I Z V J E Š T A J o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona ...195.222.57.136/Ministarstva/MF/Izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_TK-a_za... · - Zakon o Trezoru u FBiH («Sl.novine FBiH»

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO FINANSIJA Broj: 07/1-14-10166-1/14 Tuzla, 24.04.2014. godine

I Z V J E Š T A J o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona

za period 01.01.-31.12.2013. godine

Tuzla, april 2014. godine

2

UVOD Budžet Tuzlanskog kantona je za prva tri mjeseca 2013. godine izvršavan na osnovu Odluke o

privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2013. godine (“Sl.novine Tuzlanskog kantona” broj: 15/12) i prioritetima utvrđenim u članu 18. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu..

Budžet Tuzlanskog kantona za 2013.godinu nije usvojen do 31.03.2013. godine, te je realizacija sredstava i izvršenje budžeta Tuzlanskog kantona za mjesec april 2013. godine, vršena u skladu sa usvojenom Odlukom o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.04.-30.04.2013. godine i Odlukom o izvršenju Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.04.-30.04.2013.godine (“Sl.novine Tuzlanskog kantona” broj: 6/13 od 18.05.2013.godine). Budžetski korisnici nisu mogli započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

Proglašenjem Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta TK-a

za 2013. godinu («Sl.novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/13 od 30.05.2013. godine), realizacija budžetskih sredstava se vrši po navedenim propisima. Skupština Tuzlanskog kantona je dana, 26.07.2013. godine usvojila Izmjene i dopune budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu putem kojih je izvršavan budžet u fiskalnoj godini (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 11/13).

Radi kompleksnosti sagledavanja trezorskog sistema poslovanja, u prilogu je dat popis osnovnih i provedbenih propisa po kojim se izvršavao Budžet Tuzlanskog kantona u 2013. godini: - Zakon o budžetima u FBiH («Sl. novine FBiH» 19/06), - Zakon o Trezoru u FBiH («Sl.novine FBiH» 19/03 i 79/07), - Pravilnik o knjigovodstvu budžeta TK, - Upustvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora, - Instrukcija o procedurama za uplatu vlastitih prihoda, - Upustvo za trošenje vlastitih prihoda, - Upustvo o blagajničkom poslovanju, - Upustvo o procesiranju transacija u Trezoru po osnovu promjena stalnih sredstava, - Instrukcija o procedurama za nabavku robe ili vršenju usluga i procedurama za fakturu-račun, - Upustvo o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih budžetskih korisnika, - Upustvo o preknjiženju i povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda od obavljanja osnovne

djelatnosti budžetskih korisnika, - Pravilnik o sigurnosti i zaštiti informatičke opreme i podataka, - Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava, - Upustvo o procedurama i načinu evidentiranja i zaduživanja opreme, - Instrukcija o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava, - Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i Trezor, - Pravilnik o kolanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija i budžetskih korisnika

za koje Ministarstvo finansija vodi računovodstvo. U godišnjem izvještaju o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013.godinu, analitički će se obrazložiti slijedeće:

I PRIHODI I PRIMICI II RASHODI I IZDACI

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

3

Na osnovu člana 67. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Sl.novine Federacije BiH” broj: 19/06) Ministar finansija Tuzlanskog kantona podnosi:

I Z V J E Š T A J o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 31.12.2013. godine

Budžet Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/13 i 11/13) izvršen je u periodu 01.01.–31.12.2013. godine, kako slijedi:

I Ukupni prihodi i primici I-XII 2013. godine 269.623.533,71 II Ukupni rashodi i izdaci I-XII 2013. godine 305.343.046,35 III Višak rashoda nad prihodima – deficit (II-I) 35.719.512,64

OPIS BUDŽET ZA 2013. GODINU

IZVRŠENJE BUDŽETA

01.01.-31.12.2013. INDEX

3/2 1 2 3 4

I PRIHODI I PRIMICI 328.718.289,18 269.623.533,71 82,02

Prihodi od poreza 254.485.912,71 229.935.643,76 90,35

Neporeski prihodi 56.922.369,22 31.721.014,12 55,73 Tekuće potpore (grantovi) 6.311.632,00 5.050.972,98 80,03 Primici od prodaje stalnih sredstava 3.460.000,00 0,00 0,00 Primici od datih pozajmljivanja 7.538.375,25 2.915.902,85 38,68

Primici od zaduživanja 84.125.860,28 0,00 0,00 1. UKUPNA SREDSTVA 412.844.149,46 269.623.533,71 65,31

Bruto plaće i naknade 165.008.872,41 163.018.114,04 98,79 Doprinos poslodavca 19.027.542,67 18.776.461,20 98,68 Bruto plaće i doprinos poslodavca 184.036.415,08 181.794.575,24 98,78 Naknade zaposlenim 27.225.045,72 26.741.316,37 98,22

Izdaci za materijal i usluge 36.756.291,50 29.132.138,30 79,26 Tekući transferi (grantovi) 69.397.436,14 60.246.554,08 86,81

Kapitalni transferi (grantovi) 19.738.820,84 2.669.492,50 13,52

Izdaci za obaveze po kreditima 602.820,60 515.659,50 85,54 Kapitalni izdaci 3.273.378,22 2.025.999,44 61,89

Data pozajmljivanja 7.854.402,00 2.217.310,92 28,23 Tekuća rezerva 200.000,00 0,00 0,00

II RASHODI I IZDACI 349.084.610,10 305.343.046,35 87,47

III FINANSIRANJE 3.529.920,28 3.485.740,50 98,75

Otplate zaduživanja 3.529.920,28 3.485.740,50 98,75 2. UKUPNA SREDSTVA 352.614.530,38 308.828.786,85 87,58 RAZLIKA PRIHODA,PRIMITAKA I RASHODA, IZDATAKA - DEFICIT (I-II) -20.366.320,92 -35.719.512,64 175,39

4

I PRIHODI I PRIMICI

a) ukupno naplaćeni i raspoređeni prihodi i primici na depozitnom računu TK-a U skladu sa donesenim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine («Sl. novine FBiH», broj: 3/11), Ministarstvo finansija odnosno njegov sektor Trezor izvršio je raspodjelu javnih prihoda i obavezu informisanja Federacije, Vlade i Skupštine o istim. Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u period 01.01.-31.12.2013. godine, naplaćeno je javnih prihoda u ukupnom iznosu od 313.451.948,14 KM (jedan dio posebnih naknada koje pripadaju federalnom budžetu, JP Vodno područje slivova rijeke Save i Fond za zaštite okoliša FBiH u iznosu od 5.883.719,99 KM i drugi dio koji pripada Kantonu u iznosu od 307.568.228,15 KM) i za 7,07% su manji nego u 2012. godini. Trezor Ministarstva finansija je sa depozitnog računa Kantona vratio iznos od 125.254,85 KM više ili pogrešno uplaćenih prihoda poreskim obveznicima. Izvršena raspodjela po zakonskim kriterijima umanjena za dio povrata sastoji se iz:

RASPORED PRIHODA PREMA KORISNICIMA I-XII 2013.god

NAZIV KORISNIKA RASPOREĐENO Tuzlanski kanton - transakcijski račun 262.544.167,24 Tuzlanski kanton - ESCROW 1.512.437,46 Tuzlanski kanton - Sredstva pp za zaštitu od pr. i dr.nes. 784.914,99 Tuzlanski kanton - Sredstva za zašt.od požara i vatrog. 14.542,28 Tuzlanski kanton - Naknade za kor.zašt. i unapr.šuma 170.109,74 Tuzlanski kanton - Sredstva od vodnih naknada 4.264.524,96 Tuzlanski kanton - Sredstva za zaštitu okolice 4.636.474,47 Tuzlanski kanton - Sredstva od koncesionih naknada 1.684.864,47 Tuzlanski kanton - Sredstva od grantova i donacija 2.521.029,28 Općina Banovići 1.690.397,92 Općina Gračanica 2.685.813,64 Općina Gradačac 1.785.767,66 Općina Kalesija 952.467,35 Općina Kladanj 776.332,82 Općina Čelić 335.508,86 Općina Lukavac 2.746.388,56 Općina Srebrenik 1.710.165,94 Općina Tuzla 13.043.591,82 Općina Živinice 2.755.538,13 Općina Doboj-Istok 465.388,87 Općina Sapna 242.952,75 Općina Teočak 244.848,94 Federacija BiH 671.517,93 Agencija za vodno područje rijeke Save 3.790.691,33 Fond za zaštitu okoliša FBiH 1.421.510,73

UKUPNO: 313.451.948,14

5

GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE NAPLATE PO GRUPAMA PRIHODA TUZLANSKOG KANTONA I – XII 2013. GODINE

6

b) ukupno raspoređeni javni prihodi Budžetu Tuzlanskog kantona Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 29.12.2004. godine usvojila Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga («Sl.glasnik BiH» broj: 62/04), čime je između ostalog utvrđeno da se akcizni proizvodi (određeni proizvodi) uplaćuju na Jedinstveni račun Uprave. Uprava za indirektno oporezivanje je organizacija uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH («Sl.glasnik BiH» broj: 44/03), koja je jedina odgovorna za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na osnovu člana 9. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda («Sl.glasnik BiH» broj: 55/04) prihod koji je na raspolaganju entitetima i Distriktu Brčko je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za finansiranje institucija BiH. Udjeli entiteta i Distrikta u preostalom iznosu izračunavaju se kao preostali iznos pomnožen sa određenim koeficijentom. Posmatrajući Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH definisana je pripadnost javnih prihoda Kantona, kako slijedi:

a) udio prihoda sa Jedinstvenog računa (indirektni porezi), b) 100% od poreza na dobit kojeg su uplatila sva preduzeća koja nisu navedena u članu 4. stav

1. tačka b) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, c) 63% od poreza na dohodak uplaćenog u svakom kantonu za Tuzlanski kanton, a 37%

općinama (osim općina Kladanj, Sapna i Teočak, Doboj Istok i Čelić kojim se ustupa 80% poreza),

d) naknade i takse u skladu sa propisima kantona, e) novčane i druge kazne u skladu sa kantonalnim propisima, f) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu kantona, g) prihodi od korišćenja ili prodaje kantonalne imovine, h) donacije i namjenske dotacije, i) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije i kantona.

UPOREDNI PREGLED STRUKTURE PRIHODA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA I-XII 2012. I I-XII 2013. GODINE

GRUPA PRIHODA 2012. 2013. %

1. 717121-Prihodi od indirektnih poreza 204.147.380,84 188.777.491,75 92,47 2. PP određenih proizvoda 45.834,20 45.042,14 98,27 3. Zaost. obaveze po osn. PP ostalih pr. i usl. 533.220,13 696.630,16 130,65 4. Zaostale uplate poreza 2.258.877,74 2.511.527,13 111,18 5. Porez na dobit preduzeća 14.781.163,34 13.850.668,84 93,70 6. Porezi na imovinu 0,00 0,00 0,00 7. Ostali porezi 23.547,82 18.090,44 76,82 8. Porez na dohodak 23.560.113,89 24.049.816,91 102,08 9. Naknade i takse-kant.budžet 6.544.341,22 6.676.618,29 102,02

10. F.naknada za uvj.o zdr.stanju živ. 3.293,49 177,60 5,39 11. F.naknada za izvrš.vet.zdravstv.preglede 40.901,46 44.436,74 108,64 12. Posebne naknade 15.181.530,85 11.029.842,67 72,65 13. Neporezni prihodi 34.204.538,84 27.472.425,43 80,32 14. Novčane kazne po kantonalnim propisima 2.894.928,27 2.960.296,79 102,26

UKUPNO: 304.219.672,09 278.133.064,89 91,43

7

Analizirajući ostvarene javne prihode u 2013. godini koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona evidentno je da na ukupnom nivou imaju tendenciju pada u odnosu na 2012.godinu za 8,57%. Sagledavajući ostvarenje ukupnih prihoda koji pripadaju Tuzlanskom kantonu po mjesečnoj dinamici 2013. u odnosu na isti period 2012. godine, pad ukupnih prihoda vidljiv je iz slijedeće tabele i grafikona.

MJESEC 2012. 2013. INDEKS

Januar 24.135.558,65 25.693.243,88 106,45 Februar 19.155.889,59 20.057.228,51 104,71 Mart 24.769.313,25 18.535.520,62 74,83 April 24.764.405,90 23.754.867,62 95,92 Maj 24.534.866,70 24.726.442,52 100,78 Juni 22.355.669,48 19.034.536,52 85,14 Juli 27.083.714,21 28.776.246,07 106,25 August 30.152.970,00 24.883.620,56 82,52 Septembar 25.845.779,08 24.515.698,04 94,85 Oktobar 27.712.519,11 25.187.143,61 90,89 Novembar 25.733.381,36 22.148.355,67 86,07 Decembar 27.975.604,76 20.820.161,27 74,42 UKUPNO: 304.219.672,09 278.133.064,89 91,43

8

Prihodi po analitici imaju slijedeća kretanja:

- Prihodi od indirektnih poreza u periodu 01.01.-31.12.2013. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 188.777.491,47 KM i za 7,53% su manji u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini. Iz slijedeće tabele i grafikona vidljiv je pad ovih prihoda po mjesečnoj dinamici u 2013.godini u odnosu na 2012. godinu. MJESEC 2012. 2013. %

Januar 15.812.647,88 16.873.742,12 106,71

Februar 13.387.476,94 13.618.645,34 101,73 Mart 17.094.370,94 11.671.516,62 68,28

April 16.915.032,55 15.433.106,09 91,24

Maj 18.377.154,07 18.185.474,55 98,96 Juni 15.260.561,77 13.140.709,82 86,11

Juli 20.117.487,56 20.530.360,05 102,05

August 21.418.069,11 18.773.001,39 87,65

Septembar 16.510.338,96 14.927.976,37 90,42 Oktobar 19.274.664,10 18.257.728,54 94,72

Novembar 16.741.428,40 15.827.327,82 94,54

Decembar 13.238.148,56 11.537.903,04 87,16 UKUPNO: 204.147.380,84 188.777.491,75 92,47

9

- Porez na dohodak kao kategorija javnog prihoda uvedena 2009. godine i zamjenila je dotadašnji porez na plaću, na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, na dobit od poljoprivredne djelatnosti, na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, na ukupan prihod fizičkih lica, prihod od imovinskih prava i na dobitke od igara na sreću. Obaveze po osnovu zaostalih uplata poreza, koje uključuju reprogramirane obaveze, utvrđene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, a odnose se na period do 31.12.2008. godine, raspoređuju se u skladu sa dosadašnjim propisima.

Uplaćeni porez na dohodak zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaće u 2013. godini iznosi 26.483.091,05 KM, te je u odnosu na 2012. godinu ostvarenje veće za 2,65%.

- Porez na dobit preduzeća ostvaren je u periodu 01.01.-31.12.2013. godine u ukupnom iznosu

od 13.850.668,84 KM, što je u odnosu na ostvarene prihode 2012.godine manje za 6,30%. - Druga najznačajnija grupa prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona, pored poreza predstavljaju neporeski prihodi, koji su u 2013. godini ostvareni u ukupnom iznosu od 31.721.914,12 KM i manji su za 29,58% u odnosu na isti period prethodne godine (podatak iz tabelarnog “Pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka budžeta TK-a za period 01.01.-31.12. 2013. godine”). Ostvarenje neporeskih prihoda bez vlastitih i namjenskih prihoda manji je u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu za 39,91% (podatak iz tabelarnog “Pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka budžeta TK-a za period 01.01.-31.12. 2013. godine”), a zbog prikupljenih zateznih kamata u 2012. godini po osnovu Sporazuma o izmirenju duga po presudi Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-PS-06-000 519 od 03.07.2009. godine između Vlade Tuzlanskog kantona i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 6.682.303,29 KM.

Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti prihodi, namjenski prihodi i primljeni grantovi i donacije), kao dio neporeskih prihoda, prikupljeni su u ukupnom iznosu od 24.654.760,63 KM. Napominjemo da se u 2013. godini, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

U prilogu poglavlja I Prihodi i primici, dat je tabelarni Pregled prikupljenih vlastitih i

namjenskih prihoda Tuzlanskog kantona na depozitni račun Kantona za period 01.01.-31.12.2013. godine.

PREGLED PRIKUPLJENIH VLASTITIH, NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆIH

TRANSFERA I DONACIJA TUZLANSKOG KANTONA

(1) VLASTITI PRIHODI ŠIFRA NAZIV IZNOS 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 16.099.724,29 UKUPNO: 16.099.724,29 (2) KONCESIJE, DONACIJE, PRIMLJENI TRANSFERI (trans.rn TK) 721112 Prihodi od dav.prava na eksp.prir.res.pat.(koncesije-trans.rn TK) (-32,44) 1.500.931,58 722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu 158.854,01 731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0,00 731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 0,00 732111 Primljeni tekući transferi od države 0,00 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 2.740.790,42 732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 732115 Primljeni tekući transferi od gradova 0,00

10

732116 Primljeni tekući transferi od općina 32.536,86 732131 Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 98.723,00 733111 Donacije od fizičkih lica 21.520,00 733112 Donacije od pravnih lica 81.290,44 733121 Donacije od stranih fizičkih lica 0,00 733122 Donacije od stranih pravnih lica 0,00 UKUPNO: 4.634.646,31 (3)POSEBNE NAKNADE -ŠUMSKE 722471 Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima 934.211,54 722472 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utv.kant.prop 32.284,34 722473 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utv.kant.prop. 0,00 722474 Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima 9.110,19 722475 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zem.(krčenje šuma) po 23.573,37 722476 Naknada po osnovu prava služnosti drž.š.zemlj. utvrđena kant.propisima 47.708,09 722477 Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utv.kant.prop. 965,00 722479 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utv.kant.prop. 4.490,05 ukupno nak.za kor.,zašt.i unapr.šuma utvrđene kant.propisima 1.052.342,58 722541 Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma 115.623,74 722542 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma 123,75 722543 Naknada za krčenje šuma 4.982,00 722544 Naknada za ograničenje korištenja šuma 0,00 722545 Sredstva za jedostavnu biološku reprodukciju šuma 0,00 722546 Sredstva na promet šuma 0,00 ukupno zaostale obaveze za naknade za šume: 120.729,49 UKUPNO: 1.173.072,07 (4) NAKNADE I TAKSE 722422 Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 616.559,26 722424 Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonu 61.342,54 722515 Naknada za korištenje podataka premjera i katastara 137.758,44 722511 Fed.nakn. za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja 177,60 722514 Fed.nakn. za izv.vet.zdr.preglede i kontrolu u zemlji 44.436,74

UKUPNO: 860.274,58 A UKUPNO 1+2+3+4 (transakcijski račun) 22.767.717,25 (5)KONCESIJE (podračun JR)

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa 1.684.864,47 (6) GRANTOVI I DONACIJE (podračun JR) 722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu 154.354,86 731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0,00 731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 49.865,45 732111 Primljeni tekući transferi od države 0,00 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 1.953.292,73 732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 732115 Primljeni tekući transferi od gradova 0,00 732116 Primljeni tekući transferi od općina 5.670,48 732131 Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 175.207,80 733111 Donacije od fizičkih lica 37.777,31 733112 Donacije od pravnih lica 68.901,50 733121 Donacije od stranih fizičkih lica 9.779,15 733122 Donacije od stranih pravnih lica 66.180,00 UKUPNO: 2.521.029,28

(7) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH NESREĆA

(podračun JR)

11

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 13.102,17 719115 Pos.porez za zaštitu od prir.i dr.nesr.po ugov.o dj.i privr.i povr.posl. 693,67 722581 Pos.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osn.zbirni iznos neto 732.150,14 722582 Pos.nakn.za zašt.od prir.i dr.nesr.gdje je osn.zbirni iznos nto primitaka 38.969,01

UKUPNO: 784.914,99 (8) ESCROW (podračun JR)

721613 Prihodi od privatizacije preduzeća (ESCROW račun) 1.512.437,46

(9) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATR.

(podračun JR)

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osig. imovine od požara i prir.s 5.715,75 722584 Naknada iz funkc. premije osig. od autoodgovornosti za vatrog. jedinice 3.345,04 722585 Naknada za zaj.prof.vatr.jedinice iz premije osig. imovine od požara i prir.s 2.772,59 722586 Naknada za zaj. prof.vatr. jedinice iz funkc.premije osiguranja od autoodg. 2.708,90

UKUPNO: 14.542,28

(10) NAKNADE ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAPR. ŠUMA

(podračun JR) 722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 117.186,14 722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 0,00 722453 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja 0,00 722454 Naknada za korištenje državnih šuma 0,00 722455 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) 52.923,60 722459 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma 0,00

UKUPNO: 170.109,74 (11)POSEBNE NAKNADE - VODNE NAKNADE (podračun JR) 721225 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama I kategorije 0,00 721226 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama II kategorije 0,00 722521 Pos.vod.nakn.za zašt.voda za transp.sr.koja za pogon kor.naftu ili n.der. 1.055.693,83 722522 Pos.vod.nakn.za zašt.voda(isp.otp.v.,uzgoj ribe,up.vj.đubr.i hem.za.zašt.b.) 1.457.951,46 722523 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za javnu vodoopskrbu 122.684,75

722524 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za flaš.vode i min.v,uzgoj ribe u ribnj. 2.727,16

722525 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za ind.proc. uklj. i termoelektrane 506.747,01 722526 Pos.vod.nakn.za korišt.vode za proizv.elektr.energije u hidroelektranama 3.666,08 722527 Pos.vod.nakn.za vađenje materijala iz vodotoka 9,71 722528 Pos.vod.nakn.za zaštitu od poplava 227,81 722529 Opća vodna naknada 1.114.817,15 777776 Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada 0,00 UKUPNO: 4.264.524,96

(12) POSEBNE NAKNADE - ZA OKOLIŠ (podračun JR) 722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica lica 2.745.399,81 722552 Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 145,50 722553 Naknada korisnika okoliša pravnih lica 0,00 722554 Naknada korisnika okoliša fizičkih lica 0,00 722555 Pos.nakn.za okoliš koje pl.pravna lica pri svakoj registraciji mot.vozila 646.202,80 722556 Pos.nakn.za okoliš koje pl.fizička lica pri svakoj registraciji mot.vozila 1.244.726,36

UKUPNO: 4.636.474,47 B UKUPNO 5+6+7+8+9+10+11+12 (podračuni JR) 15.588.897,65

1. UKUPNI PRIHODI KANTONA 278.133.064,89

2. VLASTITI, NAMJENSKI, PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (A+B) 38.356.614,90

PRIHODI (1-2) 239.776.449,99

12

Grupisani prihodi i primici po glavnim ekonomskim kategorijama u odnosu na planirane vrijednosti za 2013. godinu i ostvarene u istom period prethodne godine, sagledavaju se iz priložene tabele.

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA ZA PERIOD: 01.01.-31.12.2013. GODINE

NAZIV PRIHODA PLAN OPERAT.PLAN OSTVARENO OSTVARENO % % % ZA 2013. I-XII 13 I-XII 13 I-XII 12 (4/2) (4/3) (4/5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Prihodi od poreza 254.465.473,71 254.465.473,71 229.935.471,53 245.335.821,96 90,36 90,36 93,72 -Prihodi od indirektnih poreza 209.713.916,71 209.713.916,71 188.777.491,75 204.147.380,84 90,02 90,02 92,47 -PP visokotarifnih proizvoda 22.917,00 22.917,00 45.042,14 45.834,20 196,54 196,54 98,27 -Ukupno indirektni porezi sa Jedinstvenog računa 209.736.833,71 209.736.833,71 188.822.533,89 204.193.215,04 90,03 90,03 92,47 - Porez na dobit preduzeća 15.489.000,00 15.489.000,00 13.850.668,84 14.781.163,34 89,42 89,42 93,70 -Porezi na dohodak i zaostali porezi na plaću 28.401.939,00 28.401.939,00

26.483.091,05 25.798.796,67 93,24 93,24 102,65 - Ostali prihodi od poreza 837.701,00 837.701,00 779.177,75 562.646,91 93,01 93,01 138,48 Neporezni prihodi (bez vlastitih i namjenskih) 10.562.998,01 10.562.998,01 11.003.724,80 18.313.540,32 104,17 104,17 60,09 Primici od datih pozajmljivanja i od prodaje stalnih sredstava 9.375.937,79 9.375.937,79 1.280.140,52 2.278.220,44 13,65 13,65 56,19 UKUPNO (bez vlastitih): 274.404.409,51 274.404.409,51 242.219.336,85 265.927.582,72 88,27 88,27 91,08 Vlastiti i namjen.prihodi i grantovi korisnika 46.101.477,67 46.101.477,67 24.654.760,63 30.313.376,67 53,48 53,48 81,33

UKUPNO (sa vlastitim): 320.505.887,18 320.505.887,18 266.874.097,48 296.240.959,39 83,27 83,27 90,09 Eskrow račun i primici BIZ-a 8.212.402,00 8.212.402,00 2.749.436,23 2.055.397,07 33,48 33,48 133,77 UKUPNO: 328.718.289,18 328.718.289,18 269.623.533,71 298.296.356,46 82,02 82,02 90,39 Finansiranje: Primici od zaduživanja (ino i domaće) 84.125.860,28 84.125.860,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO: 412.844.149,46 412.844.149,46 269.623.533,71 298.296.356,46 65,31 65,31 90,39

U kompleksnom sistemu ubiranja javnih prihoda Tuzlanskog kantona, Budžet Tuzlanskog

kantona realizovao je iste u period 01.01. - 31.12.2013. godine u visini od 269.623.533,71 KM, što u odnosu na operativni plan prihoda i primitaka za isti period procentualno iznosi 65,31%, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke u 2012. godini manji su za 9,61%.

Prihodi od poreza, dio neporeznih prihoda (bez vlastitih i namjenskih prihoda) i primici od datih pozajmljivanja iznose 242.219.336,85 KM, čine budžetska sredstva i u odnosu na operativni plan prihoda i primitaka manja su za 32.185.072,66 KM ili 11,73%, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke 2012. godine manja su za 23.708.245,87 KM ili 8,92%. Vlastiti prihodi, namjenska sredstva i tekući transferi realizovani su u iznosu od 24.654.760,63 KM, te u odnosu na operativni plan istih ostvarenje procentualno iznosi 53,48%, a u odnosu na ostvarene vlastite prihode, namjenska sredstva i tekuće transfere u 2012. godini manji su za 18,67%. Ova sredstva su prihodi budžetskih korisnika, koji se u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

13

Članom 8. Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (“Službene novine TK” broj: 15/07,2/08,4/08,8/08,12/09,17/09,4/10,6/10,7/10,8/10,13/11,14/11,6/12 i 11/12) koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona regulisano je da se vlastiti prihodi korisnika budžeta mogu koristiti do kraja fiskalne godine, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod, osim za korisnike iz oblasti obrazovanja za koje je taj rok 31. oktobar naredne fiskalne godine. Uredbom o izmjenama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele, broj: 02/1-14-30661/12 od 27.12.2012.godine, regulisano je da vlastiti prihodi budžetskog korisnika Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a koji su prikupljeni u 2012. godini mogu koristiti do 30.09.2013.godine, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod.

Ministarstvo finansija TK-a je u skladu sa Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele oprihodovalo u 2013.godini ukupno 1.133.251,74 KM neutrošenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika prikupljenih u 2012. godini, čime su isti postali javni prihod budžeta. Oprihodovana su sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a u iznosu od 849.434,62 KM (01.10.2013.godine), sredstava budžetskih korisnika iz oblasti obrazovanja u iznosu od 141.579,24 KM (01.11.2013.godine) i neutrošeni vlastiti prihodi budžetskih korisnika koja su prikupljena u 2013. godini (ministarstva, uredi, ustanove) u iznosu od 142.237,88 KM (31.12.2013.godine).

U okviru poglavlja I Prihodi i primici nalazi se Pregled planiranih i ostvareni prihoda i primitaka budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2013. godine iz koga se vidi ostvarenje prihoda i primitaka po analitici.

14

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE

RED. EKON. OPIS BUDŽET OSTVARENJE OSTVARENJE INDEX INDEX BR. KOD 2013.G JAN-DEC 13 JAN-DEC 12 (2/1) (2/3)

-1- -2- -3- -4- -5-

1 PRIHODI. PRIMICI I FINANSIRANJA 412.844.149,46 269.623.533,71 298.296.356,46 65,31 90,39

2 710000 PRIHODI OD POREZA 254.456.556,71 229.890.601,62 245.292.612,92 90,35 93,72 3 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 15.489.000,00 13.850.668,84 14.781.163,34 89,42 93,7 4 711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) 0 0 0 n,m n,m 5 711200 Porez na dobit poduzeća 15.489.000,00 13.850.668,84 14.781.163,34 89,42 93,7 6 711210 Porezi na dobit 0 13.850.668,84 14.781.163,34 n,m 93,7 7 711211 Porez na dobit 0 12.826.164,16 12.954.357,32 n,m 99,01 8 711212 Porez po odbitku 0 1.024.504,68 1.826.806,02 n,m 56,08 9 711900 Ostali porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 0 0 0 n,m n,m

10 712000 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n,m n,m 11 712100 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n,m n,m 12 713000 Porezi na plaće i radnu snagu 2.700.000,00 2.433.274,14 2.238.682,78 90,12 108,69 13 713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 2.700.000,00 2.433.274,14 2.238.682,78 90,12 108,69 14 713110 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 0 2.433.274,14 2.238.682,78 n,m 108,69 15 713111 Porez na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate poreza) 0 2.173.440,81 1.980.228,08 n,m 109,76 16 713113 Porez na dodatna primanja (zaostale uplate) 0 259.833,33 258.454,70 n,m 100,53 17 714000 Porez na imovinu 0 0 0 n,m n,m 18 714100 Porez na imovinu 0 0 0 n,m n,m 19 715000 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostali porezi... 830.767,00 774.883,15 553.415,09 93,27 140,02 20 715100 Porezi na prodaju dobara i usluga. ukupni promet ili dodanu vrij 730.247,00 594.742,14 500.496,72 81,44 118,83 21 715130 Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima 0 358.878,12 322.822,49 n,m 111,17 22 715131 Porez na promet proizvoda iz tbr 1, (20%) 0 243.692,94 48.581,58 n,m 501,62 23 715132 Porez na promet proizvoda iz tarifnog br: 2. (10%) 0 20.734,20 15.878,24 n,m 130,58 24 715137 Kaznena kamata 0 94.450,98 258.362,67 n,m 36,56 25 715140 Porez na promet usluga (zaostale obaveze) 0 235.864,02 177.674,23 n,m 132,75 26 715141 Porez na promet usluga. osim usluga u građev 0 235.864,02 177.674,23 n,m 132,75 27 715200 Porez na promet posebnih usluga 14.004,64 78.252,99 20.194,96 558,76 387,49 28 715210 Porez na promet posebnih usluga 0 78.252,99 20.194,96 n,m 387,49 29 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 0 78.252,99 20.194,96 n,m 387,49

30 715300 Porezi na upotrebu dobara ili na odobrenja za korištenje dobara ili za izvođenje aktivnosti 0 0 0 n,m n,m

31 715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 86.515,36 101.888,02 32.723,41 117,77 311,36 32 715910 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 0 101.888,02 32.723,41 n,m 311,36

15

33 715913 Porez na prom, energenata po nižoj stopi iz člana 12, 0 3.845,55 1.128,63 n,m 340,73 34 715914 Porez na promet osn,pr,poljop,ribar, 0 27.759,01 22.540,35 n,m 123,15 35 715915 Porez na prom,osn,proiz,za gradjevin, 0 70.283,46 9.054,43 n,m 776,23 36 716000 Porez na dohodak 25.701.939,00 24.049.816,91 23.560.113,89 93,57 102,08 37 716100 Poreza na dohodak 25.701.939,00 24.049.816,91 23.560.113,89 93,57 102,08 38 716110 Poreza na dohodak 0 24.049.816,91 23.560.113,89 n,m 102,08 39 716111 Porez na doh, fizič, lica od nesamostalne djelatnosti 0 20.314.379,25 19.794.047,05 n,m 102,63 40 716112 Porez na doh, fizič, lica od samostalne djelatnosti 0 702.572,14 691.494,28 n,m 101,6 41 716113 Porez na doh, fizič, lica od imovine i imov,prava 0 147.327,46 160.152,91 n,m 91,99 42 716114 Porez na doh, fizič, lica od ulaganja kapitala 0 5.562,21 13.003,12 n,m 42,78 43 716115 Porez na doh, fizič, lica na dobitke od nagrada i igara na sreću 0 214.675,86 211.334,19 n,m 101,58 44 716116 Porez na doh, fizič, lica od drugih samost, djelatnosti 0 1.892.358,58 2.027.611,40 n,m 93,33 45 716117 Prih, od poreza na dohodak po končnom obračunu 0 772.941,41 662.470,94 n,m 116,68 46 717000 Prihodi od indirektnih poreza 209.713.916,71 188.777.491,75 204.147.380,84 90,02 92,47 47 717100 Prihodi od indirektnih poreza 209.713.916,71 188.777.491,75 204.147.380,84 90,02 92,47 48 717121 Prih.od indirektnih poreeza koji pripadaju kantonu 0 188.777.491,75 204.147.380,84 n,m 92,47 49 719000 Ostali porezi 20.934,00 4.466,83 11.856,98 21,34 37,67 50 719100 Ostali porezi 20.934,00 4.466,83 11.856,98 21,34 37,67 51 719110 Ostali porezi 0 4.466,83 11.856,98 n,m 37,67 52 719111 Ostali porezi 0 736,17 795,18 n,m 92,58 53 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0 172,23 2.625,16 n,m 6,56 54 719116 Porez na potrošnju u ugostitelj,- pravnih lica 0 1.039,85 1.862,51 n,m 55,83 55 719117 Porez na potrošnju u ugostitelj,- fizičkih lica 0 2.518,58 6.574,13 n,m 38,31 56 770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 29.356,00 45.042,14 45.834,20 153,43 98,27 57 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 29.356,00 45.042,14 45.834,20 153,43 98,27 58 777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 29.356,00 45.042,14 45.834,20 153,43 98,27 59 777770 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 0 45.042,14 45.834,20 n,m 98,27 60 777778 Uplate zaostalih obav, od PNP visoko tarifnih proizvoda 0 45.042,14 45.834,20 n,m 98,27

61 720000 NEPOREZNI PRIHODI 56.922.369,22 31.721.014,12 45.043.140,04 55,73 70,42 62 721000 Prihodi od poduzet.aktivnosti i imovine i prihodi od pozit.kursn 7.726.824,92 1.538.148,38 8.926.399,67 19,91 17,23 63 721100 Prihodi od nefinan, javnih poduzeća i financ, institucija 678.863,00 218.257,68 7.286.012,56 32,15 3 64 721110 Prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 214.393,22 7.285.204,44 n,m 2,94 65 721111 Prihodi od divid.i udjela u profitu javn. preduzećima i financijskim 0 30 320 n,m 9,38 66 721112 Prih.od davanja prava na eksploataciju prirod.resursa. patenata i 0 28.303,00 470.216,82 n,m 6,02 67 721119 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 186.060,22 6.814.667,62 n,m 2,73 68 721120 Prihodi od iznajmljivanja 0 3.864,46 808,12 n,m 478,2 69 721121 Prihodi od zemljišne rente 0 105 0 n,m n,m 70 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale mat.imovine 0 3.589,46 563,12 n,m 637,42 71 721123 Prihodi od iznajmljivanja vozila 0 170 245 n,m 69,39

16

72 721200 Ostali prihodi od imovine 4.256,00 19.473,75 8.972,77 457,56 217,03 73 721210 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 1.510,15 6.716,65 n,m 22,48 74 721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 0 663,55 15 n,m 4.423,67 75 721219 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 846,6 6.701,65 n,m 12,63 76 721230 Ostali prihodi od imovine 0 17.963,60 2.256,12 n,m 796,22 77 721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 0 2.256,00 2.256,00 n,m 100 78 721239 Ostali prihodi od imovine 0 15.707,60 0,12 n,m n/m 79 721300 Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešča u kapitalu 453.741,38 186.658,13 893.815,86 41,14 20,88 80 721310 Kamate primljene od pozajmica od drugih nivoa vlade 0 345 520 n,m 66,35 81 721311 Kamate primljene od pozajmica Državi 0 25 10 n,m 250 82 721312 Kamate primljene od pozajmica Federaciji 0 320 510 n,m 62,75 83 721320 Kamate od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama 0 182.372,03 893.295,86 n,m 20,42 84 721322 Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama 0 182.372,03 893.295,86 n,m 20,42 85 721360 Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica 0 3.941,10 0 n,m n,m 86 721362 Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica 0 3.941,10 0 n,m n,m 87 721400 Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 0 0 0 n,m n,m 88 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 0,92 0 n,m n,m 89 721510 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 0,92 0 n,m n,m 90 721511 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 0,92 0 n,m n,m 91 721600 Prihodi od privatizacije 6.589.964,54 1.113.757,90 737.598,48 16,9 151 92 721610 Prihodi od privatizacije 0 1.113.757,90 737.598,48 n,m 151 93 721611 Prihodi od privatizacije stanova 0 84 0 n,m n,m 94 721613 Prihodi od privatizacije preduzeća 0 1.113.673,90 737.598,48 n,m 150,99 95 721700 Prih.po osnovu premije i proviz.za izdatu garanciju 0 0 0 n,m n,m 96 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 46.308.533,03 27.222.568,95 33.221.812,10 58,79 81,94 97 722100 Administrativne takse 1.474.883,47 1.351.806,85 1.447.383,19 91,66 93,4 98 722120 Kantonalne takse 0 1.351.806,85 1.447.383,19 n,m 93,4 99 722121 Kantonalne administrativne takse 0 1.351.806,85 1.447.383,19 n,m 93,4

100 722200 Sudske takse 4.376.076,64 4.419.995,91 4.294.481,49 101 102,92 101 722220 Kantonalne sudske naknade 0 4.419.995,91 4.294.481,49 n,m 102,92 102 722221 Kantonalne sudske takse 0 4.419.995,91 4.294.481,49 n,m 102,92 103 722300 Komunalne naknade i takse 230 814 229,1 353,91 355,3 104 722310 Kantonalne komunalne naknade i takse 0 814 229,1 n,m 355,3 105 722311 Kantonalne komunalne takse 0 814 229,1 n,m 355,3 106 722400 Ostale budžetske naknade i takse 2.992.255,25 1.023.013,97 1.479.635,72 34,19 69,14 107 722420 Kantonalne naknade 0 347.032,21 499.476,85 n,m 69,48 108 722421 Kantonalne naknade 0 58.652,99 53.882,04 n,m 108,85 109 722422 Naknada za korištenje poljop.zemljišta u nepoljopriv.svrhe 0 232.000,00 389.840,63 n,m 59,51 110 722424 Naknade za tehnički pregled vozila-pripadaju kantonu 0 32.999,92 31.548,92 n,m 104,6

17

111 722429 Ostale kantonalne nakande 0 23.379,30 24.205,26 n,m 96,59 112 722450 Naknade za korištenje šuma 0 130.796,78 978.178,97 n,m 13,37 113 722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 0 130.796,78 948.399,77 n,m 13,79 114 722454 Naknade za korištenje državnih šuma 0 0 29.779,20 n,m 0 115 722470 Naknade za opće funkcije šuma - kantonalni propisi 0 545.184,98 1.979,90 n,m 27.535,99 116 722471 Naknade za opće funkcije šuma - kantonalni propisi 0 507.416,82 559,5 n,m 90.691,12 117 722472 Naknade za obavljanje struč.posl. u priv.šumama -kantonalni pro 0 2.745,97 1.420,40 n,m 193,32 118 722476 Nakn. po osnovu prava služnosti držav.šumskog zemlj.-kantonalni 0 34.857,19 0 n,m n,m 119 722477 Nakn. po osnovu zakupa šumskog zemljišta-kantonalni propisi 0 165 0 n,m n,m 120 722500 Posebne naknade i takse 16.022.526,55 4.008.244,69 7.081.597,10 25,02 56,6 121 722510 Naknade i takse za veter. - saniratne preglede životinja i biljaka 0 49.441,88 185.226,12 n,m 26,69 122 722511 Feder taksa za uvjerenje o zdravstv. stanju životinja 0 177,6 3.293,49 n,m 5,39 123 722514 Fed. naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u zemlji 0 43.175,28 25.900,00 n,m 166,7 124 722515 Naknade za korištenje pod. premjera i katastra 0 0 148.446,63 n,m 0 125 722516 Naknade za vršenje usl.iz oblasti premjera i katastra 0 6.089,00 7.586,00 n,m 80,27 126 722520 Vodne naknade 0 1.322.804,43 4.702.854,44 n,m 28,13 127 722521 Posebna vodna nak.za zaštitu voda za transp. sredstva koja za pog 0 732.677,43 1.578.261,24 n,m 46,42 128 722522 Pos. vodona nakn.za zaštitu voda(ispuštanje otpadnih voda.upotr 0 185.399,80 1.624.318,10 n,m 11,41 129 722523 Pos.vodna naknada za korištenje voda za javnu vodoobskrbu 0 106,21 15.408,00 n,m 0,69 130 722525 Posebna vodne nakn.za koriš.voda za industrijske namjene 0 386.884,41 153.737,46 n,m 251,65 131 722526 Pos. vodne nak.za korištenje voda za proizv.elek.energije 0 17.515,03 0 n,m n,m 132 722529 Opća vodovodna naknada 0 221,55 1.331.129,64 n,m 0,02 133 722540 Zaostale obav.po osnovu naknade za korištenje šuma 0 206.667,79 413.816,12 n,m 49,94 134 722541 Nakn. za korištenje opće korisnih funkcija šuma 0 206.667,79 404.068,93 n,m 51,15 135 722542 Sred. za proširenu biološku repro. Šuma (zaostale obaveze) 0 0 9.747,19 n,m 0 136 722550 Naknade za zaštitu okoline 0 1.636.342,14 1.108.904,42 n,m 147,56 137 722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica 0 500.000,00 0 n,m n,m 138 722552 Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 0 0 34,1 n,m 0 139 722553 Naknada korisnika okoline pravnih lica 0 0 105 n,m 0 140 722555 Posebne nak. za okol.za prav. lica pri registraciji mot. vozila 0 49.042,33 277.872,06 n,m 17,65 141 722556 Poseb. nakn. za okoli. za fizička lica pri reg.mot.voz. 0 1.087.299,81 830.893,26 n,m 130,86 142 722560 Naknade po posebnim propisima 0 220 0 n,m n,m 143 722580 Poseb.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-osn. neto plaća 0 792.768,45 670.796,00 n,m 118,18 144 722581 Nakn.za zašt.od prirod.i dr. nesreća-neto plaća 0 792.768,45 669.717,87 n,m 118,37 145 722582 Nakn.za zašt. od prirod.i dr. nesreća-primitak od dru. Samost. djela 0 0 1.078,13 n,m 0 146 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihod od vlastitih djelatnosti) 20.154.728,25 15.618.564,10 18.145.008,52 77,49 86,08 147 722610 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 220.421,54 201.840,29 n,m 109,21 148 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 84.319,12 126.018,57 n,m 66,91 149 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 0 133.668,22 75.501,72 n,m 177,04

18

150 722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 0 2.434,20 320 n,m 760,69 151 722620 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 0 1.665,00 1.156,20 n,m 144,01 152 722621 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 0 1.325,00 1.056,20 n,m 125,45 153 722623 Prih. pružanje usluga drug.nivoima vlasti-refund. za štampu 0 340 100 n,m 340 154 722630 Vlastiti prihodi 0 15.396.477,56 17.942.012,03 n,m 85,81 155 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 0 15.393.601,06 17.933.031,33 n,m 85,84 156 722632 Prihodi od mjenica 0 2.263,00 7.225,70 n,m 31,32 157 722633 Prihodi od prodatih taksenih markica 0 0 91 n,m 0 158 722634 Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa 0 613,5 1.664,00 n,m 36,87 159 722700 Neplanirane uplate - prihodi 1.287.832,87 800.129,43 773.476,98 62,13 103,45 160 722710 Povrati iz ranijih godina 0 83.113,91 62.785,50 n,m 132,38 161 722711 Povrat invalidnina iz ranijih god, 0 766,56 0 n,m n,m 162 722712 Povrat pogrešno isplaćenih plaća 0 133 0 n,m n,m 163 722713 Povrat duplo plaćenih obaveza 0 14.488,31 4.737,92 n,m 305,79 164 722714 Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizv. 0 3.517,50 20 n,m 17.587,50 165 722715 Povrat naknada troškova zaposlenih 0 2.119,44 187 n,m 1.133,39 166 722719 Ostali povrati 0 62.089,10 57.840,58 n,m 107,35 167 722720 Uplate za prekoračenje troškova 0 4.343,82 1.077,87 n,m 403 168 722721 Uplata za prekoračenje PTT usluga 0 4.343,82 1.077,87 n,m 403 169 722730 Uplata anuiteta za date kredite i upl, po osn,prinudne naplate 0 1.657,86 1.119,12 n,m 148,14 170 722731 Uplate anuiteta za date kredite pojedincima 0 400 0 n,m n,m 171 722732 Prih.od troš.naplate po postupku prinudne naplate 0 1.257,86 1.119,12 n,m 112,4 172 722740 Naplate premija 0 5.675,69 3.094,00 n,m 183,44 173 722741 Naplata premija osiguranja 0 5.675,69 3.094,00 n,m 183,44 174 722750 Primljene namjenske donacije neplanirane u bu, 0 381.154,73 327.826,00 n,m 116,27 175 722751 Primlj. namjenske donacije neplanirene u budžetu 0 381.154,73 327.826,00 n,m 116,27 176 722760 Uplaćene refundacije iz ranijih godina 0 206.537,27 311.277,61 n,m 66,35 177 722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 0 206.537,27 311.277,61 n,m 66,35 178 722790 Ostale neplanirane uplate 0 117.646,15 66.296,88 n,m 177,45 179 722791 Ostale neplanirane uplate 0 65.146,15 66.296,88 n,m 98,26 180 722792 Prihodi od prekršajnog garantnog otpusta (Prihodi od garancija) 0 52.500,00 0 n,m n,m 181 723000 Novčane kazne (neporezne prirode) 2.887.011,27 2.960.296,79 2.894.928,27 102,54 102,26 182 723100 Novčane kazne 2.887.011,27 2.960.296,79 2.894.928,27 102,54 102,26 183 723120 Po kantonalnim propisima 0 2.960.296,79 2.894.928,27 n,m 102,26 184 723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima 0 92.053,30 127.305,00 n,m 72,31 185 723122 Ostale kazne 0 45.635,85 59.054,10 n,m 77,28 186 723123 Novč.kazne za prekrš. koji su u registru i tr.prek.postupka 0 2.756.038,65 2.651.537,49 n,m 103,94 187 723129 Ostali prihodi 0 66.568,99 57.031,68 n,m 116,72 188 811000 Kapitalni primici 3.460.000,00 0 0 0 n,m

19

189 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 3.460.000,00 0 0 0 n,m 190 811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi 0 0 0 n,m n,m 191 811900 Ostali kapitalni primici 0 0 0 n,m n,m 192 UKUPNO GRANTOVI (cto 73+ 812) 6.311.632,00 5.050.972,98 4.318.750,27 80,03 116,95 193 730000 Tekući transferi (transferi i donacije) 6.311.632,00 5.050.972,98 4.318.750,27 80,03 116,95 194 731000 Primljeni tek. transferi od inostranih vlada i međun.organiz 4.406,00 61.086,97 14.359,50 1.386,45 425,41 195 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međun.organiz 4.406,00 61.086,97 14.359,50 1.386,45 425,41 196 731110 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0 0 14.359,50 n,m 0 197 731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0 0 14.359,50 n,m 0 198 731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih org. 0 61.086,97 0 n,m n,m 199 732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 5.752.824,00 4.698.325,90 4.118.477,48 81,67 114,08 200 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 5.752.824,00 4.698.325,90 4.118.477,48 81,67 114,08 201 732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 0 4.430.940,28 4.102.259,08 n,m 108,01 202 732111 Primljeni tekući transferi od Države 0 0 4.924,93 n,m 0 203 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0 4.394.684,55 3.918.062,23 n,m 112,16 204 732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0 345,6 0 n,m n,m 205 732116 Primljeni tekući transferi od općina 0 35.910,13 179.271,92 n,m 20,03 206 732130 Transferi od vanbudžetskih fondova 0 267.385,62 16.218,40 n,m 1.648,66 207 732131 Transferi od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 0 267.385,62 16.218,40 n,m 1.648,66 208 733000 Donacije 554.402,00 291.560,11 185.913,29 52,59 156,83 209 733100 Donacije 554.402,00 291.560,11 185.913,29 52,59 156,83 210 733110 Domaće donacije 0 202.780,29 131.817,33 n,m 153,83 211 733111 Donacije od fizičkih lica 0 31.766,29 15.123,44 n,m 210,05 212 733112 Donacije od pravnih lica 0 171.014,00 116.693,89 n,m 146,55 213 733120 Donacije iz inostranstva 0 88.779,82 54.095,96 n,m 164,12 214 733121 Donacije od stranih fizičkih lica 0 14.629,49 54.095,96 n,m 27,04 215 733122 Donacije od stranih pravnih lica 0 74.150,33 0 n,m n,m 216 812000 Primlj. kapitalni transferi od inostr. vlada i međun.organizac 0 0 0 n,m n,m 217 812100 Primlj. kapitalni transferi od inostr. vlada i međun.organizacija 0 0 0 n,m n,m 218 812200 Kapitalne transferi od ostalih nivoa vlasti 0 0 0 n,m n,m 219 812300 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 0 0 0 n,m n,m 220 813000 Primljene otplate datih zajmova i povrata učeš. u kapitalu 7.538.375,25 2.915.902,85 3.596.019,03 38,68 81,09 221 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade 0 0 0 n,m n,m 222 813200 Primljene otplate od pozajm. pojedincima i neprofitnim organizaci 729.412,12 666.664,75 423.530,63 91,4 157,41 223 813210 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 0 666.664,75 423.530,63 n,m 157,41 224 813211 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 0 666.664,75 423.530,63 n,m 157,41 225 813300 Primljene otplate od pozajml. javnim poduzećima 3.908.755,72 986.632,73 1.640.851,86 25,24 60,13 226 813310 Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 0 986.632,73 1.640.851,86 n,m 60,13 227 813311 Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 0 986.632,73 1.640.851,86 n,m 60,13

20

228 813400 Povrat od učešća u dionicama javnih poduzeća 0 0 0 n,m n,m 229 813500 Povrat od učešća u dionicama privatnih poduzeća i u zajedn. ulaga 0 0 0 n,m n,m 230 813600 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozjamljivanja 2.900.207,41 1.262.605,37 1.531.636,54 43,54 82,44 231 813610 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajamljivanja 0 1.262.605,37 1.531.636,54 n,m 82,44 232 813612 Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja 0 1.262.605,37 1.531.636,54 n,m 82,44 233 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inozemstvo 0 0 0 n,m n,m 234 FINANSIRANJE 84.125.860,28 0 0 0 n,m 235 814000 Primici od dugoročnog zaduživanja 84.125.860,28 0 0 0 n,m 236 814100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 0 0 n,m n,m 237 814200 Primici od inozemnog zaduživanja 0 0 0 n,m n,m 238 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 84.125.860,28 0 0 0 n,m 239 815000 Primici od kratkoročnog zaduživanja 0 0 0 n,m n,m 240 815100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 0 0 n,m n,m 241 815200 Primici od inozemnog zaduživanja 0 0 0 n,m n,m 242 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 n,m n,m

21

II RASHODI I IZDACI

Budžet Tuzlanskog kantona je izvršavan u skladu sa načelom modificiranog događaja, koji se

definiše na način da se rashodi priznaju u obračunskom razdoblju u kojem je obaveza za plaćanje nastala, bez obzira da li je izvršeno samo plaćanje (“Sl. novine FBiH” br. 19/06 član 2. stav 1. alineja 12.).

Budžet Tuzlanskog kantona odobravan je putem mjesečnih operativnih planova, koje budžetski korisnici posredstvom nadležnih institucija (resornih ministarstava), dostavljaju Ministarstvu finansija na unos. Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika uplaćivani su na depozitni račun Tuzlanskog kantona, te su korisnicima stavljani na raspolaganje u skladu sa ostvarenim prilivom na račun. Za izvršavanje ovih rashoda i izdataka korisnici su podnosili Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje kriterije za trošenje tih sredstava.

U narednoj tabeli prikazano je konsolidovano izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog

kantona za period 01.01.-31.12.2013. godine, u kome se ukupan plan rashoda i izdataka ostvario sa 87,58%.

P R E G L E D K O N S O L I D O V A N I H

planiranih i ostvarenih rashoda, izdataka i finansiranja za I -XII 2013. godine

NAZIV RASHODA, IZDATAKA BUDŽET OPERAT.PLAN OSTVARENO OSTVARENO % % %

I FINANSIRANJA ZA 2013.G I - XII 2013. I - XII 2013. I - XII 2012. (4/2) (4/3) (4/5) 1 2 3 4 5 6 7 8

BRUTO PLATE I DOPRINOSI POSLODAVCA

184.036.415,08 182.728.607,16 181.794.575,24 179.617.039,74 98,78

99,49 101,21

NAKNADE ZAPOSLENIM 27.225.045,72 27.222.142,71 26.741.316,37 22.094.309,92 98,22

98,23 121,03

MATERIJAL I USLUGE 36.756.291,50 32.939.157,22 29.132.138,30 30.126.603,73 79,26

88,44 96,70

TEKUĆI TRANSFERI 69.397.436,14 64.476.889,32 60.246.554,08 64.627.363,06 86,81

93,44 93,22

KAPITALNI TRANSFERI 19.738.820,84 9.902.242,10 2.669.492,50 4.778.881,78 13,52 26,96 55,86

IZDACI ZA KAMATE 602.820,60 600.618,71 515.659,50 773.906,14 85,54

85,85 66,63

IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTVA 3.273.378,22 2.648.382,43 2.025.999,44 5.328.331,52 61,89

76,50 38,02

DATA POZAJMLJIVANJA 7.854.402,00 3.082.724,38 2.217.310,92 2.298.850,65 28,23 71,93 96,45

OTPLATE DUGOVA 3.529.920,28 3.528.422,64 3.485.740,50 3.255.512,68 98,75

98,79 107,07 TEKUĆA REZERVA 200.000,00 21.079,25 0,00 0,00 0 0 0

UKUPNO: 352.814.530,38 327.150.265,92 308.828.786,85 312.900.799,22 87,58

94,40 98,70 Plan rashoda i izdataka budžeta za 2013. godinu iznosi 352.448.136,65 KM (Rebalans Budžeta

- juli 2013.godine), međutim u ovom Izvještaju podaci se analiziraju u odnosu na planirani iznos od 352.614.530,38 KM.

Razlika uvećanog plana rashoda i izdataka u iznosu od 166.393,73 KM, odnosi se na donacije i grantove koji nisu planirani u Budžetu, a ostvareni su u toku posmatranog perioda i namjenski su usmjereni posebnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, što je regulisano članom 11. stav 3. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

Analitika neplaniranih grantova i donacija prikazana je u slijedećem tabelarnom prikazu.

22

NEPLANIRANE DONACIJE I GRANTOVI ZA I-XII 2013. GODINE

RED BR. BUDŽETSKI KORISNIK DAVALAC - GRANTA ILI

DONACIJE IZNOS EKONOMSKI KOD SVRHA BROJ I DATUM ODLUKE

1 24020049 - JU OŠ "Mramor" Tuzla Općina Tuzla 900,00 613500-Izd za usl prev Sufinansiranje projekta "Pozdrav vodi i soli"

02/1-14-16210/13 22.08.2013.

2 24020052 - JU OŠ "Kiseljak" Tuzla Evanđeoska crkva Tuzla 400,00 613700-Izd za tek.odr. Sufinansiranje aktivnosti za kupovinu materijala za održavanje objekta

02/1-14-2026/13 19.09.2013.

3 24020053 - JU OŠ "Slavinovići" Tuzla The Regional environhental centar BiH

1.950,90 613900- Ugovor. usluge Sufinansiranje projekta "suvremeni trendovi i metodologija rada u okviru različitih predmeta prirodnih nauka"

02/1-14-20780/13 19.09.2013.

4 24020059 - JU OŠ "Podrinje" Mihatovići Tuzla d.o.o. "Deling" Tuzla 100,00 613400-Materijal i sit.inv Sufin. aktivnosti za kupovinu materijala

za održavanje objekta 02/1-14-20719-2/13

19.09.2013.

5 15030001 - Općinski sud Tuzla Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 77.514,00 613900- Ugov. usluge 77.514,00 Sufinansiranje projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa u BIH

02/1-14-20719-1/13 19.09.2013.

6 24020084 - JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

Fondacija tuzlanske zajednice 993,00 613400-Materijal i sit.inv 508,00 613700-Izd za tek.odr. 185,00 821300-Nabav. opreme 300,00

Sufinansiranje projekta "Park Integracije"

02/1-14-20937/13 19.09.2013.

7 24020073 - JU OŠ ''Stjepan polje'' Gračanica Američka ambasada u BiH 3.417,97 613500-Izd.za usl.prev. 1.700,00

613900-Ugov. usluge 1.717,97 Realizacija projekta ''Međuentitetska saradnja''

02/1-14-22555-1/13 08.10.2013.

8 24030013 - JU Gimnazija ''Meša Selimović'' Tuzla Fondacija tuzlanske zajednice 610,00 613700-Izd.za tek.održ. Uređenje školskog dvorišta i sportskih

terena 02/1-14-22555-2/13

08.10.2013.

9 24020020 - JU OŠ ''Čelić'' Čelić Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 1.100,00 821300-Nabav. opreme Realizacija projekta ''Jedno dijete -

jedna knjiga'' 02/1-14-22555-3/13

08.10.2013.

10 24020058 - JU OŠ ''Jala'' Tuzla Raiffeisen banke d.d. 1.000,00 821300-Nabav. opreme Kupovina materijala za održavanje objekta

02/1-14-22555-4/13 08.10.2013.

11 17010001 - Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Općina Tuzla 5.000,00 821300-Nabav.opreme Nabavka opreme - (nabavka sredstava

radio veze - radio stanice) 02/1-14-24357/13

22.10.2013.

12 24020072 - JU OŠ ''Druga osnovna škola'' Gračanica Američka ambasada u BiH 3.196,45

613400-Materijal i sit.inv 330,00 613500-Izd za usl prev 1.000,00 613900-Ugov. usluge 1.866,45

Realizacija projekta ''Međuentitetska razmjena škola''

02/1-14-25862-2/13 07.11.2013.

13 24010001 - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK UNICEF Ured u BiH 27.199,95

613400-Materijal i sit.in 40,00 613900-Ugov. usluge 24.959,95 614300-Tekući transferi 2.200,00

Sufinansiranje programa/projekta ''Povećajmo mogućnosti dijeci u BiH za rano učenje''

02/1-14-25862-1/13 07.11.2013.

14 24020069 - JU OŠ ''Druga osnovna škola Živinice'' Živinice

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 5.000,00

613400-Materijal i sit.inv 220,00 613700-Izd.za tek.održ. 1.200,00 821300-Nab.opreme usl. 3.580,00

Realiza.projekta ''Opremanje prostora za rad sa djecom romske nacionalnosti i djece sa posebnim potrebama''

02/1-14-27260-2/13 02.12.2013.

15 30010001 - Pedagoški zavod TK Save the Children international 36.018,46 613900-Ugov.usluge 5.040,54 821500-Ulag.u tuđ.st. sr 30.977,92

Realizacija projekta ''Obrazovanje po mjeri djeteta - BiH na putu ka EU''

02/1-14-27260-3/13 02.12.2013.

16 24020049 - JU OŠ ''Mramor'' Mramor Fondacija tuzlanske zajednice 993,00 613700-Izd.za tek.održ. Realizacija projekta ''Ograda za slobodnu igru i lijep izgled''

02/1-14-27260-1/13 02.12.2013.

17 24030013 - JU Gimnazija ''Meša Selimović'' Tuzla 'Junuzović-Kopex'' d.o.o. Lukavac 1.000,00 821300-Nabavka opreme Okončanje projekta ''Multimedijalna

učionica'' 02/1-14-29306-1/13

04.12.2013.

