Evaluación de la Gestión Municipal Resultados NEMOCÓN Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de Bogotá Marzo 2004

Evaluación de la Gestión Evaluación de la Gestión MunicipalMunicipal

Resultados NEMOCÓNResultados NEMOCÓN

Convenio Gobernación de Cundinamarca - Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá

Marzo 2004Marzo 2004

CONTENIDO

1. Objetivos de la presentación

2. Justificación

3. Objetivo de la Evaluación

4. Antecedentes

5. Componentes de evaluación

6. Resultados Municipio Nemocón

1. Objetivos de la presentación

Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión en 15 municipios de Cundinamarca para 2001-2003.

2. Justificación

• Visión regional Accción regional

• Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los

negocios (Michael Porter)

• Gobierno e instituciones son un factor de competitividad (FEM).

3. Objetivo de la Evaluación

• Construir un conjunto de indicadores que permita

hacer seguimiento al gasto público territorial.

• Evaluar la eficiencia en la prestación de los

servicios de educación, agua potable, asistencia

tecnica.

• Identificar buenas y malas prácticas de gestión.

• Cualificar los sistemas de información para la

planeación y la evaluación de la gestión local.

• Facilitar el control social y la rendción de cuentas.

• Generar cultura de la auto-evaluación

4. Antecedentes

• Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94.

• Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01.

• Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de:

• Risaralda (14 municipios, 2002) • Santander (87 municipios, 2002)• Cesar (25 municipios, 2003)• Cundinamarca (15 municipios, 2003)

Requisitos Legales

Transferencias(Ley 60/93 y 715/01)Cumplimiento dedestinaciones yejecución de losrecursos

Ajuste fiscal(Ley 617/00)Cumplimiento dellímite de gasto defuncionamiento yotros gastos

Evaluación de la Gestión Municipal

5. Componentes de la evaluación

Eficacia

•Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados

• Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.)

Eficiencia

Productividad(Producto / Insumos)

• Eficiencia relativa

• Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos

Gestión y entorno

• Capacidad administrativa

• Orden público

• Entorno institucional

6. Resultados de la Evaluación

Municipio de NEMOCÓN

2001-2003

1. RESULTADOS EFICACIA

PLAN DE DESARROLLO “POR UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN ” 2001-2003

ANTES

Basados en metas de producto.Ausencia de metas de impactoLos programas se confundían con estrategias u objetivosExistencia de sectores demasiado agregadosAusencia de indicadores cuantitativos

DESPUÉS

Reagrupación de metas de producto en proyectosIdentificación de programasFormulación de metas de impacto o resultadoCreación de indicadores cuantitativosRedefinición de sectoresAgrupación en áreas

Área físicaDistribución porcentual de recursos por sectores y

programas

Área % Sector % Programas %Mejoramiento calidad y cobertura servicio acueducto 84Mejoramiento calidad y cobertura servicio alcantarillado 11Manejo y disposición final de residuos sólidos de acuerdo con lalegislación ambiental

5

Telefonía comunitaria sector rural 0Ampliación cobertura alumbrado público 0

Serviciospúblicos

49

Garantización en la prestación del servicio alumbrado público 0Mejoramiento condiciones de transitabilidad malla vial municipalurbana

100

Ampliación cobertura transporte área rural 0

Infraestructura 18

Control transporte de carga 0

Disminución déficit cuantitativo de vivienda 99

Física 45

Vivienda 14Disminución déficit cualitativo de vivienda 1

Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el consultor

Ejecución metas de resultado según programasÁrea física 2001-2003 (Octubre)

Comparativo meta de resultado programada y ejecutada Área Física mpio. Nemocón 2001-2003 (Octubre)

05

101520253035404550556065707580859095

100105110115120

Garantizaciónprestación

servicioalumbrado

público

Ampliacióncoberturaalumbrado

público

Telefoníacomunitariasector rural

Mejoramientoy optimización

sistemaalcantarillado

Mejoramientocalidad ycoberturaacueducto

Manejo ydisposición

final residuossólidos

acorde conlegislaciónambiental

Mejoramientocondiciones

transitabilidadmalla vialmunicipalurbana

Ampliacióncoberturaservicio

transporterural

Controltransporte de

carga

Disminucióndéficit

cuantitativo devivienda


cualitativo devivienda

Servicios Públicos Infraestructura Vivienda

Sectores-programas

%

META 2003LOGRO ACUMULADO DEL PLAN oct/03

Ejecución financiera por sectorÁrea física 2001-2003 (Octubre)

