홍원초등학교회계 세입 • 세출 예산서(2018.12.21) · 홍원초등학교회계 세입·세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2018-12-21

2018학년도

홍원초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.12.21)

(5차추경예산)

홍원초등학교

홍원초등학교회계 세입·세출 예산서

추경5회예산 구분 :

예산 총칙

예산확정일 2018-12-21 예산액 941,817,000

제1조 2018학년도 홍원초등학교회계 세입.세출예산총액은 세입.세출 각각 941,817,000원으로 하며 세입.세

출의 명세는 "세입.세출예산서"와 같다.

제2조 2018학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는

선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가경

정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운

영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상

호간 또는 타비목으로 이용할 수 있다.

1. 학교회계 직원의 인건비

2. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

발행일 :2018-12-261

세입 세출 예산 총괄

예산구분 경정예산액 기정예산액비교증감

예산액 증감률

회계연도 : 2018

예산구분 : 추경5회

기관코드 : 홍원초등학교 (단위 : 천원)

추경5회 941,817 910,590 31,227 3.4

세입 세출

장 관 금회 누계 구성비 정책사업 금회 누계 구성비

인적자원 운용 3,370 63,667 6.7

학생복지/교육격차 해소 -10,225 160,912 17.0

기본적 교육활동 -10,011 196,934 20.9

선택적 교육활동 -4,248 97,583 10.3

교육활동 지원 1,424 46,628 4.9

학교 일반운영 -4,803 153,648 16.3

학교시설 확충 55,995 206,720 21.9

학교 재무활동 -275 15,725 1.6

이전수입 중앙정부이전수입 0 75,000 7.9

이전수입 지방자치단체이전수입 0 99,802 10.5

이전수입 교육비특별회계이전수입 45,026 694,817 73.7

자체수입 학부모부담수입 -13,799 37,883 4.0

자체수입 행정활동수입 0 450 0.0

기타수입 전년도이월금 0 33,865 3.5

3/23 2018-12-26발행일 :

2018학년도 세입예산명세서

과 목경정

예산액

기정

예산액비교증감 산출기초(원) 비고

장 관 항 목 원가통계비목

예산구분 : 추경5회 (단위 : 천원)

1.이전수입 869,619 824,593 45,026

1.중앙정부이전수입 75,000 75,000 0

1.국고보조금 75,000 75,000 0

1.국고보조금 75,000 75,000 0

1.국고보조금 75,000 75,000 0

2.지방자치단체이전수입 99,802 99,802 0

1.비법정이전수입 99,802 99,802 0

1.기초지방자치단체전입금 99,802 99,802 0

1.기타지방자치단체보

조금99,802 99,802 0

3.교육비특별회계이전수입 694,817 649,791 45,026

1.교육비특별회계전입금수입 694,817 649,791 45,026

1.학교회계전입금 694,817 649,791 45,026

1.학교운영비전입금 321,549 321,549 0

2.목적사업비전입금 373,268 328,242 45,026학교급식경비 : (50,748,780원 × 1교) -

62,000,000원 =-11,251,000

(성립전)유아학비지원 : (1,689,890원 × 1교)

- 1,660,000원 =30,000

(성립전)유아학비지원 : (2,080,110원 × 1교)

- 1,690,000원 =391,000

(성립전)제3종시설물안전점검 : 1,804,000원 ×

1교 =1,804,000

(성립전)어린이통학버스 안전확인장치 설치지원

: 300,000원 × 1교 =300,000

(성립전)학교 공기정화장치 설치 : 28,000,000

원 × 1교 =28,000,000

(성립전)소규모교육환경개선사업비 :