U K U P N O : 166.393,73

23

UPOREDNI PREGLED IZVRŠENJA RASHODA IZ BUDŽETSKIH I VLASTITIH I NAMJENSKIH SREDSTVA I-XII 2013. I I-XII 2012. GODINE

EKON. OPIS UKUPNO

IZVRŠENJE IZV.VLAS.I

NAM.SR. IZV.BUDŽET

SRED UKUPNO

IZVRŠENJE IZV.VLAS.I

NAM.SR. IZV.BUDŽET

SRED INDEX INDEX INDEX KOD I-XII 2013. I-XII 2013. I-XII 2013. I-XII 2012. I-XII 2012. I-XII 2012. 3/6 4/7 5/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 237.668.029,91 14.240.129,52 223.427.900,39 231.837.953,39 14.751.398,34 217.086.555,05 102,51 96,53 102,92 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 189.759.430,41 3.556.476,97 186.202.953,44 183.023.417,74 3.656.759,28 179.366.658,46 103,68 97,26 103,81 611100 Bruto plaće i naknade 163.018.114,04 3.551.070,57 159.467.043,47 160.929.107,82 3.656.759,28 157.272.348,54 101,3 97,11 101,4 611200 Naknade troškova zaposlenih 26.741.316,37 5.406,40 26.735.909,97 22.094.309,92 0 22.094.309,92 121,03 n,m 121,01 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 18.776.461,20 398.677,75 18.377.783,45 18.687.931,92 372.114,00 18.315.817,92 100,47 107,1 100,34 612100 Doprinosi poslodavca 18.776.461,20 398.677,75 18.377.783,45 18.687.931,92 372.114,00 18.315.817,92 100,47 107,1 100,34 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 29.132.138,30 10.284.974,80 18.847.163,50 30.126.603,73 10.722.525,06 19.404.078,67 96,7 95,92 97,13 613100 Putni troškovi 522.613,29 329.324,45 193.288,84 682.344,22 392.118,67 290.225,55 76,59 83,99 66,6 613200 Izdaci za energiju 6.036.026,26 729.263,06 5.306.763,20 6.069.858,90 550.813,24 5.519.045,66 99,44 132,4 96,15 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.678.558,56 531.037,59 3.147.520,97 3.169.857,96 425.396,23 2.744.461,73 116,05 124,8 114,69 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.157.645,14 604.733,25 1.552.911,89 2.606.827,38 927.702,58 1.679.124,80 82,77 65,19 92,48 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.194.356,39 145.910,02 1.048.446,37 1.294.693,90 189.213,36 1.105.480,54 92,25 77,11 94,84 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.196.481,57 297.621,42 898.860,15 1.207.282,01 311.822,56 895.459,45 99,11 95,45 100,38 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.328.896,64 562.768,09 766.128,55 1.646.630,94 784.369,90 862.261,04 80,7 71,75 88,85 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prom 537.686,55 166.591,83 371.094,72 555.778,23 171.614,34 384.163,89 96,74 97,07 96,6 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.479.873,90 6.917.725,09 5.562.148,81 12.893.330,19 6.969.474,18 5.923.856,01 96,79 99,26 93,89 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60.246.554,08 7.401.860,90 52.844.693,18 64.627.363,06 8.376.443,11 56.250.919,95 93,22 88,37 93,94 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 60.246.554,08 7.401.860,90 52.844.693,18 64.627.363,06 8.376.443,11 56.250.919,95 93,22 88,37 93,94 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.293.927,62 1.366.718,62 927.209,00 2.512.383,63 1.482.132,63 1.030.251,00 91,3 92,21 90 614200 Tekući transferi pojedincima 45.095.156,15 4.201.162,20 40.893.993,95 46.797.844,42 3.870.135,96 42.927.708,46 96,36 108,6 95,26 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 4.569.544,29 258.399,11 4.311.145,18 4.254.866,49 220.467,00 4.034.399,49 107,4 117,2 106,86 614400 Subvencije javnim preduzećima 4.216.744,41 1.302.241,55 2.914.502,86 5.871.023,23 2.174.997,00 3.696.026,23 71,82 59,87 78,86 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 2.733.877,79 214.120,59 2.519.757,20 3.061.999,20 407.926,48 2.654.072,72 89,28 52,49 94,94 614800 Drugi tekući rashodi 1.337.303,82 59.218,83 1.278.084,99 2.129.246,09 220.784,04 1.908.462,05 62,81 26,82 66,97 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2.669.492,50 1.464.601,10 1.204.891,40 4.778.881,78 3.770.289,40 1.008.592,38 55,86 38,85 119,46 615000 Kapitalni transferi 2.669.492,50 1.464.601,10 1.204.891,40 4.778.881,78 3.770.289,40 1.008.592,38 55,86 38,85 119,46 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 1.708.492,50 1.253.601,10 454.891,40 4.481.481,10 3.770.289,40 711.191,70 38,12 33,25 63,96 615200 Kapitalni transferi pojedincima 175.000,00 0 175.000,00 297.400,68 0 297.400,68 58,84 n,m 58,84 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 311.000,00 211.000,00 100.000,00 0 0 0 n,m n,m n,m

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 475.000,00 0 475.000,00 0 0 0 n,m n,m n,m

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 515.659,50 83.336,95 432.322,55 773.906,14 0 773.906,14 66,63 n,m 55,86 616000 Izdaci za kamate 515.659,50 83.336,95 432.322,55 773.906,14 0 773.906,14 66,63 n,m 55,86 616200 Izdaci za inostrane kamate 493.555,64 83.336,95 410.218,69 770.065,66 0 770.065,66 64,09 n,m 53,27 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 22.103,86 0 22.103,86 3.840,48 0 3.840,48 575,55 n,m 575,55

24

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.025.999,44 1.479.300,58 546.698,86 5.328.331,52 3.713.682,73 1.614.648,79 38,02 39,83 33,86

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.025.999,44 1.479.300,58 546.698,86 5.328.331,52 3.713.682,73 1.614.648,79 38,02 39,83 33,86 821200 Nabavka građevina 86.246,52 0 86.246,52 1.360.446,77 68.193,00 1.292.253,77 6,34 0 6,67 821300 Nabavka opreme 1.035.403,45 886.742,07 148.661,38 2.438.803,96 2.341.502,89 97.301,07 42,46 37,87 152,78 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 0 0 n,m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 392.499,60 349.274,00 43.225,60 319.084,30 267.494,12 51.590,18 123,01 130,6 83,79 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 511.849,87 243.284,51 268.565,36 1.207.996,49 1.034.492,72 173.503,77 42,37 23,52 154,79 VI IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 2.217.310,92 1.085.753,59 1.131.557,33 2.298.850,65 439.000,00 1.859.850,65 96,45 247,3 60,84 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 2.217.310,92 1.085.753,59 1.131.557,33 2.298.850,65 439.000,00 1.859.850,65 96,45 247,3 60,84 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizac. 1.131.557,33 0 1.131.557,33 1.859.850,65 0 1.859.850,65 60,84 n,m 60,84 822500 Izdaci za kupovinu dionica privatnih predi učešće u zaj 0 0 0 400.000,00 400.000,00 0 0 0 n,m 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 1.085.753,59 1.085.753,59 0 39.000,00 39.000,00 0 2784 2784 n,m VII OTPLATE DUGOVA 3.485.740,50 235.522,72 3.250.217,78 3.255.512,68 0 3.255.512,68 107,07 n,m 99,84 823000 Otplate dugova 3.485.740,50 235.522,72 3.250.217,78 3.255.512,68 0 3.255.512,68 107,07 n,m 99,84 823200 Spoljne otplate 3.485.740,50 235.522,72 3.250.217,78 3.255.512,68 0 3.255.512,68 107,07 n,m 99,84

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 308.828.786,85 25.990.505,36 282.838.281,49 312.900.799,22 31.050.813,58 281.849.985,64 98,7 83,7 100,35

25

Na osnovu člana 22. do 25. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 7/13 od 31.05.2013.godine), Skupština Tuzlanskog kantona je regulisala kriterije za utrošak sredstava tekuće rezerve.

Sredstva tekuće rezerve utvrđene u Budžetu Tuzlanskog kantona za fiskalnu godinu mogu se odobriti u slijedećim omjerima:

a) budžetskim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, b) drugim nivoima vlasti do 10% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, c) ostalim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu.

Budžetskim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko

ispunjavaju jedan od sledećih kriterija: a) finansiranje hitnih i nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu, b) finansiranje hitnih i nepredviđenih izdataka za sponzorstva i pokroviteljstva, kada se kao

sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada Kantona, c) sufinansiranje odobrenih programa/projekata finansiranih iz drugih izvora, a koji se

realiziraju sa domaćim ili inozemnim partnerom ili drugim nivoom vlasti. Drugim nivoima vlasti može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju

elementarnih nepogoda i drugih prirodnih nesreća, pod uslovom da je stanje elementarne nepogode proglašeno od strane nadležnog organa.

Ostalim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju: a) finansiranja dijela hitnih i nepredviđenih troškova za učešće pojedinaca i udruženja građana

ili sportskih klubova sa područja Tuzlanskog kantona na svjetskim, evropskim i državnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima, ako se takvo učešće nije moglo predvidjeti na početku fiskalne godine,

b) finansiranje hitnih i nepredviđenih projekata od interesa za Tuzlanski kanton, c) u drugim slučajevima, kada Vlada Kantona utvrdi da je korišćenje sredstava tekuće rezerve

za pokriće hitnih i nepredviđenih troškova ostalih korisnika od interesa za Tuzlanski kanton.

Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve utvrđenih Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona, na prijedlog resornog ministarstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija u pogledu raspoloživih sredstava tekuće rezerve.

U periodu 01.01.-31.12.2013. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o

odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 178.920,75 KM, što u procentima iznosi 89,46% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 176.629,48 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 88,31%.

26

REGISTAR ODLUKA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2013. GODINE

REGISTAR DOZNAKA IZ TEKUĆE REZERVE - BUDŽETSKA POZICIJA 11050001 U PERIODU: januar - decembar 2013. godine

Red. br. Datum i broj

odluke Predlagač/ Korisnik sredstava

Organiz. kod Svrha odluke

EKON. KOD

IZNOS ODLUKE

REALIZOVANI IZNOS

ODLUKE

DATUM PLAĆANJA

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-

1. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,

NAUKE, KULTURE I SPORTA 39.300,00 37.785,99

1.1. 02/1-14-324-2/13

18.01.13. JU OŠ "Treštenica" Banovići 24020005 Za hitnu rekonstrukciju dimnjaka koji zbog pucanja predstavlja opasnost po živote učenika i zaposlenika 821600 9.000,00 8.999,99 21.05.13.

1.2. 02/1-14-2585/13

04.02.13. Rukometni savez Tuzlanskog kantona 24010003 Organizacija mini-priprema juniorske rukometne reprezentacije BiH u periodu: 03.02.-06.02.2013. 614300 2.000,00 2.000,00 21.05.13.

1.3. 02/1-14-4452-1/13 14.03.13. Nazif Mujić 24010001

Na ime osvajanja nagrade "Srebreni medvjed"na filmskom festivalu u Berlinu 2013.godine 614200 2.000,00 2.000,00 21.05.13.

1.4. 02/1-14-4570-2/13 14.03.13. Karate klub "Sloboda" Tuzla 24010001

Finansiranje 20.Državnog prvenstva za kadete i juniore i 5. Kup BiH za U-21 M/Ž u borbama i katama, za smještaj sudija, naknadu za transport i korištenje tatamija 614300 5.000,00 5.000,00 21.05.13.

1.5. 02/1-14-19816-2/13 25.09.13. GKUD "Bosna" Tuzla 24010001

Sufinansiranje odlaska društva na međunarodnu smotru folklora "Music and Sea" u Parlia, Grčka 614300 3.000,00 3.000,00

1.6. 02/1-14-23592-2/13 22.10.13. HKUD "Husino" Tuzla 24010001

Sufinansiranje učešća Društva na državnoj smotri folklora Republike Hrvatske "Vinkovačke jeseni 2013.godine" 614300 1.900,00 1.900,00 11.12.13.

1.7. 02/1-14-27260-1/13 02.12.13. JU OŠ "Sv. Franjo" Tuzla 24020087

Sufinansiranje učeničkih karata za period septembar-decembar 2013.godine za 229 učenika u iznosu od 50% mjesečne karte 614200 16.400,00 14.886,00

2. MINISTARSTVO RAZVOJA I

PODUZETNIŠTVA 2.500,00 2.500,00

2.1. 02/1-14-1943/13

04.02.13. "Društvo za razvoj" d.o.o. za finansijsko posredovanje Tuzla 21010006

Izmirenja dijela porez.obaveza prema Poreznoj ispostava Tuzla, po osn. neplaćenih doprinosa na plaće zaposlenika 614519 2.500,00 2.500,00 05.09.13.

3. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I

UPRAVE 38.842,99 38.095,74

3.1.

02/1-14-3297-1/13

17.06.13. Kantonalno tužilaštvo TK-a Tuzla 15040001 Na ime poreza na dodanu vrijednost za vozilo donirano od USAID JSDP II, marke Škoda Octavia, 821300 435,80 435,80 24.06.13.

3.2.

02/1-14-12549-1/13

17.06.13. Ministarstvo pravosuđa i uprave 15010001

Na ime radova na ispitivanju tla za potrebe rekonstrukcije postojećeg objekta Doma armije u Tuzli i promjene namjene u objekat Općinskog suda u Tuzli 821200 13.343,59 13.343,59 16.09.13.

3.3. 02/1-14-16238/13

05.08.13. Kantonalno tužilaštvo TK-a Tuzla 15040001 Na ime nabavke kancelarijskog namještaja 821300 4.200,00 3.788,10

27

3.4.

02/1-14-25126-1/13

07.11.13. Kantonalno tužilaštvo TK-a Tuzla 15040001 Na ime nabavke usluga reparacije stolica i izrade klupa u prizemlju zgrade 821300 825,00 825,01

3.5.

02/1-14-26438-1/13

07.11.13. Kantonalno tužilaštvo TK-a Tuzla 15040001 Na ime nabavke opreme za reprodukciju digitalnih audio/video zapisa i audio/video snimanja 821300 10.000,00 9.664,64

3.6.

02/1-14-28446-1/13

02.12.13. Općinski sud u Banovićima 15030007

Na ime pružanja usluga korištenja kotla na lož ulje Q 50 KW sa servisiranjem istog za grejnu sezonu 2013/2014 godinu 613600 1.053,00 1.053,00

3.7.

02/1-14-28446-1/13

02.12.13. Kantonalni sud u Tuzli 15020001

Na ime nabavke pumpe za centralno grijanje i naknade za povećanje angažovane snage u isporuci električne energije sa46 KW na 71 KW 821600 8.985,60 8.985,60

4. MINISTARSTVO PROSTORNOG

UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE 17.257,00 17.256,84

4.1. 02/1-14-12684/13

17.06.13. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice 18010001

Na ime dijela ugovorene cijene za uslugu izrade Prostornog plana područja obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh" 821500 17.257,00

12.942,63 23.07.13. 4.314,21 06.11.13.

5. KANTONALNA UPRAVA ZA

INSPEKCIJSKE POSLOVE TK-a 2.793,00 2.793,00

5.1. 02/1-14-4725/13

02.07.13. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK-a 29010001

Na ime poslova prevoza, postavljanja i montaže zaštitnih armaturnih mreža, radi fizičke zaštite i obezbjeđenja suterena nekretnine-poslovno administrativnog objekta 613700 2.793,00 2.793,00

6. MINISTARSTVO FINANSIJA 968,76 968,76

6.1. 02/1-14-13660/13

02.07.13. Ministarstvo finansija 16010001

Na ime instalacija nove AV konzole -ver. 10 i instalacije antivirusa na klijent računare (program Kasperski antivirus) 821500 968,76 968,76 06.11.13.

7. VLADA TUZLANSKOG KANTONA 69.589,00 69.559,15

7.1. 02/1-14-15001/13

15.07.13. Srpska pravoslavna crkva - Crkvena opština Tuzlanska 11010001

Finansijska podrška za organizaciju svečanosti Ustoličenja novoizabranog Episkopa zvorničko - tuzlanskog 614311 5.000,00 5.000,00

7.2. 02/1-14-15003/13

15.07.13. Vlada Tuzlanskog kantona 11010001 Na ime nabavke dvije centralne jedinice za računare 821300 1.200,00 1.180,00

7.3. 02/1-14-15921/13

30.07.13. Kantonalna bolnica " Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću 11010001

Pomoć radi saniranja posljedica požara i zbrinjavanja ugroženih pacijenata i osoblja bolnice 614311 45.000,00 45.000,00 05.08.13.

7.4. 02/1-14-15004/13

22.08.13. Ured za zakonodavstvo Vlade TK-a 11020001 Na ime nabavke tri centralne jedinice za računare 821300 3.000,00 2.990,15 06.11.13.

7.5. 02/1-14-21890/13

25.09.13. Fudbalski klub "Radnik" Lipnica 11010001 Finansijska podrška FK "Radnik" Lipnica za nastavak takmičenja u Drugoj ligi Federacije grupa Sjever 614300 3.000,00 3.000,00 09.10.13.

7.6. 02/1-14-21892/13

25.09.13. Medžlis Islamske zajednice Gračanica 11010001

Finansijska podrška za realizaciju projekta "Završni radovi na vjerskom objektu u naselju Hajdarevac - MZ Gračanica" 614300 2.000,00 2.000,00

7.7. 02/1-14-22200/13

22.10.13. Savez ratnih vojnih invalida TK-a 11010001

Na ime refundacije dijela troškova za 10. sportske igre RVI FBiH "Srebrenik 2013" održanih 20. i 21. septembra 2013. godine 614300 10.389,00 10.389,00 06.11.13.

28

8. MINISTARSTVO TRGOVINE,

TURIZMA I SAOBRAĆAJA 7.670,00 7.670,00

8.1. 02/1-14-26514/13

07.11.13. DD "Konjuh" Kladanj 22010001

Na ime uplate glavnog duga radi otpisa zateznih kamata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode 614400 2.300,00 2.300,00

8.2.

02/1-14-26514-1/13

07.11.13. DD "Konjuh" Kladanj 22010001

Na ime pomoći zaposlenicima u cilju održavanja funkcionalnosti i zaštite objekta "Muška voda" Kladanj, za period: oktobar-decembar 2013.godine 614400 5.370,00 5.370,00

UKUPNO KM: 178.920,75 176.629,48

Tekuća rezerva u Budžetu za 2013. godinu 200.000,00 200.000,00 % donesenih odluka / izvršenja 89,46 88,31 a) budžetskim korisnicima 89.461,75 87.170,48

b) drugim nivoima vlasti 0,00 0,00

c) ostalim korisnicima

89.459,00

89.459,00 Legenda: a) budžetskim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu 2013. godinu ( 90.000,00 KM) b) drugim nivoima vlasti do 10% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu 2013. godinu ( 20.000,00 KM) c) ostalim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu 2013. godinu ( 90.000,00 KM)

29

Sredstva ostvarena od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti i namjenski prihodi) predviđena za korištenje, planirana su u usvojenom budžetu za 2013. godinu na budžetskom korisniku, gdje se nalazi operativni plan, kao i odnosno izvršenje rashoda i izdataka budžetskog korisnika.

Napominjemo da se u period 01.01.-31.12.2013. godine, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA I TEKUĆIH

GRANTOVA BUDŽETA TK-a PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA

ORGAN. NAZIV OPERATIVNI

PLAN IZVRŠENJE RASHODA

NEUTROŠENI PRIHOD IND

KOD JAN-DEC 13 JAN-DEC 13 31.12.2013. 2/1 -1- -2- -3- -4-

10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona) 26.000,00 18.472,87 0,00 71,05 11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) 0,00 0,00 -6.406,17 0,00 11010017 (Sredstva Escrow računa) 1.138.644,69 1.113.673,90 -5.625.693,54 97,81 11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) 28.270,56 28.270,56 -1.220.104,63 100,00 12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonal. organa) 10.286,00 10.172,40 -166,40 98,90 13010001 (Ministarstvo industrije. energetike i rudarstva) 2.827,20 2.794,80 -50,00 98,85 14010001 (Min. poljoprivrede. vodoprivrede i šumarstva) 1.908.648,92 1.601.404,79 -6.656.314,82 83,90 14020001 (Poljoprivredni zavod) 11.285,70 10.183,09 0,00 90,23 14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) 1.140.422,67 882.649,55 -690.729,84 77,40 15010001 (Ministarstvo pravosuda i uprave) 22.075,00 19.552,24 0,00 88,57 15010003 (Disciplinski centar za maloljetnike) 10.247,00 9.895,20 -744,18 96,57 15030001 (Opštinski sud Tuzla) 221.208,00 214.688,53 -6.519,47 97,05 15030002 (Opštinski sud Živinice) 7.217,60 6.912,00 -323,20 95,77 15030004 (Opštinski sud Gracanica) 377,20 345,60 -31,60 91,62 15030005 (Opštinski sud Kalesija) 2.070,00 2.073,60 0,00 100,17 15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) 49.857,50 38.816,16 -20.284,30 77,85 16010001 (Ministarstvo finansija) 3.931,60 3.891,60 -40,00 98,98 17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) 2.173.437,84 1.695.316,97 -2.645.961,96 78,00 18010001 (Min. prostornog uređenja i zaštite okoliša) 2.524.862,60 1.637.468,94 -11.173.461,13 64,85 19010001 (Ministarstvo zdravstva) 24.125,20 23.519,70 0,00 97,49 20010001 (Ministarstvo za boračka pitanja) 8.858,80 8.760,00 -164,80 98,88 21010001 (Ministarstvo razvoja i poduzetnistva) 1.508,80 1.502,40 -6,40 99,58 22010001 (Min. trgovine. turzima i saobraćaja) 41.870,33 37.972,63 -100.506,24 90,69 23010001 (Min. za rad. socijalnu politiku i povratak) 110.959,01 101.223,20 -31.924,04 91,23 23020006 (Civilne invalidnine) 4.069.352,15 4.067.816,30 -38.715,78 99,96 23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) 38.135,85 35.045,99 -97.279,12 91,90 24010001 (Min. obrazovanja. nauke. kulture i sporta) 790.326,09 787.744,41 -332.416,01 99,67 24020001 (OŠ "Banovici"Banovici) 5.037,46 4.883,74 -1.194,62 96,95 24020002 (OŠ "Banovici selo"Banovici) 2.192,00 2.192,00 -0,01 100,00 24020003 (OŠ "Grivnice" Banovici) 15.640,40 15.606,80 -280,40 99,79 24020004 (OŠ "Seona " Banovici) 0,00 0,00 -17,86 0,00 24020005 (OŠ "Treštenica " Banovici) 0,00 0,00 -916,70 0,00 24020006 (OŠ "S,Bašagic" Gradacac) 1.411,10 1.409,50 -985,06 99,89 24020007 (OŠ "I,G, Kovacic" Gradacac) 377,20 377,20 -168,43 100,00 24020008 (OŠ "Hasan Kikic" Gradacac) 0,00 0,00 -0,79 0,00 24020009 (OŠ "H,Kreševljaković" Gradačac) 0,00 0,00 -8,32 0,00 24020010 (OŠ "Srnice" Gradacac- "M.Beg K.LJ.") 1.050,00 1.041,60 -11,20 99,20

30

24020011 (OŠ "E, Mulabdic" Gradacac) 0,00 0,00 -42,59 0,00 24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) 120,00 75,00 -130,21 62,50 24020014 (OŠ "G, Rainci" Kalesija) 377,20 377,20 -1.260,56 100,00 24020015 (OŠ "Tojšici" Kalesija) 5.508,04 5.474,44 -655,31 99,39 24020016 (OŠ "Memici" Kalesija) 0,00 0,00 -7,40 0,00 24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) 977,20 977,20 -111,50 100,00 24020018 (OŠ "Kladanj" Kladanj) 2.500,60 2.500,07 -1.503,70 99,98 24020019 (OŠ "Stupari " Kladanj) 0,00 0,00 -387,79 0,00 24020020 (OŠ"Celic" Celic) 2.531,27 2.530,72 -592,39 99,98 24020021 (OŠ"Humci "Celic) 0,00 0,00 -702,46 0,00 24020022 (OŠ"Vražici " Celic) 6.677,00 6.671,45 -62,44 99,92 24020023 (OŠ "Lukavac grad" Lukavac) 21.909,89 20.984,87 -3.544,57 95,78 24020024 (OŠ "Lukavac mjesto" Lukavac) 2.802,74 2.802,74 -1.780,00 100,00 24020025 (OŠ "Dobošnica" Lukavac) 945,16 945,16 -1,29 100,00 24020026 (OŠ "Puracic" Lukavac) 1.162,70 1.087,70 -78,10 93,55 24020027 (OŠ "Turija" Lukavac) 292,54 292,54 -190,00 100,00 24020028 (OŠ "Poljice" Lukavac) 2.579,42 2.579,42 -696,91 100,00 24020029 (OŠ "Prokosovici" Lukavac) 1.488,34 1.488,34 -108,80 100,00 24020030 (OŠ "Gnojnica" Lukavac) 1.667,62 1.637,62 -278,14 98,20 24020031 (OŠ"Prva O,Š" Srebrenik) 1.998,00 1.998,00 -76,51 100,00 24020032 (OŠ"Špionica" Srebrenik) 1.400,00 1.388,80 -169,62 99,20 24020033 (OŠ"Sladna" Srebrenik) 0,00 0,00 -0,25 0,00 24020034 (OŠ"Duboki Potok" Srebrenik) 4.274,49 4.257,51 -2.282,98 99,60 24020035 (OŠ"Tinja" Srebrenik) 1.897,10 1.897,10 -1.515,39 100,00 24020036 (OŠ"Podorašje" Srebrenik) 1.400,00 1.388,80 -14,00 99,20 24020037 ("Druga O.Š. " Srebrenik) 3.427,20 3.176,32 -2.829,46 92,68 24020038 (OŠ"Rapatnica" Srebrenik) 0,00 0,00 -7.628,02 0,00 24020039 (OŠ"Kreka" Tuzla) 20.603,30 20.018,40 -2.245,39 97,16 24020040 (OŠ"Miladije" Tuzla) 9.101,02 9.019,52 -2.069,87 99,10 24020041 (OŠ"Centar" Tuzla) 14.966,64 14.908,24 -10.897,80 99,61 24020042 (OŠ"Tušanj" Tuzla) 26.874,99 26.466,07 -7.637,91 98,48 24020043 (OŠ"Mejdan" Tuzla) 21.700,66 21.634,65 -4.978,39 99,70 24020044 (OŠ"Gornja Tuzla" Tuzla) 4.468,16 4.454,16 -19,60 99,69 24020045 (OŠ"Bukinje" Tuzla) 4.294,92 4.294,92 -11.590,00 100,00 24020046 (OŠ"Novi Grad" Tuzla) 14.478,54 11.559,54 -5.829,89 79,84 24020047 (OŠ"Brcanska malta" Tuzla) 4.477,96 4.011,96 -5.739,38 89,59 24020048 (OŠ"Pazar" Tuzla) 10.312,46 9.722,51 -574,58 94,28 24020049 (OŠ"Mramor" Tuzla) 6.393,00 6.333,34 -481,43 99,07 24020050 (OŠ"Breške Tuzla) 1.999,25 1.981,86 0,00 99,13 24020051 (OŠ"Solina Tuzla) 1.508,80 1.508,80 -200,00 100,00 24020052 (OŠ"Kiseljak" Tuzla) 12.206,98 12.185,40 -21,56 99,82 24020053 (OŠ"Slavinovici" Tuzla) 43.159,47 39.990,28 -5.139,14 92,66 24020054 (OŠ"Husino " Tuzla) 4.493,76 4.489,90 -6,88 99,91 24020055 (OŠ"Simin Han " Tuzla) 13.077,86 12.964,70 -9.745,98 99,13 24020056 (OŠ"Lipnica " Tuzla) 0,00 0,00 -13,00 0,00 24020057 (OŠ"Pasci " Tuzla) 1.022,42 1.022,42 -208,49 100,00 24020058 (OŠ"Jala " Tuzla) 7.897,42 4.877,61 -3.482,61 61,76 24020059 (OŠ"Podrinje " Tuzla) 668,00 667,67 -300,33 99,95 24020060 (Osnovna muzicka škola Tuzla) 20.513,55 16.247,56 -9.828,46 79,20 24020061 (OŠ"Prva O,Š" Živinice) 7.971,92 7.938,32 -8.622,00 99,58 24020062 (OŠ"Djurdjevik" Živinice) 3.631,18 3.631,18 -3.255,89 100,00 24020063 (OŠ"Dubrave" Živinice) 2.192,58 2.181,06 -1.200,00 99,47 24020064 (OŠ"Višca" Živinice) 1.579,20 1.568,00 -418,09 99,29 24020065 (OŠ"Bašigovci" Živinice) 1.730,26 1.730,26 -237,88 100,00 24020066 (OŠ"Gracanica" Živinice) 987,28 987,28 -1.080,00 100,00 24020067 (OŠ"Šerici" Živinice) 1.400,00 1.388,80 -394,00 99,20

31

24020068 (OŠ"Gornje Živinice" Živinice) 0,00 0,00 -59,98 0,00 24020069 (OŠ"Druga O,Š," Živinice) 32.283,32 32.142,85 -185,27 99,56 24020070 (OŠ "Hajrudin Mešic" Teočak) 12.046,62 11.376,04 -3.860,72 94,43 24020071 (OŠ"Prva O,Š," Gracanica- "Hasan Kikić") 0,00 0,00 -0,45 0,00 24020072 (OŠ"Druga O,Š," Gracanica) 3.196,45 3.876,45 -105,75 121,27 24020073 (OŠ"Stjepan polje" Gracanica) 3.962,66 3.957,97 -27,22 99,88 24020074 (OŠ"Miricina" Gracanica) 0,00 0,00 -809,45 0,00 24020075 (OŠ"Donja Orahovica" Gra?anica) 377,20 377,20 0,00 100,00 24020078 (OŠ"Džakule" Gracanica) 0,00 0,00 -8,55 0,00 24020079 (OŠ"Soko" Gracanica) 987,38 981,64 -0,40 99,42 24020082 (OŠ"Brijesnica" Doboj - Istok) 377,20 377,20 -48,51 100,00 24020083 (OŠ"Klokotnica " Doboj - Istok) 2.771,64 2.771,64 -5.659,79 100,00 24020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) 12.700,56 12.184,03 -5.101,43 95,93 24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) 4.022,11 2.970,65 -2.932,42 73,86 24020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) 21.050,00 21.050,00 0,00 100,00 24020087 (OŠ "Sveti Franjo") 2.422,42 2.411,22 -14,00 99,54 24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") 4.303,20 4.104,18 -584,36 95,38 24030001 (JU MSŠ Banovići) 53.440,19 51.905,06 -48.406,13 97,13 24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovačević Ćelić) 3.984,49 3.984,49 -2.975,26 100,00 24030003 (JU MSŠ Gradačac) 47.839,39 42.104,96 -36.679,43 88,01 24030004 (JU Gimnazija Gradačac) 19.595,12 19.321,37 -17.253,16 98,60 24030005 (JU MSŠ Kalesija) 56.502,54 49.983,33 -36.995,53 88,46 24030006 (JU MSŠ Kladanj) 6.724,23 6.358,72 -4.253,19 94,56 24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) 43.628,72 41.069,77 -29.322,18 94,13 24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) 94.096,29 80.867,77 -102.611,87 85,94 24030009 (JU Gimnazija Lukavac) 9.922,09 9.632,29 -6.536,20 97,08 24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) 60.208,00 46.657,45 -33.158,14 77,49 24030012 (JU MS Elektrotehicka škola Tuzla) 89.116,19 61.279,97 -46.492,51 68,76 24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) 45.284,84 43.021,55 -18.227,07 95,00 24030014 (JU Gradevinsko-geodetska škola Tuzla) 21.086,19 20.513,18 -20.377,92 97,28 24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) 110.737,67 103.141,09 -18.425,58 93,14 24030016 (JU Turisticko ugostiteljska škola Tuzla) 46.238,00 31.515,99 -16.959,73 68,16 24030017 (JU MS Saobracajna škola Tuzla) 180.923,56 164.325,24 -46.408,32 90,83 24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) 204.026,46 147.119,89 -156.472,24 72,11 24030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) 6.318,66 6.022,70 -3.055,00 95,32 24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) 92.061,98 91.064,34 -45.341,14 98,92 24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla) 28.021,67 27.184,48 -19.709,65 97,01 24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) 27.866,68 18.443,28 -11.114,54 66,18 24030024 (Opca gimnazija Sveti Franjo) 2.111,00 2.111,00 0,00 100,00 24030025 (JU MSŠ Srebrenik) 162.513,31 151.478,52 -120.771,84 93,21 24030026 (JU MSŠ Teocak) 134.291,57 104.493,46 -56.854,33 77,81 24030027 (JU MSŠ Živinice) 77.663,14 58.742,17 -55.814,50 75,64 24030028 (JU MSŠ Gracanica) 138.543,84 119.937,11 -184.161,03 86,57 24030029 (JU Gimnazija Gracanica) 5.697,02 5.536,49 -2.794,53 97,18 24030030 (JU MSŠ Doboj Istok) 9.215,06 8.771,46 -5.076,28 95,19 24030031 (MSŠ Tuzla) 48.780,24 43.525,89 -7.143,35 89,23 24030034 (JU Mješovita srednja škola Sapna) 27.141,07 25.129,42 -12.504,46 92,59 24030036 (JU Gimnazija Živinice) 14.533,21 10.948,51 -10.628,20 75,33 24030037 (JU Srednja ekonomsko trgovinska škola) 38.161,52 25.863,10 -15.985,72 67,77 24040001 (JU Univerzitet u Tuzli) 10.522.846,58 9.906.910,69 -4.123.250,32 94,15 24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) 165,16 0,00 -215,16 0,00 24040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) 14.248,66 13.281,31 -3.277,21 93,21 24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) 21.296,68 18.288,33 -16.541,18 85,87 24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) 9.668,40 6.959,99 -6.825,48 71,99 24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) 32.955,52 12.010,04 -30.935,47 36,44 24040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli) 287.828,09 238.827,82 -75.640,01 82,98

32

24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) 62.512,32 44.798,45 -18.142,61 71,66 24040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) 127.674,00 116.881,84 -28.829,55 91,55 24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) 139.146,23 120.965,80 -34.615,45 86,93 24040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli) 44.276,62 28.111,01 -26.111,70 63,49 24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) 5.528,22 2.849,20 -4.208,15 51,54 24040019 ( farmaceutski fakultet) 549,01 0,00 -2.052,85 0,00 24040020 (Pravni fakultet Tuzla) 668,85 67,85 -2.727,55 10,14 24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) 5.060,00 4.950,96 -903,28 97,85 24050002 (Muzej Istočne Bosne) 3.246,14 3.228,92 -26.461,09 99,47 24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) 49.331,88 34.443,13 -127,34 69,82 24050004 (Narodno pozorište Tuzla) 0,00 0,00 -2.824,86 0,00 24050005 (BKC) 130.892,08 122.041,53 -977,67 93,24 24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) 16.459,76 14.771,20 -1.539,90 89,74 24050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) 0,00 0,00 -3.376,70 0,00 26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) 836.505,00 792.940,68 -3.025.573,32 94,79 29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) 4.526,40 4.507,20 -27.160,99 99,58 30010001 (Pedagoski zavod Tuzlanskog kantona) 86.466,72 85.040,61 -1.294,52 98,35 UKUPNO 29.130.789,58 25.990.505,36 -37.449.815,65 89,22

Članom 14. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu je regulisano da se

budžet izvršava na osnovu mjesečnog plana alokacije raspoloživih budžetskih sredstava korisnicima. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je u 2013. godini dostavljalo Vladi Tuzlanskog kantona na odobravanje Plan novčanih tokova zajedno sa prijedlozima operativnih planova po mjesecima, na osnovu kojih su ograničavani rashodi iz budžeta.

Analizirajući izvršenje rashoda i izdatka na nivou ukupnog možemo konstatovati da ostvareni ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u periodu 01.01. - 31.12.2013. godine iznose 308.828.786,85 KM, te da su u odnosu na Plan budžeta za 2013. godinu manji za 43.785.743,53 KM ili 12,42%, a u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine manji su za 4.072.012,37 KM ili 1,30%.

U prilogu Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona dat je konsolidovani i analitički Pregled

planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2013. godine po potrošačkim jedinicama i na nivou razdjela.

33

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE

EKON. OPIS BUDŽET OPERATIVNI

BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX KOD 2013.G JAN-DEC 13 JAN-DEC 13 JAN-DEC 12 (3/1) (3/2) (3/4)

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 248.017.752,30 242.889.907,09 237.668.029,91 231.837.953,39 95,83 97,85 102,51 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 192.233.918,13 191.011.919,56 189.759.430,41 183.023.417,74 98,71 99,34 103,68 611100 Bruto plaće i naknade 165.008.872,41 163.789.776,85 163.018.114,04 160.929.107,82 98,79 99,53 101,3 611200 Naknade troškova zaposlenih 27.225.045,72 27.222.142,71 26.741.316,37 22.094.309,92 98,22 98,23 121,03 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 19.027.542,67 18.938.830,31 18.776.461,20 18.687.931,92 98,68 99,14 100,47 612100 Doprinosi poslodavca 19.027.542,67 18.938.830,31 18.776.461,20 18.687.931,92 98,68 99,14 100,47 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 36.756.291,50 32.939.157,22 29.132.138,30 30.126.603,73 79,26 88,44 96,7 613100 Putni troškovi 952.096,71 710.880,16 522.613,29 682.344,22 54,89 73,52 76,59 613200 Izdaci za energiju 6.674.227,63 6.643.869,39 6.036.026,26 6.069.858,90 90,44 90,85 99,44 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.963.238,64 3.885.180,36 3.678.558,56 3.169.857,96 92,82 94,68 116,05 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.851.878,62 3.226.490,62 2.157.645,14 2.606.827,38 56,02 66,87 82,77 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.421.214,95 1.322.771,48 1.194.356,39 1.294.693,90 84,04 90,29 92,25 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.282.018,90 1.255.125,95 1.196.481,57 1.207.282,01 93,33 95,33 99,11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.987.193,75 1.752.169,75 1.328.896,64 1.646.630,94 66,87 75,84 80,7 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 687.199,90 643.781,74 537.686,55 555.778,23 78,24 83,52 96,74 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.937.222,40 13.498.887,77 12.479.873,90 12.893.330,19 78,31 92,45 96,79 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 69.397.436,14 64.476.889,32 60.246.554,08 64.627.363,06 86,81 93,44 93,22 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 69.397.436,14 64.476.889,32 60.246.554,08 64.627.363,06 86,81 93,44 93,22 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 4.026.500,00 2.933.493,16 2.293.927,62 2.512.383,63 56,97 78,2 91,3 614200 Tekući transferi pojedincima 47.639.631,30 47.340.250,24 45.095.156,15 46.797.844,42 94,66 95,26 96,36 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 4.958.014,19 4.749.764,69 4.569.544,29 4.254.866,49 92,16 96,21 107,4 614400 Subvencije javnim preduzećima 5.624.964,72 4.853.724,24 4.216.744,41 5.871.023,23 74,96 86,88 71,82 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 5.153.050,83 2.784.463,59 2.733.877,79 3.061.999,20 53,05 98,18 89,28 614800 Drugi tekući rashodi 1.995.275,10 1.815.193,40 1.337.303,82 2.129.246,09 67,02 73,67 62,81 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 19.738.820,84 9.902.242,10 2.669.492,50 4.778.881,78 13,52 26,96 55,86 615000 Kapitalni transferi 19.738.820,84 9.902.242,10 2.669.492,50 4.778.881,78 13,52 26,96 55,86 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 17.782.820,84 8.895.242,10 1.708.492,50 4.481.481,10 9,61 19,21 38,12 615200 Kapitalni transferi pojedincima 175.000,00 175.000,00 175.000,00 297.400,68 100 100 58,84 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 1.306.000,00 357.000,00 311.000,00 0 23,81 87,11 n,m 615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 475.000,00 475.000,00 475.000,00 0 100 100 n,m IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 602.820,60 600.618,71 515.659,50 773.906,14 85,54 85,85 66,63 616000 Izdaci za kamate 602.820,60 600.618,71 515.659,50 773.906,14 85,54 85,85 66,63 616200 Izdaci za inostrane kamate 580.620,60 578.418,71 493.555,64 770.065,66 85 85,33 64,09

34

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 22.200,00 22.200,00 22.103,86 3.840,48 99,57 99,57 575,55 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.273.378,22 2.648.382,43 2.025.999,44 5.328.331,52 61,89 76,5 38,02 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.273.378,22 2.648.382,43 2.025.999,44 5.328.331,52 61,89 76,5 38,02 821200 Nabavka građevina 100.000,00 113.343,59 86.246,52 1.360.446,77 86,25 76,09 6,34 821300 Nabavka opreme 1.634.140,30 1.171.651,27 1.035.403,45 2.438.803,96 63,36 88,37 42,46 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0 0 0 2.000,00 n,m n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 690.677,92 496.853,23 392.499,60 319.084,30 56,83 79 123,01 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 848.560,00 866.534,34 511.849,87 1.207.996,49 60,32 59,07 42,37

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 7.854.402,00 3.082.724,38 2.217.310,92 2.298.850,65 28,23 71,93 96,45

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 7.854.402,00 3.082.724,38 2.217.310,92 2.298.850,65 28,23 71,93 96,45 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 1.962.000,00 1.612.000,00 1.131.557,33 1.859.850,65 57,67 70,2 60,84 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 360.000,00 360.000,00 0 0 0 0 n,m

822500 Izdaci za kupovinu dionica privat.pred.i učešće u zajedn.ulaga 1.000.000,00 0 0 400.000,00 0 n,m 0

822600 Ostala domaća pozajmljivanja 4.532.402,00 1.110.724,38 1.085.753,59 39.000,00 23,96 97,75 2784 VII OTPLATE DUGOVA 3.529.920,28 3.528.422,64 3.485.740,50 3.255.512,68 98,75 98,79 107,07 823000 Otplate dugova 3.529.920,28 3.528.422,64 3.485.740,50 3.255.512,68 98,75 98,79 107,07 823200 Spoljne otplate 3.529.920,28 3.528.422,64 3.485.740,50 3.255.512,68 98,75 98,79 107,07 VIII TEKUĆA REZERVA 200.000,00 21.079,25 0 0 0 0 n,m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 352.614.530,38 327.150.265,92 308.828.786,85 312.900.799,22 87,58 94,40 98,70

35

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TK-a PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE

EKON OPIS BUDŽET OPERATIVNI


-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- Organiza cija=10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.900.071,80 1.900.071,80 1.844.147,16 1.494.336,07 97,06 97,06 123,41

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 603.149,00 603.149,00 573.880,74 489.904,70 95,15 95,15 117,14 611100 Bruto plaće i naknade 549.067,00 549.067,00 520.387,74 447.024,70 94,78 94,78 116,41 611200 Naknade troškova zaposlenih 54.082,00 54.082,00 53.493,00 42.880,00 98,91 98,91 124,75 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.000,00 58.000,00 54.640,72 46.937,61 94,21 94,21 116,41 612100 Doprinosi poslodavca 58.000,00 58.000,00 54.640,72 46.937,61 94,21 94,21 116,41 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 1.238.922,80 1.238.922,80 1.215.625,70 957.493,76 98,12 98,12 126,96 613100 Putni troškovi 3.900,00 3.900,00 2.315,70 3.038,26 59,38 59,38 76,22 613200 Izdaci za energiju 10.100,00 10.100,00 9.121,40 1.415,55 90,31 90,31 644,37 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.000,00 3.000,00 1.766,51 2.764,98 58,88 58,88 63,89 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000,00 2.000,00 660,86 1.702,36 33,04 33,04 38,82 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.789,00 1.789,00 1.531,00 1.788,00 85,58 85,58 85,63 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.218.133,80 1.218.133,80 1.200.230,23 946.784,61 98,53 98,53 126,77

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 19.424,00 19.424,00 5.500,00 2.800,00 28,32 28,32 196,43 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 19.424,00 19.424,00 5.500,00 2.800,00 28,32 28,32 196,43 614200 Tekući transferi pojedincima 7.776,00 7.776,00 0 0 0 0 n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 10.368,00 10.368,00 5.500,00 2.800,00 53,05 53,05 196,43 614800 Drugi tekući rashodi 1.280,00 1.280,00 0 0 0 0 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 8.091,35 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 8.091,35 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 5.283,35 n,m n,m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 2.808,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.919.495,80 1.919.495,80 1.849.647,16 1.505.227,42 96,36 96,36 122,88 Organiza cija=10010002 (Stručna služba Skupštine Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 702.660,70 699.660,70 672.535,23 679.964,61 95,71 96,12 98,91

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 498.443,00 498.443,00 479.757,31 473.445,20 96,25 96,25 101,33 611100 Bruto plaće i naknade 422.250,00 422.250,00 405.312,71 410.755,06 95,99 95,99 98,68 611200 Naknade troškova zaposlenih 76.193,00 76.193,00 74.444,60 62.690,14 97,71 97,71 118,75 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.064,00 44.064,00 42.661,49 43.129,28 96,82 96,82 98,92 612100 Doprinosi poslodavca 44.064,00 44.064,00 42.661,49 43.129,28 96,82 96,82 98,92

36

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 160.153,70 157.153,70 150.116,43 163.390,13 93,73 95,52 91,88 613100 Putni troškovi 4.000,00 4.000,00 3.983,30 4.026,02 99,58 99,58 98,94 613200 Izdaci za energiju 34.000,30 34.000,30 32.430,47 34.250,45 95,38 95,38 94,69 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 35.000,00 35.000,00 34.748,40 35.763,61 99,28 99,28 97,16 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 10.000,00 9.868,10 12.868,97 98,68 98,68 76,68 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 12.000,40 12.000,40 9.783,48 12.644,62 81,53 81,53 77,37 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.000,00 7.000,00 5.021,79 6.697,03 71,74 71,74 74,99 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.700,00 3.700,00 3.653,00 3.755,00 98,73 98,73 97,28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 54.453,00 51.453,00 50.627,89 53.384,43 92,98 98,4 94,84

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 702.660,70 699.660,70 672.535,23 679.964,61 95,71 96,12 98,91 Organiza cija=10020001 (Kantonalni odbor SDA) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 115.008,77 115.008,77 115.008,77 115.008,77 100 100 100

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 115.008,77 115.008,77 115.008,77 115.008,77 100 100 100 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 115.008,77 115.008,77 115.008,77 115.008,77 100 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 115.008,77 115.008,77 115.008,77 115.008,77 100 100 100 Organiza cija=10020002 (Kantonalni odbor SBiH) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 41.030,09 41.030,09 41.030,09 41.030,09 100 100 100


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 41.030,09 41.030,09 41.030,09 41.030,09 100 100 100 Organiza cija=10020003 (Kantonalni odbor SDP) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 137.388,89 137.388,89 137.388,89 137.388,89 100 100 100


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 137.388,89 137.388,89 137.388,89 137.388,89 100 100 100 Organiza cija=10020006 (Narodna stranka radom za boljitak) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 33.570,05 33.570,05 33.570,05 33.570,05 100 100 100


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 33.570,05 33.570,05 33.570,05 33.570,05 100 100 100 Organiza cija=10020007 (BPS Sefer Halilović) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 33.570,05 33.570,05 33.570,05 33.570,05 100 100 100


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 33.570,05 33.570,05 33.570,05 33.570,05 100 100 100 Organiza cija=10020008 (HDZ BiH) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 26.110,01 26.110,01 26.110,01 26.110,01 100 100 100


37

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 26.110,01 26.110,01 26.110,01 26.110,01 100 100 100 Organiza cija=10020009 (SBB Fahrudin Radoncic) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 48.490,13 48.490,13 28.596,50 48.490,13 58,97 58,97 58,97

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 48.490,13 48.490,13 28.596,50 48.490,13 58,97 58,97 58,97 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 48.490,13 48.490,13 28.596,50 48.490,13 58,97 58,97 58,97

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 48.490,13 48.490,13 28.596,50 48.490,13 58,97 58,97 58,97 Organiza cija=11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 741.115,80 735.989,80 722.291,64 774.969,22 97,46 98,14 93,2

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 569.546,00 569.546,00 563.646,58 558.063,61 98,96 98,96 101 611100 Bruto plaće i naknade 507.336,00 507.336,00 504.912,64 504.822,35 99,52 99,52 100,02 611200 Naknade troškova zaposlenih 62.210,00 62.210,00 58.733,94 53.241,26 94,41 94,41 110,32 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 53.864,00 53.864,00 53.094,34 53.006,34 98,57 98,57 100,17 612100 Doprinosi poslodavca 53.864,00 53.864,00 53.094,34 53.006,34 98,57 98,57 100,17 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 117.705,80 112.579,80 105.550,72 163.899,27 89,67 93,76 64,4 613100 Putni troškovi 9.351,00 7.945,00 4.867,13 9.366,04 52,05 61,26 51,97 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.300,00 9.300,00 7.990,26 8.821,47 85,92 85,92 90,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.395,00 8.395,00 7.748,98 16.743,53 92,3 92,3 46,28 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.857,80 14.857,80 14.292,03 53.345,35 96,19 96,19 26,79 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.248,50 7.248,50 7.162,42 9.595,72 98,81 98,81 74,64 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.618,00 2.618,00 2.216,70 3.609,71 84,67 84,67 61,41 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65.935,50 62.215,50 61.273,20 62.417,45 92,93 98,49 98,17

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 65.389,00 65.389,00 0 n,m 100 n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 65.389,00 65.389,00 0 n,m 100 n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 65.389,00 65.389,00 0 n,m 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 70.000,00 73.150,00 28.130,00 1.269.689,50 40,19 38,46 2,22 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70.000,00 73.150,00 28.130,00 1.269.689,50 40,19 38,46 2,22 821200 Nabavka građevina 0 0 0 1.242.381,50 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 3.150,00 3.130,00 12.308,00 n,m 99,37 25,43 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 100 100 166,67 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 45.000,00 45.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 811.115,80 874.528,80 815.810,64 2.044.658,72 100,6 93,29 39,9 Organiza cija=11010002 (Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava) V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 730.000,00 276.778,49 0 0 0 0 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 730.000,00 276.778,49 0 0 0 0 n,m 821200 Nabavka građevina 100.000,00 11,3 0 0 0 0 n,m 821300 Nabavka opreme 100.000,00 8,84 0 0 0 0 n,m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.000,00 30.000,00 0 0 0 0 n,m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 500.000,00 246.758,35 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 730.000,00 276.778,49 0 0 0 0 n,m

38

Organiza cija=11010003 (Troškovi manifestacija) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 92.960,00 92.960,00 87.979,00 116.174,00 94,64 94,64 75,73

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 92.960,00 92.960,00 87.979,00 116.174,00 94,64 94,64 75,73 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 34.379,00 34.379,00 34.379,00 42.974,00 100 100 80 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 4.981,00 4.981,00 0 6.200,00 0 0 0 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 53.600,00 53.600,00 53.600,00 67.000,00 100 100 80

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 92.960,00 92.960,00 87.979,00 116.174,00 94,64 94,64 75,73 Organiza cija=11010005 (Udruženje za razvoj NERDA) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 64.800,00 64.800,00 64.800,00 81.000,00 100 100 80


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 64.800,00 64.800,00 64.800,00 81.000,00 100 100 80 Organiza cija=11010009 (Organizacije i udruženja TK) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 187.069,00 187.069,00 170.589,00 138.761,81 91,19 91,19 122,94


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 187.069,00 187.069,00 170.589,00 138.761,81 91,19 91,19 122,94 Organiza cija=11010011 (RTV TK) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 1.379.999,96 100 100 102,9

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 1.379.999,96 100 100 102,9 614400 Subvencije javnim preduzećima 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 1.379.999,96 100 100 102,9

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 1.379.999,96 100 100 102,9 Organiza cija=11010017 (Sredstva Escrow računa)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.310.000,00 27.920,31 27.920,31 298.598,48 1,21 100 9,35 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.310.000,00 27.920,31 27.920,31 298.598,48 1,21 100 9,35 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 200.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 2.110.000,00 27.920,31 27.920,31 298.598,48 1,32 100 9,35

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 5.532.402,00 1.110.724,38 1.085.753,59 439.000,00 19,63 97,75 247,32 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 5.532.402,00 1.110.724,38 1.085.753,59 439.000,00 19,63 97,75 247,32

822500 Izdaci za kupovinu dionica privatnih pred,i učešće u zajedn,ulaganjim 1.000.000,00 0 0 400.000,00 0 n,m 0

822600 Ostala domaća pozajmljivanja 4.532.402,00 1.110.724,38 1.085.753,59 39.000,00 23,96 97,75 2.783,98 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7.862.402,00 1.138.644,69 1.113.673,90 737.598,48 14,16 97,81 150,99 Organiza cija=11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 489.007,55 0 0 470.000,00 0 n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 489.007,55 0 0 470.000,00 0 n,m 0

39

614400 Subvencije javnim preduzećima 200.000,00 0 0 420.000,00 0 n,m 0 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 289.007,55 0 0 50.000,00 0 n,m 0

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 30.472,45 28.270,56 28.270,56 0 92,77 100 n,m 616000 Izdaci za kamate 30.472,45 28.270,56 28.270,56 0 92,77 100 n,m 616200 Izdaci za inostrane kamate 30.472,45 28.270,56 28.270,56 0 92,77 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 519.480,00 28.270,56 28.270,56 470.000,00 5,44 100 6,02 Organiza cija=11010020 (Pomoć vjerskim zajednicama) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 360.000,00 360.000,00 352.114,00 72.000,00 97,81 97,81 489,05


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 360.000,00 360.000,00 352.114,00 72.000,00 97,81 97,81 489,05 Organiza cija=11010022 (Mediji) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 70.000,00 70.000,00 68.500,00 99.000,00 97,86 97,86 69,19

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 70.000,00 70.000,00 68.500,00 99.000,00 97,86 97,86 69,19 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 10.500,00 10.500,00 10.500,00 14.000,00 100 100 75 614400 Subvencije javnim preduzećima 17.500,00 17.500,00 17.500,00 25.000,00 100 100 70 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 42.000,00 42.000,00 40.500,00 60.000,00 96,43 96,43 67,5

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 70.000,00 70.000,00 68.500,00 99.000,00 97,86 97,86 69,19 Organiza cija=11010024 (Subvencioniranje kamata za stanbeno zbrinjavanje mladih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 50.000,00 50.000,00 49.999,52 44.318,16 100 100 112,82

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 50.000,00 50.000,00 49.999,52 44.318,16 100 100 112,82 614200 Tekući transferi pojedincima 50.000,00 50.000,00 49.999,52 44.318,16 100 100 112,82

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 50.000,00 50.000,00 49.999,52 44.318,16 100 100 112,82 Organiza cija=11010025 (Podrška projektima kantonalne privredne komore Tuzla) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m Organiza cija=11020001 (Ured za zakonodavstvo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 98.570,00 98.390,00 94.869,23 94.072,20 96,25 96,42 100,85

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 87.494,00 87.494,00 84.914,27 83.457,41 97,05 97,05 101,75 611100 Bruto plaće i naknade 77.500,00 77.500,00 77.244,27 76.964,41 99,67 99,67 100,36 611200 Naknade troškova zaposlenih 9.994,00 9.994,00 7.670,00 6.493,00 76,75 76,75 118,13 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 8.140,00 8.140,00 8.110,67 8.081,31 99,64 99,64 100,36 612100 Doprinosi poslodavca 8.140,00 8.140,00 8.110,67 8.081,31 99,64 99,64 100,36 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 2.936,00 2.756,00 1.844,29 2.533,48 62,82 66,92 72,8 613100 Putni troškovi 140 140 126 82,25 90 90 153,19 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 336 336 317,85 332,55 94,6 94,6 95,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 700 700 283,09 457,27 40,44 40,44 61,91

40

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 27,6 27,6 0 133,6 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 290 290 160,76 81,9 55,43 55,43 196,29 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 108 108 92,4 85,38 85,56 85,56 108,22 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.334,40 1.154,40 864,19 1.360,53 64,76 74,86 63,52

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 3.000,00 2.990,15 0 n,m 99,67 n,m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 3.000,00 2.990,15 0 n,m 99,67 n,m 821300 Nabavka opreme 0 3.000,00 2.990,15 0 n,m 99,67 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 98.570,00 101.390,00 97.859,38 94.072,20 99,28 96,52 104,03 Organiza cija=11040001 (Komisija za koncesije) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 192.625,10 192.625,10 189.777,71 187.708,83 98,52 98,52 101,1

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 151.800,00 151.800,00 149.758,85 146.966,49 98,66 98,66 101,9 611100 Bruto plaće i naknade 132.560,00 132.560,00 132.241,85 131.764,49 99,76 99,76 100,36 611200 Naknade troškova zaposlenih 19.240,00 19.240,00 17.517,00 15.202,00 91,04 91,04 115,23 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 13.920,00 13.920,00 13.885,38 13.835,30 99,75 99,75 100,36 612100 Doprinosi poslodavca 13.920,00 13.920,00 13.885,38 13.835,30 99,75 99,75 100,36 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 26.905,10 26.905,10 26.133,48 26.907,04 97,13 97,13 97,13 613100 Putni troškovi 280 280 250 125 89,29 89,29 200 613200 Izdaci za energiju 5.070,00 5.070,00 5.065,09 4.906,94 99,9 99,9 103,22 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.624,00 3.624,00 3.607,58 3.502,62 99,55 99,55 103 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 568 568 524,47 662,02 92,34 92,34 79,22 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.230,00 1.230,00 1.205,60 1.321,46 98,02 98,02 91,23 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 13.400,00 13.400,00 13.394,16 14.657,76 99,96 99,96 91,38 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.231,00 1.231,00 685,59 322,44 55,69 55,69 212,63 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 465 465 417 343,1 89,68 89,68 121,54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.037,10 1.037,10 983,99 1.065,70 94,88 94,88 92,33

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 192.625,10 192.625,10 189.777,71 187.708,83 98,52 98,52 101,1 Organizac ija=11050001 (Tekuća rezerva) VIII TEKUĆA REZERVA 200.000,00 21.079,25 0 0 0 0 n,m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 200.000,00 21.079,25 0 0 0 0 n,m Organiza cija=11060001 (Ured za reviziju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 142.486,00 142.306,00 131.458,52 131.125,94 92,26 92,38 100,25

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 121.316,00 121.316,00 115.114,07 113.819,17 94,89 94,89 101,14 611100 Bruto plaće i naknade 106.786,00 106.786,00 103.808,07 104.104,75 97,21 97,21 99,72 611200 Naknade troškova zaposlenih 14.530,00 14.530,00 11.306,00 9.714,42 77,81 77,81 116,38 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 11.214,00 11.214,00 10.899,84 11.055,70 97,2 97,2 98,59 612100 Doprinosi poslodavca 11.214,00 11.214,00 10.899,84 11.055,70 97,2 97,2 98,59 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 9.956,00 9.776,00 5.444,61 6.251,07 54,69 55,69 87,1 613100 Putni troškovi 2.500,00 2.500,00 927,8 1.069,90 37,11 37,11 86,72 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.880,00 1.880,00 515,9 1.432,20 27,44 27,44 36,02

41

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.450,00 1.450,00 1.126,46 1.294,81 77,69 77,69 87 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 150 150 0 0 0 0 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 416 416 243,69 35,1 58,58 58,58 694,27 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 180 180 154 128,1 85,56 85,56 120,22 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.380,00 3.200,00 2.476,76 2.290,96 73,28 77,4 108,11

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 142.486,00 142.306,00 131.458,52 131.125,94 92,26 92,38 100,25 Organiza cija=12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.439.995,60 1.436.223,60 1.412.279,84 1.182.117,56 98,08 98,33 119,47

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 970.604,00 970.604,00 964.954,99 762.620,04 99,42 99,42 126,53 611100 Bruto plaće i naknade 788.260,00 788.260,00 786.344,72 644.912,24 99,76 99,76 121,93 611200 Naknade troškova zaposlenih 182.344,00 182.344,00 178.610,27 117.707,80 97,95 97,95 151,74 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 83.590,00 83.590,00 82.868,36 68.137,22 99,14 99,14 121,62 612100 Doprinosi poslodavca 83.590,00 83.590,00 82.868,36 68.137,22 99,14 99,14 121,62 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 385.801,60 382.029,60 364.456,49 351.360,30 94,47 95,4 103,73 613100 Putni troškovi 300 300 125 0 41,67 41,67 n,m 613200 Izdaci za energiju 140.720,00 140.720,00 126.989,46 128.860,55 90,24 90,24 98,55 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 186.224,30 186.224,30 184.670,56 168.986,67 99,17 99,17 109,28 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.765,50 9.765,50 9.595,09 12.654,15 98,25 98,25 75,83 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.925,50 2.925,50 2.559,44 2.476,41 87,49 87,49 103,35 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.129,50 11.129,50 11.126,85 13.221,27 99,98 99,98 84,16 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.360,00 2.360,00 2.332,30 1.776,16 98,83 98,83 131,31 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.376,80 28.604,80 27.057,79 23.385,09 83,57 94,59 115,71

