liver

y

P�2

����

�1��

�3.�

���,

����

1��3

23�*

��**�

��/�

�1�

��2�

����

��.*

�*��

(���,

���,

�,��

��1�

�323

��1�

�,��

�*�

���

����

��*�

��3�

�1�

����

����7

1����

���

����

H��

�*��

.��(

�0��

��7

>���*

���*

����

��*�

����

�����

��*�

�(�

3��*

����

2��*

����

����

�8�1

���

����

,���K

���

�*��

����

���,�

��2�

�L�

���;

�*��"

��32

3�*�

�"�

�9�3

����

1���

����

2���

��*�

been

han

dica

pped

by

key

mem

bers

of t

he s

elec

ted

cons

ulta

ncy

team

not

bei

ng

avai

labl

e as

pro

pose

d an

d *�

6*�D

����

����

�.*�

���+

����

,�*�

���6�

����

1��3

����

�*���

��*�

�is

sues

hav

e no

w re

solv

ed a

nd

1��9

�3���

*��4

1�3�

����

�����

�*�

���,

��*�

6.�5

�3��

6���

���

������������� �������

52

Page 61: DSF Annual Report 2009

53

'��

����

L5�!

�"�

����

���

���

���

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

��M�

�C�3

���,

����

����

�*�

impl

emen

t �>

�32�

���

=3�

����

and

acco

unta

ble

��,�

��2�

�*��

���

proc

esse

s fo

r bu

sine

ss

licen

sing

C�3�

��,��

����

����

perf

orm

ance

in

��1�

����

2�,�

N��

�(���

busi

ness

lice

nsin

g

@���

*���

N��

�,��

�����

�*��*

*���

�6.�

��2�

����,

����

����

����

���

���

��N��

�3��

��3�

���

����1

��3�

**��

����

����6

���*

*���

�6.�

���.

���

���

7�(�

���

��(��

�*��

�3��

����

��N��

��1�

����

�*���

�P��

����

����

�*��

"���

��3�

����

����

�&�6

����

.���

����

�����

2(.�

�**�

�*��

����

���*

��(�

����

��3�

��,��

����

���*

"��9

�3��6

�*��

����

*���

�.*�

���6

�*��

�**�

��3��

*��,

������

��*�

��3�

���

��*�

��3�

*���

���3

��1�

����

3��1

��*�

����

����,

����

����

���=

3���

*���

�H

��3�

����

���

�;��

�����

����7

1����

���

����P

����

����

���*

��

"���

��3�

���N

����

�11�

���Q

�����

*��6

��*��

����

�;��

�����

�����

���,

�(���

����

Q��

�����

����

�71�

�����

��

&���

���2

����

(�"��

���3

����N

���"

��(�

����

3����

��4�

K"N

"�L�

*���

�.*�

��1�

����

����

6.�N

����

�11�

���Q

���

��;��

�����

H�.

����

���

���6

.�"�

����

3���

�G��

����

�����

(�P��

����

����

�*���

���

����

��

2��

��1�

�9�3

��1��

,��*

*��,

����

��an

d ex

pect

ed to

del

iver

all

the

expe

cted

out

puts

as

per

*3��

����

��7��

�4��

�*��

���(

���

���3

2���.

�1��

����

*���

���6

��co

nsid

ered

to c

onso

lidat

e th

e 3�

1�3�

�.��

����

�1�

�����

>���

*�m

ade

duri

ng th

is p

hase

and

en

sure

that

they

resu

lt, b

y ��

����

����

��}

���3

���*

����

�2�

����

D����

��(�

��6�

*���

**�

licen

sing

in th

e 24

targ

et

��*�

��3�

*�

"���

��3�

����

�11�

���Q

�����

��P

����

����

���*

���*�

�41�

3���

����

6��(�

��.�(�

�32�

����6

.���

�.��

���

'��

�����

5���

����

����

���

���

���

�#��

����

���

���

� �

&��

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

����

����

�H��

�*��

.��(

�&�

���3

�?*�

@�,�

����

�&�

���3

�����

�(��

��2

���

Syst

em re

cord

ing

loca

l go

vern

men

t bud

gets

is

com

plet

ed

P��

6���

�(���

3���

gove

rnm

ent b

udge

ts

��3�

����

������

��H

���*

��.�

�(�&

����

3��@

�,��

����

&���

�3��

����(

���

�2��

�Sy

stem

5�&

��*�*

�11�

�2�,

����

����

��.�

�(�H

�&?*

�@�,

����

��&��

��3�

���

��(�

���2

����

.*��

��(�

��&�

*3��

�|��

����

�MJ��

���*

�11�

���*

����

�����

�H

�.��

���

����

�*��

41�3

����

���6

��3�

�1�

����

�6.�

5�3

��6�

����

��

2D

SF w

ill d

iscu

ss th

e fu

ture

of

its e

ngag

emen

t in

this

are

a w

ith th

e D

irect

or o

f Fun

ding

'�

����

2���

����

@�,�

����

���

(���

�2��

���3�

����

,�1�

*���

����

����

.��3

2��2

�*�*

�3��

�*��

����

����

.*�*

����

Stre

ngth

ened

regi

onal

+�

��3�

�����

(���

�2��

�sy

stem

s an

d �3

3�**

�6��

�2�

��.�

����

com

preh

ensi

ve d

ata

H�&

�@�,

����

��&��

��3�

���

��(�

���2

����

.*��

��

K���

5L��

�33�

����

�.��

reco

rds

loca

l go

vern

men

t bud

get d

ata

K7";

5L

5�&

��*�

�6��*

����

����

>�32

����

����

=3�

�����

��3�

����

3���

���6

�*��

����

����

����

�.�(�

����

��+�

��3�

���.

