IE N° 821338 AGUA DULCE

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, Distrito Celendín, Provincia Celendín – Cajamarca”

B. Objetivo del proyecto

Brindar una adecuada oferta de los servicios educativos para el logro del aprendizaje en la Institución Educativa Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce.

C. Descripción técnica del PIP

Construcción de 02 aulas nuevas de 48 m2. Construcción de un salón de usos múltiples de 48 m2, en un solo nivel con piso de cemento pulido, tijerales de madera y con cobertura de teja andina. Adquisición de mobiliario y equipos de cómputo.

D. Costos del PIP

INVERSIÓN PRECIOS PRIVADOS TOTAL S/.

Suficiente y adecuada infraestructura

186,437.93

Suficiente equipamiento y mobiliario

20,724.65

COSTO DIRECTO 207,162.58Gastos Generales 10.20% 21,130Utilidad 5% 10,358.13Sub Total 238,650.71IGV 18% 42,957.13Valor Referencial 281,607.84Expediente Técnico 0.00Supervisión y Liquidación 8,000.00TOTAL INVERSIÓN 289,607.84

1

E. Beneficios del PIP

Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

Los beneficios en esta situación no son importantes dadas las condiciones inadecuadas de confort y salubridad que tiene actualmente la infraestructura existente; los beneficios estarían dados de alguna manera en la atención educativa de bajo nivel a los 21 alumnos matriculados en el año 2015 que constituyen la población estudiantil de esta Institución Educativa.

En la situación “Con Proyecto”

Con la ejecución integral del proyecto se han identificado los siguientes beneficios: cubrir eficientemente la demanda actual de 21 alumnos y la demanda proyectada al final del horizonte del proyecto de 28 alumnos en la Institución Educativa, brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad de servicios educativos, disminuir la deserción escolar de la zona y los altos niveles de analfabetismo.

Beneficios Incrementales

Se han identificado los siguientes beneficios incrementales: lograr el desarrollo de habilidades psicomotrices e intelectuales en la población beneficiaria, contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una infraestructura adecuada para asegurar una enseñanza de calidad, incrementar los niveles de avances de los alumnos en el logro de su aprendizaje, garantizar la permanencia de la actual población estudiantil y de la proyectada, por las mejoras que brindará la nueva infraestructura a construirse, promover las capacidades de los egresados para continuar estudios en el nivel secundario.

F. Sostenibilidad del PIP

El presente proyecto es sostenible por la siguiente razón:

El mantenimiento de la infraestructura estará a cargo de la I.E. y su APAFA, como consta en los documentos de compromiso (ver documentos adjuntos). Dado que la ejecución del proyecto, hará posible que el servicio tenga un mayor nivel, es muy posible que la población estudiantil se incremente en el plantel, garantizando el mantenimiento de la infraestructura ya que la APAFA adquirirá una mayor

2

representatividad. La plana Docente de esta I.E. y la APAFA se encargarán de elaborar un Plan de Mantenimiento.

G. Impacto ambiental

El Proyecto presenta un mínimo impacto ambiental negativo, por lo que, se contempla medidas de mitigación en la ejecución del Proyecto. No se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución, que puedan producir la contaminación del ambiente local por la emisión de gases contaminantes.

Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la Infraestructura se deberán planificar técnicamente, de modo que se adecue a las condiciones físicas del terreno, tratando de que guarden un equilibrio con el paisaje local.

Sobre Suelos. La ejecución del Proyecto, no generará ninguna erosión. El Transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectarán las actividades de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas y dentro de las instalaciones de la Institución Educativa.

Sobre Flora y Fauna. No se afectará, ya que no se emplearán materiales de préstamo que afecten la flora durante la ejecución del Proyecto, garantizando de esta forma el equilibrio ambiental de la localidad. El Proyecto será ejecutado con materiales que no afectarán ni a la flora ni a la fauna.

Sobre la Agricultura. En lo que se refiere al uso del agua se ha comprobado, que los efectos sobre la agricultura son nulos, es decir no interfiere en el sistema actual de regadío y tampoco existirá deterioro a terrenos agrícolas.

ITEMS/ALTERNATIVA IE Primaria N° 821338 Agua Dulce

El PIP afectará la estructura del entorno del la I.E. PB

El PIP implica contar con terreno NO

El PIP favorecerá al desarrollo Educativo PM

El PIP implicará destrucción boscosa NO

El PIP implicará aumentos de desechos biológicos PM

El PIP contribuirá a la salubridad en la población estudiantil PM

El PIP eleva el nivel de vida de la población PB

El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PA

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Donde:(PB) : Impacto Positivo (PA) : Impacto Positivo Alto(ND) : Impacto no determinado (SI) : Presencia de impacto(NA) : Impacto negativo alto (PM) : Impacto positivo medio(NM) : Impacto Negativo medio (NS) : Impacto no significativo(NB) : Impacto negativo bajo (NO) : Ausencia de impacto

Los impactos calificados como medios, se mitigarán mediante indicaciones y capacitación en aula y a cada alumno como parte de la educación impartida, motivo por el cual no se valora costos de mitigación.

H. Organización y Gestión

Se sugiere que la obra sea ejecutada por Contrata por el Sistema de Adjudicación y de allí la entidad o contratista que resulte responsable de la ejecución, cumplirá con los requerimientos, normas y procedimientos que la Inspección y/o supervisión exijan en los planos y las Especificaciones Técnicas de obra.

El Contratista o el Ingeniero Residente que lo represente, deberá estar presente en la obra en todas las etapas del presente proceso constructivo, y ejecutará las diversas etapas de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones de obra. Además llevará un registro diario de toda la información existente y referente a la calidad del proceso constructivo; este se llevará a un cuaderno de obra, que formará parte de los documentos entregados al propietario, en este caso la Entidad Contratante o Beneficiaria, conjuntamente con el Acta de Recepción de Obra.

La Entidad como ente ejecutor nombrará un inspector y/o supervisor según sea el caso, el cual velará por el fiel cumplimiento de los planos y las Especificaciones Técnicas de obra y normas respectivas.

Cualquier modificación de los planos o especificaciones de obra por parte del contratista, requiere de autorización escrita de la Inspección y/o supervisión; así mismo, el contratista debe brindar a la inspección y/o supervisión todas las facilidades que ella requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.

I. Conclusiones y Recomendaciones

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El presente proyecto busca superar el siguiente problema central identificado: Inadecuada oferta de los servicios educativos para el logro del aprendizaje en la Institución Educativa Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce; para lo cual se planteó la siguiente alternativa:

Planteamiento técnico de la alternativa

Alternativa:


AlternativaCosto de Inversión a precio privados 289,607.84

VACT a Precios Sociales 308,273.9

4C/E 450.19

Del cuadro anterior se observa que la alternativa presenta un costo de inversión a precios privados de 289,607.84, un VACT a precios sociales de 308,273.94 y un costo efectividad De 450.19 Asimismo a continuación se presenta el análisis de sensibilidad de la alternativa.

VARIACION %

INVERSION ALT VAC ALT C/E

30% 307,148.1

6 379,154.2

8 553.70

20% 283,521.3

8 355,527.5

0 519.19

10% 259,894.6

0 331,900.7

2 484.69

0% 236,267.8

2 308,273.9

4 450.19

-10% 212,641.0

4 284,647.1

6 415.68

-20% 189,014.2

5 261,020.3

7 381.18

-30% 165,387.4

7 237,393.5

9 346.68

5

La unidad ejecutora del proyecto (Municipalidad Provincial de Celendín), dispone de la capacidad instalada tanto técnica como administrativa, que garantizan la ejecución del proyecto.

El mantenimiento de la infraestructura estará a cargo de la I.E. y su APAFA, como consta en los documentos de compromiso (ver documentos adjuntos). Dado que la ejecución del proyecto, hará posible que el servicio tenga un mayor nivel, es muy posible que la población estudiantil se incremente en el plantel, garantizando el mantenimiento de la infraestructura ya que la APAFA adquirirá una mayor representatividad. La plana Docente de esta I.E. y la APAFA se encargarán de elaborar un Plan de Mantenimiento.


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J. Marco Lógico

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos.

FIN

Alumnos de la I.E. Primaria N° 821338 del Centro

Poblado Agua Dulce, logran el desarrollo de las

habilidades intelectuales óptimas requeridas para

continuar sus estudios en el nivel secundario de

educación (educación secundaria)

Población joven con primaria completa en

el Centro Poblado Agua Dulce

Reporte por parte del Ministerio de Educación Unidad de Estadística

Educativa

PROPÓSITO

Adecuada oferta de los servicios educativos para el logro del aprendizaje en la

Institución Educativa Primaria N° 821338 del

Centro Poblado Agua Dulce.

