한눈에 보는 2018년 서울시 예산 - news.seoul.go.krnews.seoul.go.kr/gov/files/2018/03/5ab9a60b6752a5.91297383.pdf · ∙편성된예산을활용,성과목표달성을위한업무집행

한눈에 보는 2018년 서울시 예산

2018 알기 쉬운 서울시 예산

2

ContentsContentsContentsContentsContentsContentsContentsContents

S 2018 예산편성방향 5

2018 예산편성 기조 ························································································· 7

2018 재정여건 및 전망 ··················································································· 8

2018 재정운용 방향 ························································································· 9

예산체계 ··········································································································· 10

S 2018 예산편성 경과 13

2018 예산편성 추진일정 ················································································· 15

2018 예산(안) 시의회 심의 ·········································································· 16

S 2018 예산개요 17

2018 예산규모 ································································································· 19

2018 세입예산 ································································································· 24

2018 세출예산 ································································································· 29

2018 부문별 예산현황 ··················································································· 39

2018 회계별 예산개요 ··················································································· 41

S 2018 세부사업내역 61

사회복지 ··········································································································· 63

공원·환경 ········································································································ 173

도로·교통 ········································································································ 253

도시계획 및 주택정비 ················································································· 289

산업경제 ········································································································· 339

문화관광 ········································································································· 387

도시안전 ········································································································· 461

일반행정 ········································································································· 545

목 차

3

S 2018 기금운용 615

기금현황 ········································································································· 617

기금 출연현황(일반·특별회계→기금) ······················································· 621

S 2018 자치구 예산 623

예산규모 ········································································································· 625

일반회계 ········································································································· 628

특별회계 ········································································································· 638

자치구 현황 ··································································································· 641

S 채무현황 645

서울시 채무현황(2017년말 기준) ······························································ 647

투자기관 채무현황(2017년말 기준) ·························································· 649

S 참고자료 651

市 예산 연도별 추이 ··················································································· 653

정부예산 규모 ······························································································· 666

2018 예산편성방향

‣ 2018 예산편성 기조

‣ 2018 재정여건 및 전망

‣ 2018 재정운용 방향

‣ 예산체계


7

2018 2018 2018 2018 예산편성 예산편성 예산편성 예산편성 기조기조기조기조2018 예산편성 기조

� 민선6기주요성과마무리와민선7기출범을준비하는재정운용

○ 시정 핵심과제 성과 극대화, 준공사업 마무리

▸ ’18년 완공 : 9호선 3단계(개통), 서울기록원, 소방행정타운(1단계) 등

○ 미래 행정서비스 변화에 사전적 대응을 위한 기반구축 지원

� 복지, 일자리, 시민 생활안정을지원하기위한재정의적극적역할

○ 새 정부 예산편성 기조와 공조, 일자리‧복지지원 등 소득주도 성장 뒷받침

▸ 아동수당 신설, 기초연금 인상, 기초생활 보장제 확대 등 복지정책 소요 반영

○ 청년일자리 확대, 경력단절여성․장애인․어르신 등 취업 취약계층

맞춤형 좋은 일자리 창출 지속투자 및 노동친화도시 지향

� 건강한 도시, 사람과 환경이 조화로운도시 조성

○ 대기질 개선, 태양광, 신재생에너지 보급, 녹색공간 확충 등에 집중

○ 친환경 급식 및 안전한 먹거리 공급체계, 식품정책 강화

� 미래 서울이 직면한 문제에 대응하고 지속적 성장 동력에 투자

○ 저출산, 고령화, 다문화 등 인구변화에 따른 대책 및 기반 확충

○ 지하철 등 도시 기반시설 노후화에 선제 대응과 안전관리 강화

○ 4차 산업혁명 선도 기반 마련 및 기술개발 강화에 집중


8

2018 2018 2018 2018 재정여건 재정여건 재정여건 재정여건 및 및 및 및 전망전망전망전망2018 재정여건 및 전망

� (국제경제) 미국과 신흥국 중심으로 성장세가 완만하게 확대될 전망,

다만, 美 금리인상에 따른 신흥국 자본유출 가능성 등불안요인 상존

< 세계 경제성장률 전망 (IMF, 2017. 10.) >

구분구분구분구분구분구분 세계세계세계세계세계세계 미국미국미국미국미국미국 유로유로유로유로유로유로 일본일본일본일본일본일본 인도인도인도인도인도인도 중국중국중국중국중국중국

2017 3.6% 2.2% 2.1% 1.5% 6.7% 6.8%

2018 3.7% 2.3% 1.9% 0.7% 7.4% 6.5%

� (국내경제) 수출(3.5%↑)과 민간소비(2.6%↑)의 증가세로 완만한

성장세 보이겠으나, 가계부채(1,400조원) 부담 등 위험요인 상존

< 우리나라 경제성장률 전망 (2017. 10.) >

구구구구구 분분분분분구 분 OECDOECDOECDOECDOECDOECD 한국은행한국은행한국은행한국은행한국은행한국은행 정부정부정부정부정부정부 IMFIMFIMFIMFIMFIMF KDIKDIKDIKDIKDIKDI

2017 2.6% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9%

2018 2.8% 2.9% 3.0% 3.0% 2.8%

� (세입전망) 경제성장세에도 불구하고 세입은 정부의 부동산 규제

등에 따라 그 동안의 증가세(’17년취득세증가21.3%)가 둔화될 전망

○ 국세와 연동된 지방소득․소비세는 국세 반영(전년대비 14.7% 증가) 추계

※ 국 세 : 25.9조원 증가(242.3조원 → 268.2조원)

� (세출전망) 아동수당 신설, 기초연금 인상 등 신정부 복지확대에 따른

市 매칭비와 자치구‧교육청 등 법정전출금 증가로 시 재정부담 가중

○ 복지예산 약 1조원, 자치구‧교육청 법정전출금 5천억원 증가


9

2018 2018 2018 2018 재정운용 재정운용 재정운용 재정운용 방향방향방향방향2018 재정운용 방향

� 2018년 예산편성 기조인 재정의 적극적 역할을 위해 확보

가능한 자체 수입 최대한 발굴 하되, 지방채 발행은 최소화

○ 부족재원 확보를 위해 서울의료원 매각을 재추진하되, DMC는

공공개발 등 활용 계획 변경 추진

‣ (’17년) 7,565억원(서울의료원 4,376, DMC 3,189) → (’18년) 서울의료원 5,150억원

○ 미래 서울 건전재정 운용을 위해 지방채 발행은 억제(△3,680억원)

‣ (’17년) 1조 2,217억원 → (’18년) 8,537억원(도시철도 공채 7,780, 풍납토성 722억 등)

○ 하수도사업특별회계 공기업화(’18년)로 독립채산 및 경영합리화,

기타특별회계는 기금 등으로부터 차입을 최소화하여 미래 부담 경감

‣ 재정투융자기금 차입 (’17년)도시개발(특) 1,200억원 → (’18년)공기업하수도(특)150억원

� 자주재원 확충 및 국고보조금 제도개선 등 재정분권 실현에 집중

○ 국세위주로 편중된 8:2구조 세제 개편, 국고보조금 차등 보조율

합리적 개선, 지방재정 운영의 자율성 확대를 위해 전략적 대응

○ 무임수송 보전, 노후시설 및 전동차 교체 등 지하철 운영, 아동수당,

도로함몰 예방 등 2018년 국고보조금 추가확보에 총력

� 협치 기반, 예산운영 전 과정의 시민 참여 확대로 재정민주주의 강화

○ 시민참여예산 확대 운영 및 내실화

▸ 시민 제안 사업 : 766건 593억원

▸ 온 예산의 참여예산위원회 의견수렴(2회) : 예산요구 전, 예산조정 후

○ 예산 집행 과정 실시간 공개, ‘민주주의 서울’ 활용 상시적 시민 참여 유도

실 ․ 본 부 ․ 국

목 표 설 정

∙서울시 장기 전략목표에 따른 실·본부·국별

상위목표(전략목표) 설정

∙실·본부·국별 상위목표(전략목표)를 달성하기 위한

세부목표(정책사업목표) 설정

∙실·본부·국별 목표는 목표관리제와 연계

성 과 계 획 서

작 성

∙단계별 성과목표를 달성하기 위한 구체적인 사업계획 수립

∙성과목표 달성에 소요되는 사업비 및 기타 비용 산출

∙성과목표의 달성여부를 측정할 성과지표․검증방법 선정 작성

사업단위예산

편 성 ․ 집 행

∙성과목표달성에 소요되는 비용을 기초로 예산편성

- 목표별·단위사업별 예산제도운영 (품목별 예산지양)

- 조직전체의 간접․공통비용 산정 반영

∙편성된 예산을 활용, 성과목표달성을 위한 업무 집행

성 과 의 측 정

및 평 가

∙단계별 목표에 대한 달성도·성과도 측정 및 평가

∙사업의 능률성·효과성 및 문제점 분석

∙성과관련 정보공개로 투명하고 신뢰성 있는 책임행정 구현

측 정 결 과 의

환 류

∙성과측정결과를 인사․조직․예산편성에 반영하고, 사업 및

조직의 지속․변경․폐지여부 등을 판단

∙기관 및 개인에 대한 인센티브 부여 등으로 활용


10

예산체계예산체계예산체계예산체계예산체계


11

―――――――••••••• 성과계획서 성과계획서 성과계획서 성과계획서 성과계획서 성과계획서 작성체계작성체계작성체계작성체계작성체계작성체계성과계획서 작성체계

••••••성과계획성과계획성과계획성과계획성과계획성과계획

목표체계목표체계목표체계목표체계목표체계목표체계

- 성과계획의 근거가 되는 비전, 시정방침 및 방향, 전략목표의 핵심

내용을 요약하고, 당해 성과계획서에 어떻게 반영되고 있는지 제시

- 목표체계도, 정책사업목표 및 단위사업 현황

․ 당해연도에 달성하고자 하는 정책사업목표 등의 목표 체계도를

제시하고, 정책사업목표와 단위사업 현황 기술

••••••재정운용재정운용재정운용재정운용재정운용재정운용

방방방방방 향향향향향방 향․ 당해연도 재정운용 전망과 재정운영 방향을 제시

••••••세부세부세부세부세부 추진계획추진계획추진계획추진계획추진계획세부 추진계획

Ø 정책사업목표 달성을 위한 단위사업 및 성과지표 제시

- 정책사업목표별 성과지표 및 측정방법, 관련 예산사업 내역,

사업내용 등

․ 단위사업별 추진계획 : 정책사업목표를 기준으로 단위사업별 사업

목적 및 주요내용, 사업규모 및 관련예산사업 내역 등을 제시

․ 성과지표의 제시 : 제시된 정책사업목표별로 성과를 측정할 수

있는 객관적·정량적인 성과지표와 목표치를 제시하고 이의 검증

방법 등을 기술

2018 예산편성 경과

‣ 2018 예산편성 추진일정

‣ 2018 예산(안) 시의회 심의

2018 예산편성 경과

15

2018 2018 2018 2018 예산편성 예산편성 예산편성 예산편성 추진일정추진일정추진일정추진일정2018 예산편성 추진일정

m 2017. 6.27.(화) 2018년 예산안 편성지침 통보

- 7.28.(금) 한 실‧본부‧국 예산안 요구서 제출

m 2017. 8.10.(수)∼ 9.29.(금) 예산요구서 심사 및 기획조정실 조정안 작성

- 10.10.(화)∼10.18.(수) 실‧본부‧국 의견 조정

m 2017.10.20.(금) 2018년 예산안 조정회의 실시

- 행정1부시장(09:00~12:00), 행정2부시장(14:00~16:00)