Recursos financieros programados vs ejecutados área física Nemocón 2001-2003 Oct

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

Garantizaciónprestación

servicioalumbrado

público

Ampliacióncoberturaalumbrado

público

Telefoníacomunitariasector rural

Mejoramientoy optimización

sistemaalcantarillado

Mejoramientocalidad ycoberturaacueducto

Manejo ydisposición

final residuossólidos

acorde conlegislaciónambiental

Mejoramientocondiciones

transitabilidadmalla vialmunicipalurbana

Ampliacióncoberturaservicio

transporterural

Controltransporte de

carga


cuantitativode vivienda


cualitativo devivienda

Servicios Públicos Infraestructura Vivienda

Sectores-programas

Millones de pesos

Recursos ProgramadosRecursos ejecutados

Área social Distribución porcentual de recursos por sectores y

programasÁrea % Sector % Programas %

Pertinencia educativa 54Aumentar cobertura niveles educativos 35

Educación 49

Mejoramiento calidad educativa 11Aumentar cobertura servicio salud 78Mejorar la prestación del servicio 11

Salud 28

Pab 11Adulto mayor 53Menor 32Discapacitados y mujer 7

Atención grupos vulnerables 9

Juventud 0Recuperación identidad cultural y turistica 72Cultura y turismo 8Aprovechamiento actividades culturales 28Escenarios suficientes practica del deporte yrecreación

62

Practica deporte competencia ó aficionado 31Aprovechamiento tiempo libre 7

Recreación y deporte 6

Fortalecimiento institucional 0

Social 49

Seguridad y convivencia 0 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana 100Fuente: Cálculos realizados por el consultor con base en información suministrada por el municipio

Ejecución metas de resultado según programasÁrea social 2001-2003 (Octubre)

05

101520253035404550556065707580859095

100105110115120

Educación Salud Recreación y deporteCultura y TurismoSeguridad y

Convivencia

Atención Grupos Vulnerables

Sectores-programas

%

Ejecución financiera por sectora Area social 2001-2003 (Octubre)

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

Educación Salud Recreación y deporte Cultura y TurismoSeguridad yConvivencia

Atención Grupos Vulnerables

Sectores-programas

Mill

ones de pesos


Área económicaDistribución porcentual de recursos por sectores y

programas

Área % Sector % Programas %Fortalecimiento institucional unidad asistencia técnicaagropecuaria

49

Reactivación sector agropecuario municipal 41

Agropecuario 63

Mejoramiento comercialización productosagropecuarios

10

Protección y conservación de los recursos naturales 54Medio ambiente 37Recuperación del medio ambiente 46

Económica 6

Empleo yproductividad

0 Generación de empleo 100

Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el consultor

Ejecución metas de resultado según programasÁrea económica 2001-2003 (Octubre)

05

101520253035404550556065707580859095

100

105

110

115

120

Fortalecimiento

institucional de laUMATA

Mejoramiento

cagropecuarios

Reactivaciónsectoragropecuario

Protección yconservaciónrecursosnaturales ymedioambiente

Recuperacióndel medioambiente

Generaciónde empleo

Agropecuario MedioAmbiente

Empleo yproductividad

Sectores-programas

%

META2003

LOGRO ACUMULADO DEL PLANoct/03

Ejecución financiera por sectorÁrea económica 2001-2003 (Octubre)

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

Fortalecimientoinstitucional de la UMATA

Mejoramientocomercialización

productos agropecuarios

Reactivación sectoragropecuario

Protección yconservación recursos

naturales y medioambiente

Recuperación del medioambiente

Generación de empleo

Agropecuario Medio Ambiente Empleo y productividad

Sectores-programas

Millones de pesos


Área institucionalDistribución porcentual de recursos por sectores y

programas

Área % Sector % Programas %Equipamiento municipal 65 Adecuación y mantenimiento de edificios

públicos100Institucional 1

Atención y prevención dedesastres

35 Adecuación zonas de riesgo 100

Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el Consultor.

