INACOOP-PP2.doc

7/24/2019 INACOOP-PP2.doc

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CONTRALORA GENERAL DE CUENTAS

INFORME DE AUDITORAA LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

TOMO III / IX

GUATEMALA, MAYO DE 2015


2/472

NDICE Pgina

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

1 INFORMACI!N GENERAL 1

2 FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORA 1

3 OB"ETI#OS DE LA AUDITORA 1

4 ALCANCE DE LA AUDITORA 2

5 INFORMACI!N FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, T$CNICA Y 3OTROS ASPECTOS E#ALUADOS

% RESULTADOS DE LA AUDITORA& SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORA

ANTERIOR

' AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERODOAUDITADO

INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTI#IDAD

INTECAP

7115

115





5 INFORMACI!N FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, T$CNICA Y 118

OTROS ASPECTOS E#ALUADOS% RESULTADOS DE LA AUDITORA

& SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORAANTERIOR


124

150

150


3/472

INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABA"ADORES DE LAEMPRESA PRI#ADA DE GUATEMALA






% RESULTADOS DE LA AUDITORA



CONSE"O NACIONAL PARA LA PROTECCI!N DE LA ANTIGUAGUATEMALA

155

167

167






% RESULTADOS DE LA AUDITORA& SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORA

ANTERIOR


174198

198


4/472

CUERPO #OLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA








' AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERODO

AUDITADO

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS

204

257

257









INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA

1 INFORMACI!N GENERAL

264

314

314

315


5/472








COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES

322

351

351





5 INFORMACI!N FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, T$CNICA Y 354

OTROS ASPECTOS E#ALUADOS% RESULTADOS DE LA AUDITORA



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATI#AS

360

372

372






6/472

5 INFORMACI!N FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, T$CNICA YOTROS ASPECTOS E#ALUADOS




INSPECCION GENERAL DE COOPERATI#AS

375

379

393

393







& SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORA

ANTERIOR' AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERODO

AUDITADO

399

447

447


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CONTRALORA GENERAL DE CUENTAS

INFORME DE AUDITORA INSTITUTONACIONAL DE ESTADSTICA (INE( DEL 1 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

GUATEMALA, MAYO 2015


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Contralora General de Centa! 1 "i!te#a de $ditora G%erna#ental &"$G'

Con!olidado de Entidade! De!(entrali)ada! * $ton+#a!In,or#e de $ditora a la -i.ida(i+n del Pre!/e!to General de Ingre!o! * Egre!o!

Eer(i(io i!(al del 01 de enero al 31 de di(ie#%re de 2014

1 INFORMACI!N GENERAL

B)*+ L+)-

El In!titto Na(ional de E!tad!ti(a INE ,e (reado en el ao 1985 /or el De(reto-e* N#ero 385 del e,e de E!tado -e* rgni(a del In!titto Na(ional deE!tad!ti(a art(lo n#ero 1 e!ta%le(e "e (rea el In!titto Na(ional de

E!tad!ti(a (*a deno#ina(i+n !er INE (on (ar(ter de entidad e!tatalde!(entrali)ada !e#iat+no#a (on /er!onalidad rdi(a /atri#onio /ro/io */lena (a/a(idad /ara ad.irir dere(:o! * (ontraer o%liga(ione! .e tiendan alde!arrollo de !! ,ine!; El INE .eda ad!(rito al i!ar la!a(ti>idade! del "i!te#a E!tad!ti(o Na(ional;

2 FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORA

-a aditora !e reali)+ (on %a!e en

-a Con!tit(i+n Polti(a de la ?e/%li(a de Gate#ala !egn lo e!ta%le(ido en!! art(lo! 232 * 241;

El De(reto N#ero 312002 -e* rgni(a de la Contralora General de Centa!art(lo! 2 @#%ito de (o#/eten(ia * 4 $tri%(ione! #odi,i(ado /or lo! art(lo!49 * 50 del De(reto 132013;

Nor#a! de $ditora del "e(tor G%erna#ental * la! Nor#a! Generale! deControl Interno e#itida! /or la Contralora General de Centa! * Nor#a!Interna(ionale! de $ditora;

"egn el &lo!' no#%ra#iento &!' de aditora D$G02472014 de ,e(:a 28 de liode 2014;

3 OB"ETI#OS DE LA AUDITORA

REA FINANCIERA

G++)-+*


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E#itir o/ini+n !o%re la ra)ona%ilidad de lo! E!tado! inan(iero! * la -i.ida(i+nPre!/e!taria de ingre!o! * egre!o! del eer(i(io ,i!(al 2014;

E*+678*

Co#/ro%ar la atenti(idad * /re!enta(i+n de lo! regi!tro! (onta%le!tran!a((ione! ad#ini!trati>a! * ,inan(iera! a! (o#o !! do(#ento! de !o/orte;

EAa#inar la li.ida(i+n /re!/e!taria de la entidad /ara deter#inar !i lo! ,ondo!!e ad#ini!traron * tili)aron ade(ada#ente;

E>alar la e!tr(tra de (ontrol interno e!ta%le(ida en la entidad;

E>alar el ade(ado (#/li#iento de la! nor#a! le*e! regla#ento! * otro!a!/e(to! legale! a/li(a%le!;

E!ta%le(er !i la! #odi,i(a(ione! /re!/e!taria! (oad*>aron (on lo! o%eti>o! *#eta! de la entidad;

E!ta%le(er .e lo! ingre!o! /ro>eniente! de ,ondo! /ri>ati>o! !e :a*an /er(i%ido* de/o!itado o/ortna#ente * .e !e :a*an reali)ado la! (on(ilia(ione!#en!ale! (on regi!tro! del "ICIN;

4 ALCANCE DE LA AUDITORA

+) F)+)

Con %a!e a la e>ala(i+n del (ontrol interno * en la ee((i+n /re!/e!taria del/erodo (o#/rendido del 01 de enero al 31 de di(ie#%re de 2014 de la entidad !ea/li(aron lo! (riterio! /ara la !ele((i+n de la #e!tra ela%orando lo! /rogra#a!de aditora /ara (ada r%ro de ingre!o! * egre!o! (on Bn,a!i! /rin(i/al#ente enla! (enta! .e (on,or#an el rea ,inan(iera del alan(e General !e e>alaronla! (enta! an(o! ondo! en a>an(e Pro/iedad Planta * E.i/o a.inaria *e.i/o' * Ga!to! del Per!onal a Pagar del E!tado de -i.ida(i+n delPre!/e!to de Ingre!o! * Egre!o! !e e>alaron lo! egre!o!;

En lo .e re!/e(ta al rea de ee((i+n /re!/e!taria !e e>alaron Progra#a 01$(ti>idade! Centrale! Progra#a 11 Genera(i+n de Cen!o! * En(e!ta! *Progra#a 12 Prod((i+n de E!tad!ti(a! e Indi(adore! (on!iderando lo! e>ento!


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rele>ante! de a(erdo a lo! gr/o! de ga!to (o#o 000 "er>i(io! Per!onale! 100"er>i(io! no Per!onale! 200 eri,i(aron lo! do(#ento! legale! .e re!/aldan la! #odi,i(a(ione!/re!/e!taria! /ara e!ta%le(er el /re!/e!to a/ro%ado * el >igente /ara lo!/rogra#a! /re!/e!tario!;

5 INFORMACI!N FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, T$CNICA Y OTROSASPECTOS E#ALUADOS

I789) F)+) : P+*..+*;))

B)-)+ G++)-

De a(erdo al al(an(e de la aditoria !e e>alaron (enta del alan(e General

.e /or ! i#/ortan(ia ,eron !ele((ionada!;

C)


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ee(tndo!e a ni>el in!tit(ional la (antidad de 406905;98 >eri,i(ndo!e .elo! ,ondo! rotati>o! interno! ,eron li.idado! al 31 de di(ie#%re de 2014;

P8+=)=, P-);) : E.8

El alan(e General al 31 de di(ie#%re de 2014 la (enta 1230 Pro/iedad Planta

* E.i/o /re!enta el !aldo de 2676534;74 el (al e!t integrado /or (enta1232 o! io!/or 261843;75 .e !#a el >alor de 20323993;46 * (enta 2271De/re(ia(i+n $(#lada /or 17647458;72 el total de Pro/iedad Planta *E.i/o Neto e! de 2676534;74;

G)*;8* =+- P+*8)- ) P))

El alan(e General al 31 de di(ie#%re de 2014 la (enta 2113 Ga!to! delPer!onal a Pagar /re!enta el !aldo de 672889;39 integrado /or reten(ione!

e,e(tada! a lo! e#/leado! (o#o reten(i+n (ota !indi(al %an(o de lo!tra%aadore! (olegio de /ro,e!ionale! ,ondo de /en!ione! /ri#a de ,ian)ai#/e!to !o%re la renta reten(ione! di(iale! I>a retenido * (ota I;G;";";

-a! (ontri%(ione! al In!titto Gate#alte(o de "egridad "o(ial retenida! a lo!e#/leado! /%li(o! !e e,e(tan lo! /ago! o/ortna#ente * de (on,or#idad (onel E!tado de Centa "in "aldo de ,e(:a 05 de enero de 2015 e#itido /or la e,ede la Fnidad de E!tado! de Centa * -i.ida(ione! inale! De/arta#ento de?e(ada(i+n del In!titto Gate#alte(o de "egridad "o(ial :a!ta el 30 de

no>ie#%re de 2014 el In!titto Na(ional de E!tad!ti(a tiene (an(elada! !!(ontri%(ione! /atronale! * de tra%aadore! no re/orta deda /endiente /or el/ago de la (ota la%oral * /atronal al IG"" de ao! anteriore!;

E*;)=8 =+ R+*.-;)=8* E*;)=8 =+ I+*8* : E+*8*

E*;)=8 =+ R+*.-;)=8*

El E!tado de ?e!ltado! del 01 de enero al 31 de di(ie#%re de 2014 /re!enta n!/er>it de 2149259;82;

I+*8* : G)*;8*

-a! (enta! del E!tado de ?e!ltado! !e re>i!aron a tra>B! de la -i.ida(i+nPre!/e!taria de ingre!o! * egre!o!;


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E*;)=8 =+ L.=) =+- P+*..+*;8 =+ I+*8* : E+*8*

I+*8*

"e a/ro%+ el /re!/e!to de ingre!o! /or el >alor de 42680000;00 #ediante$(erdo G%ernati>o del Pre!idente de la ?e/%li(a N#ero 4932013 de ,e(:a

13 de di(ie#%re de 2013; $!i#i!#o !e a/ro%+ la a#/lia(i+n del Pre!/e!to deIngre!o! /or el >alor de 10000000;00 #ediante $(erdo G%ernati>o delPre!idente de la ?e/%li(a N#ero 2112014 de ,e(:a 09 de lio de 2014; "ereali)aron #odi,i(a(ione! /re!/e!taria! /o!iti>a! /or la (antidad de10152536;00 * negati>a! /or la (antidad de 10152536;00 /ara n/re!/e!to >igente de 52680000;00 /er(i%iBndo!e al 31 de di(ie#%re de2014 la (antidad de 50200048;42;

E+*8*

"e a/ro%+ el /re!/e!to de egre!o! /or el >alor de 42680000;00 #ediante$(erdo G%ernati>o del Pre!idente de la ?e/%li(a N#ero 4932013 de ,e(:a13 de di(ie#%re de 2013; $!i#i!#o !e a/ro%+ la a#/lia(i+n del Pre!/e!to deEgre!o! /or el >alor de 10000000;00 #ediante $(erdo G%ernati>o delPre!idente de la ?e/%li(a N#ero 2112014 de ,e(:a 09 de lio de 2014 !ereali)aron #odi,i(a(ione! /re!/e!taria! /o!iti>a! /or la (antidad de10152536;00 * negati>a! /or la (antidad de 10152536;00 /ara n/re!/e!to >igente de 52680000;00 ee(tndo!e la (antidad de49807115;03;

$ tra>B! de lo! /rogra#a! 01 $(ti>idade! Centrale! /or la (antidad de20244568;01 11 Genera(i+n de Cen!o! * En(e!ta! /or la (antidad de22489558;58 * 12 Prod((i+n de E!tad!ti(a! e Indi(adore! /or la (antidad de7072988;44 de lo! (ale! el /rogra#a 11 Genera(i+n de Cen!o! * En(e!ta!/re!ent+ la #a*or ee((i+n (on el 45;15;

M8=7)8+* +*..+*;))*

-a entidad re/ort+ .e la! #odi,i(a(ione! /re!/e!taria! !e en(entran

atori)ada! /or la atoridad (o#/etente * .e B!ta! no in(idieron en la >aria(i+nde la! #eta! de lo! /rogra#a! e!/e(,i(o! a,e(tado! en el eer(i(io ,i!(al 2014!e reali)aron o(:o #odi,i(a(ione! /re!/e!taria! /or la (antidad total de10152536;00;


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O;8* A*+;8*

P-) O+);>8 A.)-

-a entidad ,or#l+ ! Plan /erati>o $nal el (al (ontiene !! #eta! ,!i(a! *,inan(iera! #i!#o .e ,e (r!ado /or el Gerente a la! !igiente! in!tan(ia!