- 2017.10.27(금) 시장 주재 실‧본부‧국별 예산안 보고회

m 2017.10.23.(월), 10.31.(화) 2018년 예산안 시장 보고

- 10.23.(월) 2018년 예산안 1차 보고

- 10.31.(화) 2018년 예산안 최종 보고

m 2017.11. 9.(목) 2018년 예산안 시의회 제출

- 10.30.(월) 시의회 당정협의회

- 11.01.(수) 시의회 의장단 설명회

- 11.08.(수) 시의회 예결위 설명회

- 11.09.(목) 예산안 제출 및 기자 설명회


16

2018 2018 2018 2018 예산예산예산예산((((안안안안) ) ) ) 시의회 시의회 시의회 시의회 심의심의심의심의2018 예산(안) 시의회 심의

m 2017.11.09. 2018 예산안 시의회 제출

m 2017.11.16. 예산안 제출에 따른 시정연설

m 2017.11.21. ~ 11.30. 상임위원회 예비 심사

m 2017.12.04. ~ 12.15. 예산결산특별위원회 심사

m 2017.12.15. 예산안 본회의 의결

―――――――••••••• 예산안 예산안 예산안 예산안 예산안 예산안 심의 심의 심의 심의 심의 심의 결과결과결과결과결과결과예산안 심의 결과

(단위 : 백만원)

구구구구 분분분분구 분 제출예산안제출예산안제출예산안제출예산안제출예산안 의결예산의결예산의결예산의결예산의결예산 증감증감증감증감증감 %%%%%

계 24,504,170 24,413,332 △90,838 △0.4

2014 일반회계 16,918,800 16,926,900 8,100 0.0

특별회계 7,585,370 7,486,432 △98,938 △1.3

계 25,552,670 25,518,445 △34,225 △0.1

2015 일반회계 18,267,200 18,257,800 △9,400 △0.05

특별회계 7,285,470 7,260,645 △24,825 △0.3

계 27,453,144 27,503,758 50,614 0.18

2016 일반회계 19,169,580 19,169,409 △171 0.0

특별회계 8,283,564 8,334,349 50,785 0.61

계 29,652,475 29,801,117 148,642 0.50

2017 일반회계 20,622,740 20,639,809 17,069 0.08

특별회계 9,029,735 9,161,308 131,573 1.46

계 31,742,874 31,814,065 71,191 0.22

2018 일반회계 22,673,130 22,466,451 △206,679 △0.91

특별회계 9,069,744 9,347,614 277,870 3.06

2 0 1 8 예 산 개 요

‣ 2018 예산규모

‣ 2018 세입예산

‣ 2018 세출예산

‣ 2018 부문별 예산현황

‣ 2018 회계별 예산개요

2018 예산개요

19

2018 2018 2018 2018 예산규모예산규모예산규모예산규모2018 예산규모

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 2018 예산규모 - 31조 8,141억원

(단위 : 억원)

구 분 2018예산 2017예산증 감

금 액 비율(%)

총 계 규 모 31조 8,141 31조 9,819 △1,678 △0.5

일 반 회 계 22조 4,665 22조 5,725 △1,060 △0.5

특 별 회 계 (10개) 9조 3,476 9조 4,094 △618 △0.7

회계간 전·출입 : 3조 7,961억원

일반 → 특별 3조 3,023억원, 특별 → 특별 4,938억원

순 계 규 모 28조 179 28조 4,424 △4,245 △1.5

일 반 회 계 19조 1,641 19조 4,984 △3,343 △1.7

특 별 회 계 (10개) 8조 8,538 8조 9,440 △902 △1.0

법정의무경비 : 8조 2,219억원

자치구4조4,607, 시교육청2조9,868, 채무상환3,551, 기금·반환금등4,193

실 집 행 규 모 19조 7,960 18조 6,160 1조 1,800 6.3

일 반 회 계 11조 2,992 10조 6,655 6,337 5.9

특 별 회 계 (10개) 8조 4,968 7조 9,505 5,463 6.9


20

� 회계별 예산규모

m 특별회계 (증감률)

- 광역교통 84.4%

- 교통사업 8.2%

- 소방안전 8.1%

- 주택사업 △8.7%

- 도시철도 △26.9%

(단위 : 억원,%)

구 분 2018예산 2017예산 증 감구성비 구성비 증감률

총 계 318,141 100.0 319,819 100.0 △1,678 △0.5

일 반 회 계 224,665 70.6 225,725 70.6 △1,060 △0.5

특 별 회 계 93,476 29.4 94,094 29.4 △618 △0.7

도 시 철 도 건 설사 업 비 11,651 3.7 15,936 5.0 △4,285 △26.9

교 통 사 업 13,445 4.2 12,430 3.9 1,015 8.2

광 역 교 통 시 설 2,673 0.8 1,450 0.5 1,223 84.4

주 택 사 업 15,686 4.9 17,181 5.4 △1,495 △8.7

도 시 개 발 12,751 4.0 12,718 4.0 33 0.3

하 수 도 사 업 - - 7,910 2.5 △7,910 △100.0

의 료 급 여 기 금 10,963 3.4 10,677 3.3 286 2.7

한 강 수 질 개 선 283 0.1 286 0.1 △3 △0.9

소 방 안 전 8,221 2.6 7,606 2.4 615 8.1

상 수 도 사 업 8,200 2.6 7,900 2.5 300 3.8

공 기 업 하 수 도 사 업 9,603 3.0 - - 9,603 순증

※ 하수도사업특별회계 폐지(’17.12.31.) → 공기업하수도사업특별회계 신설(’18. 1. 1.)

일반회계22조 4,665억원

특별회계9조 3,476억원

31조 8,141억원

2018 예산개요

21

―――――――••••••• 연도별 연도별 연도별 연도별 연도별 연도별 예산규모 예산규모 예산규모 예산규모 예산규모 예산규모 변동추이변동추이변동추이변동추이변동추이변동추이((((((순계규모순계규모순계규모순계규모순계규모순계규모))))))연도별 예산규모 변동추이(순계규모)(단위 : 억원)

※ 2012~2017년 최종예산, 2018년 당초예산 기준으로 작성

―――――――••••••• 정부예산대비 정부예산대비 정부예산대비 정부예산대비 정부예산대비 정부예산대비 점유비점유비점유비점유비점유비점유비정부예산대비 점유비 - 일반회계 총계규모 기준

※ 2012~2017년 최종예산, 2018년 당초예산 기준으로 작성 (단위 : 억원)

구구구구구 분분분분분구 분 201220122012201220122012 201320132013201320132013 201420142014201420142014 201520152015201520152015 201620162016201620162016 201720172017201720172017 201820182018201820182018

정부예산

(전년대비 증감률)

2,231,384

(6.3%)

2,406,702

(7.9%)

2,472,032

(2.7%)

2,624,745

(6.2%)

2,683,872

(2.3%)

2,750,104

(2.5%)

3,014,172

(9.6%)

서 울 시

(전년대비 증감률)

154,547

(5.6%)

158,839

(2.8%)

173,428

(9.2%)

190,149

(9.6%)

209,841

(10.4%)

225,725

(7.6%)

224,665

(▵0.5%)

점 유 비

(서울시/정부예산)6.9% 6.6% 7.0% 7.2% 7.8% 8.2% 7.5%


22

―――――――••••••• 111111인당 인당 인당 인당 인당 인당 예산현황예산현황예산현황예산현황예산현황예산현황((((((일반회계일반회계일반회계일반회계일반회계일반회계))))))1인당 예산현황(일반회계)

m 시민 1인당 예산액 2,279천원 ('17년 2,078천원)

m 시민 1인당 시세부담액 1,734천원 ('17년 1,566천원)

m 시민 1인당 채무액 384천원 ('17년 350천원)

(단위:천원,% / 당초예산 기준)

구구구구구 분분분분분구 분 201220122012201220122012 201320132013201320132013 201420142014201420142014 201520152015201520152015 201620162016201620162016 201720172017201720172017 201820182018201820182018

1인당 예산액 1,508 1,531 1,669 1,807 1,913 2,078 2,279(증감률 %) (6.2) (1.5) (9.0) (8.3) (5.9) (8.6) (9.6)1인당 담세액 1,201 1,237 1,223 1,348 1,409 1,566 1,734(증감률 %) (10.5) (3.0) (△1.1) (10.2) (4.5) (11.1) (10.7)

1인당 채무액 290 289 295 318 342 350 384

� 1인당 예산액 ― 서울 4,262천원(13위), 전남 8,601천원(1위), 대전 3,738천원(17위)

� 1인당 담세액 ― 서울 1,705천원(3위), 세종 2,288천원(1위), 전북 958천원(17위)

【 1인당 예산액(광역 및 시․군․구 포함) 】

【 1인당 지방세부담액(광역 및 시․군․구 포함) 】

( ※ 참고 : 행정안전부 – 2017년도 자치단체 통합재정개요 )