Mayor rendimiento promedio académico

por parte del alumnado de los

diferentes grados de la Institución Educativa Primaria N° 821338 del Centro Poblado

Agua Dulce.

Registros de actas de evaluación por parte de

los docentes de la Institución Educativa

Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua

Dulce

El proyecto mejoramiento de la I.E. Primaria N°

821338 del Centro Poblado Agua Dulce es aprobado, priorizado y ejecutado en

estricto cumplimiento a los planteamientos del presente

perfil.

COMPONENTES


La I.E. Primaria N° 821338 del Centro

Poblado Agua Dulce para el año 2015,

cuenta con 2 aulas y un salón de usos

múltiples.

Acta de Recepción de Obra por parte de la Dirección de la I.E.


Dulce y Acta de Transferencia de la

Infraestructura a favor del Ministerio de Educación

El crecimiento vegetativo de la población demandante de los servicios educativos de la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce se mantiene dentro

de las estimaciones realizadas.Suficiente equipamiento y

mobiliario

Para el año 2015 la institución educativa cuenta con mobiliario para 06 secciones.

ACCIONES

Construcción de aulas, dirección,

186,437.93

Documentos de liquidación física y

financiera de la obra realizada.

No se presentan incrementos excesivos en el

precio de los materiales y mano de obra de construcción civilAdquisición de equipos y

mobiliario.20,724.65

Gastos Generales. 21,130.00 La Municipalidad Provincial de Celendín cuenta con el equipo técnico y recursos

financieros suficientes para la ejecución del proyecto de

mejoramiento de la I.E. Primaria N° 821338 del

Centro Poblado Agua Dulce

Utilidad. 10,358.13

Expediente técnico. 0.00

Supervisión y liquidación. 8,000.00

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MODULO: ASPECTOS GENERALES

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

“Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, Distrito Celendín, Provincia Celendín – Cajamarca”

Localización Geográfica del Proyecto:

Departamento : CajamarcaProvincia : CelendínDistrito : CelendínCentro Poblado : Agua DulceJurisdicción : DRE Cajamarca/UGEL CelendínZona : RuralRegión Natural : Sierra

El local de la Institución Educativa se encuentra en la zona rural de la localidad de Celendín, Centro Poblado Agua Dulce, teniendo como referencia la cuidad de Celendín, para llegar a la zona de Proyecto se tiene que realizar el siguiente recorrido.

Cuadro Nº 01:

Desde - Hasta Tipo de Camino Distancia (Km) Tiempo: (H:M)

Celendín – Agua Dulce Trocha 25.00 Km aprox. 00:45

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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PROVINCIA DE CELENDIN

10

DSISTRITO DE CELENDIN

2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora:

Unidad Formuladora de la Sub Gerencia e Pre Inversión

Sector : Municipalidad Provincial de Celendín Responsable : Econ. Christian Marlon Lozano Rodríguez Pliego : Municipalidad Provincial de CelendínDirección : Jr. José Gálvez N° 614Formulador : Ing. Yerson Bazán Ludeña.

11

Unidad Ejecutora:

Municipalidad Provincial de Celendín

Sector : Gerencia de Desarrollo Urbano y RuralResponsable : Ing. Jorge Luis Silva Araujo Pliego : Municipalidad Provincial de CelendínTeléfono : 076 - 555214Dirección : Jr. José Gálvez N° 614

Competencia de la Gerencia:La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Local.

Capacidad De La Gerencia:La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.

2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios

Identificación de Actores Involucrados

Dentro de los actores involucrados en el presente proyecto tenemos:

La Municipalidad Provincial de Celendín. La Dirección Regional de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local

(UGEL) Celendín, La I.E. beneficiaria: I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce,

representada por su Director, su Plana Docente, la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y Alumnos.

Participación de los Involucrados

Con el presente proyecto se busca mejorar la calidad del servicio educativo en el nivel primario ofrecido por la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, siendo fundamental para ello, primero, contar con infraestructura en buenas condiciones de confort, servicios, habitabilidad, mobiliario y seguridad, seguido de una adecuada calificación de los docentes y eficiente gestión educativa. En éste sentido la Municipalidad Provincial de Celendín ha considerado invertir en el primer punto citado líneas arriba para mejorar la calidad del servicio educativo

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con la construcción de nueva infraestructura física para el buen funcionamiento de la Institución Educativa Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce.

Asimismo los beneficiarios; miembros de la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce dígase, director, plana docente, la asociación de padres de familia, y población en general se comprometen a mantener en buenas condiciones la infraestructura a construirse, según consta en el Acta de Compromiso de Mantenimiento de la infraestructura presentado por la APAFA (Ver documentos adjuntos).

2.4 Marco de referencia

Antecedentes del proyecto

Ante la necesidad de contar con un mejor servicio de educación de nivel primario, la IE Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, la Municipalidad Provincial de Celendín, la APAFA de la IE, pobladores del Centro Poblado Agua Dulce, han venido gestionando con insistencia la realización de sus estudios para la mejora de este servicio. Debido a que en el Centro Poblado, es la única institución educativa que brinda el servicio a nivel primario.

Asimismo con las obras planteadas para ejecución en esta escuela del Centro Poblado Agua Dulce se garantiza el crecimiento poblacional del alumnado, debido a que el servicio educativo se brindara en mejores condiciones.

Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

El presente proyecto se enmarca dentro de los principios, normas técnicas, métodos y procesos que involucran la formulación de un proyecto dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y de manera específica considera los lineamientos de política y pautas para la Formulación de Proyectos de Infraestructura Educativa.

Siguiendo la directiva general del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por resolución directoral N° 001-2011-EF/68.01, recurriendo al clasificador funcional programático, Anexo SNIP 01, consideramos dentro de la Función 22 de Educación, Programa 047: Educación básica, y Subprograma 0104: Educación primaria, al presente proyecto: Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, Distrito Celendín, Provincia Celendín – Cajamarca.

El presente proyecto se enmarca en las competencias de los gobiernos locales, para el presente estudio. La calificación de viabilidad a éste proyecto derivará del estudio aprobado a Nivel de Perfil, por el monto de inversión.

13

MODULO: IDENTIFICACION

14

3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la situación actual

Antecedentes del problema educativo que motiva el proyecto.

Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto

El actual local no cumple con las especificaciones y exigencias técnico pedagógicas, por los deficientes niveles de confort que brinda a los alumnos en edad escolar primaria que cobija, debido a la inadecuada infraestructura (aulas escolares) con las que cuenta; además de la insuficiencia de mobiliario.

Características de la Situación Negativa que se Pretende Modificar

La situación negativa que se intenta modificar es la inadecuada prestación del servicio de enseñanza producido en la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce , debido a que la infraestructura (aulas) con la que cuenta, se encuentra en mal estado; además el mobiliario es insuficiente. Debido a que de mantenerse la situación actual, la población escolar, más allá de no recibir un adecuado servicio educativo está comprometiendo su salud, vida, e integridad física.

Razones por la que es de Interés Comunal Resolver dicha Situación

Las condiciones de infraestructura actuales, en la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, evidencian la necesidad y urgencia de mejoramiento y ampliación del local educativo por el crecimiento constante de la población estudiantil.

Se propone con éste proyecto un esfuerzo y trabajo conjunto de autoridades regionales (DRE), locales (UGEL Celendín), Provinciales y distritales (Municipalidad Provincial de Celendín), Centro Poblado (Agua Dulce) y beneficiarios directos (Alumnos y padres de familia de la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce) en pro de la Educación Primaria, buscando desplegar un servicio educativo orientado a favorecer el desarrollo intelectual, psicomotor, y socio emocional de los alumnos.

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Características de la población afectada.

a) Zona Afectada

La zona afectada en el área de influencia del proyecto es el ámbito del distrito de Celendín, Centro Poblado Agua Dulce.

b) Población1

Según el X Censo Nacional de Población y IV de Vivienda 2007, perfil socio demográfico del departamento de Cajamarca, la población del Distrito de Celendín fue de 24623 habitantes para el 2007, y del centro poblado Agua Dulce es de 184 habitantes, y considerando la tasa de crecimiento inter censal del distrito de Celendín (1.30%)

c) Características de la Población

Para tener una valoración más cercana de la realidad de la población dentro del área de influencia del proyecto, consideramos trabajar con datos del Centro Poblado Agua Dulce, por ser éste el Centro Poblado del que provienen la mayoría de alumnos.