Co#i!i+n de inan)a! P%li(a! * arona (a%o en ! totalidad;

C8>+8*

-a entidad re/ort+ .e (enta (on do! (on>enio! .e !e identi,i(an a(ontina(i+n (on>enio n#ero $HNC12946GF !!(rito (on el an(o

Intera#eri(ano de De!arrollo ID (*a ,inalidad e! $/o*o a la /re/ara(i+n$(ti>idade! Cen!ale! /or el >alor de 4060800;00 * el (on>enio n#ero?E";03000103168909 !!(rito (on el Go%ierno de E!/aa $ECID (*a,inalidad e! ortale(i#iento En,o.e de Genero * Pe%lo! !in >alor;

D8)8+*

-a entidad re/ort+ .e re(i%i+ dona(i+n del an(o Intera#eri(ano de De!arrollo/or el >alor de 3549662;54;

$!i#i!#o en el eer(i(io ,i!(al 2014 !e e,e(t+ el regi!tro de do! >e:(lo!donado! /or el Go%ierno de "e(ia (orre!/ondiente a ao! anteriore! de(on,or#idad (on la! ?e!ol(ione! de Contralora General de Centa! No!;D


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P*;)98*

-a entidad re/ort+ .e no o%t>o /rB!ta#o! drante el /erodo aditado;

S*;+9)* I789;8* .;-)=8* 8 -) +;=)=

S*;+9) =+ C8;)-=)= I;+)=)

-a entidad tili)a el "i!te#a de Conta%ilidad Integrada "ICIN JE;

S*;+9) =+ I789) =+ C8;);)8+* : A=.*8+*

-a entidad /%li(+ * ge!tion+ en el "i!te#a de $d.i!i(ione! * Contrata(ione! delE!tado de Gate#ala deno#inado GF$HECil del ndi(e de /re(io! (riti(a * genera(i+n de in,or#e! de/re(io!;



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DICTAMEN

-i(en(iado"ergio de la Horre Gi#eno Pre!identede la nta Dire(ti>a In!tittoNa(ional de E!tad!ti(a INE "De!/a(:o

Ke#o! aditado el %alan(e general .e !e a(o#/aa de &la' &del' In!tittoNa(ional de E!tad!ti(a INE al 31 de di(ie#%re de 2014 * lo! e!tado!rela(ionado! de re!ltado! * de ee((i+n del /re!/e!to de ingre!o! * egre!o!/ara el ao .e ter#in+ en e!a ,e(:a; E!to! e!tado! ,inan(iero! !onre!/on!a%ilidad de la ad#ini!tra(i+n de la entidad; Ne!tra re!/on!a%ilidad e!eA/re!ar na o/ini+n de e!to! e!tado! ,inan(iero! %a!ado! en ne!tra aditora;

Condi#o! ne!tra aditora de a(erdo (on Nor#a! Interna(ionale! de $ditora

* Nor#a! de $ditora del "e(tor G%erna#ental; Di(:a! Nor#a! re.ieren .e/lanee#o! * /ra(ti.e#o! la aditora /ara o%tener (erte)a ra)ona%le !o%re !i lo!e!tado! ,inan(iero! e!tn li%re! de re/re!enta(i+n err+nea de i#/ortan(ia relati>a;Fna aditora in(l*e eAa#inar !o%re na %a!e de /re%a! la e>iden(ia .e!!tenta lo! #onto! * re>ela(ione! en lo! e!tado! ,inan(iero!; Fna aditorata#%iBn in(l*e e>alar la! nor#a! (onta%le! !ada! * la! e!ti#a(ione!i#/ortante! :e(:a! /or la ad#ini!tra(i+n a! (o#o e>alar la /re!enta(i+ngeneral de lo! e!tado! ,inan(iero!; Cree#o! .e ne!tra aditora /ro/or(ionana %a!e ra)ona%le /ara ne!tra o/ini+n;

En ne!tra o/ini+n lo! e!tado! ,inan(iero! arri%a #en(ionado! /re!entanra)ona%le#ente re!/e(to de todo lo i#/ortante la /o!i(i+n ,inan(iera de &la' &del'In!titto Na(ional de E!tad!ti(a INE al 31 de di(ie#%re de 2014 * lo!re!ltado! de !! o/era(ione! /ara el ao .e ter#in+ en e!a ,e(:a de a(erdo(on Prin(i/io! Pre!/e!tario! * Nor#a! Interna(ionale! de Conta%ilidad;

Gate#ala 26 de #a*o de 2015


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-i(; a!to $ntonio H)o( "i(

Coordinador G%erna#ental


17/472




E*;)=8* F)+8*


18/472





19/472





20/472




N8;)* ) -8* E*;)=8* F)+8*


21/472





22/472





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25/472





26/472

INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

-i(en(iado"ergio de la Horre Gi#eno Pre!identede la nta Dire(ti>a In!tittoNa(ional de E!tad!ti(a INE "de!/a(:o

En la /lanea(i+n * ee((i+n de ne!tra aditora del %alan(e general a &el' &la'In!titto Na(ional de E!tad!ti(a INE al 31 de di(ie#%re de 2014 * lo! e!tado!rela(ionado! de re!ltado! * ee((i+n del /re!/e!to de ingre!o! * egre!o! /orel ao .e ter#in+ en e!a ,e(:a e>ala#o! la e!tr(tra de (ontrol interno /aradeter#inar ne!tro! /ro(edi#iento! de aditora (on el /ro/+!ito de e#itir nao/ini+n !o%re la ra)ona%ilidad de lo! e!tado! ,inan(iero! * no /ara /ro/or(ionar!egridad del ,n(iona#iento de la e!tr(tra de (ontrol interno; "in e#%argonota#o! (ierto! a!nto! en rela(i+n a ! ,n(iona#iento .e (on!idera#o!de%en !er in(lido! en e!te in,or#e /ara e!tar de a(erdo (on la! Nor#a!

Interna(ionale! de $ditora * Nor#a! de $ditora del "e(tor G%erna#ental;

-o! a!nto! .e no! lla#an la aten(i+n * .e e!tn rela(ionado! (on de,i(ien(ia!en el di!eo * o/era(i+n de la e!tr(tra de (ontrol interno .e /odran a,e(tarnegati>a#ente la (a/a(idad de la entidad /ara regi!trar /ro(e!ar re!#ir *re/ortar in,or#a(i+n ,inan(iera ni,or#e (on la! a!e>era(ione! de la

$d#ini!tra(i+n de e!e e!tado !on lo! !igiente!

+) F)+)

1; De,i(ien(ia en el !o * (ontrol de ,or#lario! de >iti(o!2; De,i(ien(ia! en lo! eA/ediente!3; De,i(ien(ia! en /re!enta(i+n de in,or#e!4; De,i(iente (ontrol interno5; De,i(iente (ontrol interno en di>lga(i+n de #anal * (a/a(ita(i+n del

/er!onal6; alta de do(#ento! de re!/aldo7; alta de /lani,i(a(i+n en a!igna(i+n de rea! geogr,i(a!


27/472

8;9;10;

In,or#e! de la%ore! de,i(iente!Pago de ,a(tra! .e no (orre!/onden a la natrale)a del ga!toalta de !egrega(i+n de ,n(ione!

Gate#ala 26 de #a*o de 2015

REA FINANCIERA

-i(; $F"H $NHNI HLC "IC

Coordinador G%erna#ental

-i(; J$-HE? GIM$NNI $


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)--)8* +-)8)=8* 8 +- C8;8- I;+8

+) F)+)

)--)8 N8 1

D+7+) + +- .*8 : 8;8- =+ 789.-)8* =+ >;8*

C8=En el In!titto Na(ional de E!tad!ti(a INE Progra#a 11 Genera(i+n de Cen!o!* En(e!ta! Gr/o de Ga!to 100 "er>i(io! No Per!onale! (on (argo al rengl+n/re!/e!tario 133 Miti(o! en el Interior !egn Co#/ro%ante ni(o de ?egi!tron#ero 4489 de ,e(:a 05 de di(ie#%re de 2014 a/are(e el ,or#lario de Miti(o-i.ida(i+n M- n#ero 28407 en el (al !e (on!ign+ en el a/artado de !eldo#en!al el >alor de 3870;97 (ando el >alor (orre(to en di(:o a/artado era de5000;00 lo .e !ir>e de %a!e /ara la a!igna(i+n de la (ota diaria de >iti(o

(orre!/ondiente; $!i#i!#o !egn Co#/ro%ante! ni(o! de ?egi!tro n#ero!5179 de ,e(:a 22 de di(ie#%re de 2014 5403 * 5415 a#%o! de ,e(:a 29 dedi(ie#%re de 2014 * el 6096 de ,e(:a 31 de di(ie#%re de 2014 a/are(en lo!,or#lario! de Miti(o! -i.ida(i+n No!; 28525 29049 29012 * 28545re!/e(ti>a#ente en lo! (ale! !e (on!ignaron en el a/artado de !eldo #en!allo! >alore! (orre!/ondiente! a lo! #i!#o! !in e#%argo la (ota de >iti(oa!ignada (orre!/ondi+ a na (ategora #enor (on rela(i+n a e!to! !eldo!;

C;+8

El $(erdo N#ero 0903 del e,e de la Contralora General de Centa! Nor#a!Generale! de Control Interno Nor#a 1;6 Hi/o! de Controle! e!ta%le(e E!re!/on!a%ilidad de la #Ai#a atoridad de (ada entidad /%li(a e!ta%le(er ei#/le#entar (on (laridad lo! di,erente! ti/o! de (ontrol .e !e rela(ionan (on lo!!i!te#a! ad#ini!trati>o! * ,inan(iero!; En el o * Control Interno inan(iero * dentro de e!to! el(ontrol /re>io (on(rrente * /o!terior;=

C).*)

El e,e del De/arta#ento de Conta%ilidad * He!orera al #o#ento de re>i!ar lado(#enta(i+n de li.ida(i+n no o%!er>+ la in(on!i!ten(ia de la in,or#a(i+nrela(ionada (on el >alor del a/artado de !eldo #en!al en el ,or#lario de>iti(o li.ida(i+n (o#o la (ategora .e le (orre!/onde a lo! #i!#o!; $!i#i!#ola Coordinadora En(e!ta Na(ional $gro/e(aria el "%gerente $d#ini!trati>oinan(iero el e,e a;i; De/arta#ento Cartogra,a * el Coordinador En(e!ta PlanKa#%re Cero a/ro%aron el ,or#lario (on la #i!#a de,i(ien(ia;


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E7+;8"e de%ilitan lo! /ro(e!o! de (ontrol al no reali)ar!e (on la (alidad de%ida lare>i!i+n * a/ro%a(i+n de la in,or#a(i+n * do(#enta(i+n rela(ionada (on >iti(o!de%ido a .e genera in(on!i!ten(ia en la #i!#a;

R+89+=)El Gerente de%e girar in!tr((ione! al "%gerente $d#ini!trati>o inan(iero /ara.e oriente a la Dire(tora inan(iera * al Dire(tor de Cen!o! * En(e!ta! (on el,in .e toda la in,or#a(i+n * do(#enta(i+n rela(ionada (on lo! ,or#lario! deli.ida(i+n de >iti(o! tenga la (on!i!ten(ia ne(e!aria /ara la a/ro%a(i+n(orre!/ondiente;

C89+;)8 =+ -8* R+*8*)-+*En o,i(io n#ero "%ger; $;; 1582015 de ,e(:a 20 de a%ril de 2015 el"%gerente $d#ini!trati>o inan(iero Ingeniero rlando ?o%erto el Na(ional ENCMI EN$ ENEIKa#%re Cero el IPC * la! E!tad!ti(a! Contina! /or (on!igiente la (arga detra%ao ,e #a*or e!to no !ti,i(a errore! en lo! /ro(e!o! de toda! la! rea!/rin(i/al#ente a.ello! .e ,eron o/erado! el 30 de di(ie#%re .e /or ,a(tortie#/o en (anto al (ierre del eer(i(io no !e /odan re(:a)ar; En (ada (a!o en/arti(lar !e /ede indi(ar lo !igiente

CF? 4489 Kgo ele%et)i Pal#a C:a>arra M- 28407; "e le otorgo la (ota .ele (orre!/onde al :onorario de ;5000;00 la !ita(i+n el tB(ni(o anoto en la(a!illa del ,or#lario M- la /arte /ro/or(ionar .e le (orre!/onda de a(erdo a loe!ti/lado en el (ontrato !o%re la %a!e del total del :onorario *a indi(ado; No !e ledio na (ota !/erior a la .e le (orre!/onda !egn lo! art(lo! 13 * 14 del?egla#ento de Miti(o! del INE $(erdo G%ernati>o 52699 !egn !e e>iden(iaen el eA/ediente de #Brito;

CF? 5179 ?olando Giller#o $#e).ita


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!/erior /or a/arte de .ien lo! no#%ro !in e#%argo ta#/o(o !e /erdi(o lo!re(r!o! del E!tado;=