〈 ’17년도 전국광역자치단체 예산액 및 담세액 현황 〉

2018 예산개요

23

구 분 2018 2017 증감구성비 구성비 증감률

계 31,814,065 100.0 31,981,854 100.0 △167,789 △0.5

대 변 인 1,681 0.0 1,693 0.0 △11 △0.7

서 울 혁 신 기 획 관 102,103 0.3 104,324 0.3 △2,221 △2.1

시 민 소 통 기 획 관 47,810 0.2 43,334 0.1 4,476 10.3

여 성 가 족 정 책 실 2,395,294 7.5 2,236,748 7.0 158,546 7.1

일자리노동정책관 234,330 0.7 222,827 0.7 11,502 5.2

비 상 기 획 관 3,913 0.0 3,497 0.0 416 11.9

정 보 기 획 관 89,421 0.3 87,414 0.3 2,006 2.3

민 생 사 법 경 찰 단 1,637 0.0 1,594 0.0 43 2.7

기 획 조 정 실 596,245 1.9 954,481 3.0 △358,236 △37.5

경 제 진 흥 본 부 307,774 1.0 351,217 1.1 △43,443 △12.4

복 지 본 부 5,668,853 17.8 5,290,303 16.5 378,550 7.2

도 시 교 통 본 부 2,978,070 9.4 2,528,663 7.9 449,408 17.8

문 화 본 부 472,588 1.5 450,296 1.4 22,291 5.0

기 후 환 경 본 부 414,952 1.3 400,030 1.3 14,921 3.7

행 정 국 3,201,919 10.1 3,299,666 10.3 △97,747 △3.0

재 무 국 2,320,469 7.3 2,270,883 7.1 49,586 2.2

평 생 교 육 국 3,329,320 10.5 3,751,719 11.7 △422,399 △11.3

관 광 체 육 국 227,239 0.7 230,052 0.7 △2,813 △1.2

시 민 건 강 국 464,412 1.5 437,893 1.4 26,519 6.1

도 시 공 간 개 선 단 10,323 0.0 10,940 0.0 △617 △5.6

기 술 심 사 담 당 관 2,637 0.0 2,784 0.0 △148 △5.3

안 전 총 괄 본 부 931,719 2.9 890,703 2.8 41,016 4.6

도 시 재 생 본 부 1,674,665 5.3 1,595,329 5.0 79,336 5.0

도 시 계 획 국 33,187 0.1 29,582 0.1 3,605 12.2

주 택 건 축 국 1,457,905 4.6 1,559,264 4.9 △101,359 △6.5

푸 른 도 시 국 415,516 1.3 445,545 1.4 △30,029 △6.7

물 순 환 안 전 국 1,277,704 4.0 1,119,258 3.5 158,446 14.2

지 역 발 전 본 부 52,907 0.2 57,576 0.2 △4,670 △8.1

소 방 재 난 본 부 1,633,642 5.1 1,509,809 4.7 123,833 8.2

도시기반시설본부 435,009 1.4 1,086,794 3.4 △651,785 △60.0

상 수 도 사 업 본 부 820,000 2.6 790,000 2.5 30,000 3.8

한 강 사 업 본 부 70,699 0.2 80,954 0.3 △10,255 △12.7

인 재 개 발 원 15,074 0.0 16,745 0.1 △1,672 △10.0

서 울 역 사 박 물 관 14,879 0.0 14,409 0.0 469 3.3

시 립 미 술 관 12,538 0.0 11,980 0.0 558 4.7

교 통 방 송 68,575 0.2 66,355 0.2 2,220 3.3

의 회 사 무 처 27,006 0.1 25,184 0.1 1,822 7.2

감 사 위 원 회 1,648 0.0 1,592 0.0 56 3.5

시민감사옴부즈만위원회 404 0.0 414 0.0 △10 △2.4

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 2018 세출예산 조직별 분류

(단위 : 백만원, %)


24

2018 2018 2018 2018 세입예산세입예산세입예산세입예산2018 세입예산

(단위 : 억원, %)

구 분2018예산

2017예산 증 감

당초 최종 당초대비 최종대비비율 비율

계 318,141 298,011 319,819 16,567 5.6 △1,678 △0.5

일 반 회 계 224,665 206,398 225,725 14,704 7.1 △1,060 △0.5

시 세 170,965 155,554 155,554 15,411 9.9 15,411 9.9

세 외 수 입 12,851 14,719 11,621 △1,868 △12.7 1,230 10.6

지 방 교 부 세 1,434 1,334 1,508 100 7.5 △74 △4.9

국 고 보 조 금 35,449 30,912 32,575 4,537 14.7 2,874 8.8

지 방 채 - - - - - - -

보 전 수 입 3,966 3,879 24,467 87 2.2 △20,501 △83.8

특 별 회 계 93,476 91,613 94,094 1,863 2.0 △618 △0.7

자 체 수 입 33,149 31,664 31,279 1,485 4.7 1,870 6.0

타회계전입금 38,961 35,984 38,815 2,977 8.3 146 0.4

지 방 교 부 세 - - - - - - -

국 고 보 조 금 12,829 11,749 12,104 1,080 9.2 725 6.0

공채및차입금 8,537 12,216 11,896 △3,679 △30.1 △3,359 △28.2

2018 예산개요

25

� 일반회계 - 22조 4,665억원(전년대비 △1,060억원 감소)

m 시 세 17조 965억원 (전년대비 1조 5,411억원 증가)

- 취득세 정부 부동산 대책 등으로 전년결산액보다 감소(△21.3%)하나, 전년예산

보다 3,876억원(4조 70억→4조 3,946억)증가

- 지방소득세 경제성장에 따른 임금상승 등으로 전년대비 6,185억(4조 2,298억→

4조 8,483억) 증가

- 지방소비세 국세인 부가가치세와 연동된 세목으로, 경제성장, 전년도 기저효과

등으로 전년대비 1,568억원(1조 559억→1조 2,127억) 증가

- 기타시세 주택․건물․토지 공시(기준)가격 상승, 사업자수 및 자동차등록대수 증가,

본세 세입 증가 등으로 전년대비 3,782억원(6조 2,627억→6조 6,409억) 증가

m 세외수입 1조 2,851억원 (전년대비 1,230억원 증가)

- 경상적세외수입 공유재산 임대료 증가, 사용료 및 수수료수입 증가, 사업수익

증가 등으로 전년보다 852억원(4,490억→5,342억) 증가

- 임시적세외수입 그 외수입 등 기타수입 증가, 재산 매각수입 증가 등으로 전년대비

378억원(7,130억→7,508억) 증가

m 국고보조금 3조 5,449억원 (전년대비 2,874억원 증가)

- 국고보조금 기초연금 증가 등 보조금 수입증가(3조 2,575억→3조 5,449억)

m 보전수입 등 5,400억원(전년대비 △2조 574억원 감소)


26

� 특별회계 - 10개 회계 9조 3,476억원(전년대비 2.0% 증가)

순계기준 8조 8,538억원(전년대비 2.4% 증가)

m 총계규모는 전년대비 △618억원(0.7%) 감소하였으며, 특별회계간

전출금을 제외한 순계규모는 △902억원(1.0%) 감소

m 자체수입 3조 3,149억원 (전년대비 1,869억원 증가)

- 사업수입은 2조 1,628억원으로 전년대비 2,153억원 증가

(재산임대수입 543억원 증가, 사용료수입△1,060억원감소, 기타수입등 2,670억원)

- 사업외수입은 1조 1,520억원으로 전년대비 △284억원 감소

(순세계잉여금 △1,703억원 감소, 부담금 475억원 증가, 기타수입 등 944억원 증가)

m 공채 및 차입금 8,537억원 (전년대비 △3,359억원 감소)

- 도시철도공채 889억원(6,891→7,780), 정부기금 △991억원(1,026→35)

금융기관채 △3,257억원(3,979→722)

m 일반회계 지원규모 3조 3,024억원 (전년대비 2,283억원 증가)

- 소방안전 285억원(7,492→8,115), 재산세 도시지역분 1,210억원(11,717→12,927)

교통사업 205억원(6,108→6,313), 의료급여기금 142억원(5,328→5,470)

m 국고보조금 1조 2,829억원 (전년대비 725억원 증가)

- 도시철도건설 1,260억원(1,188→2,448), 의료급여기금 142억원(5,328→5,470)

주택사업 △1,775억원(3,923→2,148), 도시개발 등 1,098억원(1,664→2,762)

2018 예산개요

27

� 일반회계 세입내역

(단위 : 백만원,%)

구 분 2018 예산 2017 예산 증 감 증가율

총 규 모 22,466,451 22,572,455 △106,004 △0.5

시 세 ( 1 0 개 세 목 ) 17,096,474 15,555,376 1,541,098 9.9

∘보통세 (8개 세목) 15,188,359 13,753,517 1,434,842 10.4

�취득세 4,394,623 4,007,054 387,569 9.7

�주민세 505,197 478,803 26,394 5.5

�재산세 2,369,431 2,166,398 203,033 9.4

특별시분 1,076,672 994,735 81,937 8.2

도시지역분 1,292,759 1,174,663 118,096 10.1

�자동차세 1,101,638 1,054,541 47,097 4.5

�레저세 132,083 126,768 5,315 4.2

�담배소비세 624,383 634,255 △9,872 △1.6

�지방소비세 1,212,695 1,055,931 156,764 14.8

�지방소득세 4,848,309 4,229,767 618,542 14.6

∘목적세 (2개 세목) 1,671,518 1,568,562 102,956 6.6

�지역자원시설세 275,965 258,985 16,980 6.6

�지방교육세 1,395,553 1,309,577 85,976 6.6

∘지난년도시세 236,597 233,297 3,300 1.4

세 외 수 입 1,285,052 1,162,084 122,968 10.6

∘경상적세외수입 534,251 449,056 85,195 19.0

∘임시적세외수입 750,801 713,029 37,772 5.3

지 방 교 부 세 143,441 150,765 △7,324 △4.9

국 고 보 조 금 3,544,914 3,257,507 287,407 8.8

지 방 채 - - - -

보전수입등및내부거래 396,570 2,446,723 △2,050,153 △83.8


28

� 특별회계 세입내역(단위 : 백만원,%)

구구구구 분분분분구 분 2018201820182018예산예산예산예산2018예산 2017201720172017예산예산예산예산2017예산 증증증증 감감감감증 감구성비구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률증감률

총 규 모 9,347,614 100.0 9,409,399 100.0 △61,785 △0.7

자 체 수 입 3,314,861 35.5 3,127,924 33.2 186,937 6.0

사 업 수 입 2,162,830 23.1 1,947,527 20.7 215,303 11.1

사 업 외 수 입 1,152,031 12.3 1,180,397 12.5 △28,366 △2.4

부 담 금 302,714 3.2 255,244 2.7 47,470 18.6순 세 계 잉 여 금 550,488 5.9 720,823 5.9 △170,335 23.6기 타 283,829 3.0 124,329 1.3 159,500 128.3예 수 금 수 입 15,000 0.2 80,000 0.9 △65,000 81.3

공 채 및 차 입 금 853,720 9.1 1,189,617 12.6 △335,897 △28.2

정 부 기 금 3,477 0.0 102,632 1.1 △99,155 △96.6공 채 778,100 8.3 689,100 7.3 89,000 12.9금 융 기 관 채 72,243 0.8 397,885 4.2 △325,642 △81.8

