Evaluación de la Gestión Evaluación de la Gestión MunicipalMunicipal

Resultados CHIAResultados CHIA

Convenio Gobernación de Cundinamarca - Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá

Marzo 2004Marzo 2004

CONTENIDO

1. Objetivos de la presentación

2. Justificación

3. Objetivo de la Evaluación

4. Antecedentes

5. Componentes de evaluación

6. Resultados Municipio CHÍA

1. Objetivos de la presentación

Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión en 15 municipios de Cundinamarca para 2001-2003.

2. Justificación

• Visión regional Accción regional

• Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los

negocios (Michael Porter)

• Gobierno e instituciones son un factor de competitividad (FEM).

3. Objetivo de la Evaluación

• Construir un conjunto de indicadores que permita

hacer seguimiento al gasto público territorial.

• Evaluar la eficiencia en la prestación de los

servicios de educación, agua potable, asistencia

tecnica.

• Identificar buenas y malas prácticas de gestión.

• Cualificar los sistemas de información para la

planeación y la evaluación de la gestión local.

• Facilitar el control social y la rendción de cuentas.

• Generar cultura de la auto-evaluación

4. Antecedentes

• Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94.

• Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01.

• Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de:

• Risaralda (14 municipios, 2002) • Santander (87 municipios, 2002)• Cesar (25 municipios, 2003)• Cundinamarca (15 municipios, 2003)

Requisitos Legales

Transferencias(Ley 60/93 y 715/01)Cumplimiento dedestinaciones yejecución de losrecursos

Ajuste fiscal(Ley 617/00)Cumplimiento dellímite de gasto defuncionamiento yotros gastos

Evaluación de la Gestión Municipal

5. Componentes de la evaluación

Eficacia

•Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados

• Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.)

Eficiencia

Productividad(Producto / Insumos)

• Eficiencia relativa

• Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos

Gestión y entorno

• Capacidad administrativa

• Orden público

• Entorno institucional

6. Resultados de la Evaluación

Municipio de CHÍA

2001-2003

1. RESULTADOS EFICACIA

PLAN DE DESARROLLO “CHÍA NUESTRO COMPROMISO” 2001-2003

ANTES

Programas con metas de producto.

Ausencia de metas de resultado

Ausencia de indicadores cuantitativos

Actividades como proyectos

DESPUÉS

Reagrupación de metas de producto en proyectos.

Formulación de metas de resultado.

Creación de indicadores cuantitativos.

Redefinición de sectores

Agrupación en áreas

Área social Distribución porcentual de recursos por sectores y programas

Área % Sector % Programas %Prestación del servicio educativo 73Mejoramiento de la infraestructura educativa 11Mejoramiento de la calidad educativa 10Fomento a la educación superior y tecnológica 5

Educación 45

Integración educación empresa 1Ampiación cobertura de afiliación al sgsss 54Plan de atención básica en salud pab 20Fortalecimiento de la infraestructura en salud 15

Salud 24

Bienestar social 11Promoción y apoyo 69Programas de formación y capacitación 18

Recreación y deporte 13

Areas recreativas públicas 13Participación ciudadana 30Dotación y mantenimiento 29Promoción de la cultura 23Protección patrimonio cultural 13

Cultura 10

Descentralización y desconcentración 6Seguimiento y control 59Promoción 28

Justicia y protecciónciudadana

5

Mejoramiento de la gestión 12Participación ciudadana y comunitaria 31Atención integral a la mujer, niñez, familia, juventud ytercera edad

28

Atención integral al discapacitado 25

Social 41

Desarrollo social ycomunitario

3

Población vulnerable y derechos humanos 8

Área socialEjecución metas de resultado según programas

2001-2003 (Noviembre)

0

100

200

300

400

500

600

Sectores-programas

%

Meta 2001-2003 Cumplimiento de meta 2001-2003

Área social Ejecución financiera por sector

2001-2003 (Noviembre)

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

Educación Salud Deporte yrecreación

Cultura J usticia yprotecciónciudadana

Desarrollo social ycomunitario

Sectores-programas

Millones de pesos

Recursos P rogramados Recursos ejecutados

Área físicaDistribución porcentual de recursos por sectores y programas

Área % Sector % Programas %Pago deuda anterior 33Plan maestro de alcantarillado 17Mejoramiento del servicio 27Alumbrado público 12

