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Evaluación de la Gestión Evaluación de la Gestión MunicipalMunicipal
Resultados SILVANIAResultados SILVANIA
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá
Marzo 2004Marzo 2004
CONTENIDO
1. Objetivos de la presentación
2. Justificación
3. Objetivo de la Evaluación
4. Antecedentes
5. Componentes de evaluación
6. Resultados Municipio SILVANIA
1. Objetivos de la presentación
Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión Municipal de SILVANIA para 2001-2003.
2. Justificación
• Visión regional Accción regional
• Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo
para los negocios (Michael Porter)
• Gobierno e instituciones son un factor clave para la competitividad (FEM).
3. Objetivo de la Evaluación
• Construir un conjunto de indicadores que permita
hacer seguimiento al gasto público territorial.
• Evaluar la eficiencia en la prestación de los
servicios de educación, agua potable, asistencia
tecnica.
• Identificar buenas y malas prácticas de gestión.
• Cualificar los sistemas de información para la
planeación y la evaluación de la gestión local.
• Facilitar el control social y la rendición de cuentas.
• Generar cultura de la auto-evaluación
4. Antecedentes
• Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94.
• Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01.
• Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de:
• Risaralda (14 municipios, 2002) • Santander (87 municipios, 2002)• Cesar (25 municipios, 2003)• Cundinamarca (15 municipios, 2003)
Requisitos Legales
Transferencias(Ley 60/93 y 715/01)Cumplimiento dedestinaciones yejecución de losrecursos
Ajuste fiscal(Ley 617/00)Cumplimiento dellímite de gasto defuncionamiento yotros gastos
Evaluación de la Gestión Municipal
5. Componentes de la evaluación
Eficacia
•Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados
• Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.)
Eficiencia
Productividad(Producto / Insumos)
• Eficiencia relativa
• Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos
Gestión y entorno
• Capacidad administrativa
• Orden público
• Entorno institucional
6. Resultados de la Evaluación
Municipio de SILVANIA
2001-2003
CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO
• PROVINCIA: Sumapaz
• CATEGORÍA:
• POBLACIÓN: 14.479
• ACTIVIDAD ECONÓMICA: Ganadería, avicultura, Producción frutícula, horticultura.
• COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS ZONA URBANA:
– Acueducto 54%
– Alcantarillado 89%
– Energía 100%
– Basuras 93%
• EQUIPAMIENTOS
– 48 colegios
– 3 centros de salud
– 1 Policlínico
1. RESULTADOS EFICACIA(No se realizó)
2. RESULTADOS EFICIENCIA
EFICIENCIA
Sectores Productos
Matricula educativa zona urbana
No. de docentes
M2 de aulas urbana
Inversión promedio de los últimos tres años
Matricula Educativa zona rural
No. de docentes
M2 de aulas rural
Inversión promedio de los últimos tres años
Promedio ICFES
Docentes con escalafon superior a grado 6
Relación computador alumno
Inversión en factores de calidad
Agropecuario
Asistencia técnica agropecuaria
No. De tecnicos
Agua Potable
Producción de agua
Agua Captada
Insumos
Educación
Inversión en capacitación
Costos de la prestación del servicio
EDUCACIÓNEDUCACIÓNMatrícula educativa zona urbana-2003
EFICIENCIA COBERTURA URBANA 2003
0
20
40
60
80
100
120
Tenjo
La C
alera
Tabio
Sibaté
Mad
rid
Soach
a
Zipaqu
ira
Fusag
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ónChia
Sopó
Silvan
ia
La M
esa
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Municipios
Efi
cien
cia
EDUCACIÓN EDUCACIÓN Matrícula educativa zona urbana-2003
Contribuciones a la eficiencia del Municipio SILVANIA de cada insumo (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Matrícula educativa zona urbana-2003
Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Matrícula educativa zona rural- 2003
EFICIENCIA COBERTURA RURAL 2003
0
20
40
60
80
100
120
Tabio
Nemoc
on
Soach
a
Zipaqu
ira
Tenjo
Cajica
Fusag
asug
aChia
La M
esa
Silvan
ia
Subac
hoqu
e
Mad
rid
Sibate
Sopó
La C
alera
Municipios
Efi
cie
nci
a
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Matrícula educativa zona rural- 2003
Contribuciones a la eficiencia del Municipio SILVANIA de los insumos (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de docentes)
EDUCACIÓNEDUCACIÓNMatrícula educativa zona rural- 2003
Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES- 2002