Cuadro Nº 02: Población del Centro Poblado Agua Dulce - Distrito de Celendín, 2015

AÑO CC PP AGUA DULCE

2007 1842008 1862009 1892010 1912011 1942012 1962013 1992014 2012015 204

Fuente: INEI- Elaboración propia

Vivienda. En el Centro Poblado Agua Dulce, las viviendas cuentan con servicio de alumbrado eléctrico, el abastecimiento de agua esta dado por agua entubada. Además las viviendas cuentan con desagüe. Las viviendas son de material de la zona, básicamente adobe o tapial y los techos son cobertura liviana con viguetería de madera y teja de arcilla. La tenencia de la vivienda es propia.

1 www.inei.gob.pe/ Perfil Socio demográfico del Departamento de Cajamarca 16

http://www.inei.gob.pe/

Acceso de la vivienda al servicio de alumbrado eléctrico.

A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda para centros poblados del INEI 2007; para el Centro Poblado Agua Dulce; se realizaron las proyecciones a la situación actual, considerando la tasa de crecimiento inter censal (1993-2007) del Distrito de Celendín 1.30%; obteniéndose los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 03: Acceso de la vivienda al servicio de alumbrado eléctrico.

Categorías Casos 2007 Casos 2015Si 0 28No 39 15

Total 39 43Fuente: INEI- Elaboración propia

Acceso de la vivienda al servicio de agua potable.

A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda para centros poblados del INEI 2007; para el Centro Poblado Agua Dulce; se realizaron las proyecciones a la situación actual, considerando la tasa de crecimiento inter censal (1993-2007) del Distrito de Celendín 1.30%; obteniéndose los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N°: 04Acceso de la vivienda al servicio de agua potable.

Categorías Casos 2007 Casos 2015 Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 11 12 Pozo 28 31 Total 39 43


Acceso de la vivienda a servicios higiénicos.

A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda para centros poblados del INEI 2007; para el anexo San Antonio; se realizaron las proyecciones a la situación actual, considerando la tasa de crecimiento inter censal (1993-2007) del Distrito de Celendín 1.30%; obteniéndose los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N°: 05Acceso de la vivienda a servicios higiénicos.

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Categorías Casos 2007 Casos 2015 Río, acequia o canal 1 1Pozo ciego o negro / letrina 5 6No tiene 33 37 Total 39 43

Fuente: INEI-Elaboración propia

Tipo de vivienda.

A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda para centros poblados del INEI 2007; para el distrito de Celendín; se realizaron las proyecciones a la situación actual, considerando la tasa de crecimiento inter censal (1993-2007) del Distrito de Celendín 1.30%; obteniéndose los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N°: 06Tipo de vivienda.

Categorías Casos 2007 Casos 2015 Casa Independiente 54 60 Total 54 60


Condición de ocupación de la vivienda


Cuadro N°: 07Condición de ocupación de la vivienda

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Categorías Casos 2007 Casos 2015 Ocupada, con personas presentes 39 43 Ocupada, con personas ausentes 3 3 De uso ocasional 4 4 Desocupada, en construcción o reparación 1 1 Abandonada, cerrada 4 4 Otra causa 3 3

Total 54 60Fuente: INEI-Elaboración propia

Material de construcción predominante en las paredes.


Cuadro N°: 08Material de construcción predominante en las paredes.

Categorías Casos 2007 Casos 2015 Adobe o tapia 39 43 Total 39 43


Material de construcción predominante en los pisos.


Cuadro N°: 09Material de construcción predominante en los pisos.

Categorías Casos 2007 Casos 2015 Tierra 39 43 Total 39 43


Características Laborales. La ocupación principal de los pobladores del Centro Poblado Agua Dulce es la agricultura como lo muestra el censo nacional del INEI.

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Cuadro Nº:10PEA ocupada según actividad económica, 2015

Categorías Casos 2007 Casos 2015 Agri.ganadería, caza y silvicultura 42 47 Industrias manufactureras 4 4 Construcción 2 2 Total 48 53


Características Educativas


Cuadro Nº: 11Indicadores Educación centro poblado Agua Dulce, distrito Celendín

Categorías Casos 2007 Casos 2015Sin Nivel 27 30Primaria 148 164Secundaria 1 1 Total 176 195


Acceso al Servicio de Salud

A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda para Centros Poblados del INEI 2007; para el Distrito de Celendín; se realizaron las proyecciones a la situación actual, considerando la tasa de crecimiento inter censal (1993-2007) del distrito de Celendín 1.30%; obteniéndose los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N°: 12Acceso al Servicio de Salud centro poblado Agua Dulce, distrito Celendín

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Categorías Casos 2007 Casos 2015 Está asegurado en ESSALUD 30 33 No tiene ningún seguro 154 171 Total 184 204


Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

La gravedad del problema se lo analizará bajo las siguientes consideraciones:

Temporalidad: No existen registros puntuales que determinen desde que fecha la calidad de los servicios educativos en esta I.E. se vieron afectados, sin embargo es sabido que en el año 2004, año en que se alcanzo la máxima población estudiantil en la I.E. la situación se ha venido agravando.

Relevancia: La calidad del servicio educativo primario, está estrechamente ligada a las condiciones técnico pedagógicas y servicios complementarios y compensatorios de salud y alimentación que se pueda brindar al alumnado, siendo esencial considerar las necesidades e intereses propios de los mismos, reconociendo la experimentación como principal fuente de aprendizaje, en la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce esto se va haciendo cada vez más difícil por las limitaciones de infraestructura que presenta.

Grado de Avance: La situación negativa afecta al 100% de la población demandante.

Análisis de peligros en la zona afectada.

Pregunta SI NO Comentarios1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? X

Ninguno

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

X Ninguno

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X Vientos fuertes, lluvias intensas

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?

Peligros SI NOFrecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio AltoSismo X X XVientos Fuertes

X X X

Lluvias intensas

X X X

Heladas X X X

Preguntas

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) SI NO

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1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) SI NO1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? X

Intentos anteriores de solución.

La plana docente de la Institución Educativa Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce representada por su Director y Plana Docente contando con el aval de la Asociación de Padres de Familia ha gestionado la incorporación de un proyecto de mejoramiento de infraestructura para su I.E. dentro del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Celendín. Intereses de los grupos involucrados.

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESESRECURSOS Y MANDATOS

Municipalidad Provincial de

Celendín

Deficiente calidad del servicio educativo

impartido en esta I.E. por las limitaciones de infraestructura y

equipamiento con las que cuenta.

Contribuir con el mejoramiento de la calidad del servicio

educativo impartido en esta I.E, brindando las

condiciones necesarias y suficientes de

infraestructura a la I.E.

Dar las facilidades para los permisos respectivos para la

viabilidad del proyecto.

UGEL Celendín – Dirección Regional

de Educación

No se alcanza los índices óptimos en el rendimiento escolar

de los alumnos.

Incrementar el nivel de matrículas

interanual, ampliando la cobertura del servicio de

educación con nueva

Dar las facilidades para los permisos respectivos para la

viabilidad del proyecto.

22

infraestructura.Elevar el nivel de

aprestamiento escolar.

APAFA

Incomodidad de los alumnos a la hora del

aprestamiento escolar debido a las

condiciones inadecuadas de las

aulas existentes.

Enviar a sus hijos a una I.E. que

ofrezca los niveles de seguridad y

calidad educativa apropiados.

Compromiso para el Mantenimiento del

local.

I.E. Primaria N° 821338 del Centro

Poblado Agua Dulce

Inadecuada infraestructura e

inadecuado equipamiento y

equipos.

Contar con infraestructura adecuada, que

garantice el confort de los alumnos de

la I.E.

Compromiso de gestionar los documentos

necesarios para la viabilidad del

proyecto.

Características específicas de la oferta de servicios educativos de los centros escolares afectados por el problema a solucionar (recursos físicos y humanos).

Información General de la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce:

En el año 1989 con resolución de dirección subregional de creación sectorial Nº 0121-82 RENOM/ED-CAJ; se crea la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce

Sobre el Servicio Educativo2:

Fecha de Creación de la I.E. : 1989 Nivel/ Modalidad : PrimariaCódigo Modular de la I.E. : 0771832Estado : FuncionaForma : EscolarizadoTurno : Continuo – Sólo en la mañana Género : Mixto

Sobre la Gestión:

Gestión / Dependencia : Público - Ministerio de EducaciónDirección Regional de Educación / UGEL : DRE DE CAJAMARCA / UGEL CELENDÍN

2 http://escale.minedu.gob.pe23

Sobre el Local Escolar Actual:

Condición de tenencia del local : Propio

Código Local : 101792

Sobre la Infraestructura Física Existente:

La I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, comenzó a funcionar en el año 1989, durante todos estos años en la escuela se han realizado diversos cambios que en la actualidad cuenta con una considerable población escolar. La Institución Educativa está dirigida por el profesor SILVA MUÑOZ César Augusto, como director, plana docente de 01 profesores, con un total de 21 alumnos en los grados del primero al quinto.

