Nyt pleje- og rehabiliteringscenter

Gymnastikkens hus og svømmehal i Nivå

Det sker i 2016 og årene frem

Fremtidens Fredensborg KommuneGiv din mening til kende nu

Fredensborg Kommune

Budget

2016 – 2019

En kommune – fem unikke steder, sådanlyder overskriften på Byrådets Plan – og Agenda 21 strategi 2015 – 2020. Strategien indeholder visioner og mål-sætninger for, hvordan Fredensborg Kommune skal udvikle sig i de kom-mende år. Det er visioner og målsæt-ninger, der tager afsæt i de lokale særegne kvaliteter og muligheder, der fi ndes i hver af kommunens forskel-lige byer og landområder. Byrådet vil med strategien styrke udviklingen af kommunen som en attraktiv bosæt-ningskommune med byer og land-områder der supplerer hinanden til glæde for både borgere og besøgende.

Henover foråret 2015 er der i hvert bysamfund og på landet blevet holdt bymøder, debatteret på facebook og inddraget borgere, virksomheder og interessenter, der alle er kommet medinput til, hvordan netop deres bysam-fund kan blive endnu bedre. Det erblandt andet disse mange input ogkommentarer strategien er bygget på.

Byrådet vil gerne kvittere for det store engagement og de mange ideer, som op mod 2000 borgere og foreninger har bidraget med i processen med ”Fremtidens Fredensborg Kommune”.

Der er afsat 87 mio. kr. over budget-perioden 2016 – 2019 til realiseringenaf projekter fra ”Fremtidens Fredens-borg Kommune”. Partierne vil medio 2016 tage stilling til, hvilke projekter, der skal sættes i gang og hvilke der med fordel kan udvikles i samarbejde med interesserede borgere.

Der er borgermøde torsdag den 21. januar kl. 17 – 19 i Rådhus-kælderen på Fredensborg Rådhus.

”Fremtidens Fredensborg Kommune” eri høring fra nu og frem til den 25. januar 2016.

Du kan kommentere på ”Fremtidens Fredensborg Kommune” på www.fre-densborg.dk/fremtidensfredensborg

Du kan komme i kontakt med byrådet på www.fredensborg.dk/politik.

Fremtidens Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune ønsker vi at være en visionær og god kommune at leve og arbejde i. Vi har netop passeret borger nr. 40.000 som har valgt at bo-sætte sig i vores naturskønne kommune mellem Øresund og Esrum Sø.

Vores økonomi har ligesom i mange andrekommuner været udfordret. Stigende ud-gifter til indlæggelser på hospitalerne og udgiftspres på psykiatri-, handicap- og ældreområdet har presset vores kasse-beholdning. Det betød, at vi i 2015 brem-sede op på næsten alle områder og vi har i 2016 ekstraordinært afsat 30 mio. kr. i en driftsreserve for at imødegå nye ufor-udsete stigninger på disse områder. Med budgettet for 2016 – og tiltagene i 2015 - vil kassebeholdningen igen øges til over 40 mio. kr. i 2016.

Budget 2016 indebærer et driftsover-skud på 142 mio. kr., som skal fi nansierenye anlæg og afdrag på kommunens gæld. For 6 år i træk er skatten uændret eller sænket og vi fastholder en stærk målsætning for afvikling af kommunens ordinære gæld. Vi afdrager 15 mio. kr. i 2016 og målet er at kommunen skal være gældfri i 2027.

Med dette års budget udfaser vi tidligere års vedtagne rammebesparelser på 2% årligt, sådan at der tilbageføres 180 mio. kr. til driften over budgetperioden. Det vil alt andet lige betyde færre besparelserfremadrettet på blandt andet de store

serviceområder; børn, skole og ældre, end i det gældende budget. Budgetfor-liget indeholder dog ligeledes konkrete besparelser, der både vedrører admini-stration og de større serviceområder.