Ejecución metas de resultado según programasÁrea institucional 2001-2003 (Octubre)

05

101520253035404550556065707580859095

100105110115120

Adecuación y mantenimiento de edificios públicos Adecuación zonas de riesgo

Equipamiento municipal Atención y prevención de desastres

Sectores-programas

%

META 2003 LOGRO ACUMULADO DEL PLAN o

Ejecución financiera por sectorÁrea institucional 2001-2003 (Octubre)

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Adecuación y mantenimiento de edificios públicos Adecuación zonas de riesgo

Equipamiento municipal Atención y prevención de desastres

Sectores-programas

Millones de pesos


2. RESULTADOS EFICIENCIA

EFICIENCIA

Sectores Productos

Matricula educativa zona urbana

No. de docentes

M2 de aulas urbana

Inversión promedio de los últimos tres años

Matricula Educativa zona rural

No. de docentes

M2 de aulas rural

Inversión promedio de los últimos tres años

Promedio ICFES

Docentes con escalafon superior a grado 6

Relación computador alumno

Inversión en factores de calidad

Agropecuario

Asistencia técnica agropecuaria

No. De tecnicos

Agua Potable

Producción de agua

Agua Captada

Insumos

Educación

Inversión en capacitación

Costos de la prestación del servicio

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003

EFICIENCIA COBERTURA URBANA 2003

0

20

40

60

80

100

120

Municipios

Efi

cien

cia

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003 Contribuciones a la eficiencia del Municipio Nemocón de cada

insumo (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio

Nemocón

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003

EFICIENCIA COBERTURA RURAL 2003

0

20

40

60

80

100

120

Municipios

Efic

ienc

ia

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Contribuciones a la eficiencia del Municipio Nemocón de los

insumos (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio

Nemocón

EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES - 2002

EFICIENCIA PRUEBAS ICFES

80

85

90

95

100

105

Municipios

Efi

cien

cia

EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002 Contribuciones a la eficiencia de Nemocón de los insumos

(Computadores por alumno, Inversión ejecutada y Número de docentes escalafón mayor a 6)

EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Nemocón

AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003

EFICIENCIA AGRO 2003

0

20

40

60

80

100

120

Municipios

Efic

ienc

ia

AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Contribuciones a la eficiencia de Nemcoón de los insumos

(Número de técnicos e inversión ejecutada)

AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Nemocón

PRODUCCIÓN AGUA POTABLE- 2002

EFICIENCIA AGUA 2002

0

20

40

60

80

100

120

Municipios

Efi

cie

nc

ia

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 2002Contribuciones a la eficiencia de Nemocón de cada insumo

(Metros cúbicos captados y costo del servicio)

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE – 2002Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio

Nemocón

3. REQUISITOS LEGALES

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001

Giros vigencia 2001Millones de

pesosIcn comunicado(conpes 054) 1.125Total girado 1.071Diferencia (descuento de docentes) 53Total inversion I.C.N forzosa 956

Transferencias Nacionales 2001-Nemocón

Fuente: Gobernación de Cundinamarca.Departamento Administrativo de Planeación.Subdirección de Inversión y Finanzas


Total forzosa 956Urbano 91.59% 329Rural 8.41% 626

Educación 30% 287Salud 25% 239

Agua potable 20% 191Recreación, cultura y deporte 5% 47

Otros 20% 191


0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

Educación Salud AguaPotable

Deporte yCultura

Otrossectores

SECTORES

MIL

LO

NES

DE P

ESO

S

APROPIADO EJECUTADO


Monto asignado CONPES 057 Total recaudado por el municipio1,511,435 1,472,572


Orientación de la inversión sectorial con recursos del Sistema General de

Participaciones - SGP, -Nemocón

Sector/ programas Total SGP 2002 Oncedoceavas

(%) de participación

Alimentación escolar 24.529Compra de alimentos 10.000 40%Otros programas 14.529 60%Educación 362.878Pago de personal 297.827 82%Aportes patronales 26.188 7%