����

���%

���1

���

6���

���A

2Si

mila

r as

sist

ance

is

3���

��1�

����

�(���

���M

�an

d 20

08 d

ata

whe

n th

is is

��

����

6���

�@�D

����

*�(�

����

����

*3�*

*���

��

����

���1�

����

�+*3

�����

��3�

����

��:�2

���1

���3

.��

1���

����

2���

�(�

`G��

���5

�*�,

���(

�&�*

3���

5�3

����

���*

�2��

?��3�

�**�

gove

rnm

ent m

inis

trie

s an

d lo

cal g

over

nmen

ts

&��*

�6���

�.��

**�*

*���

�*��

(�1�*

*�6�

����

3��2

��*�

(���

����

,���

�*�

*.*�

�����

3���

��,�

����

����

*���

��,�

����

�3�1

�*��

*�*�

�32�

�*�(�

��1�

���1

��(�

����

3��3

��1�

����

�6.�

��1�

��6�

����

�A��

7/P

����

��11

����(

�����

����

1���

����

���(�G

����

�5�*

�,��

���&

�*3�

��5

�3��

����

�:�2

����*

�3��

����

�.�6

���,

�1��

1���

����

����

*3�*

*���

����

�HN

&�(�

��*�

6��*

*���

����5

�&�H

/���

�N3�

�6��

����

��

������������� �������

Page 62: DSF Annual Report 2009

'��

�����

5���

����

����

���

���

���

�#��

����

���

���

� �

&��

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

��O�

�P�2

����

�1��

�3.�

���

loca

l gov

ernm

ent

borr

owin

g, in

clud

ing

issu

ance

of m

unic

ipal

bo

nds,

ado

pted

7��

�2��

���1

���3

.���

���3�

��go

vern

men

t bor

row

ing,

in

clud

ing

issu

ance

of

mun

icip

al b

onds

, ad

opte

d

7��

�.*�

*���

��1�

�1��

����

.��

��!�

(���

�**�

��3�

��(��

�!��

����

���

;���

��,�

6���

*#

��7

�*��

��*�

�(���

3���

3���*

�11�

��*�

�����

��,�

����

���

�*��

(�"�

����

3��5

�����

!���

����

����

���;

����

�,��

���3

����

���.

�un

derw

ay;

��5

�����

!���

����

*���

3���

����

���*

����

���*�

��(�1

��9�

3�*�

���

6��+

���3

���6

.���

��1�

�1�*

���6

���*

J����

�1��

�����

��.�

�*2�

����

�6��

����

����

�*��5

@���

����

�����

�����

�J��

����

����

�;��

���,

���*

�*��

�3��

����

��1�

�9�3

�����

6��+

���3

���

by m

unic

ipal

bon

ds a

nd is

cur

rent

ly in

the

proc

ess

of

1��3

����

,���

3��*

����

���(�

����

���3

��,�

�4�*

2�,�

(��*

�6���

�.�

*���

.���

���*

��6�

�*��

�,��

"N5

�K1��

1���

���.

�����

�(���

����

�**�

��3�

��(��

���3

�1��

�6��

�*L�

@���

����

(����

���*

����

/���

��/��

����

��**�

�*���

��2�

,���

���6

����

����

3���

�����

����

6��!

��1�

3.j�

�*��

���3

.�3�

�1�

����

�6.�

H�.

���

��

7/P

�(���

����

3��2

���2

����

(����

��6�

���*

����

����

����

����

��*�

11��

2�,�

�32�

�2�*

����

�3��

����

�.�6

���,

�+��

��:��

����

���*

3�**

���

����

�����

5���

3���

��(�@

�,��

����;

����

���

,�G

���2

�,��

���

/�1�

3��.

�H�&

�����

6��*

*���

����5

�&�H

/�6.

�7�,

�*���

��

���

��*��

41�3

����

����

�@"N

5�K�

��8

�on

the

issu

ance

of m

unic

ipal

6�

��*L

�����

�6��

3��

1���

����

���

����

.�(�

��G

����

����

����

5"@

5�

K��3�

��1��

����

���L

��11

����

��6.�

5�3

��6�

����

��

����

���1�

����

�1�6

��3�

+���

3���

����

�,��

����

by lo

cal g

over

nmen

ts

KN��

����

L

"�6�

�3�+

���3

�����

���.

*�*�

com

plet

ed b

y se

lect

ed

loca

l gov

ernm

ents

as

bas

is fo

r lo

cal

gove

rnm

ent p

lann

ing

����

6��,

�2�,

Empi

rica

l ana

lysi

s of

regi

onal

gov

ernm

ent s

urpl

uses

bas

ed o

n ��

���(�

����

M�1�

����

3�*�

����

����

��*�

��3�

*���

*��2

�,���

���1�

���

����

���3�

��

����

2��*

�3��

1���

�����

����

��A�

Empi

rica

l ana

lysi

s on

regi

onal

gov

ernm

ent i

nves

tmen

t in

publ

ic

��(�

�*��

�3��

���6

�*��

����

6�*�

����

����

�����

+���

3���

����

��(�

����

�O��

��M�

3��

1���

�����

����

���

�7

32��

�.��*

�3��

����

�.��

����

���

pend

ing

furt

her

disc

ussi

ons

����

�GN

���

��%�

�G��

����

����1

���1

����

*1�3

�����

���3�

2���

fund

mon

itore

d an

d ev

alua

ted

H��

�����

�,��

���

����

��2�

����

1���

*�co

mpl

eted

on

expe

nditu

res

of p

ro-

poor

gov

ernm

ent

fund

in s

elec

ted

loca

l go

vern

men

ts

7/P

��*�3

��1�

����

����

���*

��11

����

��6.