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 4.600,00 4.543,00 41.135,46 n,m 98,76 11,04 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 4.600,00 4.543,00 41.135,46 n,m 98,76 11,04 821300 Nabavka opreme 0 4.600,00 4.543,00 41.135,46 n,m 98,76 11,04

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.439.995,60 1.440.823,60 1.416.822,84 1.223.253,02 98,39 98,33 115,82 Organiza cija=13010001 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 418.161,80 411.809,00 399.082,68 390.714,87 95,44 96,91 102,14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 349.073,00 349.073,00 340.936,62 327.386,75 97,67 97,67 104,14 611100 Bruto plaće i naknade 310.846,00 310.846,00 306.536,95 300.188,64 98,61 98,61 102,11 611200 Naknade troškova zaposlenih 38.227,00 38.227,00 34.399,67 27.198,11 89,99 89,99 126,48 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.640,00 32.640,00 32.186,31 31.843,30 98,61 98,61 101,08 612100 Doprinosi poslodavca 32.640,00 32.640,00 32.186,31 31.843,30 98,61 98,61 101,08 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 36.448,80 30.096,00 25.959,75 31.484,82 71,22 86,26 82,45 613100 Putni troškovi 2.604,00 2.604,00 2.122,00 2.473,60 81,49 81,49 85,79 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.628,00 4.628,00 4.395,51 4.455,08 94,98 94,98 98,66 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.376,40 2.976,40 2.385,28 3.305,90 70,65 80,14 72,15 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.476,80 4.776,80 4.532,73 4.832,02 82,76 94,89 93,81 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.400,00 2.900,00 1.219,75 5.023,90 35,88 42,06 24,28

42

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.281,00 1.281,00 1.181,40 1.262,98 92,22 92,22 93,54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.682,60 10.929,80 10.123,08 10.131,34 64,55 92,62 99,92

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 418.161,80 411.809,00 399.082,68 390.714,87 95,44 96,91 102,14 Organiza cija=13010002 (Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 655.000,00 655.000,00 333.011,78 1.477.479,88 50,84 50,84 22,54

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 655.000,00 655.000,00 333.011,78 1.477.479,88 50,84 50,84 22,54 614400 Subvencije javnim preduzećima 655.000,00 655.000,00 333.011,78 1.477.479,88 50,84 50,84 22,54

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 360.000,00 360.000,00 0 0 0 0 n,m 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 360.000,00 360.000,00 0 0 0 0 n,m 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 360.000,00 360.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.015.000,00 1.015.000,00 333.011,78 1.477.479,88 32,81 32,81 22,54 Organiza cija=14010001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 974.606,11 866.583,16 851.004,91 910.153,64 87,32 98,2 93,5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 648.974,48 648.974,48 639.464,28 650.093,51 98,53 98,53 98,36 611100 Bruto plaće i naknade 554.008,48 554.008,48 552.746,99 579.610,42 99,77 99,77 95,37 611200 Naknade troškova zaposlenih 94.966,00 94.966,00 86.717,29 70.483,09 91,31 91,31 123,03 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.512,00 58.512,00 58.038,44 61.454,17 99,19 99,19 94,44 612100 Doprinosi poslodavca 58.512,00 58.512,00 58.038,44 61.454,17 99,19 99,19 94,44 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 267.119,63 159.096,68 153.502,19 198.605,96 57,47 96,48 77,29 613100 Putni troškovi 16.000,00 3.509,20 3.233,60 4.207,40 20,21 92,15 76,86 613200 Izdaci za energiju 20.930,00 18.930,00 18.517,44 24.425,46 88,47 97,82 75,81 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.500,00 7.000,00 6.486,24 11.644,35 76,31 92,66 55,7 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 25.634,00 15.034,00 14.816,90 18.665,91 57,8 98,56 79,38 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.680,00 11.930,00 11.117,20 12.305,47 75,73 93,19 90,34 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 68.600,00 68.600,00 68.526,60 68.676,60 99,89 99,89 99,78 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.250,00 6.750,00 6.510,12 3.353,08 45,69 96,45 194,15 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 4.905,60 2.155,60 2.093,46 1.362,06 42,67 97,12 153,7 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 93.620,03 25.187,88 22.200,63 53.965,63 23,71 88,14 41,14

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.702.498,00 815.977,27 800.892,11 816.175,69 47,04 98,15 98,13 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.702.498,00 815.977,27 800.892,11 816.175,69 47,04 98,15 98,13 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.060.000,00 358.993,16 358.993,16 409.010,17 33,87 100 87,77 614200 Tekući transferi pojedincima 47.375,00 47.375,00 47.375,00 49.480,00 100 100 95,75 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 40.000,00 23.000,00 13.000,00 13.000,00 32,5 56,52 100 614400 Subvencije javnim preduzećima 452.924,72 296.600,00 291.544,58 285.484,93 64,37 98,3 102,12 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 87.198,28 87.198,28 87.168,54 57.113,00 99,97 99,97 152,62 614800 Drugi tekući rashodi 15.000,00 2.810,83 2.810,83 2.087,59 18,74 100 134,64

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3.184.150,00 1.050.681,81 753.601,10 3.770.289,40 23,67 71,72 19,99 615000 Kapitalni transferi 3.184.150,00 1.050.681,81 753.601,10 3.770.289,40 23,67 71,72 19,99 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 3.184.150,00 1.050.681,81 753.601,10 3.770.289,40 23,67 71,72 19,99

43

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 55.100,81 55.100,81 55.066,39 0 99,94 99,94 n,m 616000 Izdaci za kamate 55.100,81 55.100,81 55.066,39 0 99,94 99,94 n,m 616200 Izdaci za inostrane kamate 55.100,81 55.100,81 55.066,39 0 99,94 99,94 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 189.000,00 24.301,03 24.301,03 811.483,62 12,86 100 2,99 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 189.000,00 24.301,03 24.301,03 811.483,62 12,86 100 2,99 821300 Nabavka opreme 40.000,00 0 0 1.868,00 0 n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 149.000,00 24.301,03 24.301,03 117.108,00 16,31 100 20,75 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 692.507,62 n,m n,m 0

VII OTPLATE DUGOVA 237.020,36 235.522,72 235.522,72 0 99,37 100 n,m 823000 Otplate dugova 237.020,36 235.522,72 235.522,72 0 99,37 100 n,m 823200 Spoljne otplate 237.020,36 235.522,72 235.522,72 0 99,37 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.342.375,28 3.048.166,80 2.720.388,26 6.308.102,35 42,89 89,25 43,13 Organiza cija=14010002 (Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5.600,00 5.600,00 5.583,99 7.922,66 99,71 99,71 70,48

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 5.600,00 5.600,00 5.583,99 7.922,66 99,71 99,71 70,48 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 700 700 683,99 961,16 97,71 97,71 71,16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.900,00 4.900,00 4.900,00 6.961,50 100 100 70,39

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.057.616,00 5.057.616,00 5.057.426,24 5.187.819,19 100 100 97,49 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.057.616,00 5.057.616,00 5.057.426,24 5.187.819,19 100 100 97,49 614200 Tekući transferi pojedincima 2.935.600,00 2.935.600,00 2.935.571,37 3.231.715,37 100 100 90,84 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 72.000,00 72.000,00 71.948,15 54.783,05 99,93 99,93 131,33 614400 Subvencije javnim preduzećima 136.000,00 136.000,00 136.000,00 101.423,00 100 100 134,09 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 1.914.016,00 1.914.016,00 1.913.906,72 1.799.897,77 99,99 99,99 106,33

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 650.000,00 650.000,00 650.000,00 272.400,68 100 100 238,62 615000 Kapitalni transferi 650.000,00 650.000,00 650.000,00 272.400,68 100 100 238,62 615200 Kapitalni transferi pojedincima 175.000,00 175.000,00 175.000,00 272.400,68 100 100 64,24 615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 475.000,00 475.000,00 475.000,00 0 100 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35.000,00 35.000,00 9.877,50 7.151,66 28,22 28,22 138,11 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35.000,00 35.000,00 9.877,50 7.151,66 28,22 28,22 138,11 821300 Nabavka opreme 10.000,00 10.000,00 9.877,50 7.151,66 98,78 98,78 138,11 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 25.000,00 25.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5.748.216,00 5.748.216,00 5.722.887,73 5.475.294,19 99,56 99,56 104,52 Organiza cija=14020001 (Poljoprivredni zavod) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 362.725,00 336.680,70 325.851,20 324.641,00 89,83 96,78 100,37


44

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 70.995,00 44.950,70 42.622,59 50.064,58 60,04 94,82 85,14 613100 Putni troškovi 3.770,00 1.770,00 1.768,20 1.802,60 46,9 99,9 98,09 613200 Izdaci za energiju 7.560,00 6.560,00 6.470,04 6.586,65 85,58 98,63 98,23 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.330,00 8.330,00 8.320,63 7.711,37 99,89 99,89 107,9 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 13.036,00 3.056,69 1.242,39 7.342,85 9,53 40,64 16,92 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 19.260,00 14.526,52 14.249,11 15.706,02 73,98 98,09 90,72 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.186,00 3.248,22 3.210,87 5.311,95 44,68 98,85 60,45 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.635,00 1.635,00 1.542,60 1.174,06 94,35 94,35 131,39 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.218,00 5.824,27 5.818,75 4.429,08 56,95 99,91 131,38

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 4.324,00 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 4.324,00 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 4.324,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 362.725,00 336.680,70 325.851,20 328.965,00 89,83 96,78 99,05 Organiza cija=14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 114.316,00 102.036,00 87.249,76 99.335,45 76,32 85,51 87,83

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 73.552,00 73.552,00 62.863,03 73.735,36 85,47 85,47 85,25 611100 Bruto plaće i naknade 58.195,00 58.195,00 55.397,03 62.017,86 95,19 95,19 89,32 611200 Naknade troškova zaposlenih 15.357,00 15.357,00 7.466,00 11.717,50 48,62 48,62 63,72 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.800,00 6.800,00 5.816,71 6.511,79 85,54 85,54 89,33 612100 Doprinosi poslodavca 6.800,00 6.800,00 5.816,71 6.511,79 85,54 85,54 89,33 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 33.964,00 21.684,00 18.570,02 19.088,30 54,68 85,64 97,28 613100 Putni troškovi 600 600 570 37 95 95 1.540,54 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.830,00 1.830,00 1.672,80 1.742,35 91,41 91,41 96,01 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.440,00 3.440,00 1.306,04 2.815,79 37,97 37,97 46,38 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.670,00 1.670,00 1.533,78 1.196,19 91,84 91,84 128,22 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 10.800,00 10.800,00 10.684,92 10.684,92 98,93 98,93 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 171 171 153,99 1.110,63 90,05 90,05 13,87 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.600,00 1.600,00 1.587,53 663,84 99,22 99,22 239,14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.853,00 1.573,00 1.060,96 837,58 7,66 67,45 126,67

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.614.250,00 1.140.422,67 882.649,55 1.379.779,20 54,68 77,4 63,97 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.614.250,00 1.140.422,67 882.649,55 1.379.779,20 54,68 77,4 63,97 614400 Subvencije javnim preduzećima 1.553.412,00 1.136.196,24 882.649,55 1.350.000,00 56,82 77,68 65,38 614800 Drugi tekući rashodi 60.838,00 4.226,43 0 29.779,20 0 0 0


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.728.566,00 1.242.458,67 969.899,31 1.491.330,54 56,11 78,06 65,04 Organiza cija=15010001 (Ministarstvo pravosuđa i uprave) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 568.924,28 556.229,28 534.239,02 507.182,40 93,9 96,05 105,33

45

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 365.100,00 365.100,00 361.888,36 376.747,84 99,12 99,12 96,06 611100 Bruto plaće i naknade 306.700,00 306.700,00 305.220,36 337.302,16 99,52 99,52 90,49 611200 Naknade troškova zaposlenih 58.400,00 58.400,00 56.668,00 39.445,68 97,03 97,03 143,66 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.300,00 32.300,00 32.048,15 35.945,35 99,22 99,22 89,16 612100 Doprinosi poslodavca 32.300,00 32.300,00 32.048,15 35.945,35 99,22 99,22 89,16 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 171.524,28 158.829,28 140.302,51 94.489,21 81,8 88,34 148,49 613100 Putni troškovi 5.100,00 4.300,00 2.512,20 2.743,90 49,26 58,42 91,56 613200 Izdaci za energiju 32.300,00 32.300,00 29.564,94 30.244,99 91,53 91,53 97,75 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.200,00 10.200,00 8.957,85 9.116,79 87,82 87,82 98,26 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.500,00 8.020,00 4.994,77 8.517,18 52,58 62,28 58,64 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.600,00 6.600,00 4.396,31 5.208,86 57,85 66,61 84,4 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.500,00 4.500,00 1.953,23 6.902,64 20,56 43,41 28,3 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.500,00 2.500,00 1.274,80 1.735,09 50,99 50,99 73,47 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 94.824,28 90.409,28 86.648,41 30.019,76 91,38 95,84 288,64

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 837.000,00 837.000,00 825.270,00 745.320,00 98,6 98,6 110,73 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 837.000,00 837.000,00 825.270,00 745.320,00 98,6 98,6 110,73 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 837.000,00 837.000,00 825.270,00 745.320,00 98,6 98,6 110,73

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 0 0 0 211.191,70 n,m n,m 0 615000 Kapitalni transferi 0 0 0 211.191,70 n,m n,m 0 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 211.191,70 n,m n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 13.343,59 13.343,59 55.406,31 n,m 100 24,08 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 13.343,59 13.343,59 55.406,31 n,m 100 24,08 821200 Nabavka građevina 0 13.343,59 13.343,59 0 n,m 100 n,m 821300 Nabavka opreme 0 0 0 55.406,31 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.405.924,28 1.406.572,87 1.372.852,61 1.519.100,41 97,65 97,6 90,37 Organiza cija=15010002 (Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 206.886,76 206.886,76 197.407,28 195.876,33 95,42 95,42 100,78

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 170.004,00 170.004,00 169.019,41 165.021,60 99,42 99,42 102,42 611100 Bruto plaće i naknade 150.270,00 150.270,00 149.679,41 148.768,34 99,61 99,61 100,61 611200 Naknade troškova zaposlenih 19.734,00 19.734,00 19.340,00 16.253,26 98 98 118,99 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 15.800,00 15.800,00 15.716,29 15.620,68 99,47 99,47 100,61 612100 Doprinosi poslodavca 15.800,00 15.800,00 15.716,29 15.620,68 99,47 99,47 100,61 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 21.082,76 21.082,76 12.671,58 15.234,05 60,1 60,1 83,18 613100 Putni troškovi 3.500,00 3.500,00 2.033,50 2.494,25 58,1 58,1 81,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.500,00 3.500,00 1.482,32 3.100,15 42,35 42,35 47,81 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.900,00 2.900,00 2.727,91 2.523,50 94,07 94,07 108,1 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.000,00 4.000,00 3.377,74 3.338,33 84,44 84,44 101,18 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 2.000,00 1.291,45 1.788,23 64,57 64,57 72,22 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 700 700 344,3 328,7 49,19 49,19 104,75

46

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.482,76 4.482,76 1.414,36 1.660,89 31,55 31,55 85,16 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 21.000,00 20.999,00 0 n,m 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 21.000,00 20.999,00 0 n,m 100 n,m 821300 Nabavka opreme 0 21.000,00 20.999,00 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 206.886,76 227.886,76 218.406,28 195.876,33 105,6 95,84 111,5 Organiza cija=15010003 (Disciplinski centar za maloljetnike) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 265.895,86 252.046,86 223.525,96 235.767,62 84,07 88,68 94,81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 178.799,00 178.799,00 164.176,57 172.452,52 91,82 91,82 95,2 611100 Bruto plaće i naknade 155.580,00 155.580,00 147.764,77 157.933,52 94,98 94,98 93,56 611200 Naknade troškova zaposlenih 23.219,00 23.219,00 16.411,80 14.519,00 70,68 70,68 113,04 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 15.700,00 15.700,00 15.649,27 16.613,01 99,68 99,68 94,2 612100 Doprinosi poslodavca 15.700,00 15.700,00 15.649,27 16.613,01 99,68 99,68 94,2 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 71.396,86 57.547,86 43.700,12 46.702,09 61,21 75,94 93,57 613100 Putni troškovi 1.428,00 1.428,00 1.419,53 1.779,75 99,41 99,41 79,76 613200 Izdaci za energiju 12.200,00 12.200,00 10.486,71 10.597,12 85,96 85,96 98,96 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.500,00 8.500,00 7.290,55 7.127,02 85,77 85,77 102,29 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.600,00 7.420,00 4.507,77 7.283,10 59,31 60,75 61,89 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.050,00 1.050,00 94,99 1.146,02 9,05 9,05 8,29 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.500,00 3.500,00 1.190,11 4.984,25 34 34 23,88 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.685,00 1.685,00 63 420 3,74 3,74 15 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.433,86 21.764,86 18.647,46 13.364,83 52,63 85,68 139,53

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 265.895,86 252.046,86 223.525,96 235.767,62 84,07 88,68 94,81 Organiza cija=15020001 (Kantonalni sud Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.527.444,44 3.526.724,44 3.368.483,98 3.267.788,85 95,49 95,51 103,08

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.561.272,00 2.561.272,00 2.438.671,14 2.327.677,45 95,21 95,21 104,77 611100 Bruto plaće i naknade 2.255.520,00 2.255.520,00 2.209.105,40 2.176.491,81 97,94 97,94 101,5 611200 Naknade troškova zaposlenih 305.752,00 305.752,00 229.565,74 151.185,64 75,08 75,08 151,84 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 236.830,00 236.830,00 233.189,30 230.307,67 98,46 98,46 101,25 612100 Doprinosi poslodavca 236.830,00 236.830,00 233.189,30 230.307,67 98,46 98,46 101,25 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 729.342,44 728.622,44 696.623,54 709.803,73 95,51 95,61 98,14 613100 Putni troškovi 9.609,00 9.609,00 6.714,30 6.973,60 69,88 69,88 96,28 613200 Izdaci za energiju 62.439,80 62.439,80 54.422,65 57.110,83 87,16 87,16 95,29 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 52.865,50 52.865,50 52.643,97 52.713,54 99,58 99,58 99,87 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 40.886,20 40.166,20 21.133,82 32.478,40 51,69 52,62 65,07 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.475,50 5.475,50 5.420,80 5.339,29 99 99 101,53 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 10.000,00 8.869,70 9.208,85 88,7 88,7 96,32 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 4.200,00 4.200,00 4.119,91 2.623,16 98,09 98,09 157,06 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 543.866,44 543.866,44 543.298,39 543.356,06 99,9 99,9 99,99

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 8.985,60 8.985,60 0 n,m 100 n,m

47

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 8.985,60 8.985,60 0 n,m 100 n,m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 8.985,60 8.985,60 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.527.444,44 3.535.710,04 3.377.469,58 3.267.788,85 95,75 95,52 103,36 Organiza cija=15030001 (Opštinski sud Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6.648.536,71 6.636.842,71 6.547.562,75 5.985.646,81 98,48 98,65 109,39

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4.555.755,00 4.555.755,00 4.500.755,47 4.307.183,88 98,79 98,79 104,49 611100 Bruto plaće i naknade 4.012.040,00 4.012.040,00 3.981.695,47 3.943.592,48 99,24 99,24 100,97 611200 Naknade troškova zaposlenih 543.715,00 543.715,00 519.060,00 363.591,40 95,47 95,47 142,76 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 424.100,00 424.100,00 420.451,89 416.846,81 99,14 99,14 100,86 612100 Doprinosi poslodavca 424.100,00 424.100,00 420.451,89 416.846,81 99,14 99,14 100,86 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 1.668.681,71 1.656.987,71 1.626.355,39 1.261.616,12 97,46 98,15 128,91 613100 Putni troškovi 12.500,00 12.500,00 11.441,90 10.661,20 91,54 91,54 107,32 613200 Izdaci za energiju 94.900,00 94.900,00 90.164,65 95.644,47 95,01 95,01 94,27 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 505.000,00 505.000,00 495.611,03 362.602,66 98,14 98,14 136,68 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 180.000,00 179.640,00 178.517,85 184.114,45 99,18 99,38 96,96 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 12.500,00 12.500,00 12.039,30 11.300,78 96,31 96,31 106,54 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 115.919,00 115.919,00 115.858,05 109.715,58 99,95 99,95 105,6 613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.000,00 21.000,00 16.425,68 22.855,51 78,22 78,22 71,87 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 6.700,00 6.700,00 6.675,10 6.540,12 99,63 99,63 102,06 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 720.162,71 708.828,71 699.621,83 458.181,35 97,15 98,7 152,7

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.648.536,71 6.636.842,71 6.547.562,75 5.985.646,81 98,48 98,65 109,39 Organiza cija=15030002 (Opštinski sud Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.397.395,17 2.391.397,57 2.332.416,06 2.452.570,30 97,29 97,53 95,1

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.638.609,00 1.638.609,00 1.610.633,54 1.729.947,34 98,29 98,29 93,1 611100 Bruto plaće i naknade 1.427.960,00 1.427.960,00 1.413.112,28 1.572.636,22 98,96 98,96 89,86 611200 Naknade troškova zaposlenih 210.649,00 210.649,00 197.521,26 157.311,12 93,77 93,77 125,56 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 156.980,00 156.980,00 148.584,45 165.461,45 94,65 94,65 89,8 612100 Doprinosi poslodavca 156.980,00 156.980,00 148.584,45 165.461,45 94,65 94,65 89,8 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 601.806,17 595.808,57 573.198,07 557.161,51 95,25 96,21 102,88 613100 Putni troškovi 4.500,00 4.500,00 4.193,10 5.580,10 93,18 93,18 75,14 613200 Izdaci za energiju 73.464,50 73.464,50 68.229,01 55.667,22 92,87 92,87 122,57 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 174.565,70 174.565,70 172.924,00 154.671,51 99,06 99,06 111,8 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 45.207,20 45.027,20 39.790,91 41.009,73 88,02 88,37 97,03 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.914,50 7.914,50 7.819,43 6.898,27 98,8 98,8 113,35 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.186,50 10.186,50 9.763,97 19.873,90 95,85 95,85 49,13 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.256,80 2.256,80 2.190,50 2.449,16 97,06 97,06 89,44 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 283.710,97 277.893,37 268.287,15 271.011,62 94,56 96,54 98,99

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 31.831,02 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 31.831,02 n,m n,m 0

48

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 31.831,02 n,m n,m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.397.395,17 2.391.397,57 2.332.416,06 2.484.401,32 97,29 97,53 93,88 Organiza cija=15030003 (Opštinski sud Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.693.528,51 1.693.348,51 1.678.918,25 1.631.260,72 99,14 99,15 102,92


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.693.528,51 1.693.348,51 1.678.918,25 1.631.260,72 99,14 99,15 102,92 Organiza cija=15030004 (Opštinski sud Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.031.879,86 1.031.142,66 1.015.169,11 993.932,39 98,38 98,45 102,14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 696.097,00 696.097,00 689.724,46 692.122,19 99,08 99,08 99,65 611100 Bruto plaće i naknade 612.250,00 612.250,00 606.418,12 625.610,67 99,05 99,05 96,93 611200 Naknade troškova zaposlenih 83.847,00 83.847,00 83.306,34 66.511,52 99,36 99,36 125,25 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 66.010,00 66.010,00 64.476,25 65.689,11 97,68 97,68 98,15 612100 Doprinosi poslodavca 66.010,00 66.010,00 64.476,25 65.689,11 97,68 97,68 98,15 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 269.772,86 269.035,66 260.968,40 236.121,09 96,74 97 110,52 613100 Putni troškovi 3.200,00 3.200,00 2.244,55 3.047,15 70,14 70,14 73,66 613200 Izdaci za energiju 19.000,00 19.000,00 17.695,88 21.573,42 93,14 93,14 82,03 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 102.500,00 102.500,00 102.495,33 91.114,73 100 100 112,49 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.000,00 19.640,00 16.655,37 19.624,91 83,28 84,8 84,87 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.500,00 5.500,00 3.787,30 4.770,24 68,86 68,86 79,39 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.500,00 9.500,00 9.397,23 6.304,96 98,92 98,92 149,05 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.300,00 2.300,00 2.234,90 2.014,60 97,17 97,17 110,94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 107.772,86 107.395,66 106.457,84 87.671,08 98,78 99,13 121,43

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 15.500,00 15.456,29 0 n,m 99,72 n,m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 15.500,00 15.456,29 0 n,m 99,72 n,m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 15.500,00 15.456,29 0 n,m 99,72 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.031.879,86 1.046.642,66 1.030.625,40 993.932,39 99,88 98,47 103,69

49

Organiza cija=15030005 (Opštinski sud Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 918.272,48 916.662,48 863.024,95 874.145,22 93,98 94,15 98,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 643.892,00 643.892,00 625.789,66 594.080,74 97,19 97,19 105,34 611100 Bruto plaće i naknade 557.460,00 557.460,00 539.430,55 531.558,16 96,77 96,77 101,48 611200 Naknade troškova zaposlenih 86.432,00 86.432,00 86.359,11 62.522,58 99,92 99,92 138,12 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.530,00 58.530,00 56.740,04 55.893,45 96,94 96,94 101,51 612100 Doprinosi poslodavca 58.530,00 58.530,00 56.740,04 55.893,45 96,94 96,94 101,51 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 215.850,48 214.240,48 180.495,25 224.171,03 83,62 84,25 80,52 613100 Putni troškovi 2.600,00 2.600,00 2.525,10 1.915,80 97,12 97,12 131,8 613200 Izdaci za energiju 22.964,70 22.964,70 19.774,82 18.382,51 86,11 86,11 107,57 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 65.784,20 65.784,20 55.807,13 56.469,88 84,83 84,83 98,83 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.000,00 19.820,00 19.621,96 19.584,41 98,11 99 100,19 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.600,00 6.600,00 6.599,04 6.152,54 99,99 99,99 107,26 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.885,00 8.885,00 8.880,08 4.956,21 99,94 99,94 179,17 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.037,40 2.037,40 1.514,65 1.035,26 74,34 74,34 146,31 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 86.979,18 85.549,18 65.772,47 115.674,42 75,62 76,88 56,86


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 918.272,48 937.662,48 884.005,11 874.145,22 96,27 94,28 101,13 Organiza cija=15030006 (Opštinski sud Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 815.425,80 815.425,80 741.266,82 58.027,16 90,91 90,91 1277

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 599.069,00 599.069,00 557.051,34 26.990,32 92,99 92,99 2.063,89 611100 Bruto plaće i naknade 508.927,00 508.927,00 497.607,04 25.928,32 97,78 97,78 1.919,16 611200 Naknade troškova zaposlenih 90.142,00 90.142,00 59.444,30 1.062,00 65,95 65,95 5.597,39 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.359,00 54.359,00 52.248,71 2.722,47 96,12 96,12 1.919,17 612100 Doprinosi poslodavca 54.359,00 54.359,00 52.248,71 2.722,47 96,12 96,12 1.919,17 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 161.997,80 161.997,80 131.966,77 28.314,37 81,46 81,46 466,08 613100 Putni troškovi 3.100,00 3.100,00 2.558,75 0 82,54 82,54 n,m 613200 Izdaci za energiju 15.620,00 15.620,00 12.584,03 1.756,18 80,56 80,56 716,56 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 70.000,00 70.000,00 66.352,36 1.114,38 94,79 94,79 5.954,20 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 23.200,00 23.200,00 22.881,81 16.430,77 98,63 98,63 139,26 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.620,00 4.620,00 993,78 1.500,00 21,51 21,51 66,25 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.200,00 4.200,00 3.046,13 4.812,64 72,53 72,53 63,29 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.960,00 1.960,00 981 203,99 50,05 50,05 480,91 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39.297,80 39.297,80 22.568,91 2.496,41 57,43 57,43 904,05

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 815.425,80 815.425,80 741.266,82 58.027,16 90,91 90,91 1277 Organiza cija=15030007 (Opštinski sud Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 596.129,40 597.182,40 509.418,34 46.364,57 85,45 85,3 1099

50

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 385.805,00 385.805,00 371.531,47 17.813,42 96,3 96,3 2.085,68 611100 Bruto plaće i naknade 341.153,00 341.153,00 329.806,76 17.085,42 96,67 96,67 1.930,34 611200 Naknade troškova zaposlenih 44.652,00 44.652,00 41.724,71 728 93,44 93,44 5.731,42 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 35.649,00 35.649,00 34.904,56 1.793,98 97,91 97,91 1.945,65 612100 Doprinosi poslodavca 35.649,00 35.649,00 34.904,56 1.793,98 97,91 97,91 1.945,65 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 174.675,40 175.728,40 102.982,31 26.757,17 58,96 58,6 384,88 613100 Putni troškovi 2.400,00 2.400,00 1.239,60 0 51,65 51,65 n,m 613200 Izdaci za energiju 40.000,00 40.000,00 20.489,86 7.831,00 51,22 51,22 261,65 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 45.000,00 45.000,00 37.300,06 424,68 82,89 82,89 8.783,10 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.000,00 20.000,00 19.067,04 11.237,10 95,34 95,34 169,68 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.500,00 5.500,00 2.085,00 1.200,00 37,91 37,91 173,75 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 0 1.053,00 1.053,00 0 n,m 100 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.800,00 4.800,00 2.954,23 4.387,30 61,55 61,55 67,34 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.680,00 1.680,00 685 0 40,77 40,77 n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 55.295,40 55.295,40 18.108,52 1.677,09 32,75 32,75 1.079,76

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 596.129,40 597.182,40 509.418,34 46.364,57 85,45 85,3 1099 Organiza cija=15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.579.069,50 3.578.384,50 3.537.216,63 3.386.524,01 98,83 98,85 104,45


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 847,1 847,1 847,1 0 100 100 n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 847,1 847,1 847,1 0 100 100 n,m 614800 Drugi tekući rashodi 847,1 847,1 847,1 0 100 100 n,m


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.579.916,60 3.594.692,40 3.552.777,28 3.386.524,01 99,24 98,83 104,91

51

Organiza cija=15080001 (Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 467.512,93 467.332,93 440.931,88 447.616,92 94,31 94,35 98,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 353.020,00 353.020,00 335.942,61 342.350,01 95,16 95,16 98,13 611100 Bruto plaće i naknade 313.340,00 313.340,00 297.931,70 309.634,06 95,08 95,08 96,22 611200 Naknade troškova zaposlenih 39.680,00 39.680,00 38.010,91 32.715,95 95,79 95,79 116,18 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.900,00 32.900,00 31.302,70 32.530,31 95,14 95,14 96,23 612100 Doprinosi poslodavca 32.900,00 32.900,00 31.302,70 32.530,31 95,14 95,14 96,23 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 81.592,93 81.412,93 73.686,57 72.736,60 90,31 90,51 101,31 613100 Putni troškovi 1.970,00 1.970,00 1.142,20 850 57,98 57,98 134,38 613200 Izdaci za energiju 11.200,00 11.200,00 9.976,21 9.906,72 89,07 89,07 100,7 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.144,80 8.144,80 7.446,59 6.755,33 91,43 91,43 110,23 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.418,00 6.238,00 3.732,08 5.430,84 58,15 59,83 68,72 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.150,00 4.150,00 4.069,61 3.507,56 98,06 98,06 116,02 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 41.885,00 41.885,00 41.884,68 41.884,68 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.075,00 3.075,00 2.238,81 729,3 72,81 72,81 306,98 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.540,00 1.540,00 1.249,20 1.770,82 81,12 81,12 70,54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.210,13 3.210,13 1.947,19 1.901,35 60,66 60,66 102,41

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 467.512,93 467.332,93 440.931,88 447.616,92 94,31 94,35 98,51 Organiza cija=16010001 (Ministarstvo finansija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.587.941,80 1.584.598,60 1.482.851,96 1.569.339,64 93,38 93,58 94,49

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.050.698,00 1.050.698,00 1.045.811,98 1.058.155,76 99,53 99,53 98,83 611100 Bruto plaće i naknade 895.220,00 895.220,00 891.508,94 918.329,12 99,59 99,59 97,08 611200 Naknade troškova zaposlenih 155.478,00 155.478,00 154.303,04 139.826,64 99,24 99,24 110,35 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 94.976,00 94.976,00 93.783,38 96.414,47 98,74 98,74 97,27 612100 Doprinosi poslodavca 94.976,00 94.976,00 93.783,38 96.414,47 98,74 98,74 97,27 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 442.267,80 438.924,60 343.256,60 414.769,41 77,61 78,2 82,76 613100 Putni troškovi 5.385,00 5.385,00 398 4.565,80 7,39 7,39 8,72 613200 Izdaci za energiju 45.637,60 45.637,60 42.783,52 39.850,08 93,75 93,75 107,36 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 40.774,00 40.774,00 35.532,99 36.041,10 87,15 87,15 98,59 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 34.500,00 34.500,00 22.846,36 35.496,08 66,22 66,22 64,36 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.190,00 4.190,00 3.873,14 5.685,72 92,44 92,44 68,12 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.500,00 10.500,00 8.375,42 10.058,83 79,77 79,77 83,26 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.982,00 2.982,00 2.753,98 3.821,67 92,35 92,35 72,06 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 296.499,20 293.156,00 224.893,19 277.450,13 75,85 76,71 81,06

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.000,00 3.000,00 560 560 18,67 18,67 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.000,00 3.000,00 560 560 18,67 18,67 100 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.000,00 1.000,00 560 560 56 56 100 614200 Tekući transferi pojedincima 2.000,00 2.000,00 0 0 0 0 n,m

52

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 30.968,76 30.523,49 1.069,38 101,7 98,56 2854 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 30.968,76 30.523,49 1.069,38 101,74 98,56 2.854,32 821300 Nabavka opreme 30.000,00 30.000,00 29.554,73 1.069,38 98,52 98,52 2.763,73 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 968,76 968,76 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.620.941,80 1.618.567,36 1.513.935,45 1.570.969,02 93,4 93,54 96,37 Organiza cija=16010002 (Povrat više uplaćenih javnih prihoda) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.188.000,00 1.188.000,00 796.012,40 921.521,28 67 67 86,38

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.188.000,00 1.188.000,00 796.012,40 921.521,28 67 67 86,38 614800 Drugi tekući rashodi 1.188.000,00 1.188.000,00 796.012,40 921.521,28 67 67 86,38

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.188.000,00 1.188.000,00 796.012,40 921.521,28 67 67 86,38 Organiza cija=16010003 (Troškovi platnog prometa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.000,00 1.000,00 512,38 674,22 51,24 51,24 76

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 1.000,00 1.000,00 512,38 674,22 51,24 51,24 76 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.000,00 1.000,00 512,38 674,22 51,24 51,24 76

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.000,00 1.000,00 512,38 674,22 51,24 51,24 76 Organiza cija=16010004 (Otplata domaćih pozajmljivanja) III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 662.257,00 662.257,00 454.891,40 0 68,69 68,69 n,m

615000 Kapitalni transferi 662.257,00 662.257,00 454.891,40 0 68,69 68,69 n,m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 662.257,00 662.257,00 454.891,40 0 68,69 68,69 n,m

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 517.247,34 517.247,34 432.322,55 773.906,14 83,58 83,58 55,86 616000 Izdaci za kamate 517.247,34 517.247,34 432.322,55 773.906,14 83,58 83,58 55,86 616200 Izdaci za inostrane kamate 495.047,34 495.047,34 410.218,69 770.065,66 82,86 82,86 53,27 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 22.200,00 22.200,00 22.103,86 3.840,48 99,57 99,57 575,55

VII OTPLATE DUGOVA 3.292.899,92 3.292.899,92 3.250.217,78 3.255.512,68 98,7 98,7 99,84 823000 Otplate dugova 3.292.899,92 3.292.899,92 3.250.217,78 3.255.512,68 98,7 98,7 99,84 823200 Spoljne otplate 3.292.899,92 3.292.899,92 3.250.217,78 3.255.512,68 98,7 98,7 99,84

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.472.404,26 4.472.404,26 4.137.431,73 4.029.418,82 92,51 92,51 102,68 Organiza cija=16010005 (Sredstva za izvršenje sudskih rješenja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.960,00 1.960,00 1.924,50 2.730,00 98,19 98,19 70,49

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 1.960,00 1.960,00 1.924,50 2.730,00 98,19 98,19 70,49 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.960,00 1.960,00 1.924,50 2.730,00 98,19 98,19 70,49

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 500.000,00 500.000,00 481.125,45 986.938,47 96,23 96,23 48,75 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 500.000,00 500.000,00 481.125,45 986.938,47 96,23 96,23 48,75 614800 Drugi tekući rashodi 500.000,00 500.000,00 481.125,45 986.938,47 96,23 96,23 48,75

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 501.960,00 501.960,00 483.049,95 989.668,47 96,23 96,23 48,81 Organiza cija=17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 47.575.310,80 47.304.147,20 45.936.061,67 44.554.343,64 96,55 97,11 103,1

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 37.516.677,00 37.516.677,00 37.309.798,89 35.878.956,61 99,45 99,45 103,99

53

611100 Bruto plaće i naknade 31.927.321,00 31.927.321,00 31.798.029,70 31.226.529,88 99,6 99,6 101,83 611200 Naknade troškova zaposlenih 5.589.356,00 5.589.356,00 5.511.769,19 4.652.426,73 98,61 98,61 118,47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4.948.268,00 4.948.268,00 4.917.964,04 4.993.866,62 99,39 99,39 98,48 612100 Doprinosi poslodavca 4.948.268,00 4.948.268,00 4.917.964,04 4.993.866,62 99,39 99,39 98,48 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 5.110.365,80 4.839.202,20 3.708.298,74 3.681.520,41 72,56 76,63 100,73 613100 Putni troškovi 48.500,00 48.500,00 38.978,17 68.737,16 80,37 80,37 56,71 613200 Izdaci za energiju 610.900,00 605.209,45 555.976,03 570.820,05 91,01 91,87 97,4 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 740.900,00 728.247,35 685.766,17 559.943,89 92,56 94,17 122,47 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.438.750,00 1.188.750,00 501.178,08 604.864,09 34,83 42,16 82,86 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 703.000,00 703.000,00 653.404,95 651.409,40 92,95 92,95 100,31 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 370.000,00 370.000,00 331.362,88 351.149,10 89,56 89,56 94,37 613700 Izdaci za tekuće održavanje 365.000,00 365.000,00 232.379,18 384.752,65 63,67 63,67 60,4 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 150.000,00 150.000,00 108.171,67 132.868,96 72,11 72,11 81,41 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 683.315,80 680.495,40 601.081,61 356.975,11 87,97 88,33 168,38

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 10.000,00 0 100 0 0 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 10.000,00 0 100 0 0 0 614200 Tekući transferi pojedincima 10.000,00 10.000,00 0 100 0 0 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 859.110,00 845.597,44 841.861,04 1.540.855,83 97,99 99,56 54,64 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 859.110,00 845.597,44 841.861,04 1.540.855,83 97,99 99,56 54,64 821300 Nabavka opreme 650.550,00 644.400,17 640.663,77 1.482.642,76 98,48 99,42 43,21 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0 0 0 2.000,00 n,m n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.000,00 22.648,52 22.648,52 56.213,07 75,5 100 40,29 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 178.560,00 178.548,75 178.548,75 0 99,99 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 48.444.420,80 48.159.744,64 46.777.922,71 46.095.299,47 96,56 97,13 101,48 Organiza cija=18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.011.788,30 994.345,10 769.794,93 812.894,66 76,08 77,42 94,7

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 554.422,00 554.422,00 542.295,93 511.832,84 97,81 97,81 105,95 611100 Bruto plaće i naknade 485.110,00 485.110,00 481.942,93 462.272,66 99,35 99,35 104,26 611200 Naknade troškova zaposlenih 69.312,00 69.312,00 60.353,00 49.560,18 87,07 87,07 121,78 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.442,00 52.442,00 50.875,55 48.582,71 97,01 97,01 104,72 612100 Doprinosi poslodavca 52.442,00 52.442,00 50.875,55 48.582,71 97,01 97,01 104,72 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 404.924,30 387.481,10 176.623,45 252.479,11 43,62 45,58 69,96 613100 Putni troškovi 17.000,00 17.000,00 4.445,70 2.931,50 26,15 26,15 151,65 613200 Izdaci za energiju 42.400,00 42.400,00 32.851,92 32.673,95 77,48 77,48 100,54 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 27.500,00 27.500,00 14.679,53 15.266,91 53,38 53,38 96,15 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.000,00 17.000,00 6.563,55 9.246,23 38,61 38,61 70,99 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.000,00 14.000,00 8.895,97 9.081,41 63,54 63,54 97,96 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 70.532,00 70.532,00 70.526,60 70.526,60 99,99 99,99 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 144.000,00 144.000,00 21.350,87 90.216,61 14,83 14,83 23,67

54


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.509.731,00 1.489.731,00 869.516,81 915.014,46 57,59 58,37 95,03 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.509.731,00 1.489.731,00 869.516,81 915.014,46 57,59 58,37 95,03 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 861.731,00 861.731,00 303.283,81 505.722,46 35,19 35,19 59,97 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 131.000,00 111.000,00 108.616,00 49.967,00 82,91 97,85 217,38 614400 Subvencije javnim preduzećima 364.000,00 364.000,00 307.627,00 299.997,00 84,51 84,51 102,54 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 150.000,00 150.000,00 149.990,00 59.328,00 99,99 99,99 252,81 614800 Drugi tekući rashodi 3.000,00 3.000,00 0 0 0 0 n,m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 15.142.413,84 7.439.303,29 711.000,00 0 4,7 9,56 n,m 615000 Kapitalni transferi 15.142.413,84 7.439.303,29 711.000,00 0 4,7 9,56 n,m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 13.936.413,84 7.182.303,29 500.000,00 0 3,59 6,96 n,m 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 1.206.000,00 257.000,00 211.000,00 0 17,5 82,1 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 190.000,00 77.257,00 27.039,84 104.584,26 14,23 35 25,85 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 190.000,00 77.257,00 27.039,84 104.584,26 14,23 35 25,85 821300 Nabavka opreme 90.000,00 40.000,00 9.783,00 78.699,00 10,87 24,46 12,43 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 100.000,00 37.257,00 17.256,84 25.885,26 17,26 46,32 66,67

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 17.853.933,14 10.000.636,39 2.377.351,58 1.832.493,38 13,32 23,77 129,73 Organiza cija=19010001 (Ministarstvo zdravstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 350.261,70 337.766,89 314.356,46 344.782,69 89,75 93,07 91,18

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 230.682,00 230.681,99 220.732,89 231.154,65 95,69 95,69 95,49 611100 Bruto plaće i naknade 201.174,00 201.174,00 198.989,41 207.248,05 98,91 98,91 96,02 611200 Naknade troškova zaposlenih 29.508,00 29.507,99 21.743,48 23.906,60 73,69 73,69 90,95 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 21.750,00 21.750,00 20.893,89 21.761,03 96,06 96,06 96,02 612100 Doprinosi poslodavca 21.750,00 21.750,00 20.893,89 21.761,03 96,06 96,06 96,02 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 97.829,70 85.334,90 72.729,68 91.867,01 74,34 85,23 79,17 613100 Putni troškovi 2.927,00 917 844,6 2.020,50 28,86 92,1 41,8 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.910,00 5.106,80 3.057,30 7.065,67 44,24 59,87 43,27 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.335,00 2.835,00 1.768,76 3.748,06 33,15 62,39 47,19 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.467,30 4.370,53 4.316,03 4.098,15 96,61 98,75 105,32 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.260,00 1.984,51 1.190,51 9.340,88 22,63 59,99 12,75 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.400,20 2.400,20 1.327,40 2.210,90 55,3 55,3 60,04 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.430,20 32.620,86 25.125,08 28.282,85 70,91 77,02 88,84

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 17.807,00 17.807,00 17.806,75 17.806,95 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 17.807,00 17.807,00 17.806,75 17.806,95 100 100 100 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 17.807,00 17.807,00 17.806,75 17.806,95 100 100 100

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000,00 0 0 5.526,42 0 n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000,00 0 0 5.526,42 0 n,m 0

55

821300 Nabavka opreme 6.000,00 0 0 4.630,20 0 n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 896,22 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 374.068,70 355.573,89 332.163,21 368.116,06 88,8 93,42 90,23 Organiza cija=20010001 (Ministarstvo za boračka pitanja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 568.388,80 553.564,40 524.216,32 521.264,43 92,23 94,7 100,57

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 432.279,00 432.279,00 417.448,38 406.607,94 96,57 96,57 102,67 611100 Bruto plaće i naknade 372.620,00 372.620,00 369.212,08 347.462,50 99,09 99,09 106,26 611200 Naknade troškova zaposlenih 59.659,00 59.659,00 48.236,30 59.145,44 80,85 80,85 81,56 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.860,00 39.860,00 38.767,24 36.483,61 97,26 97,26 106,26 612100 Doprinosi poslodavca 39.860,00 39.860,00 38.767,24 36.483,61 97,26 97,26 106,26 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 96.249,80 81.425,40 68.000,70 78.172,88 70,65 83,51 86,99 613100 Putni troškovi 1.750,00 1.750,00 297,3 1.098,00 16,99 16,99 27,08 613200 Izdaci za energiju 4.900,00 4.900,00 2.874,88 6.007,34 58,67 58,67 47,86 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.040,00 5.040,00 4.305,77 5.868,05 85,43 85,43 73,38 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.231,00 7.141,00 5.231,84 8.463,71 72,35 73,26 61,81 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.787,20 6.787,20 6.089,80 7.872,37 89,72 89,72 77,36 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 30.600,00 30.600,00 30.579,12 29.755,44 99,93 99,93 102,77 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.200,00 4.200,00 2.944,45 2.958,31 70,11 70,11 99,53 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.178,40 2.178,40 1.087,60 1.612,82 49,93 49,93 67,43 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.563,20 18.828,80 14.589,94 14.536,84 43,47 77,49 100,37

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 568.388,80 553.564,40 524.216,32 521.264,43 92,23 94,7 100,57 Organiza cija=20010002 (Dopunska prava BIZ-a) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 65.500,00 65.500,00 42.655,77 63.802,48 65,12 65,12 66,86


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8.984.500,00 8.984.500,00 7.841.740,30 8.341.993,65 87,28 87,28 94 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.984.500,00 8.984.500,00 7.841.740,30 8.341.993,65 87,28 87,28 94 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 90.000,00 n,m n,m 0 614200 Tekući transferi pojedincima 8.824.500,00 8.824.500,00 7.723.276,30 8.095.695,13 87,52 87,52 95,4 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 160.000,00 160.000,00 118.464,00 156.298,52 74,04 74,04 75,79

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 1.500.000,00 1.150.000,00 831.557,33 1.425.450,65 55,44 72,31 58,34 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 1.500.000,00 1.150.000,00 831.557,33 1.425.450,65 55,44 72,31 58,34 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 1.500.000,00 1.150.000,00 831.557,33 1.425.450,65 55,44 72,31 58,34

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10.550.000,00 10.200.000,00 8.715.953,40 9.831.246,78 82,62 85,45 88,66 Organiza cija=20020001 (Boračke organizacije i udruženja) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 861.218,00 861.218,00 861.218,00 835.169,24 100 100 103,12

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 861.218,00 861.218,00 861.218,00 835.169,24 100 100 103,12 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 861.218,00 861.218,00 861.218,00 835.169,24 100 100 103,12

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 861.218,00 861.218,00 861.218,00 835.169,24 100 100 103,12

56

Organiza cija=21010001 (Ministarstvo razvoja i poduzetnistva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 441.849,40 438.651,80 407.077,19 329.163,50 92,13 92,8 123,67

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 356.978,00 356.978,00 346.694,74 263.932,16 97,12 97,12 131,36 611100 Bruto plaće i naknade 315.709,00 315.709,00 311.155,33 231.369,03 98,56 98,56 134,48 611200 Naknade troškova zaposlenih 41.269,00 41.269,00 35.539,41 32.563,13 86,12 86,12 109,14 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 34.223,00 34.223,00 32.913,94 25.661,16 96,17 96,17 128,26 612100 Doprinosi poslodavca 34.223,00 34.223,00 32.913,94 25.661,16 96,17 96,17 128,26 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 50.648,40 47.450,80 27.468,51 39.570,18 54,23 57,89 69,42 613100 Putni troškovi 5.000,00 5.000,00 2.241,70 4.366,90 44,83 44,83 51,33 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.450,00 2.450,00 2.046,48 2.633,69 83,53 83,53 77,7 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.600,00 5.600,00 4.410,21 5.187,63 78,75 78,75 85,01 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10.000,00 10.000,00 6.278,72 4.065,11 62,79 62,79 154,45 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 3.791,72 5.299,72 75,83 75,83 71,55 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.925,00 1.925,00 1.099,20 1.867,12 57,1 57,1 58,87 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.673,40 17.475,80 7.600,48 16.150,01 36,76 43,49 47,06


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 441.849,40 438.651,80 407.077,19 331.515,50 92,13 92,8 122,79 Organiza cija=21010006 (Podrška razvoju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 9.400,00 9.400,00 5.990,00 11.700,00 63,72 63,72 51,2


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 438.829,00 441.329,00 410.792,22 581.361,95 93,61 93,08 70,66 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 438.829,00 441.329,00 410.792,22 581.361,95 93,61 93,08 70,66 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 438.829,00 441.329,00 410.792,22 581.361,95 93,61 93,08 70,66

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 448.229,00 450.729,00 416.782,22 593.061,95 92,98 92,47 70,28 Organiza cija=22010001 (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 836.602,20 795.287,73 679.180,05 585.209,79 81,18 85,4 116,06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 479.286,00 479.286,00 470.435,89 408.536,76 98,15 98,15 115,15 611100 Bruto plaće i naknade 420.135,00 420.135,00 417.134,66 364.893,90 99,29 99,29 114,32 611200 Naknade troškova zaposlenih 59.151,00 59.151,00 53.301,23 43.642,86 90,11 90,11 122,13 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.498,00 45.498,00 44.023,20 39.045,19 96,76 96,76 112,75 612100 Doprinosi poslodavca 45.498,00 45.498,00 44.023,20 39.045,19 96,76 96,76 112,75 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 311.818,20 270.503,73 164.720,96 137.627,84 52,83 60,89 119,69 613100 Putni troškovi 16.030,00 9.030,00 3.908,00 4.776,20 24,38 43,28 81,82 613200 Izdaci za energiju 8.325,90 8.325,90 5.717,36 8.224,04 68,67 68,67 69,52 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.160,00 5.160,00 4.273,99 6.000,03 82,83 82,83 71,23 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 25.235,00 23.828,53 6.482,15 26.187,14 25,69 27,2 24,75

57

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.452,00 7.452,00 4.756,07 4.900,06 63,82 63,82 97,06 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 53.233,50 48.233,50 48.190,82 52.838,62 90,53 99,91 91,2 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.114,00 5.614,00 5.184,25 5.761,74 34,3 92,35 89,98 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.240,00 2.240,00 1.379,40 2.159,40 61,58 61,58 63,88 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 179.027,80 160.619,80 84.828,92 26.780,61 47,38 52,81 316,75

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 35.000,00 42.670,00 42.670,00 25.000,00 121,9 100 170,68 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 35.000,00 42.670,00 42.670,00 25.000,00 121,91 100 170,68 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0 100 100 n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 31.500,00 36.870,00 36.870,00 25.000,00 117,05 100 147,48 614400 Subvencije javnim preduzećima 2.000,00 4.300,00 4.300,00 0 215 100 n,m


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 871.602,20 837.957,73 721.850,05 612.928,57 82,82 86,14 117,77 Organiza cija=22010002 (Aerodrom "Tuzla") II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 750.000,00 750.000,00 750.000,00 457.533,00 100 100 163,92

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 750.000,00 750.000,00 750.000,00 457.533,00 100 100 163,92 614400 Subvencije javnim preduzećima 750.000,00 750.000,00 750.000,00 457.533,00 100 100 163,92

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 750.000,00 750.000,00 750.000,00 457.533,00 100 100 163,92 Organiza cija=23010001 (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 653.669,60 650.292,00 611.377,24 606.970,58 93,53 94,02 100,73


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 200.000,00 153.150,21 143.500,00 167.500,00 71,75 93,7 85,67 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 200.000,00 153.150,21 143.500,00 167.500,00 71,75 93,7 85,67 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 200.000,00 153.150,21 143.500,00 167.500,00 71,75 93,7 85,67

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 100 100 n,m 615000 Kapitalni transferi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 100 100 n,m

58

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 100 100 n,m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 953.669,60 903.442,21 854.877,24 774.470,58 89,64 94,62 110,38 Organiza cija=23020001 (Stalne novčane pomoći) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.948.000,00 4.948.000,00 4.892.848,00 5.091.868,32 98,89 98,89 96,09

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.948.000,00 4.948.000,00 4.892.848,00 5.091.868,32 98,89 98,89 96,09 614200 Tekući transferi pojedincima 4.948.000,00 4.948.000,00 4.892.848,00 5.091.868,32 98,89 98,89 96,09

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.948.000,00 4.948.000,00 4.892.848,00 5.091.868,32 98,89 98,89 96,09 Organiza cija=23020002 (Smještaj štićenika u ustanove) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.625.000,00 2.605.620,00 2.557.719,16 2.606.291,08 97,44 98,16 98,14


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.625.000,00 2.605.620,00 2.557.719,16 2.606.291,08 97,44 98,16 98,14 Organiza cija=23020003 (Porodični smještaj djece) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.031.210,00 1.031.210,00 975.553,60 1.050.022,20 94,6 94,6 92,91

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.031.210,00 1.031.210,00 975.553,60 1.050.022,20 94,6 94,6 92,91 614200 Tekući transferi pojedincima 1.031.210,00 1.031.210,00 975.553,60 1.050.022,20 94,6 94,6 92,91

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.031.210,00 1.031.210,00 975.553,60 1.050.022,20 94,6 94,6 92,91 Organiza cija=23020004 (Porodični smještaj odraslih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 219.000,00 219.000,00 198.693,01 212.192,00 90,73 90,73 93,64

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 219.000,00 219.000,00 198.693,01 212.192,00 90,73 90,73 93,64 614200 Tekući transferi pojedincima 219.000,00 219.000,00 198.693,01 212.192,00 90,73 90,73 93,64

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 219.000,00 219.000,00 198.693,01 212.192,00 90,73 90,73 93,64 Organiza cija=23020005 (Tuđa pomoć i njega) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 718.527,00 718.527,00 695.476,04 292.808,40 96,79 96,79 237,52


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 718.527,00 718.527,00 695.476,04 292.808,40 96,79 96,79 237,52 Organiza cija=23020006 (Civilne invalidnine) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.009.886,00 5.766.752,15 5.739.804,93 5.336.007,07 95,51 99,53 107,57


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.009.886,00 5.766.752,15 5.739.804,93 5.336.007,07 95,51 99,53 107,57 Organiza cija=23020007 (Dječije selo Turija) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 126.300,00 126.300,00 112.446,88 119.781,27 89,03 89,03 93,88


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 126.300,00 126.300,00 112.446,88 119.781,27 89,03 89,03 93,88 Organiza cija=23020008 (Jednokratne pomoći)

59

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 560.202,00 560.202,00 560.133,00 560.199,00 99,99 99,99 99,99 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 560.202,00 560.202,00 560.133,00 560.199,00 99,99 99,99 99,99 614200 Tekući transferi pojedincima 560.202,00 560.202,00 560.133,00 560.199,00 99,99 99,99 99,99

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 560.202,00 560.202,00 560.133,00 560.199,00 99,99 99,99 99,99 Organiza cija=23020009 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 732.190,00 732.190,00 732.190,00 730.820,00 100 100 100,19


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 732.190,00 732.190,00 732.190,00 730.820,00 100 100 100,19 Organiza cija=23020010 (Naknade za razvrstavanje i evidenciju djece i omladine ometene u razvoju I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 80.400,00 80.400,00 72.365,67 75.028,59 90,01 90,01 96,45



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 166.400,00 166.400,00 141.224,48 175.672,93 84,87 84,87 80,39 Organiza cija=23020011 (Dženaze (sahrane) korisnika soc. zaštite) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 90.000,00 90.000,00 83.651,63 84.782,51 92,95 92,95 98,67


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 90.000,00 90.000,00 83.651,63 84.782,51 92,95 92,95 98,67 Organiza cija=23020012 (Zaštita porodica sa djecom) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.792.026,00 14.792.026,00 14.167.291,57 15.058.021,85 95,78 95,78 94,08


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 14.792.026,00 14.792.026,00 14.167.291,57 15.058.021,85 95,78 95,78 94,08 Organiza cija=23020013 (Fond za prevoz učenika) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 743.700,00 743.700,00 707.021,76 642.357,38 95,07 95,07 110,07


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 743.700,00 743.700,00 707.021,76 642.357,38 95,07 95,07 110,07 Organiza cija=23020014 (SOS Dječije selo Gračanica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 129.000,00 129.000,00 126.250,00 116.500,00 97,87 97,87 108,37


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 129.000,00 129.000,00 126.250,00 116.500,00 97,87 97,87 108,37 Organiza cija=23020016 (Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih)

60

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.054.000,00 1.054.000,00 1.043.182,65 986.376,17 98,97 98,97 105,76 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.054.000,00 1.054.000,00 1.043.182,65 986.376,17 98,97 98,97 105,76 614200 Tekući transferi pojedincima 1.054.000,00 1.054.000,00 1.043.182,65 986.376,17 98,97 98,97 105,76

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.054.000,00 1.054.000,00 1.043.182,65 986.376,17 98,97 98,97 105,76 Organiza cija=23020019 (Subvencija troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 58.000,00 58.000,00 58.000,00 293.000,00 100 100 19,8


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 58.000,00 58.000,00 58.000,00 293.000,00 100 100 19,8 Organiza cija=23020020 (CROPS Smoluća) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 242.000,00 242.000,00 241.999,96 0 100 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 242.000,00 242.000,00 241.999,96 0 100 100 n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 242.000,00 242.000,00 241.999,96 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 242.000,00 242.000,00 241.999,96 0 100 100 n,m Organiza cija=23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.059.001,00 1.002.956,85 934.479,48 988.410,62 88,24 93,17 94,54

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 686.004,00 686.004,00 672.431,31 668.471,25 98,02 98,02 100,59 611100 Bruto plaće i naknade 562.400,00 562.400,00 556.121,15 572.940,66 98,88 98,88 97,06 611200 Naknade troškova zaposlenih 123.604,00 123.604,00 116.310,16 95.530,59 94,1 94,1 121,75 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 62.306,00 62.306,00 60.260,14 60.636,22 96,72 96,72 99,38 612100 Doprinosi poslodavca 62.306,00 62.306,00 60.260,14 60.636,22 96,72 96,72 99,38 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 310.691,00 254.646,85 201.788,03 259.303,15 64,95 79,24 77,82 613100 Putni troškovi 2.040,00 2.040,00 1.160,50 1.988,70 56,89 56,89 58,35 613200 Izdaci za energiju 39.681,40 39.681,40 39.271,28 44.721,98 98,97 98,97 87,81 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 43.786,80 36.786,80 28.361,45 33.763,87 64,77 77,1 84 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 84.616,00 74.616,00 57.279,86 84.687,82 67,69 76,77 67,64 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 13.900,00 11.900,00 8.560,12 9.515,61 61,58 71,93 89,96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.747,10 3.747,10 3.640,94 24.756,48 97,17 97,17 14,71 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.520,00 3.520,00 2.923,61 3.589,05 83,06 83,06 81,46 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 119.399,70 82.355,55 60.590,27 56.279,64 50,75 73,57 107,66

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 100 100 614200 Tekući transferi pojedincima 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.074.001,00 1.017.956,85 949.479,48 1.003.410,62 88,41 93,27 94,63 Organiza cija=23040001 (Podrska povratku prognanih lica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 621.763,30 621.763,30 614.645,87 762.456,40 98,86 98,86 80,61