Den afbalancerede økonomi er grundlagetfor at vi kan investere og udvikle kom-munen. Vi vil fortsat være en attraktivkommune for både eksisterende og nye borgere. Med dette års budget har byråd-et formået at fastholde vores visioner om udvikling af Fredensborg i fremtiden.

I 2016 vil vi have et overblik over de økonomiske muligheder for at etablerer et sammenhængende svømme- og gym-nastikcenter i Nivå – alternativt, hvordande kan etableres hver for sig. Herunder undersøges om det kan være en OPP løsning og/eller som et eget anlæg.

Den fremtidige udvikling af kommunen skal ikke kun ske med afsæt i byrådet, men skal ske i tæt samarbejde mellem byråd, borgere og erhvervsliv. Vi har i 2015 arbejdet videre med Fremtidens Fredensborg, hvor fl ere tusinde borgere har bidraget og vi har fået masser af ideertil og konkrete henvendelse om, hvordan vi kan udvikle vores kommune. Det vil vi arbejde videre med og har for den kom-mende budgetperiode afsat 87 mio. kr. til udviklingen af Fremtidens Fredensborg.

God læselyst.Thomas Lykke Pedersen, borgmester

Investeringeri fremtiden

Budget 2016– 2019

Læs mere på www.fredensborg.dk

Det ske

Atletikstadion i Fredensborg

I år blev en ny kunstgræs-bane taget i brug ved Fredens-

borg Stadion. Nu skal selve atletik-anlægget renoveres.

Fredensborg Atletikklub bidrager selv med op til 1 mio. kr., og kommunen

med yderligere 2,6 mio. kr.

Med ny kunstgræsbane og renove-ring af atletikstadionet kan borg-

erne se frem til et moderne anlæg til glæde for alle, der

benytter anlægget.

Lokalhistorien får tilskud

Fredensborg Lokalhistoriske Museum i Avderød har fået øget

deres bevilling med 35.000 kr. årligt. Det betyder, at de fremover vil have 100.000 kr. til at styrke både udstillingsarbejdet og

formidlingsindsatsen. Landet

Fredensborg

Bedre veje

Kommunens veje får også et løft i 2016, hvor der udføres belægnings-

arbejder for ca. 10 mio. kr. Det vedrører såvel bolig-

veje, lokalveje på landet som større

trafi kveje.

Sti langs Egedalsvej

0,4 mio. kr. er afsat til færdiggørelse af gå- og cykelstien langs Egedalsvej.

Legeplads og kunst

I 2016 sættes der gang i etablering af et nyt aktivitets-område foran Egedalshallen,

ligesom den store legeplads på Kokkedal Skole vil blive nyindrettet. Pladsen foran plejecenter Egelunden vil blive lavet om til en skålformet

plads med videobilleder af valmuer. Pladsen er tegnet af kunstneren Eva Koch.

Budget 2016 – 2019

Læs mere på www.fredensborg.dk

er i 2016 og årene frem

Posthusgrunden

En overtagelse af ”posthusgrunden” i

Humlebæk tænkes på sigt at kunne danne rammen for

en fl ytning af biblioteket.

Dette gøres for at styrke udviklingen af Humlebæk

bymidte.

Humlebæk

Nivå

Svømmehal og gymnastikkens

hus

Til gavn for både sport, kultur og sundhed skal der

arbejdes med mulighederne for en svømmehal og gym-

nastikkens hus i Nivå.

(se bagsiden)

Bedre stisystem

Stisystemet ved Islandshøjvej renoveres for

1. mio. kr.

Fokus på anlæg og investeringer

Der er afsat knap 400 mio. kr. over en fi reårig periode til

anlæg og investeringer – det vil sige til vedligeholdelse af kom-

munens bygninger, veje og arealer samt investeringer

i ”Fremtidens Fredens-borg Kommune.”

Velkommen til fl ygtninge

Fredensborg Kommune arbejder for at skabe en

vellykket integration for de fl ygtninge, der skal bo i

kommunen.