Servicios públicos 41

Protección y recuperación del sistema hídrico 11Mantenimiento de redes viales nuevas 70Redes viales nuevas 12Mejoramiento sistema de transporte 10

Infraestructura 46

Dotación, mantenimiento, suministrocombustible y maquinaria pesada

8

Vivienda 8 Soluciones vivienda de interés social 100

Física 32

Desarrollo territorial 4 Manejo integral del ordenamiento territorial 100Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el consultor

Área físicaEjecución metas de resultado según programas

2001-2003 (Noviembre)

0

20

40

60

80

100

120

Servicios P úblicos Infraestructura Vivienda OrdenamientoTerritorial

Sectores-programas

%

Meta 2001- 2003 Cumplimiento de la meta

Área físicaEjecución financiera por sector

2001-2003 (Noviembre)

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

5.000.000.000

Servicios P úblicos Infraestructura Vivienda DesarrolloTerritorial

Sectores-programas

Millones de pesos

Recursos P rogramados Recursos ejecutados

Área económicaDistribución porcentual de recursos por sectores y programas

Área % Sector % Programas %Recuperación áreas de protecciónambiental

87Medio ambiente 5

Saneamiento básico ambiental 13Mantenimiento y operación 65Agropecuario 13Asistencia técnica 35Pago de la deuda 71Competitividad y empleo 16Fomento empresarial 7

Económica 13

Desarrollo económico yempresarial

82

Desarrollo turístico 7Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el consultor

Área económica Ejecución metas de resultado según programas

2001-2003 (Noviembre)

0

100

200

300

400

500

600

700

Asistencia TécnicaAgropecuario

Mantenimiento yoperación

Saneamiento básicoambiental

Medio Ambiente

Recuperación áreas deprotección ambiental

Competitividad yempleo

Desarrollo Económicoy Empresarial

Fomento EmpresarialDesarrollo turísticoPago de la Deuda

Sectores-programas

%

Área económica Ejecución financiera por sector

2001-2003 (Noviembre)

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

Sectores-programas

Millones de pesos

Recursos Programados Recursos ejecutados

Área institucionalDistribución porcentual de recursos por sectores y programas

Área % Sector % Programas %Fondo de cofinanciación proyectosde inversión

64

Capacitación y asistencia técnica 21

Desarrollo institucional 37

Reestructuración y modernización 14Equipamiento municipal 47 Mantener la infraestructura pública

municipal100

Institucional 13

Atención y prevención dedesastres

15 Manejo integral de prevención yatención de desastres

100

Fuente: Información suministrada por el municipio. Cálculos elaborados por el Consultor.

Área institucional Ejecución metas de resultado según programas

2001-2003 (Noviembre)

0

20

40

60

80

100

120

Sectores-programas

%

META 2003 LOGRO ACUMULADO DEL PLAN oct/03

Área institucionalEjecución financiera por sector

2001-2003 (Noviembre)

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

Mantener la infraestructurapública municipal

Equipamiento Municipal

Capacitación y asistenciatécnica

Desarrollo institucional

Reestructuración ymodernización

Fondo de CofinanciaciónProyectos de Inversión

Manejo integral de laprevención y atención de

desastresAtención y prevención de

desastres

Sectores-programas

Millones de pesos

Recursos Programados Recursos ejecutados

2. RESULTADOS EFICIENCIA

EFICIENCIA

Sectores Productos

Matricula educativa zona urbana

No. de docentes

M2 de aulas urbana

Inversión promedio de los últimos tres años

Matricula Educativa zona rural

No. de docentes

M2 de aulas rural

Inversión promedio de los últimos tres años

Promedio ICFES

Docentes con escalafon superior a grado 6

Relación computador alumno

Inversión en factores de calidad

Agropecuario

Asistencia técnica agropecuaria

No. De tecnicos

Agua Potable

Producción de agua

Agua Captada

Insumos

Educación

Inversión en capacitación

Costos de la prestación del servicio

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003

EFICIENCIA COBERTURA URBANA 2003

0

20

40

60

80

100

120

Municipios

Efi

cien

cia

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003 Contribuciones a la eficiencia del Municipio Chía de cada

insumo (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de

docentes)