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 621.763,30 621.763,30 614.645,87 762.456,40 98,86 98,86 80,61 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 64.000,00 64.000,00 63.500,00 67.397,00 99,22 99,22 94,22 614200 Tekući transferi pojedincima 496.763,30 496.763,30 490.148,35 594.066,40 98,67 98,67 82,51

61

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 16.000,00 16.000,00 15.997,52 18.493,00 99,98 99,98 86,51 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 45.000,00 45.000,00 45.000,00 82.500,00 100 100 54,55

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 0 0 0 525.000,00 n,m n,m 0 615000 Kapitalni transferi 0 0 0 525.000,00 n,m n,m 0 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 500.000,00 n,m n,m 0 615200 Kapitalni transferi pojedincima 0 0 0 25.000,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 621.763,30 621.763,30 614.645,87 1.287.456,40 98,86 98,86 47,74 Organiza cija=23040002 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 309.862,00 309.862,00 248.608,32 333.096,02 80,23 80,23 74,64


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 309.862,00 309.862,00 248.608,32 333.096,02 80,23 80,23 74,64 Organiza cija=23040003 (Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugrozenih lica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 360.400,00 360.400,00 342.636,66 374.044,69 95,07 95,07 91,6


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 360.400,00 360.400,00 342.636,66 374.044,69 95,07 95,07 91,6 Organiza cija=23040004 (Dzenaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 30.000,00 30.000,00 18.145,21 23.868,57 60,48 60,48 76,02


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30.000,00 30.000,00 18.145,21 23.868,57 60,48 60,48 76,02 Organiza cija=24010001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.361.152,09 1.274.378,78 1.256.449,39 1.279.439,83 92,31 98,59 98,2

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 855.523,41 791.684,21 789.076,95 755.841,18 92,23 99,67 104,4 611100 Bruto plaće i naknade 746.223,41 682.384,21 681.713,17 676.188,94 91,36 99,9 100,82 611200 Naknade troškova zaposlenih 109.300,00 109.300,00 107.363,78 79.652,24 98,23 98,23 134,79 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 78.630,35 71.695,18 71.687,09 71.185,80 91,17 99,99 100,7 612100 Doprinosi poslodavca 78.630,35 71.695,18 71.687,09 71.185,80 91,17 99,99 100,7 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 426.998,33 410.999,39 395.685,35 452.412,85 92,67 96,27 87,46 613100 Putni troškovi 7.000,00 4.695,92 4.641,87 5.190,54 66,31 98,85 89,43 613200 Izdaci za energiju 1.200,00 937,14 937,14 183,81 78,1 100 509,84 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 17.100,00 15.350,26 11.882,89 12.142,90 69,49 77,41 97,86 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 18.818,00 13.574,81 13.574,64 17.098,11 72,14 100 79,39 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10.930,00 10.090,22 9.873,53 8.761,51 90,33 97,85 112,69 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.518,00 3.590,71 3.344,56 5.047,45 44,49 93,14 66,26 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 4.107,00 2.975,00 2.841,95 2.369,26 69,2 95,53 119,95 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 360.325,33 359.785,33 348.588,77 401.619,27 96,74 96,89 86,8

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 201.531,46 200.248,80 174.525,97 279.497,53 86,6 87,15 62,44

62

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 201.531,46 200.248,80 174.525,97 279.497,53 86,6 87,15 62,44 614200 Tekući transferi pojedincima 197.331,46 187.978,80 162.379,15 237.314,53 82,29 86,38 68,42 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.200,00 12.100,00 11.976,82 41.500,00 544,4 98,98 28,86 614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 170 170 683 8,5 100 24,89

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 180.700,00 201.700,00 200.796,05 56.879,62 111,1 99,55 353,02 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 180.700,00 201.700,00 200.796,05 56.879,62 111,12 99,55 353,02 821300 Nabavka opreme 0 21.000,00 20.900,00 13.075,52 n,m 99,52 159,84 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 180.700,00 180.700,00 179.896,05 43.804,10 99,56 99,56 410,68

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.743.383,55 1.676.327,58 1.631.771,41 1.615.816,98 93,6 97,34 100,99 Organiza cija=24010002 (Obilježavanja jubileja ustanova) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.750,00 4.750,00 4.649,22 6.185,33 97,88 97,88 75,17


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 300 300 0 220 0 0 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 300 300 0 220 0 0 0 614200 Tekući transferi pojedincima 300 300 0 220 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5.050,00 5.050,00 4.649,22 6.405,33 92,06 92,06 72,58 Organiza cija=24010003 (Fizička kultura i sport) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.500,00 3.500,00 0 6.497,97 0 0 0

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 3.500,00 3.500,00 0 6.497,97 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.500,00 3.500,00 0 6.497,97 0 0 0

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 795.131,20 797.131,20 761.810,58 809.945,37 95,81 95,57 94,06 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 795.131,20 797.131,20 761.810,58 809.945,37 95,81 95,57 94,06 614200 Tekući transferi pojedincima 37.992,00 37.992,00 5.199,71 31.633,66 13,69 13,69 16,44 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 683.011,20 685.011,20 682.499,37 704.206,25 99,93 99,63 96,92 614400 Subvencije javnim preduzećima 74.128,00 74.128,00 74.111,50 74.105,46 99,98 99,98 100,01

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 798.631,20 800.631,20 761.810,58 816.443,34 95,39 95,15 93,31 Organiza cija=24010004 (Nauka) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 123.314,00 50.319,46 50.225,35 49.414,94 40,73 99,81 101,64

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 123.314,00 50.319,46 50.225,35 49.414,94 40,73 99,81 101,64 614200 Tekući transferi pojedincima 38.632,00 31.737,46 31.728,35 34.950,64 82,13 99,97 90,78 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 84.682,00 18.582,00 18.497,00 14.464,30 21,84 99,54 127,88

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 123.314,00 50.319,46 50.225,35 49.414,94 40,73 99,81 101,64 Organiza cija=24010005 (Izdavačka djelatnost) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 33.000,00 27.400,00 9.000,00 1.900,00 27,27 32,85 473,68

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 33.000,00 27.400,00 9.000,00 1.900,00 27,27 32,85 473,68 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 14.600,00 9.000,00 9.000,00 700 61,64 100 1.285,71 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 18.400,00 18.400,00 0 1.200,00 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 33.000,00 27.400,00 9.000,00 1.900,00 27,27 32,85 473,68

63

Organiza cija=24010007 (Kantonalna takmičenja učenika) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.628,55 1.628,55 796 1.320,00 48,88 48,88 60,3

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 1.628,55 1.628,55 796 1.320,00 48,88 48,88 60,3 613100 Putni troškovi 147 147 0 0 0 0 n,m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 851,55 851,55 600 1.050,00 70,46 70,46 57,14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 630 630 196 270 31,11 31,11 72,59

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 43.898,45 35.421,95 31.593,45 36.527,50 71,97 89,19 86,49 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 43.898,45 35.421,95 31.593,45 36.527,50 71,97 89,19 86,49 614200 Tekući transferi pojedincima 30.898,45 30.898,45 30.898,45 36.527,50 100 100 84,59 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 13.000,00 4.523,50 695 0 5,35 15,36 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 45.527,00 37.050,50 32.389,45 37.847,50 71,14 87,42 85,58 Organiza cija=24010008 (Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 24.000,00 22.820,00 22.508,04 21.908,04 93,78 98,63 102,74


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 24.000,00 22.820,00 22.508,04 21.908,04 93,78 98,63 102,74 Organiza cija=24010011 (Subvencionoranje troškova ishrane i smještaja studenata) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 246.000,00 246.000,00 235.021,50 234.738,00 95,54 95,54 100,12

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 246.000,00 246.000,00 235.021,50 234.738,00 95,54 95,54 100,12 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 246.000,00 246.000,00 235.021,50 234.738,00 95,54 95,54 100,12 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 246.000,00 246.000,00 235.021,50 234.738,00 95,54 95,54 100,12

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 246.000,00 246.000,00 235.021,50 234.738,00 95,54 95,54 100,12 Organiza cija=24010012 (Fond za kreditiranje studenata) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.000,00 2.000,00 100,04 2,3 5 5 ######

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.000,00 2.000,00 100,04 2,3 5 5 4.349,57 614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 2.000,00 100,04 2,3 5 5 4.349,57

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 462.000,00 462.000,00 300.000,00 434.400,00 64,94 64,94 69,06 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 462.000,00 462.000,00 300.000,00 434.400,00 64,94 64,94 69,06 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 462.000,00 462.000,00 300.000,00 434.400,00 64,94 64,94 69,06

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 464.000,00 464.000,00 300.100,04 434.402,30 64,68 64,68 69,08 Organiza cija=24010013 (Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 105.420,00 87.420,00 87.420,00 135.600,00 82,93 100 64,47

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 105.420,00 87.420,00 87.420,00 135.600,00 82,93 100 64,47 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00 100 100 22,22 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 98.420,00 80.420,00 80.420,00 121.600,00 81,71 100 66,13 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 105.420,00 87.420,00 87.420,00 135.600,00 82,93 100 64,47 Organiza cija=24010014 (Volonteri u ustanovama obrazovanja) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 132.000,00 43.487,79 11.451,57 8.390,38 8,68 26,33 136,48

64


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 132.000,00 43.487,79 11.451,57 8.390,38 8,68 26,33 136,48 Organiza cija=24010015 (Preventivna zaštita od požara za osnovno obrazovanje) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.921,00 4.921,00 4.899,96 6.676,61 99,57 99,57 73,39

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 4.921,00 4.921,00 4.899,96 6.676,61 99,57 99,57 73,39 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.921,00 4.921,00 4.899,96 6.676,61 99,57 99,57 73,39

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.921,00 4.921,00 4.899,96 6.676,61 99,57 99,57 73,39 Organiza cija=24010016 (Preventivna zaštita od požara za srednje obrazovanje) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.527,00 2.527,00 2.334,15 2.823,21 92,37 92,37 82,68

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 2.527,00 2.527,00 2.334,15 2.823,21 92,37 92,37 82,68 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.527,00 2.527,00 2.334,15 2.823,21 92,37 92,37 82,68

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.527,00 2.527,00 2.334,15 2.823,21 92,37 92,37 82,68 Organiza cija=24020001 (OŠ "Banovici"Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.371.795,13 1.353.790,59 1.348.602,33 1.353.229,21 98,31 99,62 99,66

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.076.876,00 1.076.876,00 1.073.951,70 1.068.283,80 99,73 99,73 100,53 611100 Bruto plaće i naknade 915.950,00 915.950,00 913.138,38 940.606,72 99,69 99,69 97,08 611200 Naknade troškova zaposlenih 160.926,00 160.926,00 160.813,32 127.677,08 99,93 99,93 125,95 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 97.430,00 97.430,00 96.902,56 99.211,70 99,46 99,46 97,67 612100 Doprinosi poslodavca 97.430,00 97.430,00 96.902,56 99.211,70 99,46 99,46 97,67 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 197.489,13 179.484,59 177.748,07 185.733,71 90 99,03 95,7 613100 Putni troškovi 196 196 60 258 30,61 30,61 23,26 613200 Izdaci za energiju 124.565,00 124.565,00 124.558,66 113.070,00 99,99 99,99 110,16 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 24.676,20 24.676,20 24.160,04 24.951,20 97,91 97,91 96,83 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.876,90 5.905,88 5.898,85 4.954,80 74,89 99,88 119,05 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 553 553 522,26 790 94,44 94,44 66,11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.576,10 12.876,10 12.690,78 10.510,31 93,48 98,56 120,75 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.497,50 2.497,50 2.325,00 2.238,00 93,09 93,09 103,89 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.548,43 8.214,91 7.532,48 28.961,40 31,99 91,69 26,01


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.371.795,13 1.353.790,59 1.348.602,33 1.356.228,31 98,31 99,62 99,44 Organiza cija=24020002 (OŠ "Banovici selo"Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 554.521,70 549.823,70 541.673,82 560.212,68 97,68 98,52 96,69

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 473.496,00 473.496,00 470.743,52 486.468,48 99,42 99,42 96,77 611100 Bruto plaće i naknade 385.940,00 385.940,00 383.193,02 407.413,81 99,29 99,29 94,05 611200 Naknade troškova zaposlenih 87.556,00 87.556,00 87.550,50 79.054,67 99,99 99,99 110,75 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.733,70 40.733,70 40.235,26 42.778,47 98,78 98,78 94,05

65

612100 Doprinosi poslodavca 40.733,70 40.733,70 40.235,26 42.778,47 98,78 98,78 94,05 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 40.292,00 35.594,00 30.695,04 30.965,73 76,18 86,24 99,13 613100 Putni troškovi 224 224 223,1 272,9 99,6 99,6 81,75 613200 Izdaci za energiju 17.492,00 17.492,00 17.390,37 15.702,00 99,42 99,42 110,75 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.720,00 6.720,00 3.283,20 5.753,00 48,86 48,86 57,07 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.100,00 2.100,00 2.080,77 1.777,98 99,08 99,08 117,03 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.828,00 1.828,00 1.762,53 1.588,85 96,42 96,42 110,93 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.152,00 1.152,00 1.065,00 1.113,00 92,45 92,45 95,69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.776,00 6.078,00 4.890,07 4.758,00 45,38 80,46 102,78


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 557.426,45 552.728,45 544.569,24 573.634,92 97,69 98,52 94,93 Organiza cija=24020003 (OŠ "Grivnice" Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.147.166,00 1.140.428,40 1.133.881,21 1.150.701,82 98,84 99,43 98,54

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 956.315,00 956.315,00 952.165,90 971.177,02 99,57 99,57 98,04 611100 Bruto plaće i naknade 814.620,00 814.620,00 810.564,70 836.715,75 99,5 99,5 96,87 611200 Naknade troškova zaposlenih 141.695,00 141.695,00 141.601,20 134.461,27 99,93 99,93 105,31 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 85.535,00 85.535,00 85.109,28 88.012,36 99,5 99,5 96,7 612100 Doprinosi poslodavca 85.535,00 85.535,00 85.109,28 88.012,36 99,5 99,5 96,7 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 105.316,00 98.578,40 96.606,03 91.512,44 91,73 98 105,57 613100 Putni troškovi 900 700 693,7 800,1 77,08 99,1 86,7 613200 Izdaci za energiju 51.870,00 51.870,00 51.731,93 48.082,71 99,73 99,73 107,59 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 16.491,00 16.491,00 15.657,08 13.812,88 94,94 94,94 113,35 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.830,00 3.630,00 3.588,23 3.612,72 93,69 98,85 99,32 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.656,00 3.456,00 3.400,07 3.439,85 93 98,38 98,84 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.109,00 2.109,00 2.070,00 2.103,00 98,15 98,15 98,43 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26.460,00 20.322,40 19.465,02 19.661,18 73,56 95,78 99

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 5.000,00 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 5.000,00 n,m n,m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 5.000,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.147.166,00 1.140.428,40 1.133.881,21 1.155.701,82 98,84 99,43 98,11 Organiza cija=24020004 (OŠ "Seona " Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 379.184,26 376.718,26 371.197,77 359.712,90 97,89 98,53 103,19


66

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 35.653,26 33.187,26 29.884,21 28.974,06 83,82 90,05 103,14 613100 Putni troškovi 630 630 627,4 889,6 99,59 99,59 70,53 613200 Izdaci za energiju 17.253,90 17.253,90 15.879,94 15.940,51 92,04 92,04 99,62 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.519,50 5.519,50 5.287,09 4.285,64 95,79 95,79 123,37 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.150,10 3.150,10 3.149,90 2.543,16 99,99 99,99 123,86 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 301 301 276 430 91,69 91,69 64,19 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.376,00 2.376,00 2.086,36 1.877,65 87,81 87,81 111,12 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 798 798 798 717 100 100 111,3 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.624,76 3.158,76 1.779,52 2.290,50 31,64 56,34 77,69

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.057,99 1.057,99 646,29 3.042,00 61,09 61,09 21,25 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.057,99 1.057,99 646,29 3.042,00 61,09 61,09 21,25 614200 Tekući transferi pojedincima 1.057,99 1.057,99 646,29 3.042,00 61,09 61,09 21,25

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 380.242,25 377.776,25 371.844,06 362.754,90 97,79 98,43 102,51 Organiza cija=24020005 (OŠ "Treštenica " Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 432.701,80 425.905,80 421.894,29 419.873,27 97,5 99,06 100,48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 352.661,00 352.661,00 351.765,46 349.283,91 99,75 99,75 100,71 611100 Bruto plaće i naknade 288.370,00 288.370,00 287.622,46 291.970,13 99,74 99,74 98,51 611200 Naknade troškova zaposlenih 64.291,00 64.291,00 64.143,00 57.313,78 99,77 99,77 111,92 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 30.560,00 30.560,00 30.534,23 30.716,39 99,92 99,92 99,41 612100 Doprinosi poslodavca 30.560,00 30.560,00 30.534,23 30.716,39 99,92 99,92 99,41 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 49.480,80 42.684,80 39.594,60 39.872,97 80,02 92,76 99,3 613100 Putni troškovi 1.213,00 1.113,00 1.101,80 1.589,10 90,83 98,99 69,33 613200 Izdaci za energiju 19.000,00 19.000,00 18.495,13 16.462,89 97,34 97,34 112,34 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.773,80 7.773,80 7.289,40 6.659,46 93,77 93,77 109,46 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.210,00 3.710,00 3.666,80 3.689,33 87,1 98,84 99,39 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.400,00 5.000,00 4.997,36 4.595,82 92,54 99,95 108,74 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 914 914 750 864 82,06 82,06 86,81 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.970,00 5.174,00 3.294,11 6.012,37 30,03 63,67 54,79



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 440.190,15 472.394,15 466.013,84 439.942,97 105,9 98,65 105,93 Organiza cija=24020006 (OŠ "S.Bašagic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.493.731,95 1.486.013,05 1.467.629,30 1.427.450,81 98,25 98,76 102,81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.298.773,10 1.298.773,10 1.297.079,47 1.242.304,13 99,87 99,87 104,41 611100 Bruto plaće i naknade 1.093.090,10 1.093.090,10 1.091.457,68 1.083.147,97 99,85 99,85 100,77

67

611200 Naknade troškova zaposlenih 205.683,00 205.683,00 205.621,79 159.156,16 99,97 99,97 129,19 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 115.988,55 115.988,55 115.843,56 114.674,31 99,87 99,87 101,02 612100 Doprinosi poslodavca 115.988,55 115.988,55 115.843,56 114.674,31 99,87 99,87 101,02 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 78.970,30 71.251,40 54.706,27 70.472,37 69,27 76,78 77,63 613100 Putni troškovi 2.204,00 1.579,40 1.571,16 1.682,70 71,29 99,48 93,37 613200 Izdaci za energiju 33.500,00 33.500,00 20.643,43 33.042,55 61,62 61,62 62,48 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.900,00 10.900,00 9.619,25 11.778,75 88,25 88,25 81,67 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.100,00 6.900,00 5.303,79 6.993,64 65,48 76,87 75,84 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.500,00 0 0 0 0 n,m n,m 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 100 58,5 58,5 0 58,5 100 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.900,00 7.900,00 7.812,11 7.920,51 71,67 98,89 98,63 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.280,40 2.280,40 2.272,00 1.407,80 99,63 99,63 161,39 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.485,90 8.133,10 7.426,03 7.646,42 78,28 91,31 97,12


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 5.959,00 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 5.959,00 n,m n,m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 1.999,00 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.960,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.545.318,46 1.537.599,56 1.519.212,26 1.486.492,73 98,31 98,8 102,2 Organiza cija=24020007 (OŠ "I.G. Kovacic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.183.992,34 1.181.437,94 1.177.297,91 1.188.877,46 99,43 99,65 99,03

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.030.191,64 1.030.191,64 1.027.825,19 1.038.198,72 99,77 99,77 99 611100 Bruto plaće i naknade 875.110,00 875.110,00 872.981,75 899.981,23 99,76 99,76 97 611200 Naknade troškova zaposlenih 155.081,64 155.081,64 154.843,44 138.217,49 99,85 99,85 112,03 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 92.730,00 92.730,00 92.580,92 95.336,20 99,84 99,84 97,11 612100 Doprinosi poslodavca 92.730,00 92.730,00 92.580,92 95.336,20 99,84 99,84 97,11 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 61.070,70 58.516,30 56.891,80 55.342,54 93,16 97,22 102,8 613100 Putni troškovi 1.220,00 420 401,2 1.049,24 32,89 95,52 38,24 613200 Izdaci za energiju 28.000,60 28.000,60 27.990,59 27.267,45 99,96 99,96 102,65 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.199,00 10.199,00 9.903,19 7.553,59 97,1 97,1 131,11 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.811,30 5.011,30 5.009,98 4.548,83 86,21 99,97 110,14 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.776,00 5.776,00 5.768,76 6.011,20 99,87 99,87 95,97 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.235,00 100 100 93,42 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.975,80 7.021,40 5.730,08 6.677,23 71,84 81,61 85,82

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 56.280,81 56.280,81 56.280,81 59.993,79 100 100 93,81 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 56.280,81 56.280,81 56.280,81 59.993,79 100 100 93,81 614200 Tekući transferi pojedincima 56.280,81 56.280,81 56.280,81 59.993,79 100 100 93,81

68


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.240.273,15 1.237.718,75 1.233.578,72 1.252.205,75 99,46 99,67 98,51 Organiza cija=24020008 (OŠ "Hasan Kikic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 903.609,08 903.609,08 894.445,94 877.069,81 98,99 98,99 101,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 774.230,08 774.230,08 773.812,66 750.238,58 99,95 99,95 103,14 611100 Bruto plaće i naknade 638.560,00 638.560,00 638.513,55 650.476,97 99,99 99,99 98,16 611200 Naknade troškova zaposlenih 135.670,08 135.670,08 135.299,11 99.761,61 99,73 99,73 135,62 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 67.495,00 67.495,00 67.472,45 68.696,49 99,97 99,97 98,22 612100 Doprinosi poslodavca 67.495,00 67.495,00 67.472,45 68.696,49 99,97 99,97 98,22 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 61.884,00 61.884,00 53.160,83 58.134,74 85,9 85,9 91,44 613100 Putni troškovi 679 679 679 912,52 100 100 74,41 613200 Izdaci za energiju 35.400,00 35.400,00 35.030,18 35.137,96 98,96 98,96 99,69 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.240,00 8.240,00 8.021,29 7.148,64 97,35 97,35 112,21 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.781,00 2.781,00 2.028,35 2.374,74 72,94 72,94 85,41 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.250,00 4.250,00 2.929,03 2.758,64 68,92 68,92 106,18 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.219,00 3.219,00 767,9 1.128,00 23,86 23,86 68,08 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.315,00 7.315,00 3.705,08 8.674,24 50,65 50,65 42,71


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 4.177,45 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 4.177,45 n,m n,m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 1.678,24 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 2.499,21 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 932.356,53 932.356,53 922.866,69 920.941,16 98,98 98,98 100,21 Organiza cija=24020009 (OŠ "H.Kreševljaković" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 641.761,30 641.431,30 625.274,53 602.627,36 97,43 97,48 103,76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 562.569,00 562.569,00 558.662,68 523.635,09 99,31 99,31 106,69 611100 Bruto plaće i naknade 464.535,00 464.535,00 460.827,20 446.540,44 99,2 99,2 103,2 611200 Naknade troškova zaposlenih 98.034,00 98.034,00 97.835,48 77.094,65 99,8 99,8 126,9 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.885,00 48.885,00 48.692,01 47.669,49 99,61 99,61 102,15 612100 Doprinosi poslodavca 48.885,00 48.885,00 48.692,01 47.669,49 99,61 99,61 102,15 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 30.307,30 29.977,30 17.919,84 31.322,78 59,13 59,78 57,21 613100 Putni troškovi 364 364 314,6 505 86,43 86,43 62,3 613200 Izdaci za energiju 12.800,00 12.800,00 11.190,76 11.988,29 87,43 87,43 93,35 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.700,00 2.700,00 2.646,97 2.246,62 98,04 98,04 117,82 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.200,00 2.200,00 850,84 2.206,58 38,67 38,67 38,56

69

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 85 85 4,6 65 5,41 5,41 7,08 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.550,00 2.550,00 927,1 2.441,41 36,36 36,36 37,97 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.100,00 1.100,00 0 1.089,00 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.508,30 8.178,30 1.984,97 10.780,88 23,33 24,27 18,41

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 25.000,00 24.963,03 0 n,m 99,85 n,m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 25.000,00 24.963,03 0 n,m 99,85 n,m 821200 Nabavka građevina 0 25.000,00 24.963,03 0 n,m 99,85 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 641.761,30 666.431,30 650.237,56 602.627,36 101,3 97,57 107,9 Organiza cija=24020010 (OŠ "Srnice" Gradacac- ".Beg K.LJ.") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 823.505,00 815.925,00 784.369,66 786.268,01 95,25 96,13 99,76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 699.445,00 699.445,00 695.487,04 680.814,85 99,43 99,43 102,16 611100 Bruto plaće i naknade 574.870,00 574.870,00 573.489,79 579.522,15 99,76 99,76 98,96 611200 Naknade troškova zaposlenih 124.575,00 124.575,00 121.997,25 101.292,70 97,93 97,93 120,44 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.840,00 60.840,00 60.775,91 60.854,59 99,89 99,89 99,87 612100 Doprinosi poslodavca 60.840,00 60.840,00 60.775,91 60.854,59 99,89 99,89 99,87 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 63.220,00 55.640,00 28.106,71 44.598,57 44,46 50,52 63,02 613100 Putni troškovi 420 420 419,98 397,8 100 100 105,58 613200 Izdaci za energiju 27.800,00 27.800,00 11.556,93 23.123,42 41,57 41,57 49,98 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.452,00 8.452,00 7.699,23 7.414,64 91,09 91,09 103,84 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.795,00 2.795,00 2.028,20 2.077,62 72,57 72,57 97,62 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 63 63 41 36,49 65,08 65,08 112,36 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.205,00 3.205,00 1.193,56 3.199,89 37,24 37,24 37,3 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.700,00 1.700,00 810 1.356,00 47,65 47,65 59,73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.785,00 11.205,00 4.357,81 6.992,71 23,2 38,89 62,32


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 10.000,00 9.444,84 17.999,50 n,m 94,45 52,47 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 10.000,00 9.444,84 17.999,50 n,m 94,45 52,47 821200 Nabavka građevina 0 0 0 17.999,50 n,m n,m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 10.000,00 9.444,84 0 n,m 94,45 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 878.724,44 881.144,44 848.978,39 867.682,79 96,61 96,35 97,84 Organiza cija=24020011 (OŠ "E. Mulabdic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 725.645,30 725.145,30 722.602,16 681.378,99 99,58 99,65 106,05


70

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 38.884,30 38.384,30 37.286,23 43.560,10 95,89 97,14 85,6 613100 Putni troškovi 413 413 409,74 589,5 99,21 99,21 69,51 613200 Izdaci za energiju 22.120,00 22.120,00 22.011,65 21.993,04 99,51 99,51 100,08 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.418,30 3.418,30 3.348,64 3.108,79 97,96 97,96 107,72 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.850,00 2.350,00 2.348,55 2.347,70 82,41 99,94 100,04 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 112 112 25 160 22,32 22,32 15,63 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 4.988,50 5.090,97 99,77 99,77 97,99 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.455,00 1.455,00 1.329,00 1.434,00 91,34 91,34 92,68 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.516,00 3.516,00 2.825,15 8.836,10 80,35 80,35 31,97


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 759.171,70 758.671,70 755.777,58 716.534,39 99,55 99,62 105,48 Organiza cija=24020012 (OŠ "M.Ć.Ćatić" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 773.348,15 772.668,15 769.523,00 695.413,07 99,51 99,59 110,66

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 675.586,00 675.586,00 673.766,01 602.654,83 99,73 99,73 111,8 611100 Bruto plaće i naknade 566.070,00 566.070,00 564.310,58 519.653,01 99,69 99,69 108,59 611200 Naknade troškova zaposlenih 109.516,00 109.516,00 109.455,43 83.001,82 99,94 99,94 131,87 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.524,85 60.524,85 60.264,05 55.052,36 99,57 99,57 109,47 612100 Doprinosi poslodavca 60.524,85 60.524,85 60.264,05 55.052,36 99,57 99,57 109,47 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 37.237,30 36.557,30 35.492,94 37.705,88 95,32 97,09 94,13 613100 Putni troškovi 210 210 209,3 299,75 99,67 99,67 69,82 613200 Izdaci za energiju 19.498,80 19.498,80 19.469,89 19.093,50 99,85 99,85 101,97 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.017,00 4.017,00 4.011,04 3.618,28 99,85 99,85 110,85 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.257,50 2.757,50 2.749,34 2.719,15 84,4 99,7 101,11 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 112 112 111,2 160 99,29 99,29 69,5 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.816,00 4.816,00 4.806,98 4.872,12 99,81 99,81 98,66 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.395,00 1.395,00 1.278,00 1.413,00 91,61 91,61 90,45 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.931,00 3.751,00 2.857,19 5.530,08 72,68 76,17 51,67


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 781.853,79 781.173,79 777.745,61 707.383,07 99,47 99,56 109,95 Organiza cija=24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.485.287,66 1.484.227,66 1.473.276,00 1.506.473,62 99,19 99,26 97,8

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.297.622,00 1.297.622,00 1.294.565,66 1.315.638,98 99,76 99,76 98,4 611100 Bruto plaće i naknade 1.091.510,00 1.091.510,00 1.088.713,80 1.143.326,16 99,74 99,74 95,22 611200 Naknade troškova zaposlenih 206.112,00 206.112,00 205.851,86 172.312,82 99,87 99,87 119,46 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 117.023,55 117.023,55 114.643,09 121.947,93 97,97 97,97 94,01

71

612100 Doprinosi poslodavca 117.023,55 117.023,55 114.643,09 121.947,93 97,97 97,97 94,01 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 70.642,11 69.582,11 64.067,25 68.886,71 90,69 92,07 93 613100 Putni troškovi 483 483 482,65 690 99,93 99,93 69,95 613200 Izdaci za energiju 35.423,80 35.423,80 34.319,38 35.301,19 96,88 96,88 97,22 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.400,00 6.400,00 6.098,40 6.467,43 95,29 95,29 94,29 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.100,00 6.220,00 6.100,37 6.036,41 85,92 98,08 101,06 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 210 210 0 101,5 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.072,41 8.072,41 8.012,18 6.405,10 99,25 99,25 125,09 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.628,40 2.628,40 2.565,00 2.787,00 97,59 97,59 92,03 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.324,50 10.144,50 6.489,27 11.098,08 62,85 63,97 58,47


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.502.039,76 1.500.979,76 1.490.027,48 1.526.976,62 99,2 99,27 97,58 Organiza cija=24020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.157.029,95 1.155.688,15 1.137.120,63 1.155.183,81 98,28 98,39 98,44

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.006.994,00 1.006.994,00 1.002.615,11 1.008.909,74 99,57 99,57 99,38 611100 Bruto plaće i naknade 854.470,00 854.470,00 850.236,31 877.608,94 99,5 99,5 96,88 611200 Naknade troškova zaposlenih 152.524,00 152.524,00 152.378,80 131.300,80 99,9 99,9 116,05 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 90.519,35 90.519,35 90.263,96 93.027,07 99,72 99,72 97,03 612100 Doprinosi poslodavca 90.519,35 90.519,35 90.263,96 93.027,07 99,72 99,72 97,03 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 59.516,60 58.174,80 44.241,56 53.247,00 74,33 76,05 83,09 613100 Putni troškovi 245 245 240,3 310,35 98,08 98,08 77,43 613200 Izdaci za energiju 33.000,10 33.000,10 26.427,37 31.436,86 80,08 80,08 84,06 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.613,80 3.613,80 2.874,70 2.734,00 79,55 79,55 105,15 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.800,00 5.800,00 3.688,64 5.928,83 63,6 63,6 62,22 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.727,70 5.727,70 2.531,74 5.600,45 44,2 44,2 45,21 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.100,00 2.100,00 2.061,00 2.100,00 98,14 98,14 98,14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.030,00 7.688,20 6.417,81 5.136,51 71,07 83,48 124,94


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.167.653,75 1.166.311,95 1.147.590,63 1.172.359,36 98,28 98,39 97,89 Organiza cija=24020015 (OŠ "Tojšici" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.262.628,12 1.261.024,56 1.232.799,97 1.269.177,19 97,64 97,76 97,13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.098.615,00 1.098.615,00 1.092.577,53 1.107.662,28 99,45 99,45 98,64 611100 Bruto plaće i naknade 935.384,00 935.384,00 929.517,72 977.738,74 99,37 99,37 95,07 611200 Naknade troškova zaposlenih 163.231,00 163.231,00 163.059,81 129.923,54 99,9 99,9 125,5 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 101.575,32 101.575,32 98.944,07 103.508,21 97,41 97,41 95,59

72

612100 Doprinosi poslodavca 101.575,32 101.575,32 98.944,07 103.508,21 97,41 97,41 95,59 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 62.437,80 60.834,24 41.278,37 58.006,70 66,11 67,85 71,16 613100 Putni troškovi 854 854 848 1.220,00 99,3 99,3 69,51 613200 Izdaci za energiju 31.049,30 31.049,30 19.145,63 30.820,37 61,66 61,66 62,12 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.750,00 3.750,00 3.254,45 2.604,10 86,79 86,79 124,97 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.702,40 4.402,40 4.343,72 4.687,46 92,37 98,67 92,67 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 63,7 63,7 0 71,6 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.350,00 5.350,00 1.150,00 5.626,95 18,11 21,5 20,44 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.148,40 12.844,84 10.016,57 10.456,22 76,18 77,98 95,8


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.279.951,60 1.278.348,04 1.250.110,57 1.290.367,87 97,67 97,79 96,88 Organiza cija=24020016 (OŠ "Memici" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 768.128,90 765.648,90 751.133,74 737.001,91 97,79 98,1 101,92

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 662.546,06 662.546,06 660.769,37 637.202,04 99,73 99,73 103,7 611100 Bruto plaće i naknade 562.950,06 562.950,06 561.187,65 552.664,40 99,69 99,69 101,54 611200 Naknade troškova zaposlenih 99.596,00 99.596,00 99.581,72 84.537,64 99,99 99,99 117,8 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.750,04 59.750,04 59.519,37 58.522,07 99,61 99,61 101,7 612100 Doprinosi poslodavca 59.750,04 59.750,04 59.519,37 58.522,07 99,61 99,61 101,7 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 45.832,80 43.352,80 30.845,00 41.277,80 67,3 71,15 74,73 613100 Putni troškovi 434 434 433 619,76 99,77 99,77 69,87 613200 Izdaci za energiju 23.489,20 23.489,20 20.858,70 22.907,96 88,8 88,8 91,05 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.541,70 2.541,70 1.950,15 2.480,05 76,73 76,73 78,63 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 4.000,00 1.461,30 3.891,15 29,23 36,53 37,55 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 105 105 0 145,4 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.094,70 5.094,70 1.730,76 4.078,20 28,4 33,97 42,44 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.396,20 1.396,20 1.122,00 1.404,00 80,36 80,36 79,91 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.772,00 6.292,00 3.289,09 5.751,28 48,57 52,27 57,19


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 3.425,50 3.425,50 0 n,m 100 n,m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 3.425,50 3.425,50 0 n,m 100 n,m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 3.425,50 3.425,50 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 798.421,16 799.366,66 784.465,55 784.763,71 98,25 98,14 99,96 Organiza cija=24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 958.321,60 956.687,20 954.393,37 929.143,88 99,59 99,76 102,72

73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 831.558,00 831.558,00 830.770,20 805.419,19 99,91 99,91 103,15 611100 Bruto plaće i naknade 708.910,00 708.910,00 708.168,04 703.320,57 99,9 99,9 100,69 611200 Naknade troškova zaposlenih 122.648,00 122.648,00 122.602,16 102.098,62 99,96 99,96 120,08 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 74.660,00 74.660,00 74.387,25 73.909,85 99,63 99,63 100,65 612100 Doprinosi poslodavca 74.660,00 74.660,00 74.387,25 73.909,85 99,63 99,63 100,65 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 52.103,60 50.469,20 49.235,92 49.814,84 94,5 97,56 98,84 613100 Putni troškovi 406 406 404,6 580 99,66 99,66 69,76 613200 Izdaci za energiju 31.304,00 31.304,00 31.289,69 28.338,00 99,95 99,95 110,42 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.410,00 3.410,00 3.349,36 2.862,85 98,22 98,22 116,99 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.492,00 3.142,00 3.138,64 3.491,54 89,88 99,89 89,89 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 450 450 410 90 100 109,76 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.995,00 3.995,00 3.987,55 3.993,65 99,81 99,81 99,85 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.728,00 1.728,00 1.692,00 1.863,00 97,92 97,92 90,82 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.268,60 6.034,20 4.924,08 8.275,80 67,74 81,6 59,5

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 142 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 142 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 142 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 958.321,60 956.687,20 954.393,37 929.285,88 99,59 99,76 102,7 Organiza cija=24020018 (OŠ "Kladanj" Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.343.016,50 1.315.437,10 1.309.874,76 1.315.475,74 97,53 99,58 99,57

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.126.869,00 1.126.869,00 1.126.304,00 1.125.083,07 99,95 99,95 100,11 611100 Bruto plaće i naknade 946.480,00 946.480,00 946.097,45 964.074,20 99,96 99,96 98,14 611200 Naknade troškova zaposlenih 180.389,00 180.389,00 180.206,55 161.008,87 99,9 99,9 111,92 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 99.762,90 99.762,90 99.608,21 102.328,81 99,84 99,84 97,34 612100 Doprinosi poslodavca 99.762,90 99.762,90 99.608,21 102.328,81 99,84 99,84 97,34 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 116.384,60 88.805,20 83.962,55 88.063,86 72,14 94,55 95,34 613100 Putni troškovi 917 917 815,28 1.287,64 88,91 88,91 63,32 613200 Izdaci za energiju 52.655,50 52.655,50 52.623,98 51.553,09 99,94 99,94 102,08 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.417,60 9.417,60 7.759,19 8.219,15 82,39 82,39 94,4 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.714,80 5.068,24 4.961,65 5.298,62 73,89 97,9 93,64 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 560,7 560,7 559,26 600 99,74 99,74 93,21 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.300,00 8.300,00 8.153,30 8.666,02 72,15 98,23 94,08 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.593,50 100 100 98,55 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.263,00 9.330,16 6.533,89 9.845,84 20,25 70,03 66,36


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 100 100 n,m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 100 100 n,m

74

821300 Nabavka opreme 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 100 100 n,m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.397.154,15 1.369.574,75 1.364.004,79 1.380.737,85 97,63 99,59 98,79 Organiza cija=24020019 (OŠ "Stupari " Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 935.357,66 925.277,66 916.822,51 954.019,91 98,02 99,09 96,1

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 797.047,40 797.047,40 792.575,83 824.951,16 99,44 99,44 96,08 611100 Bruto plaće i naknade 662.884,40 662.884,40 658.419,45 702.248,57 99,33 99,33 93,76 611200 Naknade troškova zaposlenih 134.163,00 134.163,00 134.156,38 122.702,59 100 100 109,33 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.890,66 70.890,66 69.172,71 74.813,58 97,58 97,58 92,46 612100 Doprinosi poslodavca 70.890,66 70.890,66 69.172,71 74.813,58 97,58 97,58 92,46 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 67.419,60 57.339,60 55.073,97 54.255,17 81,69 96,05 101,51 613100 Putni troškovi 378 378 377,52 539,42 99,87 99,87 69,99 613200 Izdaci za energiju 32.530,20 32.530,20 32.476,68 32.186,00 99,84 99,84 100,9 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.103,00 8.103,00 7.376,96 6.218,37 91,04 91,04 118,63 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.640,80 2.640,80 2.640,80 2.353,69 72,53 100 112,2 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.200,00 700 631,35 750 52,61 90,19 84,18 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.117,60 6.117,60 6.117,60 5.965,90 67,1 100 102,54 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.838,00 1.838,00 1.767,40 1.680,00 96,16 96,16 105,2 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.612,00 5.032,00 3.685,66 4.561,79 34,73 73,24 80,79



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.078.018,66 1.082.938,66 1.065.816,53 1.103.409,91 98,87 98,42 96,59 Organiza cija=24020020 (OŠ"Celic" Celic) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 824.600,40 822.201,67 816.142,86 837.279,02 98,97 99,26 97,48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 712.723,00 712.723,00 710.323,27 728.152,56 99,66 99,66 97,55 611100 Bruto plaće i naknade 593.650,00 593.650,00 591.368,27 627.154,16 99,62 99,62 94,29 611200 Naknade troškova zaposlenih 119.073,00 119.073,00 118.955,00 100.998,40 99,9 99,9 117,78 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 62.750,00 62.750,00 62.448,89 65.988,15 99,52 99,52 94,64 612100 Doprinosi poslodavca 62.750,00 62.750,00 62.448,89 65.988,15 99,52 99,52 94,64 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 49.127,40 46.728,67 43.370,70 43.138,31 88,28 92,81 100,54 613100 Putni troškovi 934 434 434 720 46,47 100 60,28 613200 Izdaci za energiju 23.469,60 23.469,60 22.363,61 21.709,70 95,29 95,29 103,01 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.874,20 6.874,20 5.906,58 5.718,34 85,92 85,92 103,29 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.682,60 3.621,60 3.563,84 3.069,99 96,78 98,41 116,09 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 140 140 132 130 94,29 94,29 101,54 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 4.939,40 4.967,16 98,79 98,79 99,44

75



V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.789,00 100 100 61,49 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.789,00 100 100 61,49 821300 Nabavka opreme 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.789,00 100 100 61,49

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 832.017,90 829.619,17 823.479,71 848.093,02 98,97 99,26 97,1 Organiza cija=24020021 (OŠ"Humci "Celic) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 648.224,80 640.844,80 633.688,99 595.801,78 97,76 98,88 106,36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 541.011,00 541.011,00 540.346,82 502.001,34 99,88 99,88 107,64 611100 Bruto plaće i naknade 431.750,00 431.750,00 431.135,82 414.575,84 99,86 99,86 103,99 611200 Naknade troškova zaposlenih 109.261,00 109.261,00 109.211,00 87.425,50 99,95 99,95 124,92 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.600,00 45.600,00 45.320,19 43.643,32 99,39 99,39 103,84 612100 Doprinosi poslodavca 45.600,00 45.600,00 45.320,19 43.643,32 99,39 99,39 103,84 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 61.613,80 54.233,80 48.021,98 50.157,12 77,94 88,55 95,74 613100 Putni troškovi 1.150,00 1.050,00 1.050,00 1.683,70 91,3 100 62,36 613200 Izdaci za energiju 33.363,90 33.363,90 28.562,60 32.940,02 85,61 85,61 86,71 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.477,70 5.477,70 5.303,80 4.035,83 96,83 96,83 131,42 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.697,50 2.697,50 2.669,39 2.376,34 98,96 98,96 112,33 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 450,6 350,6 350 445 77,67 99,83 78,65 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.869,20 3.869,20 3.718,75 3.859,20 96,11 96,11 96,36 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.470,90 1.470,90 1.470,00 1.266,00 99,94 99,94 116,11 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.134,00 5.954,00 4.897,44 3.551,03 37,29 82,25 137,92


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 4.980,00 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 4.980,00 n,m n,m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 4.980,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 656.125,51 648.745,51 641.509,99 619.313,32 97,77 98,88 103,58 Organiza cija=24020022 (OŠ"Vražici " Celic) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 577.015,00 575.480,00 560.877,63 557.612,84 97,2 97,46 100,59


76

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 41.404,00 39.869,00 29.467,59 38.918,70 71,17 73,91 75,72 613100 Putni troškovi 1.310,00 910 909,5 1.125,00 69,43 99,95 80,84 613200 Izdaci za energiju 23.000,00 23.000,00 17.258,21 18.843,11 75,04 75,04 91,59 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.950,00 4.950,00 4.889,10 4.534,41 98,77 98,77 107,82 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.558,00 3.350,00 1.503,25 2.690,33 42,25 44,87 55,88 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 389 289 247,7 138 63,68 85,71 179,49 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.800,00 2.800,00 1.168,64 2.335,95 41,74 41,74 50,03 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.300,00 1.300,00 1.131,00 1.161,00 87 87 97,42 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.097,00 3.270,00 2.360,19 8.090,90 57,61 72,18 29,17

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.420,00 6.420,00 6.420,00 4.870,74 100 100 131,81 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.420,00 6.420,00 6.420,00 4.870,74 100 100 131,81 821300 Nabavka opreme 6.420,00 6.420,00 6.420,00 4.870,74 100 100 131,81

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 583.435,00 581.900,00 567.297,63 562.483,58 97,23 97,49 100,86 Organiza cija=24020023 (OŠ "Lukavac grad" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.431.238,40 1.401.593,29 1.389.782,80 1.442.334,42 97,1 99,16 96,36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.173.414,00 1.173.414,00 1.169.352,84 1.200.352,37 99,65 99,65 97,42 611100 Bruto plaće i naknade 997.330,00 997.330,00 993.293,95 1.043.622,66 99,6 99,6 95,18 611200 Naknade troškova zaposlenih 176.084,00 176.084,00 176.058,89 156.729,71 99,99 99,99 112,33 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 106.820,00 106.820,00 105.522,53 112.736,37 98,79 98,79 93,6 612100 Doprinosi poslodavca 106.820,00 106.820,00 105.522,53 112.736,37 98,79 98,79 93,6 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 151.004,40 121.359,29 114.907,43 129.245,68 76,1 94,68 88,91 613100 Putni troškovi 874 763 663,8 1.004,95 75,95 87 66,05 613200 Izdaci za energiju 61.190,00 61.190,00 60.168,35 60.990,38 98,33 98,33 98,65 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.796,40 11.796,40 11.574,36 11.789,52 98,12 98,12 98,17 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.268,00 7.519,80 7.200,00 7.804,56 87,08 95,75 92,25 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 570 70 55 600 9,65 78,57 9,17 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.967,00 20.027,00 19.645,44 8.909,41 93,7 98,09 220,5 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.846,80 100 100 101,17 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44.459,00 17.113,09 12.720,48 35.300,06 28,61 74,33 36,04



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.440.589,71 1.410.944,60 1.398.995,30 1.457.540,10 97,11 99,15 95,98 Organiza cija=24020024 (OŠ "Lukavac mjesto" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 927.471,09 915.439,83 912.206,62 903.955,33 98,35 99,65 100,91

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 797.801,00 797.801,00 795.543,30 776.708,46 99,72 99,72 102,42

77

611100 Bruto plaće i naknade 680.540,00 680.540,00 678.534,92 677.484,61 99,71 99,71 100,16 611200 Naknade troškova zaposlenih 117.261,00 117.261,00 117.008,38 99.223,85 99,78 99,78 117,92 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 71.760,00 71.760,00 71.599,32 71.445,24 99,78 99,78 100,22 612100 Doprinosi poslodavca 71.760,00 71.760,00 71.599,32 71.445,24 99,78 99,78 100,22 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 57.910,09 45.878,83 45.064,00 55.801,63 77,82 98,22 80,76 613100 Putni troškovi 1.025,00 1.025,00 660,85 949,98 64,47 64,47 69,56 613200 Izdaci za energiju 20.784,40 20.784,40 20.784,40 25.394,86 100 100 81,84 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.066,99 7.066,99 6.659,77 6.049,00 94,24 94,24 110,1 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.395,60 5.388,10 5.387,23 4.136,76 99,84 99,98 130,23 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 280 280 280 400 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.105,20 3.105,20 3.096,37 4.413,13 99,72 99,72 70,16 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.764,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.488,90 6.465,14 6.431,38 12.693,90 34,79 99,48 50,67


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 929.601,19 917.569,93 914.284,12 908.716,33 98,35 99,64 100,61 Organiza cija=24020025 (OŠ "Dobošnica" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 581.905,67 568.983,83 562.447,87 610.171,62 96,66 98,85 92,18

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 480.305,00 480.305,00 476.206,56 512.179,39 99,15 99,15 92,98 611100 Bruto plaće i naknade 406.500,00 406.500,00 402.620,57 447.711,94 99,05 99,05 89,93 611200 Naknade troškova zaposlenih 73.805,00 73.805,00 73.585,99 64.467,45 99,7 99,7 114,14 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.997,50 42.997,50 42.485,40 48.344,33 98,81 98,81 87,88 612100 Doprinosi poslodavca 42.997,50 42.997,50 42.485,40 48.344,33 98,81 98,81 87,88 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 58.603,17 45.681,33 43.755,91 49.647,90 74,66 95,79 88,13 613100 Putni troškovi 483 483 471,4 688 97,6 97,6 68,52 613200 Izdaci za energiju 29.250,00 29.250,00 28.560,30 28.769,38 97,64 97,64 99,27 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.056,47 5.056,47 4.973,21 4.597,01 98,35 98,35 108,18 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.090,00 2.090,00 2.073,19 2.087,47 99,2 99,2 99,32 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 147,7 147,7 147 197 99,53 99,53 74,62 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.381,00 2.381,00 2.373,00 2.307,20 99,66 99,66 102,85 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 960 960 960 1.116,00 100 100 86,02 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.235,00 5.313,16 4.197,81 9.885,84 23,02 79,01 42,46



78

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 598.273,50 612.389,42 604.112,04 630.971,62 101 98,65 95,74 Organiza cija=24020026 (OŠ "Puracic" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 882.777,77 862.850,47 858.166,22 852.746,23 97,21 99,46 100,64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 751.316,65 751.316,65 747.939,14 735.721,05 99,55 99,55 101,66 611100 Bruto plaće i naknade 637.102,65 637.102,65 633.974,28 645.778,57 99,51 99,51 98,17 611200 Naknade troškova zaposlenih 114.214,00 114.214,00 113.964,86 89.942,48 99,78 99,78 126,71 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 68.295,98 68.295,98 67.904,73 68.200,59 99,43 99,43 99,57 612100 Doprinosi poslodavca 68.295,98 68.295,98 67.904,73 68.200,59 99,43 99,43 99,57 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 63.165,14 43.237,84 42.322,35 48.824,59 67 97,88 86,68 613100 Putni troškovi 294 294 294 420 100 100 70 613200 Izdaci za energiju 27.500,00 27.500,00 27.499,45 27.449,07 100 100 100,18 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.119,94 3.119,94 2.956,21 3.025,07 94,75 94,75 97,72 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.576,20 2.151,20 2.074,44 3.015,41 80,52 96,43 68,79 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 147 147 147 210 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.062,00 2.562,00 2.561,10 3.659,65 83,64 99,96 69,98 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.692,00 1.692,00 1.689,00 1.620,00 99,82 99,82 104,26 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.774,00 5.771,70 5.101,15 9.425,39 20,59 88,38 54,12

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 882.777,77 862.850,47 858.166,22 852.746,23 97,21 99,46 100,64 Organiza cija=24020027 (OŠ "Turija" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 576.521,25 571.633,79 566.545,65 604.949,90 98,27 99,11 93,65

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 485.753,00 485.753,00 482.083,40 513.733,90 99,24 99,24 93,84 611100 Bruto plaće i naknade 404.850,00 404.850,00 401.186,85 438.326,41 99,1 99,1 91,53 611200 Naknade troškova zaposlenih 80.903,00 80.903,00 80.896,55 75.407,49 99,99 99,99 107,28 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 43.874,25 43.874,25 42.812,91 46.369,00 97,58 97,58 92,33 612100 Doprinosi poslodavca 43.874,25 43.874,25 42.812,91 46.369,00 97,58 97,58 92,33 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 46.894,00 42.006,54 41.649,34 44.847,00 88,82 99,15 92,87 613100 Putni troškovi 476 476 476 680 100 100 70 613200 Izdaci za energiju 27.900,00 27.900,00 27.678,92 27.769,93 99,21 99,21 99,67 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.500,00 3.500,00 3.496,84 3.395,28 99,91 99,91 102,99 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.300,00 2.100,00 2.096,44 1.859,39 91,15 99,83 112,75 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 336 336 336 480 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.800,00 1.800,00 1.795,60 1.727,90 99,76 99,76 103,92 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.296,00 100 100 97,22 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.322,00 4.634,54 4.509,54 7.638,50 48,38 97,3 59,04


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 579.705,71 574.818,25 569.620,65 612.001,40 98,26 99,1 93,08 Organiza cija=24020028 (OŠ "Poljice" Lukavac)

79

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 664.224,82 654.624,24 647.441,08 664.957,59 97,47 98,9 97,37 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 565.086,07 565.086,07 562.066,68 568.783,98 99,47 99,47 98,82 611100 Bruto plaće i naknade 470.336,07 470.336,07 467.333,78 491.225,84 99,36 99,36 95,14 611200 Naknade troškova zaposlenih 94.750,00 94.750,00 94.732,90 77.558,14 99,98 99,98 122,14 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 51.056,01 51.056,01 49.221,88 51.733,28 96,41 96,41 95,15 612100 Doprinosi poslodavca 51.056,01 51.056,01 49.221,88 51.733,28 96,41 96,41 95,15 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 48.082,74 38.482,16 36.152,52 44.440,33 75,19 93,95 81,35 613100 Putni troškovi 357 357 357 499,12 100 100 71,53 613200 Izdaci za energiju 22.431,00 22.431,00 21.700,56 21.623,24 96,74 96,74 100,36 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.162,64 3.162,64 3.008,08 2.823,63 95,11 95,11 106,53 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.266,30 2.266,30 1.604,10 2.669,66 70,78 70,78 60,09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.582,80 2.582,80 2.498,75 3.213,95 96,75 96,75 77,75 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.843,00 6.242,42 5.544,03 12.170,73 34,99 88,81 45,55


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 673.422,82 663.822,24 655.352,08 676.893,09 97,32 98,72 96,82 Organiza cija=24020029 (OŠ "Prokosovici" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 682.806,13 665.242,47 657.842,96 671.584,00 96,34 98,89 97,95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 571.323,27 571.323,27 568.040,62 571.403,81 99,43 99,43 99,41 611100 Bruto plaće i naknade 488.548,27 488.548,27 485.382,02 492.438,20 99,35 99,35 98,57 611200 Naknade troškova zaposlenih 82.775,00 82.775,00 82.658,60 78.965,61 99,86 99,86 104,68 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.822,03 52.822,03 52.183,05 52.019,39 98,79 98,79 100,31 612100 Doprinosi poslodavca 52.822,03 52.822,03 52.183,05 52.019,39 98,79 98,79 100,31 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 58.660,83 41.097,17 37.619,29 48.160,80 64,13 91,54 78,11 613100 Putni troškovi 469 469 468,9 669,8 99,98 99,98 70,01 613200 Izdaci za energiju 24.223,00 24.223,00 22.366,08 23.889,96 92,33 92,33 93,62 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.390,13 5.390,13 4.848,25 4.321,30 89,95 89,95 112,19 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.961,00 1.961,00 1.938,91 2.010,00 98,87 98,87 96,46 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 189,7 189,7 188 270,75 99,1 99,1 69,44 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 2.000,00 1.999,60 2.300,02 99,98 99,98 86,94 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.477,00 100 100 90,18 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.096,00 5.532,34 4.477,55 13.221,97 19,39 80,93 33,86


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 687.510,88 669.947,22 662.519,96 685.488,10 96,37 98,89 96,65 Organiza cija=24020030 (OŠ "Gnojnica" Lukavac)

80

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 588.286,80 581.834,42 579.448,76 598.181,45 98,5 99,59 96,87 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 502.443,00 502.443,00 501.413,73 513.416,05 99,8 99,8 97,66 611100 Bruto plaće i naknade 420.470,00 420.470,00 419.535,28 446.049,30 99,78 99,78 94,06 611200 Naknade troškova zaposlenih 81.973,00 81.973,00 81.878,45 67.366,75 99,88 99,88 121,54 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.690,00 44.690,00 44.496,31 46.869,56 99,57 99,57 94,94 612100 Doprinosi poslodavca 44.690,00 44.690,00 44.496,31 46.869,56 99,57 99,57 94,94 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 41.153,80 34.701,42 33.538,72 37.895,84 81,5 96,65 88,5 613100 Putni troškovi 469 469 469 670 100 100 70 613200 Izdaci za energiju 19.100,00 19.100,00 19.088,27 19.012,90 99,94 99,94 100,4 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.100,00 3.100,00 3.096,74 3.166,55 99,89 99,89 97,8 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.040,00 2.990,00 2.959,67 2.232,93 97,36 98,99 132,55 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 156,8 156,8 156 224 99,49 99,49 69,64 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.500,00 2.500,00 2.499,95 2.479,45 100 100 100,83 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.327,50 100 100 113,9 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.276,00 4.873,62 3.757,09 8.782,51 33,32 77,09 42,78

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 588.286,80 581.834,42 579.448,76 598.181,45 98,5 99,59 96,87 Organiza cija=24020031 (OŠ"Prva O.Š." Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.309.793,80 1.291.041,80 1.281.558,21 1.250.295,78 97,84 99,27 102,5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.114.108,00 1.114.108,00 1.113.243,47 1.072.911,40 99,92 99,92 103,76 611100 Bruto plaće i naknade 941.050,00 941.050,00 940.387,50 921.899,94 99,93 99,93 102,01 611200 Naknade troškova zaposlenih 173.058,00 173.058,00 172.855,97 151.011,46 99,88 99,88 114,47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 98.830,00 98.830,00 98.824,45 97.257,94 99,99 99,99 101,61 612100 Doprinosi poslodavca 98.830,00 98.830,00 98.824,45 97.257,94 99,99 99,99 101,61 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 96.855,80 78.103,80 69.490,29 80.126,44 71,75 88,97 86,73 613100 Putni troškovi 616 616 616 841,85 100 100 73,17 613200 Izdaci za energiju 43.302,40 43.302,40 36.135,62 41.432,00 83,45 83,45 87,22 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.312,70 14.312,70 14.188,51 7.779,03 99,13 99,13 182,39 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.637,40 3.637,40 3.612,01 3.480,93 77,89 99,3 103,77 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 268,8 268,8 265 265,52 98,59 98,59 99,8 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.045,50 4.045,50 4.044,73 3.973,12 99,98 99,98 101,8 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.290,00 100 100 102,18 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.333,00 9.581,00 8.288,42 20.063,99 30,32 86,51 41,31

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.309.793,80 1.291.041,80 1.281.558,21 1.250.295,78 97,84 99,27 102,5 Organiza cija=24020032 (OŠ"Špionica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 750.661,00 734.181,00 724.276,22 717.651,61 96,49 98,65 100,92


81

612100 Doprinosi poslodavca 53.890,00 53.890,00 53.712,24 55.111,35 99,67 99,67 97,46 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 87.022,00 70.542,00 65.904,52 62.718,76 75,73 93,43 105,08 613100 Putni troškovi 476 476 473 677,85 99,37 99,37 69,78 613200 Izdaci za energiju 42.000,00 42.000,00 41.904,19 38.434,98 99,77 99,77 109,03 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.735,00 7.735,00 7.681,56 6.007,69 99,31 99,31 127,86 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.894,00 5.894,00 5.594,92 3.945,46 94,93 94,93 141,81 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.406,00 5.406,00 4.988,08 4.912,54 92,27 92,27 101,54 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.152,00 1.152,00 967,15 1.207,50 83,95 83,95 80,1 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.359,00 7.879,00 4.295,62 7.532,74 17,63 54,52 57,03



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 756.541,26 750.061,26 740.085,87 726.409,11 97,82 98,67 101,88 Organiza cija=24020033 (OŠ"Sladna" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 721.166,15 721.076,15 716.605,98 657.042,29 99,37 99,38 109,07

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 631.385,00 631.385,00 628.851,91 570.022,14 99,6 99,6 110,32 611100 Bruto plaće i naknade 531.170,00 531.170,00 528.689,80 487.217,47 99,53 99,53 108,51 611200 Naknade troškova zaposlenih 100.215,00 100.215,00 100.162,11 82.804,67 99,95 99,95 120,96 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.855,35 55.855,35 55.523,84 52.252,37 99,41 99,41 106,26 612100 Doprinosi poslodavca 55.855,35 55.855,35 55.523,84 52.252,37 99,41 99,41 106,26 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 33.925,80 33.835,80 32.230,23 34.767,78 95 95,25 92,7 613100 Putni troškovi 504 504 503,7 718 99,94 99,94 70,15 613200 Izdaci za energiju 20.289,80 20.289,80 20.189,51 20.058,04 99,51 99,51 100,66 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.900,90 3.900,90 3.575,13 3.581,80 91,65 91,65 99,81 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.499,70 2.499,70 2.390,18 2.385,59 95,62 95,62 100,19 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.351,40 2.351,40 2.349,48 2.351,56 99,92 99,92 99,91 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.260,00 100 100 102,86 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.084,00 2.994,00 1.926,23 4.412,79 62,46 64,34 43,65