De nye borgere i kommunen skal sikres de bedste beting-

elser for at lære dansk, komme i job eller

uddannelse.

Nye faglokaler i folkeskolerne

Der er afsat 6,0 mio. kr. over budgetperioden til renovering af faglokaler på Nivå Skole, Kokkedal Skole og Endrupskolen.

Vinter og veje

Der er tilført 2 mio. kr. mere til vintertjeneste end de forgående år.Således er budgettet mere realistisk for en normalvinter.

Kultur på Fredtoften

Der skal fortsat være kulturelle arrangementer

på Fredtoften. Der er årligt afsat 100.000 kr. til formålet.

Med da der ikke var noget kulturelt arrangement i

2015, vil der i 2016 være 200.000 kr. at

gøre godt med.

Fortsat badminton i

Humlebæk Hallen

Humlebæk Hallen skal vedligeholdes. Derfor vil hallen

blive undersøgt for mulige forbedringer. Undersøgelsens

resultat vil afgøre, hvor og hvordan hallen skal

forbedres.

Kokkedal

Byens Hus i Kokkedal

Medborgerhuset Egedal skal udbygges og danne

rammerne om Byens Hus.

Et hus med plads til forenings-aktiviteter, kulturelle aktiviteter og uformelle møder.

Fa

vefl

DorpS

Forsøgsprojekt med SFO

Med budgetforliget er der åbnet op for at lave forsøgsordninger med SFO i stedet for fritidshjem

og fritidsklubber. Ordningen er fri-villig for områdeinstitutionerne.

Det er bestyrelserne i institutio-nerne, der har kompetencen

til at søge om deltagelse. Forsøget løber i 2016

og 2017.

Tunnel ved Ullerødvej

Det skal i 2016 undersøges, hvad det vil koste at købe sig ind i

Banedanmarks projekt for renovering af tunnel ved

Ullerødvej. Det er et ønske at få en bedre

dimensioneret vej under tunnelen.

Klimatilpasning i Kokkedal løfter

hele bydelen

I forbindelse med Klimatilpasning Kokkedal vil der i 2016 og 2017 for alvor komme gang i de store anlægsarbejder for at skabe nye

attraktive byrum, med nye opholds- og aktivitets-

muligheder samt integreret regnvandshåndtering.

Partierne i budgetforliget er enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhæn-gende svømme- og gymnastikcenter ved NKK-hallen i Nivå, alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus placeres hver for sig.

Projekt svømmehal og gymnastik-kens hus kan etableres som et offent-lig-privat partnerskab (OPP), der er en type offentlig-privat samarbejde. Det er kendetegnet ved at projekte-ring, etablering, drift og vedligehol-delse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat le-verandør. Ofte indgår fi nansieringen af projektet også. I et OPP varetager den private virk-somhed anlægsarbejdet og den ef-terfølgende drift og vedligeholdelse.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2016, således at der kan ske en samlet vurdering af projektet.

Der er udover projektmidler også afsat driftsmidler til både en svøm-mehal og gymnastikkens hus.

Rådhuset har åbent:Mandag: kl. 8.30 - 17.30Tirsdag - torsdag: kl. 8.30 - 13.00

Fredag lukket for personlig henvendelse, men tlf. 72 56 50 00 er åben fra kl. 8.30 - 12.00

Fredensborg Rådhus Egevangen 3 B2980 Kokkedal

Budget 2016 – 2019

Gymnastikkens hus og svømme-hal i Nivå

Takstoversigt 2016ÆLDREOMRÅDET Takst pr. md.

Morgenmad, pr. dag 24 kr.

Middag, hovedret og biret, pr. dag 67 kr.

BØRNEOMRÅDET

Dagpleje 2.932 kr.

Vuggestue 3.232 kr.

Børnehave 1.489 kr.

Skovbørnehaven Skovlyset 1.589 kr.

Fritidshjem 696 kr.