En o,i(io !n de ,e(:a 27 de a%ril de 2015 la Coordinadora En(e!ta Na(ional$gro/e(aria -i(en(iada "andra -(re(ia "a!o -(a! de Gerrero #ani,ie!tae el "eor Kgo elele%t)i Pal#a C:a>arra Por :a%er (on!ignado en el M-No; 28407 n !eldo #en!al de 3870;97; O lo (orre(to era 5000;00; $(larola !ita(i+n del !eor Pal#a Bl ,e (ontratado (o#o "/er>i!or de la en(e!taNa(ional $gro/e(aria "(ontrato No; 8632014 drante el /eriodo del 08 deo(t%re al 10 de di(ie#%re del ao 2014 (on n !alario #en!al de 5000;00#en!ale! !egn (on!ta en o,i(io de "%geren(ia $; 4882014 dirigido al-i(en(iado Ke(tor Kgo "anti)o ?i>era o,i(io .e Bl #e /ro/or(iono /ara (al(lode >iti(o!; -a /lanilla .e /re!enta /ara la tra#ita(i+n de >iti(o! indi(a el!alario #en!al .e era de 5000;00 * de a(erdo a la /lanilla la! /er!ona! delrea ,inan(iera a/re%an el >iati(o; Pero di(:a /er!ona en el ,or#lario M-(o#eti+ el error de (on!ignar ni(a#ente la (antidad .e !e le (an(elaria en el

#e! de o(t%re &.e no ,e #e! (o#/leto';=

En o,i(io !n de ,e(:a 23 de a%ril de 2015 el e,e a;i; De/arta#ento Cartogra,a!eor ?onaldo I!rael Gar(a Kernnde) #ani,ie!ta De,i(ien(ia en el !o *(ontrol de ,or#lario! de >iti(o! (on rela(i+n a la a!igna(i+n de (ota diaria de>iti(o! !e a!ign+ n >alor /ro/or(ional a 4;65 da! (on rela(i+n al !alarioa!ignado &.e en (ontrato de 029 !on :onorario!' la! /er!ona .e li.idan(on!igna na (antidad err+nea !iendo otro el >alor de !! :onorario! /ara e!e#e! de di(ie#%re 2014 (on!iderando .e el !alario e! /ro/or(ional a lo! da!tra%aado! /or lo tanto !e le (on!igno otro >alor de (ota diaria de >iati(o !egn la

ta%la de Miti(o! de (o#i!ione! en el interior del /a!;=

En o,i(io n#ero ,; 038DC * H de ,e(:a 27 de a%ril de 2015 el e,e delDe/arta#ento de Conta%ilidad * He!orera -i(en(iado ?a#iro $g!to B! del,or#lario >iti(o anti(i/o .e lo :a(e /or.e (ono(e la (ategora de !eldo .etiene di(:a /er!ona .e e! la (ota diaria re/ortada en el ,or#lario >iti(oli.ida(i+n; Por ee#/lo No#%ra#iento de (o#i!i+n CE2014492 !eor "E

a#ente .e re/re!enta na (ota diaria de 140;00 #i!#a re/ortadaen el ,or#lario >iti(o li.ida(i+n No; 28708; No#%ra#iento de (o#i!i+nDC167 2014 !eor KFG E-EEHLI P$-


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28318 (antidad * da! a!ignado! 4160;00 * 26 re!/e(ti>a#ente .ere/re!enta na (ota diaria de 160;00 #i!#a re/ortada en el ,or#lario >iti(oli.ida(i+n No; 28407; Con re!/e(to a lo! (a!o! !ealado! (orre!/onde ali.ida(ione! de >iti(o! re(i%ida! el 29 * 30 de di(ie#%re de 2014 la! (ale!,eron 428 .e tenan .e !er regi!trada! (onta%le#ente /or el (ierre del eer(i(io,i!(al del ao 2014 lo .e o(a!ion+ no (ontar (on el tie#/o ne(e!ario /arareali)ar na re>i!i+n ra)ona%le;=

En o,i(io n#ero ICIRK0R08R2015 de ,e(:a 27 de a%ril de 2015 elCoordinador En(e!ta Plan Ka#%re Cero -i(en(iado iti(o! (onrela(i+n a la a!igna(i+n de (ota diaria de >iti(o! !e a!ign+ n >alor #enor (onrela(i+n al !alario a!ignado e!to a/are(e en lo! ,or#lario! n#ero 2852529049 29012 * 28545 re!/e(ti>a#ente en lo! (ale! !e (on!ignaron en ela/artado de !eldo #en!al lo! >alore! (orre!/ondiente! a lo! #i!#o! !ine#%argo la (ota diaria de >iti(o a!ignada (orre!/ondi+ a na (ategora #enor

(on rela(i+n a e!to! !eldo! (on!iderando .e el !alario e! /ro/or(ional a lo!da! tra%aado! /or lo tanto !e le (on!igno el >alor (orre!/ondiente de (ota diariade >iti(o !egn la ta%la de (o#i!ione! en el interior del /a!=; Para ,tra!en(e!ta! !e to#ara en (enta la re(o#enda(i+n (on el ,in de i#/le#entar nare>i!i+n eA:a!ti>a (on rela(i+n a la a/li(a(i+n de la ta%la de (o#i!ione! en elinterior del /a!=;=

C89+;)8 =+ A.=;86)"e (on,ir#a el :alla)go /ara el "%gerente $d#ini!trati>o inan(iero Ingenierorlando ?o%erto irtd .e en el /ri#er /rra,o de !(o#entario indi(a .e el tB(ni(o anot+ en la (a!il la del ,or#lario >iti(oli.ida(i+n la /arte /ro/or(ional .e le (orre!/onda de a(erdo a lo e!ta%le(idoen el (ontrato * en el ter(er /rra,o indi(a .e !e le! dio na (ota in,erior a la.e le (orre!/onde de a(erdo al regla#ento de >iti(o! /ara el (a!o del"%gerente $d#ini!trati>o inan(iero (orre!/ondiente al (o#/ro%ante ni(o deregi!tro No; 5179 de ,e(:a 22 de di(ie#%re de 2014 .ien a/ro%+ el ,or#lario de>iti(o li.ida(i+n No; 28525 re,leando in(on!i!ten(ia de (on,or#idad (on la!(ota! e!ta%le(ida! en el ?egla#ento de Miti(o! de INE en el /re!ente (a!oni(a#ente !e o%eta la de,i(ien(ia en el !o * (ontrol de ,or#lario! de >iti(o!;

"e (on,ir#a el :alla)go /ara la Coordinadora En(e!ta Na(ional $gro/e(aria-i(en(iada "andra -(re(ia "a!o -(a! de Gerrero /or lo .e /re!enta el o,i(ioNo; "%geren(ia $;; 4882014 de ,e(:a 07 de o(t%re de 2014 * el /lan de(o#i!i+n .e en a#%o! do(#ento! !e (on!igna el #onto de 5000;00 (o#o:onorario!alario #en!al (o#o re,eren(ia /ara el (l(lo * a!igna(i+n de la(ota diaria de >iti(o! do(#ento! .e no !e to#aron en (enta al #o#ento dea/ro%ar el ,or#lario >iti(o li.ida(i+n No; 28407 re,lendo!e la in(on!i!ten(ia


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.e indi(a la li(en(iada en ! (o#entario; $!i#i!#o (o#o aneAo a lo!(o#entario! !e /re!ent+ el (ontrato ad#ini!trati>o n#ero 8632014 de ,e(:a 8de o(t%re de 2014 (on !ello del an(o de De!arrollo ?ral ";$; de ,e(:a 07 deo(t%re de 2014 (ontrato .e (are(e de legalidad toda >e) de .e no ,igra la,ir#a de la atoridad .e a(ta en re/re!enta(i+n del In!titto Na(ional deE!tad!ti(a INE en la !!(ri/(i+n del #i!#o;

"e (on,ir#a el :alla)go /ara el e,e a;i; De/arta#ento Cartogra,a !eor ?onaldoI!rael Gar(a Kernnde) /or.e en ! (o#entario e>iden(ia la de,i(ien(ia en el!o * (ontrol de ,or#lario! de >iti(o! indi(ando .e !e (on!igna na (antidaderr+nea !iendo otro >alor el de !! :onorario! en lo! ,or#lario! de >iti(oli.ida(i+n No; 29012 * 29049 !e (on!ign+ en la /arte de !eldo #en!al la(antidad de 3000;00 * !e a!ign+ na (ota diaria de >iti(o! la (antidad de120;00 !iendo la (orre(ta 140;00 de (on,or#idad (on lo! art(lo! 13 * 14 del?egla#ento de Ga!to! de Miti(o del INE $(erdo G%ernati>o No; 52699 delPre!idente de la ?e/%li(a;

"e (on,ir#a el :alla)go /ara el e,e del De/arta#ento de Conta%ilidad *He!orera -i(en(iado ?a#iro $g!to iti(o! en la (alto#a (o#o %a!e /ara la a!igna(i+n de la (ota diaria de >iti(o! la (antidada!ignada de (on,or#idad (on el >iti(o anti(i/o !iendo la in,or#a(i+n (orre(ta/ara to#arla (o#o %a!e /ara la a!igna(i+n de la (ota diaria de >iti(o! lo(on!ignado en la (a!illa de !eldo #en!al .e /ara el (a!o de ,or#lario >iti(oli.ida(i+n No; 28545 el >alor de 5027;42 * no de 4060;00 (o#o lo#en(iona .e de (on,or#idad (on el regla#ento de ga!to! de >iti(o! art(lo

14 le (orre!/onde la (ota diaria de 160;00; $!i#i!#o en lo! de#! (a!o!donde !e a!ign+ na (ota diaria de >iti(o! di,erente a la (orre!/ondiente de(on,or#idad (on el regla#ento identi,i(ado .e !i %ien e! (ierto .e la (ota !ea!igna en el de/arta#ento .e no#%ra la (o#i!i+n el De/arta#ento deConta%ilidad * He!orera de%e e!ta%le(er (ontrole! de dete((i+n /ara e>itarin(ongren(ia! en la in,or#a(i+n;

"e (on,ir#a el :alla)go /ara el Coordinador En(e!ta Plan Ka#%re Cero-i(en(iado iti(o li.ida(i+n !e (on!igne el !alario /ro/or(ional a lo! da!tra%aado! lo (on!ignado en el a/artado !eldo #en!al en el ,or#larioli.ida(i+n e! la %a!e /ara la a!igna(i+n de la (ota diaria de >iti(o! de(on,or#idad (on el regla#ento de ga!to! de >iti(o! art(lo 14 /ara el (a!o(on(reto del Coordinador En(e!ta Plan Ka#%re Cero el (o#/ro%ante ni(o deregi!tro No; 6096 de ,e(:a 31 de di(ie#%re de 2014 ,or#lario de >iti(oli.ida(i+n No; 28545 de ,e(:a 29 de di(ie#%re de 2014 !e (on!ign+ 5027;42/or lo .e le (orre!/onda na (ota diaria de >iti(o! de 160;00 * no de


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140;00 .e ,e la .e !e le a!ign+ /or lo .e no e! ra)ona%le lo indi(ado en el(o#entario .e !e le a!ign+ el >alor (orre!/ondiente de (ota diaria de >iti(o!egn la ta%la de (o#i!ione! en el interior del /a!;

A8+* L+)-+* : A=9*;);>)*"an(i+n e(on+#i(a de (on,or#idad (on -e* rgni(a de la Contralora General

de Centa! De(reto 312002 $rt(lo 39 re,or#ado /or el $rt(lo 67 del De(reto132013 N#eral 18 /ara

C)8 N89+ #)-8 + Q.+;)-+*

C?DIN$D? ENCFE"H$ P-$N K$o No; 132014 de ,e(:a 29 de di(ie#%re de2014 !!(rito entre el In!titto Na(ional de E!tad!ti(a * la e#/re!a #er(antilCon,e((ione! alor de 199579;80 /ara la (o#/ra de ni,or#e!/ara el /er!onal del In!titto !e deter#inaron la! !igiente! de,i(ien(ia! en eleA/ediente ad#ini!trati>o

Do(#ento De,i(ien(ia en eA/ediente

Patente de (o#er(io n#ero deregi!tro 305460 ,olio 273 li%ro 267;

E!ta%le(e (o#o o%eto Ela%ora(i+n *Con,e((i+n de toda (la!e de ro/a de#er;

En el (ontrato ad#ini!trati>o No;132014 en la (l!la ter(erae!ta%le(e el o%eto e! la (o#/ra deni,or#e! /ara !o del /er!onal delINE (on!i!tente! en /renda! de >e!tir/ara #er * :o#%re;

,i(io"C1162014 de ,e(:a 29 dedi(ie#%re de 2014;

"oli(ita atori)a(i+n /ara la e#i!i+n de(:e.e /or el >alor de 199579;00


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% a ! a d o e n e l / e d i d o N o ;??KK442014 del De/arta#ento de?e(r!o! K#ano!;

En ,i(io"C1242014 de ,e(:a 29de di(ie#%re de 2014; "oli(itane>a#ente atori)a(i+n /ara la

e#i!i+n del (:e.e (orrigiendo el>alor a 199579;80 * el n#ero/edido 12014 del De/arta#ento de?e(r!o! K#ano!;

E!te o,i(io !e /re!ent+ a re.eri#ientode la (o#i!i+n de aditora (on o,i(ioNo; CGCD$GINE0552015 de,e(:a 26 de #ar)o de 2015 /or no(on!tar en el eA/ediente;

