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Evaluación de la Gestión Evaluación de la Gestión MunicipalMunicipal
Resultados TENJOResultados TENJO
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Convenio Gobernación de Cundinamarca - Cámara de Comercio de BogotáCámara de Comercio de Bogotá
Marzo 2004Marzo 2004
CONTENIDO
1. Objetivos de la presentación
2. Justificación
3. Objetivo de la Evaluación
4. Antecedentes
5. Componentes de evaluación
6. Resultados Municipio TENJO
1. Objetivos de la presentación
Presentar los resultados de la aplicación de la metodología de Evaluación Integral de la Gestión en 15 municipios de Cundinamarca para 2001-2003.
2. Justificación
• Visión regional Accción regional
• Marco Competitivad Regional. Las regiones compiten ofreciendo el entorno más productivo para los
negocios (Michael Porter)
• Gobierno e instituciones son un factor de competitividad (FEM).
3. Objetivo de la Evaluación
• Construir un conjunto de indicadores que permita
hacer seguimiento al gasto público territorial.
• Evaluar la eficiencia en la prestación de los
servicios de educación, agua potable, asistencia
tecnica.
• Identificar buenas y malas prácticas de gestión.
• Cualificar los sistemas de información para la
planeación y la evaluación de la gestión local.
• Facilitar el control social y la rendción de cuentas.
• Generar cultura de la auto-evaluación
4. Antecedentes
• Evaluación de los planes de desarrollo, Ley 152/94.
• Seguimiento y control fiscal al Sistema General de Participaciones y evaluación de la gestión, leyes 617/00 y 715/01.
• Experiencias recientes en los municipios de los departamentos de:
• Risaralda (14 municipios, 2002) • Santander (87 municipios, 2002)• Cesar (25 municipios, 2003)• Cundinamarca (15 municipios, 2003)
Requisitos Legales
Transferencias(Ley 60/93 y 715/01)Cumplimiento dedestinaciones yejecución de losrecursos
Ajuste fiscal(Ley 617/00)Cumplimiento dellímite de gasto defuncionamiento yotros gastos
Evaluación de la Gestión Municipal
5. Componentes de la evaluación
Eficacia
•Cumplimiento del plan de desarrollo Metas Vs Resultados
• Beneficio de la comunidad (coberturas en educación, salud, agua, etc.)
Eficiencia
Productividad(Producto / Insumos)
• Eficiencia relativa
• Sujerencias de mejoras potenciales en productos e insumos
Gestión y entorno
• Capacidad administrativa
• Orden público
• Entorno institucional
6. Resultados de la Evaluación
Municipio de TENJO
2001-2003
1. RESULTADOS EFICACIA
PLAN DE DESARROLLO “PROGRESO PARA TODOS” 2001-2003
ANTES
Basados en metas de producto.Ausencia de metas de impactoLos programas se confundían con estrategias u objetivosExistencia de sectores demasiado agregadosAusencia de indicadores cuantitativos
DESPUÉS
Reagrupación de metas de producto en proyectosIdentificación de programasFormulación de metas de impacto o resultadoCreación de indicadores cuantitativosRedefinición de sectoresAgrupación en áreas
Área físicaDistribución porcentual de recursos por sectores y programas
Área % Plan Sector %Área Programa %
Sector
Agua potable 18Ampliación de la
cobertura del serviciode agua potable
100
Mantenimiento yampliación de la
cobertura del sistemade alcantarillado del
municipio
73
Aseo 11ServiciosPúblicos 35
Mantenimiento yampliación de las
redes de alumbradopublico delmunicipio
16
Plan de vivienda Elocal 32
Vivienda 21Mejoramiento de
vivienda 68
Mantenimiento de lamaya vial del
municipio79
Transporte 21Mantenimientomensual de lamaquinaria del
municipio21
Físico 50
EquipamientoMunicipal 5
Optimización de losequipamientos
municipales100
Área físicaEjecución metas de resultado según programas
2001-2003 (Octubre)
0
50
100
150
200
250
300
350
Ampliación de la coberturadel servicio de agua potable