의 존 수 입 5,179,033 55.4 5,091,858 54.1 87,175 1.7

일 반 회 계 지 원 금 3,302,352 35.2 3,074,022 32.7 228,330 7.4

법 정 지 원 2,482,279 26.6 2,302,341 24.5 179,938 7.8

교통사업(주차장시설) 129,276 1.4 126,666 1.3 2,610 2.1교통사업(유가연동보조금) 342,098 3.7 293,256 3.1 48,842 16.7주 택 사 업 258,552 2.8 234,333 2.5 24,219 10.3도 시 개 발 904,931 9.7 820,164 8.7 84,767 10.3의 료 급 여 기 금 547,047 5.9 532,800 5.7 14,247 2.7소 방 안 전 300,375 3.2 295,121 3.1 5,254 1.8

일 반 지 원 820,073 8.8 771,681 8.2 48,392 6.3

교 통 사 업 289,244 3.1 317,595 3.4 △28,351 △8.9

광 역 교 통 시 설 19,658 0.2 - - 19,658 순증

소 방 안 전 511,172 5.5 454,087 4.8 57,085 12.6

타회계지원금(부담금) 493,780 5.3 465,390 4.9 28,390 6.1

기 금 전 입 금 100,000 1.1 342,050 3.6 △242,050 △70.8

국 고 보 조 금 등 1,282,900 13.7 1,210,397 12.9 72,503 6.0

도시철도건설사업비 244,801 2.6 118,817 1.3 125,984 106.0

교 통 사 업 24,802 0.3 14,838 0.2 9,964 67.2

광 역 교 통 시 설 35,700 0.4 50,275 0.5 △14,575 △29.0

주 택 사 업 214,801 2.3 392,364 1.9 △177,563 △45.3

도 시 개 발 62,736 0.7 68,222 0.7 △5,486 △8.0

하 수 도 사 업 - - 3,372 0.0 △3,372 △100.0

의 료 급 여 기 금 547,047 5.9 532,800 5.7 14,247 2.7

한 강 수 질 개 설 26,399 0.3 26,493 0.3 △94 △0.4

소 방 안 전 2,852 0.0 3,215 0.0 △363 △11.3

공 기 업 하 수 도 사 업 123,762 1.3 - - 123,762 순증

2018 예산개요

29

2018 2018 2018 2018 세출예산 세출예산 세출예산 세출예산 2018 세출예산

m 총계규모는 31조 8,141억원으로 '17년 최종대비 △0.5%(당초대비 6.8% 증)

감소한 규모임

m순계규모는 28조 179억원으로 '17년 최종대비 △1.5%(당초대비 6.5% 증)

감소한 규모임

m 순계규모에서 법정의무경비(자치구 및 교육청지원, 전출금, 부채상환 등), 행정

운영경비, 예비비 등을 제외한 사업비 규모는 17조 7,969억원으로 '17년

최종대비 6.4%(당초대비 10.5% 증) 증가

(단위 : 억원,%)

구구구구 분분분분구 분 2018201820182018예산예산예산예산2018예산 2017201720172017예산예산예산예산2017예산 증증증증 감감감감증 감구성비구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률증감률

총 규 모 318,141 100.0 319,819 100.0 △1,678 △0.5

회 계 간 전 출 37,961 11.9 35,394 11.1 2,567 7.3

순 계 예 산 280,179 88.1 284,424 88.9 △4,245 △1.5

행 정 운 영 경 비 17,760 5.6 16,819 5.3 940 5.6

인 력 운 영 비 16,892 5.3 15,937 5.0 955 6.0

기 본 경 비 868 0.3 882 0.3 △15 △1.7

법 정 의 무 경 비 82,219 25.8 98,265 30.7 △16,046 △16.3

자 치 구 지 원 44,607 14.0 46,447 14.5 △1,840 △4.0

교 육 청 지 원 29,868 9.4 34,034 10.6 △4,166 △12.2

기 금 전 출 1,705 0.5 5,565 1.7 △3,860 △69.4

부 채 상 환 3,551 1.1 9,478 3.0 △5,928 △62.5

반 환 금 등 614 0.2 753 0.2 △138 △18.4

법 정 출 연 1,874 0.6 1,988 0.6 △114 △5.8

사 업 비 177,969 55.9 167,251 52.3 10,717 6.4

신 규 사 업 6,972 2.2 7,810 2.4 △838 △10.7

계 속 사 업 170,997 53.7 159,441 49.9 11,556 7.2

예 비 비 2,232 0.7 2,089 0.7 143 6.8


30

� 일반회계 세출내역

(단위 : 억원,%)

구 분 2018예산 2017예산 증감구성비 구성비 증감률

총 규 모 224,665 100.0 225,725 100.0 △1,060 △0.5

회 계 간 전 출 33,024 14.7 30,740 13.6 2,283 7.4

순 계 예 산 191,641 85.3 194,984 86.4 △3,343 △1.7

행 정 운 영 경 비 8,800 3.9 8,315 3.7 486 5.8

인 력 운 영 비 8,379 3.7 7,901 3.5 478 6.0

기 본 경 비 421 0.2 413 0.2 8 1.9

타 기 관 지 원 및

부 채 상 환78,649 35.0 88,330 39.1 △9,681 △11.0

자 치 구 지 원 44,217 19.7 46,064 20.4 △1,847 △4.0

교 육 청 지 원 29,868 13.3 34,034 15.1 △4,166 △12.2

기 금 전 출 1,705 0.8 5,565 2.5 △3,860 △69.4

부 채 상 환 587 0.3 225 0.1 362 161.1

반 환 금 등 398 0.2 454 0.2 △56 △12.4

법 정 출 연 1,874 0.8 1,988 0.9 △114 △5.8

사 업 비 102,224 45.5 96,600 42.8 5,624 5.8

신 규 사 업 4,109 1.8 2,815 1.2 1,295 46.0

계 속 사 업 98,114 43.7 93,785 41.5 4,329 4.6

예 비 비 1,968 0.9 1,740 0.8 228 13.1

2018 예산개요

31

� 특별회계 세출내역

(단위 : 억원,%)

구구구구 분분분분구 분 2018201820182018예산예산예산예산2018예산 2017201720172017예산예산예산예산2017예산 증감증감증감증감증감구성비구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률증감률

총 규 모 93,476 100.0 94,094 100.0 △618 △0.7

회 계 간 전 출 4,938 5.3 4,654 4.9 284 6.1

순 계 예 산 88,538 94.7 89,440 95.1 △902 △1.0

행 정 운 영 경 비 8,959 9.6 8,505 9.0 455 5.3

인 력 운 영 비 8,513 9.1 8,035 8.5 477 5.9

기 본 경 비 446 0.5 469 0.5 △23 △4.9

타 기 관 지 원 및

부 채 상 환3,571 3.8 9,935 10.6 △6,365 △64.1

자 치 구 지 원 390 0.4 383 0.4 7 1.8%

부 채 상 환 2,964 3.2 9,254 9.8 △6,290 △68.0

반 환 금 등 216 0.2 299 0.3 △82 △27.5

사 업 비 75,745 81.0 70,652 75.1 5,094 7.2

신 규 사 업 2,862 3.1 4,995 5.3 △2,133 △42.7

계 속 사 업 72,883 78.0 65,656 69.8 7,227 11.0

예 비 비 263 0.3 349 0.4 △85 △24.5


32

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 회계간 전출·입 내역


구 분2018 2017 증감액 내 역

전출회계 전입회계

합 계 3,796,133 3,539,412 256,721 7.3%

일반 → 특별 (6개) 3,302,352 3,074,022 228,330 7.4%

일 반 회 계 교 통 사 업 760,618 737,517 23,101

129,276 117,166 12,110 �주차장법정지원(재산세도시지역분 10%)

342,098 302,756 39,342 �자동차세 주행분(운수업체 유가보조)

257,606 286,567 △28,961 �버스재정 지원 등(교통관리계정)

31,638 31,028 610 �재원부족분 지원(교통방송계정)

주 택 사 업 258,552 234,333 24,219

129,276 117,166 12,110 �도시 및 주거환경 정비 법정 지원(재산세 도시지역분 10%)

129,276 117,166 12,110 �재정비촉진사업 법정 지원(재산세 도시지역분 10%)

도 시 개 발 904,931 820,164 84,767 �도시개발 법정지원(재산세 도시지역분 70%)

의료급여기금 547,047 532,800 14,247 �법정 시비 부담(국비 50%, 시비 50%)

광역교통시설 19,658 - 19,658

소 방 안 전 811,547 749,208 62,339

24,750 24,850 △100 �소방안전교부세(75%)

275,625 270,271 5,354 �지역자원시설세(특정부동산분 100%)

511,172 454,087 57,085 �인력운영비 등 소방안전 일반지원

특별 → 특별 (6개) 493,780 465,390 28,391 6.1%

교 통 사 업( 주 차 장 )

교 통 사 업(교통관리)

154,231 141,170 13,061 �교통사업 지원

주 택 사 업(도시주거)

주 택 사 업(국민주택)

124,800 120,006 4,794 �국민주택 건설 사업 지원

주 택 사 업(재정비촉진)

주 택 사 업(국민주택)

150,800 163,000 △12,200 �국민주택 건설 사업 지원

도 시 개 발 도시철도건설 36,950 15,613 21,337 �도시철도건설 지원

광역교통시설 700 2,400 △1,700 �광역도로 및 광역교통사업 지원

하수도사업 수 도 사 업 23,330 20,169 3,161

22,100 18,970 3,130 �하수도사용료 위탁징수수수료(3.0%)

1,230 1,199 31 �상수도연구원 운영경비 지원

한 강 수 질 수 도 사 업 2,970 3,032 △62 �물이용부담금 징수액의 1.7%

2018 예산개요

33

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 법정의무경비

� 일반회계(단위 : 백만원, %)

구 분 2018 2017 증감액 증감률 주요증감사유

일반회계 10,347,150 11,135,295 △788,145 △7.1

　 법정경비 10,061,338 10,868,633 △807,294 △7.4

　 자치구지원 4,421,736 4,606,415 △184,679 △4.0 법정교부금

　 징수교부금 410,638 427,796 △17,158 △4.0시세징수액의 3%, 세외수입징수액의3~50%

조정교부금 2,882,923 3,067,963 △185,040 △6.0 보통세의 22.6%

재정보전금 32,380 33,280 △900 △2.7전국면허세보전액×서울시안분율(16.64%)