�5�&

�H/�

��"��

3���

���

���4

1�3�

�����

�3��

���

3����

����.

���

�&�

����

��*�

���*

��K*L

�����

����

�*��

�3�*

�ne

ar Ja

kart

a w

ill b

e co

nduc

ted

����

�,�1

��1�

��2�

��*�

�,��

���

�>�(�

���;

�11�

��*�

����

����

57

��K�

1�3�

���7

���3�

2���

&���

L�/��

����

�2��

�"��

����

,�

H��

�����

�,��

���'

����

�2��

�Te

am S

ecre

tari

at a

re e

xpec

ted

���6

���3

2���

.���

����

����

����

,���

��+�

����

�*��*

���

������������� �������

54

Page 63: DSF Annual Report 2009

55

'��

����X

5�*��

����

���

���

���

�"

��

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

����

'>�3

2���

��,�

*��2

���

proc

esse

s, re

sour

ce

����

3�2�

����

����

��*�

,���

(��3

2��*

����

��*�

����

����

�se

lect

ed lo

cal l

egis

latu

res

P��

6����

(�1��

���3

�����

���

��*�

��3�

�H"*

���3

����

�,�

���

���H

"*��

����

�����

���

,�*�

�2��

�1��

3�**

�*�

6��,

�2�,

����

����

�*�,

��

H�1

1��,

��(�5

"@5

�*��

��,�

����

�,�1

��3�

**�*

���*

����

6.�

H�0

7��

���5

�&��

������

����

���H

�07

�5���

3���

���*

����

���

1��,

���

*��

�����

����

�2��

����

���,

����

����

����,

���:

�2��

*�K�P

GN

L�1��

,���

*���

�H�.

����

��*

�1��

1���

2���

(���

����

5"@

5�

*���

�,��

����

,�3�

�3�1

�����

��

7/P

����

5"@

5��

����

,���

���,

�*�6

��F

�����

�5�&

�H/�

�����

���

���

����

'>�3

2���

����

acco

unta

ble

publ

ic

serv

ice

deliv

ery

by lo

cal

,���

���

�����

=3�

��*�

����

�>�3

2���

���

�����

�,�6

.�/�

N���

����

*���

���

*���

����

in s

elec

ted

loca

l go

vern

men

ts

P��

6���

�(��

�2��

���

and

loca

l gov

ernm

ent

�=3�

��*�

����

/�N

�le

ader

s pr

ofes

sion

ally

��

����

����

��>�

32��

����

�ac

coun

tabl

e pu

blic

se

rvic

e de

liver

y

7��

732

���.

�/��

3�1�

�P��

���*

����

���1

��1�

��2�

����

���

����6

��*�

6��F

�����

�5�&

�H/�

6.�7

�,�*

�����

��

����

C�3�

�����

����

,���

����

�3�2

���3

����

�*�

dem

onst

rate

d im

prov

emen

t in

3���

�32�

,���

����

�,�

prog

ram

mes

for

loca

l ,�

����

���

���=

3���

*

Com

pete

ncy-

base

d tr

aini

ng p

rogr

amm

es

����

�3��

����

�:��

�pu

blic

ser

vice

del

iver

y de

velo

ped

by lo

cal

gove

rnm

ent t

rain

ing

cent

res

7��

732

���.

�/��

3�1�

�P��

���*

����

���1

��1�

��2�

����

���

����6

��3�

�1�

����

�6.�

7�,

�*���

���

���

��O�

��1�

����

�1�6

��3�

acco

unta

bilit

y of

loca

l go

vern

men

ts d

eliv

ered

by

/�N

*

"�6�

�3���

33��

���6

����.

�m

echa

nism

dev

elop

ed

and

impl

emen

ted

by

/�N

*

7��

�*3�

**��

��1�

1���

�����

3���,

����

����

�����

�/�N

���,

�,��

����

�*�6

���,

�1��

1���

��(�

��(�

���3

����

,�H

/��

��2�

,��

����

��1�

����

�!��

���

�,��

shar

ing

on s

uppo

rt to

loca

l go

vern

men

ts

"�6�

�3�.

��33

�**�

6���

����

�ba

se o

n su

ppor

t to

loca

l go

vern

men

t dev

elop

ed

and

num

ber

of

deve

lopm

ent f

orum

s an

d ��

����

�:�2

����

32��

2�*�

faci

litat

ed

7��

����

���1

1��,

����

�6�*

��3�

����

����

���

����

����

��6�

����

�����

���'

�,��*

����

��;�

��*�

�����

��*�

����

��F

1#jj

��

���

*+��

���*

���

��,j

�11*

j�*(

���

j3,�

�6��

j��

�3,�

��"��

*���

�����

�K�L�5

���3�

���"

��'�

5���

�H�0

7���

�7�,

�*���

��A�

K��L��

����

����

�3��

���

��.���

�����

5��

���-

��!�

�,�G

���1

����H

��3�

����

���

��K��

�L�7

�CP

����H

�07

���

�H�.

����

-��

!��,

�G��

�1��

��/�

N�7

33��

���6

����.

�3��

��3�

���(�

3�*�

,���

1���

*3�*

*���

*�K&

G5

*L���

�"��

��,

�"��

��6�

�,�H

�!�*

*���

����

H��

����

����H

��3�

j71�

�����

���

����M

%�1�

�23�

1�2�

,�/�

N*�

��#�1

�6��3

�*��

��3�

����

����

.J�/

�N�C

G���

��2�

�*J��

���/

�N*�

���

�,��

�����

����

33��

���6

����.