La institución educativa actualmente viene funcionando en un local, constituido por 02 ambientes, en los cuales vienen funcionando las aulas; de un área aproximada de 42 m2 c/u; y una pequeña área para la dirección el cual funciona adicionalmente como una sala de usos múltiples. El piso de los ambientes es de tierra. Las paredes son de tapial, con una cobertura de calamina. La infraestructura respecto a la población estudiantil es insuficiente e inadecuada; por lo que se trasladara su ubicación a su otro terreno.

Cuadro Nº: 13Situación actual de la infraestructura en la

I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce

Aulas

Grado Sección Nº alumnos Área (m2)Índice

(m2/alumno)Estado de

ConservaciónObservación

1 0642

Mal estado Reemplazar2 02 Mal estado Reemplazar3 05 4 Mal estado Reemplazar4 04

42Mal estado Reemplazar

5 04 Mal estado ReemplazarDirección Mal estado Reemplazar

Fuente: Elaboración Propia.

Sobre la Plana Docente:

Cuadro N°: 14 Docentes Registrados en la I.E. Túpac Amaru

24

Descripción Cantidad

N° de Plazas Directivas Presupuestadas 1

N° de Plazas Docentes Presupuestadas 1

Total 2Fuente: Cuadro de asignación de personal elaborado por el director de la IE.Elaboración propia

Cabe añadir que estos docentes cuentan con presupuesto ya asignado, por lo que esta cantidad puede variar a mas dependiendo de la cantidad adicional de docentes asignados por contrato a esta institución educativa.

Sobre las Matrículas Registradas:

Cuadro N°: 15Matrículas Registradas en la I.E. Primaria 821338 del centro poblado Agua Dulce

Por grado de Estudios Periodos: 2011-2015Grado 2011 2012 2013 2014 2015

1 5 4 6 1 82 3 6 4 6 23 2 0 5 4 54 5 2 0 4 45 1 5 1 0 46 2 0 3 1 0

Total 18 17 19 16 21Fuente: Nómina de Matrícula 2011-2015Elaboración Propia Se puede observar que el índice de matrículas interanual para esta I.E. ha tenido un decrecimiento leve para los últimos 5 años.

3.2 Definición del problema y sus causas

3.2.1. Problema Identificado:

Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la Institución Educativa Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce.

3.2.2. Identificación de Causas:

Entre las Causas identificadas podemos considerar las siguientes:

Causa Directa.

Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos.

Causas Indirectas.

25

Inadecuada infraestructura educativa. Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipos de cómputo.

3.2.3. Identificación de Efectos:

A partir del problema central también se han identificado algunos efectos, permitiéndonos visualizar la situación actual y futura del centro poblado si el proyecto planeado no se ejecuta.

Efectos Directos.

Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje. Incremento de los niveles de deserción escolar.

Efectos Indirectos.

Desmotivación de la población escolar y padres de familia Incremento de los niveles de analfabetismo.

Efecto Final.

Alumnos de la I.E la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce, no logran el desarrollo de las habilidades intelectuales óptimas requeridas para continuar sus estudios en el nivel secundario de educación (educación secundaria).

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

26

Alumnos de la I.E. Primaria N° 821338 del centro poblado Agua Dulce, no logran el desarrollo de las habilidades intelectuales óptimas requeridas para continuar sus estudios en el al nivel secundario de

educación (educación secundaria).

EFEC

TOS

Desmotivación de la población escolar y padres de familia

Incremento de los niveles de

analfabetismo.

Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje.

Incremento de los

niveles de deserción escolar.

PROBLE

MA

“Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la Institución Educativa Primaria N° 821338 del centro poblado Agua

Dulce”.

CAUSA

S

Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos

Inadecuada infraestructura educativa

Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipos de cómputo.

27

3.3 Objetivo del proyecto

3.3.1. Objetivo Central:

Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la Institución Educativa Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce.

3.3.2. Identificación de Medios:

Medio de Primer nivel.Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos.

Medios fundamentales.

Adecuada infraestructura educativa Suficiente y adecuado mobiliario y equipos de cómputo.

3.3.3. Identificación de fines:

A partir del objetivo central también se han identificado algunos efectos, permitiéndonos visualizar la situación futura del distrito si el proyecto planeado se ejecuta.

Fines Directos. Menores niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje. Reducción de los niveles de deserción escolar.

Fines Indirectos. Motivación de la población escolar y padres de familia. Disminución de los niveles de analfabetismo.

Fin Último.Alumnos de la I.E Primaria N° 821338 del centro poblado Agua Dulce, logran el desarrollo de las habilidades intelectuales óptimas requeridas para continuar sus estudios de nivel secundario de educación (educación secundaria).

28

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

29

Alumnos de la I.E. Primaria N° 821338 del centro poblado Agua Dulce, logran el desarrollo de las habilidades intelectuales óptimas requeridas para continuar sus estudios en el nivel secundario de


FINES

Motivación de la población escolar y padres de familia.

Disminución de los niveles de

analfabetismo.

Menores niveles de

retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje.

Reducción de los niveles de deserción

escolar.

OBJE

TIVO

“Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la Institución Educativa

Primaria N° 821338 del centro poblado Agua Dulce"

MED

IOS

Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos

Adecuada infraestructura educativa

Suficiente y adecuado mobiliario y equipos de

cómputo.

30

3.4 Alternativas de solución

Sobre la base de los medios fundamentales (los que se ubican en la base) del árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos para alcanzar el objetivo central que refleje la situación óptima. Para ello se ha tenido que desarrollar los siguientes pasos:

Clasificación de los medios fundamentales

Para alcanzar el Objetivo sobre la base del diagnóstico realizado, se han clasificado los medios fundamentales y se han identificado como imprescindibles la totalidad de ellos, constituyendo ejes de solución del problema identificado.

Estos son:

Medio Fundamental 1:

Suficiente y adecuada infraestructura.


Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario.

Relación de los Medios Fundamentales

Los medios fundamentales están relacionados de manera complementaria, es decir resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente en la medida que se lograra mejores resultados, de ello se presenta la siguiente relación entre ellos;

Los medios fundamentales 1, 2 son complementarios

Planteamiento de acciones

Se plantean las acciones para alcanzar cada uno de los medios fundamentales imprescindibles, considerados viables, aquellas que cumplen con las siguientes características:

Se cuenta con capacidad técnica para llevarla a cabo. Muestra relación con el objetivo central Está de acuerdo con los límites de la Municipalidad Provincial de Celendín

como unidad ejecutora.

31

Se Plantean las acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos:


Suficiente y adecuada infraestructura.

Acción 1.1: Construcción de 02 aulas nuevas 48 m2. Construcción de un salón de usos múltiples de 48 m2; en un solo nivel con piso de cemento pulido, tijerales de madera y con cobertura de teja andina.


Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario.

Acción 2.1: Adquisición de mobiliario; y adquisición de equipos de cómputo.

Alternativas de solución:

Alternativa:


32

MODULO: FORMULACIÓN

33

4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación:

Definición del horizonte de evaluación

El proyecto comprende tres etapas bien diferenciadas: Pre inversión, Inversión y Post inversión.

Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 años 02 meses y medio que equivale a 75 días, período en el cual se estima su maduración en la generación de los beneficios esperados. Asimismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecución, desde la inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento. A efectos de tener una visión clara de las etapas y período de duración de cada una de ellas para el horizonte determinado del proyecto, se ha determinado el siguiente esquema:

Horizonte del Proyecto : 10 Años, 02 meses y medio.Durante la Implementación : 02 Meses y medio (75 días).Durante la operación y mantenimiento : 10 Años.

4.2. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda

34

PerfilIdea

Estudios y expediente

Técnico

Ejecución

Evaluación Ex Post

Operación y Mantenimient

o

PREINVERSION INVERSION POST INVERSION

4.1.1. Análisis de la Demanda

Determinación de la Población Referencial, Demandante Potencial y Efectiva del Proyecto

La Población Referencial

La población referencial está constituida por la población del distrito de Celendín donde se encuentra ubicado tanto el ámbito de intervención así como el ámbito de influencia. A continuación se presenta la población para el año 2007 según lo establecido en el IX Censo de Población y IV de Vivienda del INEI 2007, la cual será proyectada a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto; considerando la tasa de crecimiento intercensal (1993-2007) del Distrito de Celendín 1.30%.