공동재산세 교부 1,095,795 1,077,376 18,419 1.7 특별시분재산세 100% 자치구균등배분

교육청지원 2,986,782 3,403,380 △416,598 △12.2 법정지원금

　 담배소비세지원 280,972 358,097 △77,125 △21.5 담배소비세의45%

지방세지원 1,230,170 1,326,787 △96,617 △7.3 보통세의10%

교육세지원 1,458,184 1,660,841 △202,657 △12.2 지방교육세전액

학교용지매입비 9,056 48,181 △39,126 △81.2 학교용지매입비의50%

교육급여 8,400 9,474 △1,074 △11.3 기초생활수급자교육급여

특별회계 법정지원 2,482,279 2,302,341 179,938 7.8

　교통사업(유가보조금) 342,098 302,756 39,342 13.0 자동차세주행분 100%

교통사업(주차장시설) 129,276 117,166 12,110 10.3 재산세도시지역분 10%

주택사업(주택개량지원) 129,276 117,166 12,110 10.3 재산세도시지역분 10%

주택사업(재정비촉진) 129,276 117,166 12,110 10.3 재산세도시지역분 10%

도시개발 904,931 820,164 84,767 10.3 재산세도시지역분 70%

의료급여기금 547,047 532,800 14,247 2.7 국․시비 50:50 매칭부담분

소방안전 300,375 295,121 5,254 1.8소방안전교부세 75%,지역자원시설세부동산분 100%

기금 법정적립 170,541 556,497 △385,956 △69.4

　 재난관리기금(재난계정) 113,901 100,500 13,401 13.3 최근 3년 보통세결산평균액의 1.0%

자원회수시설기금 52,475 43,097 9,377 21.8 자원회수시설주변주민난방비(70%)등지원

감채기금적립 4,166 412,900 △408,734 △99.0 감채기금이자　 채무상환 58,672 22,474 36,198 161.1

　　 지하철건설부채 - 6,424 △6,424 △100.0 지하철건설부채상환　 재투차입금상환 58,672 8,730 49,942 교통사업특별회계재투차입금상환

　　 기타 지방채상환 - 7,320 △7,320 △100.0

　 반환금등 39,780 45,398 △5,618 △12.4　　 국고보조반환금 38,707 45,048 △6,341 △14.1

　　 과오납금 등 1,073 350 723 206.5출연금 187,359 198,790 △11,431 △5.8

　　 한국지방세연구원 4,044 - 4,044 순증 보통세의 0.015%

지역상생발전기금 183,315 198,790 △15,475 △7.8 지방소비세 5%에 대해 35%


34

� 특별회계(단위 : 백만원, %)

구 분 2018 2017 증감 증감률 주요증감사유

특별회계 357,056 993,530 △636,474 △64.1

　 법정경비 38,998 38,293 705 1.8

　　 자치구지원 38,998 38,293 705 1.8 법정교부금

　　교통사업

(교통유발부담금)36,817 36,131 685 1.9 교통유발부담금징수교부금(징수액의 30% )

　교통사업(주차장 수입)

- - - - 자치구위탁 주차장징수액의 50%

　 광역교통시설 253 233 20 8.4 광역교통시설부담금 징수교부금(3%)

　 도시개발 1,928 1,928 - -체비지 매각대금(30%), 변상금(40%),대부료(50%)

채무상환 296,410 925,365 △628,955 △68.0

　 지하철 건설부채 135,862 - 135,862 순증 지하철 건설부채상환

재투차입금 상환 97,008 240,637 △143,629 △59.7 재투차입금 상환

　 기타 지방채 상환 63,540 684,728 △621,188 △90.7 도시철도공채원리금상환및 선급이자

반환금 등 21,648 29,872 △8,224 △27.5

　 국고보조반환금 19,148 28,072 △8,924 △31.8

　 과오납금등 2,500 1,800 700 38.9

2018 예산개요

35

구 분 2018 2017 증 감 증감률 내 역

합계 9,906,551 11,376,621 △1,470,070 △12.9

일반회계 8,376,460 9,378,089 △1,001,629 △10.7

　자치구지원 4,421,736 4,606,415 △184,679 △4.0

　　징수교부금 410,638 427,796 △17,158 △4.0 시세징수액의 3%, 세외수입징수액의 3~50%

　　조정교부금 2,882,923 3,067,963 △185,040 △6.0 보통세의 22.6%

　　재정보전금 32,380 33,280 △900 △2.7 전국자동차면허세보전액 × 서울시안분율(16.64%)

　　공동재산세 교부 1,095,795 1,077,376 18,419 1.7 특별시분재산세자치구균등배분

　교육청지원 3,155,205 3,597,044 △441,839 △12.3

　　담배소비세지원 280,972 358,097 △77,125 △21.5 담배소비세의 45%

　　지방세지원 1,230,170 1,326,787 △96,617 △7.3 보통세의 10%

　　교육세지원 1,458,184 1,660,841 △202,657 △12.2 지방교육세 전액

　　교육환경개선사업비 164,246 189,487 △25,240 △13.3 교육경비조례에 따른 보통세의 0.6%이내,친환경 학교 급식 지원

　　학교용지매입비 9,056 48,181 △39,126 △81.2 학교용지매입비의 50%

　　공공도서관운영지원 4,177 4,177 - - 도서관운영비 지원 등

교육급여 8,400 9,474 △1,074 △11.3 기초생활수급자 교육급여

　출자금 - 2,500 △2,500 △100.0

농수산식품공사 - 2,500 △2,500 △100.0 강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사

　출연금 490,575 472,396 18,179 3.8

　　서울시자원봉사센터 4,576 2,621 1,955 74.6 자원봉사 민․관파트너십 구축

　　서울연구원 23,694 21,998 1,696 7.7 기본과제연구비 및 운영비

　　서울시여성가족재단 7,113 4,417 2,696 61.0 서울여성가족재단 출연금　

　　서울시복지재단 26,072 21,483 4,589 21.4 서울복지재단운영비, 저소득층, 장애인지원사업비

　　지방공기업평가원 78 78 - -

　　서울신용보증재단 4,800 6,505 △1,705 △26.2 담보능력없는 중소기업에 담보지원

　　서울산업진흥원 50,000 55,555 △5,555 △10.0 중소기업지원 및 육성

　　서울문화재단 42,027 43,278 △1,251 △2.9 서울문화재단 문화사업 및 운영비 출연

　　세종문화회관 28,826 24,486 4,340 17.7 세종문화회관 공연 및 운영비 출연

　　서울시립교향악단 12,119 11,690 429 3.7 서울시립교향악단 공연 및 운영비 출연

　　서울장학재단 11,518 9,758 1,760 18.0 서울장학사업 추진

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 타기관 지원 및 채무상환

(단위 : 백만원, %)


36

구 분 2018 2017 증 감 증감률 내 역

　　서울디자인재단 30,486 33,488 △3,002 △9.0 서울디자인재단운영, DDP운영, 패션산업 지원

　　서울시평생교육진흥원 4,678 3,799 879 23.1

　　　　서울디지털재단 9,870 6,777 3,093 45.6

한국지역진흥재단 - - - -

서울관광재단 1 - 1 순증

(가칭)서울기술연구원 6,677 - 6,677 순증

　　서울시50+재단 13,540 10,633 2,907 27.3

　　120다산콜재단 23,104 13,838 9,266 67.0

공공보건의료재단 3,751 2,919 832 28.5

한국지방행정연구원 200 200 - -

시청자미디어센터 87 84 2 2.8

지역상생발전기금 183,315 198,790 △15,475 △7.8 지방소비세의 35%

　　한국지방세연구원 4,044 - 4,044 순증 지방세기본법 제145조, 146조에 의거 출연(보통세의 0.015%)

　공사공단전출금 2,250 8,080 △5,830 △72.2

　　서울에너지공사 2,250 8,080 △5,830 △72.2

기금전출금 208,242 623,782 △415,540 △66.6

　　재난관리기금(재난계정) 113,901 100,500 13,401 13.3 최근 3년 보통세 결산평균액의 1.0%

　　자원회수시설기금 52,475 43,097 9,377 21.8 자원회수시설주변 주민 난방비(70%)등 지원

　　사회복지기금 4,500 4,450 50 1.1 장애인‧노인‧주택지원, 청소년 복지사업 지원

　　체육진흥기금 6,740 7,735 △994 △12.9 체육진흥기금 조성

　　중소기업육성기금 20,000 50,000 △30,000 △60.0 중소기업 융자지원

　대외협력기금(국제협력계정) 3,000 2,000 1,000 50.0

대외협력기금(국내협력계정) 2,760 2,500 260 10.4

　　여성발전기금 600 600 - -

감채기금 4,166 412,900 △408,734 △99.0

남북교류협력기금 100 - 100 순증

　부채상환 58,672 22,474 36,198 161.1

　　지하철 건설부채 - 6,424 △6,424 △100.0 지하철건설부채 원리금상환

　　재투차입금 상환 58,672 8,730 49,942 572.1 재정투융자기금차입금상환(교통사업특별회계)

　　기타지방채 상환 - 7,320 △7,320 △100.0

　반환금등 39,780 45,398 △5,618 △12.4

2018 예산개요

37

구 분 2018 2017 증 감 증감률 내 역

　　국고보조금반환금 38,707 45,048 △6,341 △14.1 국고보조금 집행잔액 정산반납

　　과오납금등 1,073 350 723 206.5

특별회계 1,530,091 1,998,531 △468,441 △23.4

　자치구지원 38,998 38,293 705 1.8

　　교통사업(교통유발부담금) 36,817 36,131 685 1.9 교통유발부담금징수교부금(징수액의 30%)

　　교통사업(주차장 수입) - - - - 주차장수입징수교부금(수입금의 50%)

　　광역교통시설 253 233 20 8.4 광역교통시설부담금징수교부금(3%)

　　도시개발 1,928 1,928 - - 체비지매각대금의 30%, 변상금징수액의 40%,대부료징수액의 50%

　출자금 347,923 316,225 31,698 10.0

　　주택사업(공공임대주택) 29,925 83,503 △53,578 △64.2 SH공사 공공임대주택 건설지원

　　주택사업(재개발임대주택등) 100,500 82,500 18,000 21.8 재개발임대주택업그레이드및기존주택매입임대등

주택사업(공공원룸주택) 64,000 - 64,000 순증

주택사업(사회주택) 21,797 - 21,797 순증

　　지하철노후시설물재투자 100,185 80,385 19,800 24.6 1~4호선 지하철노후시설 개선

　　지하철역승강장편의시설 21,890 27,015 △5,125 △19.0 서울메트로및도시철도공사자본출자

　　지하철시설물운영·관리 651 291 360 123.7 시민안전지킴이사업

지하철관제센터통합구축 - 1,853 △1,853 △100.0

지하철승강장비상문개선사업 - 24,540 △24,540 △100.0

지하철스크린도어안전성확보 2,986 5,360 △2,375 △44.3

　　지하철역출입구캐노피설치 1,400 1,600 △200 △12.5

　　지하철혼잡도및환경개선공사 2,210 - 2,210 순증

　　지하철공기질개선 200 6,578 △6,378 △97.0

지하철출입구개선 150 - 150 순증

지하철역사내 도서관설치 140 - 140 순증

도봉산역방음벽철거 40 - 40 순증

　　지하철 역사조성 1,850 2,500 △650 △26.0

지하철 소음측정사업 - 100 △100 △100.0

기금전출금 2,600 2,600 - -

사회투자기금 2,600 2,600 - -

　공사공단전출금 261,684 348,844 △87,159 △25.0

　　주택사업 179,815 292,427 △112,611 △38.5 공공임대주택건설지원,기존주택매입임대(다가구주택)