2Th

e da

taba

se w

ell r

ecei

ved

and

com

men

ded

as a

use

ful

����

�(���

3���

����

2���

����

mon

itori

ng o

f don

or s

uppo

rt

����

�3��

����

�:�2

����&

����

���

deve

lopm

ent a

nd d

esig

n w

ork

will

be

unde

rtak

en b

ased

on

(���

6�3!

�(���

��*�

�*��

������������� �������

Page 64: DSF Annual Report 2009

'��

����]

5�!�

���

����

#�!�

�� �

&��

���4

����

��&

���

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

O���

��1�

2����

���*

�3��

����

plan

s in

clud

ed in

loca

l go

vern

men

t ann

ual,

mid

-ter

m a

nd lo

ng-

term

dev

elop

men

t pl

ans

7��

�����

����

����

���

�de

velo

pmen

t pla

ns

and

budg

ets

adop

ted

by s

elec

ted

loca

l go

vern

men

ts

7/P

�`@�

,���

���5

����

�1�

����

"���3

.?��

����

(���

����

����

,���

���

����

��1�

����1

���3

.��1

1���

���6

.�5

�&�H

/���

�����

7/P

�(���

`��*2

��2�

��;�

�����

,�(�

����

����

��,�

�2��

��(�P

�2��

���

@�,�

����

�5��

���1

���

�����

��1�

2���"

����

��,?

���*

�6��

��3�

�1�

����

����

�����

�6��

*�6�

�F��

������

��5

�&�H

/���

����

�.���

�.�

���

���1

����

�*3�

**��

�*��

����

;�11

���*

?�5���

3���

����

�(�

�1�2

���"

����

��,�

����

C���

�7

>���*

���*�

�����

����

��7/

P��

�����

����

�6�

2��*

�.��

��3�

����

6���

body

of w

ork

whi

ch w

ill

cont

ribu

te to

cap

acity

of l

ocal

go

vern

men

ts to

pro

duce

��

��,�

����

�*1�

2����

���*

�3��

����

plan

ning

doc

umen

ts

"��9

�3��1

��1�

��2�

����

�*3

����

���

O���

�P��

����

���*�

��3�

�pl

anni

ng m

anag

emen

t po

licie

s de

velo

ped

by ta

rget

ed lo

cal

gove

rnm

ents

C�3�

��,��

����

���*

���

�12�

,���

����

��re

sour

ce p

lann

ing

and

man

agem

ent p

olic

y

5��

8�7

/P�`�

����

,���

���,

�C�3

���'

3���

��3

�G��

����

�3��

(���

����

;�F

���

H��

�,��

����

�(�

P��

����

�@�

*���

3�*?

�1�

�1��

���

����

*�6�

�F��

����;

�11�

��*�

(���

����

����

O���

�C�3

���,

����

����

��in

bor

der

regi

ons

impr

oved

cap

acity

an

d ac

coun

tabi

lity

in

deve

lopm

ent p

lann

ing

C�3�

��,��

����

���*

����

bord

er re

gion

s w

hich

ha

ve c

ompl

eted

and

m

ade

publ

ic th

eir

deve

lopm

ent w

ork

plan

s

5��

8�7

/P�`�

����

,���

���,

�����

5�3

����

���:

���5

����

�1�

�����

(�;�

����

�7��

�*?�*

�6�

�F��

����;

�11�

��*�

����

H�0

7�(�

����

����

�����

�*�3

��6�

��*�

�32�

��.��

�O��

��*�

���3

����

�����

.���

��O�

����

�de

velo

pmen

t pla

nnin

g in

bor

der

regi

ons

to p

rovi

de in

tegr

ated

*�

11��

�����

���*

����

,���

*�6.

����!

��,�

;�11

���*

�H�0

7��

�����

��H

���*

��.�

�(�5

�*��

����

�,��

�@�,

���*

�H

�07

����

�;�1

1���

*���

���

prop

osed

foc

usin

g th

is

�32�

��.��

��*�

���,

����

��,�

3��*

*��

���*

����

�����

�*2�

�2��

*�*

�3��

�*�

����

P�2

����

�7,�

�3.�

(���

����

H��

�,��

�����

(�;��

����

@�,�

��*

����

��3�

����

�,��

and

deve

lop

bord

er re

gion

s an

d to

impr

ove

polic

y fo

r de

velo

pmen

t of b

orde

r ��

,���

*���

���7

/P��

������

�*�

prop

osal

is

exp

ecte

d to

6�

�*�6

��F

�����

�����

H/�

6.�

����

����

�(���

�.�(�

���1

1���

����

�(��1

1���

����

�����

*���

��(�

C&��

��1�

�����

�3��

��*�

����

����

*���

�*j�

��,�

�*��

����6

����

D����

���

������������� �������

56

Page 65: DSF Annual Report 2009

57

'��

����]

5�!�

���

����

#�!�

�� �

&��

���4

����

��&

���

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

O�O�

�H��

����

�pe

rfor

man

ce

requ

irem

ents

set

by

H��

�*��

.��(

�0��

��7

>���*

�KHN

07

L����

�6.