,i(io "%geren(ia $;; 6252014 de,e(:a 29 de di(ie#%re de 2014;

"e atori)a el /ago /or el >alor de199579;00 %a!ado en el ,i(io ";C;1162014 * /edido ??KK442014;

En o,i(io No; ,; ?e(; K#; 1942015de ,e(:a 26 de #ar)o de 2015 !eindi(a #e /er#ito :a(er de !(ono(i#iento .e el /edido??KK442014 no eAi!te ;=;

,i(io !in n#ero de ,e(:a 12 de,e%rero de 2015;

E#itida /or el ?e/re!entante -egal dela e#/re!a Con,e((ione! a#ente en nota !in n#ero de,e(:a 25 de ,e%rero de 2015; El?e/re!entante -egal !oli(ita /r+rrogadel (ontrato n#ero 132014 /or eAten!i+n de tie#/o re.iere eAtenderel tie#/o de entrega /ara el 15 dea%ril de 2015; Do(#ento/ro/or(ionado a !oli(itd de la(o#i!i+n de aditora (on o,i(io


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CGCD$G$PINE0542015 de,e(:a 24 de #ar)o de 2015;

-o! do! do(#ento! !e (ontradi(en(on rela(i+n a la ,e(:a de entrega delo! ni,or#e!;

,i(io No; ,; 372015 D; $!e!ora

rdi(a de ,e(:a 03 de #ar)o de2015;

In(or/ora al eA/ediente la a#/lia(i+n

de la /+li)a No; 556793 en (o%ertradel 01 de #ar)o al 15 de a%ril de 2015;

Contrato ad#ini!trati>o n#ero132014 (l!la no>ena garanta! a'de (#/li#iento E!ta ,ian)a de%ere!tar >igente de!de la ,e(:a de !e#i!i+n :a!ta .e el INE= eAtienda la(on!tan(ia de :a%er re(i%ido a !entera !ati!,a((i+n la entrega de lo!

ni,or#e! .e !e ad.ieren /or #ediode e!te (ontrato;=;

C;+8El $(erdo N#ero 0903 del e,e de la Contralora General de Centa! Nor#a!Generale! de Control Interno Nor#a 1;2 E!tr(tra de Control Interno e!ta%le(eE! re!/on!a%ilidad de la #Ai#a atoridad de (ada entidad /%li(a di!ear ei#/lantar na e!tr(tra e,e(ti>a de (ontrol interno .e /ro#e>a n a#%iente+/ti#o de tra%ao /ara al(an)ar lo! o%eti>o! in!tit(ionale!; Fna e,e(ti>a

e!tr(tra de (ontrol interno de%e in(lir (riterio! e!/e(,i(o! rela(ionado! (on a'(ontrole! generale! %' (ontrole! e!/e(,i(o! (' (ontrole! /re>enti>o! d' (ontrole!de dete((i+n e' (ontrole! /r(ti(o! ,' (ontrole! ,n(ionale! g' (ontrole! delegalidad * :' (ontrole! de o/ortnidad a/li(ado! en (ada eta/a del /ro(e!oad#ini!trati>o de tal #anera .e !e al(an(e la !i#/li,i(a(i+n ad#ini!trati>a *o/erati>a eli#inando o agregando (ontrole! !in .e !e le!ione la (alidad del!er>i(io;=

C).*)El "%gerente $d#ini!trati>o inan(iero Dire(tor $d#ini!trati>o * la $!e!ora

rdi(a no in(or/oraron o/ortna#ente al eA/ediente ad#ini!trati>o la!a(ta(ione! reali)ada! a /o!teridad rela(ionada! (on el (ontrato ad#ini!trati>oNo; 132014 #i!#a! .e ,eron /ro/or(ionada! en el /ro(e!o de re>i!i+n deleA/ediente;

E7+;8De%ilidad en lo! /ro(e!o! de (ontrol en rela(i+n a la integra(i+n de lo!


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Do(#ento De,i(ien(ia C r i t e r i o d e l a" % g e r e n ( i a

*!ti,i(a(i+n

Patente de Co#er(ioNo; de ?egi!tro305460 olio 273-i%ro 267

E!ta%le(e (o#o o%eto laEla%ora(i+n * (on,e((i+nde toda (la!e de ro/a de#er; En el (ontrato No;132014 Cla!la 3a;%eto (o#/ra ni,or#e!/renda! de >e!tir /ara#er * :o#%re;

- a ( o t i ) a ( i+ n /re!entada/or el?e/re!entante

de

laE#/re!a #ani,e!t+e!tar en (a/a(idad de(on,e((ionar /renda!/ara a#%o! !eAo! /orello !e (on!ider+ en el

,i(io "C1162014 de,e(:a 29122014 !oli(itd de e#i!i+n de( : e . e / e d i d o??KK442014

" i ! e d i o n ae.i>o(a(i+n en la!oli(itd /re!entada ae!ta e,atra ,i(io"C1162014 de ,e(:a29122014

tiene!ti,i(a(i+n el error toda>e) .e (o#o !ea/re(ia !e ela%or+ el 29de di(ie#%re ,e(:a en

la (al !e tenan#(:a! a(ti>idade!( l # i n a ( i + n

d e a(ti>idade! */ro(e!o! a!

(o#o

de (ierre ,i!(al;E!

i#/ortante indi(ar .eCon!olidado de Entidade! De!(entrali)ada! * $ton+#a!

In,or#e de $ditora a la -i.ida(i+n del Pre!/e!to General de Ingre!o! * Egre!o!



eA/ediente! ad#ini!trati>o! in(idiendo en atra!o en la a((i+n ,i!(ali)adora;

R+89+=)El Gerente de%e girar in!tr((ione! al "%gerente $d#ini!trati>o inan(ieroDire(tor $d#ini!trati>o * a la $!e!ora rdi(a a e,e(to de .e todo :e(:o *oa((ione! reali)ada! a /o!terioridad rela(ionada! (on la! (ontrata(ione! !e

integren o/ortna#ente al eA/ediente o%!er>ando el /rin(i/io de tie#/o de lo!:e(:o!;

C89+;)8 =+ -8* R+*8*)-+*En o,i(io n#ero "%ger; $;; 1582015 de ,e(:a 20 de a%ril de 2015 el"%gerente $d#ini!trati>o inan(iero Ingeniero rlando ?o%erto


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/ara re!ol>er el o,i(iono !e !oli(ita todo eleA/ediente /ara>eri,i(ar todo! lo! dato!lo! en(argado! !on lo!. e t i e n en (ono(i#iento;

,i(io "C124201429122014 (orrige(antidad;

,i(io "%geren(ia$ ; ; 6 2 5 2 0 1429122014

$tori)a e#i!i+n de( : e . e / ed i d o ??KK442014

(on re!/e(to al n#erode /edido e! n error #e(anogr,i(o e!i#/ortante /ero no e!rele>ante no altera el( o n t e n i d o d e l

eA/ediente * !e (orrigi+Ne>a#ente; Nota !n2522015 el re/re!entantelegal !oli(ita /rorroga /oreAten!i+n de tie#/o /araentregar lo! in,ir#e! el1542014;

Por todo el /ro(e!o!,rido en el eA/ediente!e e>iden(ia .e el(ontrato nn(a e!t>od e ! / r o t e g i d olegal#ente *a .ee,e(ti>a#ente !e!oli(it+ en ,or#a

o/ortna

na ne>a,ian)a /or el /eriodoe!to !e :i)o en 2015/or.e !e

tra#ito,inal#ente

(on

,e(:a29122014 * !e e!ta%aen tie#/o;

,i(io 372015$!e!ora rdi(a332015

In(or/ora eA/edientea#/lia(i+n de la /+li)a556793

$l o%tener la ,ian)a e!ta!e de%e in(or/orar en eleA/ediente

Contrato $d#ini!trati>o132014 (la!la 9a;g a r a n t a ! a '

d e(#/li#iento E!ta ,ian)ade%er e!tar >igente de!dela ,e(:a de ! e#i!i+n:a!ta .e el SINES eAtienda

-a (l!la

9a; del(ontrato !e (#/li+ !e(ont+ (on la! ,ian)a!.e (%rieron

lo!tie#/o! de re(e/(i+n:a!ta la entrega ,inal!ita(i+n .e !e lle>+ a


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Do(#ento De,i(ien(ia re/ortada Criterio * !ti,i(a(i+nde de!(argo

Patente de Co#er(ioNo; de ?egi!tro 305460olio 273 -i%ro 267

E!ta%le(e (o#o o%eto laEla%ora(i+n * (on,e((i+nde toda (la!e de ro/a de#er;En el (ontrato No;132014 Cla!la 3a;%eto (o#/ra ni,or#e!(on!i!tente! /renda! de

>e!tir /ara #er *:o#%re;

No e!t dentro de la!,n(ione! de laD i r e ( ( i + n

$d#ini!trati>a !oli(itar/atente de (o#er(io al/ro>eedor;

,i(io "C1162014 de,e(:a 29122014

"oli(itd de e#i!i+n de( : e . e / e d i d o??KK442014 delDe/arta#ento de?e(r!o! K#ano!;

E,e(ti>a#ente el #i!#oda 29 de di(ie#%re de2014 al identi,i(ar .e eln#ero de /edido(olo(ado en el o,i(io




la (on!tan(ia de :a%erre(i%ido a ! entera!ati!,a((i+n la entrega delo! ni,or#e! .e !ead.ieren /or #edio dee!te (ontratoS

(a%o en el ao 2015 *a. e e n , e ( :a29122014 *a no !e(ont+ (on el tie#/o;

"oli(itd de la "%geren(ia $d#ini!trati>a inan(iera

-a ad#ini!tra(i+n a(tal del INE en %ene,i(io de lo! e#/leado! a!ignado! alrengl+n 011 e!tn tratando de i#/l!ar el Pa(to Cole(ti>o de Condi(ione! deHra%ao ra)+n /or la (al de%e a/ro>e(:ar lo! e!(a!o! re(r!o! (on lo! .e(enta * .e de algna ,or#a en el tran!(r!o de la ee((i+n !e >i!ali)a .e e!,a(ti%le /oder tili)ar an * (ando e!to (onlle>e la re!/on!a%ilidad de no (ontar(on el tie#/o !,i(iente /ara tra#itar en tie#/o! nor#ale! /or ee#/lo !ee>iden(ia en el eA/ediente errore! lo! #i!#o! !on (on!iderado! (on(e/tale!

toda >e) .e no !e a(t+ (on #ala ,e /e! !e tena la (erte)a de .e lo!ni,or#e! !e e!ta%an (on,e((ionando * no !e /aga :a!ta .e no !e entrege el/rod(to de :e(:o o%ra en el eA/ediente ,i(io No 0372015 Cla!i,i(a(i+nDCP2015 de ,e(:a 16 de a%ril 2015 del e,e de la "e((i+n de Co#/ra! donde(on!ta .e lo! ni,or#e! ,eron re(i%ido! * (ontado! /or na (o#i!i+n no#%rada* entregado! el da 17 de #e! * ao en (r!o en n 98;=

En o,i(io n#ero D$1912015 de ,e(:a 24 de a%ril de 2015 el Dire(tor$d#ini!trati>o Ingeniero Edgar ?olando Ela! Pi(:ill #ani,ie!ta


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Ne>a#ente !oli(itd de(:e.e a tra>B! del o,i(io"C1242014 /ero:a(iendo re,eren(ia

al/edido 12014 del

De/arta#ento de?e(r!o! K#ano!;

"C1162014 no era el(orrelati>o del

/edidoela%orado /or ??KK!e /ro(edi+ a ela%orarel ,i(io "C1242014(olo(ando el (orrelati>o

(orre!/ondiente dedi(:o /edido; Co#o/odr notar !e reali)+na a(ti>idad /ara#antener el (ontrolinterno donde no !ealter+ el (ontenido deleA/ediente * %!(ando!ie#/re la (erte)a a lo!dato!;

No e!t de #! indi(ar.e dentro de la!,n(ione! de laDire((i+n $d#ini!trati>ano !e en(entra la dein(or/orar o ar(:i>ardo(#enta(i+n a

lo!eA/ediente!;


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.eden de%ida#ente


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a r ( : i > a d o ! *regi!trado!;

,i(io "%geren(ia $;;6252014 29122014

$tori)a e#i!i+n de( : e . e / ed i d o ??KK442014

E!ta Dire((i+n tra!lad+o/ortna#ente el o,i(io"C1242014 (on el(orrelati>o .e

(orre!/onda al /edidodel De/to; De ??KK al a " % g e r e n( i a $ d # i n i ! t r a t i >a inan(iera

,i(io !in n#ero de,e(:a 12 de ,e%rero de2015 (on ,e(:a deentrega de ni,or#e! 29de #ar)o 2015

Ne>a#ente Nota !n2522015 el re/re!entantelegal !oli(ita /rorroga /oreAten!i+n de tie#/o /araentregar lo! ni,or#e! el1542015;

-o! do! do(#ento! !e(ontradi(en (on rela(i+n ala ,e(:a de entrega;

No e!t dentro de la!,n(ione!

de

laDire((i+n $d#ini!trati>aB!te /ro(e!o de/ronn(iar!e !o%re la!,e(:a! de entrega de%iene!