　　교통사업 81,869 56,417 25,452 45.1 지하철역승강편의시설설치


38

구 분 2018 2017 증 감 증감률 내 역

　재투예탁 55,446 17,900 37,546 209.8

　　교통사업 55,446 - 55,446 순증 잉여재원재투예탁

주택사업(도시정비) - 17,900 △17,900 △100.0 잉여재원재투예탁

　부채상환 296,410 925,365 △628,955 △68.0

지하철 건설부채 135,862 - 135,862 순증 지하철건설부채 원금 상환

재투차입금 상환 97,008 240,637 △143,629 △59.7 재투차입금상환

　　기타지방채 상환 63,540 684,728 △621,188 △90.7 도시철도공채발행선급이자등

　반환금등 21,648 29,872 △8,224 △27.5

　　국고보조금반환금 19,148 28,072 △8,924 △31.8 국고보조금집행잔액 정산 반납

　　과오납금등 2,500 1,800 700 38.9

　공사공단융자금 505,382 319,433 185,949 58.2

　　도시철도 공채매각대금 505,382 319,433 185,949 58.2

2018 예산개요

39

2018 2018 2018 2018 부문별 부문별 부문별 부문별 예산현황예산현황예산현황예산현황2018 부문별 예산현황

(단위 : 억원)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2018년 2017년


40

� 부문별 사업비 증액내역

(단위 : 억원)

구 분 2018예산 2017예산 증 감% % %

순 계 280,179 100.0 284,424 100.0 △4,245 △1.5

사 업 비 181,116 64.6 170,450 59.9 10,666 6.3

사 회 복 지 96,597 34.5 90,014 31.6 6,584 7.3

도 로 ‧ 교 통 23,420 8.4 20,930 7.3 2,490 11.9

공 원 ‧ 환 경 19,573 7.0 18,053 6.4 1,520 8.4

도 시 안 전 14,247 5.1 14,445 5.1 △199 △1.4

문 화 관 광 6,713 2.4 6,511 2.3 201 3.1

산 업 경 제 5,695 2.0 5,644 2.0 51 0.9

도 시 계 획

및 주 택 정 비4,860 1.7 5,473 1.9 △613 △11.2

일 반 행 정 7,780 2.8 7,290 2.6 490 6.7

예 비 비 2,232 0.8 2,089 0.7 143 6.8

교 육 청 지 원 29,868 10.7 34,034 12.0 △4,166 △12.2

자 치 구 지 원 44,607 15.9 46,447 16.3 △1,840 △4.0

행 정 운 영 경 비 17,760 6.3 16,819 5.9 940 5.6

재 무 활 동 6,828 2.4 16,674 5.9 △9,846 △59.0

2018 예산개요

41

2018 2018 2018 2018 회계별 회계별 회계별 회계별 예산개요예산개요예산개요예산개요2018 회계별 예산개요

―――――――••••••• 일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계일 반 회 계

□ 예산규모(단위 : 백만원)

20182018201820182018예산예산예산예산예산2018예산 20172017201720172017예산예산예산예산예산2017예산 증증증증증 감감감감감증 감 %%%%%%

22,466,451 22,572,455 △106,004 △0.5

□ 세입 및 세출내역(단위 : 백만원)

세 입 세 출

구분 2018년 2017년 증감 구분 2018년 2017년 증감

합 계 22,466,451 22,572,455 △0.5 합 계 22,466,451 22,572,455 △106,004

1.지방세수입 17,096,474 15,555,376 9.9 1.경상예산 880,047 831,471 48,576

∘보통세 15,188,359 13,753,517 10.4 ∘인력운영비 837,929 790,150 47,779- 취득세 4,394,623 4,007,054 9.7 ∘기본경비 42,118 41,321 797- 주민세 505,197 478,803 5.5

- 재산세 2,369,431 2,166,398 9.4 2.사업예산 17,780,534 17,801,292 △20,758- 자동차세 1,101,638 1,054,541 4.5 ∘사회복지 7,451,889 6,908,141 543,749- 레저세 132,083 126,768 4.2 ∘도로․교통 7,387 7,282 105- 담배소비세 624,383 634,255 △1.6

∘공원․환경 662,735 654,212 8,523- 지방소비세 1,212,695 1,055,931 14.8

∘도시안전 247,650 280,017 △32,367- 지방소득세 4,848,309 4,229,767 14.6

∘문화관광 504,524 518,556 △14,032∘목적세 1,671,518 1,568,562 6.6

∘산업경제 559,830 544,702 15,128- 지역자원시설세 275,965 258,985 6.6∘도시계획및주택정비 185,996 151,369 34,626- 지방교육세 1,395,553 1,309,577 6.6∘일반행정 752,005 727,218 24,786∘지난년도수입 236,597 233,297 1.4∘자치구지원 4,421,736 4,606,415 △184,679　

∘교육청지원 2,986,782 3,403,380 △416,5982.세외수입 1,285,052 1,162,085 10.6

∘경상적세외수입 534,251 449,056 19.03.재무활동 3,609,046 3,765,676 △156,630∘임시적세외수입 750,801 713,029 5.3∘타 회계간 전출 3,302,352 3,074,022 228,330　∘공사공단․기금 전출 208,242 630,206 △421,964

3.지방교부세 143,441 150,765 △4.9 ∘재투예탁금 등 58,672 8,730 49,942

∘부채 상환 - 7,320 △7,320　

∘반환금 기타 39,780 45,398 △5,6184.보조금 3,544,914 3,257,507 8.8

5.지방채 - -4.예비비등 196,825 174,016 22,809

6. 보전수입 396,570 2,446,723 △83.8


42

세세세세세세 입입입입입입 세세세세세세 출출출출출출

구구구구구 분분분분분구 분 20182018201820182018년년년년년2018년 20172017201720172017년년년년년2017년 증증증증증 감감감감감증 감 구구구구구 분분분분분구 분 20182018201820182018년년년년년2018년 20172017201720172017년년년년년2017년 증증증증증 감감감감감증 감

합 계 1,165,088 1,593,581 △428,493 합 계 1,165,088 1,593,581 △428,493

1.자체수입 5,337 33,166 △27,829 1.경상예산 12,776 11,354 1,422∘사업외수입 5,337 33,166 △27,829 ∘인건비 12,036 10,630 1,406

- 공유재산사용료 107 87 20 ∘기본경비 740 724 16-그외수입 3,498 3,498 0 2.사업예산 499,375 622,063 △122,688

-이자수입 1,732 2,935 △1,203 ∘9호선3단계건설 154,400 314,400 △160,000

-순세계잉여금 0 26,646 △26,646 ∘9호선4단계건설 0 900 △900∘신림선경전철건설 51,889 32,656 19,233

2.공채및차입금 878,000 1,425,985 △547,985 ∘진접선차량기지건설 20,950 10,050 10,900　　　　 ∘동북선경전철건설 1,030 600 430

∘도시철도확충(지방채) 0　 397,885 △397,885 ∘면목선경전철건설 0 60 △60

∘도시철도공채(지하철운영) 778,000 689,100 88,900 ∘위례신사선건설(민자) 130 0 130∘감채기금전입금 100,000 339,000 △239,000 ∘지하철노후시설재투자 83,000 46,500 36,500

　　　　 ∘지하철내진보강 66,150 38,500 27,6503.의존수입 281,751 134,430 147,321 ∘지하철역승강편의시설 27,659 33,493 △5,834

∘국고보조금 244,801 118,817 125,984 ∘지하철역사공기질개선 0 12,217 △12,217- 9호선3단계건설 146,708 46,400 100,308 ∘9호선재정지원 48,803 47,520 1,283

- 신림선경전철건설 16,224 16,000 224 ∘지하철방음벽설치 등 12,576 10,589 1,987

- 지하철승강편의시설설치 5,769 6,478 △709 ∘9호선2,3단계위탁운영 7,857 6,694 1,162- 지하역사공기질개선 0 5,639 △5,639 ∘2,3호선노후전동차교체 21,400 12,500 8,900

- 1～4호선노후시설재투자 38,300 0 38,300 ∘지하철관제센터통합구축 0 1,853 △1,853

- 1～4호선내진보강 37,800 22,000 15,800 ∘승강장비상문개선 0 46,840 △46,840- 지하철승강장안전문고정문개선

0 22,300 △22,300 ∘PSD시스템개선 2,986 5,360 △2,375

∘기타회계전입금(도시개발) 36,950 15,613 21,337 ∘도시철도품질향상관리 등 545 1,330 △785

3.기타예산 505,382 319,433 185,949

∘지하철운영 지원 505,382 319,433 185,949

(공채매각대금전출) 　　4.예비비등 147,555 640,731 △493,176∘예비비 2,884 426 2,458∘지방채상환(지하철건설부채이관)

135,862 0 135,862

∘지방채상환(원리금상환등) 8,699 631,117 △622,418∘기타(국비반납등) 110 9,188 △9,078

―――――――••••••• 특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계특 별 회 계

� 예산규모 (단위 : 백만원)

20182018201820182018 예산예산예산예산예산2018 예산 20172017201720172017 예산예산예산예산예산2017 예산 증증증증증 감감감감감증 감 %%%%%%

1,165,088 1,593,581 △428,493 △26.9%

� 세입 및 세출내역(단위 : 백만원)

2018 예산개요

43



합 계 1,344,488 1,243,049 101,440 합 계 1,344,488 1,243,049 101.,440

1.자체수입 876,211 769,445 106,766 1.경상예산 54,674 51,725 2,948∘사업수입 92,462 86,484 5,978 ∘인건비 52,099 49,039 3,060

-주차장운영 35,120 54,513 △19,394 ∘기본경비 2,575 2,686 △112-혼잡통행료 15,431 15,718 △286 　　　　

-장애인콜택시수입 2,536 2,527 9 2.사업예산 1,039,430 1,001,533 37,897

-공공자전거수입 5,826 3,190 2,636 ∘교통체계구축및개선 59,141 50,686 8,455-공영차고지임대료수입 6,758 6,588 170 -교통개선분담금사업 50,686 38,824 11,862

-주차장부대시설사용료수입 21,167 0 21,167 -교통소통개선 8,456 11,862 △3,406-협찬광고등수입 4,800 3,800 1,000 ∘버스운영체계개선 361,611 355,700 5,911

-이자수입 823 148 675 ∘택시,화물유가보조금 309,598 284,956 24,642

∘사업외수입 783,749 682,961 100,788 ∘택시콜서비스지원등 22,095 25,009 △2,913-교통유발부담금 122,723 120,435 2,288 ∘버스차고지매입및관리위탁 5,081 5,689 △608