21,100,000원 × 1교 =21,100,000

2018 초등돌봄 노후환경개선비 : 180,000원 ×

1교 =180,000

교육공무직원처우개선비 : 4,472,000원 × 1교

=4,472,000

2.자체수입 38,333 52,132 -13,799

1.학부모부담수입 37,883 51,682 -13,799

1.수익자부담수입 37,883 51,682 -13,799

1.급식비 18,172 22,459 -4,287

1.급식비 14,239 14,175 64교직원급식비 : 63,300원×1명= 64,000

2.우유급식비 3,933 8,284 -4,351초등우유급식비 : -3,319,000원×1식= -3,319,000

1 발행일 : 2018-12-26


과 목경정

예산액

기정




교직원우유급식비 : -1,032,000원×1식= -1,032,000

2.방과후학교활동비 12,860 21,573 -8,713

1.방과후학교활동비 12,860 21,573 -8,713유치원방과후교재구입비 : -75,200원×10명×1

회=-752,000

유치원방과후강사수당 : -4,027,000원×1명= -4,027,000

유치원방과후간식비 : -13,020원×10명×10회= -1,302,000

(성립전)방과후학교 로봇 재료비 : 75,000원

×22명=1,650,000

방과후학교 로봇 재료비 : -75,000원×1명= -75,000

방과후학교 아동요리 재료비 : -496,000원×1교

=-496,000

방과후학교 토탈공예 재료비 : -806,000×1교= -806,000

돌봄교실 간식비 : -223,500×13명= -2,905,000

3.현장체험학습비 5,561 6,100 -539

1.현장체험학습비 5,561 6,100 -539현장체험학습비 : -5,390원×100명= -539,000

4.졸업앨범비 1,290 1,550 -260

1.졸업앨범비 1,290 1,550 -260유치원생활앨범비 : -65,000원×4명= -260,000

2.행정활동수입 450 450 0

1.사용료및수수료 100 100 0

1.사용료및수수료 100 100 0

1.사용료 100 100 0

2.자산수입 50 50 0

1.자산매각대 50 50 0

1.자산매각대 50 50 0

3.기타행정활동수입 300 300 0

1.이자수입 300 300 0

1.이자수입 300 300 0

3.기타수입 33,865 33,865 0

1.전년도이월금 33,865 33,865 0

1.순세계잉여금 17,865 17,865 0

1.순세계잉여금 17,865 17,865 0

2 발행일 : 2018-12-26


과 목경정

예산액

기정




1.순세계잉여금 17,865 17,865 0

2.정산대상재원사용잔액 16,000 16,000 0

1.정산대상재원사용잔액 16,000 16,000 0

1.정산대상재원사용잔

액16,000 16,000 0

세입합계 941,817910,590 31,227

3 발행일 : 2018-12-26

2018학년도 세출예산명세서

사업경정

예산액

기정

예산액

비교

증감산출기초(원)

정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목


1.인적자원 운용 63,667 60,297 3,370

1.기타 교직원보수 8,580 8,580 0

1.학교운영지원수당 8,580 8,580 0

1.교원연구활동비 8,580 8,580 0

1.학교운영지원수당 8,580 8,580 0

2.교직원 복지 및 역량강화 55,087 51,717 3,370

1.교직원연수 1,000 1,902 -902

1.교직원복지및역량강화 838 1,740 -902

1.일반수용비 300 840 -540교직원연수운영 물품구입비 -200,000원

×2회=-400,000

교직원심폐소생술교육 -140,000원×1회= -140,000

2.운영수당 480 800 -320교직원연수 강사비 -160,000원×1회×2명

=-320,000

3.여비 58 100 -42보건직무교육비 -42,000원×1회= -42,000

2.소프트웨어(SW)교육 교내 자율연수(목적)162 162 0

1.운영수당 162 162 0

2.교직원복지 54,087 49,815 4,272

1.교직원간담회 3,500 3,700 -200

1.일반업무추진비 3,500 3,700 -200교직원격려 -20,000원×10명×1회= -200,000

2.이전비 1,650 1,650 0

1.여비 1,650 1,650 0

3.교육공무직원 처우개선비 48,937 44,465 4,472

1.교직원복지비 48,937 44,465 4,472근속수당 1,500,000원×1교= 1,500,000

교통보조비 632,000원×1교= 632,000

급식비 458,000원×1교= 458,000

가족수당 620,000원×1교= 620,000

보전금 6,000원×1교= 6,000

학비보조수당 -844,000원×1교= -844,000

정기상여금 2,100,000원×1교= 2,100,000

2.학생복지/교육격차 해소 160,912 171,137 -10,225

1 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.급식 관리 80,976 90,922 -9,946