Agua Potable
Mantenimiento yampliación de las redes de
alumbrado publico delmunicipio
Mantenimiento y de lamaya vial del municipio
Transporte
SECTORES-PROGRAMAS
%
Meta 2001-2003 Cumplimiento De La Meta
Ejecución financiera por sector Área física 2001-2003 (Octubre)
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
Ampliación de lacobertura del
servicio de aguapotable
Mantenimiento yampliación de lacobertura del
sistema dealcantarillado del
municipio
Aseo Mantenimiento yampliación de las
redes dealumbrado publico
del municipio
Plan de vivienda Elocal
Mejoramiento devivienda
Mantenimiento dela maya vial del
municipio
Mantenimientomensual de la
maquinaria delmunicipio
Optimización delos equipamientos
municipales
Agua potable Servicios Públicos Vivienda Transporte EquipamientoMunicipal
SECTOR-PROGRAMA
MIL
LO
NE
S D
E P
ES
OS
Área social Distribución porcentual de recursos por sectores y programas
Área % Plan Sector % Área Programa % Sector
Ampliación de cobertura la red básica desalud 57
Mejoramiento de la calidad en lainfraestructura 17Salud 31
Fortalecimiento de PAB 27
Mejoramiento de la infra estructuraeducativa en la zona rural 65
Educación 31
Mantenimiento de la cobertura 35
Mantenimiento de los monumentoshistóricos del municipio de TENJO 19
Cultura 11Fomento de la cultura en el municipio 81
Escuelas de formación deportiva 35
Aumento de participación de lacomunidad en el deporte 11
Mantenimiento, dotación y adecuación deinfraestructura deportiva 22
Deporte yRecreación
17
Adecuación de los escenarios deportivosdel municipio 31
Atención aGrupos
Vulnerables8 Atención integral a grupos vulnerables 100
Social 39
DesarrolloComunitario
3 Implementación POT - Banco deproyectos mpal 100
Ejecución metas de resultado según programasÁrea social 2001-2003 (Octubre)
0
20
40
60
80
100
120
Educación Salud Cultura Deporte y Recreación Atención aGrupos
Vulnerables
DesarrolloComunitario
SECTORES-PROGRAMAS
%
Meta 2001-2003 Cumplimiento De La Meta
Ejecución financiera por sector Área social 2001-2003 (Octubre)
0.00
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
800,000,000.00
900,000,000.00
1,000,000,000.00
Salud Educación Cultura Deporte y Recreación Atención aGrupos
Vulnerables
DesarrolloComunitario
SECTORES-PROGRAMAS
MIL
LO
NE
S D
E P
ES
OS
Recursos ProgramadosRecursos Ejecutados
Área InstitucionalDistribución porcentual de recursos por sectores y
programas
Área % Sector % Programa %
FortalecimientoInstitucional
59Eficiencia
administrativa100
Justicia 37Fortalecimiento
del pie defuerza
100Institucional 3
Institucional 5.0Ampliación de
la cárcelmunicipal
100
Ejecución metas de resultado según programasÁrea institucional 2001-2003 (Octubre)
0.00
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
Eficiencia administrativa Seguridad para todos Ampliación de la cárcelmunicipal
Fortalecimiento Institucional J usticia Institucional
SECTO RES-PRO GRAMAS
MIL
LO
NE
S D
E P
ES
OS
Serie1 Serie2
Ejecución financiera por sector Área Institucional 2001-2003 (Octubre)
0.00
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
Eficiencia administrativa Seguridad para todos Ampliación de la cárcelmunicipal
Fortalecimiento Institucional J usticia Institucional
SECTORES-PROGRAMAS
MIL
LO
NE
S D
E P
ES
OS
Serie1 Serie2
Área EconómicaDistribución porcentual de recursos por sectores
y programas
Área % Plan Sector % Área Programa % Sector
Agropecuario
22Fortalecimiento agrícolay pecuario
100Económica 4.9
Medioambiente
78Recuperación ecológica
100
Ejecución metas de resultado según programasÁrea Económica 2001-2003 (Octubre)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Fortalecimiento agrícola y pecuario Recuperación ecológica
Agropecuario Medio Ambiente