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 730.650,19 730.560,19 725.993,80 676.485,29 99,36 99,37 107,32 Organiza cija=24020034 (OŠ"Duboki Potok" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.103.606,23 1.092.680,72 1.085.537,01 1.058.770,69 98,36 99,35 102,53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 942.088,00 942.088,00 937.670,60 911.318,60 99,53 99,53 102,89 611100 Bruto plaće i naknade 792.460,00 792.460,00 788.201,43 786.944,15 99,46 99,46 100,16

82

611200 Naknade troškova zaposlenih 149.628,00 149.628,00 149.469,17 124.374,45 99,89 99,89 120,18 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 83.208,30 83.208,30 82.895,03 83.013,51 99,62 99,62 99,86 612100 Doprinosi poslodavca 83.208,30 83.208,30 82.895,03 83.013,51 99,62 99,62 99,86 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 78.309,93 67.384,42 64.971,38 64.438,58 82,97 96,42 100,83 613100 Putni troškovi 1.196,00 1.096,00 1.095,75 1.275,00 91,62 99,98 85,94 613200 Izdaci za energiju 38.870,00 38.870,00 38.866,06 35.733,49 99,99 99,99 108,77 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.274,50 5.274,50 5.033,88 5.440,33 95,44 95,44 92,53 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.627,60 3.532,90 3.532,13 3.660,49 76,33 99,98 96,49 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 105 105 105 150 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.853,20 5.653,08 5.652,96 5.065,94 96,58 100 111,59 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.906,60 100 100 100,07 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.475,63 10.944,94 8.777,60 11.206,73 42,87 80,2 78,32


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.120.183,25 1.109.257,74 1.102.015,20 1.082.600,08 98,38 99,35 101,79 Organiza cija=24020035 (OŠ"Tinja" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 709.504,68 694.221,78 684.866,23 715.969,48 96,53 98,65 95,66

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 587.790,00 587.790,00 586.520,11 605.665,12 99,78 99,78 96,84 611100 Bruto plaće i naknade 498.375,00 498.375,00 497.334,75 525.156,91 99,79 99,79 94,7 611200 Naknade troškova zaposlenih 89.415,00 89.415,00 89.185,36 80.508,21 99,74 99,74 110,78 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.959,38 52.959,38 52.233,25 55.752,32 98,63 98,63 93,69 612100 Doprinosi poslodavca 52.959,38 52.959,38 52.233,25 55.752,32 98,63 98,63 93,69 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 68.755,30 53.472,40 46.112,87 54.552,04 67,07 86,24 84,53 613100 Putni troškovi 623 623 618,7 668,8 99,31 99,31 92,51 613200 Izdaci za energiju 30.800,00 30.800,00 28.935,80 25.880,14 93,95 93,95 111,81 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.625,00 4.625,00 4.395,50 4.535,41 95,04 95,04 96,92 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.115,00 5.114,90 5.086,33 3.532,16 99,44 99,44 144 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 62,3 62,3 60,6 89 97,27 97,27 68,09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.971,00 2.971,00 2.772,30 2.951,61 93,31 93,31 93,93 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.404,00 1.404,00 1.068,00 1.234,00 76,07 76,07 86,55 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.155,00 7.872,20 3.175,64 15.660,92 13,71 40,34 20,28


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 709.504,68 694.221,78 684.866,23 721.994,76 96,53 98,65 94,86 Organiza cija=24020036 (OŠ"Podorašje" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 943.243,60 932.143,60 924.899,21 836.118,77 98,06 99,22 110,62

83

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 811.099,74 811.099,74 807.259,46 730.374,11 99,53 99,53 110,53 611100 Bruto plaće i naknade 667.192,74 667.192,74 663.657,84 618.151,58 99,47 99,47 107,36 611200 Naknade troškova zaposlenih 143.907,00 143.907,00 143.601,62 112.222,53 99,79 99,79 127,96 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 71.423,86 71.423,86 70.825,41 65.642,17 99,16 99,16 107,9 612100 Doprinosi poslodavca 71.423,86 71.423,86 70.825,41 65.642,17 99,16 99,16 107,9 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 60.720,00 49.620,00 46.814,34 40.102,49 77,1 94,35 116,74 613100 Putni troškovi 700 700 700 999,8 100 100 70,01 613200 Izdaci za energiju 32.800,00 32.800,00 31.851,99 25.282,05 97,11 97,11 125,99 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.390,00 3.390,00 3.234,62 2.919,46 95,42 95,42 110,8 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.339,00 2.339,00 2.337,70 2.334,83 99,94 99,94 100,12 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.681,00 2.681,00 2.572,48 2.672,70 95,95 95,95 96,25 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.800,00 1.800,00 1.410,00 1.482,00 78,33 78,33 95,14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.010,00 5.910,00 4.707,55 4.411,65 27,68 79,65 106,71


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 8.988,70 8.900,00 0 n,m 99,01 n,m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 8.988,70 8.900,00 0 n,m 99,01 n,m 821200 Nabavka građevina 0 8.988,70 8.900,00 0 n,m 99,01 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 966.020,17 963.908,87 956.514,26 868.942,04 99,02 99,23 110,08 Organiza cija=24020037 ("Druga O.Š." Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.008.323,60 997.570,80 988.508,49 994.458,65 98,03 99,09 99,4

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 848.703,00 848.703,00 845.426,90 841.932,86 99,61 99,61 100,42 611100 Bruto plaće i naknade 715.370,00 715.370,00 712.390,99 737.903,51 99,58 99,58 96,54 611200 Naknade troškova zaposlenih 133.333,00 133.333,00 133.035,91 104.029,35 99,78 99,78 127,88 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.180,00 77.180,00 76.932,37 77.626,19 99,68 99,68 99,11 612100 Doprinosi poslodavca 77.180,00 77.180,00 76.932,37 77.626,19 99,68 99,68 99,11 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 82.440,60 71.687,80 66.149,22 74.899,60 80,24 92,27 88,32 613100 Putni troškovi 322 322 226 438 70,19 70,19 51,6 613200 Izdaci za energiju 35.640,00 35.640,00 35.306,05 35.136,41 99,06 99,06 100,48 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.945,40 7.945,40 7.867,72 8.282,61 99,02 99,02 94,99 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.410,00 6.410,00 6.398,32 6.030,92 86,35 99,82 106,09 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 119 119 117 170 98,32 98,32 68,82 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.093,00 6.093,00 6.084,27 5.949,77 85,78 99,86 102,26 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.111,20 13.358,40 8.349,86 17.091,89 37,76 62,51 48,85


84

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.032.544,08 1.021.791,28 1.012.526,30 1.025.322,59 98,06 99,09 98,75 Organiza cija=24020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 867.710,42 852.530,42 845.842,45 831.249,56 97,48 99,22 101,76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 732.618,48 732.618,48 731.371,01 717.348,43 99,83 99,83 101,95 611100 Bruto plaće i naknade 616.720,48 616.720,48 615.749,47 621.638,30 99,84 99,84 99,05 611200 Naknade troškova zaposlenih 115.898,00 115.898,00 115.621,54 95.710,13 99,76 99,76 120,8 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.487,84 65.487,84 65.389,50 65.271,99 99,85 99,85 100,18 612100 Doprinosi poslodavca 65.487,84 65.487,84 65.389,50 65.271,99 99,85 99,85 100,18 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 69.604,10 54.424,10 49.081,94 48.629,14 70,52 90,18 100,93 613100 Putni troškovi 483 483 150 288 31,06 31,06 52,08 613200 Izdaci za energiju 33.702,00 33.702,00 33.327,94 27.013,17 98,89 98,89 123,38 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.755,10 4.755,10 3.933,26 4.334,81 82,72 82,72 90,74 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.294,00 3.294,00 3.264,66 3.221,70 99,11 99,11 101,33 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 140 140 136 144 97,14 97,14 94,44 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.080,00 3.080,00 2.961,33 3.074,05 96,15 96,15 96,33 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.833,00 1.833,00 1.476,00 1.647,00 80,52 80,52 89,62 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.317,00 7.137,00 3.832,75 8.906,41 17,17 53,7 43,03


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 896.053,19 880.873,19 874.154,76 865.745,21 97,56 99,24 100,97 Organiza cija=24020039 (OŠ"Kreka" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 757.243,40 754.568,90 745.072,09 710.452,43 98,39 98,74 104,87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 621.236,00 621.236,00 613.173,03 589.911,03 98,7 98,7 103,94 611100 Bruto plaće i naknade 522.480,00 522.480,00 520.389,15 517.499,14 99,6 99,6 100,56 611200 Naknade troškova zaposlenih 98.756,00 98.756,00 92.783,88 72.411,89 93,95 93,95 128,13 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.260,00 55.260,00 54.948,93 54.715,11 99,44 99,44 100,43 612100 Doprinosi poslodavca 55.260,00 55.260,00 54.948,93 54.715,11 99,44 99,44 100,43 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 80.747,40 78.072,90 76.950,13 65.826,29 95,3 98,56 116,9 613100 Putni troškovi 304 301,5 300 150 98,68 99,5 200 613200 Izdaci za energiju 35.650,00 35.650,00 35.621,30 35.500,00 99,92 99,92 100,34 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.210,00 13.050,00 12.675,89 10.684,70 95,96 97,13 118,64 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.940,60 2.940,60 2.475,69 3.081,41 84,19 84,19 80,34 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.045,00 5.045,00 5.043,84 3.328,69 99,98 99,98 151,53 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.300,00 1.300,00 1.224,00 1.251,00 94,15 94,15 97,84 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.297,80 19.785,80 19.609,41 11.830,49 87,94 99,11 165,75

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 504,07 504,07 474,63 1.443,81 94,16 94,16 32,87 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 504,07 504,07 474,63 1.443,81 94,16 94,16 32,87 614200 Tekući transferi pojedincima 504,07 504,07 474,63 1.443,81 94,16 94,16 32,87

85


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 757.747,47 755.072,97 745.546,72 719.828,24 98,39 98,74 103,57 Organiza cija=24020040 (OŠ"Miladije" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 983.301,71 978.337,63 971.732,89 925.123,92 98,82 99,32 105,04

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 817.348,00 817.348,00 815.920,59 775.975,35 99,83 99,83 105,15 611100 Bruto plaće i naknade 681.210,00 681.210,00 679.885,79 670.661,26 99,81 99,81 101,38 611200 Naknade troškova zaposlenih 136.138,00 136.138,00 136.034,80 105.314,09 99,92 99,92 129,17 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 71.660,00 71.660,00 71.497,81 71.036,57 99,77 99,77 100,65 612100 Doprinosi poslodavca 71.660,00 71.660,00 71.497,81 71.036,57 99,77 99,77 100,65 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 94.293,71 89.329,63 84.314,49 78.112,00 89,42 94,39 107,94 613100 Putni troškovi 500 0 0 0 0 n,m n,m 613200 Izdaci za energiju 50.603,00 50.603,00 48.826,22 48.177,66 96,49 96,49 101,35 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.877,61 12.877,61 12.460,79 11.519,97 96,76 96,76 108,17 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.081,00 5.419,60 4.946,70 4.283,97 81,35 91,27 115,47 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.274,00 7.273,90 7.260,00 4.940,33 99,81 99,81 146,95 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.800,00 1.800,00 1.692,00 1.860,00 94 94 90,97 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.158,10 11.355,52 9.128,78 7.330,07 60,22 80,39 124,54

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 4.000,00 3.999,00 13.196,23 n,m 99,98 30,3 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 4.000,00 3.999,00 13.196,23 n,m 99,98 30,3 821200 Nabavka građevina 0 0 0 13.196,23 n,m n,m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 4.000,00 3.999,00 0 n,m 99,98 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 983.301,71 982.337,63 975.731,89 938.320,15 99,23 99,33 103,99 Organiza cija=24020041 (OŠ"Centar" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 584.139,35 577.925,64 568.787,12 630.131,66 97,37 98,42 90,26

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 466.910,00 466.910,00 466.081,05 531.042,66 99,82 99,82 87,77 611100 Bruto plaće i naknade 394.470,00 394.470,00 393.695,98 444.975,19 99,8 99,8 88,48 611200 Naknade troškova zaposlenih 72.440,00 72.440,00 72.385,07 86.067,47 99,92 99,92 84,1 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.479,35 41.479,00 41.347,83 46.722,41 99,68 99,68 88,5 612100 Doprinosi poslodavca 41.479,35 41.479,00 41.347,83 46.722,41 99,68 99,68 88,5 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 75.750,00 69.536,64 61.358,24 52.366,59 81 88,24 117,17 613100 Putni troškovi 28 28 27,84 39,84 99,43 99,43 69,88 613200 Izdaci za energiju 32.000,00 32.000,00 25.731,30 23.788,34 80,41 80,41 108,17 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.950,00 11.950,00 11.180,43 10.026,68 93,56 93,56 111,51 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.300,00 4.285,39 4.256,62 3.943,00 98,99 99,33 107,95 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.900,00 8.949,65 8.940,74 4.380,50 82,03 99,9 204,1 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.080,00 1.080,00 1.044,00 1.296,00 96,67 96,67 80,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.492,00 11.243,60 10.177,31 8.892,23 65,69 90,52 114,45

86


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 584.139,35 577.925,64 568.787,12 634.795,06 97,37 98,42 89,6 Organiza cija=24020042 (OŠ"Tušanj" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.138.728,14 1.138.535,39 1.126.244,54 1.114.605,66 98,9 98,92 101,04

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 956.590,00 956.590,00 949.902,23 953.628,96 99,3 99,3 99,61 611100 Bruto plaće i naknade 811.220,00 811.220,00 804.580,66 832.044,00 99,18 99,18 96,7 611200 Naknade troškova zaposlenih 145.370,00 145.370,00 145.321,57 121.584,96 99,97 99,97 119,52 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.130,00 86.130,00 85.361,52 89.659,44 99,11 99,11 95,21 612100 Doprinosi poslodavca 86.130,00 86.130,00 85.361,52 89.659,44 99,11 99,11 95,21 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 96.008,14 95.815,39 90.980,79 71.317,26 94,76 94,95 127,57 613200 Izdaci za energiju 41.039,30 41.039,30 39.241,41 40.038,45 95,62 95,62 98,01 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.398,10 15.398,10 15.355,19 9.988,09 99,72 99,72 153,73 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.900,80 2.900,80 1.841,31 4.026,85 63,48 63,48 45,73 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.252,74 9.239,99 7.826,20 4.282,89 84,58 84,7 182,73 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.610,00 1.610,00 1.610,00 2.052,00 100 100 78,46 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.807,20 25.627,20 25.106,68 10.928,98 97,29 97,97 229,73

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 105,76 105,76 82,5 396 78,01 78,01 20,83 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 105,76 105,76 82,5 396 78,01 78,01 20,83 614200 Tekući transferi pojedincima 105,76 105,76 82,5 396 78,01 78,01 20,83


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.138.833,90 1.138.641,15 1.126.327,04 1.120.309,95 98,9 98,92 100,54 Organiza cija=24020043 (OŠ"Mejdan" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 631.082,20 626.389,86 623.434,90 601.278,69 98,79 99,53 103,68

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 507.740,00 507.740,00 505.982,29 485.520,90 99,65 99,65 104,21 611100 Bruto plaće i naknade 424.560,00 424.560,00 423.535,49 425.887,10 99,76 99,76 99,45 611200 Naknade troškova zaposlenih 83.180,00 83.180,00 82.446,80 59.633,80 99,12 99,12 138,26 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.070,00 45.070,00 44.950,71 45.323,42 99,74 99,74 99,18 612100 Doprinosi poslodavca 45.070,00 45.070,00 44.950,71 45.323,42 99,74 99,74 99,18 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 78.272,20 73.579,86 72.501,90 70.434,37 92,63 98,53 102,94 613100 Putni troškovi 161 161 57 0 35,4 35,4 n,m 613200 Izdaci za energiju 33.600,00 33.505,01 33.505,01 35.550,33 99,72 100 94,25 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.441,20 11.441,20 11.138,45 9.938,88 97,35 97,35 112,07 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.560,00 4.140,45 3.795,66 3.239,10 83,24 91,67 117,18 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 28 28 15 30 53,57 53,57 50 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.832,00 2.832,00 2.579,60 6.326,12 67,32 91,09 40,78

87



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 631.082,20 626.389,86 623.434,90 605.728,69 98,79 99,53 102,92 Organiza cija=24020044 (OŠ"Gornja Tuzla" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 491.396,38 481.684,54 474.446,00 476.822,28 96,55 98,5 99,5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 408.775,00 408.775,00 405.333,02 406.225,20 99,16 99,16 99,78 611100 Bruto plaće i naknade 337.835,00 337.835,00 334.558,90 351.779,97 99,03 99,03 95,1 611200 Naknade troškova zaposlenih 70.940,00 70.940,00 70.774,12 54.445,23 99,77 99,77 129,99 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 36.102,68 36.102,68 35.281,45 37.026,17 97,73 97,73 95,29 612100 Doprinosi poslodavca 36.102,68 36.102,68 35.281,45 37.026,17 97,73 97,73 95,29 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 46.518,70 36.806,86 33.831,53 33.570,91 72,73 91,92 100,78 613100 Putni troškovi 773 273 93 182 12,03 34,07 51,1 613200 Izdaci za energiju 14.851,20 14.851,20 14.646,28 14.060,42 98,62 98,62 104,17 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.226,60 7.226,60 6.961,76 6.449,52 96,34 96,34 107,94 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.295,10 3.295,10 3.284,11 3.989,92 76,46 99,67 82,31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.038,80 2.038,80 1.178,12 2.482,96 38,77 57,78 47,45 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.326,00 8.114,16 6.660,26 5.398,09 43,46 82,08 123,38


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 491.396,38 481.684,54 474.446,00 491.322,28 96,55 98,5 96,57 Organiza cija=24020045 (OŠ"Bukinje" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 670.125,00 668.966,92 664.221,58 633.835,30 99,12 99,29 104,79

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 568.765,00 568.765,00 568.109,16 556.160,12 99,88 99,88 102,15 611100 Bruto plaće i naknade 480.300,00 480.300,00 479.656,00 479.232,96 99,87 99,87 100,09 611200 Naknade troškova zaposlenih 88.465,00 88.465,00 88.453,16 76.927,16 99,99 99,99 114,98 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 50.480,00 50.480,00 50.408,72 50.340,51 99,86 99,86 100,14 612100 Doprinosi poslodavca 50.480,00 50.480,00 50.408,72 50.340,51 99,86 99,86 100,14 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 50.880,00 49.721,92 45.703,70 27.334,67 89,83 91,92 167,2 613100 Putni troškovi 161 161 0 0 0 0 n,m 613200 Izdaci za energiju 27.500,00 27.500,00 26.606,42 11.367,58 96,75 96,75 234,06 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.240,00 7.240,00 6.816,97 5.850,30 94,16 94,16 116,52 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.064,00 5.064,00 5.030,57 2.121,00 99,34 99,34 237,18 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 21 21 20 0 95,24 95,24 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.222,00 2.222,00 2.122,84 1.999,60 95,54 95,54 106,16

88

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.356,00 1.356,00 1.224,00 1.224,00 90,27 90,27 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.316,00 6.157,92 3.882,90 4.772,19 53,07 63,06 81,37


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 47.095,25 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 47.095,25 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 444,5 n,m n,m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 46.650,75 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 682.511,52 681.353,44 676.597,90 701.854,15 99,13 99,3 96,4 Organiza cija=24020046 (OŠ"Novi Grad" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.000.161,20 989.284,74 977.515,18 976.586,10 97,74 98,81 100,1

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 842.628,00 842.628,00 837.923,05 835.179,37 99,44 99,44 100,33 611100 Bruto plaće i naknade 717.770,00 717.770,00 713.166,22 730.973,47 99,36 99,36 97,56 611200 Naknade troškova zaposlenih 124.858,00 124.858,00 124.756,83 104.205,90 99,92 99,92 119,72 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.100,00 76.100,00 75.328,49 77.220,19 98,99 98,99 97,55 612100 Doprinosi poslodavca 76.100,00 76.100,00 75.328,49 77.220,19 98,99 98,99 97,55 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 81.433,20 70.556,74 64.263,64 64.186,54 78,92 91,08 100,12 613100 Putni troškovi 1.259,00 373,4 188,4 452,5 14,96 50,46 41,64 613200 Izdaci za energiju 27.000,00 27.000,00 24.945,60 25.995,66 92,39 92,39 95,96 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.048,00 14.048,00 13.754,47 13.353,12 97,91 97,91 103,01 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.890,00 4.290,00 4.279,94 3.883,61 87,52 99,77 110,21 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 35 35 10 35 28,57 28,57 28,57 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.442,00 8.299,41 8.281,84 5.919,66 87,71 99,79 139,9 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.692,20 1.692,20 1.692,00 1.836,00 99,99 99,99 92,16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.067,00 14.818,73 11.111,39 12.710,99 48,17 74,98 87,42

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.000.161,20 989.284,74 977.515,18 976.586,10 97,74 98,81 100,1 Organiza cija=24020047 (OŠ"Brcanska malta" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 881.340,05 880.142,01 866.352,84 866.645,33 98,3 98,43 99,97

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 751.863,00 751.863,00 744.156,67 745.369,65 98,98 98,98 99,84 611100 Bruto plaće i naknade 632.710,00 632.710,00 630.780,89 638.960,55 99,7 99,7 98,72 611200 Naknade troškova zaposlenih 119.153,00 119.153,00 113.375,78 106.409,10 95,15 95,15 106,55 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 66.434,55 66.434,55 66.379,64 67.212,38 99,92 99,92 98,76 612100 Doprinosi poslodavca 66.434,55 66.434,55 66.379,64 67.212,38 99,92 99,92 98,76 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 63.042,50 61.844,46 55.816,53 54.063,30 88,54 90,25 103,24 613200 Izdaci za energiju 36.092,45 36.092,45 31.829,91 32.486,45 88,19 88,19 97,98 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.202,75 11.202,75 10.974,01 9.919,81 97,96 97,96 110,63 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.853,30 3.853,30 3.834,47 3.129,65 99,51 99,51 122,52 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.896,00 2.890,58 2.796,00 2.000,00 96,55 96,73 139,8

89



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 881.340,05 880.142,01 866.352,84 868.309,33 98,3 98,43 99,77 Organiza cija=24020048 (OŠ"Pazar" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 733.970,32 724.201,68 717.417,84 742.966,32 97,74 99,06 96,56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 617.482,00 617.482,00 613.335,11 635.701,69 99,33 99,33 96,48 611100 Bruto plaće i naknade 518.826,00 518.826,00 514.788,71 549.545,04 99,22 99,22 93,68 611200 Naknade troškova zaposlenih 98.656,00 98.656,00 98.546,40 86.156,65 99,89 99,89 114,38 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.195,42 55.194,82 54.091,52 57.816,95 98 98 93,56 612100 Doprinosi poslodavca 55.195,42 55.194,82 54.091,52 57.816,95 98 98 93,56 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 61.292,90 51.524,86 49.991,21 49.447,68 81,56 97,02 101,1 613100 Putni troškovi 3.175,00 2.557,39 2.453,10 183 77,26 95,92 1.340,49 613200 Izdaci za energiju 21.500,00 21.500,00 21.500,00 20.700,00 100 100 103,86 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.260,00 8.260,00 7.905,50 7.464,73 95,71 95,71 105,9 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.254,90 3.254,90 2.704,96 2.505,38 83,1 83,1 107,97 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 1.055,00 0 n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.550,00 8.836,14 8.493,22 7.481,65 62,68 96,12 113,52 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.200,00 1.200,00 1.152,00 1.179,00 96 96 97,71 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.353,00 5.916,43 5.782,43 8.878,92 61,82 97,74 65,13


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 733.970,32 724.201,68 717.417,84 746.445,18 97,74 99,06 96,11 Organiza cija=24020049 (OŠ"Mramor" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 959.103,90 958.603,84 953.138,00 933.467,91 99,38 99,43 102,11

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 817.986,00 817.986,00 814.593,89 800.899,78 99,59 99,59 101,71 611100 Bruto plaće i naknade 679.440,00 679.440,00 676.138,19 678.823,98 99,51 99,51 99,6 611200 Naknade troškova zaposlenih 138.546,00 138.546,00 138.455,70 122.075,80 99,93 99,93 113,42 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 71.850,00 71.850,00 71.615,52 71.671,52 99,67 99,67 99,92 612100 Doprinosi poslodavca 71.850,00 71.850,00 71.615,52 71.671,52 99,67 99,67 99,92 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 69.267,90 68.767,84 66.928,59 60.896,61 96,62 97,33 109,91 613100 Putni troškovi 245 245 0 0 0 0 n,m 613200 Izdaci za energiju 34.999,50 34.999,50 34.985,75 33.407,37 99,96 99,96 104,72 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.278,80 10.278,80 10.149,58 6.652,12 98,74 98,74 152,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.724,60 3.224,60 3.208,55 2.622,16 86,14 99,5 122,36 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 935 935 920 0 98,4 98,4 n,m

90

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.633,00 6.633,00 6.620,10 5.190,03 99,81 99,81 127,55 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.600,00 1.599,94 1.500,00 966 93,75 93,75 155,28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.852,00 10.852,00 9.544,61 12.058,93 87,95 87,95 79,15



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 961.617,15 993.117,09 987.499,59 937.443,44 102,7 99,43 105,34 Organiza cija=24020050 (OŠ"Breške Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 369.616,80 367.836,05 362.809,95 332.150,54 98,16 98,63 109,23

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 306.711,00 306.711,00 304.453,16 275.139,26 99,26 99,26 110,65 611100 Bruto plaće i naknade 257.960,00 257.960,00 256.691,45 233.428,58 99,51 99,51 109,97 611200 Naknade troškova zaposlenih 48.751,00 48.751,00 47.761,71 41.710,68 97,97 97,97 114,51 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 27.640,00 27.640,00 27.195,93 24.820,97 98,39 98,39 109,57 612100 Doprinosi poslodavca 27.640,00 27.640,00 27.195,93 24.820,97 98,39 98,39 109,57 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 35.265,80 33.485,05 31.160,86 32.190,31 88,36 93,06 96,8 613100 Putni troškovi 77 77 74,9 107,7 97,27 97,27 69,55 613200 Izdaci za energiju 16.557,70 16.557,70 16.338,06 15.680,28 98,67 98,67 104,19 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.842,00 6.842,00 6.815,09 7.134,90 99,61 99,61 95,52 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.562,70 1.562,70 1.335,65 1.617,67 85,47 85,47 82,57 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 21 21 21 30 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.730,00 1.730,00 1.668,40 1.887,26 96,44 96,44 88,4 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 794,4 794,4 552 726 69,49 69,49 76,03 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.681,00 5.900,25 4.355,76 5.006,50 56,71 73,82 87


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 376.727,86 374.947,11 369.783,91 345.445,05 98,16 98,62 107,05 Organiza cija=24020051 (OŠ"Solina Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 849.385,00 846.187,40 836.631,28 817.398,36 98,5 98,87 102,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 716.208,00 716.208,00 711.634,36 697.579,89 99,36 99,36 102,01 611100 Bruto plaće i naknade 596.530,00 596.530,00 591.970,61 582.434,86 99,24 99,24 101,64 611200 Naknade troškova zaposlenih 119.678,00 119.678,00 119.663,75 115.145,03 99,99 99,99 103,92 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.790,00 63.790,00 63.693,52 61.206,21 99,85 99,85 104,06 612100 Doprinosi poslodavca 63.790,00 63.790,00 63.693,52 61.206,21 99,85 99,85 104,06 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 69.387,00 66.189,40 61.303,40 58.612,26 88,35 92,62 104,59 613100 Putni troškovi 84 84 84 119,5 100 100 70,29

91

613200 Izdaci za energiju 34.370,50 34.370,50 34.053,31 33.684,49 99,08 99,08 101,09 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.891,10 15.891,10 14.906,83 13.770,64 93,81 93,81 108,25 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.100,00 3.100,00 3.095,21 2.555,34 99,85 99,85 121,13 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.750,00 1.750,00 1.699,06 2.429,42 97,09 97,09 69,94 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.910,00 1.910,00 1.440,00 1.258,00 75,39 75,39 114,47 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.281,40 9.083,80 6.024,99 4.794,87 49,06 66,33 125,65



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 855.582,98 852.385,38 842.736,28 831.106,20 98,5 98,87 101,4 Organiza cija=24020052 (OŠ"Kiseljak" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 601.625,20 593.152,18 586.589,88 555.066,88 97,5 98,89 105,68

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 511.983,55 511.983,55 510.836,89 484.556,27 99,78 99,78 105,42 611100 Bruto plaće i naknade 424.912,55 424.912,55 423.779,67 415.035,66 99,73 99,73 102,11 611200 Naknade troškova zaposlenih 87.071,00 87.071,00 87.057,22 69.520,61 99,98 99,98 125,23 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.086,25 45.086,25 44.875,39 43.682,16 99,53 99,53 102,73 612100 Doprinosi poslodavca 45.086,25 45.086,25 44.875,39 43.682,16 99,53 99,53 102,73 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 44.555,40 36.082,38 30.877,60 26.828,45 69,3 85,58 115,09 613100 Putni troškovi 1.267,00 767 218 210 17,21 28,42 103,81 613200 Izdaci za energiju 9.197,00 9.197,00 8.754,04 9.050,96 95,18 95,18 96,72 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.270,00 4.270,00 4.191,93 3.663,42 98,17 98,17 114,43 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.720,00 1.720,00 1.667,25 1.538,69 44,82 96,93 108,36 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 140 140 122 140 87,14 87,14 87,14 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.660,00 2.244,56 2.239,76 1.998,43 48,06 99,79 112,08 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.113,40 16.555,82 12.496,62 9.038,95 62,13 75,48 138,25

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 601.625,20 593.152,18 586.589,88 555.066,88 97,5 98,89 105,68 Organiza cija=24020053 (OŠ"Slavinovici" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 746.779,98 734.645,47 728.841,30 754.457,56 97,6 99,21 96,6

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 599.997,00 599.997,00 598.798,32 632.618,71 99,8 99,8 94,65 611100 Bruto plaće i naknade 512.870,00 512.870,00 511.684,87 522.997,48 99,77 99,77 97,84 611200 Naknade troškova zaposlenih 87.127,00 87.127,00 87.113,45 109.621,23 99,98 99,98 79,47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.090,00 54.090,00 53.726,93 55.047,66 99,33 99,33 97,6 612100 Doprinosi poslodavca 54.090,00 54.090,00 53.726,93 55.047,66 99,33 99,33 97,6 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 92.692,98 80.558,47 76.316,05 66.791,19 82,33 94,73 114,26 613100 Putni troškovi 1.438,95 838,95 769,5 246,8 53,48 91,72 311,79

92

613200 Izdaci za energiju 19.000,00 19.000,00 18.793,12 19.630,30 98,91 98,91 95,74 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.457,79 10.457,79 10.326,92 9.291,35 98,75 98,75 111,15 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.539,70 3.552,18 3.552,18 4.760,36 100,35 100 74,62 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.554,00 4.554,00 3.810,00 2.756,00 83,66 83,66 138,24 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.270,00 10.765,22 10.590,16 10.452,70 74,21 98,37 101,32 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.620,00 1.620,00 1.618,00 1.221,00 99,88 99,88 132,51 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.812,54 29.770,33 26.856,17 18.432,68 71,02 90,21 145,7

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.890,00 3.890,00 3.890,00 6.229,00 100 100 62,45 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.890,00 3.890,00 3.890,00 6.229,00 100 100 62,45 821300 Nabavka opreme 3.890,00 3.890,00 3.890,00 3.883,00 100 100 100,18 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 2.346,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 750.669,98 738.535,47 732.731,30 760.686,56 97,61 99,21 96,32 Organiza cija=24020054 (OŠ"Husino " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 539.398,20 533.601,96 525.724,52 561.553,46 97,47 98,52 93,62

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 440.118,00 440.118,00 435.947,67 464.708,90 99,05 99,05 93,81 611100 Bruto plaće i naknade 363.910,00 363.910,00 359.852,67 398.507,46 98,89 98,89 90,3 611200 Naknade troškova zaposlenih 76.208,00 76.208,00 76.095,00 66.201,44 99,85 99,85 114,94 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.420,00 39.420,00 37.784,54 41.877,44 95,85 95,85 90,23 612100 Doprinosi poslodavca 39.420,00 39.420,00 37.784,54 41.877,44 95,85 95,85 90,23 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 59.860,20 54.063,96 51.992,31 54.967,12 86,86 96,17 94,59 613100 Putni troškovi 559 84 84 120 15,03 100 70 613200 Izdaci za energiju 37.585,00 37.585,00 37.568,81 37.210,31 99,96 99,96 100,96 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.404,00 6.404,00 5.694,72 5.214,16 88,92 88,92 109,22 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.732,90 1.139,40 903,38 2.470,51 33,06 79,29 36,57 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 166,6 166,6 163,14 238 97,92 97,92 68,55 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.333,70 1.853,70 1.849,60 1.679,80 79,26 99,78 110,11 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.089,00 1.089,00 990 1.188,00 90,91 90,91 83,33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.990,00 5.742,26 4.738,66 6.846,34 52,71 82,52 69,21

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 539.398,20 533.601,96 525.724,52 561.553,46 97,47 98,52 93,62 Organiza cija=24020055 (OŠ"Simin Han " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.039.561,80 1.032.519,66 1.005.126,77 983.129,62 96,69 97,35 102,24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 863.125,00 863.125,00 859.663,21 833.328,51 99,6 99,6 103,16 611100 Bruto plaće i naknade 726.600,00 726.600,00 723.171,57 724.114,48 99,53 99,53 99,87 611200 Naknade troškova zaposlenih 136.525,00 136.525,00 136.491,64 109.214,03 99,98 99,98 124,98 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.300,00 76.300,00 76.204,50 76.370,53 99,87 99,87 99,78 612100 Doprinosi poslodavca 76.300,00 76.300,00 76.204,50 76.370,53 99,87 99,87 99,78 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 100.136,80 93.094,66 69.259,06 73.430,58 69,16 74,4 94,32 613100 Putni troškovi 988 588 14 247 1,42 2,38 5,67 613200 Izdaci za energiju 47.630,00 47.630,00 25.895,19 38.840,58 54,37 54,37 66,67

93

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 16.423,00 16.423,00 16.096,48 12.653,26 98,01 98,01 127,21 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.880,00 3.080,00 3.072,46 3.055,08 79,19 99,76 100,57 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 365,8 205,8 80 264 21,87 38,87 30,3 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.310,00 4.198,62 4.120,41 3.632,48 95,6 98,14 113,43 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.944,00 100 100 94,44 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.704,00 19.133,24 18.144,52 12.794,18 73,45 94,83 141,82

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.380,06 6.380,06 6.302,88 12.371,52 98,79 98,79 50,95 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.380,06 6.380,06 6.302,88 12.371,52 98,79 98,79 50,95 614200 Tekući transferi pojedincima 6.380,06 6.380,06 6.302,88 11.971,52 98,79 98,79 52,65 614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 400 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.045.941,86 1.038.899,72 1.011.429,65 995.501,14 96,7 97,36 101,6 Organiza cija=24020056 (OŠ"Lipnica " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 454.410,25 448.230,25 436.437,12 445.063,74 96,04 97,37 98,06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 376.673,00 376.673,00 368.013,95 377.398,27 97,7 97,7 97,51 611100 Bruto plaće i naknade 306.450,00 306.450,00 301.961,22 320.044,23 98,54 98,54 94,35 611200 Naknade troškova zaposlenih 70.223,00 70.223,00 66.052,73 57.354,04 94,06 94,06 115,17 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.177,25 32.177,25 31.896,29 33.695,09 99,13 99,13 94,66 612100 Doprinosi poslodavca 32.177,25 32.177,25 31.896,29 33.695,09 99,13 99,13 94,66 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 45.560,00 39.380,00 36.526,88 33.970,38 80,17 92,75 107,53 613200 Izdaci za energiju 24.865,00 24.865,00 24.602,40 21.534,24 98,94 98,94 114,25 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.986,00 6.986,00 6.814,88 5.773,76 97,55 97,55 118,03 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.448,00 1.448,00 1.426,77 1.439,13 58,28 98,53 99,14 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.364,00 1.364,00 1.346,10 1.338,50 25,1 98,69 100,57 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 972 972 864 1.086,00 88,89 88,89 79,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.925,00 3.745,00 1.472,73 2.798,75 29,9 39,33 52,62


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 456.195,33 450.015,33 437.790,12 448.042,43 95,97 97,28 97,71 Organiza cija=24020057 (OŠ"Pasci " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 543.093,70 542.176,12 536.318,26 523.191,72 98,75 98,92 102,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 462.808,00 462.808,00 460.459,17 447.316,91 99,49 99,49 102,94 611100 Bruto plaće i naknade 385.510,00 385.510,00 383.211,27 379.071,66 99,4 99,4 101,09 611200 Naknade troškova zaposlenih 77.298,00 77.298,00 77.247,90 68.245,25 99,94 99,94 113,19 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.380,00 40.380,00 40.268,94 39.802,53 99,72 99,72 101,17 612100 Doprinosi poslodavca 40.380,00 40.380,00 40.268,94 39.802,53 99,72 99,72 101,17 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 39.905,70 38.988,12 35.590,15 36.072,28 89,19 91,28 98,66 613100 Putni troškovi 231 231 147,64 240 63,91 63,91 61,52 613200 Izdaci za energiju 21.543,70 21.543,70 21.344,17 18.966,82 99,07 99,07 112,53

94

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.475,00 6.935,00 6.887,96 6.490,00 92,15 99,32 106,13 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.330,00 1.330,00 1.322,90 1.328,51 99,47 99,47 99,58 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 49 49 47,2 70 96,33 96,33 67,43 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.498,00 1.498,00 1.497,25 1.497,44 99,95 99,95 99,99 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.130,50 100 100 98,72 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.663,00 6.285,42 3.227,03 6.349,01 48,43 51,34 50,83

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 543.093,70 542.176,12 536.318,26 523.191,72 98,75 98,92 102,51 Organiza cija=24020058 (O,Š,"Jala " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 739.205,00 731.022,42 724.478,54 707.662,40 98,01 99,1 102,38

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 619.626,00 619.626,00 618.764,80 597.348,64 99,86 99,86 103,59 611100 Bruto plaće i naknade 534.710,00 534.710,00 533.857,95 513.319,91 99,84 99,84 104 611200 Naknade troškova zaposlenih 84.916,00 84.916,00 84.906,85 84.028,73 99,99 99,99 101,05 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.320,00 56.320,00 56.055,09 53.934,59 99,53 99,53 103,93 612100 Doprinosi poslodavca 56.320,00 56.320,00 56.055,09 53.934,59 99,53 99,53 103,93 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 63.259,00 55.076,42 49.658,65 56.379,17 78,5 90,16 88,08 613100 Putni troškovi 210 210 0 75 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 27.675,00 27.675,00 26.208,93 26.642,17 94,7 94,7 98,37 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.578,00 12.578,00 12.309,86 8.252,81 97,87 97,87 149,16 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.680,00 2.772,00 1.724,09 2.248,46 46,85 62,2 76,68 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.590,00 5.029,32 2.694,63 3.728,93 25,45 53,58 72,26 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.700,00 2.566,10 2.504,49 1.986,29 92,76 97,6 126,09 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.826,00 4.246,00 4.216,65 13.445,51 72,38 99,31 31,36

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.000,00 1.000,00 993 0 99,3 99,3 n,m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.000,00 1.000,00 993 0 99,3 99,3 n,m 821300 Nabavka opreme 1.000,00 1.000,00 993 0 99,3 99,3 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 740.205,00 732.022,42 725.471,54 707.662,40 98,01 99,11 102,52 Organiza cija=24020059 (O,"Podrinje " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 297.692,00 297.692,00 294.913,01 265.415,61 99,07 99,07 111,11

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 259.677,00 259.677,00 258.434,22 229.503,08 99,52 99,52 112,61 611100 Bruto plaće i naknade 210.920,00 210.920,00 209.828,29 190.812,71 99,48 99,48 109,97 611200 Naknade troškova zaposlenih 48.757,00 48.757,00 48.605,93 38.690,37 99,69 99,69 125,63 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 22.139,10 22.139,10 22.032,00 20.268,96 99,52 99,52 108,7 612100 Doprinosi poslodavca 22.139,10 22.139,10 22.032,00 20.268,96 99,52 99,52 108,7 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 15.875,90 15.875,90 14.446,79 15.643,57 91 91 92,35 613200 Izdaci za energiju 7.462,60 7.462,60 7.419,98 7.884,31 99,43 99,43 94,11 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.550,00 1.550,00 1.397,76 1.381,25 90,18 90,18 101,2 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.905,00 1.905,00 1.902,88 1.788,10 99,89 99,89 106,42 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.308,30 2.308,30 2.288,23 2.230,18 99,13 99,13 102,6 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 300 300 288 120 96 96 240

95

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.350,00 2.350,00 1.149,94 2.239,73 48,93 48,93 51,34 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 297.692,00 297.692,00 294.913,01 265.415,61 99,07 99,07 111,11 Organiza cija=24020060 (Osnovna muzicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 777.831,85 775.165,40 764.761,64 646.416,09 98,32 98,66 118,31

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 663.585,24 663.585,24 661.463,27 544.006,57 99,68 99,68 121,59 611100 Bruto plaće i naknade 553.182,24 553.182,24 551.060,95 469.756,29 99,62 99,62 117,31 611200 Naknade troškova zaposlenih 110.403,00 110.403,00 110.402,32 74.250,28 100 100 148,69 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.479,61 58.479,61 58.171,87 49.329,57 99,47 99,47 117,92 612100 Doprinosi poslodavca 58.479,61 58.479,61 58.171,87 49.329,57 99,47 99,47 117,92 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 55.767,00 53.100,55 45.126,50 53.079,95 80,92 84,98 85,02 613100 Putni troškovi 7.399,00 7.383,60 4.772,30 6.735,70 64,5 64,63 70,85 613200 Izdaci za energiju 2.252,60 2.252,60 128,44 7.738,25 5,7 5,7 1,66 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.393,50 2.393,50 1.748,90 3.199,21 73,07 73,07 54,67 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.094,90 3.472,16 3.402,28 3.232,59 83,09 97,99 105,25 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.500,00 2.200,00 2.200,00 1.470,00 62,86 100 149,66 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.474,00 5.467,94 4.925,71 6.211,63 89,98 90,08 79,3 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.044,00 1.577,50 1.577,50 1.864,34 77,18 100 84,61 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28.609,00 28.353,25 26.371,37 22.628,23 92,18 93,01 116,54

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 15.682,45 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 15.682,45 n,m n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 15.682,45 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 777.831,85 775.165,40 764.761,64 662.098,54 98,32 98,66 115,51 Organiza cija=24020061 (OŠ"Prva O.Š." Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.394.569,00 1.389.171,92 1.371.567,31 1.316.975,87 98,35 98,73 104,15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.191.858,00 1.191.858,00 1.189.870,57 1.139.416,04 99,83 99,83 104,43 611100 Bruto plaće i naknade 1.016.775,00 1.016.775,00 1.014.806,45 1.005.257,13 99,81 99,81 100,95 611200 Naknade troškova zaposlenih 175.083,00 175.083,00 175.064,12 134.158,91 99,99 99,99 130,49 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 107.885,00 107.885,00 107.630,68 105.786,35 99,76 99,76 101,74 612100 Doprinosi poslodavca 107.885,00 107.885,00 107.630,68 105.786,35 99,76 99,76 101,74 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 94.826,00 89.428,92 74.066,06 71.773,48 78,11 82,82 103,19 613100 Putni troškovi 343 343 254,6 360,1 74,23 74,23 70,7 613200 Izdaci za energiju 47.700,00 47.700,00 42.852,46 42.100,00 89,84 89,84 101,79 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.570,00 8.570,00 8.140,97 7.493,89 94,99 94,99 108,63 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.650,00 5.649,00 4.006,35 5.846,01 60,25 70,92 68,53 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.500,00 4.499,93 4.077,52 4.459,01 90,61 90,61 91,44 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.060,00 3.060,00 2.880,00 2.838,00 94,12 94,12 101,48 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.003,00 19.606,99 11.854,16 8.676,47 49,39 60,46 136,62

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 744,15 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 744,15 n,m n,m 0

96

821300 Nabavka opreme 0 0 0 744,15 n,m n,m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.394.569,00 1.389.171,92 1.371.567,31 1.317.720,02 98,35 98,73 104,09 Organiza cija=24020062 (OŠ"Djurdjevik" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.196.696,80 1.195.447,31 1.188.940,90 1.171.646,52 99,35 99,46 101,48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.013.299,00 1.013.299,00 1.012.885,45 994.959,21 99,96 99,96 101,8 611100 Bruto plaće i naknade 838.270,00 838.270,00 838.107,04 861.201,76 99,98 99,98 97,32 611200 Naknade troškova zaposlenih 175.029,00 175.029,00 174.778,41 133.757,45 99,86 99,86 130,67 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 88.350,00 88.350,00 88.229,69 91.377,31 99,86 99,86 96,56 612100 Doprinosi poslodavca 88.350,00 88.350,00 88.229,69 91.377,31 99,86 99,86 96,56 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 95.047,80 93.798,31 87.825,76 85.310,00 92,4 93,63 102,95 613100 Putni troškovi 2.142,00 2.042,00 1.862,10 1.056,12 86,93 91,19 176,32 613200 Izdaci za energiju 58.000,60 57.700,60 56.574,11 52.683,61 97,54 98,05 107,38 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.462,00 7.462,00 5.973,96 6.401,43 80,06 80,06 93,32 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.259,00 6.693,80 6.063,55 7.154,96 83,53 90,58 84,75 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 124 124 110 25 88,71 88,71 440 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.608,00 9.608,00 7.913,24 8.250,07 82,36 82,36 95,92 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.263,20 2.263,20 2.232,00 2.448,00 98,62 98,62 91,18 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.189,00 7.904,71 7.096,80 7.290,81 86,66 89,78 97,34


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.220.771,13 1.219.521,64 1.212.895,91 1.216.635,68 99,35 99,46 99,69 Organiza cija=24020063 (OŠ"Dubrave" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 782.172,50 778.115,05 771.100,04 786.957,94 98,58 99,1 97,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 673.091,00 673.091,00 669.021,46 682.957,09 99,4 99,4 97,96 611100 Bruto plaće i naknade 563.360,00 563.360,00 559.401,09 591.042,89 99,3 99,3 94,65 611200 Naknade troškova zaposlenih 109.731,00 109.731,00 109.620,37 91.914,20 99,9 99,9 119,26 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.200,00 60.200,00 59.144,67 62.390,57 98,25 98,25 94,8 612100 Doprinosi poslodavca 60.200,00 60.200,00 59.144,67 62.390,57 98,25 98,25 94,8 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 48.881,50 44.824,05 42.933,91 41.610,28 87,83 95,78 103,18 613100 Putni troškovi 932 927,7 880 1.056,10 94,42 94,86 83,33 613200 Izdaci za energiju 21.550,00 21.549,97 21.541,75 21.000,00 99,96 99,96 102,58 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.617,00 5.617,00 5.572,78 4.855,64 99,21 99,21 114,77 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.416,50 3.016,50 2.968,94 3.567,16 86,9 98,42 83,23 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 296 216 185,5 277,6 62,67 85,88 66,82 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000,00 4.000,00 3.908,00 4.265,52 97,7 97,7 91,62 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.440,00 1.440,00 1.230,00 984 85,42 85,42 125 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.630,00 8.056,88 6.646,94 5.604,26 57,15 82,5 118,61


97

Organiza cija=24020064 (OŠ"Višca" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 805.423,90 800.603,10 791.988,67 794.508,18 98,33 98,92 99,68

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 699.602,00 699.602,00 695.622,72 689.386,20 99,43 99,43 100,9 611100 Bruto plaće i naknade 582.060,00 582.060,00 578.253,28 594.659,01 99,35 99,35 97,24 611200 Naknade troškova zaposlenih 117.542,00 117.542,00 117.369,44 94.727,19 99,85 99,85 123,9 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 61.641,30 61.641,30 60.748,90 62.439,36 98,55 98,55 97,29 612100 Doprinosi poslodavca 61.641,30 61.641,30 60.748,90 62.439,36 98,55 98,55 97,29 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 44.180,60 39.359,80 35.617,05 42.682,62 80,62 90,49 83,45 613100 Putni troškovi 140 140 139 194,7 99,29 99,29 71,39 613200 Izdaci za energiju 22.350,00 22.350,00 22.101,47 20.397,74 98,89 98,89 108,35 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.252,00 3.252,00 2.884,85 3.388,30 88,71 88,71 85,14 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.919,00 2.919,00 2.611,45 2.582,62 89,46 89,46 101,12 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 42 42 35 60 83,33 83,33 58,33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.397,00 3.076,20 2.634,82 2.760,36 77,56 85,65 95,45 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.083,60 1.083,60 798 1.548,00 73,64 73,64 51,55 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.997,00 6.497,00 4.412,46 11.750,90 40,12 67,92 37,55


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 13.210,00 13.186,73 0 n,m 99,82 n,m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 13.210,00 13.186,73 0 n,m 99,82 n,m 821300 Nabavka opreme 0 7.010,00 7.010,00 0 n,m 100 n,m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 6.200,00 6.176,73 0 n,m 99,62 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 811.582,42 819.971,61 811.250,36 803.227,64 99,96 98,94 101 Organiza cija=24020065 (OŠ"Bašigovci" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 915.018,80 911.354,26 905.542,26 864.614,79 98,96 99,36 104,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 796.656,00 796.656,00 794.991,83 751.166,96 99,79 99,79 105,83 611100 Bruto plaće i naknade 673.530,00 673.530,00 671.897,16 648.910,23 99,76 99,76 103,54 611200 Naknade troškova zaposlenih 123.126,00 123.126,00 123.094,67 102.256,73 99,97 99,97 120,38 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.870,00 70.870,00 70.715,82 68.290,85 99,78 99,78 103,55 612100 Doprinosi poslodavca 70.870,00 70.870,00 70.715,82 68.290,85 99,78 99,78 103,55 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 47.492,80 43.828,26 39.834,61 45.156,98 83,88 90,89 88,21 613100 Putni troškovi 350 350 271 249,5 77,43 77,43 108,62 613200 Izdaci za energiju 25.500,00 25.500,00 23.288,18 28.287,50 91,33 91,33 82,33 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.100,00 4.100,00 3.737,68 3.553,25 91,16 91,16 105,19 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.400,00 2.400,00 2.361,70 2.337,34 98,4 98,4 101,04 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.100,00 3.100,00 2.891,50 2.005,73 93,27 93,27 144,16 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.458,80 6.794,26 5.700,55 7.139,66 54,5 83,9 79,84

98


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 926.939,46 923.274,92 917.404,76 885.859,44 98,97 99,36 103,56 Organiza cija=24020066 (OŠ"Gracanica" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.174.384,00 1.172.891,28 1.166.920,79 1.188.934,52 99,36 99,49 98,15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.020.807,00 1.020.807,00 1.017.379,11 1.036.074,80 99,66 99,66 98,2 611100 Bruto plaće i naknade 862.860,00 862.860,00 859.589,77 897.318,03 99,62 99,62 95,8 611200 Naknade troškova zaposlenih 157.947,00 157.947,00 157.789,34 138.756,77 99,9 99,9 113,72 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 91.440,00 91.440,00 91.286,85 94.285,25 99,83 99,83 96,82 612100 Doprinosi poslodavca 91.440,00 91.440,00 91.286,85 94.285,25 99,83 99,83 96,82 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 62.137,00 60.644,28 58.254,83 58.574,47 93,75 96,06 99,45 613100 Putni troškovi 1.400,00 1.400,00 1.396,76 1.991,53 99,77 99,77 70,14 613200 Izdaci za energiju 26.600,00 26.600,00 26.573,74 26.813,79 99,9 99,9 99,1 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.230,00 4.230,00 3.986,25 3.639,05 94,24 94,24 109,54 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.500,00 5.500,00 5.365,06 3.966,53 97,55 97,55 135,26 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 189 189 146 270 77,25 77,25 54,07 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.013,70 11.013,70 10.934,25 4.898,35 99,28 99,28 223,22 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.348,00 2.348,00 2.340,00 2.340,00 99,66 99,66 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.856,30 9.363,58 7.512,77 14.655,22 69,2 80,23 51,26



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.189.490,09 1.187.997,37 1.181.988,66 1.224.482,48 99,37 99,49 96,53 Organiza cija=24020067 (OŠ"Šerici" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.055.186,90 1.053.977,90 1.050.494,90 1.031.166,43 99,56 99,67 101,87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 918.617,00 918.617,00 916.657,10 893.483,20 99,79 99,79 102,59 611100 Bruto plaće i naknade 769.260,00 769.260,00 767.568,54 777.629,75 99,78 99,78 98,71 611200 Naknade troškova zaposlenih 149.357,00 149.357,00 149.088,56 115.853,45 99,82 99,82 128,69 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 81.507,30 81.507,30 80.594,76 82.497,57 98,88 98,88 97,69 612100 Doprinosi poslodavca 81.507,30 81.507,30 80.594,76 82.497,57 98,88 98,88 97,69 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 55.062,60 53.853,60 53.243,04 55.185,66 96,7 98,87 96,48 613200 Izdaci za energiju 29.620,30 29.620,30 29.414,13 27.709,60 99,3 99,3 106,15 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.030,00 5.030,00 5.004,60 4.051,45 99,5 99,5 123,53 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.738,40 2.738,40 2.640,66 2.882,41 96,43 96,43 91,61

99

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.352,00 9.352,00 9.341,00 13.359,64 99,88 99,88 69,92 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.377,90 5.168,90 4.898,65 5.238,56 76,81 94,77 93,51


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 52.196,69 52.196,51 19.000,00 n,m 100 274,72 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 52.196,69 52.196,51 19.000,00 n,m 100 274,72 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 52.196,69 52.196,51 19.000,00 n,m 100 274,72

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.064.206,66 1.115.194,35 1.111.026,08 1.064.908,41 104,4 99,63 104,33 Organiza cija=24020068 (OŠ"Gornje Živinice" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 568.288,90 568.108,90 560.825,34 576.721,50 98,69 98,72 97,24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 495.816,00 495.816,00 492.041,39 505.151,71 99,24 99,24 97,4 611100 Bruto plaće i naknade 417.510,00 417.510,00 413.765,44 433.699,31 99,1 99,1 95,4 611200 Naknade troškova zaposlenih 78.306,00 78.306,00 78.275,95 71.452,40 99,96 99,96 109,55 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.680,00 44.680,00 44.051,87 45.538,43 98,59 98,59 96,74 612100 Doprinosi poslodavca 44.680,00 44.680,00 44.051,87 45.538,43 98,59 98,59 96,74 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 27.792,90 27.612,90 24.732,08 26.031,36 88,99 89,57 95,01 613100 Putni troškovi 119 119 62 135 52,1 52,1 45,93 613200 Izdaci za energiju 13.500,00 13.500,00 12.554,50 12.916,88 93 93 97,19 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.938,00 3.938,00 3.707,25 3.583,07 94,14 94,14 103,47 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.696,90 1.696,90 1.646,71 1.552,39 97,04 97,04 106,08 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.379,00 3.379,00 3.136,44 3.373,74 92,82 92,82 92,97 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.044,00 3.864,00 2.509,18 3.354,28 62,05 64,94 74,81

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 568.288,90 568.108,90 560.825,34 576.721,50 98,69 98,72 97,24 Organiza cija=24020069 (OŠ"Druga O.Š." Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.358.074,75 1.352.924,07 1.348.970,28 1.324.942,98 99,33 99,71 101,81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.172.272,00 1.172.272,00 1.170.110,31 1.161.975,03 99,82 99,82 100,7 611100 Bruto plaće i naknade 1.001.550,00 1.001.550,00 999.573,12 1.022.018,65 99,8 99,8 97,8 611200 Naknade troškova zaposlenih 170.722,00 170.722,00 170.537,19 139.956,38 99,89 99,89 121,85 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 105.762,75 105.762,75 105.534,91 107.436,95 99,78 99,78 98,23 612100 Doprinosi poslodavca 105.762,75 105.762,75 105.534,91 107.436,95 99,78 99,78 98,23 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 80.040,00 74.889,32 73.325,06 55.531,00 91,61 97,91 132,04 613100 Putni troškovi 680 673,8 673,2 752,26 99 99,91 89,49 613200 Izdaci za energiju 24.580,00 24.580,00 23.762,76 23.620,76 96,68 96,68 100,6 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.539,00 7.537,80 7.335,93 6.982,47 97,31 97,32 105,06 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.360,00 6.359,35 6.327,15 7.242,47 99,48 99,49 87,36 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.715,00 4.714,15 4.593,68 4.298,54 97,43 97,44 106,87

100

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.466,00 28.324,22 27.932,34 9.934,50 83,46 98,62 281,17


V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.580,00 3.580,00 3.580,00 6.388,70 100 100 56,04 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.580,00 3.580,00 3.580,00 6.388,70 100 100 56,04 821300 Nabavka opreme 3.580,00 3.580,00 3.580,00 2.136,50 100 100 167,56 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 4.252,20 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.371.745,45 1.366.594,77 1.362.640,28 1.344.439,82 99,34 99,71 101,35 Organiza cija=24020070 (OŠ "Hajrudin Mešic" Teočak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.123.728,00 1.121.594,62 1.112.980,70 1.076.830,72 99,04 99,23 103,36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 973.236,00 973.236,00 972.292,72 935.922,96 99,9 99,9 103,89 611100 Bruto plaće i naknade 819.040,00 819.040,00 818.140,78 807.305,22 99,89 99,89 101,34 611200 Naknade troškova zaposlenih 154.196,00 154.196,00 154.151,94 128.617,74 99,97 99,97 119,85 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.390,00 86.390,00 86.236,05 84.825,03 99,82 99,82 101,66 612100 Doprinosi poslodavca 86.390,00 86.390,00 86.236,05 84.825,03 99,82 99,82 101,66 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 64.102,00 61.968,62 54.451,93 56.082,73 84,95 87,87 97,09 613100 Putni troškovi 336 336 328 468 97,62 97,62 70,09 613200 Izdaci za energiju 25.850,00 25.850,00 25.151,01 22.164,26 97,3 97,3 113,48 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.000,00 5.000,00 4.432,79 4.198,37 88,66 88,66 105,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.300,00 6.240,50 5.028,09 7.756,96 79,81 80,57 64,82 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 518 518 518 740 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.500,00 6.495,50 3.612,64 6.995,96 55,58 55,62 51,64 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.250,00 2.250,00 2.153,99 2.230,99 95,73 95,73 96,55 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.348,00 15.278,62 13.227,41 11.528,19 76,25 86,57 114,74



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.193.019,54 1.190.886,16 1.182.253,67 1.181.109,14 99,1 99,28 100,1 Organiza cija=24020071 (OŠ"Prva O.Š." Gracanica- "Hasan Kikić") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.909.676,95 1.862.972,95 1.848.504,02 1.757.661,67 96,8 99,22 105,17


101

612100 Doprinosi poslodavca 144.343,85 144.343,85 143.817,71 138.125,09 99,64 99,64 104,12 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 149.284,10 102.580,10 90.602,54 88.929,82 60,69 88,32 101,88 613100 Putni troškovi 2.481,00 2.481,00 2.480,40 2.821,15 99,98 99,98 87,92 613200 Izdaci za energiju 59.020,00 59.020,00 50.862,08 47.232,45 86,18 86,18 107,68 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.567,60 9.567,60 8.862,42 11.406,27 92,63 92,63 77,7 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.538,40 6.838,40 6.816,62 5.906,83 90,43 99,68 115,4 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.015,00 1.015,00 1.010,00 1.450,00 99,51 99,51 69,66 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.231,60 7.431,60 7.374,55 7.282,61 89,59 99,23 101,26 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.055,50 2.055,50 1.431,50 1.780,00 69,64 69,64 80,42 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59.375,00 14.171,00 11.764,97 11.050,51 19,81 83,02 106,47