*o !er>i(io!de!(rito! dentro de n(ontrato ad#ini!trati>o

El eA/ediente (ontienel a ! , i a n ) a! (orre!/ondiente!;

,i(io 372015 $!e!orardi(a de ,e(:a 3 de#ar)o de 2015

In(or/ora al eA/ediente laa#/lia(i+n de la /+li)a556793

$(ti>idad .e N a/li(a/ara la Dire((i+n

$d#ini!trati>a;

Deri>ado de lo de!(rito en (ada /nto de la (ol#na de (riterio * !ti,i(a(i+n dede!(argo= del (adro detallado anterior#ente le :ago la /eti(i+n de to#ar en(enta lo! arg#ento! /re!entado!=

En Nota !n de ,e(:a 27 de a%ril de 2015 la $!e!ora rdi(a -i(en(iada Nel*-orena $l,aro Gon)le) #ani,ie!ta -a (l!la No>ena del Contrato

$d#ini!trati>o No; 132014 (lara#ente e!ta%le(e en la literal a' la Garanta de

(#/li#iento de (ontrato e!ta garanta de%e de e!tar >igente de!de la ,e(:a de! e#i!i+n :a!ta .e el INE eAtienda la (on!tan(ia de :a%er re(i%ido a ! entera!ati!,a((i+n la entrega de lo! ni,or#e! .e !e ad.ieren /or #edio del #i!#o;Dentro de la (l!la 8T; Del (ontrato arri%a indi(ado !e e!ta%le(i+ .e la entregade lo! ni,or#e! !e reali)ara en n /la)o #Ai#o de 60 da! (alendario (ontado!a /artir del da !igiente de la noti,i(a(i+n de a/ro%a(i+n del (ontrato; El !eor"U


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(#/li#iento de (ontrato n#ero de /+li)a 556793 (on na >igen(ia del 29 dedi(ie#%re de 2014 :a!ta el 28 de ,e%rero de 2015 e!to to#ando en (enta .e la

$!egradora (ont+ lo! 60 da! /ara la entrega de lo! ni,or#e! a /artir del 30 dedi(ie#%re de 2014; En >irtd .e (on ,e(:a 12 de enero de 2015 ,e de%ida#entenoti,i(ado al !eor irtd de lo anterior ,e re.erido al !eor

igente de la garanta de (#/li#iento identi,i(ada(on /+li)a 556793' ,e /re!entado /or /arte del !eor a >igen(ia e! del 01 de #ar)o de 2015 al 15 de a%ril de 2015; Con loanterior !e de#e!tra .e en ningn #o#ento .ed+ de!/rotegido en(#/li#iento del (ontrato arri%a identi,i(ado; DE -$ INC?P?$CIVN DE-END" P? $o /or el(al e!e #i!#o da !e en>i+ a la Dire((i+n inan(iera /ara .e to#ara nota */ro(ediera a la in(or/ora(i+n de di(:o do(#ento al eA/ediente re!/e(ti>o; Con loanterior !e de#e!tra .e no eAi!ti+ atra!o en la in(or/ora(i+n de e!te do(#entoal eA/ediente /e! !e re#iti+ dentro del /la)o /rden(ial de!/B! de :a%erlore(i%ido en e!te De!/a(:o o%!er>ando el /rin(i/io de tie#/o de lo! :e(:o! /e!,e n do(#ento eAtendido /or na a,ian)adora (on ,e(:a MIE?NE" 27 de,e%rero de 2015 * ,e in(or/orada al eA/ediente el


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ad#ini!trati>o entre lo! .e !e /ede #en(ionar el anli!i! de la /atente de(o#er(io (on rela(i+n al /edido ??KK442014 !e indi(a .e e! n error#e(anogr,i(o en la !oli(itd o,i(io "C1162014 de ,e(:a 29 de di(ie#%re de2014 !in e#%argo !e :i)o del (ono(i#iento de la (o#i!i+n a(tante :a!ta .e,e !oli(itado /or #edio del o,i(io No; CGCD$G$PINE552015 de ,e(:a 26de #ar)o de 2015 * re!/e!ta !egn o,i(io ,; ?e(; K#; 1942015 de ,e(:a 26

de #ar)o de 2015 en el (al !e indi(a #e /er#ito :a(er de ! (ono(i#iento.e el /edido ??KK442014 no eAi!te= !ita(i+n .e ,e (orregidao/ortna#ente !egn o,i(io No; "C1242014 de ,e(:a 29 de di(ie#%re de 2014&o,i(io /ro/or(ionado a re.eri#iento de la (o#i!i+n a(tante (on o,i(ioidenti,i(ado' (orre((i+n .e no ,e to#ada en (enta /or /arte del "%gerente

$d#ini!trati>o inan(iero en la atori)a(i+n e#itida en o,i(io "%geren(ia $;;6252014 de ,e(:a 29 de di(ie#%re de 2014 toda >e) .e to#+ (o#o %a!e elo,i(io "C1162014 (*o (ontenido e! err+neo /re!entando de,i(ien(ia en eleA/ediente ad#ini!trati>o;

"e de!>ane(e el :alla)go /ara el Dire(tor $d#ini!trati>o Ingeniero Edgar ?olandoEla! Pi(:ill en >irtd .e (o#o lo indi(a en ! (o#entario en ! (a!o e#iti+o/ortna#ente la (orre((i+n en o,i(io No; ,i(io"C1242014 de ,e(:a 29 dedi(ie#%re de 2014 en el (al (on!ta el !ello de re(i%ido a la! ne>e :ora! (on(ero #into! en la "%geren(ia $d#ini!trati>a inan(iera !iendo re!/on!a%ilidadde la !%geren(ia $d#ini!trati>a inan(iera al e#itir la atori)a(i+n del /ago%a!ado en el o,i(io ";C; 1162014 de la "e((i+n de Co#/ra! * el /edido??KK442014 de re(r!o! :#ano! /edido .e no eAi!te de (on,or#idad (onlo #ani,e!tado en o,i(io No; ,; ?e(; K#; 1942015 de ,e(:a 26 de #ar)o de2015; O al dirigir la re!/e!ta de la !oli(itd e,e(tada en o,i(io "C1242014 a laDire(tora inan(iera en o,i(io "%geren(ia $;; 6252014 de ,e(:a 29 dedi(ie#%re de 2014 re(i%ido en e!ta Dire((i+n a la! 14 :ora! (on 54 #into!e>iden(iando de,i(ien(ia en la! >a! de (o#ni(a(i+n .e !e re,lea en de,i(ien(iaen lo! eA/ediente!;

"e (on,ir#a el :alla)go /ara la $!e!ora rdi(a -i(en(iada Nel* -orena $l,aroGon)le) /or.e el (ontrato ad#ini!trati>o n#ero 132014 (l!la o(ta>ae!ta%le(e .e la entrega de lo! ni,or#e! !e reali)ara en n /la)o #Ai#o de 60da! (alendario (ontado! a /artir del da !igiente de la noti,i(a(i+n de a/ro%a(i+n

del (ontrato teniendo (o#o ,e(:a el 13 de #ar)o da de entrega de lo! ni,or#e!no el da 13 de a%ril (o#o lo indi(a en ! (o#entario la $!e!ora rdi(a lain(or/ora(i+n de do(#ento! al eA/ediente ad#ini!trati>o .e de%i+ .edar(on,or#ado al 31 de di(ie#%re de 2014 ,e /or la! de,i(ien(ia! .e #en(iona(o#o re(e/(i+n de /+li)a de ,ian)a .e no rena lo! re.i!ito! e!ta%le(ido! en el(ontrato .e a !a%ienda! de tal in(#/li#iento no !e reali)aron la! a((ione!o/ortna#ente a e,e(to de in(or/orarla! al eA/ediente ad#ini!trati>o !ino :a!ta.e !e e>iden(iaron /or /arte de la Co#i!i+n de $ditora de la Contralora


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General de Centa! o(a!ionando atra!o en la a((i+n ,i!(ali)adora * re,leandode%ilidad en lo! /ro(e!o! de (ontrol en rela(iona la integra(i+n de lo!eA/ediente!;

A8+* L+)-+* : A=9*;);>)*"an(i+n e(on+#i(a de (on,or#idad (on -e* rgni(a de la Contralora General

de Centa! De(reto 312002 $rt(lo 39 re,or#ado /or el $rt(lo 67 del De(reto132013 N#eral 18 /ara

C)8 N89+ #)-8 + Q.+;)-+*

$"E"?$ F?IDIC$ NE-O -?EN$ $-$? GNL$-EL 19162;00

"FGE?ENHE $Di(io! No Per!onale! (on (argo al rengl+n/re!/e!tario 133 Miti(o! en el Interior de (on,or#idad (on lo! Co#/ro%ante!ni(o! de ?egi!tro de!(rito! en el (adro !e deter#inaron de,i(ien(ia! (o#o enel in,or#e de (o#i!i+n !e :a(e re,eren(ia a otro n#ero de no#%ra#ientoin,or#e! e#itido! ante! de ini(iar la (o#i!i+n no#%rada en el in,or#e !ede!(ri%en la! a(ti>idade! reali)ada! en lgare! no >i!itado! de (on,or#idad (on el

,or#lario >iti(o (on!tan(ia (o#o !ige

N 8 CUR

FECA MONTO DESCRIPCI!N DELCUR

F + J)789+

N89)9+;8=+;)--)=8 + +-I789+ =+89*

D+*

4942 17122014 3871;00 C $ - - E $ "H$H$ $


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P$- $NHNI

-IFID$CIN DEM I $ H I C " " EG F N M -2 8 4 7 9 ONi!it+ $ltaMera/a) e I)a%al* :a(e re,eren(iaa otro n#ero deno#%ra#iento;

10112014 DC2152014 El in,or#e ,ee#itido ante! dei n i ( i a r l a(o#i!i+n de(on,or#idad (onla ,e(:a delno#%ra#iento10112014;

C;+8El $(erdo N#ero 0903 del e,e de la Contralora General de Centa! Nor#a!Generale! de Control Interno Nor#a 1;2 E!tr(tra de Control Interno e!ta%le(eE! re!/on!a%ilidad de la #Ai#a atoridad de (ada entidad /%li(a di!ear ei#/lantar na e!tr(tra e,e(ti>a de (ontrol interno .e /ro#e>a n a#%iente

+/ti#o de tra%ao /ara al(an)ar lo! o%eti>o! in!tit(ionale!; Fna e,e(ti>ae!tr(tra de (ontrol interno de%e in(lir (riterio! e!/e(,i(o! rela(ionado! (on a'(ontrole! generale! %' (ontrole! e!/e(,i(o! (' (ontrole! /re>enti>o! d' (ontrole!de dete((i+n e' (ontrole! /r(ti(o! ,' (ontrole! ,n(ionale! g' (ontrole! delegalidad * :' (ontrole! de o/ortnidad a/li(ado! en (ada eta/a del /ro(e!oad#ini!trati>o de tal #anera .e !e al(an(e la !i#/li,i(a(i+n ad#ini!trati>a *o/erati>a eli#inando o agregando (ontrole! !in .e !e le!ione la (alidad del!er>i(io;=

C).*)

-a Coordinadora En(e!ta Na(ional $gro/e(aria no re>i!+ ni >eri,i(+ la! ,e(:a!* (ontenido! de lo! in,or#e! de (o#i!i+n /re!entado! /or la! /er!ona!no#%rada! /ara garanti)ar ! e#i!i+n * la reali)a(i+n de la >i!ita ,!i(a a lo!lgare! (orre!/ondiente!;

E7+;8PBrdida de (redi%ilidad * (on,ia%ilidad en la in,or#a(i+n generada en la!(o#i!ione! (on rela(i+n a la! en(e!ta! reali)ada!;


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R+89+=)El Dire(tor de Cen!o! * En(e!ta! de%e girar in!tr((ione! a la CoordinadoraEn(e!ta Na(ional $gro/e(aria a e,e(to .e (otee >eri,i.e * garanti(e .e la,e(:a de e#i!i+n de lo! in,or#e! de (o#i!i+n * ! (ontenido !ea (on,ia%le;

C89+;)8 =+ -8* R+*8*)-+*En o,i(io !n de ,e(:a 27 de a%ril de 2015 la Coordinadora En(e!ta Na(ional