-교통개선분담금 42,524 31,123 11,401 ∘주차장운영및관리 68,471 55,816 12,654-운수과징금,과태료 7,116 3,527 3,589 ∘교통흐름개선및안전관리 90,505 87,731 2,774

-융자금회수수입 0 108 △108 ∘과학적교통정보서비스구현 37,926 25,155 12,770- 예탁금회수수입(주차장계정) 19,114 36,139 △17,025 ∘불법주정차단속 4,228 4,248 △20

-시도비반환금수입 3,415 3,014 401 ∘수준높은교통시설관리 59,373 85,340 △25,967

-지난년도수입 4,856 4,446 410 ∘교통방송제작 21,400 21,203 197-그외수입 3,034 3,967 △933 　　　

-순세계잉여금(교통) 16,185 48,163 △31,978 3. 예비비등 250,385 189,790 60,594-순세계잉여금(분담금) 62,836 0 62,836 ∘예비비 3,639 9,818 △6,129

-순세계잉여금(주차) 14,528 11,728 2,800 -교통관리계정 2,318 2,325 △7

-예탁금회수수입(분담금) 771 369 402 -주차장관리계정 1,272 7,393 △6,121- 법정전입금 471,374 419,922 51,452 -교통방송운영계정 99 100 △1

· 재산세-도시지역분(주차) 129,276 117,166 12,110 ∘징수교부금 36,852 36,169 684· 자동차세(주행분)(교통) 342,098 302,756 39,342 ∘반환금및기타 167 2,634 △2,467

- 기타수수료 20 19 1 ∘재정투융자기금예탁금 55,446 0 55,446- 공유재산매각수입금 15,253 0 15,253 ∘교통관리계정전출금 154,231 141,170 13,061

2. 의존수입 468,277 473,603 △5,326

∘일반회계전입금 289,244 317,595 △28,351∘특별회계전입금(주차장) 154,231 141,170 13,061

∘국고보조금 24,802 14,838 9,964-국고보조금 24,199 12,648 11,551

-지역발전특별회계 603 2,190 △1,587

222222 교통사업특별회계

� 예산규모(단위 : 백만원)

20182018201820182018 예산예산예산예산예산2018 예산 20172017201720172017 예산예산예산예산예산2017 예산 증증증증증 감감감감감증 감%%%%%%

1,344,488 1,243,049 101,440 8.2%



44



합 계 955,269 942,152 13,117 합 계 955,269 942,152 13,117

1.자체수입 520,430 506,908 13,522 1.경상예산 21,287 19,583 1,704

∘사업수입 31,375 28,171 3,204 ∘인건비 20,085 18,433 1,652

-혼잡통행료 15,431 15,718 △286 ∘기본경비 1,202 1,150 52

-장애인콜택시수입 2,536 2,527 9 2.사업예산 894,645 881,442 13,203

-공영차고지임대료수입 6,758 6,588 170 ∘교통소통개선 8,456 11,862 △3,406

-공공자전거수입 5,826 3,190 2,636 -종합교통정보센터운영 1,772 3,072 △1,300

-이자수입 823 148 675 -교통대책추진등 6,684 8,790 △2,107

∘사업외수입 489,055 478,737 10,318 ∘버스운영체계개선 361,611 355,699 5,911

-교통유발부담금 122,723 120,435 2,288 -버스운수업체재정지원 282,312 305,512 △23,200

-운수과징금 977 861 116 -저상버스도입등 46,799 32,388 14,411

-순세계잉여금 16,185 48,163 △31,978 -버스유가보조금 32,500 17,800 14,700

-그외수입 3,034 3,967 △933 ∘택시,화물유가보조금 309,598 284,956 24,642

-법정전입금 342,098 302,756 39,342 ∘택시콜서비스지원등 22,095 25,009 △2,913

-지난연도수입 3,128 2,536 591 ∘버스차고지매입및관리 5,081 5,689 △608

- 기타수수료 20 19 1 ∘교통흐름개선및안전관리 90,505 87,731 2,774

- 시도비반환금수입 55 0 55 -자전거이용및시설확충 29,929 32,917 △2,988

- 공유재산매각수입금 835 0 835 -보행교통안전시설확충 6,090 9,447 3,018

　　　　　　　 -장애인콜택시운영 42,021 38,302 3,719

2.의존수입 434,839 435,244 △404 -보행편의시설확충등 12,465 9,447 3,018

∘일반회계전입금 257,606 279,235 △21,629 ∘수준높은교통시설관리 59,373 85,340 △25,967

∘특별회계전입금(주차장) 154,231 141,170 13,061 -중앙버스전용차로확대 3,646 33,798 △30,152

∘국고보조금 23,002 14,838 8,164 -교통안전시설물관리등 55,727 51,542 4,185

-국고보조금 22,399 12,648 9,751 ∘교통정보센터운영 등 37,926 25,155 12,770

-지역발전특별회계 603 2,190 △1,587 3.예비비등 39,337 41,127 △1,790

　　　　 ∘예비비 2,318 2,325 △7

　　　　 ∘징수교부금 36,852 36,169 684

　　　　 ∘반환금및기타 167 2,634 △2,467

< 교통관리계정 >



955,269 942,152 13,117 1.4%


2018 예산개요

45



합 계 246,150 226,745 19,405 합 계 246,150 226,745 19,405

1.자체수입 244,350 226,745 17,605 1.경상예산 17,948 18,118 △169

∘사업수입 56,287 54,621 1,666 ∘인건비 17,681 17,871 △190

-주차장사용료수입 35,120 54,513 △19,394 ∘기본경비 267 247 20

- 주차장부대시설사용료수입 21,167 0 21,167 　　　　

-융자금회수수입 0 108 △108 2.사업예산 72,699 60,064 12,635

∘사업외수입 188,063 172,124 15,939 ∘공영주차장위탁관리 33,189 31,194 1,995

-버스전용차로과태료 6,139 2,666 3,473 ∘GreenParking사업 4,498 3,219 1,279

-예탁금원금회수 18,445 35,182 △16,736 ∘주택가공동주차장건설 22,675 16,149 6,526

-예탁금이자수입 669 958 △289 ∘학교부지지하주차장건설 1,428 1,900 △472

-순세계잉여금 14,528 11,728 2,800 ∘복합환승센터 건립및운영 3,200 0 △3,200

-시도비반환금수입 3,360 3,014 346 ∘무인단속시스템구축·운영 1,821 1,546 275

-법정전입금 129,276 117,166 12,110 ∘불법주정차단속 등 4,228 4,248 △20

· 재산세(도시지역분)10%

　　 ∘야간개방지원 등 779 893 △114

-지난년도수입 1,228 1,410 △182 ∘관광버스주차장건설 881 915 △35

- 공유재산매각수입금 14,418 0 14,418 　　　　

2.의존수입 1,800 0 1,800 3.예비비등 155,503 148,563 6,940

∘국고보조금 1,800 0 1,800 ∘예비비 1,272 7,393 △6,121

∘교통관리계정전출금 154,231 141,170 13,061-광역·지역발전특별회계 1,800 0 1,800

< 주차장관리계정 >



246,150 226,745 19,405 8.6%



46



합 계 106,131 38,824 67,307 합 계 106,131 38,824 67,307

1.자체수입 106,131 31,492 74,639 1.사업예산 106,131 38,824 67,307

∘교통개선분담금 42,524 31,123 11,401 50,686 38,824 11,862

- 동부간선도로확장(녹천～의정부)

0 4,000 △4,000 ∘동부간선도로확장(녹천～의정부) 0 6,029 △6,029

- 제2자유로종점부(난지도길)입체화

4,000 1,707 2,293 ∘제2자유로종점부(난지도길) 입체화 4,000 1,707 2,293

- 8호선연장(별내선) 5,324 4,258 1,066 ∘8호선연장(별내선) 5,324 4,258 1,066

- 5호선연장(하남선) 26,300 18,958 7,342 ∘5호선연장(하남선) 30,500 18,958 11,542

- 은평새길투자사업 　0 2,000 △2,000 ∘탄천변동측도로확장 1,500 200 1,300

- 태릉구리IC도로확장 6,900 0　 6,900 ∘여의교확장및여의교남단교차로설치 200 2,335 △2,135

- 송파대로교차로소통개선사업

0　 200 △200 ∘올림픽대로～여의도간진입램프설치 200 2,787 △2,587

∘순세계잉여금 62,836 0 62,836 ∘은평새길투자사업 0 2,000 △2,000

∘재투예탁금이자수입 771 369 402∘강변북로도로전광표지이설및소요물품구매

262 0 262

∘송파대로교차로소통개선사업 1,800 200 1,600

2. 의존수입 0 7,332 △7,332 ∘위례선도시철도건설 0 350 △350

∘일반회계전입금 0　 7,332 △7,332 ∘태릉구리IC간도로확장 6,900 0 6,900

< 소계> 55,446 0 55,446

∘재투예탁금 55,446 0 55,446

< 교통개선분담금계정 >

� 예산규모



106,131 38,824 67,307 173.4%


2018 예산개요

47



합 계 36,938 35,328 1,610 합 계 36,938 35,328 1,610

1.자체수입 5,300 4,300 1,000 1.경상예산 15,438 14,024 1,413

∘사업수입 4,800 3,800 1,000 ∘인건비 14,333 12,735 1,597

- 협찬광고등수입 4,800 3,800 1,000 ∘기본경비 1,105 1,289 △184

∘사업외수입 500 500 0 　　　　　

- 지난년도수입 500 500 0 2.사업예산 21,400 21,203 197

　　　　 ∘FM방송제작 4,449 4,328 120

2.의존수입 31,638 31,028 610 ∘TV방송제작 6,562 6,811 △248

∘일반회계전입금 31,638 31,028 610 ∘eFM방송제작 2,530 2,579 △49

∘보도제작국방송제작 891 891 0

∘방송시설·장비관리 5,283 4,920 362

∘방송정보제공 1,685 1,673 12

　　　　　　　　

　　　　 3.예비비등 99 100 △1

∘예비비 99 100 △1

< 교통방송운영계정 >



36,938 35,328 1,610 4.6%



48

333333 광역교통시설특별회계

� 예산규모 (단위 : 백만원)


267,313 144,952 122,361 84.4%




합 계 267,313 144,952 122,361 합 계 267,313 144,952 122,3611.자체수입 151,395 78,097 73,298 1.사업예산 258,686 118,,882 139,615∘사업외수입 151,395 78,097 73,298 ∘광역전철건설비 부담 35,622 20,452 15,170

- 광역교통시설부담금 2,029 1,454 575 - 진접선(당고개~진접) 3,485 5,192 △1,707- 이자수입 808 148 660 - 삼성∼동탄광역급행철도 4,958 3,538 1,420