Salud 323.413Régimen subsidiado 286.094 88%Salud pública 37.319 12%Agua potable ysaneamiento básico

236.342

Ampliación yrehabilitación

226.842 96%

Otros programas 9.500 4%Deporte 40.351Programas de fomento yapoyo a las prácticas deldeporte y recreación

40.351 100%

Cultura 17.923Programas de fomento yapoyo a eventosculturales

17.923 100%

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Departamento Administrativo dePlaneación, Subdirección de Inversión y Finanzas

AJUSTE FISCAL AÑOS 2001-2002

Años 2.001 2.002Categoría 6 6Poblacion 11.017 11.253Ingresos Recaudado Recaudado Ingresos tributarios 597.440,00 577.252,00Ingresos no tributarios 325.497,00 412.653,00Transferencias-pg-libre destinación 222.149,00 576.443,00Total ingresos corr de Libre Destinación 1.145.086,00 1.566.348,00

Gastos Ejecución totalEjecución total

Concejo municipal 56.826,00 63.569,00Monto permitido por la ley sin 1,5% de los icld 51.594,40 54.690,061,5% de ICLD (sobrepaso permitido por la ley) 17.176,29 23.495,22Total permitido por la ley 68.770,69 78.185,28Personería municipal 36.636,00 34.435,00Monto permitido por la ley 42.900,00 46.350,00Alcaldía municipal (gastos de funcionamiento) 890.138,00 883.936,00Gastos de funcionamiento/ICLD 77,74 56,43Permitido por la ley 80%ICLD 80%ICLD

Fuente: Información suministrada por el municipio al DNP.

Cumplimiento ajuste fiscal- Nemocón

4. GESTIÓN Y ENTORNO

Indicadores de Capacidad administrativa

Nombre del Indicador 2001 2002 2003

38% 38% 38%

NR% NR% NR%

Rotación del personal directivo

Funcionarios de LNR profesionales

Nivel de automatización

Nombre de las variables

No de funcionarios de LNRretirados en el periodo de gobierno

No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio

No. de funcionarios de LNR profesionales

No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio

No totalde funcionariosdeniveltécnicodirectivoNo. de computadorescon versionesposteriores a 1995

30% 46% 7%

Indicadores de orden público y de entorno municipal

2001 2002 2003

0 0 10

# # #

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0No de ataques guerrilleros

Eventos reportados

No. De retenes

No de amenazas (a misiones médicas, profesores y funcionarios públicos)

No de secuestros

75% 74% 75%

Nombre de las variables

No. De días de ausencia del alcalde por problemas de orden público

No de proyectos de acuerdo aprobados

No total de proyectos de acuerdo presentados por el alcalde

Indicadores de desempeño fiscal

Fuente: DNP. Informes de desempeño fiscal, 2001, 2002, 2003

Año 2.000 2.001 2.002Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento (1) 103,37 96,25 79,58

Respaldo de la deuda (2) 4,07 7,75 5,69Dependencia de las transferencias (3) 59,58 62,36 58,02

Esfuerzo fiscal (4) 21,96 24,69 20,17Magnitud de la inversión (5) 59,84 54,68 63,01

Capacidad de ahorro (6) -6,02 4,84 32,02Indicador de desempeño Fiscal (7) 54,70 53,94 59,91

Posición a nivel nacional 336 468 293Posición a nivel deptal. 77 78 64

Las finanzas de Nemocón

Tendencias

Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá

Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA

-100

-50

0

50

100

150

200

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ingresos Corrientes Predial Industria y Comercio

po

rcen

taje


Tendencias


Crecimiento Real Transferencias

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002

años

po

rcen

taje


Tendencias


Crecimiento Real Gastos de Funcionamiento

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002

años

po

rcen

taje


Tendencias


Crecimiento Real Inversión

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

1997 1998 1999 2000 2001 2002

años

po

rcen

taje


Tendencias


Ahorro corriente e Inversión

-500

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

años

mill

on

es d

e p

eso

s d

e 20

02

Ahorro Corriente Inversión

La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de

Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Nemocón

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