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana-2003Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Chía

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003

EFICIENCIA COBERTURA RURAL 2003

0

20

40

60

80

100

120

Municipios

Efic

ienc

ia

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Contribuciones a la eficiencia del Municipio Chía de los

insumos (Metros cuadrados por aula, Inversión ejecutada y Número de

docentes)

EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Chía

EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002

EFICIENCIA PRUEBAS ICFES

80

85

90

95

100

105

Municipios

Efi

cien

cia

EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002 Contribuciones a la eficiencia de Chía de los insumos

(Computadores por alumno, Inversión ejecutada y Número de docentes escalafón mayor a 6)

EDUCACIÓN -Resultado promedio pruebas ICFES- 2002

Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Chía

AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003

EFICIENCIA AGRO 2003

0

20

40

60

80

100

120

Municipios

Efic

ienc

ia

AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Contribuciones a la eficiencia de Chía de los insumos

(Número de técnicos e inversión ejecutada)

AGROPECUARIO -Asistencia Técnica Agropecuaria- 2003 Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio Chía

PRODUCCIÓN AGUA POTABLE- 2002

EFICIENCIA AGUA 2002

0

20

40

60

80

100

120

Municipios

Efi

cie

nc

ia

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 2002Contribuciones a la eficiencia de Chía de cada insumo

(Metros cúbicos captados y costo del servicio)

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE – 2002Propuesta de mejoras potenciales para el Municipio

Chía

3. REQUISITOS LEGALES

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001

ChiaGiros Vigencia 2001 Millones De PesosTotal Girado 3.044Icn Comunicado(Conpes 054) 3.044Total 3.044Diferencia (Descuento De Docentes) 0,02Total Inversion I.C.N Forzosa 2.587

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001

Sectores Millones depesos

Total Forzosa 3.044Urbano 92% 2.788Rural 8% 256Educación 30% 913Salud 25% 761Agua Potable 20% 608Recreación, Cultura y Deporte 5% 152Otros 20% 608

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2001

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

Educación Salud Agua Potable Deporte y Cultura Otros sectores

SECTORES

MIL

LON

ES D

E PE

SOS

APROPIADO EJECUTADO

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002

Monto asignado CONPES 057 Total recaudado por el mpio499.482.208 5.221.888.466

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002

Orientación de la inversión sectorial con recursos del SGPChía

Sector/ programas Total SGP 2002 Oncedoceavas

(%) de participación

Alimentación escolar 64.620.822Suministro de alimentos 64.620.822 100%Educación 1.628.563.000Pago de personal 977.137.000 60%Aportes patronales 455.997.640 28%Construcción ymantenimiento

195.427.560 12%

Salud 1.403.560.000Régimen subsidiado 1.193.026.000 85%Salud pública 210.534.000 15%Agua potable ysaneamiento básico

943.861.000

Pago deuda inversiónfísica en el sector

558.680.000 59%

Subsidios 184.608.000 20%Construcción de sistemasde acueducto yalcantarillado

59.484.000 6%

Otros Programas 141.089.000 15%Deporte 161.068.000Programas de fomento yapoyo a las prácticas deldeporte y recreación

105.258.000 65%

Construcción deescenarios deportivos

55.810.000 35%

Cultura 119.678.000Programas de fomento yapoyo a eventosculturales

58.463.000 49%

Dotación escenariosculturales

61.215.000 51%

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Departamento Administrativo dePlaneación, Subdirección de Inversión y Finanzas

AJUSTE FISCAL AÑOS 2001-2002

Años 2.001 2.002Categoría 3 3Población 63.360 64.928Ingresos Recaudado RecaudadoIngresos Tributarios 11.386.865,00 12.906.764,00Ingresos No Tributarios 1.668.202,00 1.596.374,00Transferencias-PG-Libre Destinación 0,00TOTAL INGRESOS CORR DE LIBRE DESTINACIÓN 13.055.067,00 14.503.138,00