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.937.349,60 1.896.645,60 1.881.766,09 1.783.875,32 97,13 99,22 105,49 Organiza cija=24020072 (OŠ"Druga O.Š." Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.160.154,85 1.149.404,85 1.135.500,66 1.111.696,42 97,87 98,79 102,14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 982.611,03 982.611,03 978.042,25 951.975,35 99,54 99,54 102,74 611100 Bruto plaće i naknade 826.991,03 826.991,03 822.648,02 824.474,35 99,47 99,47 99,78 611200 Naknade troškova zaposlenih 155.620,00 155.620,00 155.394,23 127.501,00 99,85 99,85 121,88 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 88.060,37 88.060,37 87.992,31 87.491,62 99,92 99,92 100,57 612100 Doprinosi poslodavca 88.060,37 88.060,37 87.992,31 87.491,62 99,92 99,92 100,57 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 89.483,45 78.733,45 69.466,10 72.229,45 77,63 88,23 96,17 613100 Putni troškovi 1.435,00 1.435,00 1.435,00 2.044,85 100 100 70,18 613200 Izdaci za energiju 43.000,00 43.000,00 36.684,03 39.125,26 85,31 85,31 93,76 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.918,00 7.918,00 7.646,09 8.140,49 96,57 96,57 93,93 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.660,00 5.660,00 5.601,72 5.028,11 98,97 98,97 111,41 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 100 100 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.100,00 5.600,00 5.587,77 5.599,79 68,98 99,78 99,79 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.211,00 1.211,00 1.030,32 1.211,00 85,08 85,08 85,08 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.159,45 12.909,45 10.481,17 11.079,95 49,53 81,19 94,6



102

821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.198,70 n,m n,m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.164.631,48 1.153.881,48 1.139.974,16 1.137.621,92 97,88 98,79 100,21 Organiza cija=24020073 (OŠ"Stjepan polje" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 709.397,57 699.217,26 696.670,83 648.117,60 98,21 99,64 107,49

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 610.752,44 610.752,44 609.018,54 564.254,29 99,72 99,72 107,93 611100 Bruto plaće i naknade 512.280,44 512.280,44 510.775,21 481.365,53 99,71 99,71 106,11 611200 Naknade troškova zaposlenih 98.472,00 98.472,00 98.243,33 82.888,76 99,77 99,77 118,52 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.955,96 54.955,96 54.574,70 51.269,16 99,31 99,31 106,45 612100 Doprinosi poslodavca 54.955,96 54.955,96 54.574,70 51.269,16 99,31 99,31 106,45 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 43.689,17 33.508,86 33.077,59 32.594,15 75,71 98,71 101,48 613100 Putni troškovi 826 826 823,1 1.137,50 99,65 99,65 72,36 613200 Izdaci za energiju 16.070,00 16.070,00 16.026,44 15.476,36 99,73 99,73 103,55 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.013,90 3.013,90 2.861,55 2.872,20 94,95 94,95 99,63 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.315,00 1.815,00 1.814,90 1.815,31 78,4 99,99 99,98 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.166,00 2.165,69 2.140,00 800 98,8 98,81 267,5 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000,00 3.000,00 2.990,70 2.984,11 74,77 99,69 100,22 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.260,00 1.260,00 1.106,00 1.005,00 87,78 87,78 110,05 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.038,27 5.358,27 5.314,90 6.503,67 37,86 99,19 81,72

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 350 350 0 450 0 0 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 350 350 0 450 0 0 0 614200 Tekući transferi pojedincima 350 350 0 450 0 0 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 4.000,00 3.999,06 718,2 n,m 99,98 556,82 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 4.000,00 3.999,06 718,2 n,m 99,98 556,82 821300 Nabavka opreme 0 4.000,00 3.999,06 718,2 n,m 99,98 556,82

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 709.747,57 703.567,26 700.669,89 649.285,80 98,72 99,59 107,91 Organiza cija=24020074 (OŠ"Miricina" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 533.264,15 523.934,15 517.353,23 567.541,61 97,02 98,74 91,16

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 456.114,00 456.114,00 451.378,42 493.360,75 98,96 98,96 91,49 611100 Bruto plaće i naknade 385.630,00 385.630,00 380.937,84 426.318,30 98,78 98,78 89,36 611200 Naknade troškova zaposlenih 70.484,00 70.484,00 70.440,58 67.042,45 99,94 99,94 105,07 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.646,15 41.646,15 40.126,34 44.797,85 96,35 96,35 89,57 612100 Doprinosi poslodavca 41.646,15 41.646,15 40.126,34 44.797,85 96,35 96,35 89,57 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 35.504,00 26.174,00 25.848,47 29.383,01 72,8 98,76 87,97 613100 Putni troškovi 1.134,70 1.134,70 1.130,40 1.620,85 99,62 99,62 69,74 613200 Izdaci za energiju 15.784,00 15.784,00 15.616,82 15.697,34 98,94 98,94 99,49 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.187,00 2.187,00 2.118,55 2.169,74 96,87 96,87 97,64 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.584,30 1.584,30 1.576,42 1.516,53 99,5 99,5 103,95 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 56 56 56 80 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.316,00 1.816,00 1.806,12 2.285,37 77,98 99,46 79,03

103

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.398,00 2.568,00 2.500,16 4.969,18 21,94 97,36 50,31


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 543.722,48 534.392,48 527.810,73 580.464,11 97,07 98,77 90,93 Organiza cija=24020075 (OŠ"Donja Orahovica" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 882.174,50 874.481,70 866.561,76 821.623,69 98,23 99,09 105,47

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 762.872,00 762.872,00 758.506,54 708.538,79 99,43 99,43 107,05 611100 Bruto plaće i naknade 633.880,00 633.880,00 630.437,30 622.419,70 99,46 99,46 101,29 611200 Naknade troškova zaposlenih 128.992,00 128.992,00 128.069,24 86.119,09 99,28 99,28 148,71 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 67.710,00 67.710,00 66.460,92 65.402,45 98,16 98,16 101,62 612100 Doprinosi poslodavca 67.710,00 67.710,00 66.460,92 65.402,45 98,16 98,16 101,62 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 51.592,50 43.899,70 41.594,30 47.682,45 80,62 94,75 87,23 613100 Putni troškovi 553 553 553 779,4 100 100 70,95 613200 Izdaci za energiju 25.400,00 25.400,00 25.400,00 24.727,61 100 100 102,72 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.058,00 3.058,00 3.021,25 2.701,29 98,8 98,8 111,84 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.568,00 3.568,00 3.567,30 3.567,95 99,98 99,98 99,98 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.633,00 3.633,00 3.630,87 3.630,65 99,94 99,94 100,01 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.180,50 6.487,70 4.221,88 11.075,55 29,77 65,08 38,12


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 882.174,50 886.481,70 878.561,76 821.623,69 99,59 99,11 106,93 Organiza cija=24020076 (OŠ"Gornja Orahovica" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 436.953,00 428.883,00 420.994,64 418.345,47 96,35 98,16 100,63

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 369.332,00 369.332,00 364.250,92 355.552,55 98,62 98,62 102,45 611100 Bruto plaće i naknade 311.640,00 311.640,00 308.034,60 310.465,19 98,84 98,84 99,22 611200 Naknade troškova zaposlenih 57.692,00 57.692,00 56.216,32 45.087,36 97,44 97,44 124,68 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.930,00 32.930,00 32.491,73 33.202,59 98,67 98,67 97,86 612100 Doprinosi poslodavca 32.930,00 32.930,00 32.491,73 33.202,59 98,67 98,67 97,86 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 34.691,00 26.621,00 24.251,99 29.590,33 69,91 91,1 81,96 613100 Putni troškovi 637 637 637 909,1 100 100 70,07 613200 Izdaci za energiju 16.168,00 16.168,00 15.696,21 16.020,62 97,08 97,08 97,98 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.717,00 1.717,00 1.526,38 1.438,09 88,9 88,9 106,14 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.057,00 2.057,00 2.056,89 2.056,94 99,99 99,99 100 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 49 49 49 70 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.505,00 1.505,00 1.504,74 1.494,12 99,98 99,98 100,71

104

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 972 972 927 680 95,37 95,37 136,32 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.586,00 3.516,00 1.854,77 6.921,46 16,01 52,75 26,8


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 438.529,15 430.459,15 422.518,64 420.523,90 96,35 98,16 100,47 Organiza cija=24020077 (OŠ"Doborovci" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 517.976,50 509.296,50 507.165,34 468.116,60 97,91 99,58 108,34

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 432.952,99 432.952,99 431.906,12 398.803,77 99,76 99,76 108,3 611100 Bruto plaće i naknade 353.162,99 353.162,99 352.119,72 347.142,38 99,7 99,7 101,43 611200 Naknade troškova zaposlenih 79.790,00 79.790,00 79.786,40 51.661,39 100 100 154,44 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.500,61 39.500,61 39.264,26 36.453,01 99,4 99,4 107,71 612100 Doprinosi poslodavca 39.500,61 39.500,61 39.264,26 36.453,01 99,4 99,4 107,71 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 45.522,90 36.842,90 35.994,96 32.859,82 79,07 97,7 109,54 613100 Putni troškovi 420 420 420 441,24 100 100 95,19 613200 Izdaci za energiju 15.552,00 15.552,00 15.308,24 15.552,00 98,43 98,43 98,43 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.913,00 10.913,00 10.751,88 2.643,65 98,52 98,52 406,71 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.264,80 2.264,80 2.264,08 2.168,10 99,97 99,97 104,43 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.645,00 3.645,00 3.631,75 3.610,35 99,64 99,64 100,59 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.152,00 1.152,00 804 898 69,79 69,79 89,53 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.576,10 2.896,10 2.815,01 7.546,48 24,32 97,2 37,3


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 517.976,50 509.296,50 507.165,34 473.116,60 97,91 99,58 107,2 Organiza cija=24020078 (OŠ"Džakule" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 568.536,20 560.870,10 558.917,36 570.967,57 98,31 99,65 97,89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 486.717,00 486.717,00 485.279,56 493.518,01 99,7 99,7 98,33 611100 Bruto plaće i naknade 416.375,00 416.375,00 415.106,72 433.730,53 99,7 99,7 95,71 611200 Naknade troškova zaposlenih 70.342,00 70.342,00 70.172,84 59.787,48 99,76 99,76 117,37 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 43.920,00 43.920,00 43.653,31 46.540,19 99,39 99,39 93,8 612100 Doprinosi poslodavca 43.920,00 43.920,00 43.653,31 46.540,19 99,39 99,39 93,8 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 37.899,20 30.233,10 29.984,49 30.909,37 79,12 99,18 97,01 613100 Putni troškovi 777 777 772,9 1.091,92 99,47 99,47 70,78 613200 Izdaci za energiju 17.000,00 17.000,00 16.974,12 17.437,00 99,85 99,85 97,35 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.004,60 3.004,60 2.983,07 2.386,80 99,28 99,28 124,98 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.210,20 2.210,20 2.141,25 1.932,28 96,88 96,88 110,81 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 28 28 28 40 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.521,40 2.521,40 2.520,96 2.521,45 99,98 99,98 99,98

105

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.008,00 1.008,00 1.008,00 900 100 100 112 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.350,00 3.683,90 3.556,19 4.599,92 31,33 96,53 77,31



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 579.293,39 592.627,29 590.674,04 581.961,46 102 99,67 101,5 Organiza cija=24020079 (OŠ"Soko" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 548.675,30 541.412,68 539.548,44 526.611,67 98,34 99,66 102,46

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 468.138,00 468.138,00 467.410,31 455.393,49 99,84 99,84 102,64 611100 Bruto plaće i naknade 392.330,00 392.330,00 391.689,33 395.706,72 99,84 99,84 98,98 611200 Naknade troškova zaposlenih 75.808,00 75.808,00 75.720,98 59.686,77 99,89 99,89 126,86 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.490,00 41.490,00 41.274,96 41.922,51 99,48 99,48 98,46 612100 Doprinosi poslodavca 41.490,00 41.490,00 41.274,96 41.922,51 99,48 99,48 98,46 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 39.047,30 31.784,68 30.863,17 29.295,67 79,04 97,1 105,35 613100 Putni troškovi 511 511 511 712 100 100 71,77 613200 Izdaci za energiju 18.131,00 18.131,00 17.721,56 17.604,14 97,74 97,74 100,67 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.470,00 3.470,00 3.425,88 2.348,53 98,73 98,73 145,87 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.788,00 1.788,00 1.784,94 1.770,81 99,83 99,83 100,8 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 59,5 59,5 59,5 85 100 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.828,00 2.828,00 2.801,90 2.785,95 99,08 99,08 100,57 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 978 978 978 814,33 100 100 120,1 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.281,80 4.019,18 3.580,39 3.174,91 31,74 89,08 112,77



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 556.912,82 549.650,20 547.575,69 537.733,77 98,32 99,62 101,83 Organiza cija=24020080 (O.Š."Lukavica" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 687.147,75 678.467,75 678.060,43 675.472,64 98,68 99,94 100,38

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 597.482,00 597.482,00 597.434,00 593.098,34 99,99 99,99 100,73 611100 Bruto plaće i naknade 513.630,00 513.630,00 513.607,60 519.852,78 100 100 98,8 611200 Naknade troškova zaposlenih 83.852,00 83.852,00 83.826,40 73.245,56 99,97 99,97 114,45 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.126,65 54.126,65 53.954,69 54.610,76 99,68 99,68 98,8 612100 Doprinosi poslodavca 54.126,65 54.126,65 53.954,69 54.610,76 99,68 99,68 98,8

106

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 35.539,10 26.859,10 26.671,74 27.763,54 75,05 99,3 96,07 613100 Putni troškovi 630 630 630 900 100 100 70 613200 Izdaci za energiju 13.318,00 13.318,00 13.201,46 13.175,59 99,12 99,12 100,2 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.503,00 2.503,00 2.476,94 2.429,28 98,96 98,96 101,96 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.840,00 2.840,00 2.820,08 2.762,09 99,3 99,3 102,1 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 469 469 467,22 668,65 99,62 99,62 69,88 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.130,00 3.130,00 3.119,86 3.123,86 99,68 99,68 99,87 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.188,00 100 100 104,04 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.413,10 2.733,10 2.720,18 3.516,07 23,83 99,53 77,36


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 687.147,75 691.349,45 690.942,13 675.472,64 100,6 99,94 102,29 Organiza cija=24020081 (OŠ"Malešici" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 565.890,01 558.044,01 551.947,61 574.074,11 97,54 98,91 96,15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 481.493,00 481.493,00 478.463,29 494.669,10 99,37 99,37 96,72 611100 Bruto plaće i naknade 411.500,00 411.500,00 408.481,91 433.859,73 99,27 99,27 94,15 611200 Naknade troškova zaposlenih 69.993,00 69.993,00 69.981,38 60.809,37 99,98 99,98 115,08 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.620,00 44.620,00 42.935,92 45.703,60 96,23 96,23 93,94 612100 Doprinosi poslodavca 44.620,00 44.620,00 42.935,92 45.703,60 96,23 96,23 93,94 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 39.777,01 31.931,01 30.548,40 33.701,41 76,8 95,67 90,64 613100 Putni troškovi 497 497 493,54 702,6 99,3 99,3 70,24 613200 Izdaci za energiju 15.351,00 15.351,00 14.967,35 16.610,82 97,5 97,5 90,11 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.628,10 2.628,10 2.509,13 2.481,71 95,47 95,47 101,1 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.427,10 2.427,10 2.411,42 2.426,60 99,35 99,35 99,37 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 49 49 45,02 70 91,88 91,88 64,31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.494,00 4.494,00 4.452,99 6.420,00 99,09 99,09 69,36 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 828 828 828 828 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.502,81 5.656,81 4.840,95 4.161,68 35,85 85,58 116,32


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 565.890,01 558.044,01 551.947,61 596.058,41 97,54 98,91 92,6 Organiza cija=24020082 (OŠ"Brijesnica" Doboj - Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 693.613,15 690.210,35 688.521,46 639.147,49 99,27 99,76 107,72


107

612100 Doprinosi poslodavca 53.730,15 53.730,15 53.483,72 52.307,42 99,54 99,54 102,25 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 37.597,00 34.194,20 33.854,57 32.030,62 90,05 99,01 105,69 613100 Putni troškovi 833 833 833 1.189,95 100 100 70 613200 Izdaci za energiju 18.700,00 18.700,00 18.626,54 16.281,93 99,61 99,61 114,4 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.320,00 5.320,00 5.300,29 4.722,65 99,63 99,63 112,23 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.985,00 1.985,00 1.984,84 2.344,52 99,99 99,99 84,66 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 2.000,00 1.934,45 2.665,15 96,72 96,72 72,58 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.368,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.391,00 3.988,20 3.807,45 3.458,42 51,51 95,47 110,09


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 693.613,15 690.210,35 688.521,46 644.146,39 99,27 99,76 106,89 Organiza cija=24020083 (OŠ"Klokotnica " Doboj - Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.024.351,50 1.023.943,13 1.015.416,65 1.022.301,67 99,13 99,17 99,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 898.565,00 898.564,99 893.028,21 886.338,86 99,38 99,38 100,75 611100 Bruto plaće i naknade 760.840,00 760.839,99 755.450,82 769.070,93 99,29 99,29 98,23 611200 Naknade troškova zaposlenih 137.725,00 137.725,00 137.577,39 117.267,93 99,89 99,89 117,32 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 79.888,20 79.888,20 79.322,33 81.315,77 99,29 99,29 97,55 612100 Doprinosi poslodavca 79.888,20 79.888,20 79.322,33 81.315,77 99,29 99,29 97,55 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 45.898,30 45.489,94 43.066,11 54.647,04 93,83 94,67 78,81 613100 Putni troškovi 1.448,00 1.220,24 1.220,22 640 84,27 100 190,66 613200 Izdaci za energiju 24.658,00 24.658,00 24.409,62 34.615,17 98,99 98,99 70,52 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.175,00 7.175,00 7.128,11 5.007,66 99,35 99,35 142,34 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.414,30 2.414,30 2.328,80 3.448,63 96,46 96,46 67,53 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.009,00 3.008,40 2.938,88 2.865,99 97,67 97,69 102,54 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.386,00 1.386,00 871,2 1.242,40 62,86 62,86 70,12 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.808,00 5.628,00 4.169,28 6.827,19 71,79 74,08 61,07


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.024.351,50 1.023.943,13 1.015.416,65 1.030.786,47 99,13 99,17 98,51 Organiza cija=24020084 (Zavod za odgoj i obrazov. osoba sa smetnjama Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.355.274,70 1.352.040,65 1.346.206,36 1.231.671,08 99,33 99,57 109,30

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.117.833,00 1.117.833,00 1.116.136,62 1.004.480,78 99,85 99,85 111,12 611100 Bruto plaće i naknade 939.950,00 939.950,00 938.453,30 873.201,43 99,84 99,84 107,47 611200 Naknade troškova zaposlenih 177.883,00 177.883,00 177.683,32 131.279,35 99,89 99,89 135,35 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 98.940,00 98.940,00 98.558,02 91.752,81 99,61 99,61 107,42 612100 Doprinosi poslodavca 98.940,00 98.940,00 98.558,02 91.752,81 99,61 99,61 107,42

108

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 138.501,70 135.267,65 131.511,72 135.437,49 94,95 97,22 97,1 613100 Putni troškovi 1.341,00 1.041,00 755 879 56,3 72,53 85,89 613200 Izdaci za energiju 60.000,00 60.000,00 57.710,19 58.199,98 96,18 96,18 99,16 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.155,00 19.155,00 18.805,09 11.250,29 98,17 98,17 167,15 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 24.238,70 24.238,69 24.237,72 34.252,66 100 100 70,76 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.920,00 1.270,00 1.210,00 1.210,00 63,02 95,28 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.295,40 17.295,40 17.199,55 8.638,95 99,45 99,45 199,09 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.472,00 2.472,00 2.472,00 2.180,00 100 100 113,39 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.079,60 9.795,56 9.122,17 18.826,61 75,52 93,13 48,45

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 300 2.300,00 2.202,40 1.899,62 734,1 95,76 115,94 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 300 2.300,00 2.202,40 1.899,62 734,13 95,76 115,94 821300 Nabavka opreme 300 300 299,98 1.899,62 99,99 99,99 15,79 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 2.000,00 1.902,42 0 n,m 95,12 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.355.574,70 1.354.340,65 1.348.408,76 1.233.570,70 99,47 99,56 109,31 Organiza cija=24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.637.882,00 1.636.774,11 1.613.264,91 1.739.834,05 98,5 98,56 92,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.406.322,00 1.406.322,00 1.404.412,06 1.497.873,83 99,86 99,86 93,76 611100 Bruto plaće i naknade 1.181.275,00 1.181.275,00 1.179.584,55 1.305.253,53 99,86 99,86 90,37 611200 Naknade troškova zaposlenih 225.047,00 225.047,00 224.827,51 192.620,30 99,9 99,9 116,72 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 125.870,00 125.870,00 123.901,80 137.570,15 98,44 98,44 90,06 612100 Doprinosi poslodavca 125.870,00 125.870,00 123.901,80 137.570,15 98,44 98,44 90,06 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 105.690,00 104.582,11 84.951,05 104.390,07 80,38 81,23 81,38 613100 Putni troškovi 815 815 186,82 881,97 22,92 22,92 21,18 613200 Izdaci za energiju 55.000,00 55.000,00 42.128,04 54.685,18 76,6 76,6 77,04 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.370,00 15.370,00 15.144,77 14.453,41 98,53 98,53 104,78 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.880,60 9.402,71 8.862,51 9.254,00 89,7 94,25 95,77 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.023,40 3.023,40 2.769,53 2.629,22 91,6 91,6 105,34 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.433,00 6.433,00 6.400,28 7.203,67 99,49 99,49 88,85 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.280,00 3.280,00 3.107,00 3.359,00 94,73 94,73 92,5 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.888,00 11.258,00 6.352,10 11.923,62 53,43 56,42 53,27



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.753.514,81 1.752.406,92 1.728.607,66 1.939.720,67 98,58 98,64 89,12 Organiza cija=24020086 (Centar za obrazov. I vasp.sluš. i gov. Tuzla)

109

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 478.225,00 456.245,00 450.992,59 434.945,09 94,31 98,85 103,69 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 371.782,00 371.782,00 369.426,72 353.899,82 99,37 99,37 104,39 611100 Bruto plaće i naknade 319.210,00 319.210,00 317.006,46 310.561,59 99,31 99,31 102,08 611200 Naknade troškova zaposlenih 52.572,00 52.572,00 52.420,26 43.338,23 99,71 99,71 120,96 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.490,00 33.490,00 33.285,70 32.636,48 99,39 99,39 101,99 612100 Doprinosi poslodavca 33.490,00 33.490,00 33.285,70 32.636,48 99,39 99,39 101,99 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 72.953,00 50.973,00 48.280,17 48.408,79 66,18 94,72 99,73 613100 Putni troškovi 4.200,00 0 0 0 0 n,m n,m 613200 Izdaci za energiju 14.355,00 14.355,00 14.199,50 12.749,00 98,92 98,92 111,38 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.827,00 5.827,00 5.721,40 5.146,07 98,19 98,19 111,18 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.366,60 2.760,60 2.753,03 3.531,08 63,05 99,73 77,97 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.664,00 664 663,06 828,43 39,85 99,86 80,04 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.400,00 2.400,00 1.711,36 2.994,88 50,33 71,31 57,14 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.056,00 1.056,00 1.036,00 1.000,00 98,11 98,11 103,6 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38.084,40 23.910,40 22.195,82 22.159,33 58,28 92,83 100,16

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 478.225,00 456.245,00 450.992,59 434.945,09 94,31 98,85 103,69 Organiza cija=24020087 (OŠ "Sveti Franjo") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 778.496,10 776.251,52 775.249,39 764.713,96 99,58 99,87 101,38

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 642.470,00 642.470,00 641.851,13 633.837,25 99,9 99,9 101,26 611100 Bruto plaće i naknade 544.075,00 544.075,00 543.594,37 539.062,60 99,91 99,91 100,84 611200 Naknade troškova zaposlenih 98.395,00 98.395,00 98.256,76 94.774,65 99,86 99,86 103,67 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 57.600,00 57.600,00 57.491,84 56.601,60 99,81 99,81 101,57 612100 Doprinosi poslodavca 57.600,00 57.600,00 57.491,84 56.601,60 99,81 99,81 101,57 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 78.426,10 76.181,52 75.906,42 74.275,11 96,79 99,64 102,2 613200 Izdaci za energiju 57.704,00 57.704,00 57.542,26 57.427,80 99,72 99,72 100,2 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.289,00 9.289,00 9.261,98 7.600,00 99,71 99,71 121,87 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.708,00 1.708,00 1.706,80 2.439,68 99,93 99,93 69,96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.052,10 1.025,10 1.025,00 1.503,00 97,42 99,99 68,2 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.260,00 1.260,00 1.260,00 174 100 100 724,14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.413,00 5.195,42 5.110,38 5.130,63 68,94 98,36 99,61

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 16.400,00 14.886,00 0 n,m 90,77 n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 16.400,00 14.886,00 0 n,m 90,77 n,m 614200 Tekući transferi pojedincima 0 16.400,00 14.886,00 0 n,m 90,77 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 778.496,10 792.651,52 790.135,39 764.713,96 101,5 99,68 103,32 Organiza cija=24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 872.059,50 871.682,70 862.960,73 874.227,52 98,96 99 98,71

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 753.626,00 753.626,00 749.150,63 761.262,16 99,41 99,41 98,41 611100 Bruto plaće i naknade 651.790,00 651.790,00 647.467,92 670.742,08 99,34 99,34 96,53 611200 Naknade troškova zaposlenih 101.836,00 101.836,00 101.682,71 90.520,08 99,85 99,85 112,33

110

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 69.540,00 69.540,00 67.996,39 70.665,27 97,78 97,78 96,22 612100 Doprinosi poslodavca 69.540,00 69.540,00 67.996,39 70.665,27 97,78 97,78 96,22 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 48.893,50 48.516,70 45.813,71 42.300,09 93,7 94,43 108,31 613100 Putni troškovi 350 350 49,5 4 14,14 14,14 1.237,50 613200 Izdaci za energiju 26.732,00 26.732,00 26.071,05 23.939,10 97,53 97,53 108,91 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.950,00 7.950,00 7.824,39 6.949,88 98,42 98,42 112,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.100,00 2.100,00 2.089,17 2.829,21 99,48 99,48 73,84 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.998,50 1.998,50 1.562,82 2.357,58 78,2 78,2 66,29 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.872,00 1.872,00 1.100,00 1.404,00 58,76 58,76 78,35 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.891,00 7.514,20 7.116,78 4.816,32 90,19 94,71 147,76

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 66.000,00 39.039,90 7.600,00 n,m 59,15 513,68 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 66.000,00 39.039,90 7.600,00 n,m 59,15 513,68 821200 Nabavka građevina 0 66.000,00 39.039,90 7.600,00 n,m 59,15 513,68

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 872.059,50 937.682,70 902.000,63 881.827,52 103,4 96,19 102,29 Organiza cija=24030001 (JU MSŠ Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.093.718,90 2.056.298,09 2.044.062,28 1.981.622,38 97,63 99,4 103,15

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.712.115,00 1.712.115,00 1.711.016,34 1.618.524,94 99,94 99,94 105,71 611100 Bruto plaće i naknade 1.455.040,00 1.455.040,00 1.454.138,79 1.411.097,60 99,94 99,94 103,05 611200 Naknade troškova zaposlenih 257.075,00 257.075,00 256.877,55 207.427,34 99,92 99,92 123,84 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 153.124,20 153.124,20 152.867,27 148.175,97 99,83 99,83 103,17 612100 Doprinosi poslodavca 153.124,20 153.124,20 152.867,27 148.175,97 99,83 99,83 103,17 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 228.479,70 191.058,89 180.178,67 214.921,47 78,86 94,31 83,83 613100 Putni troškovi 977 356 64 858,7 6,55 17,98 7,45 613200 Izdaci za energiju 96.500,00 96.500,00 96.343,16 91.396,70 99,84 99,84 105,41 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.819,80 9.087,10 8.707,86 11.557,07 88,68 95,83 75,35 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.651,00 10.552,75 9.792,83 7.807,29 91,94 92,8 125,43 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.526,40 1.012,69 637,29 792,85 41,75 62,93 80,38 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 500 46,3 46,3 0 9,26 100 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.150,00 9.203,51 6.503,76 7.858,11 58,33 70,67 82,76 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 9.248,50 8.894,85 7.904,65 9.174,65 85,47 88,87 86,16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 88.107,00 55.405,69 50.178,82 85.476,10 56,95 90,57 58,71


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.093.718,90 2.056.298,09 2.044.062,28 2.040.278,85 97,63 99,4 100,19 Organiza cija=24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovačević Čelić) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 750.931,70 750.116,19 740.910,65 696.573,69 98,67 98,77 106,37


111

611100 Bruto plaće i naknade 545.340,00 545.340,00 544.286,00 509.009,10 99,81 99,81 106,93 611200 Naknade troškova zaposlenih 102.687,00 102.687,00 102.419,80 83.159,04 99,74 99,74 123,16 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.053,20 58.053,20 58.037,18 53.445,94 99,97 99,97 108,59 612100 Doprinosi poslodavca 58.053,20 58.053,20 58.037,18 53.445,94 99,97 99,97 108,59 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 44.851,50 44.035,99 36.167,67 50.959,61 80,64 82,13 70,97 613100 Putni troškovi 1.019,00 1.016,00 973 872,05 95,49 95,77 111,58 613200 Izdaci za energiju 23.000,00 23.000,00 17.702,99 19.123,40 76,97 76,97 92,57 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.500,00 4.500,00 4.327,83 4.519,05 96,17 96,17 95,77 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.990,00 5.557,49 4.670,39 4.792,59 77,97 84,04 97,45 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 950 950 1.000,00 95 100 95 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 3.000,00 2.398,60 3.022,90 79,95 79,95 79,35 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.500,00 1.500,00 1.368,00 1.296,00 91,2 91,2 105,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.842,50 4.512,50 3.776,86 16.333,62 77,99 83,7 23,12


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 750.931,70 750.116,19 740.910,65 698.831,56 98,67 98,77 106,02 Organiza cija=24030003 (JU MSŠ Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.488.058,95 2.402.818,34 2.373.885,64 2.435.278,93 95,41 98,8 97,48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.060.236,00 2.060.236,00 2.049.265,33 2.046.336,79 99,47 99,47 100,14 611100 Bruto plaće i naknade 1.761.870,00 1.761.870,00 1.751.957,84 1.780.721,15 99,44 99,44 98,38 611200 Naknade troškova zaposlenih 298.366,00 298.366,00 297.307,49 265.615,64 99,65 99,65 111,93 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 188.246,35 188.246,35 185.516,35 187.990,67 98,55 98,55 98,68 612100 Doprinosi poslodavca 188.246,35 188.246,35 185.516,35 187.990,67 98,55 98,55 98,68 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 239.576,60 154.335,99 139.103,96 200.951,47 58,06 90,13 69,22 613100 Putni troškovi 3.008,00 3.008,00 2.687,92 2.261,71 89,36 89,36 118,84 613200 Izdaci za energiju 39.850,00 39.850,00 39.531,25 39.790,71 99,2 99,2 99,35 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.890,00 11.890,00 9.974,98 7.040,70 83,89 83,89 141,68 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.931,60 10.977,60 10.417,68 18.871,11 49,77 94,9 55,2 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.084,00 2.880,00 2.602,30 7.730,00 42,77 90,36 33,66 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 4.750,00 4.360,00 3.541,80 2.518,05 74,56 81,23 140,66 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.625,00 12.805,00 12.212,34 11.137,43 89,63 95,37 109,65 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 7.490,00 7.437,00 7.031,92 8.053,91 93,88 94,55 87,31 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 131.948,00 61.128,39 51.103,77 103.547,85 38,73 83,6 49,35



112

Organiza cija=24030004 (JU Gimnazija Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 895.020,74 890.954,12 877.486,24 822.205,23 98,04 98,49 106,72

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 757.026,00 757.026,00 755.300,16 698.730,97 99,77 99,77 108,1 611100 Bruto plaće i naknade 621.110,00 621.110,00 619.984,42 600.779,38 99,82 99,82 103,2 611200 Naknade troškova zaposlenih 135.916,00 135.916,00 135.315,74 97.951,59 99,56 99,56 138,15 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.260,00 65.260,00 65.158,76 63.452,46 99,84 99,84 102,69 612100 Doprinosi poslodavca 65.260,00 65.260,00 65.158,76 63.452,46 99,84 99,84 102,69 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 72.734,74 68.668,12 57.027,32 60.021,80 78,4 83,05 95,01 613100 Putni troškovi 3.681,00 3.193,75 3.192,00 3.191,00 86,72 99,95 100,03 613200 Izdaci za energiju 23.500,00 23.500,00 23.359,95 23.500,00 99,4 99,4 99,4 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.080,00 7.080,00 6.582,67 7.715,34 92,98 92,98 85,32 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.584,00 9.274,23 8.896,60 6.034,59 92,83 95,93 147,43 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 766,5 292,5 292,5 0 38,16 100 n,m 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 400 400 400 400 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.592,00 6.471,07 5.598,95 2.324,71 84,94 86,52 240,85 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.006,00 2.311,33 1.969,33 2.078,40 65,51 85,2 94,75 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.125,24 16.145,24 6.735,32 14.777,76 37,16 41,72 45,58

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 895.020,74 890.954,12 877.486,24 822.205,23 98,04 98,49 106,72 Organiza cija=24030005 (JU MSŠ Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.919.704,12 1.863.934,84 1.839.455,40 1.746.520,82 95,82 98,69 105,32

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.583.095,00 1.583.095,00 1.577.639,07 1.476.894,03 99,66 99,66 106,82 611100 Bruto plaće i naknade 1.355.260,00 1.355.260,00 1.349.812,37 1.298.597,83 99,6 99,6 103,94 611200 Naknade troškova zaposlenih 227.835,00 227.835,00 227.826,70 178.296,20 100 100 127,78 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 143.457,30 143.457,30 142.949,95 137.867,97 99,65 99,65 103,69 612100 Doprinosi poslodavca 143.457,30 143.457,30 142.949,95 137.867,97 99,65 99,65 103,69 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 193.151,82 137.382,54 118.866,38 131.758,82 61,54 86,52 90,22 613100 Putni troškovi 2.290,76 1.653,96 967,2 1.512,50 42,22 58,48 63,95 613200 Izdaci za energiju 52.260,00 49.260,00 46.116,14 47.217,66 88,24 93,62 97,67 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.750,00 10.566,50 9.700,78 7.973,93 90,24 91,81 121,66 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.897,38 8.700,28 8.602,24 8.501,35 54,11 98,87 101,19 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.867,19 1.736,69 1.603,50 1.379,25 55,93 92,33 116,26 613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.996,00 11.461,00 9.039,91 16.361,93 41,1 78,88 55,25 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 6.200,00 6.200,00 6.092,00 4.016,00 98,26 98,26 151,69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 80.890,49 47.804,11 36.744,61 44.796,20 45,43 76,86 82,03



113

Organiza cija=24030006 (JU MSŠ Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 886.930,90 857.422,13 844.419,96 867.023,64 95,21 98,48 97,39

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 709.682,00 709.679,00 704.826,58 713.549,09 99,32 99,32 98,78 611100 Bruto plaće i naknade 597.140,00 597.140,00 594.109,70 616.164,05 99,49 99,49 96,42 611200 Naknade troškova zaposlenih 112.542,00 112.539,00 110.716,88 97.385,04 98,38 98,38 113,69 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.610,00 63.610,00 62.416,03 66.017,89 98,12 98,12 94,54 612100 Doprinosi poslodavca 63.610,00 63.610,00 62.416,03 66.017,89 98,12 98,12 94,54 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 113.638,90 84.133,13 77.177,35 87.456,66 67,91 91,73 88,25 613100 Putni troškovi 1.736,00 1.536,00 1.533,50 2.154,05 88,34 99,84 71,19 613200 Izdaci za energiju 53.097,90 52.597,90 52.540,79 51.243,23 98,95 99,89 102,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.760,00 6.760,00 6.571,56 5.807,63 97,21 97,21 113,15 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.130,00 2.683,48 2.645,55 3.651,89 64,06 98,59 72,44 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 500 n,m n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.740,00 2.340,00 2.339,80 2.339,30 85,39 99,99 100,02 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.520,00 3.318,75 2.828,30 2.792,00 80,35 85,22 101,3 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41.655,00 14.897,00 8.717,85 18.968,56 20,93 58,52 45,96


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 886.930,90 857.422,13 844.419,96 878.806,59 95,21 98,48 96,09 Organiza cija=24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.374.026,00 1.317.518,72 1.308.021,08 1.290.461,98 95,2 99,28 101,36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.102.955,00 1.102.955,00 1.099.960,74 1.070.196,36 99,73 99,73 102,78 611100 Bruto plaće i naknade 944.840,00 944.840,00 941.889,83 940.313,30 99,69 99,69 100,17 611200 Naknade troškova zaposlenih 158.115,00 158.115,00 158.070,91 129.883,06 99,97 99,97 121,7 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100.730,00 100.730,00 99.001,74 99.059,21 98,28 98,28 99,94 612100 Doprinosi poslodavca 100.730,00 100.730,00 99.001,74 99.059,21 98,28 98,28 99,94 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 170.341,00 113.833,72 109.058,60 121.206,41 64,02 95,81 89,98 613100 Putni troškovi 1.750,00 350 335,6 473,9 19,18 95,89 70,82 613200 Izdaci za energiju 48.300,00 48.280,00 47.501,58 47.420,34 98,35 98,39 100,17 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.610,00 8.059,60 7.652,45 7.888,42 88,88 94,95 97,01 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.583,00 14.576,47 14.254,27 8.867,95 97,75 97,79 160,74 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.100,00 700 700 529 63,64 100 132,33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.064,00 15.026,91 14.933,01 16.374,00 99,13 99,38 91,2 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 4.340,00 3.690,68 3.587,18 2.665,72 82,65 97,2 134,57 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 76.594,00 23.150,06 20.094,51 36.987,08 26,24 86,8 54,33


114

821300 Nabavka opreme 0 0 0 6.847,97 n,m n,m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.374.026,00 1.317.518,72 1.308.021,08 1.297.309,95 95,2 99,28 100,83 Organiza cija=24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.485.834,05 1.459.300,34 1.434.639,26 1.442.662,66 96,55 98,31 99,44

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.181.239,00 1.181.239,00 1.179.626,80 1.163.805,88 99,86 99,86 101,36 611100 Bruto plaće i naknade 994.610,00 994.610,00 993.211,34 1.018.887,59 99,86 99,86 97,48 611200 Naknade troškova zaposlenih 186.629,00 186.629,00 186.415,46 144.918,29 99,89 99,89 128,63 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 105.954,05 105.954,05 104.432,83 107.206,90 98,56 98,56 97,41 612100 Doprinosi poslodavca 105.954,05 105.954,05 104.432,83 107.206,90 98,56 98,56 97,41 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 198.641,00 172.107,29 150.579,63 171.649,88 75,8 87,49 87,72 613100 Putni troškovi 5.371,00 2.778,00 1.851,80 4.571,30 34,48 66,66 40,51 613200 Izdaci za energiju 51.560,00 50.560,00 46.262,89 46.704,15 89,73 91,5 99,06 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.062,00 11.062,00 10.485,52 10.363,04 86,93 94,79 101,18 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.700,00 15.661,70 12.815,98 9.336,37 65,06 81,83 137,27 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.532,40 6.935,30 5.345,04 6.077,60 70,96 77,07 87,95 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.000,00 19.965,24 17.177,44 20.089,82 85,89 86,04 85,5 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 6.412,00 5.210,00 4.911,25 5.787,50 76,59 94,27 84,86 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 76.003,60 59.935,05 51.729,71 68.720,10 68,06 86,31 75,28


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.485.834,05 1.459.300,34 1.434.639,26 1.468.641,38 96,55 98,31 97,68 Organiza cija=24030009 (JU Gimnazija Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 869.983,60 814.505,69 806.045,46 785.910,45 92,65 98,96 102,56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 699.338,00 699.338,00 696.369,52 663.155,93 99,58 99,58 105,01 611100 Bruto plaće i naknade 607.990,00 607.990,00 605.128,72 591.126,25 99,53 99,53 102,37 611200 Naknade troškova zaposlenih 91.348,00 91.348,00 91.240,80 72.029,68 99,88 99,88 126,67 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.470,00 65.470,00 63.982,67 62.614,10 97,73 97,73 102,19 612100 Doprinosi poslodavca 65.470,00 65.470,00 63.982,67 62.614,10 97,73 97,73 102,19 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 105.175,60 49.697,69 45.693,27 60.140,42 43,44 91,94 75,98 613100 Putni troškovi 1.074,00 574 553,7 806,2 51,55 96,46 68,68 613200 Izdaci za energiju 23.966,00 23.966,00 21.997,06 22.306,24 91,78 91,78 98,61 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.374,60 5.374,60 4.671,63 4.804,33 86,92 86,92 97,24 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.491,40 6.219,95 6.205,40 5.872,46 73,08 99,77 105,67 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 800 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.483,60 2.180,70 2.180,00 3.589,75 62,58 99,97 60,73 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.776,00 2.644,00 2.359,00 2.197,33 84,98 89,22 107,36 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59.210,00 8.738,44 7.726,48 20.564,11 13,05 88,42 37,57

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 11.738,47 n,m n,m 0

115

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 11.738,47 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 11.738,47 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 869.983,60 814.505,69 806.045,46 797.648,92 92,65 98,96 101,05 Organiza cija=24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.053.136,70 1.046.501,30 1.016.254,84 931.913,71 96,5 97,11 109,05

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 837.438,00 837.438,00 834.663,22 758.008,22 99,67 99,67 110,11 611100 Bruto plaće i naknade 713.710,00 713.710,00 710.984,02 667.545,01 99,62 99,62 106,51 611200 Naknade troškova zaposlenih 123.728,00 123.728,00 123.679,20 90.463,21 99,96 99,96 136,72 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 75.400,00 75.400,00 75.058,53 71.133,67 99,55 99,55 105,52 612100 Doprinosi poslodavca 75.400,00 75.400,00 75.058,53 71.133,67 99,55 99,55 105,52 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 140.298,70 133.663,30 106.533,09 102.771,82 75,93 79,7 103,66 613100 Putni troškovi 2.105,00 105 29,5 149,3 1,4 28,1 19,76 613200 Izdaci za energiju 39.240,00 39.240,00 36.337,13 38.983,54 92,6 92,6 93,21 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.229,30 6.810,20 5.884,46 6.007,66 81,4 86,41 97,95 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.915,00 11.593,67 7.286,33 9.765,18 61,15 62,85 74,62 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 850 850 780 200 91,76 91,76 390 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.530,00 5.377,20 2.454,85 6.058,58 32,6 45,65 40,52 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.120,00 3.120,00 2.852,00 2.460,00 91,41 91,41 115,93 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 68.309,40 66.567,23 50.908,82 39.147,56 74,53 76,48 130,04


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.053.136,70 1.046.501,30 1.016.254,84 944.574,71 96,5 97,11 107,59 Organiza cija=24030011 (JU Ekonomska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0 0 0 729.289,71 n,m n,m 0

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0 0 0 625.571,75 n,m n,m 0 611100 Bruto plaće i naknade 0 0 0 554.235,62 n,m n,m 0 611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0 71.336,13 n,m n,m 0 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 0 0 0 58.371,84 n,m n,m 0 612100 Doprinosi poslodavca 0 0 0 58.371,84 n,m n,m 0 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 0 0 0 45.346,12 n,m n,m 0 613100 Putni troškovi 0 0 0 504,5 n,m n,m 0 613200 Izdaci za energiju 0 0 0 20.828,37 n,m n,m 0 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 0 0 0 5.916,92 n,m n,m 0 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 0 0 0 3.792,38 n,m n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 767,7 n,m n,m 0 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 0 0 0 1.446,64 n,m n,m 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0 0 0 12.089,61 n,m n,m 0

116

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0 0 0 729.289,71 n,m n,m 0 Organiza cija=24030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.713.970,81 1.711.807,00 1.667.401,38 1.710.385,19 97,28 97,41 97,49

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.419.378,60 1.419.378,60 1.417.225,35 1.448.063,29 99,85 99,85 97,87 611100 Bruto plaće i naknade 1.228.782,60 1.228.782,60 1.226.771,51 1.267.892,33 99,84 99,84 96,76 611200 Naknade troškova zaposlenih 190.596,00 190.596,00 190.453,84 180.170,96 99,93 99,93 105,71 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 131.596,21 131.596,21 130.058,29 133.474,97 98,83 98,83 97,44 612100 Doprinosi poslodavca 131.596,21 131.596,21 130.058,29 133.474,97 98,83 98,83 97,44 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 162.996,00 160.832,19 120.117,74 128.846,93 73,69 74,69 93,23 613100 Putni troškovi 6.400,00 5.507,24 2.739,24 1.500,75 42,8 49,74 182,52 613200 Izdaci za energiju 45.499,90 45.499,90 39.754,75 40.142,12 87,37 87,37 99,04 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.682,60 12.682,60 9.815,85 9.336,69 77,4 77,4 105,13 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.741,50 15.287,28 12.310,02 10.698,35 78,2 80,52 115,06 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.800,00 4.800,00 3.624,30 2.680,00 75,51 75,51 135,24 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 500 500 0 0 0 0 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.890,00 11.890,00 11.868,10 10.263,20 99,82 99,82 115,64 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 7.290,00 7.273,34 6.730,34 6.813,66 92,32 92,53 98,78 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 58.192,00 57.391,83 33.275,14 47.412,16 57,18 57,98 70,18


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.713.970,81 1.711.807,00 1.667.401,38 1.725.551,72 97,28 97,41 96,63 Organiza cija=24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.912.709,45 1.879.986,29 1.867.614,38 1.818.760,19 97,64 99,34 102,69

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.583.205,00 1.583.205,00 1.577.807,87 1.538.335,47 99,66 99,66 102,57 611100 Bruto plaće i naknade 1.340.890,00 1.340.890,00 1.335.639,48 1.341.191,17 99,61 99,61 99,59 611200 Naknade troškova zaposlenih 242.315,00 242.315,00 242.168,39 197.144,30 99,94 99,94 122,84 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 142.893,45 142.893,45 141.353,92 141.470,42 98,92 98,92 99,92 612100 Doprinosi poslodavca 142.893,45 142.893,45 141.353,92 141.470,42 98,92 98,92 99,92 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 186.611,00 153.887,84 148.452,59 138.954,30 79,55 96,47 106,84 613100 Putni troškovi 2.734,00 1.598,24 1.562,05 1.234,55 57,13 97,74 126,53 613200 Izdaci za energiju 76.432,00 76.432,00 74.150,94 74.798,17 97,02 97,02 99,13 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.085,00 18.984,60 18.868,90 17.473,18 98,87 99,39 107,99 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.870,00 9.546,69 9.502,69 12.915,55 53,18 99,54 73,58 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.550,00 800 800 625 51,61 100 128 613700 Izdaci za tekuće održavanje 27.005,00 21.055,82 21.052,25 13.270,21 77,96 99,98 158,64 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 6.530,00 6.130,00 4.928,00 3.240,00 75,47 80,39 152,1 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.405,00 19.340,49 17.587,76 15.397,64 49,68 90,94 114,22

117

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.000,00 8.000,00 7.000,00 24.885,97 87,5 87,5 28,13 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.000,00 8.000,00 7.000,00 24.885,97 87,5 87,5 28,13 821300 Nabavka opreme 8.000,00 8.000,00 7.000,00 24.885,97 87,5 87,5 28,13

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.920.709,45 1.887.986,29 1.874.614,38 1.843.646,16 97,6 99,29 101,68 Organiza cija=24030014 (JU Gradevinsko-geodetska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.127.800,40 1.105.671,59 1.088.261,39 1.087.125,00 96,49 98,43 100,1

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 927.199,00 927.199,00 917.182,27 902.453,29 98,92 98,92 101,63 611100 Bruto plaće i naknade 777.080,00 777.080,00 775.020,49 781.466,01 99,73 99,73 99,18 611200 Naknade troškova zaposlenih 150.119,00 150.119,00 142.161,78 120.987,28 94,7 94,7 117,5 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 82.690,00 82.690,00 81.502,26 82.899,93 98,56 98,56 98,31 612100 Doprinosi poslodavca 82.690,00 82.690,00 81.502,26 82.899,93 98,56 98,56 98,31 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 117.911,40 95.782,59 89.576,86 101.771,78 75,97 93,52 88,02 613100 Putni troškovi 6.350,00 3.301,25 3.121,25 925 49,15 94,55 337,43 613200 Izdaci za energiju 43.515,00 43.515,00 38.971,82 43.416,37 89,56 89,56 89,76 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.519,60 14.907,35 14.902,04 11.467,06 96,02 99,96 129,96 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.400,00 6.307,48 6.294,61 6.677,32 98,35 99,8 94,27 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.000,00 0 0 1.200,00 0 n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.377,80 4.083,30 3.877,33 9.191,83 60,79 94,96 42,18 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 6.624,00 4.727,34 4.404,34 4.899,32 66,49 93,17 89,9 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.125,00 18.940,87 18.005,47 23.994,88 61,82 95,06 75,04

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.127.800,40 1.105.671,59 1.088.261,39 1.087.125,00 96,49 98,43 100,1 Organiza cija=24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.219.812,00 1.186.599,67 1.173.260,01 1.154.773,37 96,18 98,88 101,6

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 934.428,00 934.428,00 931.826,52 886.407,99 99,72 99,72 105,12 611100 Bruto plaće i naknade 791.900,00 791.900,00 789.499,44 759.545,77 99,7 99,7 103,94 611200 Naknade troškova zaposlenih 142.528,00 142.528,00 142.327,08 126.862,22 99,86 99,86 112,19 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 83.880,00 83.880,00 82.897,50 80.140,48 98,83 98,83 103,44 612100 Doprinosi poslodavca 83.880,00 83.880,00 82.897,50 80.140,48 98,83 98,83 103,44 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 201.504,00 168.291,67 158.535,99 188.224,90 78,68 94,2 84,23 613100 Putni troškovi 6.400,00 3.975,00 1.930,35 2.755,70 30,16 48,56 70,05 613200 Izdaci za energiju 40.000,00 39.000,00 37.073,12 37.935,00 92,68 95,06 97,73 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.020,00 10.699,00 10.580,78 8.560,45 70,44 98,9 123,6 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.600,00 11.015,77 8.322,33 16.001,86 53,35 75,55 52,01 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.100,00 1.619,00 1.618,20 492,3 77,06 99,95 328,7 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.244,00 17.236,31 16.741,64 11.050,99 97,09 97,13 151,49 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 5.030,00 4.637,00 4.596,00 4.404,72 91,37 99,12 104,34 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 100.110,00 80.109,59 77.673,57 107.023,88 77,59 96,96 72,58


118

821300 Nabavka opreme 0 0 0 7.897,40 n,m n,m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 16.724,28 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.219.812,00 1.186.599,67 1.173.260,01 1.179.395,05 96,18 98,88 99,48 Organiza cija=24030016 (JU Turisticko ugostiteljska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 741.665,30 710.121,30 684.656,68 678.393,93 92,31 96,41 100,92

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 573.201,00 573.201,00 567.271,06 564.022,04 98,97 98,97 100,58 611100 Bruto plaće i naknade 486.520,00 486.520,00 483.087,17 492.847,45 99,29 99,29 98,02 611200 Naknade troškova zaposlenih 86.681,00 86.681,00 84.183,89 71.174,59 97,12 97,12 118,28 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.340,00 52.340,00 51.299,37 51.819,32 98,01 98,01 99 612100 Doprinosi poslodavca 52.340,00 52.340,00 51.299,37 51.819,32 98,01 98,01 99 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 116.124,30 84.580,30 66.086,25 62.552,57 56,91 78,13 105,65 613100 Putni troškovi 4.850,00 1.386,75 451,25 1.291,60 9,3 32,54 34,94 613200 Izdaci za energiju 23.973,00 23.973,00 23.927,10 23.698,74 99,81 99,81 100,96 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.430,00 6.671,45 6.139,03 6.411,83 65,1 92,02 95,75 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 36.305,00 22.456,44 9.477,31 13.893,03 26,1 42,2 68,22 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 570 n,m n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.217,70 2.826,50 1.399,83 1.912,93 13,7 49,53 73,18 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.400,00 2.515,60 2.515,60 1.751,20 73,99 100 143,65 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.948,60 24.750,56 22.176,13 13.023,24 79,35 89,6 170,28


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 741.665,30 710.121,30 684.656,68 681.391,59 92,31 96,41 100,48 Organiza cija=24030017 (JU MS Saobracajna škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.585.860,20 1.546.693,76 1.523.878,05 1.488.651,48 96,09 98,52 102,37


119


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.585.860,20 1.546.693,76 1.523.878,05 1.526.939,91 96,09 98,52 99,8 Organiza cija=24030018 (JU Trgovinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0 0 0 349.080,87 n,m n,m 0

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0 0 0 281.880,24 n,m n,m 0 611100 Bruto plaće i naknade 0 0 0 250.458,10 n,m n,m 0 611200 Naknade troškova zaposlenih 0 0 0 31.422,14 n,m n,m 0 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 0 0 0 26.323,59 n,m n,m 0 612100 Doprinosi poslodavca 0 0 0 26.323,59 n,m n,m 0 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 0 0 0 40.877,04 n,m n,m 0 613100 Putni troškovi 0 0 0 150 n,m n,m 0 613200 Izdaci za energiju 0 0 0 13.733,40 n,m n,m 0 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 0 0 0 3.441,10 n,m n,m 0 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 0 0 0 1.287,56 n,m n,m 0 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 550 n,m n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0 0 0 2.345,81 n,m n,m 0 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 0 0 0 950 n,m n,m 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0 0 0 18.419,17 n,m n,m 0


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0 0 0 349.631,87 n,m n,m 0 Organiza cija=24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.787.454,15 2.784.374,61 2.680.851,44 2.278.919,36 96,18 96,28 117,64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.219.901,00 2.219.901,00 2.218.317,28 1.800.725,06 99,93 99,93 123,19 611100 Bruto plaće i naknade 1.893.850,00 1.893.850,00 1.892.531,15 1.564.618,85 99,93 99,93 120,96 611200 Naknade troškova zaposlenih 326.051,00 326.051,00 325.786,13 236.106,21 99,92 99,92 137,98 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 200.154,25 200.154,25 199.755,58 165.534,60 99,8 99,8 120,67 612100 Doprinosi poslodavca 200.154,25 200.154,25 199.755,58 165.534,60 99,8 99,8 120,67 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 367.398,90 364.319,36 262.778,58 312.659,70 71,52 72,13 84,05 613100 Putni troškovi 3.250,00 3.250,00 1.022,65 556,5 31,47 31,47 183,76 613200 Izdaci za energiju 34.700,00 34.700,00 29.060,57 28.643,10 83,75 83,75 101,46 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 16.317,00 16.317,00 14.497,63 13.823,19 88,85 88,85 104,88 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 25.598,50 25.598,50 10.251,10 19.321,68 40,05 40,05 53,05 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.000,00 3.000,00 30 1.150,00 1 1 2,61 613700 Izdaci za tekuće održavanje 24.900,00 24.900,00 9.828,98 3.532,71 39,47 39,47 278,23

120


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 310 310 100 0 32,26 32,26 n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 310 310 100 0 32,26 32,26 n,m 614800 Drugi tekući rashodi 310 310 100 0 32,26 32,26 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 9.400,00 0 28.832,65 n,m 0 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 9.400,00 0 28.832,65 n,m 0 0 821300 Nabavka opreme 0 9.400,00 0 4.859,35 n,m 0 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 23.973,30 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.787.764,15 2.794.084,61 2.680.951,44 2.307.752,01 96,17 95,95 116,17 Organiza cija=24030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 699.476,20 689.864,86 673.004,54 697.723,62 96,22 97,56 96,46

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 571.807,00 571.807,00 558.844,27 571.535,77 97,73 97,73 97,78 611100 Bruto plaće i naknade 487.040,00 487.040,00 482.473,23 501.566,94 99,06 99,06 96,19 611200 Naknade troškova zaposlenih 84.767,00 84.767,00 76.371,04 69.968,83 90,1 90,1 109,15 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.239,20 52.239,20 50.806,06 53.135,81 97,26 97,26 95,62 612100 Doprinosi poslodavca 52.239,20 52.239,20 50.806,06 53.135,81 97,26 97,26 95,62 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 75.430,00 65.818,66 63.354,21 73.052,04 83,99 96,26 86,72 613100 Putni troškovi 3.800,00 1.437,00 1.420,30 1.969,75 37,38 98,84 72,11 613200 Izdaci za energiju 1.178,00 1.178,00 88,32 3.395,91 7,5 7,5 2,6 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.670,00 1.670,00 1.244,18 2.770,10 74,5 74,5 44,91 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.552,00 3.911,70 3.909,28 3.885,78 59,67 99,94 100,6 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.330,00 5.330,00 5.144,23 9.848,80 55,14 96,51 52,23 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.480,00 1.408,48 1.068,26 1.977,42 72,18 75,84 54,02 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 51.420,00 50.883,48 50.479,64 49.204,28 98,17 99,21 102,59


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 699.476,20 689.864,86 673.004,54 698.459,62 96,22 97,56 96,36 Organiza cija=24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 951.394,10 947.666,08 943.459,25 846.263,01 99,17 99,56 111,49

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 770.007,00 770.007,00 768.861,76 700.485,22 99,85 99,85 109,76 611100 Bruto plaće i naknade 664.120,00 664.120,00 663.107,86 611.915,40 99,85 99,85 108,37 611200 Naknade troškova zaposlenih 105.887,00 105.887,00 105.753,90 88.569,82 99,87 99,87 119,4 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 69.875,10 69.875,10 69.685,69 64.526,42 99,73 99,73 108 612100 Doprinosi poslodavca 69.875,10 69.875,10 69.685,69 64.526,42 99,73 99,73 108 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 111.512,00 107.783,98 104.911,80 81.251,37 94,08 97,34 129,12 613100 Putni troškovi 1.100,00 382,24 382,24 502,07 34,75 100 76,13 613200 Izdaci za energiju 3.780,00 3.780,00 3.284,27 3.451,67 86,89 86,89 95,15

121

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.240,00 6.240,00 5.974,90 5.619,76 95,75 95,75 106,32 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.830,00 10.772,76 10.153,22 8.887,37 93,75 94,25 114,24 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.850,00 230 230 170 12,43 100 135,29 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 200 0 n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 24.050,00 23.891,63 23.498,46 7.456,22 97,71 98,35 315,15 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.120,00 3.013,00 2.764,00 1.755,50 88,59 91,74 157,45 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 60.042,00 59.474,35 58.624,71 53.208,78 97,64 98,57 110,18

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 15.964,00 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 15.964,00 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 14.964,82 n,m n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 999,18 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 951.394,10 947.666,08 943.459,25 862.227,01 99,17 99,56 109,42 Organiza cija=24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.242.260,10 1.233.261,77 1.224.159,45 1.139.528,50 98,54 99,26 107,43

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.037.546,00 1.037.546,00 1.035.707,44 958.163,73 99,82 99,82 108,09 611100 Bruto plaće i naknade 883.960,00 883.960,00 882.249,30 843.082,67 99,81 99,81 104,65 611200 Naknade troškova zaposlenih 153.586,00 153.586,00 153.458,14 115.081,06 99,92 99,92 133,35 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 93.170,00 93.170,00 92.814,32 89.196,46 99,62 99,62 104,06 612100 Doprinosi poslodavca 93.170,00 93.170,00 92.814,32 89.196,46 99,62 99,62 104,06 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 111.544,10 102.545,77 95.637,69 92.168,31 85,74 93,26 103,76 613100 Putni troškovi 1.365,00 454 278,8 690,05 20,42 61,41 40,4 613200 Izdaci za energiju 46.683,00 46.683,00 46.231,95 46.455,84 99,03 99,03 99,52 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 16.288,90 15.088,90 14.665,58 12.147,20 90,03 97,19 120,73 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.794,20 8.785,13 7.941,63 6.658,86 73,57 90,4 119,26 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.500,00 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.550,00 3.342,01 3.066,26 2.294,63 86,37 91,75 133,63 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 5.507,00 5.473,00 5.261,33 4.958,00 95,54 96,13 106,12 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.856,00 22.719,73 18.192,14 18.963,73 70,36 80,07 95,93

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.000,00 2.000,00 1.537,34 0 51,24 76,87 n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.000,00 2.000,00 1.537,34 0 51,24 76,87 n,m 614200 Tekući transferi pojedincima 3.000,00 2.000,00 1.537,34 0 51,24 76,87 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 36.029,20 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 36.029,20 n,m n,m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 35.594,00 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 435,2 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.245.260,10 1.235.261,77 1.225.696,79 1.175.557,70 98,43 99,23 104,27 Organiza cija=24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.630.774,00 1.616.990,68 1.594.819,46 1.561.539,38 97,8 98,63 102,13