Cuadro N°: 16Población Referencial a lo largo del Horizonte de Evaluación

AÑO

DISTRITO CELENDIN

2007

2,085

2008

2,112

2009

2,139

2010

2,167

2011

2,195

2012

2,224

2013

2,253

2014

2,282

2015

2,312

2016

2,342

2017

2,372

2018

2,403

2019

2,434

2020

2,466

2021

2,498

35

2022

2,531

2023

2,564

2024

2,597

2025

2,631

Fuente: INEI-elaboración propia

La Población Demandante Potencial

La Población Demandante Potencial está constituida por la población del centro poblado Agua Dulce del distrito de Celendín; en el cual se encuentra ubicado tanto el ámbito de intervención así como el ámbito de influencia. A continuación se presenta la población para el año 2007 del Distrito antes mencionado, según lo establecido en el IX Censo de Población y IV de Vivienda del INEI 2007. La Población Demandante Potencial fue proyectada a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto; considerando la tasa de crecimiento intercensal (1993-2007) del Distrito de Celendín 1.30%.

Cuadro N°: 17Población Demandante Potencial a lo largo del Horizonte de Evaluación

AÑO

CC PP AGUA DULCE

2007

32

2008

32

2009

33

2010

33

2011

34

2012

34

2013

35

2014

35

2015

35

2016

36

201 3636

7201

837

2019

37

2020

38

2021

38

2022

39

2023

39

2024

40

2025

40

Fuente: INEI-elaboración propia.

Población Demandante Efectiva

La Población Demandante Efectiva actual está constituida por la población del centro poblado Agua Dulce, Distrito de Celendín de la Provincia de Celendín; en el cual se encuentra ubicado tanto el ámbito de intervención así como el ámbito de influencia. A continuación se presenta la población para el año 2007 del Distrito antes mencionado, según lo establecido en el IX Censo de Población y IV de Vivienda del INEI 2007. La Población Demandante Potencial fue proyectada a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto; considerando la tasa de crecimiento intercensal (1993-2007) del Distrito de Celendín 1.30%.

37

Cuadro N°: 18Población Demandante Efectiva a lo largo del Horizonte de Evaluación

AÑO

CC PP AGUA DULCE

2007

32

2008

32

2009

33

2010

33

2011

34

2012

34

2013

35

2014

35

2015

35

2016

36

2017

36

2018

37

2019

37

2020

38

2021

38

2022

39

2023

39

2024

40

2025

40

Fuente: INEI-elaboración propia.

Demanda Efectiva Actual

Demanda Efectiva Actual del Servicio de Educación Primaria.

38

La demanda efectiva actual está dada por las 2 aulas, 1 ambiente que funcionará como dirección (infraestructura), los cuales en la actualidad no se encuentran en mal estado, y además se encuentra en estado de abandono; por el poco interés de los alcaldes que tienen en lo que concierne a infraestructura para el servicio de educación.

Proyección de la Demanda Efectiva del Servicio de Educación Primaria.

Realizado el cálculo de la Demanda Efectiva Actual del Servicio de Educación Primaria se procede a proyectar a lo largo del horizonte del proyecto, lo cual para el presente proyecto está dada por las 2 aulas, 1 ambiente que funcionará como salón de usos múltiples (infraestructura), que son la cantidad de ambientes que se pretende construir.

Cuadro N°: 19 Demanda Efectiva del Servicio de Educación, a lo largo del Horizonte de

Evaluación del Proyecto

AÑOSDEMANDA DEL SERVICIO DE

EDUCACION Aulas Dirección

2015 5 12016 5 12017 5 12018 5 12019 5 12020 5 12021 5 12022 5 12023 5 12024 5 12025 5 1

Fuente: Elaboración propia

4.1.2. Análisis de la Oferta

Situación Actual de la Oferta

Oferta actual, Oferta Optimizada del Servicio de Educación Primaria.

El servicio en el que intervendrá el PIP, está representado por el Servicio de Educación Primaria ofrecido por la Institución Educativa Primaria N° 821338 del

39

centro poblado Agua Dulce, para lo cual se requirió información sobre cantidad de aulas y otros ambientes intervenidos, con la finalidad de mejorar dicho servicio.

Para el presente proyecto la oferta actual es de 02 aulas y un pequeño ambiente que funciona como dirección y sala de usos múltiples.

40

Cuadro N°: 20 Oferta actual del Servicio de Educación, a lo largo del Horizonte de

Evaluación del Proyecto

AÑOSOFERTA DEL SERVICIO DE

EDUCACION

Aulas Dirección2015 2 12016 2 12017 2 12018 2 12019 2 12020 2 12021 2 12022 2 12023 2 12024 2 12025 2 1

Fuente: Elaboración propia.

Determinación de la Brecha

Calculada la proyección de la Demanda Efectiva del Servicio de Educación Primaria, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto; así como la Oferta del Servicio de Educación Primaria. En el cuadro que se presenta a continuación, se puede observar el Déficit del Servicio de Educación Primaria, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

41

Cuadro N°: 21 Determinación de la Brecha - Balance Oferta Demanda

AÑOS

DEMANDA DEL SERVICIO DE EDUCACION

OFERTA DEL SERVICIO DE EDUCACION

BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN

PROYECTO

Aulas Dirección Aulas Dirección

Aulas Dirección

2015 5 1 2 1 -3 02016 5 1 2 1 -3 02017 5 1 2 1 -3 02018 5 1 2 1 -3 02019 5 1 2 1 -3 02020 5 1 2 1 -3 02021 5 1 2 1 -3 02022 5 1 2 1 -3 02023 5 1 2 1 -3 02024 5 1 2 1 -3 02025 5 1 2 1 -3 0


4.3. Costos a precios de mercado

4.3.1 Costo de inversión

En función a los componentes, acciones y actividades descritas anteriormente, se ha estimado los costos para la alternativa propuesta. Se ha considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incidir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada, con el fin de lograr el propósito del proyecto. A continuación se detalla la alternativa; los costos unitarios de las acciones planteadas en los tres componentes; se detallan en anexos. Asimismo el desagregado de costos unitarios del rubro gastos generales, estudio definitivo, supervisión y liquidación; se detalla en anexos.

Alternativa

El costo de inversión de la alternativa asciende a S/. 289,607.84; tal como se detalla a continuación.

42

Cuadro N°: 22

Costo de Inversión a precios privados de la alternativa

INVERSIÓNPRECIOS

PRIVADOS A. TANGIBLES 281,607.84

Resultado 01 Insumo de origen nacional (58%) 108,134.00 Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada (19%) 35,423.21 Mano de obra no calificada (23%) 42,880.72Resultado 02 Insumo de origen nacional (58%) 12,020.30 Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada (19%) 3,937.68 Mano de obra no calificada (23%) 4,766.67

TOTAL COSTO DIRECTO 207,162.58 GASTOS GENERALESB (10.20%) 21,130.00 UTILIDADES (5%) 10,358.13 IGV (18%) 42,957.13

SUB TOTAL 281,607.84

B. INTANGIBLES 8,000.00EXPEDIENTE TECNICO 0.00SUPERVISION 8,000.00

TOTAL INVERSIÓN 289,607.84 Fuente: Elaboración propia

4.3.2. Costos de Reposición

Los costos de reposición corresponden a aquellos activos del proyecto cuya vida útil culmina durante el horizonte de evaluación, y que se requieren reemplazar para que el Proyecto de Inversión Pública continúe produciendo la misma cantidad del Servicio de Educación Primaria hasta su culminación.

Los activos considerados en los componentes del proyecto de inversión pública, tienen una vida útil que no culmina durante el horizonte de evaluación; por lo que no es necesario su reemplazo, para que la Institución Educativa siga produciendo el mismo Servicio. De lo mencionado anteriormente se establece que en el presente proyecto de inversión pública no existen costos de reposición.

43

4.3.3. Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados.

Los costos en la situación sin Proyecto se encuentran divididos en dos rubros: Costos de operación y mantenimiento; los costos de operación y mantenimiento a precios privados de la alternativa se encuentran en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº: 23Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados de la

alternativa

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓNSIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ( Periodicidad Anual)

DESCRIPCIÓN UNIDADCANTIDA

DPRECIO

UNITARIOTOTAL

MANTENIMIENTOMateriales GLOBAL 1.00 200.00 2400.00

Mano de Obra GLOBAL 1.00 500.00 6000.00

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 8400.00


DPRECIO

UNITARIOTOTAL

OPERACIÓNPAGO A PERSONAL

Director GLOBAL 1.00 1800.00 21600.00Profesores GLOBAL 1.00 1200.00 14400.00PAGO DE SERVICIOS

Agua GLOBAL 1.00 30.00 360.00

Luz GLOBAL 1.00 50.00 600.00


TOTAL DE COSTOS DE OM A PRECIOS PRIVADOS 45360.00Fuente: Elaboración Propia.

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales.