���3�

��,��

����

���*

��KN

����

��L

P��

6���

�(���

3���

gove

rnm

ents

ach

ieve

d m

inim

um p

erfo

rman

ce

requ

irem

ents

set

by

HN

07

���

�*��

32��

�.��*

�3��

����

�.��

����

���

pend

ing

furt

her

disc

ussi

ons

����

�GN

��

O���

���1�

����

��33

�**�

6����

.��(

����

����

�3�2

:��*

?�1�

�3�1

2���

�(�

publ

ic s

ervi

ce

�����

��.�

���C

�3��

�G

����

����

�����

���

as in

put f

or p

olic

y ��

3��

���

��2�

�*�

@�*�

��*��

(�3�2

:���

*�2*

(�32

���*

����

.*�

publ

icly

ava

ilabl

e

G��

����

�3��

����

5�3

����

���:

�2��

����

��.�

��KG

5��

L����

����

����

6���

(���

1�6�

�3��

*����

���,

���

��

�,�*

�����

��*�

��3�

���

Q*�

��3�

��D�

��.�

��(�

���2

���(�

�����

��*�

���.

�����

��32

���.

J����

�D�

��.�

(��3

2���

�*��

�����

6���

(���

����

���O

����

����

%���

���*

��(��

���

*���

�.*�

����

���6

*���

���*

��3�

����

�*���

(���

�2��

����

����

*���

�.�

incl

udin

g su

rvey

inst

rum

ents

, man

uals

and

not

es, a

s w

ell a

s ��

����

���*

���3

����

��1�

��*�

����

1��*

����

2���

�*��

,���

��G

5��

����

��

1Th

e w

ebsi

te w

ill b

e lin

ked

to

����

5�&

���6

*���

O�%�

���1�

����

�D��

���.�

����

avai

labi

lity

of s

ub-

��2�

����*

��2*

23*�

(���

loca

l dec

isio

n m

akin

g

Stud

y of

sec

tora

l dat

a sy

stem

s at

cen

tral

and

re

gion

al le

vel w

ith

1���3

.���

3��

���

��2�

�*�

���1

����

6.�;

"��K/

����

���

���2

*23*

�7,�

�3.L

����

1��2

3�1�

2�,�

��3�

��go

vern

men

ts

`��1�

����

,��

�����

.���

��7�

����

6����

.��(

���6

�P�2

����

����

2*23

*�(�

��C�

3���5

�3�*

����

H�!

��,�

���

����

����

��,�

����

&���

��(��

��2*

23*�

6���

����

@�,�

��*�

����

����

/���

��?�*

���.

�3��

1���

�����

�*�1

1���

��(

�;"�

����

���3�

��,��

����

���*

����

���.

����

P�2

����

����

���3�

�����

���*

�3��

�����

����

*.*�

����

���.

*���

(���

��

,���

���

���*

�K%�1

����

�3�*

�O�!

���

���!

�6�1

����

L���

����

.���

7**

�**�

�����

(����

�����

����

(���

���!

�6�1

����

j!��

����

���*

*�**

���

���(��

��3�

2���

����

�(���

���!

�6�1

����

j!��

��3�

�1�

����

������

����

.���

��

&���

����1

�����

�����

��1�

��3.�

��3�

��

����

2��*

�,��

�1��

������

��ca

tego

ries

of:

���.

*���

�5�*

�,�

����

�1��

���H

����

����

3�J�

��"�

���2

����

(�5��

���

�����

.J�7

11��3

�2��

��(��

�(��

��2

����

���

/��

���

�3�2

����

�3��

���,

.J�

��0

����

�"�.

*�3�

�����

�&��

��3�

���@

�*��

�3�*

J����

��,�

����

�,�

�(�5

����

����

��,

�7��

�.*�

*��

���Q

2��:

�2��

J����

���

C�,�

*��2

����

���@

�,��

�2��

�H�.

����

��

1

������������� �������

Page 66: DSF Annual Report 2009

'��

����]

5�!�

���

����

#�!�

�� �

&��

���4

����

��&

���

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

O�M�

���1�

����

���3�

��re

gula

tory

fr

amew

orks

to a

ssis

t lo

cal g

over

nmen

t to

pro

vide

qua

lity

serv

ices

and

ens

ure

cons

iste

ncy

betw

een

��2�

�����

����

�*��

�3��

leve

l pro

gram

s

P��

6���

�(�1

���3

.���

��*�

and

cons

olid

ated

on

�����

��2�

�����

����

6�*�

�of

loca

l gov

ernm

ent

��,�

��2�

�*

/���

2���

�(��

���2

����

�����

�����

!��,

�,��

�1��

����

3����

�,��

�2��

*��

/���

����

6.�;

�11�

��*�K

5���

3���

����

�(�C�

���

���0

����

�@�,

��*L

�����

�1�

�23�

1�2�

���3

��**

���1

����

���*

����

�(��

���

���,

����

����

����

,���

:�2�

�*��

����

����

*���

7�1

���3

.�1�

1���

�����

3����

�,��

�2��

*���

*�6�

���1

����

3���

'*��

6��*

����

���(

���3

����

��!�

�,�,

���1

*���

����

3���

��,�

��2�

�*�

��(�

���2

���3

����

�*��

��"�

��1�

���

'�*�

�C��

6�!