122

611100 Bruto plaće i naknade 1.059.090,00 1.059.090,00 1.056.702,45 1.063.454,99 99,77 99,77 99,37 611200 Naknade troškova zaposlenih 218.531,00 218.531,00 218.469,72 186.436,36 99,97 99,97 117,18 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 112.380,00 112.380,00 111.537,18 112.186,54 99,25 99,25 99,42 612100 Doprinosi poslodavca 112.380,00 112.380,00 111.537,18 112.186,54 99,25 99,25 99,42 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 240.773,00 226.989,68 208.110,11 199.461,49 86,43 91,68 104,34 613200 Izdaci za energiju 138.100,00 138.100,00 136.306,00 136.077,93 98,7 98,7 100,17 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 39.880,00 39.880,00 39.600,30 33.765,87 99,3 99,3 117,28 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.796,00 11.741,88 7.664,68 2.733,94 64,98 65,28 280,35 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.463,00 2.463,00 2.368,67 2.090,00 96,17 96,17 113,33 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 6.400,00 6.394,00 5.387,60 5.328,82 84,18 84,26 101,1 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42.134,00 28.410,80 16.782,86 19.464,93 39,83 59,07 86,22

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.630.774,00 1.616.990,68 1.594.819,46 1.561.539,38 97,8 98,63 102,13 Organiza cija=24030024 (Opca gimnazija Sveti Franjo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 688.467,40 688.287,40 674.332,09 638.017,47 97,95 97,97 105,69

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 572.679,00 572.679,00 569.793,54 537.231,07 99,5 99,5 106,06 611100 Bruto plaće i naknade 482.500,00 482.500,00 480.476,96 463.930,83 99,58 99,58 103,57 611200 Naknade troškova zaposlenih 90.179,00 90.179,00 89.316,58 73.300,24 99,04 99,04 121,85 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 50.520,00 50.520,00 50.450,08 49.422,56 99,86 99,86 102,08 612100 Doprinosi poslodavca 50.520,00 50.520,00 50.450,08 49.422,56 99,86 99,86 102,08 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 65.268,40 65.088,40 54.088,47 51.363,84 82,87 83,1 105,3 613200 Izdaci za energiju 50.000,00 50.000,00 39.162,92 39.661,80 78,33 78,33 98,74 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.685,40 8.685,40 8.568,48 6.802,00 98,65 98,65 125,97 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.217,00 3.217,00 3.215,80 1.579,33 99,96 99,96 203,62 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.096,00 1.096,00 1.096,00 150 100 100 730,67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.270,00 2.090,00 2.045,27 3.170,71 90,1 97,86 64,51

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 688.467,40 688.287,40 674.332,09 638.017,47 97,95 97,97 105,69 Organiza cija=24030025 (JU MSŠ Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.418.764,60 2.385.953,31 2.351.313,79 2.343.536,72 97,21 98,55 100,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.946.400,00 1.946.400,00 1.942.812,66 1.932.157,42 99,82 99,82 100,55 611100 Bruto plaće i naknade 1.666.380,00 1.666.380,00 1.662.946,93 1.726.204,74 99,79 99,79 96,34 611200 Naknade troškova zaposlenih 280.020,00 280.020,00 279.865,73 205.952,68 99,94 99,94 135,89 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 175.730,00 175.730,00 174.624,26 181.396,07 99,37 99,37 96,27 612100 Doprinosi poslodavca 175.730,00 175.730,00 174.624,26 181.396,07 99,37 99,37 96,27 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 296.634,60 263.823,31 233.876,87 229.983,23 78,84 88,65 101,69 613100 Putni troškovi 10.672,00 2.154,72 557,12 7.138,73 5,22 25,86 7,8 613200 Izdaci za energiju 63.000,00 60.000,00 49.280,43 32.525,74 78,22 82,13 151,51 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 21.000,00 19.548,25 16.341,09 10.709,77 77,81 83,59 152,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 29.805,00 29.795,23 27.622,21 20.361,84 92,68 92,71 135,66 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.700,00 5.274,54 2.235,37 9.691,77 15,21 42,38 23,06

123

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 900 0 n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 50.260,00 50.240,69 45.306,60 13.736,18 90,14 90,18 329,83 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 9.700,00 8.992,61 8.992,61 9.072,56 92,71 100 99,12 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 96.497,60 87.817,27 83.541,44 125.846,64 86,57 95,13 66,38

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614200 Tekući transferi pojedincima 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 65.949,46 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 65.949,46 n,m n,m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 13.000,00 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 39.034,55 n,m n,m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 13.914,91 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.419.764,60 2.385.953,31 2.351.313,79 2.409.486,18 97,17 98,55 97,59 Organiza cija=24030026 (JU MSŠ Teocak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 887.795,60 828.735,17 787.421,78 835.731,60 88,69 95,01 94,22

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 613.162,00 613.162,00 606.165,46 606.646,92 98,86 98,86 99,92 611100 Bruto plaće i naknade 507.800,00 507.800,00 504.119,46 517.080,04 99,28 99,28 97,49 611200 Naknade troškova zaposlenih 105.362,00 105.362,00 102.046,00 89.566,88 96,85 96,85 113,93 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.440,00 54.440,00 53.202,92 54.650,78 97,73 97,73 97,35 612100 Doprinosi poslodavca 54.440,00 54.440,00 53.202,92 54.650,78 97,73 97,73 97,35 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 220.193,60 161.133,17 128.053,40 174.433,90 58,15 79,47 73,41 613100 Putni troškovi 10.315,00 9.790,00 6.675,96 6.691,40 64,72 68,19 99,77 613200 Izdaci za energiju 10.500,00 10.000,00 9.544,16 7.577,08 90,9 95,44 125,96 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.824,00 3.824,00 2.999,58 2.812,83 78,44 78,44 106,64 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 31.312,50 21.466,40 10.189,15 25.257,56 32,54 47,47 40,34 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10.035,00 10.035,00 6.901,60 6.117,00 68,78 68,78 112,83 613700 Izdaci za tekuće održavanje 19.158,50 12.560,36 3.086,80 8.781,75 16,11 24,58 35,15 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.500,00 3.500,00 2.658,20 2.136,00 75,95 75,95 124,45 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 131.548,60 89.957,41 85.997,95 115.060,28 65,37 95,6 74,74


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 887.795,60 828.735,17 787.421,78 840.597,17 88,69 95,01 93,67 Organiza cija=24030027 (JU MSŠ Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.942.957,48 1.907.640,61 1.874.901,48 1.822.297,96 96,5 98,28 102,89


124

612100 Doprinosi poslodavca 143.453,24 143.453,24 143.118,99 140.372,34 99,77 99,77 101,96 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 234.400,88 199.084,02 172.498,10 171.969,57 73,59 86,65 100,31 613100 Putni troškovi 4.256,00 2.409,00 2.103,20 3.406,10 49,42 87,31 61,75 613200 Izdaci za energiju 91.693,48 91.693,48 91.519,32 68.209,34 99,81 99,81 134,17 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.520,00 13.131,50 10.979,95 11.998,17 81,21 83,62 91,51 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 37.756,60 22.541,21 13.398,91 14.892,21 35,49 59,44 89,97 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 249 49 20 230 8,03 40,82 8,7 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 600 569,25 569,25 0 94,88 100 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 19.483,00 19.483,00 11.841,22 14.938,42 60,78 60,78 79,27 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 13.476,80 8.936,72 6.963,92 7.939,00 51,67 77,92 87,72 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 53.366,00 40.270,86 35.102,33 50.356,33 65,78 87,17 69,71


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.942.957,48 1.907.640,61 1.874.901,48 1.831.924,97 96,5 98,28 102,35 Organiza cija=24030028 (JU MSŠ Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.185.874,09 3.024.087,93 2.991.080,75 2.870.667,97 93,89 98,91 104,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.516.856,02 2.516.856,02 2.511.825,17 2.350.334,59 99,8 99,8 106,87 611100 Bruto plaće i naknade 2.163.550,02 2.163.550,02 2.158.605,95 2.055.207,35 99,77 99,77 105,03 611200 Naknade troškova zaposlenih 353.306,00 353.306,00 353.219,22 295.127,24 99,98 99,98 119,68 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 228.097,07 228.097,07 227.323,37 216.549,23 99,66 99,66 104,98 612100 Doprinosi poslodavca 228.097,07 228.097,07 227.323,37 216.549,23 99,66 99,66 104,98 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 440.921,00 279.134,84 251.932,21 303.784,15 57,14 90,25 82,93 613100 Putni troškovi 35.200,00 5.468,60 4.440,40 7.135,78 12,61 81,2 62,23 613200 Izdaci za energiju 81.000,00 81.000,00 72.399,66 68.516,10 89,38 89,38 105,67 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.460,00 6.953,00 6.690,74 7.527,46 53,7 96,23 88,88 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 61.095,00 15.036,84 11.363,67 22.709,99 18,6 75,57 50,04 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 13.500,00 6.076,00 5.669,86 6.652,69 42 93,32 85,23 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.140,00 140 0 0 0 0 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 48.500,00 6.772,96 4.045,32 25.194,24 8,34 59,73 16,06 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 15.650,00 12.962,40 7.249,42 5.693,00 46,32 55,93 127,34 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 172.376,00 144.725,04 140.073,14 160.354,89 81,26 96,79 87,35

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.185.874,09 3.024.087,93 2.991.080,75 2.870.667,97 93,89 98,91 104,19 Organiza cija=24030029 (JU Gimnazija Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 907.691,00 886.308,02 858.915,66 888.553,99 94,63 96,91 96,66


125

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 68.580,00 68.580,00 67.870,02 71.722,92 98,96 98,96 94,63 612100 Doprinosi poslodavca 68.580,00 68.580,00 67.870,02 71.722,92 98,96 98,96 94,63 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 85.109,00 63.726,02 42.912,91 49.618,78 50,42 67,34 86,49 613100 Putni troškovi 5.707,00 1.329,10 1.304,80 1.088,55 22,86 98,17 119,87 613200 Izdaci za energiju 33.000,00 33.000,00 21.868,28 21.154,35 66,27 66,27 103,37 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.300,00 4.800,00 4.702,40 4.814,84 74,64 97,97 97,66 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.804,00 5.734,60 5.436,09 5.962,42 46,05 94,79 91,17 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.910,00 910 0 2.300,00 0 0 0 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.208,60 208,6 208,6 298 17,26 100 70 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.193,00 2.193,00 2.148,85 2.390,67 51,25 97,99 89,88 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 4.000,40 3.439,40 3.131,00 2.177,00 78,27 91,03 143,82 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.986,00 12.111,32 4.112,89 9.432,95 25,73 33,96 43,6

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 926,7 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 926,7 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 926,7 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 907.691,00 886.308,02 858.915,66 889.480,69 94,63 96,91 96,56 Organiza cija=24030030 (JU MSŠ Doboj Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 775.792,00 768.067,06 759.017,58 740.189,69 97,84 98,82 102,54

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 672.006,00 672.006,00 668.353,94 644.200,74 99,46 99,46 103,75 611100 Bruto plaće i naknade 562.900,00 562.900,00 559.305,82 565.960,69 99,36 99,36 98,82 611200 Naknade troškova zaposlenih 109.106,00 109.106,00 109.048,12 78.240,05 99,95 99,95 139,38 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.790,00 59.790,00 58.737,06 59.427,53 98,24 98,24 98,84 612100 Doprinosi poslodavca 59.790,00 59.790,00 58.737,06 59.427,53 98,24 98,24 98,84 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 43.996,00 36.271,06 31.926,58 36.561,42 72,57 88,02 87,32 613100 Putni troškovi 1.561,00 1.561,00 1.553,60 1.716,45 99,53 99,53 90,51 613200 Izdaci za energiju 13.200,00 13.200,00 11.085,26 10.505,45 83,98 83,98 105,52 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.700,00 4.429,10 4.233,77 4.518,11 90,08 95,59 93,71 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.730,00 3.468,96 3.359,52 3.963,08 90,07 96,85 84,77 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.600,00 1.300,00 1.300,00 1.600,00 81,25 100 81,25 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.618,00 2.618,00 2.137,93 3.957,20 59,09 81,66 54,03 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.768,00 2.694,00 2.694,00 1.813,00 97,33 100 148,59 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.819,00 7.000,00 5.562,50 8.488,13 43,39 79,46 65,53


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 775.792,00 768.067,06 759.017,58 745.588,69 97,84 98,82 101,8 Organiza cija=24030031 (MSŠ Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.060.391,90 1.044.992,14 1.029.509,22 1.014.069,54 97,09 98,52 101,52


126

611100 Bruto plaće i naknade 762.180,00 762.180,00 758.006,69 750.782,82 99,45 99,45 100,96 611200 Naknade troškova zaposlenih 118.618,00 118.618,00 118.494,40 99.534,78 99,9 99,9 119,05 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 82.128,90 82.128,90 80.227,53 78.916,82 97,68 97,68 101,66 612100 Doprinosi poslodavca 82.128,90 82.128,90 80.227,53 78.916,82 97,68 97,68 101,66 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 97.465,00 82.065,24 72.780,60 84.835,12 74,67 88,69 85,79 613100 Putni troškovi 2.955,00 2.369,00 2.266,90 2.847,50 76,71 95,69 79,61 613200 Izdaci za energiju 7.900,00 6.900,00 6.900,00 6.965,92 87,34 100 99,05 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.892,00 9.574,50 8.386,43 7.786,24 84,78 87,59 107,71 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.841,00 11.355,10 11.187,92 13.571,38 75,39 98,53 82,44 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 74,94 74,94 250 7,49 100 29,98 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.666,00 5.867,30 3.353,97 6.592,87 50,31 57,16 50,87 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 4.656,00 4.654,00 4.082,00 3.938,00 87,67 87,71 103,66 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49.555,00 41.270,40 36.528,44 42.883,21 73,71 88,51 85,18


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.060.391,90 1.044.992,14 1.029.509,22 1.024.604,68 97,09 98,52 100,48 Organiza cija=24030034 (JU Mješovita srednja škola Sapna) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.071.163,80 1.044.915,07 1.027.989,55 935.201,01 95,97 98,38 109,92

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 901.873,00 901.873,00 899.459,16 790.947,82 99,73 99,73 113,72 611100 Bruto plaće i naknade 740.430,00 740.430,00 738.110,97 680.403,95 99,69 99,69 108,48 611200 Naknade troškova zaposlenih 161.443,00 161.443,00 161.348,19 110.543,87 99,94 99,94 145,96 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.940,00 77.940,00 77.567,04 72.078,24 99,52 99,52 107,62 612100 Doprinosi poslodavca 77.940,00 77.940,00 77.567,04 72.078,24 99,52 99,52 107,62 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 91.350,80 65.102,07 50.963,35 72.174,95 55,79 78,28 70,61 613100 Putni troškovi 8.730,00 8.730,00 8.609,58 6.729,20 98,62 98,62 127,94 613200 Izdaci za energiju 16.556,00 16.556,00 12.395,58 14.764,05 74,87 74,87 83,96 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.096,00 7.096,00 5.913,40 5.525,49 83,33 83,33 107,02 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 4.634,02 3.399,83 3.957,82 68 73,37 85,9 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.245,00 6.245,00 6.124,01 6.289,01 84,53 98,06 97,38 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.350,00 1.447,65 721,19 1.491,20 30,69 49,82 48,36 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 4.200,00 4.200,00 3.294,00 2.666,25 78,43 78,43 123,54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 40.173,80 16.193,40 10.505,76 30.751,93 26,15 64,88 34,16


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.071.163,80 1.044.915,07 1.027.989,55 945.270,31 95,97 98,38 108,75 Organiza cija=24030036 (JU Gimnazija Živinice)

127

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 920.005,10 911.448,31 896.175,48 837.239,62 97,41 98,32 107,04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 768.865,00 768.865,00 766.470,31 708.455,14 99,69 99,69 108,19 611100 Bruto plaće i naknade 655.970,00 655.970,00 653.586,81 627.591,64 99,64 99,64 104,14 611200 Naknade troškova zaposlenih 112.895,00 112.895,00 112.883,50 80.863,50 99,99 99,99 139,6 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 69.130,00 69.130,00 68.867,19 65.909,76 99,62 99,62 104,49 612100 Doprinosi poslodavca 69.130,00 69.130,00 68.867,19 65.909,76 99,62 99,62 104,49 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 82.010,10 73.453,31 60.837,98 62.874,72 74,18 82,83 96,76 613100 Putni troškovi 843 643 427,07 208,5 50,66 66,42 204,83 613200 Izdaci za energiju 40.216,90 40.216,90 35.619,38 35.031,61 88,57 88,57 101,68 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.957,90 4.957,90 4.108,10 4.261,98 82,86 82,86 96,39 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 13.140,60 8.254,84 6.784,24 7.068,33 51,63 82,18 95,98 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4 0 0 440 0 n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.877,00 6.854,79 4.050,33 4.570,46 51,42 59,09 88,62 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.761,20 3.473,70 3.225,20 3.595,50 85,75 92,85 89,7 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.209,50 9.052,18 6.623,66 7.698,34 59,09 73,17 86,04

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 4.031,16 4.031,16 0 n,m 100 n,m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 4.031,16 4.031,16 0 n,m 100 n,m 821300 Nabavka opreme 0 4.031,16 4.031,16 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 920.005,10 915.479,47 900.206,64 837.239,62 97,85 98,33 107,52 Organiza cija=24030037 (JU Srednja ekonomsko trgovinska škola) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.537.137,80 1.531.919,32 1.493.443,12 517.692,81 97,16 97,49 288,48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.272.540,00 1.272.540,00 1.268.598,39 435.568,83 99,69 99,69 291,25 611100 Bruto plaće i naknade 1.084.760,00 1.084.760,00 1.080.838,19 369.422,65 99,64 99,64 292,57 611200 Naknade troškova zaposlenih 187.780,00 187.780,00 187.760,20 66.146,18 99,99 99,99 283,86 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 116.160,00 116.160,00 114.575,38 38.789,36 98,64 98,64 295,38 612100 Doprinosi poslodavca 116.160,00 116.160,00 114.575,38 38.789,36 98,64 98,64 295,38 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 148.437,80 143.219,32 110.269,35 43.334,62 74,29 76,99 254,46 613100 Putni troškovi 3.039,00 1.382,00 247,49 575,25 8,14 17,91 43,02 613200 Izdaci za energiju 72.180,00 72.180,00 57.343,55 23.537,99 79,45 79,45 243,62 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 17.820,82 17.593,82 17.120,87 5.229,42 96,07 97,31 327,4 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.150,00 14.850,86 7.095,28 4.863,96 43,93 47,78 145,87 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 920 920 450 0 48,91 48,91 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.695,80 11.674,22 5.737,39 1.999,70 49,06 49,15 286,91 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 4.302,00 4.219,00 4.185,00 1.476,00 97,28 99,19 283,54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.330,18 20.399,42 18.089,77 5.652,30 81,01 88,68 320,04

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.537.137,80 1.531.919,32 1.493.443,12 517.692,81 97,16 97,49 288,48 Organiza cija=24040001 (JU Univerzitet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 31.965.108,40 30.685.532,99 30.217.029,28 29.950.886,59 94,53 98,47 100,89


128

611100 Bruto plaće i naknade 20.874.985,52 19.741.829,19 19.741.829,19 19.370.993,94 94,57 100 101,91 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.977.804,00 1.977.804,00 1.944.417,37 1.640.268,89 98,31 98,31 118,54 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 2.158.236,88 2.079.759,34 2.079.759,34 2.038.461,51 96,36 100 102,03 612100 Doprinosi poslodavca 2.158.236,88 2.079.759,34 2.079.759,34 2.038.461,51 96,36 100 102,03 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 6.954.082,00 6.886.140,46 6.451.023,38 6.901.162,25 92,77 93,68 93,48 613100 Putni troškovi 254.218,00 254.218,00 188.722,83 257.883,21 74,24 74,24 73,18 613200 Izdaci za energiju 959.380,00 955.021,70 776.511,85 813.267,47 80,94 81,31 95,48 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 368.094,00 364.852,22 353.231,60 346.819,25 95,96 96,81 101,85 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 598.000,00 537.719,00 413.424,71 547.553,15 69,13 76,88 75,5 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 32.000,00 32.000,00 17.290,12 31.843,82 54,03 54,03 54,3 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 42.000,00 42.000,00 25.067,45 21.484,27 59,68 59,68 116,68 613700 Izdaci za tekuće održavanje 183.000,00 183.000,00 167.653,06 186.065,47 91,61 91,61 90,1 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 76.250,00 76.250,00 70.288,17 69.417,58 92,18 92,18 101,25 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.441.140,00 4.441.079,54 4.438.833,59 4.626.828,03 99,95 99,95 95,94

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 167.500,00 127.755,00 65.478,50 200.984,73 39,09 51,25 32,58 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 167.500,00 127.755,00 65.478,50 200.984,73 39,09 51,25 32,58 614200 Tekući transferi pojedincima 5.000,00 4.160,00 359,58 1.546,95 7,19 8,64 23,24 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 12.500,00 12.500,00 9.576,29 17.500,00 76,61 76,61 54,72 614800 Drugi tekući rashodi 150.000,00 111.095,00 55.542,63 181.937,78 37,03 50 30,53

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 422.000,00 421.999,99 280.149,22 329.019,17 66,39 66,39 85,15 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 422.000,00 421.999,99 280.149,22 329.019,17 66,39 66,39 85,15 821300 Nabavka opreme 227.000,00 227.000,00 154.324,48 254.008,55 67,98 67,98 60,76 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 70.000,00 70.000,00 61.088,98 9.476,07 87,27 87,27 644,67 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 125.000,00 124.999,99 64.735,76 65.534,55 51,79 51,79 98,78

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 32.554.608,40 31.235.287,98 30.562.657,00 30.480.890,49 93,88 97,85 100,27 Organiza cija=24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7.600,00 165,16 0 0 0 0 n,m

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 7.600,00 165,16 0 0 0 0 n,m 613100 Putni troškovi 2.000,00 165,16 0 0 0 0 n,m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 300 0 0 0 0 n,m n,m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 300 0 0 0 0 n,m n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7.600,00 165,16 0 0 0 0 n,m Organiza cija=24040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 23.790,00 14.248,66 13.281,31 44.581,43 55,83 93,21 29,79

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 23.790,00 14.248,66 13.281,31 44.581,43 55,83 93,21 29,79 613100 Putni troškovi 4.000,00 2.512,93 1.628,03 497,8 40,7 64,79 327,04

129

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.500,00 137,23 74,8 93,5 4,99 54,51 80 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 288,5 288,5 0 14,43 100 n,m 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.000,00 20 0 0 0 0 n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.290,00 11.290,00 11.289,98 43.990,13 100 100 25,66

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 26.790,00 14.248,66 13.281,31 44.581,43 49,58 93,21 29,79 Organiza cija=24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 177.300,00 21.010,14 18.288,33 24.645,82 10,31 87,05 74,2

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 177.300,00 21.010,14 18.288,33 24.645,82 10,31 87,05 74,2 613100 Putni troškovi 19.000,00 3.000,00 1.330,00 4.451,60 7 44,33 29,88 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.000,00 250 142,85 104 14,29 57,14 137,36 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 500 36,65 0 0,61 7,33 n,m 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 500 82,2 0 2,74 16,44 n,m 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.000,00 60 0 20 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 142.300,00 16.700,14 16.696,63 20.070,22 11,73 99,98 83,19

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.000,00 286,54 0 606,31 0 0 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.000,00 286,54 0 606,31 0 0 0 614200 Tekući transferi pojedincima 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 286,54 0 606,31 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 183.300,00 21.296,68 18.288,33 25.252,13 9,98 85,87 72,42 Organiza cija=24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 12.500,00 9.668,40 6.959,99 8.876,50 55,68 71,99 78,41

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 12.500,00 9.668,40 6.959,99 8.876,50 55,68 71,99 78,41 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 500 0 0 0 0 n,m n,m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 500 0 0 0 0 n,m n,m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 500 0 0 0 0 n,m n,m 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 500 0 0 0 0 n,m n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.000,00 9.668,40 6.959,99 8.876,50 69,6 71,99 78,41

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 12.500,00 9.668,40 6.959,99 8.876,50 55,68 71,99 78,41 Organiza cija=24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli)

130

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 106.850,00 32.955,52 12.010,04 85,3 11,24 36,44 14080 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 106.850,00 32.955,52 12.010,04 85,3 11,24 36,44 14080 613100 Putni troškovi 15.000,00 5.760,00 785,1 0 5,23 13,63 n,m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 600 135,52 65,45 85,3 10,91 48,3 76,73 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 1.000,00 58,5 0 5,85 5,85 n,m 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.000,00 60 1 0 0,1 1,67 n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 79.250,00 16.000,00 11.099,99 0 14,01 69,37 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 106.850,00 32.955,52 12.010,04 85,3 11,24 36,44 14080 Organiza cija=24040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 807.182,80 284.535,59 235.535,32 442.615,35 29,18 82,78 53,21

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 807.182,80 284.535,59 235.535,32 442.615,35 29,18 82,78 53,21 613100 Putni troškovi 60.000,00 34.523,22 32.846,34 43.280,60 54,74 95,14 75,89 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.600,00 400 176,8 3.707,95 2,68 44,2 4,77 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 1.326,00 391,3 1.234,16 3,91 29,51 31,71 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 20.000,00 1.000,00 484,98 12.816,10 2,42 48,5 3,78 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 3.000,00 2.520,00 2.070,00 0 69 82,14 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 30.000,00 5.500,00 5.020,19 22.730,49 16,73 91,28 22,09 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.000,00 270 212 80 10,6 78,52 265 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 675.582,80 238.996,37 194.333,71 358.766,05 28,77 81,31 54,17

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 16.000,00 3.292,50 3.292,50 0 20,58 100 n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 16.000,00 3.292,50 3.292,50 0 20,58 100 n,m 614200 Tekući transferi pojedincima 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0 100 100 n,m 614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 292,5 292,5 0 2,93 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 18.764,29 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 18.764,29 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 16.836,27 n,m n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 1.928,02 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 823.182,80 287.828,09 238.827,82 461.379,64 29,01 82,98 51,76 Organiza cija=24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 123.900,00 62.512,32 44.798,45 19.834,76 36,16 71,66 225,86

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 123.900,00 62.512,32 44.798,45 19.834,76 36,16 71,66 225,86 613100 Putni troškovi 16.000,00 3.974,80 2.416,11 1.650,88 15,1 60,79 146,35 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.000,00 529,58 260,45 268,48 4,34 49,18 97,01 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.000,00 5.700,00 4.301,80 1.747,65 25,3 75,47 246,15 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 100 0 0 0 0 n,m 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 2.500,00 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 1.730,00 1.003,62 1.707,39 20,07 58,01 58,78

131

613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.000,00 60 20 0 0,67 33,33 n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 72.400,00 50.417,94 36.796,47 14.460,36 50,82 72,98 254,46


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 123.900,00 62.512,32 44.798,45 47.080,28 36,16 71,66 95,15 Organiza cija=24040009 (Fakultet elektrotehnike u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 174.100,00 127.674,00 116.881,84 136.387,98 67,13 91,55 85,7

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 174.100,00 127.674,00 116.881,84 136.387,98 67,13 91,55 85,7 613100 Putni troškovi 36.300,00 28.000,00 24.990,55 23.996,67 68,84 89,25 104,14 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.100,00 300 75,1 497,5 2,42 25,03 15,1 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 600 140,9 1.039,62 2,82 23,48 13,55 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 400 126,04 580 12,6 31,51 21,73 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 500 41,6 1.405,83 1,39 8,32 2,96 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.000,00 274 140 325 4,67 51,09 43,08 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 122.700,00 97.600,00 91.367,65 108.543,36 74,46 93,61 84,18

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.000,00 0 0 2.500,00 0 n,m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.000,00 0 0 2.500,00 0 n,m 0 614800 Drugi tekući rashodi 5.000,00 0 0 2.500,00 0 n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 3.675,36 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 3.675,36 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 1.920,36 n,m n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 1.755,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 179.100,00 127.674,00 116.881,84 142.563,34 65,26 91,55 81,99 Organiza cija=24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 260.000,00 139.146,23 120.965,80 176.361,97 46,53 86,93 68,59

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 260.000,00 139.146,23 120.965,80 176.361,97 46,53 86,93 68,59 613100 Putni troškovi 43.300,00 14.248,87 12.841,44 19.897,63 29,66 90,12 64,54 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.000,00 200 131,55 152,8 13,16 65,78 86,09 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 4.516,22 3.000,00 0 50 66,43 n,m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.000,00 0 0 585 0 n,m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 1.661,32 133,8 2.505,62 1,34 8,05 5,34 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.000,00 40 0 0 0 0 n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 194.700,00 118.479,82 104.859,01 153.220,92 53,86 88,5 68,44


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 260.000,00 139.146,23 120.965,80 208.807,80 46,53 86,93 57,93 Organiza cija=24040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli)

132

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 62.800,00 44.276,62 28.111,01 7.025,11 44,76 63,49 400,15 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 62.800,00 44.276,62 28.111,01 7.025,11 44,76 63,49 400,15 613100 Putni troškovi 14.000,00 11.967,72 340 840,2 2,43 2,84 40,47 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.000,00 200 112,85 94,65 5,64 56,43 119,23 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.500,00 899,7 699,7 0 10,76 77,77 n,m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.000,00 500 58,5 0 0,98 11,7 n,m 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.000,00 40 0 0 0 0 n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31.300,00 30.669,20 26.899,96 6.090,26 85,94 87,71 441,69

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 62.800,00 44.276,62 28.111,01 7.025,11 44,76 63,49 400,15 Organiza cija=24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 51.200,00 5.528,22 2.849,20 30.792,90 5,56 51,54 9,25

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 51.200,00 5.528,22 2.849,20 30.792,90 5,56 51,54 9,25 613100 Putni troškovi 7.000,00 2.441,50 1.459,20 660 20,85 59,77 221,09 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.100,00 0 0 0 0 n,m n,m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 0 0 25 0 n,m 0 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 158,5 58,5 0 5,85 36,91 n,m 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.000,00 0 0 20 0 n,m 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.100,00 2.928,22 1.331,50 30.087,90 4,02 45,47 4,43

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 53.200,00 5.528,22 2.849,20 31.392,90 5,36 51,54 9,08 Organiza cija=24040019 ( Farmaceutski fakultet) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 47.000,00 549,01 0 9.256,08 0 0 0

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 47.000,00 549,01 0 9.256,08 0 0 0 613100 Putni troškovi 2.000,00 549,01 0 0 0 0 n,m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 31.000,00 0 0 3.000,00 0 n,m 0 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n,m n,m 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.000,00 0 0 6.256,08 0 n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 47.000,00 549,01 0 9.256,08 0 0 0

133

Organiza cija=24040020 (Pravni fakultet Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 61.700,00 668,85 67,85 84,15 0,11 10,14 80,63

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 61.700,00 668,85 67,85 84,15 0,11 10,14 80,63 613100 Putni troškovi 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 500 140,25 9,35 84,15 1,87 6,67 11,11 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 500 0 0 0 0 n,m n,m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n,m n,m 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n,m n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 500 58,5 58,5 0 11,7 100 n,m 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 500 0 0 0 0 n,m n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 54.700,00 470,1 0 0 0 0 n,m


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 61.700,00 668,85 67,85 356,15 0,11 10,14 19,05 Organiza cija=24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 607.564,00 605.994,00 590.570,73 573.819,38 97,2 97,45 102,92

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 555.674,00 554.242,00 540.104,56 524.877,57 97,2 97,45 102,9 611100 Bruto plaće i naknade 467.450,00 466.018,00 459.590,31 443.385,09 98,32 98,62 103,65 611200 Naknade troškova zaposlenih 88.224,00 88.224,00 80.514,25 81.492,48 91,26 91,26 98,8 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 50.275,00 50.151,30 48.943,34 47.445,96 97,35 97,59 103,16 612100 Doprinosi poslodavca 50.275,00 50.151,30 48.943,34 47.445,96 97,35 97,59 103,16 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 1.615,00 1.600,70 1.522,83 1.495,85 94,29 95,14 101,8 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.615,00 1.600,70 1.522,83 1.495,85 94,29 95,14 101,8

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 607.564,00 605.994,00 590.570,73 573.819,38 97,2 97,45 102,92 Organiza cija=24050002 (Muzej Istočne Bosne) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 154.598,21 149.254,35 138.122,69 129.013,78 89,34 92,54 107,06

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 109.140,00 109.140,00 103.442,87 93.860,28 94,78 94,78 110,21 611100 Bruto plaće i naknade 93.300,00 93.300,00 90.204,87 79.615,84 96,68 96,68 113,3 611200 Naknade troškova zaposlenih 15.840,00 15.840,00 13.238,00 14.244,44 83,57 83,57 92,93 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 10.540,00 10.540,00 9.471,51 8.359,67 89,86 89,86 113,3 612100 Doprinosi poslodavca 10.540,00 10.540,00 9.471,51 8.359,67 89,86 89,86 113,3 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 34.918,21 29.574,35 25.208,31 26.793,83 72,19 85,24 94,08 613100 Putni troškovi 840 840 820 1.170,00 97,62 97,62 70,09 613200 Izdaci za energiju 4.000,00 4.000,00 3.552,42 3.004,92 88,81 88,81 118,22 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.500,00 3.500,00 2.996,65 3.124,16 85,62 85,62 95,92 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 970 770 240,1 1.024,77 24,75 31,18 23,43 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 668,31 468,31 454,1 589,15 67,95 96,97 77,08 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 7.000,00 7.000,00 6.852,60 6.852,60 97,89 97,89 100

134

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.100,00 2.100,00 106,5 2.990,00 5,07 5,07 3,56 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 526 436 306,15 306,35 58,2 70,22 99,93 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.313,90 10.460,04 9.879,79 7.731,88 64,52 94,45 127,78


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 154.598,21 149.254,35 138.122,69 137.080,19 89,34 92,54 100,76 Organiza cija=24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 365.369,40 328.121,22 303.248,98 275.748,42 83 92,42 109,97

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 238.169,00 227.269,00 223.411,40 213.698,70 93,8 98,3 104,55 611100 Bruto plaće i naknade 201.881,00 192.381,00 190.158,02 186.125,50 94,19 98,84 102,17 611200 Naknade troškova zaposlenih 36.288,00 34.888,00 33.253,38 27.573,20 91,64 95,31 120,6 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 22.213,00 21.213,00 20.189,59 19.654,38 90,89 95,18 102,72 612100 Doprinosi poslodavca 22.213,00 21.213,00 20.189,59 19.654,38 90,89 95,18 102,72 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 104.987,40 79.639,22 59.647,99 42.395,34 56,81 74,9 140,69 613100 Putni troškovi 5.497,00 4.047,00 1.399,00 1.293,00 25,45 34,57 108,2 613200 Izdaci za energiju 12.176,00 12.175,94 11.149,34 11.286,29 91,57 91,57 98,79 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.085,00 7.085,00 6.088,38 5.512,24 85,93 85,93 110,45 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.400,00 5.400,00 4.592,25 3.004,50 85,04 85,04 152,85 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.120,00 5.120,00 2.101,92 2.308,64 41,05 41,05 91,05 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.350,00 2.482,00 739,9 1.048,04 22,09 29,81 70,6 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.432,40 2.432,40 1.672,04 1.598,75 68,74 68,74 104,58 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 63.927,00 40.896,88 31.905,16 16.343,88 49,91 78,01 195,21



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 366.369,40 328.121,22 303.248,98 292.408,95 82,77 92,42 103,71 Organiza cija=24050004 (Narodno pozorište Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 941.615,00 941.615,00 940.053,97 852.054,98 99,83 99,83 110,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 863.395,00 863.395,00 862.020,54 779.850,11 99,84 99,84 110,54 611100 Bruto plaće i naknade 716.600,00 716.600,00 715.283,94 659.080,18 99,82 99,82 108,53 611200 Naknade troškova zaposlenih 146.795,00 146.795,00 146.736,60 120.769,93 99,96 99,96 121,5 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 75.850,00 75.850,00 75.677,84 70.023,49 99,77 99,77 108,07 612100 Doprinosi poslodavca 75.850,00 75.850,00 75.677,84 70.023,49 99,77 99,77 108,07 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 2.370,00 2.370,00 2.355,59 2.181,38 99,39 99,39 107,99 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.370,00 2.370,00 2.355,59 2.181,38 99,39 99,39 107,99

135

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 941.615,00 941.615,00 940.053,97 852.054,98 99,83 99,83 110,33 Organiza cija=24050005 (BKC) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 608.508,70 583.320,78 569.036,73 531.296,63 93,51 97,55 107,1

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 310.342,00 305.842,00 302.451,54 286.725,99 97,46 98,89 105,48 611100 Bruto plaće i naknade 251.880,00 248.880,00 245.734,54 242.483,03 97,56 98,74 101,34 611200 Naknade troškova zaposlenih 58.462,00 56.962,00 56.717,00 44.242,96 97,02 99,57 128,19 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 27.855,00 26.655,00 25.855,63 25.492,52 92,82 97 101,42 612100 Doprinosi poslodavca 27.855,00 26.655,00 25.855,63 25.492,52 92,82 97 101,42 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 270.311,70 250.823,78 240.729,56 219.078,12 89,06 95,98 109,88 613100 Putni troškovi 300 0 0 0 0 n,m n,m 613200 Izdaci za energiju 101.461,70 97.811,70 97.348,75 98.692,20 95,95 99,53 98,64 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 27.420,00 27.020,00 26.096,27 20.569,81 95,17 96,58 126,87 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 13.700,00 11.013,00 10.158,74 10.336,87 74,15 92,24 98,28 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.700,00 1.500,00 1.360,86 1.887,57 50,4 90,72 72,1 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 3.000,00 450 450 0 15 100 n,m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.440,00 16.197,00 15.851,34 13.393,69 96,42 97,87 118,35 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.940,00 1.940,00 1.735,00 1.599,00 89,43 89,43 108,51 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 103.350,00 94.892,08 87.728,60 72.598,98 84,88 92,45 120,84


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 608.508,70 583.320,78 569.036,73 571.177,25 93,51 97,55 99,63 Organiza cija=24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 131.081,30 117.226,67 104.638,01 97.401,38 79,83 89,26 107,43

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 93.300,00 85.132,00 79.128,33 67.755,05 84,81 92,95 116,79 611100 Bruto plaće i naknade 78.178,00 70.010,00 67.207,03 58.079,05 85,97 96 115,72 611200 Naknade troškova zaposlenih 15.122,00 15.122,00 11.921,30 9.676,00 78,83 78,83 123,2 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 8.590,00 8.115,00 7.272,08 6.098,28 84,66 89,61 119,25 612100 Doprinosi poslodavca 8.590,00 8.115,00 7.272,08 6.098,28 84,66 89,61 119,25 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 29.191,30 23.979,67 18.237,60 23.548,05 62,48 76,05 77,45 613100 Putni troškovi 3.400,00 3.400,00 3.224,37 2.461,36 94,83 94,83 131 613200 Izdaci za energiju 3.660,00 678,55 0 0 0 0 n,m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.115,00 2.737,26 2.502,29 2.277,72 80,33 91,42 109,86 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.689,00 1.189,00 515,3 496,95 30,51 43,34 103,69 613700 Izdaci za tekuće održavanje 700 700 193,6 304,2 27,66 27,66 63,64 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 600 600 495 324 82,5 82,5 152,78 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.027,30 14.674,86 11.307,04 17.683,82 70,55 77,05 63,94

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 131.081,30 117.226,67 104.638,01 97.401,38 79,83 89,26 107,43 Organiza cija=24050007 (Galerija portreta Tuzla)

136

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 91.704,00 91.704,00 85.141,54 84.284,14 92,84 92,84 101,02 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 83.902,00 83.902,00 77.429,78 76.790,40 92,29 92,29 100,83 611100 Bruto plaće i naknade 69.000,00 69.000,00 66.225,07 62.747,49 95,98 95,98 105,54 611200 Naknade troškova zaposlenih 14.902,00 14.902,00 11.204,71 14.042,91 75,19 75,19 79,79 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 7.562,00 7.562,00 7.478,48 7.266,65 98,9 98,9 102,92 612100 Doprinosi poslodavca 7.562,00 7.562,00 7.478,48 7.266,65 98,9 98,9 102,92 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 240 240 233,28 227,09 97,2 97,2 102,73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 240 240 233,28 227,09 97,2 97,2 102,73

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 91.704,00 91.704,00 85.141,54 84.284,14 92,84 92,84 101,02 Organiza cija=24050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 91.353,00 64.701,00 62.245,46 57.255,17 68,14 96,2 108,72

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 59.441,00 59.441,00 57.005,24 52.185,54 95,9 95,9 109,24 611100 Bruto plaće i naknade 48.800,00 48.800,00 48.403,24 46.793,54 99,19 99,19 103,44 611200 Naknade troškova zaposlenih 10.641,00 10.641,00 8.602,00 5.392,00 80,84 80,84 159,53 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.100,00 5.100,00 5.082,39 4.913,26 99,65 99,65 103,44 612100 Doprinosi poslodavca 5.100,00 5.100,00 5.082,39 4.913,26 99,65 99,65 103,44 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 26.812,00 160 157,83 156,37 0,59 98,64 100,93 613100 Putni troškovi 1.200,00 0 0 0 0 n,m n,m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 400 0 0 0 0 n,m n,m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.050,00 0 0 0 0 n,m n,m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n,m n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.662,00 160 157,83 156,37 0,7 98,64 100,93

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 91.353,00 64.701,00 62.245,46 57.255,17 68,14 96,2 108,72 Organiza cija=26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 773.013,50 569.833,50 522.779,76 495.918,45 67,63 91,74 105,42

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 401.267,00 401.267,00 393.697,66 349.468,84 98,11 98,11 112,66 611100 Bruto plaće i naknade 349.430,00 349.430,00 346.765,46 313.248,44 99,24 99,24 110,7 611200 Naknade troškova zaposlenih 51.837,00 51.837,00 46.932,20 36.220,40 90,54 90,54 129,57 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 37.570,00 37.570,00 36.574,90 32.891,10 97,35 97,35 111,2 612100 Doprinosi poslodavca 37.570,00 37.570,00 36.574,90 32.891,10 97,35 97,35 111,2 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 334.176,50 130.996,50 92.507,20 113.558,51 27,68 70,62 81,46 613100 Putni troškovi 6.940,00 1.940,00 1.123,60 1.225,00 16,19 57,92 91,72 613200 Izdaci za energiju 13.108,00 13.108,00 9.847,36 10.480,90 75,12 75,12 93,96 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.125,00 12.125,00 6.702,11 7.557,00 55,28 55,28 88,69 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.751,00 4.751,00 2.688,04 3.992,62 27,57 56,58 67,33 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10.517,00 5.517,00 4.464,68 8.550,10 42,45 80,93 52,22 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 48.950,00 43.950,00 43.799,40 43.524,00 89,48 99,66 100,63 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.315,00 4.315,00 905,03 3.562,73 6,32 20,97 25,4 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 7.164,00 2.164,00 1.165,80 1.276,36 16,27 53,87 91,34

137

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 211.306,50 43.126,50 21.811,18 33.389,80 10,32 50,57 65,32 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.064.890,00 779.395,00 708.374,52 645.490,16 66,52 90,89 109,74

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.064.890,00 779.395,00 708.374,52 645.490,16 66,52 90,89 109,74 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 964.890,00 772.890,00 704.441,65 642.400,00 73,01 91,14 109,66 614200 Tekući transferi pojedincima 30.000,00 2.000,00 0 300 0 0 0 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 20.000,00 3.630,00 3.630,00 0 18,15 100 n,m 614800 Drugi tekući rashodi 50.000,00 875 302,87 2.790,16 0,61 34,61 10,85

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 500.000,00 120.000,00 82.749,24 40.807,26 16,55 68,96 202,78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 500.000,00 120.000,00 82.749,24 40.807,26 16,55 68,96 202,78 821300 Nabavka opreme 450.000,00 70.000,00 52.387,74 12.200,76 11,64 74,84 429,38 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50.000,00 50.000,00 30.361,50 28.606,50 60,72 60,72 106,13

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.337.903,50 1.469.228,50 1.313.903,52 1.182.215,87 56,2 89,43 111,14 Organiza cija=27010001 (Kantonalne robne rezerve) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 137.893,80 137.713,80 133.094,33 132.842,90 96,52 96,65 100,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 70.494,00 70.494,00 68.020,03 66.505,49 96,49 96,49 102,28 611100 Bruto plaće i naknade 57.990,00 57.990,00 57.574,03 57.551,49 99,28 99,28 100,04 611200 Naknade troškova zaposlenih 12.504,00 12.504,00 10.446,00 8.954,00 83,54 83,54 116,66 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.100,00 6.100,00 6.045,24 6.042,90 99,1 99,1 100,04 612100 Doprinosi poslodavca 6.100,00 6.100,00 6.045,24 6.042,90 99,1 99,1 100,04 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 61.299,80 61.119,80 59.029,06 60.294,51 96,3 96,58 97,9 613100 Putni troškovi 210 210 122,2 109,4 58,19 58,19 111,7 613200 Izdaci za energiju 3.300,00 3.300,00 2.439,62 2.863,13 73,93 73,93 85,21 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.300,00 3.300,00 3.034,59 2.805,12 91,96 91,96 108,18 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 944 944 913,58 1.168,44 96,78 96,78 78,19 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.555,00 4.555,00 3.768,12 4.608,04 82,72 82,72 81,77 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 46.000,80 46.000,80 45.959,96 45.818,91 99,91 99,91 100,31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 1.000,00 988,86 865,96 98,89 98,89 114,19 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 292 292 285,26 40,2 97,69 97,69 709,6 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.698,00 1.518,00 1.516,87 2.015,31 89,33 99,93 75,27

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 137.893,80 137.713,80 133.094,33 132.842,90 96,52 96,65 100,19 Organiza cija=29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.637.383,80 3.622.535,99 3.576.442,52 3.515.843,32 98,32 98,73 101,72

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.541.001,00 2.541.000,99 2.515.369,25 2.457.533,10 98,99 98,99 102,35 611100 Bruto plaće i naknade 2.259.487,00 2.259.486,99 2.247.704,24 2.217.151,83 99,48 99,48 101,38 611200 Naknade troškova zaposlenih 281.514,00 281.514,00 267.665,01 240.381,27 95,08 95,08 111,35 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 239.856,00 239.856,00 237.984,43 234.380,97 99,22 99,22 101,54 612100 Doprinosi poslodavca 239.856,00 239.856,00 237.984,43 234.380,97 99,22 99,22 101,54 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 856.526,80 841.679,00 823.088,84 823.929,25 96,1 97,79 99,9 613100 Putni troškovi 11.205,00 9.205,00 9.059,57 10.918,05 80,85 98,42 82,98

138

613200 Izdaci za energiju 69.572,00 69.572,00 64.385,60 67.333,88 92,55 92,55 95,62 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 48.032,40 48.032,40 43.080,07 44.680,15 89,69 89,69 96,42 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 60.336,50 56.336,50 53.421,55 66.169,77 88,54 94,83 80,73 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 239.000,00 237.000,00 236.543,42 230.092,41 98,97 99,81 102,8 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 299.000,00 299.000,00 298.496,88 298.496,88 99,83 99,83 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 59.500,00 61.293,00 60.926,77 59.643,85 102,4 99,4 102,15 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 16.500,00 16.500,00 15.530,55 16.126,78 94,12 94,12 96,3 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 53.380,90 44.740,10 41.644,43 30.467,48 78,01 93,08 136,68



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.638.383,80 3.622.535,99 3.576.442,52 3.541.743,32 98,3 98,73 100,98 Organiza cija=30010001 (Pedagoski zavod Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 656.387,68 613.240,94 592.883,20 573.998,88 90,33 96,68 103,29

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 438.824,00 438.824,00 432.655,61 432.634,01 98,59 98,59 100 611100 Bruto plaće i naknade 386.210,00 386.210,00 382.043,61 380.803,84 98,92 98,92 100,33 611200 Naknade troškova zaposlenih 52.614,00 52.614,00 50.612,00 51.830,17 96,19 96,19 97,65 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.190,00 41.190,00 40.114,62 39.984,38 97,39 97,39 100,33 612100 Doprinosi poslodavca 41.190,00 41.190,00 40.114,62 39.984,38 97,39 97,39 100,33 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 176.373,68 133.226,94 120.112,97 101.380,49 68,1 90,16 118,48 613100 Putni troškovi 5.123,00 3.423,00 1.926,50 4.357,27 37,6 56,28 44,21 613200 Izdaci za energiju 3.540,00 3.540,00 3.496,23 2.993,54 98,76 98,76 116,79 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.600,00 9.460,00 8.911,05 9.421,90 76,82 94,2 94,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.045,44 7.282,96 6.257,52 6.680,79 62,29 85,92 93,66 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 13.700,00 9.200,00 6.428,79 9.193,30 46,93 69,88 69,93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.220,00 6.720,00 3.740,46 9.758,82 45,5 55,66 38,33 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.250,00 2.250,00 1.232,40 1.135,20 54,77 54,77 108,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 121.895,24 91.350,98 88.120,02 57.839,67 72,29 96,46 152,35

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 36.278,22 36.278,22 36.278,02 8.716,76 100 100 416,19 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 36.278,22 36.278,22 36.278,02 8.716,76 100 100 416,19 821300 Nabavka opreme 5.300,30 5.300,30 5.300,10 3.712,67 100 100 142,76 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.977,92 30.977,92 30.977,92 1.730,43 100 100 1790 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 3.273,66 n,m n,m 0


139

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TK-a UKUPNO NA NIVOU RAZDJELA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013.GODINE

EKON. OPIS BUDŽET OPERATIVNI


-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- Organiza cija=10010001-10020009 (Skupština Tuzlanskog kantona-SBB Fahrudin Radončić) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.602.732,50 2.599.732,50 2.516.682,39 2.174.300,68 96,69 96,81 115,75

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.101.592,00 1.101.592,00 1.053.638,05 963.349,90 95,65 95,65 109,37 611100 Bruto plaće i naknade 971.317,00 971.317,00 925.700,45 857.779,76 95,3 95,3 107,92 611200 Naknade troškova zaposlenih 130.275,00 130.275,00 127.937,60 105.570,14 98,21 98,21 121,19 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 102.064,00 102.064,00 97.302,21 90.066,89 95,33 95,33 108,03 612100 Doprinosi poslodavca 102.064,00 102.064,00 97.302,21 90.066,89 95,33 95,33 108,03 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 1.399.076,50 1.396.076,50 1.365.742,13 1.120.883,89 97,62 97,83 121,85 613100 Putni troškovi 7.900,00 7.900,00 6.299,00 7.064,28 79,73 79,73 89,17 613200 Izdaci za energiju 44.100,30 44.100,30 41.551,87 35.666,00 94,22 94,22 116,5 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 38.000,00 38.000,00 36.514,91 38.528,59 96,09 96,09 94,77 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.000,00 12.000,00 10.528,96 14.571,33 87,74 87,74 72,26 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 12.000,40 12.000,40 9.783,48 12.644,62 81,53 81,53 77,37 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.000,00 7.000,00 5.021,79 6.697,03 71,74 71,74 74,99 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 5.489,00 5.489,00 5.184,00 5.543,00 94,44 94,44 93,52 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.272.586,80 1.269.586,80 1.250.858,12 1.000.169,04 98,29 98,52 125,06

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 454.591,99 454.591,99 420.774,36 437.967,99 92,56 92,56 96,07 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 454.591,99 454.591,99 420.774,36 437.967,99 92,56 92,56 96,07 614200 Tekući transferi pojedincima 7.776,00 7.776,00 0 0 0 0 n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 445.535,99 445.535,99 420.774,36 437.967,99 94,44 94,44 96,07 614800 Drugi tekući rashodi 1.280,00 1.280,00 0 0 0 0 n,m


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.057.324,49 3.054.324,49 2.937.456,75 2.620.360,02 96,08 96,17 112,1 Organiza cija=11010001-11060001 (Vlada Tuzlanskog kantona-Ured za reviziju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.194.796,90 1.169.310,90 1.138.397,10 1.187.876,19 95,28 97,36 95,83


140

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 87.138,00 87.138,00 85.990,23 85.978,65 98,68 98,68 100,01 612100 Doprinosi poslodavca 87.138,00 87.138,00 85.990,23 85.978,65 98,68 98,68 100,01 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 177.502,90 152.016,90 138.973,10 199.590,86 78,29 91,42 69,63 613100 Putni troškovi 12.271,00 10.865,00 6.170,93 10.643,19 50,29 56,8 57,98 613200 Izdaci za energiju 5.070,00 5.070,00 5.065,09 4.906,94 99,9 99,9 103,22 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.140,00 15.140,00 12.431,59 14.088,84 82,11 82,11 88,24 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.113,00 11.113,00 9.683,00 19.157,63 87,13 87,13 50,54 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 16.265,40 16.265,40 15.497,63 54.800,41 95,28 95,28 28,28 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 13.400,00 13.400,00 13.394,16 14.657,76 99,96 99,96 91,38 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.185,50 9.185,50 8.252,46 10.035,16 89,84 89,84 82,24 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.371,00 3.371,00 2.880,10 4.166,29 85,44 85,44 69,13 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 91.687,00 67.607,00 65.598,14 67.134,64 71,55 97,03 97,71

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.053.836,55 2.348.138,31 2.307.290,83 2.699.852,41 45,65 98,26 85,46 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.053.836,55 2.348.138,31 2.307.290,83 2.699.852,41 45,65 98,26 85,46 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 234.379,00 34.379,00 34.379,00 42.974,00 14,67 100 80 614200 Tekući transferi pojedincima 50.000,00 50.000,00 49.999,52 44.318,16 100 100 112,82 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 637.350,00 702.739,00 663.392,00 311.961,81 104,09 94,4 212,65 614400 Subvencije javnim preduzećima 1.637.500,00 1.437.500,00 1.437.500,00 1.824.999,96 87,79 100 78,77 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 2.494.607,55 123.520,31 122.020,31 475.598,48 4,89 98,79 25,66

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 30.472,45 28.270,56 28.270,56 0 92,77 100 n,m 616000 Izdaci za kamate 30.472,45 28.270,56 28.270,56 0 92,77 100 n,m 616200 Izdaci za inostrane kamate 30.472,45 28.270,56 28.270,56 0 92,77 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 800.000,00 352.928,49 31.120,15 1.269.689,50 3,89 8,82 2,45 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 800.000,00 352.928,49 31.120,15 1.269.689,50 3,89 8,82 2,45 821200 Nabavka građevina 100.000,00 11,3 0 1.242.381,50 0 0 0 821300 Nabavka opreme 100.000,00 6.158,84 6.120,15 12.308,00 6,12 99,37 49,72 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 55.000,00 55.000,00 25.000,00 15.000,00 45,45 45,45 166,67 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 545.000,00 291.758,35 0 0 0 0 n,m

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 5.532.402,00 1.110.724,38 1.085.753,59 439.000,00 19,63 97,75 247,32

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 5.532.402,00 1.110.724,38 1.085.753,59 439.000,00 19,63 97,75 247,32 822500 Izdaci za kupovinu dionica privat. pred.i učešće u zaje.ulag 1.000.000,00 0 0 400.000,00 0 n,m 0 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 4.532.402,00 1.110.724,38 1.085.753,59 39.000,00 23,96 97,75 2.783,98

VIII TEKUĆA REZERVA 200.000,00 21.079,25 0 0 0 0 n,m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 12.811.507,90 5.030.451,89 4.590.832,23 5.596.418,10 36,4 91,64 82,03 Organiza cija=12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.439.995,60 1.436.223,60 1.412.279,84 1.182.117,56 98,08 98,33 119,47

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 970.604,00 970.604,00 964.954,99 762.620,04 99,42 99,42 126,53 611100 Bruto plaće i naknade 788.260,00 788.260,00 786.344,72 644.912,24 99,76 99,76 121,93

141

611200 Naknade troškova zaposlenih 182.344,00 182.344,00 178.610,27 117.707,80 97,95 97,95 151,74 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 83.590,00 83.590,00 82.868,36 68.137,22 99,14 99,14 121,62 612100 Doprinosi poslodavca 83.590,00 83.590,00 82.868,36 68.137,22 99,14 99,14 121,62 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 385.801,60 382.029,60 364.456,49 351.360,30 94,47 95,4 103,73 613100 Putni troškovi 300 300 125 0 41,67 41,67 n,m 613200 Izdaci za energiju 140.720,00 140.720,00 126.989,46 128.860,55 90,24 90,24 98,55 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 186.224,30 186.224,30 184.670,56 168.986,67 99,17 99,17 109,28 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.765,50 9.765,50 9.595,09 12.654,15 98,25 98,25 75,83 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.925,50 2.925,50 2.559,44 2.476,41 87,49 87,49 103,35 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.129,50 11.129,50 11.126,85 13.221,27 99,98 99,98 84,16 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.360,00 2.360,00 2.332,30 1.776,16 98,83 98,83 131,31 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.376,80 28.604,80 27.057,79 23.385,09 83,57 94,59 115,71

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 4.600,00 4.543,00 41.135,46 n,m 98,76 11,04 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 4.600,00 4.543,00 41.135,46 n,m 98,76 11,04 821300 Nabavka opreme 0 4.600,00 4.543,00 41.135,46 n,m 98,76 11,04

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.439.995,60 1.440.823,60 1.416.822,84 1.223.253,02 98,39 98,33 115,82 Organiza cija=13010001-13010002 (Min. industrije, energetike i rudarstva-Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 418.161,80 411.809,00 399.082,68 390.714,87 95,44 96,91 102,14


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 655.000,00 655.000,00 333.011,78 1.477.479,88 50,84 50,84 22,54 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 655.000,00 655.000,00 333.011,78 1.477.479,88 50,84 50,84 22,54 614400 Subvencije javnim preduzećima 655.000,00 655.000,00 333.011,78 1.477.479,88 50,84 50,84 22,54

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 360.000,00 360.000,00 0 0 0 0 n,m

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 360.000,00 360.000,00 0 0 0 0 n,m 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 360.000,00 360.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.433.161,80 1.426.809,00 732.094,46 1.868.194,75 51,08 51,31 39,19

142

Organiza cija=14010001-14050001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva-Kantonalna uprava za šumarstvo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.457.247,11 1.310.899,86 1.269.689,86 1.342.052,75 87,13 96,86 94,61


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8.374.364,00 7.014.015,94 6.740.967,90 7.383.774,08 80,5 96,11 91,29 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.374.364,00 7.014.015,94 6.740.967,90 7.383.774,08 80,5 96,11 91,29 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.060.000,00 358.993,16 358.993,16 409.010,17 33,87 100 87,77 614200 Tekući transferi pojedincima 2.982.975,00 2.982.975,00 2.982.946,37 3.281.195,37 100 100 90,91 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 112.000,00 95.000,00 84.948,15 67.783,05 75,85 89,42 125,32 614400 Subvencije javnim preduzećima 2.142.336,72 1.568.796,24 1.310.194,13 1.736.907,93 61,16 83,52 75,43 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 2.001.214,28 2.001.214,28 2.001.075,26 1.857.010,77 99,99 99,99 107,76 614800 Drugi tekući rashodi 75.838,00 7.037,26 2.810,83 31.866,79 3,71 39,94 8,82

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3.834.150,00 1.700.681,81 1.403.601,10 4.042.690,08 36,61 82,53 34,72 615000 Kapitalni transferi 3.834.150,00 1.700.681,81 1.403.601,10 4.042.690,08 36,61 82,53 34,72 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 3.184.150,00 1.050.681,81 753.601,10 3.770.289,40 23,67 71,72 19,99 615200 Kapitalni transferi pojedincima 175.000,00 175.000,00 175.000,00 272.400,68 100 100 64,24 615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 475.000,00 475.000,00 475.000,00 0 100 100 n,m

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 55.100,81 55.100,81 55.066,39 0 99,94 99,94 n,m 616000 Izdaci za kamate 55.100,81 55.100,81 55.066,39 0 99,94 99,94 n,m 616200 Izdaci za inostrane kamate 55.100,81 55.100,81 55.066,39 0 99,94 99,94 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 224.000,00 59.301,03 34.178,53 835.175,17 15,26 57,64 4,09 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 224.000,00 59.301,03 34.178,53 835.175,17 15,26 57,64 4,09 821300 Nabavka opreme 50.000,00 10.000,00 9.877,50 25.559,55 19,76 98,78 38,65 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 174.000,00 49.301,03 24.301,03 117.108,00 13,97 49,29 20,75 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 692.507,62 n,m n,m 0