1.학교급식운영 80,976 90,922 -9,946

1.급식운영비 1,901 2,776 -875

1.일반수용비 1,790 2,576 -786급식실소모품구입 -14,200원×10종= -142,000

잔반처리비 -125,000원×1월= -125,000

급식실 소규모 수리비(학교) -519,000원

×1회=-519,000

2.연료비 111 200 -89급식실LPG구입 -89,000원×1회= -89,000

2.배식원 인건비 21,296 14,197 7,099

1.무기계약직원인건비 20,232 13,133 7,099급여 799,000원×2명×2월= 3,196,000

연가보상비 50,182원×8개×2명= 803,000

퇴직급여 1,550,000원×2명= 3,100,000

2.기간제직원인건비 1,064 1,064 0

3.기타직법정부담금 3,056 3,396 -340

1.무기계약직원인건비 3,056 3,396 -340국민연금 -170,000원×2명×1월= -340,000

4.식품비 44,399 54,240 -9,841

1.전출금 44,399 54,240 -9,841초등식품비 -7,868,000원×1식= -7,868,000

유치원식품비 -1,946,000원×1식= -1,946,000

교직원식품비 -27,000원×1식= -27,000

5.운영비 6,391 8,029 -1,638

1.전출금 6,391 8,029 -1,638초등운영비 (-360원×90명×40일)+11,000

원=-1,285,000

유치원운영비 -360원×10명×90일+1,000

원=-323,000

교직원운영비 -30,000원×1식= -30,000

6.우유급식 3,933 8,284 -4,351

1.우유대금 3,933 8,284 -4,351초등우유대금 -3,319,000원×1식= -3,319,000

교직원우유대금 -1,032,000원×1식= -1,032,000

2.보건 관리 13,754 13,929 -175

1.[국고]학생및교직원보건안전관리 10,289 10,536 -247

1.학생안전공제회비 266 266 0

2 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.학생복지비 266 266 0

2.응급학생후송비 50 50 0

1.학생복지비 50 50 0

3.학생건강검사 936 1,120 -184

1.학생복지비 936 1,120 -1841학년병원검사 -83,000원×1회= -83,000

4학년병원검사 -59,000원×1회= -59,000

소변검사(2,3,5,6학년) -26,000원×1회= -26,000

학생정신건강운영비(우표) -16,000원×1

회=-16,000

4.보건실운영 3,037 3,100 -63

1.일반수용비 387 450 -63침구세탁비 -41,000원×1회= -41,000

보건실소모품구입 -22,000원×1회= -22,000

2.교육운영비 1,370 1,370 0

3.학생복지비 1,280 1,280 0

5.학생보건교육 0 0 0

1.운영수당 0 0 0

6.[국고]2018 흡연예방실천학교 6,000 6,000 0

1.운영수당 485 600 -115강사비 -40,000원×1회= -40,000

원고료 -75,000원×1회= -75,000

2.교직원복지비 210 350 -140교직원 및 담당교사 연수비 -140,000원

×1회=-140,000

3.교육운영비 4,745 4,490 255흡연예방교육 관련 물품 구입 101,000원

×7종×1회=707,000

학교특화사업 -377,000원×1월= -377,000

흡연예방 간식만들기 -75,000원×1회= -75,000

4.목적사업업무추진비 560 560 0

2.학교환경위생관리 3,465 3,393 72

1.먹는물관리 1,696 1,696 0

1.일반수용비 1,696 1,696 0

2.방역관리 1,017 900 117

1.일반수용비 1,017 900 117감염병관리 117,000원×1회= 117,000

3 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




3.공기질측정 737 737 0

1.일반수용비 737 737 0

4.학습환경 관리 0 0 0

1.비품구입비 0 0 0

5.교직원 결핵검진비 15 60 -45

1.일반수용비 15 60 -45교직원 결핵검진비 -5,000원×9명= -45,000

3.교육격차 해소 14,147 13,726 421

1.방과후학교활동비지원 12,049 12,049 0

1.방과후학교 자유수강권 지원(목적) 367 367 0

1.교육운영비 367 367 0

2.2018 농어촌방과후학교 지원(시청)5,702 5,702 0

1.운영수당 4,778 4,511 267강사료 89,000원×3시간= 267,000

2.교육운영비 924 1,191 -267재료비 -26,700원×10종×1회= -267,000

3.2018 농어촌방과후학교 지원(목적)5,980 5,980 0

1.운영수당 4,108 4,108 0

2.교육운영비 1,872 1,872 0

2.누리과정비지원 2,098 1,677 421

1.2018년 유아학비지원금 2,098 1,677 421

1.교육운영비 2,098 1,677 421(성립전)기본교육과정 교육비 10,000원

×3명=30,000

(성립전)기본교육과정 교육비 20,250원

×4명=81,000

(성립전)방과후과정 교육비 77,500원×4

명=310,000

4.학생복지 52,035 52,560 -525

1.학생복지운영 52,035 52,560 -525

1.통학차량운영 51,090 51,090 0

1.기간제직원인건비 9,983 9,983 0

2.일반수용비 41,107 41,107 0

2.졸업앨범제작 945 1,470 -525