�"��

6����

,,�

���

���

��,�

����

����

!��

&���

����

8�1

���3

.���

��*

�����

���6

��1�

6��*

����

6.�5

�3��

6����

��#

�`'

�*��

��,�

����

��*�

����

6����

.��(

�"��

�1��

��"��

,���

*���

���,

��C�

3���

@�,�

��2�

�*?J�

`5��

���1

��,�

����

@���

��(�

����

5"@

5���

���1

1��2

�,�

"��2

3�1�

2���

C�3�

��@�,

���2

��*?�

'41�

�*��

���(

�1�

����

����

����

,���

�3�

����

����

��

����

��3�

����

,���

2��*

�(���

����

��%�

���*

���3

�*�

G��

�����

�*�(

����

�3��

�,��

����

���*

�(��

����

����

8��

,��(

���3

���

��,�

��2�

�*�

1"�

�9�3

����*

�+��

*���

�6��

�����

wor

king

gro

up c

haire

d by

;�

11��

�*��

�*���

D��*

����

an e

xten

sion

to fo

cus

on s

tren

gthe

ning

loca

l ,�

����

���

����,

����

��.�

���8

��,�

proc

esse

s, e

nsur

ing

grea

ter

����

���:

�2��

�����

���2

����

���

,���

2��*

����

����

����

�3��

�un

ders

tand

ing

of c

halle

nges

fa

ced

by lo

cal g

over

nmen

ts in

��

����

,���

���.

����

8��

,�1�

�3�*

*�

'��

����[

5��*&

�� �

�#��

���

�&

����)

���

���

����

���)

����

���*�

# ��

��

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

����

���3�

��*�

��3�

�1��

�2��

����

���

����

�:�2

����

���

,�ke

y de

velo

pmen

t st

akeh

olde

rs in

clud

ing

��2�

�����

�����

�,��

���

loca

l gov

ernm

ents

, P

GN

*���

3���

��3

*�

dono

rs, D

SF a

nd

priv

ate

sect

or

P��

6���

�(��

���

3���

����

2���

�����

���

!*�

����

����

���:

�2��

����

�*�

*���

��6�

���.�

���2

�2��

*

"���

��3�

���,

����

����

�j��

����

3���

����

2���

,���

1���

3���

��,�

����

����

�2��

����

����

�1�

����1

����

��*�

(�3�

�����

�����

����

���

����

��*

�#�D�

����

��.�

���

2�,*

J���

�����

�*3�

**��

����*

�J��

����

9���

��+�

����

�*��*

�����

����

�N('

����,

����

���

����/

�57

���*

����2

����

�G��

����

�3�

�'�

����

����

�����

�G��

����

-��

!��,

�G��

�1*�

���2

���.

�����

����

,���

����

�2��

����

����

�1�

����1

����

���1

��9�

3����

��*�

����

����

�*���

����

1���

���,

����

!*��

1*�*

�11�

����

�(���

�����

�K'�*

����

�����

��*�

����

*���

3��P

���

��!L

���*�

�2�,

�����

,���

���

�����

1���

��2�

*�

��3�

����

,���

*���

3���

�3�1

�3��.

�6��

����

,���

����

��3�

����

*�K*

���

6���

�L��

��

2��

,��+

3���

�*�1

1���

�1��

����

����

���D�

�*���

����

����

�2��

���

deve

lopm

ent p

artn

ers,

loca

l ,�

����

���

�*��

�����

3���P

GN

*���

@�3�

����

����

�2��

�����

3���

*�m

ost s

take

hold

ers

deem

ed th

is

���6

����

�.��

����

6���

������������� �������

58

Page 67: DSF Annual Report 2009

59

'��

����[

5��*&

�� �

�#��

���

�&

����)

���

���

����

���)

����

���*�

# ��

��

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

��

����

(���

�����

*���

3��1

����

��*�

�1*�

��3�

����

,���

����

3�2�

��,�

����

��3�

���3

�����

����

���

�6���

:�2�

����

��3�

����*

����

3��

3�1�

3��.

�6��

����

,���

*��2

�,�(�

����

�9���

�����

��j7

�G@"

�K7�*

����

���

����

��*�

��G

����

���3

��@�

*���

3��"

��,�

��L��

����

���,

����

!*��

1����

@�*�

��3�

�����

�6��

3��

1���

���1

�6��*

����

����

��**

����

����

�6.�

5�3

��6�

����

��

Thre

e di

rect

orie

s on

rese

arch

, res

earc

hers

and

rese

arch

��

*2��

2��*

�����

�*��

�����

����

*��

���1�

�1��

���9�

����.

�����

�����

����

��*�

�����

*2��

����

(��3�

��3�

*���

���

����

.���

**��

����

�����

�,�

����

���

���

����

*���

����

����

*�2�

*���

���1�

����

�33�

**���

���

*���

3���

�����

*���

3���

*���

���*

����

�����

��*�

���

/���

����

2���

*�11

����(

����

��3�

2���

����

�*���

����

����

����

�*��

����

�*��

��*�

��3�

����

����

�*�*

����

�6��

�(���

��2�

����

���,

��9�

����

�32�

�2�*

����

�(�3�

����2

�,�3

��*�

*���

��1��

���3

����,

����

����

����

����

*��1

��*��

�,��

�,�

2

�N('

�?*��

43��

����

�����

2��*

��1�

curr

ency

with

hig

h le

vel l

ocal

,�

����

���

���=

3���

*���

3���

��,�

gove

rnor

s, a

llow

s it

to a

ct a

s ���

�*��

�6��

���

����

�*��

�=3�

��*�

����

����

���2

����

����

��*�

(�3�

����2

�,�D

�����

.���

���,

���

����

����

��!�

�,��

�*��

2�,�

���

���

���>

�32�

����

����

1���

����

����

��2�

����

�'�*

����

���

����

*���

��

�����

����

6��*

����

����

����

��3

2���

�����

����

���,

����

����

*���

3���*

*��*

�6��

�����

�?*�

��*2

��2�

����(

����

�2��

*�re

quire

str

engt

heni

ng to

��

����

������

��1�

����

2�*�

����

3���

���,

�*���

��2+

���6

.���

����

,���

:�2�

����

����

�*��

����

6���

�(�3�

*�(�

���N

('���

����

����

���

����

��(��

���

��

����

���1�

����

��33

�**�

���

��(�

���2

����

���

incr

ease

d le

arni

ng

����

���1

2���

�(�

,���

�1��

323�

*�am

ong

deve

lopm

ent

stak

ehol

ders

in e

aste

rn

����

��*�

C�6�

��.