$gro/e(aria -i(en(iada "andra -(re(ia "a!o -(a! de Gerrero #ani,ie!ta3;1 e la "eora $#anda Erendida Hata Callea! de .ien !e indi(a .e en elin,or#e de (o#i!i+n !e :a(e re,eren(ia al n#ero de no#%ra#iento DC8822014!iendo el n#ero (orre(to el DC203 2014 (on ,e(:a 06112014; Por lo .ea(laro la !ita(i+n la "ra; Hata Callea! ,e (ontratada (o#o En(e!tadora de laen(e!ta Na(ional $gro/e(aria "(ontrato No; 8822014 (on (argo al rengl+n029; Di(:a !eora al #o#ento de (olo(ar el n#ero de no#%ra#iento en elin,or#e de (o#i!i+n (o#eti+ la e.i>o(a(i+n de (olo(ar el n#ero de (ontrato en

lgar del n#ero de no#%ra#iento; E!te error no (ontinara :a!ta ante! de lare>i!i+n en la dire((i+n inan(iera ello! le! re>i!an ante! de li.idar toda la/a/elera * :a!ta .e *a (on!ideran .e e!t (orre(to lo! en>an a. a /edir la!,ir#a! de no!otro! a. !e re>i!a de ne>o * !e ,ir#a; 3;2 e el "eor Eri(Xan Pa%lo $ntonio Darte iti(o! M- 28479 en el in,or#e de (o#i!i+n EN$ (ita n n#ero in(orre(to deno#%ra#iento de ,e(:a 061114 a!i#i!#o indi(a .e en el no#%ra#ientoa/are(en #en(ionado! lo! de/arta#ento! de $lta Mera/a) I)a%al PetBn *i(:B * .e !egn el MC >i!ito $lta Mera/a) e I)a%al; a; El n#ero (orre(to de

no#%ra#iento e!; EN$ DC 1932014 ,e n error (o#etido /or la /er!ona(ontratada; Por lo .e #e (o#/ro#eto a .e !e tendr n (ontrol #! eA:a!ti>oen toda la /a/elera .e (onlle>a el /ro(e!o de li.ida(i+n de >iti(o!; %; Conre!/e(to a lo! de/arta#ento! a donde !e le! no#%r+ * lo! .e real#ente >i!it+En e!te /nto e! i#/ortante #en(ionar .e no todo! lo! !eg#ento! tienen la!#i!#a! (ara(ter!ti(a! &a((e!o! to/ogra,a idio#a a/o*o de la! atoridade!lo(ale! et(;'; * .e ta#%iBn a,e(t+ e!a (o#i!i+n la! in!tr((ione! de la Dire((i+n

$d#ini!trati>a .e le! da%an a lo! /iloto! de regre!ar /ara :a(er arreglo! de(ontrato &* no era !olo n da' /or lo .e !e traan el >e:(lo a la (idad (a/ital* .e lo! gr/o! !in >e:(lo !e le! di,i(lta%a el tra!lado a lo! !eg#ento! .e !e

en(entran tan aleado! no! de lo! otro! * e!to no /er#ita el a>an(e a! #i!#oel #al e!tado de lo! >e:(lo! .e ta#%iBn algno! de ello! lo! dearon !in>e:(lo en algn lgar de tra%ao de%ido a de!/er,e(to! #e(ni(o!; $! #i!#oe! i#/ortante #en(ionar .e el "r; Darte /er!ona no al(an)+ a tra%aar en lo!otro! de/arta#ento! .e i%an en ! no#%ra#iento de%ido .e a di(:o !eor !ele :a%a no#%rado /ara tra%aar en ! #a*ora ,in(a! grande! /ara lo .e el tena.e (ontar (on n >e:(lo /ara tra!ladar!e a la! #i!#a! /ero B!te >e:(lo no,e otorgado enton(e! t>o .e ir a !a(ar algna! ,in(a! en di,erente! #edio! *


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en el #i!#o >e:(lo .e lle>a%a el gr/o /ara e!a rea !e t>o .e de!/la)aren algn #o#ento a la! ,in(a! /or lo .e !i no! :%ie!en /ro/or(ionado lo! otro!>e:(lo! !oli(itado! e!to no :a%ra /a!ado; 3;3 e el "eor $n(er Mini(ioPor+n ?o.el de .ien !e indi(a .e el in,or#e ,e e#itido ante! de ini(iar la(o#i!i+n to#ando en (enta la ,e(:a de no#%ra#iento; In,or#o .e al "eorPor+n le ,e e#itido * entregado el no#%ra#iento DC215 2014 el da 10 de

no>ie#%re del 2014 * (#/li+ la (o#i!i+n !egn (on!ta en el ,or#lario MC; No28509 , al (ontar (on todo! lo! !ello! de lo! de/arta#ento! en donde tra%ao *ta#%iBn lo in,or#ado en el in,or#e de (o#i!i+n; Por lo .e di(:o !eor al#o#ento de ela%orar el in,or#e (o#eti+ error al (on!ignar la #i!#a ,e(:a deno#%ra#iento * e!to !e da de%ido a .e tienen .e (olo(ar el n#ero deno#%ra#iento en el in,or#e; Por lo .e re/ito lo indi(ado en el (a!o anterior #e(o#/ro#eto a .e !e tendr n (ontrol #! eA:a!ti>o en toda la /a/elera .e(onlle>a el /ro(e!o de li.ida(i+n de >iti(o!;=

C89+;)8 =+ A.=;86)

"e (on,ir#a el :alla)go /ara la Coordinadora En(e!ta Na(ional $gro/e(aria-i(en(iada "andra -(re(ia "a!o -(a! de Gerrero de (on,or#idad (on lo .eindi(a en ! (o#entario 3;1 e la !eora Callea! (o#eti+ e.i>o(a(i+n de(olo(ar el n#ero de (ontrato en lgar del n#ero de no#%ra#iento * .e/o!terior a la re>i!i+n e,e(tara en la Dire((i+n inan(iera ta#%iBn !e e,e(tare>i!i+n en ! (oordina(i+n !in e#%argo de!/B! de la! do! re>i!ione! no !ee>iden(i+ la in(on!i!ten(ia re,leada en el in,or#e de (o#i!i+n a!i#i!#o (o#oel (ontrato ad#ini!trati>o n#ero 8822014 de ,e(:a 8 de o(t%re de 2014 (on!ello del an(o de De!arrollo ?ral ";$; de ,e(:a 07 de o(t%re de 2014 (ontrato

.e (are(e de legalidad toda >e) de no ,igra la ,ir#a de la atoridad .e a(taen re/re!enta(i+n del In!titto Na(ional de E!tad!ti(a INE en la !!(ri/(i+n del#i!#o; 3;2 $l igal .e el anterior no !e e>iden(i+ la in(on!i!ten(ia (on rela(i+n aln#ero de no#%ra#iento al e,e(tar!e la! do! re>i!ione! .e !egn el(o#entario de la re!/on!a%le !e e,e(tan * adi(ional a lo! /ro%le#a! de a/o*oen la log!ti(a de la! (o#i!ione! /or /arte de la! atoridade! ad#ini!trati>a!(o#o !e indi(a en el (o#entario de la Coordinadora En(e!ta Na(ional

$gro/e(aria en el in,or#e de (o#i!i+n !e indi(a .e !e >i!itaron lo!de/arta#ento! de $lta Mera/a) I)a%al Peten * i(:e * en el Miti(o Con!tan(iani(a#ente !e e>iden(ia .e !e >i!it+ lo! de/arta#ento! de $lta Mera/a) e I)a%al

!in e#%argo !e e,e(tan 2 re>i!ione! a lo! do(#ento! .e /re!entan al ,inali)arla (o#i!i+n .e no !on e,e(ti>a! de (on,or#idad (on lo .e !e eA/one en el(o#entario; 3;3 En el (o#entario /re!entado !e indi(a .e al #o#ento deela%orar el in,or#e la /er!ona no#%rada (o#eti+ error al (on!ignar la #i!#a,e(:a de no#%ra#iento (o#o ,e(:a de ela%ora(i+n del in,or#e de (o#i!i+n !ine#%argo !e e,e(tan 2 re>i!ione! a lo! do(#ento! .e /re!entan al ,inali)ar la(o#i!i+n .e no !on e,e(ti>a! de (on,or#idad (on lo .e !e eA/one en el(o#entario; Por lo .e la Coordinadora En(e!ta Na(ional $gro/e(aria tendr


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.e (otear >eri,i(ar * garanti)ar .e la ,e(:a de e#i!i+n de lo! in,or#e! de(o#i!i+n * ! (ontenido !ea (on,ia%le;

A8+* L+)-+* : A=9*;);>)*"an(i+n e(on+#i(a de (on,or#idad (on -e* rgni(a de la Contralora Generalde Centa! De(reto 312002 $rt(lo 39 re,or#ado /or el $rt(lo 67 del De(reto

132013 N#eral 18 /ara

C)8 N89+ #)-8 + Q.+;)-+*

C?DIN$D?$ ENCFE"H$ N$CIN$- $G?PECF$?I$ "$ND?$ -FC?ECI$ "$" -FC$" GFE??E? 12594;00

T8;)- Q 12,5400

)--)8 N8 4

D+7+;+ 8;8- ;+8

C8=En el In!titto Na(ional de E!tad!ti(a INE Progra#a 11 Genera(i+n de Cen!o!* En(e!ta! Gr/o de Ga!to 100 "er>i(io! No Per!onale! (on (argo al rengl+n/re!/e!tario 133 Miti(o! en el Interior de (on,or#idad (on lo! Co#/ro%ante!ni(o! de ?egi!tro identi,i(ado! en el (adro !e deter#inaron la! !igiente!de,i(ien(ia!

No;Cr

e(:a No;No#%ra#iento

De!(ri/(i+n

5388 29122014 C$?H2014177

d e , e ( :a17122014;

Periodo del no#%ra#iento del 18 al

22 de di(ie#%re el do(#ento .e(ontiene el o%eti>o a de!arrollar deri>ado del no#%ra#iento de(o#i!i+n de ,e(:a 17 de di(ie#%re de2014 !e noti,i(+ el 23 de di(ie#%re de2014;

5613 30122014 DC316 2014 de,e(:a 16122014;

Periodo del no#%ra#iento del 16 al28 de di(ie#%re de 2014 !e noti,i(+ el21 de di(ie#%re de 2014;

5621 30122014 DC319 2014 de,e(:a 16122014; Periodo del no#%ra#iento del 16 al28 de di(ie#%re de 2014 !e noti,i(+ el21 de di(ie#%re de 2014;

C;+8El $(erdo N#ero 0903 del e,e de la Contralora General de Centa! Nor#a!Generale! de Control Interno Nor#a 1;2 E!tr(tra de Control Interno e!ta%le(eE! re!/on!a%ilidad de la #Ai#a atoridad de (ada entidad /%li(a di!ear e


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i#/lantar na e!tr(tra e,e(ti>a de (ontrol interno .e /ro#e>a n a#%iente+/ti#o de tra%ao /ara al(an)ar lo! o%eti>o! in!tit(ionale!; Fna e,e(ti>ae!tr(tra de (ontrol interno de%e in(lir (riterio! e!/e(,i(o! rela(ionado! (on a'(ontrole! generale! %' (ontrole! e!/e(,i(o! (' (ontrole! /re>enti>o! d' (ontrole!de dete((i+n e' (ontrole! /r(ti(o! ,' (ontrole! ,n(ionale! g' (ontrole! delegalidad * :' (ontrole! de o/ortnidad a/li(ado! en (ada eta/a del /ro(e!o

ad#ini!trati>o de tal #anera .e !e al(an(e la !i#/li,i(a(i+n ad#ini!trati>a *o/erati>a eli#inando o agregando (ontrole! !in .e !e le!ione la (alidad del!er>i(io;=

C).*)El e,e a;i; De/arta#ento Cartogra,a no e,e(t+ o/ortna#ente la noti,i(a(i+n deldo(#ento .e (ontiene el o%eti>o a de!arrollar deri>ado del no#%ra#ientoa!i#i!#o el e,e De/arta#ento de $nli!i! E!tad!ti(o * el Dire(tor de Cen!o! *En(e!ta! no e,e(taron la noti,i(a(i+n o/ortna del no#%ra#iento de (o#i!i+n;

E7+;8?ie!go .e el /er!onal no#%rado no /eda !er atendido en lo! lgare! de >i!itaal (are(er del no#%ra#iento de!de el ini(io de la (o#i!i+n * .e el (o!to %ene,i(io!e in(re#ente al >iaar !in (ono(er lo! o%eti>o! /ara lo! .e ,eron no#%rado!;

R+89+=)El "%gerente HB(ni(o de%e girar in!tr((ione! al Dire(tor de Cen!o! *En(e!ta! * e!te a ! >e) al e,e a;i; De/arta#ento Cartogra,a * al e,eDe/arta#ento de $nli!i! E!tad!ti(o a e,e(to de .e la noti,i(a(i+n de lo!

no#%ra#iento! * la /rogra#a(i+n de la! a(ti>idade! .e e!/e(i,i.e el tie#/one(e!ario de /er#anen(ia en (ada lgar a >i!itar !e e,e(tB de ,or#a o/ortna/e!to .e !on lo! do(#ento! ne(e!ario! /ara dar ini(io al tr#ite de >iti(oanti(i/o (on el o%eti>o de .e la (o#i!i+n reali)ada !ea e,i(iente (on rela(i+n a lain,or#a(i+n .e !e genera;

C89+;)8 =+ -8* R+*8*)-+*En o,i(io !n de ,e(:a 23 de a%ril de 2015 el e,e a;i; De/arta#ento Cartogra,a!eor ?onaldo I!rael Gar(a Kernnde) #ani,ie!ta De,i(iente (ontrol interno(on rela(i+n al no#%ra#iento de Co#i!i+n No; C$?H 2014177 de ,e(:a 17 de

di(ie#%re del 2014 !egn ne>a! in!tr((ione! !e deter#ina adntar alno#%ra#iento de (o#i!i+n na nota (on o%eti>o de!(ri%ir la! a(ti>idade! de(a#/o .e reali)ar en di(:a (o#i!i+n el tB(ni(o /or e.i>o(a(i+n ,ir#a la nota(on ,e(:a de la ,inali)a(i+n de la (o#i!i+n de tra%ao no (on la ,e(:a del ini(io dere(i%ido el da .e !e a!igna la (o#i!i+n (re*endo .e e!to :a(a (on!tar .e(#/la (on toda! la! a(ti>idade! .e !e de!(ri%en en ella a(larando .e ella !ille>+ ! eA/ediente (on lo! do(#ento! /ara reali)ar la (o#i!i+n de!ignada;=