SECTO RES-PRO GRAMAS
%
Meta 2001-2003 Cumplimiento De La Meta
Ejecución financiera por sectorÁrea Económica 2001-2003 (Octubre)
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
Fortalecimiento agrícola y pecuario Recuperación ecológica
Agropecuario Medio ambiente
SECTO RES-PRO GRAMAS
MIL
LO
NES
DE
PES
OS
Recursos P rogramados Recursos Ejecutados
2. RESULTADOS EFICIENCIA
EFICIENCIA
Sectores Productos
Matricula educativa zona urbana
No. de docentes
M2 de aulas urbana
Inversión promedio de los últimos tres años
Matricula Educativa zona rural
No. de docentes
M2 de aulas rural
Inversión promedio de los últimos tres años
Promedio ICFES
Docentes con escalafon superior a grado 6
Relación computador alumno
Inversión en factores de calidad
Agropecuario
Asistencia técnica agropecuaria
No. De tecnicos
Agua Potable
Producción de agua
Agua Captada
Insumos
Educación
Inversión en capacitación
Costos de la prestación del servicio
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana- 2003
EFICIENCIA COBERTURA URBANA 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efi
cie
nc
ia
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana- 2003Contribuciones a la eficiencia de Tenjo de cada insumo
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona urbana- 2003Propuesta de mejoras potenciales para Tenjo
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003
EFICIENCIA COBERTURA RURAL 2003
0
20
40
60
80
100
120
Municipios
Efi
cie
ncia
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Contribuciones a la eficiencia de Tenjo de cada
insumo
EDUCACIÓN -Matricula educativa zona rural- 2003Propuesta de mejoras potenciales para Tenjo
EDUCACIÓN –Resultados pruebas ICFES- 2002
EFICIENCIA PRUEBAS ICFES
80
85
9095
100
105
Municipios
Efic
ienc
ia
EDUCACIÓN –Resultados pruebas ICFES- 2002Contribuciones a la eficiencia de Tenjo de
cada insumo
EDUCACIÓN –Resultados pruebas ICFES- 2002Propuesta de mejoras potenciales para Tenjo
AGRICULTURA-Asistencia técnica agropecuaria-
EFICIENCIA AGRO 2003
020406080
100120
Municipios
Efic
ienc
ia
AGRICULTURA-Asistencia técnica agropecuaria-2003 Contribuciones a la eficiencia de Tenjo de cada insumo
AGRICULTURA-Asistencia técnica agropecuaria- 2003Propuesta de mejoras potenciales para Tenjo
3. REQUISITOS LEGALES
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
SECTORES MONTO ASIGNADO CONPES 057TOTAL RECAUDADO POR EL
MUNICIPIO
TOTAL EJECUTADO POR EL MUNICIPIO
(EJEC+CxP+RESERV)
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 93.529.313 93.529.313 90.705.000
SALUD 293.726.508 293.726.508 283.845.000
Régimen subsidiado 247.319.856 247.319.856 239.768.000
Contiunidad 209.507.294 209.507.294 209.104.000
Ampliación 37.812.562 37.812.562 30.664.000
Salud pública 46.406.652 46.406.652 44.077.000
Oferta (Prestación de servicios+aportes patronales) 0 0 0
EDUCACIÓN 521.285.252 967.491.000 867.527.000
PROPOSITO GENERAL 3.052.796.776 2.606.592.000 2.321.318.000
LIBRE DESTINACIÓN (28% para mpios de 4, 5 y 6 categoría) 854.783.097 0 0
INVERSION 2.198.013.679 2.606.592.000 2.321.318.000
Agua Potable 901.185.608 901.185.608 838.607.000
Cultura 65.940.410 172.761.000 155.268.000
Recreación y Deporte 153.860.958 261.776.000 255.129.000
OTROS SECTORES 1.077.026.703 1.270.869.000 1.072.314.000
TOTAL PARTICIPACIÓN SGP 3.961.337.849 3.961.338.821 3.563.395.000
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCION DE TRANSFERENCIAS AÑO 2002
RECURSOS ASIGNADOS, APROPIADOS Y EJECUTADOS MUNICIPIO TENJO
0.00
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
3,000,000,000.00
3,500,000,000.00
ALIMENTACIÓNESCOLAR
SALUD EDUCACIÓN PROPOSITOGENERAL
MONTO ASIGNADO CONPES 057 TOTAL RECAUDADO TOTAL EJ ECUTADO
Ajuste Fiscal 2001-2002
CONCEPTOS2.001 2.002