Los costos en la situación sin Proyecto se encuentran divididos en dos rubros: Costos de operación y mantenimiento; los costos de operación y mantenimiento a precios sociales de la alternativa se encuentran en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº: 24

44

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales de la alternativa

COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (Periodicidad Anual)


D

PRECIO UNITARI

O

FACTOR DE CONVERSIÓ

NTOTAL

MANTENIMIENTO

MaterialesGLOBA

L 1.00 200.00 0.85 2040.00

Mano de ObraGLOBA

L 1.00 500.00 0.85 5100.00TOTAL A PRECIOS SOCIALES 7140.00


D

PRECIO UNITARI

O


NTOTAL

OPERACIÓNPAGO A PERSONAL

Director GLOBA

L 1.00 1800.00 0.91 19656.00

ProfesorGLOBA

L 1.00 1200.00 0.91 13104.00PAGO DE SERVICIOS

AguaGLOBA

L 1.00 30.00 0.85 306.00

LuzGLOBA

L 1.00 50.00 0.85 510.00TOTAL A PRECIOS SOCIALES 33576.00TOTAL DE COSTOS DE OM A PRECIOS SOCIALES 40716.00Fuente: Elaboración Propia.

Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados.

Los costos en la situación con Proyecto se encuentran divididos en dos rubros: Costos de operación y mantenimiento; los costos de operación y mantenimiento a precios privados de la alternativa se encuentran en el cuadro siguiente:

45

Cuadro Nº: 25Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados de la

alternativa

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA EN LA SITUACIÓN

CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (periodicidad Anual)

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOTOTAL

MANTENIMIENTOMateriales GLOBAL 1.00 500.00 6000.00

Mano de obra GLOBAL 1.00 1250.00 15000.00


DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOTOTAL

OPERACIÓNPAGO A PERSONALDirector GLOBAL 1.00 1800.00 21600.00Profesor GLOBAL 1.00 1200.00 14400.00PAGO DE SERVICIOS

Agua GLOBAL 1.00 30.00 360.00

Luz GLOBAL 1.00 100.00 1200.00

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 37560.00TOTAL DE COSTOS DE OM A PRECIOS PRIVADOS 58560.00Fuente: Elaboración Propia.

Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales.

Los costos en la situación con Proyecto se encuentran divididos en dos rubros: Costos de operación y mantenimiento; los costos de operación y mantenimiento a precios sociales de la alternativa se encuentran en el cuadro siguiente:

46

Cuadro Nº: 26Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales de la alternativa

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA EN LA SITUACIÓN

CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (periodicidad Anual)


D

PRECIO UNITARI

O


N

PARCIAL

MANTENIMIENTOMateriales GLOBAL 1.00 500.00 0.85 5100.00

Mano de obra GLOBAL 1.00 1250.00 0.85 12750.00TOTAL A PRECIOS SOCIALES 17850.00


D

PRECIO UNITARI

O


NTOTAL

OPERACIÓN

PAGO A PERSONALDirector GLOBAL 1.00 1800.00 0.91 19656.00Profesor GLOBAL 1.00 1200.00 0.91 13104.00PAGO DE SERVICIOS

Agua GLOBAL 1.00 30.00 0.85 306.00

Luz GLOBAL 1.00 100.00 0.85 1020.00TOTAL A PRECIOS SOCIALES 34086.00TOTAL COSTOS DE OM A PRECIOS SOCIALES 51936.00Fuente: Elaboración Propia.

4.3.4. Costos de Inversión a precios privados

Cuadro Nº: 27Costos de Inversión a precios privados de la alternativa

Item Descripción Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

01 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 186,437.93

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 3,801.02

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40 M und 1.00 559.82 559.82

01.01.02 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 36.00 71.95 2,590.20

01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA m 72.90 8.93 651.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 1,683.49

01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 275.53 2.85 785.26

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 275.53 3.26 898.23

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,485.66

47

01.03.01 REFINE, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION m2 275.53 1.83 504.22

01.03.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS m3 62.26 28.51 1,775.03

01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 41.08 18.32 752.59

01.03.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 26.47 6.03 159.61

01.03.05 MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACIÓN CON MAT. GRANULAR PARA CIMENTACION

m3 6.31 8.23 51.93

01.03.06 MEJORAMIENTO CON MAT. GRANULAR EN AULAS, VEREDAS E=0.10M m2 258.27 4.81 1,242.28

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10,913.40

01.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS, E=10 cm (4") m2 10.50 30.27 317.84

01.04.02 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 32.50 143.30 4,657.25

01.04.03 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 3.88 195.29 757.73

01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.35m m2 40.62 18.47 750.25

01.04.05 CONCRETO F`c=140 KG/CM2 EN CANAL DE DRENAJE m3 3.00 243.56 730.68

01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL DE DRENAJE m2 7.49 18.64 139.61

01.04.07 FALSO PISO DE CONCRETO MEZCLA C:H 1:10, E=0.10M m2 153.45 23.20 3,560.04

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 32,407.40

01.05.01 ZAPATAS 2,008.88

01.05.01.01

CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 kg/cm2 m3 5.25 292.93 1,537.88

01.05.01.02

ACERO FY=4200 KG/CM2, PARA ZAPATAS kg 104.90 4.49 471.00

01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION 7,119.53

01.05.02.01

CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2 m3 8.39 309.30 2,595.03

01.05.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 100.75 28.91 2,912.68

01.05.02.03

VIGAS DE CIMENTACION, ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 358.98 4.49 1,611.82

01.05.03 COLUMNAS 10,088.35

01.05.03.01

CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 210 kg/cm2 m3 7.47 382.85 2,859.89

01.05.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 74.90 25.90 1,939.91

01.05.03.03

ACERO FY= 4200 KG/CM2, EN COLUMNAS kg 1,177.85 4.49 5,288.55

01.05.04 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 3,045.04

01.05.04.01

CONCRETO COLUMNETAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.12 335.29 710.81

01.05.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 29.15 30.52 889.66

01.05.04.03

COLUMNETAS ACERO DE FY= 4200 KG/CM2, kg 321.73 4.49 1,444.57

01.05.05 VIGAS 8,940.37

01.05.05.01

CONCRETO PARA VIGAS fc= 210 kg/cm2 m3 8.40 332.10 2,789.64

01.05.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 89.21 27.61 2,463.09

01.05.05.03

ACERO FY=4200 KG/CM2, PARA VIGAS kg 821.30 4.49 3,687.64

01.05.06 VIGUETAS DE CONFINAMIENTO 1,205.23

01.05.06.01

CONCRETO VIGUETAS F'C=210 KG/CM2 (REFUERZO EN MUROS) m3 1.04 302.96 315.08

01.05.06.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 13.92 29.26 407.30

01.05.06.03

VIGUETAS, ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 107.54 4.49 482.85

01.06 ESTRUCTURA DE MADERA 29,000.74

01.06.01 TIJERALES DE MADERA SEGUN DISEÑO und 9.00 2,595.81 23,362.29

01.06.02 CORREAS DE MADERA DE 2"x3" m 700.70 6.22 4,358.35

01.06.03 ANCLAJES PARA FIJAR CORREAS DE 2" EN VIGAS INCLINADAS DE CONCRETO und 78.00 12.92 1,007.76

01.06.04 ANCLAJES EN VIGAS DE CONCRETO PARA FIJAR TIEJRALES und 18.00 15.13 272.34

01.07 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 9,765.12

48

01.07.01 MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:5 X 1.5 cm m2 78.44 80.84 6,341.09

01.07.02 MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 X 1.5 cm m2 63.62 53.82 3,424.03

01.08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 12,932.55

01.08.01 TARRAJEO DE PAREDES EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 273.14 25.00 6,828.50

01.08.02 TARRAJEO DE COLUMNAS - SUPERFICIE m2 81.95 28.86 2,365.08

01.08.03 TARRAJEO DE VIGAS - SUPERFICIE m2 58.40 31.89 1,862.38

01.08.04 BRUÑA DE 1.0 CM m 61.20 7.56 462.67

01.08.05 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO =0.15 m 115.80 12.21 1,413.92

01.09 PISOS Y PAVIMENTOS 9,589.14

01.09.01 PISO DE CONCRETO E=2", PULIDO COLOREADO m2 153.45 32.90 5,048.51

01.09.02 VEREDA E=4", F`c=140 KG/CM2 m2 104.82 38.01 3,984.21

01.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 22.23 25.03 556.42

01.10 CONTRAZOCALO 869.43

01.10.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOR H=0.30M MUR. EXT. m 62.10 6.14 381.29

01.10.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOR H=0.20M MUR. INT. m 84.60 5.77 488.14