EFICIENCIA PRUEBAS ICFES
80
85
90
95
100
105
Soach
a
Sibate
Mad
ridTab
ioTen
jo
Zipaqu
ira
La C
alera
Chia
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La M
esa
Sopo
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a
Silvan
ia
Municipios
Efi
cien
cia
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Resultado promedio pruebas ICFES- 2002
Contribuciones a la eficiencia de SILVANIA de los insumos (Computadores por alumno, Inversión ejecutada y Número de docentes escalafón mayor a 6)
EDUCACIÓNEDUCACIÓNResultado promedio pruebas ICFES- 2002
Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA
AGROPECUARIOAGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003
EFICIENCIA AGRO 2003
0
20
40
60
80
100
120
Fusag
asug
a
La C
alera
La M
esa
Mad
rid
Silvan
ia
Tabio
Tenjo
Zipaqu
ira
Nemoc
onSop
oChia
Sibate
Cajica
Soach
a
Subac
hoqu
e
Municipios
Efi
cie
nci
a
AGROPECUARIOAGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003
Contribuciones a la eficiencia de SILVANIA de los insumos (Número de técnicos e inversión ejecutada)
AGROPECUARIOAGROPECUARIO Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003
Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio SILVANIA(Inversión en capacitación, No. Técnicos)
3. REQUISITOS LEGALES
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
MILLONES DE PESOS
COMUNICADO(Conpes 054) 1.961
TOTAL APROPIADO 1.912
TOTAL INVERSIÓN 1.913
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
2001 Millones de pesos
Part %
Total 1.913 100%
Educación 30% 530 27%Salud 25% 667 34%Agua potable 20% 333 17%
Recreación, cultura y deporte 5%
50 2%
Otros 20% 333 17%
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Subdirección financiera
200000000
400000000
600000000
800000000
1000000000
1200000000
1400000000
EDUCACIÓN SALUD AGUAPOTABLE
DEPORTE CULTURA OTROS
total apropiado total ejecutado
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
PESOS
COMUNICADO(Conpes 057) 3.348
TOTAL APROPIADO 3.397
TOTAL INVERSION 3.221
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
0
500000000
1000000000
1500000000
2000000000
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
SALUD EDUCACIÓN PROPOSITO
GENERAL
ASIGNADO CONPES 057 TOTAL RECAUDADO TOTAL EJECUTADO
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
SECTORES TOTAL EJECUTADO
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 44.209.627
SALUD 1.063.290.000 Régimen subsidiado 1.013.602.774
Contiunidad 973.530.885 Ampliación 40.071.889
Salud pública 49.687.000
EDUCACIÓN 670.648.000
PROPOSITO GENERAL 1.443.002.229
Agua Potable 425.974.258Cultura 31.168.848Recreación y Deporte 72.727.312Otros sectores 509.091.186
TOTAL PARTICIPACIÓN SGP 3.221.149.586
Libre destinación 404.040.624Inversión 1.038.961.605
4. GESTIÓN Y ENTORNO(No reportaron información)
Indicadores de desempeño fiscal
Fuente: DNP. Informes de deempeño fiscal, 2001, 2002, 2003
Año 2.000 2.001 2.002
Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento (1) 76 56 64Respaldo de la deuda (2) 0 9 3
Dependencia de las transferencias (3) 48 50 50Esfuerzo fiscal (4) 18 23 17
Magnitud de la inversión (5) 68 77 79Capacidad de ahorro (6) 23 57 47
Indicador de desempeño Fiscal (7) 62 67 66Posición a nivel nacional 94 40 74Posición a nivel deptal. 27 20 25
Las finanzas de SILVANIA
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
1997 1998 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Ingresos Corrientes Predial Industria y Comercio
Las finanzas de SILVANIA
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Transferencias
-20
0
20
40
60
80
100
1997 1998 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de SILVANIA
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Gastos Funcionamiento
-100
-50
0
50
100
150
1997 1998 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de SILVANIA
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Inversión
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
1997 1998 2000 2001
años
po
rcen
taje
Las finanzas de SILVANIA
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Ahorro Corriente e inversión
-2,000
-1,000
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1996 1997 1998 2000 2001 2002
años
mill
on
es d
e p
eso
s d
e 20
02
Ahorro Corriente Inversión
La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de
Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Silvania