1.교육운영비 945 1,470 -525졸업앨범비 -63,000원×4권-42,000원= -294,000

4 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




졸업앨범비(수익자) -77,000×3권= -231,000

3.기본적 교육활동 196,934 206,945 -10,011

1.교과 활동 184,092 192,625 -8,533

1.교과활동지원 7,890 9,090 -1,200

1.기본학습준비물구입 2,120 2,700 -580

1.학습준비물 2,120 2,700 -580학습준비물구입 -(30,000원×19명

)-10,000원=-580,000

2.보결수업관리 170 90 80

1.운영수당 170 90 80수업보결수당 10,000원×8명= 80,000

3.교과협의회 운영 500 1,200 -700

1.일반업무추진비 500 1,200 -700식사및다과구입 -70,000원×10회= -700,000

4.교과운영 800 800 0

1.교육운영비 800 800 0

5.성장배려학년제 운영 300 300 0

1.교육운영비 300 300 0

6.2018 학력향상 프로그램(시청) 4,000 4,000 0

1.운영수당 4,000 4,000 0

2.과학교과활동 2,600 2,600 0

1.교과운영 2,200 2,200 0

1.교육운영비 2,200 2,200 0

2.과학교구확충 400 400 0

1.교육운영비 400 400 0

3.체육교과활동 4,198 4,178 20

1.체육교구확충 1,000 1,000 0

1.교육운영비 1,000 1,000 0

2.어울마당 946 946 0

1.교육운영비 946 946 0

3.수영교육 152 132 20

1.운영수당 0 0 0

5 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




2.교육운영비 152 132 20수영장입장료 20,000원×1회= 20,000

4.수영교육(시청) 2,100 2,100 0

1.운영수당 560 560 0

2.교육운영비 1,540 1,540 0

4.[국고]예술교과활동 88,400 88,400 0

1.교과운영 4,000 4,000 0

1.교육운영비 4,000 4,000 0

2.[국고]2018 예술꽃 씨앗학교 지원사업(국고)75,000 75,000 0

1.일반수용비 54,023 54,023 0

2.기타공공요금 500 500 0

3.여비 0 0 0

4.교육운영비 7,100 7,100 0

5.목적사업업무추진비 7,280 7,280 0

6.비품구입비 6,097 6,097 0

3.2018년 학생미술실기대회(목적) 5,400 5,400 0

1.운영수당 1,000 1,000 0

2.교육운영비 4,400 4,400 0

4.2018 지자체와 함께하는 지역특색사업(목적)4,000 4,000 0

1.교육운영비 2,272 2,000 272샌드아트 모래 구입 -200,000원×2개= -400,000

물품구입비 67,200원×10종×1회= 672,000

2.비품구입비 1,728 2,000 -272샌드아트 라이트박스 구입 -272,000원×1

대=-272,000

5.외국어교과활동 40,800 40,800 0

1.영어교실운영 800 800 0

1.교육운영비 800 800 0

2.2018 원어민보조교사 인건비(시청)40,000 40,000 0

1.기간제교원인건비 27,300 27,300 0

2.일반수용비 9,256 9,256 0

3.기간제교원법정부담

금3,044 3,044 0

6 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




4.비품구입비 400 400 0

6.특수교육교과활동 7,049 7,049 0

1.교과운영 1,619 1,681 -62

1.교육운영비 1,426 1,481 -55교수학습자료 및 교구구입 -55,000원×1

종=-55,000

2.학습준비물 193 200 -7학습준비물구입 -7,000원×1종×1회= -7,000

2.특수학급운영 310 327 -17

1.일반수용비 283 300 -17사무용소모품구입 -15,000원×1종×1회= -15,000

환경관련소모품 구입 -2,000원×1종×1회

=-2,000

2.교육운영비 27 27 0

3.체험활동 1,929 1,973 -44

1.교육운영비 1,929 1,973 -44체험활동비 -44,000원×1회= -44,000

4.특수학급행사비 473 350 123

1.운영수당 200 200 0

2.교육운영비 273 150 123통합교육지원비 123,000원×1회= 123,000

5.원거리통학지원 380 380 0

1.학생복지비 380 380 0

6.특수교육방과후학교운영 2,338 2,338 0

1.운영수당 2,123 2,123 0

2.교육운영비 215 215 0

7.유치원교과활동 33,155 40,508 -7,353

1.유치원안전공제회비 80 80 0

1.학생복지비 80 80 0

2.보건실운영 50 50 0

1.일반수용비 50 50 0

3.학습준비물지원 1,270 1,270 0

1.학습준비물 1,270 1,270 0

4.교과운영 3,639 2,400 1,239

1.교육운영비 3,639 2,400 1,239유치원교재교구구입 123,900원×10개×1

회=1,239,000

7 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




5.유치원행사 598 928 -330

1.교육운영비 598 928 -330기타행사물품구입 -33,000원×10회= -330,000

6.환경정리활동 702 702 0

1.일반수용비 702 702 0

7.원무실운영 1,180 1,180 0