SFO 879 kr.

Fritidsklub 4. - 6. klasse 304 kr.

Mad 0 - 5 årige pr. måned 587 kr.

UNGE

Knallertkørekort 450 kr.

FAKTA OM KOMMUNEN

Kommuneskat 25,3 %

Grundskyld 24,65 ‰

Dækningsafgift på forretningsejendomme 9,0 ‰

www.fredensborg.dk

Budget 2016 viser et driftsoverskud på 142 mio. kr. Et overskud der bl.a. sikrer fi nansiering af investeringer til anlæg og afdrag af den ordinære gæld, der i 2027 vil være afbetalt. Over budgetperioden er der afsat knap 400 mio. kr. til anlæg og inve-steringer.

Driftsudgifterne rummer fi nansiering til de stigende udgifter som også de øvrige nordsjællandske kommuner har set på sundhedsområdet. Lige-som der er skabt fi nansiering til de yderligere udgifter til fl ygtninge og til refusionsomlægningen på be-skæftigelse. På det specialiserede socialområde er der fundet fi nansie-

ring til de stigende takster og øgede udgifter til hjemløse og hjælpemidler.

Der er over budgetperioden skabt robusthed med reserver på både drift og anlæg på næsten 114 mio. kr. Reserverne er tiltænkt at kunne imødegå de kendte usikkerheder og dermed undgå at skulle åbne bud-gettet i løbet af året. Med budget 2016 sker der en styr-kelse af kommunens likviditet, som hen over sommeren 2016 vil komme op over 60 mio. kr. og med udgan-gen af 2016 vil kassebeholdningen være øget til mere end 100 mio. kr.Skatterne er uændret i 2016.

Budget 2016-2019

Kommunen har behov for at frem-tidssikre behovet for plejeboliger og rehabiliteringspladser for at komme den stigende efterspørgsel i møde. Derfor har Byrådet besluttet at etab-lere et nyt pleje- og rehabiliterings-center i Humlebæk Syd.

Byggeprojektet kommer til at ske i samarbejde med et boligselskab. Det skal indeholde 30 plejeboliger og 20 to-rumsboliger, til borgere, der har behov for et akut eller midlertidigt ophold i forbindelse med deres reha-bilitering.

Samtidig samles kommunens primæretræningsfaciliteter på det nye pleje- og rehabiliteringscentret.

Pleje- og rehabiliteringscentret skal være et sted, hvor kommunens bor-gere kan mødes til aktivitet, samvær og samtidig være bolig for de ældre

borgere, som har behov for støtte, nærhed og omsorg.

Social- og Seniorudvalget, repræsen-tanter fra Seniorrådet og projektgrup-pen omkring det nye pleje- og rehabili-teringscenter har været på besøg hosFremtidens plejehjem i Nørresundby,Sønderhaven Pleje-center i Måløv, Birke-høj i Tåstrup og Trekroner i Roskilde forat samle inspiration til det nye center.

Etableringen af pleje- og rehabilite-ringscentret forudsætter, at kommne-planen bliver ændret og der bliver udarbejdet en lokalplan. I den for-bindelse har der været gennemført en forudgående offentlig høring.

Den endelige lokalplan forventes ved-taget foråret 2016.

Byggeriet forventes etableret ultimo 2018.

Nyt pleje- og rehabiliterings-center i Humlebæk

Kommunal indkomstskat

Selskabsskat

Ejendomsskatter

Forældrebetalinger

Statsrefusioner

Renteindtægter

Optagelse af lån

Tilskud og Udligning

Anlægsindtægter

Driftsindtægter, KKR takster og plejehjem

Administration og Beredskab

Børn, Skole og Unge

Miljø og Teknik

Beskæftigelse

Ældre, Social og Sundhedsområdet

Kultur, Turisme og Erhverv

Fritid og idræt

Anlæg

Renter og afdrag

T

Udgifter 2016 Indtægter 2016

K l i dk k