- 지난년도수입 5,706 6,199 △493 - 신분당선(강남~신사) 16,432 4,300 12,132

- 순세계잉여금 142,852 70,296 72,556 - 대곡~소사선 9,547 7,422 2,125　　　　 - 경춘선(망우~금곡) 신내환승역 1,200 0 1,200

2.의존수입 115,918 66,855 49,063 ∘영동대로지하공간복합개발∘영동대로지하공간복합개발 5,330 1,150 4,180∘도시개발특별회계전입금

700 2,400 △1,700 ∘5호선연장(하남선) 78,000 32,039 45,961

∘일반회계전입금 19,658 0 19,658 ∘8호선연장(별내선) 61,271 12,700 48,571∘국고보조금 35,700 50,275 △14,575 ∘5호선연장사전타당성분석용역 0　 200 △200

- 5호선(하남선)연장 4,000 17,859 △13,859∘신정차량기지 이전및부지개발방안사전타당성용역

350 0 350

- 8호선(별내선) 연장 23,700 11,700 12,000 ∘광역도로건설 61,200 35,617 25,583- 태릉~구리IC도로확장 5,000 9,300 △4,300 - 동부간선도로확장(녹천～의정부) 43,500 20,430 23,070

-상도교~호장교간도로확장 　0 841 △841 - 태릉~구리IC간도로확장 10,000 9,800 200- 동부간선도로확장(녹천교~의정부시계)

3,000　 10,000 △7,575 - 상도～호장교간도로확장 0 1,681 △1,681

∘자치단체간부담금 33,000 0 33,000- 사가정길~암사동간도로개설(암사대교건설)

7,700 1,675 6,025

- 5호션연장(하남선)경기도부담금

3,000 0 3,000 - 신사사거리~고양시계간도로개설 0 2,031 △2,031

- 8호션연장(별내선)경기도부담금

30,000 0 30,000　 ∘공영차고지 확충 16,913 16,724 189

∘수익자부담금 26,860 14,180 12,680 - 신림공영차고지건설 15,145 13,424 1,721- 5호션연장(하남선)SH공사부담금 26,860 14,180 12,680 - 정릉동공영차고지건설 1,768 3,300 △1,532

2.채무상환 0 24,292 △24,292

∘재정투융자기금상환(원금+이자) 0 24,292 △24,2923.예비비등 8,627 1,778 6,849

∘예비비 529 1,400 △871∘징수교부금 253 233 20

　　　　 ∘반환금 7,845 145 7,700　

2018 예산개요

49


구구구구구 분분분분분구 분 20182018201820182018년년년년년2018년 20172017201720172017년년년년년2017년 증감증감증감증감증감증감 구구구구구 분분분분분구 분 20182018201820182018년년년년년2018년 20172017201720172017년년년년년2017년 증감증감증감증감증감증감

합 계 1,568,622 1,718,148 △149,526 합 계 1,568,622 1,718,148 △149,526

1.자체수입 1,350,921 1,225,397 128,424 1.경상예산 2,384 2,124 260

∘경상적세외수입 519,204 389,344 129,860 ∘인건비 2,237 1,997 240

-공유재산임대료 467,048 337,189 129,859 ∘기본경비 147 127 20

-청산금수입 609 797 △188 2.사업예산 1,187186 1,197,808 △10,622

-매각수입 48,085 48,686 △601 기존주택매입임대-다가구주택 172,063 154,063 18,000

-공공예금이자수입 3,090 2,519 571 민간임대주택공급활성화 4,085 4,143 △58

-융자금이자수입 371 153 218 사회주택공급등 24,924 9,946 14,978

∘임시적세외수입 18,166 40,262 △22,096 공공토지건설형서울리츠 2,995 25,705 △22,710

-공유재산매각수입 4,329 2,896 1,433 신주택정책개발연구수행 91 91 -

-부담금수입 - 25,057 △25,057 집합건물관리체계개선연구등 145 635 △490

-시도비반환금수입 709 860 △151 청년매입임대사업 - 30,645 △30,645

-그외수입 6,763 6,303 460 공공임대주택건설지원(민선5기) 40,645 41,239 △594

-지난년도수입 5,773 4,786 987 역세권장기전세주택매입 6,551 6,084 467

-변상금 591 360 231 공공원룸주택매입건설공급 92,800 47,985 44,815

∘보전수입등및내부거래 816,451 795,791 20,660 SH공사미매각토지공공임대주택 7,149 7,697 △548

-순세계잉여금 119,367 264,582 △145,214 역세권장기전세주택 위탁관리 1,625 1,043 582

순세계잉여금(도정계정) 27,745 208,149 △180,404 공공임대주택건설지원(민선6기) 59,341 121,276 △61,935

순세계잉여금(국민계정) 51,681 33,111 18,570 기존주택전세임대지원 - 4,873 4,873

순세계잉여금(재촉계정) 39,941 23,322 16,619 시유지활용공공주택공급 7,429 5,478 1,951

-민간융자금회수 13,551 7,732 5,819 자치구협력형공공임대주택사업 4,407 1,405 3,002

-기타회계전입금 534,152 517,338 16,814 역세권청년주택매입및공급활성화등 23,922 25,232 △1,310

법정전입금(10%)-도정계정 129,276 117,166 12,110 역세권청년주택사업지원기관수수료 397 460 △63

444444 주택사업특별회계


20182018201820182018예산예산예산예산예산2018예산 20172017201720172017예산예산예산예산예산2017예산 증감증감증감증감증감증감%%%%%%

1,568,622 1,718,148 △149,526 △8.7

� 세입 및 세출내역(단위:백만원)


50



법정전입금(10%)-재촉계정 129,276 117,166 12,110 장기안심주택공급활성화 36,062 - 36,062

기타회계전입금(도정→국민) 124,800 120,006 4,794 고시원및모텔활용저렴주택공급 - 11,000 △11,000

기타회계전입금(재촉→국민) 150,800 163,000 △12,200 공공임대주택건설지원(추가2만호) - 1,054 △1,054

-예탁금및예수금 149,381 6,139 143,242 국토부「제로에너지주택실증단지」구축 - 4,005 △4,005

재투예탁금원금회수수입 142,000 - 142,000 노후공공주택단지재건축사례연구 - 150 △150

재투예탁금이자수입 7,381 6,139 1,242 사직2구역보전정비사업등 8,216 26,821 △18,605

세운상가재생(1단계) - 31,168 △31,168

2.지방채 - 100,386 △100,386 근린형도시재생활성화사업추진 14,145 17,363 △3,218

-국민주택기금융자금 - 100,386 △100,386 근린형도시재생활성화사업지원 15,700 9,487 6,213

공공지원제도의발전적운영 13,984 14,473 △489

3.의존수입 214,801 392,364 △177,563 주민중심의정비사업의추진 10,008 4,814 5,194

-국고보조금 787 14,687 △13,900 주거지재생사업추진 23,880 15,200 8,680

-기금보조금 214,014 374,735 △160,721 재개발임대주택매입등 427,018 434,050 △7,032

-지역발전특별회계 - 2,942 △2,942 재건축소형주택매입등 155,250 114,352 40,898

공공한옥매입신축등 2,700 1,795 905

공동주택커뮤니티활성화등 1,976 2,089 △113

뉴타운사업의안정적추진 24,433 19,368 5,065

뉴타운사업의안정적관리 5,200 2,384 2,816

주택개량융자지원(재촉) 45 236 △191

3.채무상환 84,026 193,643 △109,617

∘지방채상환 51,807 48,381 3,426

∘재투기금원금상환 32,000 143,343 △111,343

∘재투기금이자상환 219 1,919 △1,700

　

4.예비비등 295,026 324,573 △29,546

∘예비비 4,326 4,101 225

-예비비(도정) 1,386 616 770

-예비비(재촉) 1,108 1,388 △280

-예비비(국민) 1,832 2,097 △265

∘반환금등 12,500 16,966 △4,466

∘기타회계전출금(국민주택) 275,600 283,006 △7,406

-도정계정→국민계정 124,800 120,006 4,794

-재촉계정→국민계정 150,800 163,000 △12,200

∘재정투융자기금 예탁(도정) - 17,900 △17,900

∘기금전출(사회복지기금) 2,600 2,600 -

2018 예산개요

51



합 계 521,290 654,176 △132,886 합 계 521,290 654,176 △132,886

1.자체수입 337,733 361,674 △23,941 1.경상예산 8 8 -

∘사업수입 10,452 45,557 △35,105 ∘기본경비 8 8 -

-공유재산임대료 8,961 45,557 △36,596 2.사업예산 484,630 504,209 △19,579-공유재산매각수입금 1,491 - 1,491 기존주택 매입임대-다가구 주택 172,063 154,063 18,000

∘사업외수입 327,281 316,117 11,164 민간임대주택 공급활성화 4,085 4,143 △58

-순세계잉여금 51,681 33,111 18,570 사회주택 공급 등 24,924 9,946 14,978-기타회계전입금(도정계정) 124,800 120,006 4,794 공공토지 건설형 서울리츠 2,995 25,705 △22,710

-기타회계전입금(재촉계정) 150,800 163,000 △12,200 신주택정책개발 연구수행 91 91 -

집합건물 관리체계 개선 연구 등 145 635 △490

청년 매입임대 사업 - 30,645 △30,645

2.의존수입 183,557 292,502 △110,131 공공임대주택건설지원(민선5기) 40,645 41,239 △594∘기금보조금 183,557 292,502 △110,131 역세권장기전세주택 매입 6,551 6,084 467

기존주택매입임대-다가구주택 71,550 71,550 - 공공원룸주택매입건설공급 92,800 47,985 44,815

공공토지건설형서울리츠등 2,995 25,705 △22,710 SH공사 미매각토지 공공임대주택 7,149 7,697 △548청년매입임대사업 - 30,645 30,645 역세권장기전세주택 위탁관리 1,625 1,043 582

공공원룸주택매입·건설공급 28,800 21,265 7,535 공공임대주택건설지원(민선6기) 59,341 121,276 △61,935

공공임대주택건설지원(추가2만호) - 1,054 △1,054 기존주택 전세임대 지원 - 4,873 4,873국토부「제로에너지주택실증단지」구축 - 3,591 3,591 시유지활용 공공주택공급 7,429 5,478 1,951

SH공사미매각토지공공임대주택 7,149 7,697 △548 자치구협력형공공임대주택사업 4,407 1,405 3,002공공임대주택건설지원(민선6기) 59,341 112,48

Documents

한눈에 보는 2018년 서울시 예산 - news.seoul.go.krnews.seoul.go.kr/gov/files/2018/03/5ab9a60b6752a5.91297383.pdf · ∙편성된예산을활용,성과목표달성을위한업무집행