1.일반수용비 100 100 0

2.여비 1,080 1,080 0

8.공공요금및제세공과금 1,440 1,440 0

1.전기요금 840 840 0

2.상하수도료 300 300 0

3.기타공공요금 300 300 0

9.유치원방과후과정운영 18,059 25,848 -7,789

1.무기계약직원인건비 13,140 14,848 -1,708인건비 110,000원×1월= 110,000

연차수당 -87,000원×2개= -174,000

퇴직적립금 -1,500,000원×1월= -1,500,000

건강보험 24,000원×3월= 72,000

노인장기요양보험 2,200원×3월= 7,000

국민연금 -132,500원×2월= -265,000

고용보험 10,000원×3월= 30,000

산재보험 4,000원×3월= 12,000

2.운영수당 3,973 8,000 -4,027방과후강사수당(수익자) -4,027,000원×1

명=-4,027,000

3.교육운영비 946 3,000 -2,054방과후교재구입(수익자) -75,200원×10명

×1회=-752,000

방과후간식비(수익자) -13,020원×10명

×10회=-1,302,000

10.졸업앨범제작 240 500 -260

1.교육운영비 240 500 -260생활앨범비(수익자) -65,000원×4명= -260,000

11.현장체험학습활동 1,317 1,530 -213

1.교육운영비 1,317 1,530 -213차량임차료 -213,000원×1대×1회= -213,000

12.직무연수 100 100 0

8 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.교직원복지비 100 100 0

13.교원연구활동비(유치원) 780 780 0

1.학교운영지원수당 780 780 0

14.2018 유치원방과후과정 기본운영비(목적)3,000 3,000 0

1.무기계약직원인건비 3,000 3,000 0

15.2018 유치원방과후전담사 인건비(지원금)700 700 0

1.무기계약직원인건비 700 700 0

2.창의적 체험활동 12,842 14,320 -1,478

1.자율활동 980 1,600 -620

1.학생주도성 프로젝트활동 지원 380 1,000 -620

1.교육운영비 380 1,000 -620물품구입비 -54,600원×10종×1회= -546,000

간식구입비 -74,000원×1회= -74,000

2.학급운영비 600 600 0

1.교육운영비 600 600 0

2.현장체험학습활동 4,862 5,720 -858

1.현장학습 4,862 5,720 -858

1.교육운영비 4,861 5,400 -539현장체험학습비 -5,390원×100명= -539,000

2.학생복지비 1 320 -319현장체험학습학생지원비 -15,950원×10명

×2회=-319,000

3.동아리활동 7,000 7,000 0

1.학교스포츠클럽활동 0 0 0

1.학생복지비 0 0 0

2.2018 문화예술 프로그램(시청) 7,000 7,000 0

1.일반수용비 2,160 2,160 0

2.운영수당 2,795 3,000 -205강사료 -205,000원×1명= -205,000

3.교육운영비 2,045 1,840 205물품 구입비 205,000원×1회= 205,000

4.선택적 교육활동 97,583 101,831 -4,248

1.방과후학교 운영 59,463 62,095 -2,632

1.방과후학교운영 59,463 62,095 -2,632

9 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.학력신장 500 500 0

1.교육운영비 500 500 0

2.방과후학교 운영(수익자) 7,746 7,473 273

1.교육운영비 7,746 7,473 273(성립전)로봇 재료비 75,000원×22명= 1,650,000

로봇 재료비 -75,000원×1명= -75,000

아동요리 재료비 -49,600원×10명= -496,000

토탈공예 재료비 -80,600×10명= -806,000

3.돌봄교실 운영 30,627 33,532 -2,905

1.무기계약직원인건비 20,629 20,920 -291연가보상비 -72,750원×4일= -291,000

2.교육운영비 8,018 10,632 -2,614돌봄교실 간식비 -223,500×13명= -2,905,000

돌봄간식비 지원 74,000원×1명= 74,000

기타운영비 217,000원×1식= 217,000

3.무기계약직원법정부

담금1,980 1,980 0

4.방과후학교 운영(학교) 100 100 0

1.교육운영비 100 100 0

5.소규모학교지원(시청) 20,490 20,490 0

1.운영수당 20,490 20,490 0

2.독서활동 13,044 14,660 -1,616

1.독서활동운영 13,044 14,660 -1,616

1.도서관운영 200 1,300 -1,100

1.교육운영비 200 900 -700도서실소모품구입 -50,000원×2종×7회= -700,000

2.비품구입비 0 400 -400도서실비품구입 -50,000원×2종×4회= -400,000

2.도서구입 6,684 6,910 -226

1.교육운영비 520 720 -200간행물구독료 -100,000원×2월= -200,000

2.도서구입비 6,164 6,190 -26신간도서구입라벨작업비 -26,000원×1권= -26,000

3.학교문집제작 2,500 2,500 0

1.교육운영비 2,500 2,500 0

4.학교환경정리 660 950 -290

10 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.교육운영비 660 950 -290화분및모종구입 -2,400원×10종×1회= -24,000