CATEGORÍA (POR ICLD) 5 5POBLACION 19.793 20.224INGRESOS Recaudado Recaudado
Ingresos Tributarios 2.542.139,00 2.923.569,00Ingresos No Tributarios 651.192,00 1.522.730,00Transferencias-PG-Libre Destinación 263.433,00 854.783,00TOTAL INGRESOS CORR DE L. D. 3.456.764,00 5.301.082,00
SMLM 01 $286.000 - 02 $309000 - 03 332000 12.086,59 17.155,61
GASTOSEjecución
TotalEjecución
Total
Concejo Municipal 100.166,00 119.465,00Monto Permitido por Ley 133.152,00 165.695,00Personería Municipal 57.115,00 54.992,00Monto Permitido por Ley 54.340,00 54.992,00Alcaldía Municipal 1.597.509,00 1.792.742,00TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.754.790,00 1.967.199,00Monto Permitido por Ley 80% de ICLD 80% de ICLD
4. GESTIÓN Y ENTORNO
Indicadores de Capacidad administrativa
Nombre del Indicador 2001 2002 2003
10
50% 50% 60%
NR NR% NR%
Rotación del personal directivo
Funcionarios de LNR profesionales
Nivel de automatización
Nombre de las variables
No de funcionarios de LNRretirados en el periodo de gobierno
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No. de funcionarios de LNR profesionales
No. totalde funcionariosde LNR delmunicipio
No totalde funcionariosdeniveltécnicodirectivoNo. de computadorescon versionesposteriores a 1995
20 10
Indicadores de Capacidad administrativa
Relación del proceso Si No Si No Si No
Contratación X X X
Recaudo tribitario X X X
Banco de proyecto X X X
Control interno X X X
Presupuesto X X X
Estratificación X X X
Sisben X X X
Contabilidad X X X
Nómina X X X
Procesos sistematizados
Nombre del Indicador 2001 2002 2003
Nombre delas variables
Indicadores de orden público y de entorno municipal
2001 2002 2003
0 0 10
# # #
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0No de ataques guerrilleros
Eventos reportados
No. De retenes
No de amenazas (a misiones médicas, profesores y funcionarios públicos)
No de secuestros
97% 97% 97%
Nombre de las variables
No. De días de ausencia del alcalde por problemas de orden público
No de proyectos de acuerdo aprobados
No total de proyectos de acuerdo presentados por el alcalde
Indicadores de desempeño fiscal
Fuente: DNP. Informes de desempeño fiscal, 2001, 2002, 2003
Año 2.000 2.001 2.002Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento (1) 61,86 47,25 36,27
Respaldo de la deuda (2) 1,78 12,67 2,43Dependencia de las transferencias (3) 31,62 29,08 44,10
Esfuerzo fiscal (4) 44,74 42,09 37,08Magnitud de la inversión (5) 81,73 64,15 77,86
Capacidad de ahorro (6) 65,91 51,08 64,54Indicador de desempeño Fiscal (7) 77,24 69,96 73,04
Posición a nivel nacional 1 17 11Posición a nivel deptal. 1 8 5
Las finanzas de Tenjo
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Ingresos Corrientes, Predial e ICA
-50
0
50
100
150
200
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ingresos Corrientes Predial Industria y Comercio
Las finanzas de Tenjo
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Transferencias
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Tenjo
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Gastos Funcionamiento
-5
0
5
10
15
20
25
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Tenjo
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Crecimiento Real Inversión
-100
-50
0
50
100
150
1997 1998 1999 2000 2001 2002
años
po
rcen
taje
Las finanzas de Tenjo
Tendencias
Fuente:DNP Proceso: Cámara de Comercio de Bogotá
Ahorro Corriente e Inversión
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002años
mill
on
es d
e p
eso
s 20
02
Ahorro Corriente Inversión
La Evaluación de la Gestión Municipal un aporte de la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de
Comercio para mejorar la planeación del gobierno y la competitividad de Tenjo