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En o,i(io n#ero D$E 0222015 de ,e(:a 27 de a%ril de 2015 el e,eDe/arta#ento de $nli!i! E!tad!ti(o -i(en(iado Carlo! $l%erto rti) a#ente en B!to! a/are(eregi!trada (o#o ,e(:a de noti,i(a(i+n el 21 de di(ie#%re del ao do! #il (ator(e *(o#o (a!a !e !eala .e tanto el e,e del De/arta#ento de $nli!i! E!tad!ti(o

(o#o el Dire(tor de Cen!o! * En(e!ta! no e,e(taron la noti,i(a(i+n o/ortnadel no#%ra#iento de (o#i!i+n= (*o e,e(to e! rie!go .e el /er!onal no#%radono /eda !er atendido en lo! lgare! de >i!ita al (are(er del no#%ra#iento de!deel ini(io de la (o#i!i+n * .e el (o!to %ene,i(io !e in(re#ente al >iaar !in (ono(erlo! o%eti>o! /ara lo! .e ,eron no#%rado!=; $l re!/e(to !e in,or#a .e la!/er!ona! no#%rada! *a !e en(ontra%an en lo! lgare! a!ignado! en !o/ortnidad *a .e la ne>a (o#i!i+n ,e /ara darle !egi#iento a todo! a.ello!:ogare! * /er!ona! .e e!ta%an /endiente! de /ro/or(ionar la in,or#a(i+nre.erida a!i#i!#o * (on %a!e en la #etodologa a/li(ada en e!te ti/o deen(e!ta! de :ogare! !e de%e de e,e(tar na !egnda ronda de la entre>i!ta la

(al re.iere de #a*or di!/oni%ilidad de tie#/o de lo! in,or#ante! /ara dar a(ono(er lo! ga!to! &diario! !e#anale! .in(enale! #en!ale! et(;' en .e :anin(rrido en (on(e/to de ad.i!i(i+n de %iene! * !er>i(io! ne(e!ario! /ara el!o!teni#iento del :ogar; E! i#/ortante #en(ionar .e (o#o /rod(to del di!eode #e!treo a/li(ado a la en(e!ta !on !ele((ionado! !e(tore! (artogr,i(o!tanto r%ano! (o#o rrale! la! /er!ona! no#%rada! e!ta%an %i(ada! en elrea rral !iendo :a!ta el 21 de di(ie#%re (ando llegaron al rea r%ana * !e le!:i)o entrega ,or#al del no#%ra#iento (a!o (ontrario !e :%iera /erdido /or lo#eno! n da en #o>ili)a(i+n del rea rral a la r%ana; Para ,tra! en(e!ta! !eto#ar en (enta la re(o#enda(i+n * a! noti,i(ar o/ortna#ente a lo!re!/e(ti>o! e.i/o! de tra%ao;=

En o,i(io n#ero DCE 0662015 de ,e(:a 23 de a%ril de 2015 el Dire(tor deCen!o! * En(e!ta! -i(en(iado Carlo! Enri.e a! in!tr((ione! !edeter#ina adntar al no#%ra#iento de (o#i!i+n na nota (on o%eti>o de!(ri%irla! a(ti>idade! de (a#/o .e reali)ar en di(:a (o#i!i+n el tB(ni(o /ore.i>o(a(i+n ,ir#a la nota (on ,e(:a de la ,inali)a(i+n de la (o#i!i+n de tra%ao

no (on la ,e(:a del ini(io de re(i%ido el da .e !e a!igna la (o#i!i+n (re*endo.e e!to :a(a (on!tar .e (#/la (on toda! la! a(ti>idade! .e !e de!(ri%en enella a(larando .e ella !i lle>+ ! eA/ediente (on lo! do(#ento! /ara reali)ar la(o#i!i+n de!ignada; De a(erdo a lo! n#ero! de no#%ra#iento! DC316 2014 *319 2014 de ,e(:a 16 de di(ie#%re de 2014 re!/e(ti>a#ente en B!to! a/are(eregi!trada (o#o ,e(:a de noti,i(a(i+n el 21 de di(ie#%re del ao do! #il (ator(e *(o#o (a!a !e !eala .e tanto el e,e del De/arta#ento de $nli!i! E!tad!ti(o(o#o el Dire(tor de Cen!o! * En(e!ta! no e,e(taron la noti,i(a(i+n o/ortna


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del no#%ra#iento de (o#i!i+n= (*o e,e(to e! rie!go .e el /er!onal no#%radono /eda !er atendido en lo! lgare! de >i!ita al (are(er del no#%ra#iento de!deel ini(io de la (o#i!i+n * .e el (o!to %ene,i(io !e in(re#ente al >iaar !in (ono(erlo! o%eti>o! /ara lo! .e ,eron no#%rado!=; $l re!/e(to !e in,or#a .e la!/er!ona! no#%rada! e!ta! !e en(ontra%an en lo! lgare! a!ignado! en !o/ortnidad (on!iderando .e la ne>a (o#i!i+n ,e /ara darle !egi#iento a

todo! a.ello! :ogare! * /er!ona! .e e!ta%an /endiente! de /ro/or(ionar lain,or#a(i+n re.erida en la en(e!ta a!i#i!#o * (on %a!e en la #etodologaa/li(ada en ENCMI en e!te ti/o de en(e!ta! de :ogare! !e de%e de e,e(tarna !egnda ronda de la entre>i!ta la (al re.iere de #a*or di!/oni%ilidad detie#/o de lo! in,or#ante! /ara dar a (ono(er lo! ga!to! &diario! !e#anale!.in(enale! #en!ale! et(;' en .e :an in(rrido en (on(e/to de ad.i!i(i+n de%iene! * !er>i(io! ne(e!ario! /ara el !o!teni#iento del :ogar; E! i#/ortante#en(ionar .e (o#o /rod(to del di!eo de #e!treo a/li(ado a la en(e!ta!on !ele((ionado! !e(tore! (artogr,i(o! tanto r%ano! (o#o rrale! * de a.!eg#ento! (o#/a(to! &12 >i>ienda!' /ara e!te (a!o e!/e(,i(o la! /er!ona!

no#%rada! e!ta%an %i(ada! en el rea rral !iendo :a!ta el 21 de di(ie#%re(ando llegaron al rea r%ana * !e le! :i)o entrega ,or#al del no#%ra#iento(a!o (ontrario !e :%iera /erdido /or lo #eno! n da en #o>ili)a(i+n del rearral a la r%ana /or lo .e !oli(ito ! a#/lia (o#/ren!i+n;=

C89+;)8 =+ A.=;86)"e (on,ir#a el :alla)go /ara el e,e a;i; De/arta#ento Cartogra,a !eor ?onaldoI!rael Gar(a Kernnde) /or.e en el (o#entario !e e>iden(ia la de,i(ien(ia en el(ontrol interno a/li(ado (on!iderndo!e no !ti,i(a%le /e!to .e elno#%ra#iento * /lani,i(a(i+n de a(ti>idade! &nota .e (ontiene la! a(ti>idade! areali)ar' !e entrega o !e de%e de entregar al #o#ento de no#%rar a la /er!ona ae,e(tar la (o#i!i+n; Con!ignando en e!e #o#ento la ,ir#a no#%re (o#/leto,e(:a :ora * lgar de re(e/(i+n de lo! do(#ento! #en(ionado! garanti)ando laaten(i+n a la! /er!ona! no#%rada! /or /arte de la! atoridade! de lo! lgare!>i!itado!;

"e (on,ir#a el :alla)go /ara el e,e De/arta#ento de $nli!i! E!tad!ti(o-i(en(iado Carlo! $l%erto rti) iden(ia el de,i(iente (ontrol interno * de,i(iente /lani,i(a(i+n de a(ti>idade! (on

rela(i+n a la noti,i(a(i+n de lo! no#%ra#iento! de (o#i!i+n al indi(ar .e la!/er!ona! no#%rada! e!ta%an %i(ada! en el rea rral * .e :a!ta el 21 dedi(ie#%re (ando llegaron al rea r%ana !e reali)+ la noti,i(a(i+n delno#%ra#iento /re!entando rie!go .e el /er!onal no#%rado no /eda !eratendido en lo! lgare! de >i!ita al (are(er del no#%ra#iento de!de el ini(io de la(o#i!i+n;

"e (on,ir#a el :alla)go /ara el Dire(tor de Cen!o! * En(e!ta! -i(en(iado Carlo!


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Enri.e irtd.e el no#%ra#iento * la nota (on el o%eti>o de la (o#i!i+n de!(ri%e la!a(ti>idade! .e !e reali)aran en el (a#/o do(#ento! de !e entregan o !ede%eran entregar ante! de ini(iar la (o#i!i+n (on!ignando la ,ir#a no#%re,e(:a :ora * lgar de re(e/(i+n /ara garanti)ar la tran!/aren(ia en el/ro(edi#iento a!i#i!#o en el (o#entario eA/e!to !e e>iden(ia el de,i(iente

(ontrol interno * de,i(iente /lani,i(a(i+n de a(ti>idade! (on rela(i+n a lanoti,i(a(i+n de lo! no#%ra#iento! de (o#i!i+n al indi(ar .e la! /er!ona!no#%rada! e!ta%an %i(ada! en el rea rral * .e :a!ta el 21 de di(ie#%re(ando llegaron al rea r%ana !e reali)+ la noti,i(a(i+n del no#%ra#iento/re!entando rie!go .e el /er!onal no#%rado no /eda !er atendido en lo!lgare! de >i!ita al (are(er del no#%ra#iento de!de el ini(io de la (o#i!i+n;

A8+* L+)-+* : A=9*;);>)*"an(i+n e(on+#i(a de (on,or#idad (on -e* rgni(a de la Contralora Generalde Centa! De(reto 312002 $rt(lo 39 re,or#ado /or el $rt(lo 67 del De(reto

132013 N#eral 18 /ara

C)8 N89+ #)-8 + Q.+;)-+*

EE DEP$?H$


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C;+8El $(erdo N#ero 0903 del e,e de la Contralora General de Centa! Nor#a!Generale! de Control Interno Nor#a 1;10 er la ela%ora(i+n de #anale! de ,n(ione! * /ro(edi#iento!

/ara (ada /e!to * /ro(e!o! relati>o! a la! di,erente! a(ti>idade! de la entidad;-o! e,e! Dire(tore! * de#! Ee(ti>o! de (ada entidad !on re!/on!a%le! de.e eAi!tan #anale! ! di>lga(i+n * (a/a(ita(i+n al /er!onal /ara !ade(ada i#/le#enta(i+n * a/li(a(i+n de la! ,n(ione! * a(ti>idade! a!ignada! a(ada /e!to de tra%ao;=; Nor#a 2;2 rgani)a(i+n interna de la! entidade!e!ta%le(e SHoda! la! entidade! /%li(a! de%en e!tar organi)ada! interna#entede a(erdo (on !! o%eti>o! natrale)a de !! a(ti>idade! * o/era(ione! dentrodel #ar(o legal general * e!/e(,i(o; Cada entidad /%li(a #antendr naorgani)a(i+n interna a(orde a la! eAigen(ia! de la #oderni)a(i+n del E!tado .ele /er#ita (#/lir e,i(iente#ente (on la ,n(i+n .e le (orre!/onda /ara

!ati!,a(er la! ne(e!idade! de la (idadana en general (o#o %ene,i(iaria dire(tade lo! !er>i(io! del E!tado; Entre lo! /rin(i/io! * (on(e/to! #! i#/ortante! /arala organi)a(i+n interna (ada entidad /%li(a /ede ada/tar lo! !igiente!FNID$D DE idor /%li(o de%e !erre!/on!a%le ni(a#ente ante ! e,e in#ediato !/erior;=

C).*)El Gerente (o#o #Ai#a atoridad ad#ini!trati>a no (on!ider+ dentro del(ontenido de la re!ol(i+n de

a/ro%a(i+n la di>lga(i+n del #anal

(orre!/ondiente; El "%gerente $d#ini!trati>o inan(iero en (alidad de Gerenteen n(ione! * el Dire(tor $d#ini!trati>o /ro/or(ionan in,or#a(i+nde!a(tali)ada;

E7+;8?ie!go .e en la! de#! Dire((ione! * e,atra! !e /ro/or(ione in,or#a(i+nde!a(tali)ada;

R+89+=)-a nta Dire(ti>a de%e girar in!tr((ione! al Gerente a e,e(to de /ro#o>er la

di>lga(i+n del io a /ro/or(ionar in,or#a(i+n la #i!#a !e (on,ir#e * >eri,i.e;

C89+;)8 =+ -8* R+*8*)-+*En o,i(io n#ero Geren(ia 2622015 de ,e(:a 23 de a%ril de 2015 el Gerente-i(en(iado ?%Bn Daro Nar(i!o Cr) #ani,ie!ta "egn la nor#ati>a (itada