Gastos Ejecución Total Ejecución TotalConcejo Municipal 239.953,00 321.847,00Monto Permitido por la Ley sin 1.5 de I.C.L.D 140.712,00 149.154,721,5% de ICLD (sobrepaso permitido por la Ley) 195.826,01 217.547,07Total permitido por la ley 336.538,01 366.701,79Personería Municipal 115.805,00 99.354,00Monto Permitido por la Ley 100.100,00 108.150,00Alcaldía Municipal (gastos de funcionamiento) 4.812.869,00 5.190.857,00Gastos de funcionamiento/ ICLD 36,87 35,79Permitido por la ley 70% I.C.L.D 70% I.C.L.D

Cumplimiento ajuste fiscal - Chía

4. GESTIÓN Y ENTORNO

Indicadores de Capacidad administrativa

Indicador Variables 2001 2002 2003Rotación personal directivo No. Funcionarios lnr retirados en el

periodo de gobierno/no. Totalfuncionarios lnr en el municipio

2,35 4,71 3,48

Funcionarios libre nombramiento yremoción profesionales

No. Funcionarios lnr profesionales/no.Total funcionarios lnr del municipio

5,88 7,46 25,22

Nivel de automatización No. Total funcionarios nivel técnico odirectivo/no. Computadores versionesposteriores a 1995

0,10 0,09 0,09

Funcionarios por contrato No. Funcionarios que haceninterventoría (planta o contrato)/no.Total contratos de inversión

0 27,40 0

Contratos por licitación y/oconvocatoria pública

No. Contratos inversión con licitacióny/o convocatoria/no. Total contratosde inversión

0 1,37 0

Contratos con organizacionescomunitarias

No. Contratos inversión concomunidades/ no. Total contratos deinversión

0 1,37 0

Procesos sistematizados ContrataciónRecaudo tributarioBanco de proyectosControl internoPresupuestoEstratificaciónSisbenContabilidadNómina total

9 9 9

Indicadores de orden público y de entorno municipal

Indicador Variables 2001 2002 2003Ausencia del alcalde por problemasde orden público

No. días ausencia del alcalde por problemasde orden público

0 0 0

Relaciones del alcalde con el concejo No. proyectos acuerdo aprobados por elConcejo/No. de proyectos de acuerdopresentados por el Alcalde

46,03 44,44 52,38

Problemas de orden público Eventos reportadosNo. de retenesNo. amenazasNo. secuestrosNo. ataques guerrilleros

0 0 0

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por el municipio al Consultor.

Indicadores de desempeño fiscal

Fuente: DNP. Informes de deempeño fiscal, 2001, 2002, 2003

Año 2.000 2.001 2.002Capacidad de autofinanciamiento del

funcionamiento (1) 67,53 51,45 40,40Respaldo de la deuda (2) 17,06 12,52 25,99

Dependencia de las transferencias (3) 21,92 17,16 20,90Esfuerzo fiscal (4) 66,18 64,52 64,00

Magnitud de la inversión (5) 61,77 64,18 78,41Capacidad de ahorro (6) 46,73 57,94 61,86

Indicador de desempeño Fiscal (7) 73,15 76,62 76,48Posición 2000 a nivel nacional 5 3 2Posición 2000 a nivel deptal. 2 1 2

Las finanzas de Chía

Tendencias

Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá

Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA

-10

0

10

20

30

40

50

60

1997 1999 2000 2001 2002

años

po

rcen

taje

Ingresos Corrientes Predial Industria y Comercio

Las finanzas de Chía

Tendencias

Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá

Crecimiento Real Transferencias

-40

-20

0

20

40

60

80

1997 1999 2000 2001 2002

años

po

rcen

taje

Las finanzas de Chía

Tendencias

Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá

Crecimiento Real Gastos Funcionamiento

-50

0

50

100

150

200

1997 1999 2000 2001 2002

años

po

rcen

taje

Las finanzas de Chía

Tendencias

Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá

Crecimiento Real Inversión

-50

0

50

100

150

1997 1999 2000 2001 2002

años

po

rcen

taje

Las finanzas de Chía

Tendencias

Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá

Ahorro Corriente e Inversión

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1996 1997 1999 2000 2001 2002

años

mill

on

es d

e p

eso

s d

e 20

02

Ahorro Corriente Inversión

La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de

Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Chía