01.11 CUBIERTAS 13,852.56

01.11.01 COBERTURA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 282.45 45.55 12,865.60

01.11.02 CUMBRERA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA m 26.90 36.69 986.96

01.12 CIELORRASOS 12,541.98

01.12.01 CIELORRASOS CON TRIPLAY Y TAPAJUNTA m2 255.75 49.04 12,541.98

01.13 CARPINTERIA DE MADERA 3,663.80

01.13.01 PUERTA DE CEDRO ENTABLERADA m2 7.56 484.63 3,663.80

01.14 CARPINTERIA METALICA 6,231.60

01.14.01 VENTANA METALICA CON PINTURA m2 36.00 173.10 6,231.60

01.15 CERRAJERIA 1,388.28

01.15.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" und 9.00 22.78 205.02

01.15.02 CERRADURA DE DOS GOLPES EN PUERTA und 3.00 76.06 228.18

01.15.03 MANIJA DE BRONCE DE 4" und 3.00 25.32 75.96

01.15.04 MANIJA DE BRONCE DE 2" und 33.00 26.64 879.12

01.16 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,542.25

01.16.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 387.50 3.98 1,542.25

01.17 PINTURA 9,180.51

01.17.01 PINTURA LATEX DE CIELO RASO 2 MANOS m2 278.00 10.99 3,055.22

01.17.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 479.11 9.98 4,781.52

01.17.03 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO m 146.70 9.16 1,343.77

01.18 INSTALACIONES ELECTRICAS 10,022.49

01.18.01 SALIDAS 1,479.36

01.18.01.01

SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto 24.00 32.32 775.68

01.18.01.02

SALIDA PARA INTERRUPTORES DOBLES pto 3.00 29.32 87.96

01.18.01.03

SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON TOMA A TIERRA pto 21.00 29.32 615.72

01.18.02 CAJA DE PASE 18.02

01.18.02.01

CAJA DE PASE TIPO F° G° 200x200x75 und 1.00 18.02 18.02

01.18.03 CABLES Y TUBERIAS 3,274.58

01.18.03.01

CABLE ELECTRICO TW AWG # 12 - 4.0 mm2 m 185.00 3.16 584.60

01.18.03.02

CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 - 2.5 mm2 m 180.00 2.95 531.00

01.18.03.03

TUBERIA PVC SAP D=1/2" PARA ACOMETIDAS m 92.50 11.83 1,094.28

01.18.03.04

TUBERIA PVC SAP D=3/4" PARA TOMACORRIENTES m 90.00 11.83 1,064.70

01.18.04 LAMPARAS Y ARTEFACTOS 2,022.78

49

01.18.04.01

FLUORESCENTE RECTO 2x40W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA und 27.00 72.11 1,946.97

01.18.04.02

FOCO AHORRADOR und 3.00 25.27 75.81

01.18.05 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 2,427.75

01.18.05.01

INTERRUPTOR DOBLE und 3.00 27.42 82.26

01.18.05.02

TOMACORRIENTE DOBLE und 21.00 111.69 2,345.49

01.18.06 POZO PUESTA A TIERRA 800.00

01.18.06.01

POZO PUESTA A TIERRA GLB 1.00 800.00 800.00

01.19 SISTEMA DE AGUAS DE LLUVIA 2,617.48

01.19.01 CANALETA, TUBERIAS Y ACCESORIOS 2,450.74

01.19.01.01

CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 6" m 54.10 35.55 1,923.26

01.19.01.02

TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 4" P/LLUVIAS m 20.00 8.32 166.40

01.19.01.03

CODO PVC SAL 3"x90º und 4.00 30.29 121.16

01.19.01.04

CODO PVC SAL 3"x45º und 8.00 29.99 239.92

01.19.02 PROTECCION DE TUBERIA PVC-SAL 4" P/LLUVIAS 166.74

01.19.02.01

CONCRETO DE FALSA COLUMNA DE F`c=175 KG/CM2 m3 0.14 307.40 43.04

01.19.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.60 21.70 78.12

01.19.02.03

ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 10.60 4.30 45.58

01.20 JUNTAS DE DILATACION 781.57

01.20.01 JUNTAS DE CONSTRUCCION E=1/2" CON TEKNOPOR m 50.10 9.94 497.99

01.20.02 JUNTAS DE DILATACION E=1", SELLADO CON BREA m 33.60 8.44 283.58

01.21 VARIOS 9,167.46

01.21.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO GLB 1.00 319.32 319.32

01.21.02 PLACA RECORDATORIA und 1.00 461.40 461.40

01.21.03 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA GLB 1.00 386.74 386.74

01.21.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 1,000.00 1,000.00

01.21.05 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 7,000.00 7,000.00

02 EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO 20,724.65

02.01 CARPETA BIPERSONAL und 30.00 129.33 3,879.90

02.02 SILLAS PERSONALES und 60.00 61.53 3,691.80

02.03 PIZARRA ACRILICA und 3.00 186.44 559.32

02.04 TICERO DE CEDRO, ACABADO BARNIZADO L=4.50M und 3.00 32.80 98.40

02.05 COMPUTADORAS und 3.00 2,542.37 7,627.11

02.06 MUEBLE PARA COMPUTADORAS und 3.00 207.90 623.70

02.07 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 2,973.23 2,973.23

02.08 ESCRITORIO Y SILLA PARA DOCENTE und 3.00 423.73 1,271.19

Costo Directo S/. 207,162.58

Gastos Generales (10.20%) S/. 21,130.00

Utilidad (5.00%) S/. 10,358.13

Sub Total S/. 238,650.71

IGV (18.00 %) S/. 42,957.13

Valor Referencial S/. 281,607.84

Gastos de Supervisión S/. 8,000.00

MONTO DE LA INVERSION S/. 289,607.84


50

4.3.5. Costos incrementales

Los costos incrementales están representados por la diferencia del valor actual de los costos totales en la situación con proyecto y el valor actual de los costos en la situación sin proyecto, a precios privados.

51

Cuadro Nº: 28Costos incrementales de la alternativa a precios privados

COSTOS VACPSAÑOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Expediente Tecnico 0.00

2. Inversiones en Activo Fijo 207,162.58

2.1 Mano de Obra 87,008.28

2.2 Materiales e Insumos 120,154.30

3. Gastos Generales + IGV 64,087.13

4. Utilidades 10,358.13

5. Supervisión 8,000.00

6. Total Inversión 289,607.84

7. Costos de Op.y Mant. con Proyecto 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00

7.1 Operación 37,560.00 37,560.00 37,560.00 37,560.00 37,560.00 37,560.00 37,560.00 37,560.00 37,560.00 37,560.00

7.2 Mantenimiento 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00

8. Total Costos con Proyecto 289,607.84 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00 58,560.00

9. Costos Sin Proyecto 0.00 45,360.00 45,360.00 45,360.00 45,360.00 45,360.00 45,360.00 45,360.00 45,360.00 45,360.00 45,360.00

9.1 Operación 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00 36,960.00

9.2 Mantenimiento 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

10. Costos Incrementales 289,607.84 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00


52

MODULO:EVALUACION

53

5. EVALUACION

5.1. Beneficios

5.1.1. Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

Los beneficios en esta situación no son importantes dadas las condiciones inadecuadas de confort y salubridad que tiene actualmente la infraestructura existente; los beneficios estarían dados de alguna manera en la atención educativa de bajo nivel a los 21 alumnos matriculados en el año 2015 que constituyen la población estudiantil de esta Institución Educativa Primaria.

5.1.2. En la situación “Con Proyecto”

Con la ejecución integral del proyecto se han identificado los siguientes beneficios: cubrir eficientemente la demanda actual de 21 alumnos y la demanda proyectada al final del horizonte del proyecto de 28 alumnos en la institución educativa primaria, brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad de servicios educativos, disminuir la deserción escolar de la zona y los altos niveles de analfabetismo.

5.1.3. Beneficios Incrementales

Se han identificado los siguientes beneficios incrementales: lograr el desarrollo de habilidades psicomotrices e intelectuales en la población beneficiaria, contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una infraestructura adecuada para asegurar una enseñanza de calidad, incrementar los niveles de avances de los alumnos en el logro de su aprendizaje, garantizar la permanencia de la actual población estudiantil y de la proyectada, por las mejoras que brindará la nueva infraestructura a construirse, promover las capacidades de los egresados para continuar estudios en el nivel primario (educación primaria).

5.2. Evaluación Social

54

Metodología Costo/Efectividad

El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo social, la metodología empleada para su evaluación será la relación costo/efectividad; debido a que los beneficios son muy difíciles de valorar monetariamente.

Para determinar este valor, se ha establecido el siguiente indicador.