VII OTPLATE DUGOVA 237.020,36 235.522,72 235.522,72 0 99,37 100 n,m

143

823000 Otplate dugova 237.020,36 235.522,72 235.522,72 0 99,37 100 n,m 823200 Spoljne otplate 237.020,36 235.522,72 235.522,72 0 99,37 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 14.181.882,28 10.375.522,17 9.739.026,50 13.603.692,08 68,67 93,87 71,59 Organiza cija=15010001-15080001 (Ministarstvo pravosuđa i uprave-Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 22.716.901,70 22.669.606,90 21.989.581,03 20.082.703,30 96,8 97 109,5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 16.128.900,00 16.128.900,00 15.776.733,25 14.452.846,79 97,82 97,82 109,16 611100 Bruto plaće i naknade 14.206.290,00 14.206.290,00 14.018.695,83 13.247.737,04 98,68 98,68 105,82 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.922.610,00 1.922.610,00 1.758.037,42 1.205.109,75 91,44 91,44 145,88 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 1.509.178,00 1.508.678,00 1.480.582,80 1.399.416,15 98,11 98,14 105,8 612100 Doprinosi poslodavca 1.509.178,00 1.508.678,00 1.480.582,80 1.399.416,15 98,11 98,14 105,8 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 5.078.823,70 5.032.028,90 4.732.264,98 4.230.440,36 93,18 94,04 111,86 613100 Putni troškovi 66.249,50 65.449,50 52.188,08 49.223,41 78,78 79,74 106,02 613200 Izdaci za energiju 471.686,60 471.686,60 420.533,92 397.547,31 89,16 89,16 105,78 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.288.339,10 1.288.339,10 1.249.299,96 956.671,92 96,97 96,97 130,59 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 427.700,60 423.700,60 384.067,84 411.446,45 89,8 90,65 93,35 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 98.437,40 97.437,40 83.408,61 89.854,32 84,73 85,6 92,83 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 157.804,00 158.857,00 158.795,73 151.600,26 100,63 99,96 104,75 613700 Izdaci za tekuće održavanje 112.932,20 107.932,20 89.233,71 113.004,94 79,02 82,68 78,96 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 37.259,10 37.259,10 29.360,80 25.484,10 78,8 78,8 115,21 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.418.415,20 2.381.367,40 2.265.376,33 2.035.607,65 93,67 95,13 111,29

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 837.847,10 837.847,10 826.117,10 745.320,00 98,6 98,6 110,84 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 837.847,10 837.847,10 826.117,10 745.320,00 98,6 98,6 110,84 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 837.000,00 837.000,00 825.270,00 745.320,00 98,6 98,6 110,73 614800 Drugi tekući rashodi 847,1 847,1 847,1 0 100 100 n,m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 0 0 0 211.191,70 n,m n,m 0 615000 Kapitalni transferi 0 0 0 211.191,70 n,m n,m 0 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 211.191,70 n,m n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 95.289,99 94.478,19 87.237,33 n,m 99,15 108,3 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 95.289,99 94.478,19 87.237,33 n,m 99,15 108,3 821200 Nabavka građevina 0 13.343,59 13.343,59 0 n,m 100 n,m 821300 Nabavka opreme 0 57.460,80 56.692,71 55.406,31 n,m 98,66 102,32 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 24.485,60 24.441,89 31.831,02 n,m 99,82 76,79

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 23.554.748,80 23.602.743,99 22.910.176,32 21.126.452,33 97,26 97,07 108,44 Organiza cija=16010001-16010005 (Ministarstvo finansija-Sredstva za izvršenje sudskih rješenja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.590.901,80 1.587.558,60 1.485.288,84 1.572.743,86 93,36 93,56 94,44

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.050.698,00 1.050.698,00 1.045.811,98 1.058.155,76 99,53 99,53 98,83 611100 Bruto plaće i naknade 895.220,00 895.220,00 891.508,94 918.329,12 99,59 99,59 97,08 611200 Naknade troškova zaposlenih 155.478,00 155.478,00 154.303,04 139.826,64 99,24 99,24 110,35 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 94.976,00 94.976,00 93.783,38 96.414,47 98,74 98,74 97,27

144

612100 Doprinosi poslodavca 94.976,00 94.976,00 93.783,38 96.414,47 98,74 98,74 97,27 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 445.227,80 441.884,60 345.693,48 418.173,63 77,64 78,23 82,67 613100 Putni troškovi 5.385,00 5.385,00 398 4.565,80 7,39 7,39 8,72 613200 Izdaci za energiju 45.637,60 45.637,60 42.783,52 39.850,08 93,75 93,75 107,36 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 40.774,00 40.774,00 35.532,99 36.041,10 87,15 87,15 98,59 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 34.500,00 34.500,00 22.846,36 35.496,08 66,22 66,22 64,36 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.190,00 4.190,00 3.873,14 5.685,72 92,44 92,44 68,12 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.500,00 10.500,00 8.375,42 10.058,83 79,77 79,77 83,26 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 3.982,00 3.982,00 3.266,36 4.495,89 82,03 82,03 72,65 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 298.459,20 295.116,00 226.817,69 280.180,13 76 76,86 80,95

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.691.000,00 1.691.000,00 1.277.697,85 1.909.019,75 75,56 75,56 66,93 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.691.000,00 1.691.000,00 1.277.697,85 1.909.019,75 75,56 75,56 66,93 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.000,00 1.000,00 560 560 56 56 100 614200 Tekući transferi pojedincima 2.000,00 2.000,00 0 0 0 0 n,m 614800 Drugi tekući rashodi 1.688.000,00 1.688.000,00 1.277.137,85 1.908.459,75 75,66 75,66 66,92

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 662.257,00 662.257,00 454.891,40 0 68,69 68,69 n,m 615000 Kapitalni transferi 662.257,00 662.257,00 454.891,40 0 68,69 68,69 n,m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 662.257,00 662.257,00 454.891,40 0 68,69 68,69 n,m

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 517.247,34 517.247,34 432.322,55 773.906,14 83,58 83,58 55,86 616000 Izdaci za kamate 517.247,34 517.247,34 432.322,55 773.906,14 83,58 83,58 55,86 616200 Izdaci za inostrane kamate 495.047,34 495.047,34 410.218,69 770.065,66 82,86 82,86 53,27 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 22.200,00 22.200,00 22.103,86 3.840,48 99,57 99,57 575,55

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 30.968,76 30.523,49 1.069,38 101,7 98,56 2854 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 30.968,76 30.523,49 1.069,38 101,74 98,56 2854 821300 Nabavka opreme 30.000,00 30.000,00 29.554,73 1.069,38 98,52 98,52 2.763,73 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 968,76 968,76 0 n,m 100 n,m

VII OTPLATE DUGOVA 3.292.899,92 3.292.899,92 3.250.217,78 3.255.512,68 98,7 98,7 99,84 823000 Otplate dugova 3.292.899,92 3.292.899,92 3.250.217,78 3.255.512,68 98,7 98,7 99,84 823200 Spoljne otplate 3.292.899,92 3.292.899,92 3.250.217,78 3.255.512,68 98,7 98,7 99,84

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7.784.306,06 7.781.931,62 6.930.941,91 7.512.251,81 89,04 89,06 92,26 Organiza cija=17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 47.575.310,80 47.304.147,20 45.936.061,67 44.554.343,64 96,55 97,11 103,1

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 37.516.677,00 37.516.677,00 37.309.798,89 35.878.956,61 99,45 99,45 103,99 611100 Bruto plaće i naknade 31.927.321,00 31.927.321,00 31.798.029,70 31.226.529,88 99,6 99,6 101,83 611200 Naknade troškova zaposlenih 5.589.356,00 5.589.356,00 5.511.769,19 4.652.426,73 98,61 98,61 118,47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4.948.268,00 4.948.268,00 4.917.964,04 4.993.866,62 99,39 99,39 98,48 612100 Doprinosi poslodavca 4.948.268,00 4.948.268,00 4.917.964,04 4.993.866,62 99,39 99,39 98,48 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 5.110.365,80 4.839.202,20 3.708.298,74 3.681.520,41 72,56 76,63 100,73

145

613100 Putni troškovi 48.500,00 48.500,00 38.978,17 68.737,16 80,37 80,37 56,71 613200 Izdaci za energiju 610.900,00 605.209,45 555.976,03 570.820,05 91,01 91,87 97,4 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 740.900,00 728.247,35 685.766,17 559.943,89 92,56 94,17 122,47 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.438.750,00 1.188.750,00 501.178,08 604.864,09 34,83 42,16 82,86 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 703.000,00 703.000,00 653.404,95 651.409,40 92,95 92,95 100,31 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 370.000,00 370.000,00 331.362,88 351.149,10 89,56 89,56 94,37 613700 Izdaci za tekuće održavanje 365.000,00 365.000,00 232.379,18 384.752,65 63,67 63,67 60,4 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 150.000,00 150.000,00 108.171,67 132.868,96 72,11 72,11 81,41 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 683.315,80 680.495,40 601.081,61 356.975,11 87,97 88,33 168,38

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 10.000,00 0 100 0 0 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 10.000,00 0 100 0 0 0 614200 Tekući transferi pojedincima 10.000,00 10.000,00 0 100 0 0 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 859.110,00 845.597,44 841.861,04 1.540.855,83 97,99 99,56 54,64 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 859.110,00 845.597,44 841.861,04 1.540.855,83 97,99 99,56 54,64 821300 Nabavka opreme 650.550,00 644.400,17 640.663,77 1.482.642,76 98,48 99,42 43,21 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0 0 0 2.000,00 n,m n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.000,00 22.648,52 22.648,52 56.213,07 75,5 100 40,29 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 178.560,00 178.548,75 178.548,75 0 99,99 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 48.444.420,80 48.159.744,64 46.777.922,71 46.095.299,47 96,56 97,13 101,48 Organiza cija=18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.011.788,30 994.345,10 769.794,93 812.894,66 76,08 77,42 94,7

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 554.422,00 554.422,00 542.295,93 511.832,84 97,81 97,81 105,95 611100 Bruto plaće i naknade 485.110,00 485.110,00 481.942,93 462.272,66 99,35 99,35 104,26 611200 Naknade troškova zaposlenih 69.312,00 69.312,00 60.353,00 49.560,18 87,07 87,07 121,78 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.442,00 52.442,00 50.875,55 48.582,71 97,01 97,01 104,72 612100 Doprinosi poslodavca 52.442,00 52.442,00 50.875,55 48.582,71 97,01 97,01 104,72 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 404.924,30 387.481,10 176.623,45 252.479,11 43,62 45,58 69,96 613100 Putni troškovi 17.000,00 17.000,00 4.445,70 2.931,50 26,15 26,15 151,65 613200 Izdaci za energiju 42.400,00 42.400,00 32.851,92 32.673,95 77,48 77,48 100,54 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 27.500,00 27.500,00 14.679,53 15.266,91 53,38 53,38 96,15 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.000,00 17.000,00 6.563,55 9.246,23 38,61 38,61 70,99 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.000,00 14.000,00 8.895,97 9.081,41 63,54 63,54 97,96 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 70.532,00 70.532,00 70.526,60 70.526,60 99,99 99,99 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 144.000,00 144.000,00 21.350,87 90.216,61 14,83 14,83 23,67 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 5.100,00 5.100,00 2.225,50 3.662,10 43,64 43,64 60,77 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 67.392,30 49.949,10 15.083,81 18.873,80 22,38 30,2 79,92

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.509.731,00 1.489.731,00 869.516,81 915.014,46 57,59 58,37 95,03 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.509.731,00 1.489.731,00 869.516,81 915.014,46 57,59 58,37 95,03 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 861.731,00 861.731,00 303.283,81 505.722,46 35,19 35,19 59,97

146

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 131.000,00 111.000,00 108.616,00 49.967,00 82,91 97,85 217,38 614400 Subvencije javnim preduzećima 364.000,00 364.000,00 307.627,00 299.997,00 84,51 84,51 102,54 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 150.000,00 150.000,00 149.990,00 59.328,00 99,99 99,99 252,81 614800 Drugi tekući rashodi 3.000,00 3.000,00 0 0 0 0 n,m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 15.142.413,84 7.439.303,29 711.000,00 0 4,7 9,56 n,m 615000 Kapitalni transferi 15.142.413,84 7.439.303,29 711.000,00 0 4,7 9,56 n,m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 13.936.413,84 7.182.303,29 500.000,00 0 3,59 6,96 n,m 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 1.206.000,00 257.000,00 211.000,00 0 17,5 82,1 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 190.000,00 77.257,00 27.039,84 104.584,26 14,23 35 25,85 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 190.000,00 77.257,00 27.039,84 104.584,26 14,23 35 25,85 821300 Nabavka opreme 90.000,00 40.000,00 9.783,00 78.699,00 10,87 24,46 12,43 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 100.000,00 37.257,00 17.256,84 25.885,26 17,26 46,32 66,67

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 17.853.933,14 10.000.636,39 2.377.351,58 1.832.493,38 13,32 23,77 129,73 Organiza cija=19010001 (Ministarstvo zdravstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 350.261,70 337.766,89 314.356,46 344.782,69 89,75 93,07 91,18

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 230.682,00 230.681,99 220.732,89 231.154,65 95,69 95,69 95,49 611100 Bruto plaće i naknade 201.174,00 201.174,00 198.989,41 207.248,05 98,91 98,91 96,02 611200 Naknade troškova zaposlenih 29.508,00 29.507,99 21.743,48 23.906,60 73,69 73,69 90,95 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 21.750,00 21.750,00 20.893,89 21.761,03 96,06 96,06 96,02 612100 Doprinosi poslodavca 21.750,00 21.750,00 20.893,89 21.761,03 96,06 96,06 96,02 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 97.829,70 85.334,90 72.729,68 91.867,01 74,34 85,23 79,17 613100 Putni troškovi 2.927,00 917 844,6 2.020,50 28,86 92,1 41,8 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.910,00 5.106,80 3.057,30 7.065,67 44,24 59,87 43,27 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.335,00 2.835,00 1.768,76 3.748,06 33,15 62,39 47,19 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.467,30 4.370,53 4.316,03 4.098,15 96,61 98,75 105,32 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.260,00 1.984,51 1.190,51 9.340,88 22,63 59,99 12,75 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.400,20 2.400,20 1.327,40 2.210,90 55,3 55,3 60,04 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.430,20 32.620,86 25.125,08 28.282,85 70,91 77,02 88,84

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 17.807,00 17.807,00 17.806,75 17.806,95 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 17.807,00 17.807,00 17.806,75 17.806,95 100 100 100 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 17.807,00 17.807,00 17.806,75 17.806,95 100 100 100

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000,00 0 0 5.526,42 0 n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000,00 0 0 5.526,42 0 n,m 0 821300 Nabavka opreme 6.000,00 0 0 4.630,20 0 n,m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 896,22 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 374.068,70 355.573,89 332.163,21 368.116,06 88,8 93,42 90,23 Organiza cija=20010001-20020001 (Ministarstvo za boračka pitanja-Boračke organizacije i udruženja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 633.888,80 619.064,40 566.872,09 585.066,91 89,43 91,57 96,89

147

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 432.279,00 432.279,00 417.448,38 406.607,94 96,57 96,57 102,67 611100 Bruto plaće i naknade 372.620,00 372.620,00 369.212,08 347.462,50 99,09 99,09 106,26 611200 Naknade troškova zaposlenih 59.659,00 59.659,00 48.236,30 59.145,44 80,85 80,85 81,56 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.860,00 39.860,00 38.767,24 36.483,61 97,26 97,26 106,26 612100 Doprinosi poslodavca 39.860,00 39.860,00 38.767,24 36.483,61 97,26 97,26 106,26 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 161.749,80 146.925,40 110.656,47 141.975,36 68,41 75,31 77,94 613100 Putni troškovi 1.750,00 1.750,00 297,3 1.098,00 16,99 16,99 27,08 613200 Izdaci za energiju 4.900,00 4.900,00 2.874,88 6.007,34 58,67 58,67 47,86 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.040,00 5.040,00 4.305,77 5.868,05 85,43 85,43 73,38 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.231,00 7.141,00 5.231,84 8.463,71 72,35 73,26 61,81 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.787,20 6.787,20 6.089,80 7.872,37 89,72 89,72 77,36 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 30.600,00 30.600,00 30.579,12 29.755,44 99,93 99,93 102,77 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.200,00 4.200,00 2.944,45 2.958,31 70,11 70,11 99,53 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.178,40 2.178,40 1.087,60 1.612,82 49,93 49,93 67,43 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 99.063,20 84.328,80 57.245,71 78.339,32 57,79 67,88 73,07

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 9.845.718,00 9.845.718,00 8.702.958,30 9.177.162,89 88,39 88,39 94,83 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 9.845.718,00 9.845.718,00 8.702.958,30 9.177.162,89 88,39 88,39 94,83 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 90.000,00 n,m n,m 0 614200 Tekući transferi pojedincima 8.824.500,00 8.824.500,00 7.723.276,30 8.095.695,13 87,52 87,52 95,4 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.021.218,00 1.021.218,00 979.682,00 991.467,76 95,93 95,93 98,81

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 1.500.000,00 1.150.000,00 831.557,33 1.425.450,65 55,44 72,31 58,34

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 1.500.000,00 1.150.000,00 831.557,33 1.425.450,65 55,44 72,31 58,34 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 1.500.000,00 1.150.000,00 831.557,33 1.425.450,65 55,44 72,31 58,34

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 11.979.606,80 11.614.782,40 10.101.387,72 11.187.680,45 84,32 86,97 90,29 Organiza cija=21010001-21010006 (Ministarstvo razvoja i poduzetnistva-Podrška razvoju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 451.249,40 448.051,80 413.067,19 340.863,50 91,54 92,19 121,18

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 356.978,00 356.978,00 346.694,74 263.932,16 97,12 97,12 131,36 611100 Bruto plaće i naknade 315.709,00 315.709,00 311.155,33 231.369,03 98,56 98,56 134,48 611200 Naknade troškova zaposlenih 41.269,00 41.269,00 35.539,41 32.563,13 86,12 86,12 109,14 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 34.223,00 34.223,00 32.913,94 25.661,16 96,17 96,17 128,26 612100 Doprinosi poslodavca 34.223,00 34.223,00 32.913,94 25.661,16 96,17 96,17 128,26 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 60.048,40 56.850,80 33.458,51 51.270,18 55,72 58,85 65,26 613100 Putni troškovi 5.000,00 5.000,00 2.241,70 4.366,90 44,83 44,83 51,33 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.450,00 2.450,00 2.046,48 2.633,69 83,53 83,53 77,7 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.600,00 5.600,00 4.410,21 5.187,63 78,75 78,75 85,01 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10.000,00 10.000,00 6.278,72 4.065,11 62,79 62,79 154,45 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 3.791,72 5.299,72 75,83 75,83 71,55 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 1.925,00 1.925,00 1.099,20 1.867,12 57,1 57,1 58,87

148

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30.073,40 26.875,80 13.590,48 27.850,01 45,19 50,57 48,8 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 438.829,00 441.329,00 410.792,22 581.361,95 93,61 93,08 70,66

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 438.829,00 441.329,00 410.792,22 581.361,95 93,61 93,08 70,66 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 438.829,00 441.329,00 410.792,22 581.361,95 93,61 93,08 70,66


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 890.078,40 889.380,80 823.859,41 924.577,45 92,56 92,63 89,11 Organiza cija=22010001-22010002 (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja-Aerodrom Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 836.602,20 795.287,73 679.180,05 585.209,79 81,18 85,4 116,06


II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 785.000,00 792.670,00 792.670,00 482.533,00 101 100 164,27 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 785.000,00 792.670,00 792.670,00 482.533,00 100,98 100 164,27 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0 100 100 n,m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 31.500,00 36.870,00 36.870,00 25.000,00 117,05 100 147,48 614400 Subvencije javnim preduzećima 752.000,00 754.300,00 754.300,00 457.533,00 100,31 100 164,86


SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.621.602,20 1.587.957,73 1.471.850,05 1.070.461,57 90,77 92,69 137,5 Organiza cija=23010001-23040004 (Min. za rad, socijalnu politiku i povratak-Dženaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.793.070,60 1.733.648,85 1.618.222,39 1.670.409,79 90,25 93,34 96,88

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.160.717,00 1.160.717,00 1.135.834,53 1.110.941,61 97,86 97,86 102,24 611100 Bruto plaće i naknade 984.329,00 984.329,00 974.423,37 973.395,78 98,99 98,99 100,11 611200 Naknade troškova zaposlenih 176.388,00 176.388,00 161.411,16 137.545,83 91,51 91,51 117,35

149

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 106.851,00 106.851,00 104.181,81 102.807,20 97,5 97,5 101,34 612100 Doprinosi poslodavca 106.851,00 106.851,00 104.181,81 102.807,20 97,5 97,5 101,34 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 525.502,60 466.080,85 378.206,05 456.660,98 71,97 81,15 82,82 613100 Putni troškovi 6.249,80 6.249,80 2.416,50 3.345,20 38,67 38,67 72,24 613200 Izdaci za energiju 39.681,40 39.681,40 39.271,28 44.721,98 98,97 98,97 87,81 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 51.696,80 44.696,80 34.562,02 40.041,73 66,86 77,33 86,32 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 96.510,40 86.510,40 64.541,79 96.586,07 66,88 74,61 66,82 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 21.221,00 19.221,00 13.672,42 16.836,95 64,43 71,13 81,2 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.697,10 9.697,10 6.384,67 31.950,30 65,84 65,84 19,98 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 8.460,00 8.460,00 4.836,01 5.989,84 57,16 57,16 80,74 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 291.986,10 251.564,35 212.521,36 217.188,91 72,78 84,48 97,85

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 35.702.066,30 35.392.702,66 34.343.657,06 34.957.637,27 96,2 97,04 98,24 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 35.702.066,30 35.392.702,66 34.343.657,06 34.957.637,27 96,2 97,04 98,24 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 64.000,00 64.000,00 63.500,00 67.397,00 99,22 99,22 94,22 614200 Tekući transferi pojedincima 34.344.876,30 34.082.362,45 33.043.469,58 33.597.927,27 96,21 96,95 98,35 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.248.190,00 1.201.340,21 1.191.687,48 1.209.813,00 95,47 99,2 98,5 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 45.000,00 45.000,00 45.000,00 82.500,00 100 100 54,55

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 525.000,00 100 100 19,05 615000 Kapitalni transferi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 525.000,00 100 100 19,05 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 500.000,00 n,m n,m 0 615200 Kapitalni transferi pojedincima 0 0 0 25.000,00 n,m n,m 0 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 37.595.136,90 37.226.351,51 36.061.879,45 37.153.047,06 95,92 96,87 97,06 Organiza cija=24010001-24060001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta-Pedagoški zavod) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 158.740.164,31 154.529.129,53 152.334.273,58 150.293.269,65 95,96 98,58 101,36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 126.530.921,65 125.308.923,10 124.849.102,96 121.463.282,76 98,67 99,63 102,79 611100 Bruto plaće i naknade 108.414.073,93 107.194.978,38 106.853.572,55 106.499.518,38 98,56 99,68 100,33 611200 Naknade troškova zaposlenih 18.116.847,72 18.113.944,72 17.995.530,41 14.963.764,38 99,33 99,35 120,26 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 11.454.126,67 11.365.914,31 11.285.832,97 11.243.562,17 98,53 99,3 100,38 612100 Doprinosi poslodavca 11.454.126,67 11.365.914,31 11.285.832,97 11.243.562,17 98,53 99,3 100,38 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 20.755.115,99 17.854.292,12 16.199.337,65 17.586.424,72 78,05 90,73 92,11 613100 Putni troškovi 716.082,41 509.272,66 384.374,64 498.441,76 53,68 75,48 77,12 613200 Izdaci za energiju 5.142.795,83 5.121.128,14 4.657.254,64 4.685.897,10 90,56 90,94 99,39 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.456.759,04 1.403.796,61 1.328.814,29 1.228.703,55 91,22 94,66 108,15 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.633.874,78 1.309.225,04 1.047.032,22 1.248.115,58 64,08 79,97 83,89 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 211.609,95 135.946,73 99.182,30 144.485,42 46,87 72,96 68,65 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 76.198,60 58.252,65 39.264,50 32.652,92 51,53 67,4 120,25 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.180.133,45 984.529,72 856.004,91 874.702,58 72,53 86,95 97,86 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 426.807,60 391.139,44 349.917,21 340.900,17 81,98 89,46 102,65

150

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.910.854,33 7.941.001,13 7.437.492,94 8.532.525,64 75,04 93,66 87,17 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.955.755,20 2.706.943,32 2.494.918,60 3.196.842,27 84,41 92,17 78,04

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.955.755,20 2.706.943,32 2.494.918,60 3.196.842,27 84,41 92,17 78,04 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00 100 100 22,22 614200 Tekući transferi pojedincima 1.387.504,00 1.378.636,79 1.295.464,38 1.778.308,49 93,37 93,97 72,85 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.293.413,20 1.114.624,49 1.062.137,55 1.143.098,93 82,12 95,29 92,92 614400 Subvencije javnim preduzećima 74.128,00 74.128,00 74.111,50 74.105,46 99,98 99,98 100,01 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 23.400,00 23.400,00 5.000,00 6.200,00 21,37 21,37 80,65 614800 Drugi tekući rashodi 175.310,00 114.154,04 56.205,17 186.129,39 32,06 49,24 30,2

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 627.990,00 1.026.161,50 843.227,94 1.354.472,02 134,3 82,17 62,26 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 627.990,00 1.026.161,50 843.227,94 1.354.472,02 134,27 82,17 62,26 821200 Nabavka građevina 0 99.988,70 72.902,93 118.065,27 n,m 72,91 61,75 821300 Nabavka opreme 252.290,00 303.731,16 220.480,75 685.185,74 87,39 72,59 32,18 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 250.700,00 250.700,00 240.985,03 73.644,82 96,12 96,12 327,23 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 125.000,00 371.741,64 308.859,23 477.576,19 247,09 83,08 64,67

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 462.000,00 462.000,00 300.000,00 434.400,00 64,94 64,94 69,06

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 462.000,00 462.000,00 300.000,00 434.400,00 64,94 64,94 69,06 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 462.000,00 462.000,00 300.000,00 434.400,00 64,94 64,94 69,06

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 162.785.909,51 158.724.234,35 155.972.420,12 155.278.983,94 95,81 98,27 100,45 Organiza cija=26010001 (Kantonalna uprava civilne zaštite) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 773.013,50 569.833,50 522.779,76 495.918,45 67,63 91,74 105,42

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 401.267,00 401.267,00 393.697,66 349.468,84 98,11 98,11 112,66 611100 Bruto plaće i naknade 349.430,00 349.430,00 346.765,46 313.248,44 99,24 99,24 110,7 611200 Naknade troškova zaposlenih 51.837,00 51.837,00 46.932,20 36.220,40 90,54 90,54 129,57 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 37.570,00 37.570,00 36.574,90 32.891,10 97,35 97,35 111,2 612100 Doprinosi poslodavca 37.570,00 37.570,00 36.574,90 32.891,10 97,35 97,35 111,2 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 334.176,50 130.996,50 92.507,20 113.558,51 27,68 70,62 81,46 613100 Putni troškovi 6.940,00 1.940,00 1.123,60 1.225,00 16,19 57,92 91,72 613200 Izdaci za energiju 13.108,00 13.108,00 9.847,36 10.480,90 75,12 75,12 93,96 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.125,00 12.125,00 6.702,11 7.557,00 55,28 55,28 88,69 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.751,00 4.751,00 2.688,04 3.992,62 27,57 56,58 67,33 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10.517,00 5.517,00 4.464,68 8.550,10 42,45 80,93 52,22 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 48.950,00 43.950,00 43.799,40 43.524,00 89,48 99,66 100,63 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.315,00 4.315,00 905,03 3.562,73 6,32 20,97 25,4 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 7.164,00 2.164,00 1.165,80 1.276,36 16,27 53,87 91,34 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 211.306,50 43.126,50 21.811,18 33.389,80 10,32 50,57 65,32

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.064.890,00 779.395,00 708.374,52 645.490,16 66,52 90,89 109,74 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.064.890,00 779.395,00 708.374,52 645.490,16 66,52 90,89 109,74

151

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 964.890,00 772.890,00 704.441,65 642.400,00 73,01 91,14 109,66 614200 Tekući transferi pojedincima 30.000,00 2.000,00 0 300 0 0 0 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 20.000,00 3.630,00 3.630,00 0 18,15 100 n,m 614800 Drugi tekući rashodi 50.000,00 875 302,87 2.790,16 0,61 34,61 10,85

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 500.000,00 120.000,00 82.749,24 40.807,26 16,55 68,96 202,78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 500.000,00 120.000,00 82.749,24 40.807,26 16,55 68,96 202,78 821300 Nabavka opreme 450.000,00 70.000,00 52.387,74 12.200,76 11,64 74,84 429,38 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50.000,00 50.000,00 30.361,50 28.606,50 60,72 60,72 106,13

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.337.903,50 1.469.228,50 1.313.903,52 1.182.215,87 56,2 89,43 111,14 Organiza cija=27010001 (Kantonalne robne rezerve) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 137.893,80 137.713,80 133.094,33 132.842,90 96,52 96,65 100,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 70.494,00 70.494,00 68.020,03 66.505,49 96,49 96,49 102,28 611100 Bruto plaće i naknade 57.990,00 57.990,00 57.574,03 57.551,49 99,28 99,28 100,04 611200 Naknade troškova zaposlenih 12.504,00 12.504,00 10.446,00 8.954,00 83,54 83,54 116,66 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.100,00 6.100,00 6.045,24 6.042,90 99,1 99,1 100,04 612100 Doprinosi poslodavca 6.100,00 6.100,00 6.045,24 6.042,90 99,1 99,1 100,04 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 61.299,80 61.119,80 59.029,06 60.294,51 96,3 96,58 97,9 613100 Putni troškovi 210 210 122,2 109,4 58,19 58,19 111,7 613200 Izdaci za energiju 3.300,00 3.300,00 2.439,62 2.863,13 73,93 73,93 85,21 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.300,00 3.300,00 3.034,59 2.805,12 91,96 91,96 108,18 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 944 944 913,58 1.168,44 96,78 96,78 78,19 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.555,00 4.555,00 3.768,12 4.608,04 82,72 82,72 81,77 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 46.000,80 46.000,80 45.959,96 45.818,91 99,91 99,91 100,31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 1.000,00 988,86 865,96 98,89 98,89 114,19 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 292 292 285,26 40,2 97,69 97,69 709,6 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.698,00 1.518,00 1.516,87 2.015,31 89,33 99,93 75,27

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 137.893,80 137.713,80 133.094,33 132.842,90 96,52 96,65 100,19 Organiza cija=29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.637.383,80 3.622.535,99 3.576.442,52 3.515.843,32 98,32 98,73 101,72

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.541.001,00 2.541.000,99 2.515.369,25 2.457.533,10 98,99 98,99 102,35 611100 Bruto plaće i naknade 2.259.487,00 2.259.486,99 2.247.704,24 2.217.151,83 99,48 99,48 101,38 611200 Naknade troškova zaposlenih 281.514,00 281.514,00 267.665,01 240.381,27 95,08 95,08 111,35 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 239.856,00 239.856,00 237.984,43 234.380,97 99,22 99,22 101,54 612100 Doprinosi poslodavca 239.856,00 239.856,00 237.984,43 234.380,97 99,22 99,22 101,54 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 856.526,80 841.679,00 823.088,84 823.929,25 96,1 97,79 99,9 613100 Putni troškovi 11.205,00 9.205,00 9.059,57 10.918,05 80,85 98,42 82,98 613200 Izdaci za energiju 69.572,00 69.572,00 64.385,60 67.333,88 92,55 92,55 95,62 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 48.032,40 48.032,40 43.080,07 44.680,15 89,69 89,69 96,42 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 60.336,50 56.336,50 53.421,55 66.169,77 88,54 94,83 80,73

152

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 239.000,00 237.000,00 236.543,42 230.092,41 98,97 99,81 102,8 613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 299.000,00 299.000,00 298.496,88 298.496,88 99,83 99,83 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 59.500,00 61.293,00 60.926,77 59.643,85 102,4 99,4 102,15 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 16.500,00 16.500,00 15.530,55 16.126,78 94,12 94,12 96,3 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 53.380,90 44.740,10 41.644,43 30.467,48 78,01 93,08 136,68



SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.638.383,80 3.622.535,99 3.576.442,52 3.541.743,32 98,3 98,73 100,98 Organiza cija=30010001 (Pedagoski zavod Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 656.387,68 613.240,94 592.883,20 573.998,88 90,33 96,68 103,29

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 438.824,00 438.824,00 432.655,61 432.634,01 98,59 98,59 100 611100 Bruto plaće i naknade 386.210,00 386.210,00 382.043,61 380.803,84 98,92 98,92 100,33 611200 Naknade troškova zaposlenih 52.614,00 52.614,00 50.612,00 51.830,17 96,19 96,19 97,65 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.190,00 41.190,00 40.114,62 39.984,38 97,39 97,39 100,33 612100 Doprinosi poslodavca 41.190,00 41.190,00 40.114,62 39.984,38 97,39 97,39 100,33 613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 176.373,68 133.226,94 120.112,97 101.380,49 68,1 90,16 118,48 613100 Putni troškovi 5.123,00 3.423,00 1.926,50 4.357,27 37,6 56,28 44,21 613200 Izdaci za energiju 3.540,00 3.540,00 3.496,23 2.993,54 98,76 98,76 116,79 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.600,00 9.460,00 8.911,05 9.421,90 76,82 94,2 94,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.045,44 7.282,96 6.257,52 6.680,79 62,29 85,92 93,66 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 13.700,00 9.200,00 6.428,79 9.193,30 46,93 69,88 69,93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.220,00 6.720,00 3.740,46 9.758,82 45,5 55,66 38,33 613800 Izdaci osiguranja. bankovnih usluga i usl,platnog prometa 2.250,00 2.250,00 1.232,40 1.135,20 54,77 54,77 108,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 121.895,24 91.350,98 88.120,02 57.839,67 72,29 96,46 152,35

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 36.278,22 36.278,22 36.278,02 8.716,76 100 100 416,19 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 36.278,22 36.278,22 36.278,02 8.716,76 100 100 416,19 821300 Nabavka opreme 5.300,30 5.300,30 5.300,10 3.712,67 100 100 142,76 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.977,92 30.977,92 30.977,92 1.730,43 100 100 1.790,19 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 3.273,66 n,m n,m 0


153

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Rekapitulacija stanja obaveza, potraživanja i novčanih sredstava budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2012.g i 31.12.2013.godine

Stanje na dan: 31.12.2012.god. 31.12.2013.god. 1. Ukupne obaveze 113.244.088,31 141.968.274,81 - kratkoročne obaveze 74.374.557,85 103.461.324,48 - dugoročne obaveze 38.869.530,46 38.506.950,33 2. Ukupni neutrošeni prihodi i razgraničenja 40.881.359,34 45.309.577,62 - razgraničeni (neutrošeni) prihodi 29.893.393,86 37.449.815,65 - ostali razgraničeni rashodi 10.987.965,48 7.859.761,97 3. Ukupna potraživanja i plasmani 76.023.434,42 69.334.218,29 - kratkoročna potraživanja 12.113.769,13 9.064.321,35 - kratkoročni plasmani 22.930.128,57 25.547.733,79 - dugoročni plasmani 40.979.536,72 34.722.163,15 4. Žiro račun i blagajna 6.934.980,61 5.523.201,53

a) Struktura obaveza budžeta kantona

Stanje na dan: 31.12.2012.god. 31.12.2013.god. Ukupne kratkoročne obaveze: 74.374.557,85 103.461.324,48 - obaveze prema pravnim licima 41.502.734,23 60.166.354,16 - obaveze prema fizičkim licima 3.284.002,04 7.218.404,83 - obaveze za korištenje budžetske rezerve 14.362,58 60.845,35 - ostale kratkoročne obaveze 448.337,93 993.465,85 - kratkoročni krediti i zajmovi 8.125.357,44 11.183.809,92 - obaveze prema radnicima (plate i naknade zaposlenima) 20.999.763,63 23.838.444,37 Ukupne dugoročne obaveze: 38.869.530,46 38.506.950,33 - obaveze po dugoročnim kreditima 38.791.857,91 37.498.714,35 - ostale dugoročne obaveze 77.672,55 1.008.235,98

154

b) Struktura potraživanja i plasmana budžeta kantona Stanje na dan: 31.12.2012. god. 31.12.2013.god. Ukupna kratkoročna potraživanja: 12.113.769,13 9.064.321,35 - potraživanja od kupaca 325.996,89 238.855,99 - avansi 591.411,18 196.628,90 - sumnjva, sporna i ostala potraživanja 11.196.361,06 8.628.836,46 - potraživanja po kreditima 0,00 0,00 Ukupni kratkoročni plasmani: 22.930.128,57 25.547.733,79 - kratkoročni krediti 11.764.911,39 14.523.023,45 - depoziti kod banaka 684.124,26 381.592,35 - depoziti kod pravnih lica (Udruženje "Nerda") 150.000,00 122.079,70 - ostali depoziti (sredstva Eskrow računa) 9.629.282,30 9.819.227,67 - sumnjivi i sporni i ostali depoziti 701.810,62 701.810,62 Ukupni dugoročni plasmani: 40.979.536,72 34.722.163,15 - pozajmljivanja i učešća u zajedničkim ulaganjima 40.920.536,72 34.677.163,15 - dugoročni depoziti 0,00 0,00 - uložena sredstva u banke 59.000,00 45.000,00 - ostali dugoročni plasmani 0,00 0,00

U prilogu ovog izvještaja nalazi se Konsolidovani godišnji iskaz o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2013. godine, kao obavezan izvještaj propisan od strane Federalnog ministarstva finansija. M I N I S T A R Miralem Nuhanović, dipl.ecc.

155

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA

Period izvještavanja: 01.01.2013.-31.12.2013. godine

Red Broj POZICIJA Planirano Ostvareno Odstupanje Index br. konta u prethodnoj god. u tekućoj god. (5-3) 5/3 2 3 4 5 6 7 1 I. PRIHODI I PRIMICI (2+18+36+41+53) 328.718.289 298.296.356 269.623.534 -59.094.755 82,02 2 PRIHODI OD POREZA (3+7+8+9+10+15+16+17) 254.456.557 245.292.613 229.890.602 -24.565.955 90,35 3 711000 Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (4+5+6) 15.489.000 14.781.163 13.850.669 -1.638.331 89,42 4 711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate) 0 #DIV/0! 5 711200 Porezi na dobit preduzeća 15.489.000 14.781.163 13.850.669 -1.638.331 89,42

6 711900 Porez na dobit banaka i drug.finas. org.i društava za osigur.i reosigur. imovine i lica, pravnih lica iz oblasti lektropri. pošte i telekom.i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih 0 0 0 0 #DIV/0!

7 712000 Doprinosi za socijalnu zaštitu 0 0 0 0 #DIV/0! 8 713000 Porezi na plaću i radnu snagu 2.700.000 2.238.683 2.433.274 -266.726 90,12 9 714000 Porez na imovinu 0 0 0 0 #DIV/0!

10 715000 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu por. na promet dobara i usluga) ( 11+……+14)) 830.767 553.415 774.883 -55.884 93,27

11 715100 Porezi na prod. dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrije 730.247 500.497 594.742 -135.505 81,44 12 715200 Porezi na promet posebnih usluga 14.005 20.195 78.253 64.248 558,75

13 715300 Porezi na upotrebu dobara ili na dozvole za korišt. dobara ili za izvođenje aktivnosti 0 #DIV/0!

14 715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 86.515 32.723 101.888 15.373 117,77 15 716000 Porez na dohodak 25.701.939 23.560.114 24.049.817 -1.652.122 93,57 16 717000 Prihodi od indirektnih poreza 209.713.917 204.147.381 188.777.492 -20.936.425 90,02 17 719000 Ostali porezi 20.934 11.857 4.467 -16.467 21,34 18 720000 NEPORESKI PRIHODI (19+27+35) 56.922.369 45.043.140 31.721.014 -25.201.355 55,73

19 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (20+…..+26) 7.726.825 8.926.400 1.538.148 -6.188.677 19,91

20 721100 Prihodi od nefinans. javnih preduzeća i finansijs. javnih instit 678.863 7.286.013 218.258 -460.605 32,15 21 721200 Ostali prihodi od imovine 4.256 8.973 19.474 15.218 457,57 22 721300 Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 453.741 893.816 186.658 -267.083 41,14 23 721400 Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 0 0 0 0 #DIV/0! 24 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 0 0 0 #DIV/0! 25 721600 Prihodi od privatizacije 6.589.965 737.598 1.113.758 -5.476.207 16,90

156

26 721700 Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju 0 0 0 0 #DIV/0!

27 722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga (28+…..+34) 46.308.533 33.221.812 27.222.569 -19.085.964 58,79

28 722100 Administrativne takse 1.474.883 1.447.383 1.351.807 -123.076 91,66 29 722200 Sudske takse 4.376.077 4.294.481 4.419.996 43.919 101,00 30 722300 Komunalne naknade i takse takse 230 229 814 584 353,91 31 722400 Ostale budžetske naknade i takse 2.992.255 1.479.636 1.023.014 -1.969.241 34,19 32 722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima 16.022.527 7.081.597 4.008.245 -12.014.282 25,02

33 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i v 20.154.728 18.145.009 15.618.564 -4.536.164 77,49

34 722700 Neplanirane uplate-prihodi 1.287.833 773.477 800.129 -487.704 62,13 35 723000 Novčane kazne (neporeske prirode) 2.887.011 2.894.928 2.960.297 73.286 102,54 36 KAPITALNI PRIMICI (r.br. 37) 3.460.000 0 0 -3.460.000 0,00 37 811000 Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (38+39+40) 3.460.000 0 0 -3.460.000 0,00 38 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 3.460.000 -3.460.000 0,00 39 811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi 0 0 0 0 #DIV/0! 40 811400 Ostali kapitalni primici 0 0 0 0 #DIV/0! 41 TRANSFERI I DONACIJE (42+44+46+48+49) 6.340.988 4.364.584 5.096.015 -1.244.973 80,37

42 731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 43) 4.406 14.360 61.087 56.681 ######

43 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija 4.406 14.360 61.087 56.681 1386,45

44 732000 Primljeni tekući transveri od ostalih nivoa vlasti (r.br. 45) 5.752.824 4.118.477 4.698.326 -1.054.498 81,67 45 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 5.752.824 4.118.477 4.698.326 -1.054.498 81,67 46 733000 Donacije (r.br. 47) 554.402 185.913 291.560 -262.842 52,59 47 733100 Donacije 554.402 185.913 291.560 -262.842 52,59 48 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 29.356 45.834 45.042 15.686 153,43

49 812000 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (50+51+52) 0 0 0 0 #DIV/0!

50 812100 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija 0 0 0 0 #DIV/0!

51 812200 Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti 0 0 0 0 #DIV/0! 52 812300 Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora 0 0 0 0 #DIV/0!

53 PRIMLJENE OTPLATE DANIH ZAJMOVA I POVRATA UČEŠĆA U KAPITALU (r.br.54) 7.538.375 3.596.019 2.915.903 -4.622.472 38,68

54 813000 Primici od finansijske imovine (55+…..+61) 7.538.375 3.596.019 2.915.903 -4.622.472 38,68 55 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade 0 #DIV/0! 56 813200 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofit.org. 729.412 423.530 666.665 -62.747 91,40 57 813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 3.908.756 1.640.852 986.633 -2.922.123 25,24

157

58 813400 Povrat od učešća u dionicama javnih preduzeća 0 #DIV/0! 59 813500 Povrat od učešća u dionicama privatnih pred.i u zajedn.ulaganj 0 #DIV/0! 60 813600 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 2.900.207 1.531.637 1.262.605 -1.637.602 43,53 61 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo 0 #DIV/0!

62 II. RASHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (63+92+108+117) 349.084.610 309.645.285 305.343.047 -43.741.563 87,47

63 610000 TEKUĆI RASHODI (64+67+68+78+87) 318.018.009 297.239.221 298.430.243 -19.587.766 93,84 64 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (65+66) 192.233.918 183.023.418 189.759.430 -2.474.488 98,71 65 611100 Bruto plaće i naknade plaća 165.008.872 160.929.108 163.018.114 -1.990.758 98,79 66 611200 Naknade troškova zaposlenih 27.225.046 22.094.310 26.741.316 -483.730 98,22 67 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 19.027.542 18.687.932 18.776.461 -251.081 98,68 68 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (69+….+77) 36.756.292 30.126.603 29.132.138 -7.624.154 79,26 69 613100 Putni troškovi 952.097 682.344 522.613 -429.484 54,89 70 613200 Izdaci za energiju 6.674.228 6.069.859 6.036.026 -638.202 90,44 71 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.963.239 3.169.858 3.678.558 -284.681 92,82 72 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.851.878 2.606.827 2.157.645 -1.694.233 56,02 73 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.421.215 1.294.694 1.194.356 -226.859 84,04 74 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.282.019 1.207.282 1.196.482 -85.537 93,33 75 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.987.194 1.646.631 1.328.897 -658.297 66,87 76 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prom 687.200 555.778 537.687 -149.513 78,24 77 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.937.222 12.893.330 12.479.874 -3.457.348 78,31 78 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi (79+…..+86) 69.397.436 64.627.362 60.246.554 -9.150.882 86,81 79 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 4.026.500 2.512.384 2.293.928 -1.732.572 56,97 80 614200 Tekući transferi pojedincima 47.639.631 46.797.844 45.095.156 -2.544.475 94,66 81 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 4.958.014 4.254.866 4.569.544 -388.470 92,16 82 614400 Subvencije javnim preduzećima 5.624.965 5.871.023 4.216.744 -1.408.221 74,96 83 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 5.153.051 3.061.999 2.733.878 -2.419.173 53,05 84 614600 Subvencije finansijskim institucijama 0 #DIV/0! 85 614700 Tekući transferi u inostranstvo 0 #DIV/0! 86 614800 Drugi tekući rashodi 1.995.275 2.129.246 1.337.304 -657.971 67,02 87 616000 Izdaci za kamate (88+….+91) 602.821 773.906 515.660 -87.161 85,54 88 616100 Kamate na pozajmice primljene kroz Državu 0 #DIV/0! 89 616200 Izdaci za inostrane kamate 580.621 770.066 493.556 -87.065 85,00 90 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 22.200 3.840 22.104 -96 99,57 91 616500 Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama 0 #DIV/0! 92 KAPITALNI IZDACI (93+100) 23.012.199 10.107.213 4.695.493 -18.316.706 20,40 93 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava (94+…..+99) 3.273.378 5.328.331 2.026.000 -1.247.378 61,89 94 821100 Nabavka šuma, zemljišta i višegodišnjih zasada 0 #DIV/0! 95 821200 Nabavka građevina 100.000 1.360.447 86.247 -13.753 86,25

158

96 821300 Nabavka opreme 1.634.140 2.438.804 1.035.403 -598.737 63,36 97 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 2.000 0 #DIV/0! 98 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 690.678 319.084 392.500 -298.178 56,83 99 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 848.560 1.207.996 511.850 -336.710 60,32 100 615000 Kapitalni transferi (101+….+107) 19.738.821 4.778.882 2.669.493 -17.069.328 13,52 101 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 17.782.821 4.481.481 1.708.493 -16.074.328 9,61 102 615200 Kapitalni transferi pojedincima 175.000 297.401 175.000 0 100,00 103 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 1.306.000 311.000 -995.000 23,81 104 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 0 #DIV/0! 105 615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 475.000 475.000 0 100,00 106 Kapitalni transferi finansijskim institucijama 0 #DIV/0! 107 Kapitalni transferi u inostranstvo 0 #DIV/0! 108 OSTALE ISPLATE (r.br.109 ) 7.854.402 2.298.851 2.217.311 -5.637.091 28,23 109 822000 Izdaci za finansijsku imovinu (110+….+116) 7.854.402 2.298.851 2.217.311 -5.637.091 28,23 110 822100 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 0 #DIV/0!

111 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima 1.962.000 1.859.851 1.131.557 -830.443 57,67

112 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 360.000 -360.000 0,00 113 822400 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 0 #DIV/0!

114 822500 Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima 1.000.000 400.000 -1.000.000 0,00

115 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 4.532.402 39.000 1.085.754 -3.446.648 23,96 116 822700 Pozajmljivanja u inostranstvo 0 #DIV/0! 117 822700 Tekuća rezerva 200.000 -200.000 0,00

118 VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (1 minus 62) (SUFICIT) 0 0 0 0 #DIV/0!

119 VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (62 minus 1) (DEFICIT) 20.366.321 11.348.929 35.719.513 15.353.192 175,39

120 Višak rashoda pokriva se: 0 #DIV/0! 121 a) iz kredita 0 #DIV/0! 122 b) iz viška prihoda prošlih godina 0 #DIV/0! 123 c) ostalo 0 #DIV/0! 124 III FINANSIRANJE ( 125 minus 134 ) 80.595.940 -3.255.513 -3.485.740 -84.081.680 -4,32 125 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI (126+130) 84.125.860 0 0 -84.125.860 0,00 126 814000 Primici od dugoročnog zaduživanja (127+128+129) 84.125.860 0 0 -84.125.860 0,00 127 814100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 #DIV/0! 128 814200 Primici od inostranog zaduživanja 0 #DIV/0! 129 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 84.125.860 -84.125.860 0,00 130 815000 Primici od kratkoročnog zaduživanja (131+132+133) 0 0 0 0 #DIV/0!

159

131 815100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 #DIV/0! 132 815200 Primici od inostranog zaduživanja 0 #DIV/0! 133 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 #DIV/0!

134 OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA I KREDITA (r.br. 135) 3.529.920 3.255.513 3.485.740 -44.180 98,75

135 823000 Izdaci za otplate dugova (136+….+140) 3.529.920 3.255.513 3.485.740 -44.180 98,75 136 823100 Otplate dugova primljenih kroz Državu 0 #DIV/0! 137 823200 Spoljne otplate 3.529.920 3.255.513 3.485.740 -44.180 98,75 138 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 0 #DIV/0! 139 Otplate unutarnjeg duga 0 #DIV/0! 140 Otplate duga po izdatim garancijama 0 #DIV/0!

141 IV. RASHODI PO FUNKCIONALNIM KATEGORIJ. (142+148+154+161+169+176+181+189+195+208 +215+224+231) 349.084.610 309.645.285 305.343.047 -43.741.563 87,47

142 Aktivnosti opštih javnih službi (143+….+147) 25.394.592 16.909.224 16.302.241 -9.092.351 64,20

143 0110 Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike 23.114.042 15.553.265 14.751.997 -8.362.045 63,82

144 0120 Strana ekonomska pomoć 0 #DIV/0! 145 0140 Organi opštih službi 2.142.656 1.223.554 1.417.316 -725.340 66,15 146 0180 Osnovno istraživanje 0 #DIV/0! 147 0190 Ostale aktivnosti opštih javnih službi neklasificiranih drugdje 137.894 132.405 132.928 -4.966 96,40 148 0200 Aktivnosti odbrane (149+….+153) 2.337.903 1.181.904 468.718 -1.869.185 20,05 149 0210 Aktivnosti vojne i civilne odbrane 1.181.904 468.718 468.718 #DIV/0! 150 0220 Aktivnosti inostrane vojne pomoći 0 #DIV/0! 151 0230 Aktivnosti odbrane ne klasificirane drugdje 2.337.903 -2.337.903 0,00 152 0280 Primjenjeno istraživanje u oblasti odbrane 0 #DIV/0! 153 0290 Aktivnosti organa uprave u oblasti odbrane 0 #DIV/0! 154 0300 Aktivnosti javnog reda i sigurnosti (155+…..+160) 71.999.170 67.222.378 70.535.708 -1.463.462 97,97 155 0310 Aktivnositi policijske i vatrogasne zaštite 48.444.421 46.095.941 46.781.603 -1.662.818 96,57 156 0320 Aktivnosti sudova 21.676.042 19.173.501 21.089.574 -586.468 97,29 157 0330 Aktivnosti zatvora 0 #DIV/0! 158 0340 Aktivnosti planiranja i zaštite protiv prirodnih nepogoda 843.929 843.929 #DIV/0! 159 0380 Primjenjeno istraživanje u oblasti javnog reda i sigurnosti 0 #DIV/0! 160 0390 Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti 1.878.707 1.952.936 1.820.602 -58.105 96,91 161 0400 Aktivnosti obrazovanja (162+….+168) 159.581.731 152.248.687 152.946.526 -6.635.205 95,84 162 0410 Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja 76.723.938 75.318.070 75.727.593 -996.345 98,70 163 0420 Aktivnosti srednjeg obrazovanja 44.838.873 42.479.649 43.150.923 -1.687.950 96,24 164 0430 Aktivnosti visokog obrazovanja 34.502.531 32.107.199 31.700.488 -2.802.043 91,88 165 0440 Aktivnosti obrazovanja ne definisane po nivou 1.034.812 -1.034.812 0,00

160

166 0450 Aktivnosti dodatnog obrazovanja 0 #DIV/0! 167 0480 Primijenjeno istraživanje u oblasti obrazovanja 738.193 49.077 50.048 -688.145 6,78 168 0490 Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja 1.743.384 2.294.692 2.317.474 574.090 132,93 169 0500 Aktivnosti zdravstva (170+…..+175) 374.069 367.435 332.533 -41.536 88,90 170 0510 Bolničke aktivnosti 0 #DIV/0! 171 0520 Kliničke, medicinske, stomatološke i parmedicinske aktivn. 0 #DIV/0! 172 0530 Aktivnosti javnog zdravstva 0 #DIV/0! 173 0540 Lijekovi, proteze, med. oprema i drugi propisani zdrav. proizvo 0 #DIV/0! 174 0580 Primijenjeno istraživanje u oblasti zdravstva 0 #DIV/0! 175 0590 Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva 374.069 367.435 332.533 -41.536 88,90 176 0600 Aktivnosti socijalnog osiguranja (177+…..+180) 38.036.986 36.976.564 35.877.127 -2.159.859 94,32 177 0610 Aktivnosti socijalnog osiguranja i davanja 23.928.312 33.017.688 31.920.087 7.991.775 133,40 178 0620 Aktivnosti institucija socijalne pomoći 12.713.155 3.191.220 3.102.161 -9.610.994 24,40 179 0680 Primijenjeno istraživanje u oblasti socijalnog osiguranja 0 #DIV/0! 180 0690 Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja 1.395.519 767.656 854.879 -540.640 61,26 181 0700 Stambeno-komunalne aktivnosti (182+……+188) 17.853.933 1.832.544 2.385.616 -15.468.317 13,36 182 0710 Akivnosti stambenog i komunalnog razvoja 0 #DIV/0! 183 0720 Aktivnosti vodosnadbijevanja 0 #DIV/0! 184 0730 Sanitarne aktivnosti (uključujući i kontrolu zagađenja) 0 #DIV/0! 185 0740 Aktivnosti vezane za uličnu rasvjetu 0 #DIV/0! 186 0750 Ostale stambeno-komunalne akivnosti 0 #DIV/0! 187 0780 Primje. istraživanje u oblasti stamb.-komun. razvoja 0 #DIV/0! 188 0790 Akt. organa uprave u oblasti stambeno-komunal.razvoja 17.853.933 1.832.544 2.385.616 -15.468.317 13,36 189 0800 Kulturne, rekreacione i religijske aktiv. (190+…..+194) 3.896.845 3.611.828 3.651.551 -245.294 93,71 190 0810 Rekreacione aktivnosti 798.631 824.849 759.811 -38.820 95,14 191 0820 Kulturne aktivnosti 3.098.214 2.785.079 2.882.740 -215.474 93,05 192 0830 Aktivnosti izdavalaštva i objavljivanja 1.900 9.000 9.000 #DIV/0! 193 0840 Aktivnosti vezane za religiju 0 #DIV/0! 194 0890 Aktiv. organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije 0 #DIV/0! 195 0900 Aktivnosti vezane za energiju i gorivo (196+……+200) 0 0 0 0 #DIV/0! 196 0910 Aktivnosti vezane za energiju i gorivo 0 #DIV/0! 197 0920 Aktiv. vezane za električnu energiju i druge izvore energije 0 #DIV/0! 198 0930 Aktivnosti vezane za druge vrste energije i goriva 0 #DIV/0! 199 0980 Primijenjeno istraživanje u oblasti energije i goriva 0 #DIV/0! 200 0990 Aktivnosti organa uprave u oblasti energije i goriva 0 #DIV/0! 201 1000 Aktivnosti vezane za poljoprivredu (202+…..+207) 14.126.781 13.603.529 9.503.510 -4.623.271 67,27 202 1010 Aktivnosti vezane za poljoprivredu 0 #DIV/0! 203 1020 Aktivnosti vezane za šumarstvo 1.728.566 -1.728.566 0,00 204 1030 Aktivnosti vezane za lov i ribolov 0 #DIV/0!

161

205 1040 Ostale aktivnosti vezane za poljoprivredu 0 #DIV/0! 206 1080 Primjenjeno istraživanje u oblasti poljoprivrede 362.725 66.598 51.517 -311.208 14,20 207 1090 Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede 12.035.490 13.536.931 9.451.993 -2.583.497 78,53

208 1100 Aktivnosti rudarstva i mineralnih resursa, proizvodnje i graditeljstva (209+…..+214) 1.433.162 1.867.221 731.940 -701.222 51,07

209 1110 Aktivnosti u oblasti rudarstva i mineralnih resursa 0 #DIV/0! 210 1120 Aktivnosti u oblasti proizvodnje 0 #DIV/0! 211 1130 Aktivnosti u oblasti graditeljstva 0 #DIV/0! 212 1140 Ostale rudarske, proizvodne i graditeljske aktivnosti 0 #DIV/0!

213 1180 Primijenjeno istraživanje u oblasti rudarstva, proizvodnje i graditeljstva 0 #DIV/0!

214 1190 Aktivnosti organa uprava u oblasti rudarstva, proizvodnje i graditeljstva 1.433.162 1.867.221 731.940 -701.222 51,07

215 1200 Aktivnosti prometa i komunikacije (216+……+223) 750.000 457.533 718.000 -32.000 95,73 216 1210 Aktivnosti u oblasti cestovnog prometa 33.846 0 #DIV/0! 217 1220 Aktivnosti u oblasti vodenog prometa 0 #DIV/0! 218 1230 Aktivnosti u oblasti željezničkog prometa 0 #DIV/0! 219 1240 Aktivnosti u oblasti zračnog prometa 750.000 423.687 718.000 -32.000 95,73 220 1250 Cijevni promet i drugi prometni sistemi 0 #DIV/0! 221 1260 Aktivnosti u oblasti komunikacija 0 #DIV/0! 222 1280 Primijenjeno istraživanje u oblasti prometa i komunikacija 0 #DIV/0! 223 1290 Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija 0 #DIV/0! 224 1300 Ostale ekonomske aktivnosti (225+…….230) 1.319.831 1.742.920 1.783.249 463.418 135,11

225 1310 Aktivnosti distributivne trgovine, uključujući skladišta i aktivnosti vezane za rad hotela i restorana 871.602 612.938 753.720 -117.882 86,48

226 1320 Aktivnosti u oblasti turizma 0 #DIV/0! 227 1330 Višenamjenski razvojni projekti 448.229 -448.229 0,00 228 1340 Aktivnosti u oblasti opšte ekonomije i privrede, osim rada 0 #DIV/0! 229 1350 Aktivnosti u oblasti opšteg rada 0 #DIV/0! 230 1360 Ostale ekonomske aktivnosti ne klasificirane drugdje 1.129.982 1.029.529 1.029.529 #DIV/0! 231 1400 Rashodi ne klasificirani po glavnim grup. (232+233+234) 11.979.607 11.623.518 10.106.328 -1.873.279 84,36 232 1410 Transakcije javnog duga 0 #DIV/0! 233 1420 Transferi između nivoa vlasti 435.168 0 #DIV/0! 234 1490 Ostali rashodi ne klasificirani po glavnim grupama 11.979.607 11.188.350 10.106.328 -1.873.279 84,36

Documents

I Z V J E Š T A J o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona ...195.222.57.136/Ministarstva/MF/Izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_TK-a_za... · - Zakon o Trezoru u FBiH («Sl.novine FBiH»