����

��'�*

����

���

����

*���

"���

����

���

��6

*���

��1�

��2�

�����

�an

d ac

cess

ible

, ��

*���

6�2�

���(

����

���.

��

�,�:

���

����

����

12��

��(

��,��

��1�

�323

�*��

hand

book

by

num

ber

of d

evel

opm

ent

stak

ehol

ders

in

east

ern

����

��*�

C�6�

��.�

�33�

**��

�*���

3���

*���

(���

����

����

�,��

�(��

����

�*���

�*�1

���

���

�����

����

M���

����

�K|�5

L����

���

��*�

���*

������

��;�

����(

�3���

�.���

�H�!

�**�

��(�

���

��2�

,*��

����

*�

rese

arch

and

acc

ess

to c

ompu

ters

and

inte

rnet

incr

ease

d fr

om

����

����

,���

(���

���1

����

����

�����

��M�

����

���

�1��

����

���

����

�,��

���

-�6

*���

����=

3���

*���

3���

*���

(���

����

����

�D��

����

���.

���*

��*�

���M

����

*��3

�����

��*

������

��3�

�����

�7�,

�*���

��A�

20

���6

��!�

����

��3�

���

���.

�+�

���

��*�

��3�

���`,

����

1��3

23�*

?����

6��1

��1�

����

(����

���

,�'�

*���

����

����

*���

&���

����

�7�,

�*��

������������� �������

Page 68: DSF Annual Report 2009

'��

����[

5��*&

�� �

�#��

���

�&

����)

���

���

����

���)

����

���*�

# ��

��

'"N

���

���

*�#

���

��!�

���

����

���

&&

���

/��3

���2

����

(�;��

���P

��*�

��,

�:��

���*

���

���1

����

����

�����

��*

2���

�����

����

����

����

(�����

����

*�1�

��3�

1.���

���

*���

�.�

����

3���

*��

����

����

�M��

1���

3���

��(��

����

�*��

����

*�2*

+���

����

�;��

���P

��*�

1���

�2��

��(�,

����

1��3

23�*

����

���1�

����

���

����

1���

��!��

���

�,��

�H��

����

���O

��1�

��3�

����

(����

*��

*���

�.��

����

��11

�����

����

*�(�

���;

����

�P��

*���

�����

���

��!�

7��

3���

����

���D

��*2

����

������

*1��

*�*�

*�,,

�*���

����,

����

1��3

23�*

�1��

���

���6

.��N

('���

���6

���,

���1�

�3��

�����

����

���

��,�

��*

���,

���|�

.�*�

����

���

C��

��7

�6�

��H

���!

��"�

����

3��

��1�

����

�����

�����

��23

�����

�;�

����P

��*�

�6��

��3�3

���3

��2�

�2��

����

���1

���6

.��&

/�"'

P�7

�le

d to

a c

ocoa

sus

tain

abili

ty p

artn

ersh

ip b

etw

een

the

two

,���

1*�

2

����

�Dev

elop

men

t st

akeh

olde

rs i

n ��

*���

����

����

*���

����

���

1����

�����

���

3���

���

deve

lopm

ent a

gend

as

and

polic

ies

P�2

����

�H��

���

����

��

"���

��� �

3�*�

'�*�

����

����

��*�

����

����

1���

����

����

*�*�

����

C�3�

��G

����

����

�*��

��1�

�1�

��3��

*���

����,

�2�,

�1�

����

.�1�

�,��

�*�

&�3�

����2

����

(����

���*

�����

����

�����

2�,*

��(�'

�*��

�����

����

*���

"���

��3�

���0

���*

��(�;

7""

'57

����

��,�

���

����;

7""

'P7

����

�P

�2��

���H

����

���

���

�"��

���

����

�����

O���"

����

�2�*

�����

2+��

�1�

����

�����

�P�2

����

�5��

���1

���

��"��

����

,�/�

�*��

��2�

�*�

KH�*

���6

��,�

�*L�

7**

�*��

�3��

(���

5"@

5���

�/��

����

����

���*

�����

��*�

����

>�32

���

��*3

�**�

����

���2

���

.�1�

**�,

���(

�����

1���

��3�

���;

��,�

��(��

���

�A��

7�1

����

�.��

�11�

�,�1

��,�

���*

�11�

����

�6.�

�N('

�����

�QP

�/'&

���

*�6�

�����

1��3

����

�����

���*�

6���

*���

3�*�

�����

����

*���

3�*�

���-

�*��

����

��*

�����

��*�1

����

�����

�6��

��1�

�3��

�����

�����

��*�

��3�

*���

�-�*

����

���

�*���

����

���

����

'�*�

����

����

��*�

��&�

���

���,�

����

�1��

�3.�

����

�,��

*���

����

����

�5�&

�����

�*3�

**��

���1

���

����

1���3

.�1�

����

2�*�

(���

����

��,�

����

���1

��1�

��2�

�*��

����

��.

�(���

&���

���&

����

�/�

�(��

��3�

����H

�!�*

*���

���7

�,�*

����

2 ��

��'�

*���

����

����

*���

&���

��

/��(

����

3����

�7�,

�*���

*��4

1�3�

�����

�����

2(.�

1���

���.