LÍNEA DE ACCION INDICADOR IDENTIFICADO

Alumnos que reciben su educación en mejores

condiciones y con mayor eficiencia21

Flujo de Costos del Proyecto

Con la información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, para la alternativa, se ha procedido a la elaboración del flujo de costos a precios sociales, que representa los desembolsos que deben realizarse según el periodo en que se efectúa dicho desembolso; es decir inversión, operación y mantenimiento. Los resultados se muestran a continuación:

Cálculo del Valor Actual de los Costos Totales

Para este cálculo se ha empleado la siguiente fórmula:

55

Cuadro Nº: 29Evaluación social de la alternativa

COSTOS VACPSAÑOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Expediente técnico 0.00

2. Inversiones en Activo Fijo 166,538.00

2.1 Mano de Obra 64,406.85

2.2 Materiales e Insumos 102,131.15

3. Gastos Generales + IGV 54,474.06

4. Utilidades 7,975.76

6. Supervisión 7,280.00

7. Total Inversión 236,267.82

8. Costos de Op.y Mant. con Proyecto 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00

8.1 Operación 34,086.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00 34,086.00

8.2 Mantenimiento 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00 17,850.00

9. Total Costos con Proyecto 236,267.82 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00 51,936.00

10. Costos Sin Proyecto 40,716.00 40,716.00 40,716.00 40,716.00 40,716.00 40,716.00 40,716.00 40,716.00 40,716.00 40,716.00

10.1 Operación 33,576.00 33,576.00 33,576.00 33,576.00 33,576.00 33,576.00 33,576.00 33,576.00 33,576.00 33,576.00

10.2 Mantenimiento 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00 7,140.00

11. Costos Incrementales 236,267.82 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00

Factor de Actualización 9%

Valor Actual de los Costos Incrementales 236,267.82 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00

Valor Actual Total S/. 308,273.94

VACOM S/. 72,006.12 Fuente: Elaboración Propia.

56

El Valor de los costos actualizados a precios sociales es de S/. 308,273.94 Nuevos Soles para la alternativa

5.3. Análisis de Sensibilidad

Analizaremos la sensibilidad del proyecto ante posibles variaciones de los costos que pueda sufrir el proyecto al momento de su implementación, por lo que se ha optado por analizar las variaciones que puedan ocurrir en el costo de inversión. El respectivo análisis se realizará considerando un rango de 0% – 30% de los costos directamente relacionados a la inversión, y su efecto en los costos efectividad a precios sociales.

Cuadro Nº: 30 Análisis de sensibilidad

VARIACION %

INVERSION ALT VAC ALT C/E

30% 307,148.1

6 379,154.2

8 553.70

20% 283,521.3

8 355,527.5

0 519.19

10% 259,894.6

0 331,900.7

2 484.69

0% 236,267.8

2 308,273.9

4 450.19

-10% 212,641.0

4 284,647.1

6 415.68

-20% 189,014.2

5 261,020.3

7 381.18

-30% 165,387.4

7 237,393.5

9 346.68Fuente: Elaboración propia

57



58


5.4. Análisis de Sostenibilidad

El presente proyecto es sostenible por las siguientes razones:



5.5. Impacto ambiental

59


Las Obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la Infraestructura se deberán planificar técnicamente, de modo que se adecue a las condiciones físicas del terreno, tratando de que guarden un equilibrio con el paisaje local.

Sobre Suelos. La ejecución del Proyecto, no generará ninguna erosión. El Transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectarán las actividades de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas y dentro de las instalaciones la Institución Educativa.

Sobre Flora y Fauna. No se afectará, ya que no se emplearán materiales de préstamo que afecten la flora durante la ejecución del Proyecto, garantizando de esta forma el equilibrio ambiental de la localidad. El Proyecto será ejecutado con materiales que no afectarán ni a la flora ni a la fauna.

Sobre la Agricultura. En lo que se refiere al uso del agua se ha comprobado, que los efectos sobre la agricultura son nulos, es decir no interfiere en el sistema actual de regadío y tampoco existirá deterioro a terrenos agrícolas.

Cuadro Nº: 31

Evaluación del impacto ambiental

ITEMS/ALTERNATIVAIE N° 821338 del Centro Poblado

Agua dulce

El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. PB

El PIP implica contar con terreno NO

El PIP favorecerá al desarrollo Educativo PM

El PIP implicará destrucción boscosa NO

El PIP implicará aumentos de desechos biológicos PM

El PIP contribuirá a la salubridad en la población estudiantil PM

El PIP eleva el nivel de vida de la población PB

El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PA

Donde:

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(PB) : Impacto Positivo (PA) : Impacto Positivo Alto(ND) : Impacto no determinado (SI) : Presencia de impacto(NA) : Impacto negativo alto (PM) : Impacto positivo medio(NM) : Impacto Negativo medio (NS) : Impacto no significativo(NB) : Impacto negativo bajo (NO) : Ausencia de impacto

Los impactos calificados como medios, se mitigarán mediante indicaciones y capacitación en aula y a cada alumno como parte de la educación impartida, motivo por el cual no se valora costos de mitigación.

61

5.6. Organización y Gestión

Se sugiere que la obra sea ejecutada por Contrata por el Sistema de Adjudicación y de allí la entidad o contratista que resulte responsable de la ejecución, cumplirá con los requerimientos, normas y procedimientos que la Inspección y/o supervisión exijan en los planos y las Especificaciones Técnicas de obra.

El Contratista o el Ingeniero Residente que lo represente, deberá estar presente en la obra en todas las etapas del presente proceso constructivo, y ejecutará las diversas etapas de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones de obra. Además llevará un registro diario de toda la información existente y referente a la calidad del proceso constructivo; este se llevará a un cuaderno de obra, que formará parte de los documentos entregados al propietario, en este caso la Entidad Contratante o Beneficiaria, conjuntamente con el Acta de Recepción de Obra.

La Entidad como ente ejecutor nombrará un inspector y/o supervisor según sea el caso, el cual velará por el fiel cumplimiento de los planos y las Especificaciones Técnicas de obra y normas respectivas.

Cualquier modificación de los planos o especificaciones de obra por parte del contratista, requiere de autorización escrita de la Inspección y/o supervisión; así mismo, el contratista debe brindar a la inspección y/o supervisión todas las facilidades que ella requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones.

62

5.7. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos.

FIN

Alumnos de la I.E. Primaria N° 821338 del Centro

Poblado Agua Dulce, logran el desarrollo de las

habilidades intelectuales óptimas requeridas para

continuar sus estudios en el nivel secundario de


Población joven con primaria completa en

el Centro Poblado Agua Dulce

Reporte por parte del Ministerio de Educación Unidad de Estadística

Educativa

PROPÓSITO

Adecuada oferta de los servicios educativos para el logro del aprendizaje en la

Institución Educativa Primaria N° 821338 del

Centro Poblado Agua Dulce.

Mayor rendimiento promedio académico

por parte del alumnado de los

diferentes grados de la Institución Educativa Primaria N° 821338 del Centro Poblado

Agua Dulce.

Registros de actas de evaluación por parte de

los docentes de la Institución Educativa


Dulce

El proyecto mejoramiento de la I.E. Primaria N°

821338 del Centro Poblado Agua Dulce es aprobado, priorizado y ejecutado en

estricto cumplimiento a los planteamientos del presente

perfil.

COMPONENTES


La I.E. Primaria N° 821338 del Centro

Poblado Agua Dulce para el año 2015,

cuenta con 2 aulas y un salón de usos

múltiples.

Acta de Recepción de Obra por parte de la Dirección de la I.E.


Dulce y Acta de Transferencia de la

Infraestructura a favor del Ministerio de Educación

El crecimiento vegetativo de la población demandante de los servicios educativos de la I.E. Primaria N° 821338 del Centro Poblado Agua Dulce se mantiene dentro

de las estimaciones realizadas.Suficiente equipamiento y

mobiliario

Para el año 2015 la institución educativa cuenta con mobiliario para 06 secciones.

ACCIONES

Construcción de aulas, dirección,

186,437.93

Documentos de liquidación física y

financiera de la obra realizada.

No se presentan incrementos excesivos en el

precio de los materiales y mano de obra de construcción civilAdquisición de equipos y

mobiliario.20,724.65

Gastos Generales. 21,130.00 La Municipalidad Provincial de Celendín cuenta con el equipo técnico y recursos

financieros suficientes para la ejecución del proyecto de

mejoramiento de la I.E. Primaria N° 821338 del

Centro Poblado Agua Dulce

Utilidad. 10,358.13

Expediente técnico. 0.00

Supervisión y liquidación. 8,000.00

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CONCLUCIONES Y/O RECOMENDACION

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CONCLUSIONES

El presente proyecto busca superar el problema central identificado siguiente: Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en la Institución Educativa Primaria N° 821338 del centro poblado Agua Dulce; para lo cual se planteó la siguiente alternativa:





RECOMENDACION

Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.

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ANEXOS

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67

Documents

IE N° 821338 AGUA DULCE