학교게시판정리 -100,000원×1회= -100,000

학급실내환경구성 -45,000원×6반

+104,000원=-166,000

5.2018 인문학과 함께하는 평택교육(시청)3,000 3,000 0

1.운영수당 440 440 0

2.교육운영비 697 697 0

3.도서구입비 1,863 1,863 0

3.기타 선택적 교육활동 25,076 25,076 0

1.창의교육운영 2,280 2,280 0

1.2018 영재교육기관 소외계층 운영비(목적)2,280 2,280 0

1.운영수당 450 450 0

2.교육운영비 1,830 1,830 0

2.기타선택적교육운영 22,796 22,796 0

1.2018 영재학급 프로그램 운영(시청)3,000 3,000 0

1.운영수당 1,800 1,800 0

2.교육운영비 1,200 1,200 0

2.2018 혁신학교 운영(목적) 14,912 17,215 -2,303

1.일반수용비 1,580 2,405 -825학부모 동아리활동 운영 -205,250원×2월

=-410,000

교직원동아리 활동 운영 -41,500원×10명 -415,000

2.운영수당 5,656 7,530 -1,874전문적학습공동체 운영 강사비 -55,000원

×1명×1회=-55,000

교과교육활동 강사비 -251,900원×10회= -2,519,000

학력향상교육 강사비 70,000원×10회= 700,000

3.교육운영비 6,767 6,280 487문화교육운영 110,830원×6반= 665,000

교육과정재구성 14,080원×6반 85,000

학력향상교육 운영비 -12,300×10회= -123,000

전문적학습공동체 운영 원고료 -70,000원

×1명×1회=-70,000

전문적학습공동체 운영비 -7,000원×10명

=-70,000

4.학생복지비 909 1,000 -91학생동아리활동 운영 -9,100원×10명= -91,000

11 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




3.2018 혁신학교 업무추진비(목적) 1,100 1,100 0

1.목적사업업무추진비 1,100 1,100 0

4.2018 혁신학교 시설환경개선비(목적)3,784 1,481 2,303

1.시설비 3,784 1,481 2,303혁신학교 시설환경개선비 2,303,000원×1

회=2,303,000

5.교육활동 지원 46,628 45,204 1,424

1.교무업무 운영 28,382 24,024 4,358

1.교무학사운영 28,382 24,024 4,358

1.교무학사운영 1,271 1,300 -29

1.교육운영비 1,271 1,300 -29학교앨범 물품 구입 -29,000원×1종×1회

=-29,000

2.교육과정운영 190 190 0

1.교육운영비 190 190 0

3.교무보조원인건비 26,921 22,534 4,387

1.무기계약직원인건비 24,371 19,893 4,478급여 120,000원×1월= 120,000

연가보상비 79,525원×8개= 637,000

퇴직급여 3,720,280원×1명= 3,721,000


담금2,550 2,641 -91건강보험 20,000원×1월= 20,000

국민연금 -118,000원×1월= -118,000

고용보험 7,000원×1월= 7,000

2.생활지도운영 2,100 3,740 -1,640

1.학생생활상담지도 1,200 2,460 -1,260

1.학생생활상담지도 1,200 2,460 -1,260

1.운영수당 0 1,860 -1,860팀티칭강사료 -31,000원×10시간×6개학

급=-1,860,000

2.교육운영비 1,200 600 600수업재료구입비 -100,000원×6개학급= -600,000

학생상담료 150,000원×8회= 1,200,000

2.학교폭력예방 0 380 -380

1.학교폭력예방연수 0 380 -380

1.운영수당 0 260 -260강사료 -130,000원×1명×2회= -260,000

2.교육운영비 0 120 -120원고료 -60,000원×1명×2회= -120,000

12 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




3.학생안전교육 900 900 0