�po

licy

issu

es th

at w

ill b

ecom

e a

(�3�

*�(�

��(�

����

��N

('���

>���

*���

�1�

��3.�

�� �

��3�

��7

�����

����

(����

�1��

���.

�m

appi

ng p

rogr

am is

sch

edul

ed

to b

e co

nduc

ted

befo

re th

e ��

���(

����

������������� �������

60

Page 69: DSF Annual Report 2009

61

Annex D: List of Acronyms

7//'���#� 7�*��������/�������.�5�����1�������/�������3���.������,������,��3����75�7�� #� 7*�*��*��5"@5���6�1�������������������*���K7**�3��2����(�������*����5�*���3��5"@5L75�#� � 7�*��������5�����1������3�����*��17H�5 #�� 7������2���H�3����*�*��(������3��5������.7";5 #� � 7�,,�����"����1�����;����9��5������K"�����3�j5�*���3��;��,��L7�*7�5 #� 7�*��������7,��3.�(����������2�����5�����1�����;7��� : ������#� �����(�����6��������K'�*��������*���'43���,�L;7""'57 : ������)�����������)����������������!�KC�3���"������,���5�����1�����7,��3.L;7""'P7� : ������)�����������)�����������&������KP�2�����"������,���5�����1�����7,��3.L;"��#� � ������)���� ���#��������K7�����;������(�����@�1�6��3��(�������*��L;"H5 : ������)������������'���������������K/�������.�'�1���������7,��3.LCCT #� � /����2�����/�*������*(��CDD : Community Driven Development/�57 #� � /���������������2�����5�����1�����7,��3./�"�'5 #� /������������*���"���������3����'����1��*��5�����1����/�N #� � /�������3���.�N�,���:�2��5&�5 #� � 5�1��������(����������2�����5�����1����5G #� � 5���3����G������5�� : �����!�#!�����6������K��!������1�3����@�,���L5�&�#� � 5�3�������:�2�����11����&�3����.'�" #� � '�*��������*����"�����'�""5 : 8�������#����=��)��������������)��������!������!

KC�3���G����������"��(�����3��'�����2��LETC : Extended Term Consultant&77�#� � &�*3���7,��3.�7,�������G5�� #� � G�������3������5�3�������:�2��������.��GN� #� � G�����������(�������*��G�� #� � G�*���*3��8�(�����3���*3�����*�������6����KG����� ��3���3���/���1���2��L0��j7�5��#� 0�������������+3���.�����*j73D�������������5�+3���3.��.�������5"C�#� � ��(��*���3�����5�����1�����"���3.�C����&/ #� � �������2�����&����3��/��1���2���CN #� � �������2�����C�6���N�,���:�2���"'7 #� � ���2�2���(���"�6��3�'41���������7���.*�*����� : :��������)������#� �����(�����6��������K'�*��������*���@�*���3����P�����!L�5" #� � ��3�������5�����1�����"��,����""N5 : #�����)����������)����������>����������!

KH��������,�/����F���(���C�3���7������.���1�������2��LCG"H #� � C�3���G����������"��(�����3��H��*�������C�"� : ��������6���)������!����6��������K������*������*2������(��3���3�LH�' #� � H��������,���'�����2��H/ #� � H���,������/����F��H5G #� � H����������5�����1�����G���

������������� �������

Page 70: DSF Annual Report 2009

H�"" : '�������#��������)���������������)����������� � � K/��*���������H����4�(���"������,�����;��,�2�,LHN&#� � H���*��.��(�&����3�HN07 #�� H���*��.��(�0����7>���*HNQ #� � H�����������(�Q����*������,H�� #� � H������������3����������P/G #� � P����3�/��*��2�,�G���1PGN #� � P���G����������N�,���:�2��P�"� : &���3�+������3�)�����������#������� � � KP���*����������"��3�����*�����/�������LP�; : P�*�����,,����;�����K-�*��P�*�����,,���LP���#� P�*�����,,����������K'�*��P�*�����,,���LN���#� � N������1����1"5�;H : )������!����������#�������������������'����������� � K/�������.�;�*���"�����.�5����Q1��2�,L"'7/0 #�� "�6��3�'41���������7���.*�*�����/�1�3��.�'����3�����"'H57 : )��������!������!�KC�3���G���������L"H5 : )�����������'���������������KC�3���/�������.�5�����1����L"H��#� � )���������'�������#��������K&����3��H���*����@�,���2��L"P"H : )������&������)������������'����������� � KP�2�����"��,����(���/�������.�'�1��������L"�& #� � "P"H���11����&�3����.@'5 #� � @�,������'3�����3�5�����1����@'�"'� : -�������+���������)���������#�������K������,�3�"����(��������,��@�(���L@�� #� � @�*���3�������,�����*2����SC #� � �������,�/����F���N('� #� � ��11����N=3��&���'�*��������*��STC : Short Term Consultant�7 #� � ��3���3���7**�*���3��7& #� � ����7*���&�����2��TF : Trust FundQ�7- #�� Q�����*���*����*����7�����-�3����K7�����-�3����/���*2���Q�����*��.LQP5" #� � Q������P�2��*�5�����1�����"��,���QP�/'& #� Q������P�2��*�/�������?*�&���-; #� � -�����;��!|�"5 : ?�������6������)��������!������!�K&�����2���(���C�3���G����������������2��L

������������� �������

62

Page 71: DSF Annual Report 2009

63

������������� �������

Page 72: DSF Annual Report 2009

������������� �������

64

Page 73: DSF Annual Report 2009
Page 74: DSF Annual Report 2009