1.재난안전교육 900 900 0

1.교육운영비 900 900 0

3.학습지원실 운영 5,835 6,620 -785

1.방송실운영 0 200 -200

1.방송실운영 0 200 -200

1.교육운영비 0 200 -200방송기자재유지보수 -200,000원×1대×1

회=-200,000

2.정보화실운영 5,835 6,420 -585

1.정보화업무운영 4,515 5,100 -585

1.일반수용비 4,515 4,900 -385전산기자재유지보수 -385,000원×1대= -385,000

2.기타자산취득비 0 200 -200소프트웨어구입 -200,000원×1종= -200,000

2.학내망관리 1,320 1,320 0

1.일반수용비 1,320 1,320 0

4.교육여건 개선 10,311 10,820 -509

1.교육환경개선 10,311 10,820 -509

1.교육환경개선 10,311 10,820 -509

1.비품구입비 10,311 10,820 -509프린터구입 -225,000원×1대= -225,000

집기비품구입비 -284,000원×1대= -284,000

6.학교 일반운영 153,648 158,451 -4,803

1.학교기관 운영 47,894 47,775 119

1.부서기본운영 20,697 25,180 -4,483

1.교장실운영 5,500 6,100 -600

1.여비 1,400 1,800 -400여비 -20,000원×20회= -400,000

2.일반업무추진비 1,100 1,300 -200경조사비 -50,000원×4인= -200,000

3.직책급업무추진비 3,000 3,000 0

2.행정실운영 3,717 4,340 -623

1.일반수용비 647 1,140 -493사무용품구입 -49,000원×10종×1회= -490,000

비상배낭 구입비 -3,000원×1개= -3,000

13 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




2.기타공공요금 200 250 -50재정보증보험료 -50,000원×1명= -50,000

3.여비 2,520 2,520 0

4.교직원복지비 350 430 -80특근매식비 -8,000원×10명×1회= -80,000

3.교무실운영 6,598 9,260 -2,662

1.일반수용비 638 800 -162사무용품 구입비 -16,200원×10종×1회= -162,000

2.여비 5,960 8,460 -2,500여비 -20,000원×25명×3회= -1,500,000

체험학습인솔교사여비 -20,000원×25명

×2회=-1,000,000

4.사무용품 구입 645 880 -235

1.일반수용비 645 880 -235복사용지구입 -23,500원×10박스= -235,000

5.사무용기기관리 3,900 4,000 -100

1.일반수용비 3,900 4,000 -100행정장비소모품구입 -150,000원×2종×1

회=-300,000

복사기유지보수용역비 300,000원×2월= 600,000

행정장비수리비 -50,000원×8회= -400,000

6.행정업무수수료 181 300 -119

1.일반수용비 181 300 -119기타수수료 -11,900원×10건=×1월 -119,000

7.기타공공요금 156 300 -144

1.기타공공요금 156 300 -144우편요금 -14,400원×10회= -144,000

2.행정지원인력운용 27,197 22,595 4,602

1.행정실무사인건비 24,591 19,893 4,698

1.무기계약직원인건비 24,591 19,893 4,698급여 242,000원×1월= 242,000

연가보상비 81,821원×14일= 1,146,000

퇴직급여 3,310,000원×1명= 3,310,000

2.기타직법정부담금 2,606 2,702 -96


담금2,606 2,702 -96건강보험 8,000원×1월= 8,000

국민연금 -115,000원×1월= -115,000

산재보험 -3,000원×1월= -3,000

고용보험 14,000원×1월= 14,000

2.시설 장비 유지 99,662 101,555 -1,893

14 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.학교시설장비유지 99,662 101,555 -1,893

1.시설관리용역 20,502 20,282 220

1.일반수용비 20,502 20,282 220무인전자경비 110,000원×2월= 220,000

2.공공요금및제세공과금 27,780 35,500 -7,720

1.전기요금 14,960 19,700 -4,740전기요금 -2,370,000원×2월= -4,740,000

2.상하수도료 6,140 8,600 -2,460상하수도요금 -1,230,000원×2월= -2,460,000

3.기타공공요금 6,680 7,200 -520전화요금 -250,000원×2월= -500,000

문자사용료 -20,000원×1월= -20,000

3.시설일반관리 18,121 21,929 -3,808

1.일반수용비 16,435 19,826 -3,391학교시설소모품구입 -103,100원×10종= -1,031,000

기타시설수선비 -1,990,000원×1회= -1,990,000

물탱크청소비 -280,000원×1회= -280,000

수질검사비 -90,000원×1회= -90,000

2.비품구입비 1,686 2,103 -417학교시설물품구입 -417,000원×1종= -417,000

4.연료비 1,200 500 700

1.연료비 1,200 500 700숙직실 난방유 구입 700,000원×1월= 700,000

5.화장실관리 19,878 11,163 8,715

1.기간제직원인건비 18,051 9,240 8,811급여 1,157,980원×1월= 1,158,000

연가보상비 60,614원×9개= 546,000

퇴직급여 7,106,890원×1명= 7,107,000

2.일반수용비 960 960 0

3.기간제직원법정부담

금867 963 -96건강보험 -16,000원×3월= -48,000

노인장기요양보험 -1,500원×3월= -4,000

고용보험 -9,000원×3월= -27,000

산재보험 -5,700원×3월= -17,000

6.당직관리 12,181 12,181 0

1.기간제직원인건비 11,520 11,520 0

2.기간제직원법정부담

금661 661 0

15 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




3.학교운영 협력 6,092 9,121 -3,029

1.학교운영위원회운영 276 400 -124

1.학교운영위원회운영 276 400 -124

1.일반업무추진비 276 400 -124학교운영위원회협의회 -124,000원×1회= -124,000

2.학부모협력 5,500 8,321 -2,821

1.학부모회운영 2,000 2,821 -821

1.일반수용비 2,000 2,000 0

2.교육운영비 0 821 -821학부모회 운영비 -82,100원×10종×1회= -821,000

2.교육지원사업 2,000 4,000 -2,000

1.교육운영비 2,000 4,000 -2,000교육공동체함께하는학생교육 -10,000원

×100명×2회=-2,000,000

3.2018 학생과 학부모가 함께하는 교육프로그램1,500 1,500 0

1.운영수당 480 480 0

2.교육운영비 840 840 0

3.목적사업업무추진비 180 180 0

3.유관기관협력 316 400 -84

1.유관기관업무협의회= 316 400 -84

1.일반업무추진비 316 400 -84유관기관업무협의 -84,000원×1회= -84,000

7.학교시설 확충 206,720 150,725 55,995

1.시설확충 및 개선 206,720 150,725 55,995

1.시설확충및개선 206,720 150,725 55,995

1.건물유지비 1,648 1,648 0

1.일반수용비 0 0 0

2.시설비 1,648 1,648 0

2.숙직실 수선공사(학교) 1,540 0 1,540

1.시설비 1,540 0 1,540숙직실 도배장판교체비 1,540,000원×1회

=1,540,000

3.교장실 수리및수선공사(학교) 3,960 1,655 2,305

1.시설비 3,960 1,655 2,305교장실 수리 및 수선공사 2,305,000원×1

식=2,305,000

4.예술꽃 씨앗학교 활동공간 조성공사(학교)6,640 6,640 0

16 발행일 : 2018-12-26


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.시설비 6,640 6,640 0

5.2018 장애인 편의시설 설치(목적)12,980 12,980 0

1.시설비 12,980 12,980 0

6.2018 장애인 승강기 설치(목적) 124,000 124,000 0

1.시설비 124,000 124,000 0

7.2018년 학교 급식시설 확충(목적) 3,802 3,802 0

1.시설비 3,802 3,802 0

8.제3종 시설물 정기안점점검 용역비(목적)2,570 0 2,570

1.시설비 2,570 0 2,570(성립전)제3종 시설물 정기안전점검 용역

비(목적) 1,804,000원×1교=1,804,000

제3종 시설물 정기안전점검 용역비(학교회

계) 766,000원×1식=766,000

9.어린이통학버스 안전확인장치 설치(목적)300 0 300

1.시설비 300 0 300(성립전)어린이통학버스 안전확인장치 설

치비 300,000원×1교=300,000

10.2018년 학교 공기정화장치 설치(목적)28,000 0 28,000

1.시설비 28,000 0 28,000(성립전)2018년 학교공기정화장치 설치비

28,000,000원×1교=28,000,000

11.2018 하반기 소규모교육환경개선사업(목적)21,100 0 21,100

1.시설비 21,100 0 21,100(성립전)본관과 특별실 연결 차양막 설치

공사 21,100,000원×1교=21,100,000

12.2018 초등돌봄 노후환경개선비 180 0 180

1.시설비 180 0 180비상벨 설치 180,000원×1교= 180,000

8.학교 재무활동 15,725 16,000 -275

1.반환금 15,725 16,000 -275

1.반환금 15,725 16,000 -275

1.반환금 15,725 16,000 -275

1.반환금 15,725 16,000 -275예금이자및보조금잔액 -275,000원×1식= -275,000

세출합계 941,817910,590 31,227

17 발행일 : 2018-12-26

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홍원초등학교회계 세입 • 세출 예산서(2018.12.21) · 홍원초등학교회계 세입·세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2018-12-21