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$(erdo N#ero 0903 del e,e de la Contralora General de Centa! nor#a1;10 e!ta%le(e -a #Ai#a atoridad de (ada ente /%li(o le (orre!/onde a/o*ar* /ro#o>er la ela%ora(i+n de #anale! de ,n(ione! * /ro(edi#iento! /ara (ada/e!to * /ro(e!o! relati>o! a la! di,erente! a(ti>idade! de la entidad; -o! e,e!dire(tore! * de#! ee(ti>o! de (ada entidad !on re!/on!a%le! de .e eAi!tan#anale! ! di>lga(i+n * (a/a(ita(i+n al /er!onal /ara ! ade(ada

i#/le#enta(i+n=; Co#o /ede notar!e en la nor#ati>a (itada a la #Ai#aatoridad Z.e e! #i (a!o !egn el art(lo 14 de la -e* rgni(a del INEDe(reto 385 le (orre!/onde a/o*ar * /ro#o>er la ela%ora(i+n de #anale! * no! di>lga(i+n de%ido a .e !egn la #i!#a nor#a (itada e!to le (orre!/onde alo! e,e! dire(tore! * de#! ee(ti>o! de (ada entidad; E! i#/ortante re(al(ar.e la nor#a (itada e! (lara en la di!tin(i+n de role! en (anto a lo! #anale! de,n(ione! * /ro(edi#iento! *a .e en ! >er!i+n i#/re!a la! anteriore!atri%(ione! !e (on!ignan en /rra,o! di!tinto! En e!te !entido e! i#/ortante!ealar .e drante el ao 2014 !e a/ro%aron (atro #anale! de /ro(e!o!!egn ?e!ol(ione! de Geren(ia n#ero! 562014 672014 862014 *

1632014; E!to de#e!tra .e la Geren(ia :a (#/lido (on la nor#a de (ontrolinterno .e le eAige a/o*ar * /ro#o>er la ela%ora(i+n de #anale!; $de#! la?e!ol(i+n 1772013 ,e de%ida#ente noti,i(ada a la "%geren(ia HB(ni(a la"%geren(ia $d#ini!trati>a inan(iera a la Dire((i+n de Plani,i(a(i+n a laDire((i+n de $ditora Interna al De/arta#ento de ?e(r!o! K#ano! a laDire((i+n de "er>i(io! $d#ini!trati>o! * a la Dire((i+n inan(iera (on el ,in .e!e (ono(iera * !e di>lgara ade(ada#ente; No e!t de#! de(ir .e e!te#anal !e en(entra di!/oni%le en la /gina Je% /ara .e (al.ier ,n(ionariodel INE otra /er!ona intere!ada /eda (on!ltarlo; El (ontralor g%erna#entala!egra .e el Gerente no (on!idero dentro del (ontenido de la re!ol(i+n !ade(ada di>lga(i+n !ita(i+n .e !e (on!idera ineAa(ta de%ido a .e en elart(lo 2 de la #i!#a !e in!tr*e a la Dire((i+n $d#ini!trati>a * al De/arta#entode ?e(r!o! K#ano! a .e >ele /or ! de%ida a/li(a(i+n * en el art(lo 4 !ein!tr*e a la Dire((i+n $d#ini!trati>a /ara .e !e ini(ie la i#/le#enta(i+n del#anal; inal#ente en el


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E,e(ti>a#ente el organigra#a re!/onde a la ree!tr(tra organi)a(ional a/ro%adaen el ao 2004 e! el do(#ento o,i(ial .e !e en(entra en la ,i(ina Na(ional deE!tad!ti(a ente re(tor en e!ta #aterial #ediante di(ta#en de la Dire((i+nHB(ni(a del Pre!/e!to del aD401124 * ?e!ol(i+n de Geren(ia No; 422012 de ,e(:a 3 de ,e%rero de e!eao a(atando tal di!/o!i(i+n e! .e /ara e,e(to! de n #anal de ,n(ione! e!/ertinente (olo(arlo de e!a ,or#a e!t indi(ando en di(:o organigra#a la%i(a(i+n de la a(ti>idad de (o#/ra!; $:ora %ien al #o#ento de reali)ar nane>a reorgani)a(i+n en el INE !e e!tara en (a/a(idad de ela%orar el ne>o

organigra#a e!tr(tral;=

En o,i(io n#ero D$1912015 de ,e(:a 24 de a%ril de 2015 el Dire(tor$d#ini!trati>o Ingeniero Edgar ?olando Ela! Pi(:ill #ani,ie!ta a' E!taDire((i+n /ro/or(ion+ a/ro/iada#ente el organigra#a o,i(ial del In!titto Na(ionalde E!tad!ti(a el (al re!/onde a la ree!tr(tra(i+n organi)a(ional a/ro%ada enel ao 2004 #ediante di(ta#en de la Dire((i+n HB(ni(a del Pre!/e!to dela del INE !egn $(ta No; D402011 dondeen el /nto FINH la nta Dire(ti>a atiende la re(o#enda(i+n de $ditora


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Interna de tra!ladar la "e((i+n de Co#/ra! de la Dire((i+n inan(iera a laDire((i+n $d#ini!trati>a en ,ortale(i#iento del (ontrol interno; El Gerente e#ite la?e!ol(i+n No;422012 donde indi(a .e la nta Dire(ti>a ordena el tra!lado dela "e((i+n de Co#/ra! a la Dire((i+n $d#ini!trati>a; (' Deri>ado de lo de!(ritoen el in(i!o anterior el organigra#a .e a/are(e en el a#ente /or todo el /er!onal del INE; d' "e :i)o la!oli(itd al De/arta#ento de ?e(r!o! K#ano! /ara .e reali(e lo! tr#ite!(orre!/ondiente! ante la N"EC /ara reglar el (a#%io de la E!tr(trargani)a(ional de la in!tit(i+n !in o%tener re!/e!ta algna /or el #o#ento.i) de%ido la !/re!i+n de /la)a! .e :a tenido .e reali)ar el INE en lo!lti#o! ao! /ara dar (#/li#iento a la re!ol(i+n No;10915372009 del)gado No>eno de Hra%ao * Pre>i!i+n "o(ial /ara ,inan(iar lo! %ono! de a!te!alarial; "in e#%argo e! na /er(e/(i+n .e !e :a o%tenido de ,or#ar >er%al #a!no e!(rita; "oli(itd Deri>ado de lo! arg#ento! e>idente#ente /ro/or(ionado!* detallado! en lo! in(i!o! anteriore! * .e B!te !er>idor de#e!tra !i tener el

(ono(i#iento de a#%o! organigra#a! * del #anal de ,n(ione! * /er,il de/e!to!=

C89+;)8 =+ A.=;86)"e (on,ir#a el :alla)go /ara el Gerente -i(en(iado ?%Bn Daro Nar(i!o Cr) de(on,or#idad (on lo #ani,e!tado en ! (o#entario .e !e :an e,e(tadoa(ti>idade! de di>lga(i+n (on rela(i+n al #anal de /e!to! * ,n(ione! del INEin(l!i>e en la /gina Ye% /ara .e (al.ier ,n(ionario del INE otra /er!onaintere!ada /eda (on!ltarlo re,leando el de,i(iente (ontrol interno en ladi>lga(i+n del #anal a/li(ado toda >e) .e !e e,e(tB la di>lga(i+n dein,or#a(i+n no (ongrente (on otro! do(#ento! o,i(iale! (o#o lo e! elorganigra#a de la in!tit(i+n /e!to .e en la ?e!ol(i+n No; D401124 de,e(:a 07 de di(ie#%re de 2011 la nta Dire(ti>a del INE ?e!el>e Dar /or(ono(ido * a/ro%ado el tra!lado de la "e((i+n de Co#/ra! de la Dire((i+ninan(iera a la Dire((i+n $d#ini!trati>a; NHIFE"E $l Gerente del INE /ara .e en %a!e a lo e!ti/lado en el $rt(lo die(i!iete n#erale! no do! *!ei! de la -e* rgni(a del In!titto Na(ional de E!tad!ti(a !e !ir>a reali)ar lo!tr#ite! (orre!/ondiente! ante la ,i(ina Na(ional de "er>i(io Ci>il ZN"EC /arareglar el (a#%io de la E!tr(tra organi)a(ional de la In!tit(i+n ;= No

/ro/or(iono do(#ento! (on rela(i+n a lo! tr#ite! reali)ado!;

"e (on,ir#a el :alla)go /ara el "%gerente $d#ini!trati>o inan(iero Ingenierorlando ?o%erto o e! /or #edio del (al !e deli#ita la! lnea! de atoridad *re!/on!a%ilidad a di,eren(ia del organigra#a .e ,igra en el #anal de /er,il de/e!to! .e re,lea (+#o e!tn di!tri%ida! la! di,erente! a(ti>idade! dentro de la!


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nidade! ad#ini!trati>a! .e (on,or#an al INE la in(ongren(ia en el (o#entariore,lea el de!(ono(i#iento del (ontenido del #anal /e!to .e no /eden e!tar!e/arada! la! a(ti>idade! ad#ini!trati>a! de lo! ni>ele! de erar.a atoridad *la rela(i+n ne(e!aria entre ello! a!i#i!#o !e e>iden(ia el de!(ono(i#iento del(ontenido del #anal en la in(ongren(ia .e /re!enta en ! (o#entario alindi(ar .e la "e((i+n de Co#/ra! !ige teniendo la (alidad de "e((i+n * el

in#ediato !/erior e! el e,e del De/arta#ento de "er>i(io! Interno! todo! a(argo de la Dire((i+n $d#ini!trati>a (on la in,or#a(i+n /ro/or(ionada en o,i(ioGeren(ia 1162015 de ,e(:a 04 de #ar)o de 2015 n#eral 6 en el (al indi(aEl e,e in#ediato !/erior del e,e de la "e((i+n de Co#/ra! e! el e,e delDe/to; De Pre!/e!to * Co#/ra! -i(en(iado M(tor Kgo $!en(io;= e#itido /orel Ingeniero rlando ?o%erto iden(ia .e (o#o atoridad del INE no (ono(e el (ontenido del #anal; En otro!entido !i lo! (a#%io! en el organigra#a o%ede(en a n :alla)go ,or#lado /or la

$ditora Interna del INE !e de%i+ dar !egi#iento o/ortno a lo! /ro(edi#iento!ne(e!ario! /ara o,i(iali)ar la ne>a e!tr(tra organi)a(ional .e !e /re!enta en

el organigra#a (ontenido en el #anal de /er,il de /e!to! * ,n(ione! a/ro%adode (on,or#idad (on la ?e!ol(i+n No; 1772013 de ,e(:a 30 de ago!to del 2013del Gerente del In!titto Na(ional de E!tad!ti(a INE;

"e de!>ane(e el :alla)go /ara el Dire(tor $d#ini!trati>o Ingeniero Edgar ?olandoEla! Pi(:ill toda >e) .e en el de!arrollo de ! (o#entario e>iden(ia tener(ono(i#iento de la in(ongren(ia .e !e /re!enta en el organigra#a o,i(ial * elorganigra#a .e !e /re!enta en el #anal de /e!to! * ,n(ione! del INEa!i#i!#o /or :a%er a(tado o/ortna#ente al e#itir el o,i(io D$162012 (on,e(:a 01 de ,e%rero de 2012 al e,e del De/arta#ento de ?e(r!o! K#ano!!oli(itando reali)ar lo! tr#ite! (orre!/ondiente! ante la ,i(ina Na(ional de"er>i(io Ci>il N"EC /ara reglar el (a#%io de la E!tr(tra rgani)a(ional dela In!tit(i+n !in e#%argo !e de%e de dar !egi#iento a di(:a! a(ta(ione!;

A8+* L+)-+* : A=9*;);>)*"an(i+n e(on+#i(a de (on,or#idad (on -e* rgni(a de la Contralora Generalde Centa! De(reto 312002 $rt(lo 39 re,or#ado /or el $rt(lo 67 del De(reto132013 N#eral 18 /ara

C)8 N89+ #)-8 + Q.+;)-+*GE?ENHE ?FEN D$?I N$?CI" C?FL 21898;00

"FGE?ENHE $D


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)--)8 N8 %

F)-;) =+ =8.9+;8* =+ +*)-=8

C8=En el In!titto Na(ional de E!tad!ti(a INE Progra#a 11 Genera(i+n de Cen!o!

* En(e!ta! Gr/o de Ga!to 100 "er>i(io! No Per!onale! (on (argo al rengl+n/re!/e!tario 133 Miti(o! en el Interior de (on,or#idad (on el Co#/ro%anteni(o de ?egi!tro No; 5616 de ,e(:a 30 de di(ie#%re de 2014 !e e#iti+ elno#%ra#iento de (o#i!i+n No; DC410 2014 de ,e(:a 16 de di(ie#%re de 2014/ara (on!titir!e en el De/arta#ento de C:i#altenango /or el /eriodo del 16 al28 de di(ie#%re de 2014 deter#inndo!e .e la /er!ona no#%rada !e (on!tit*+en lo! De/arta#ento! de C:i#altenango del 16 al 24 de di(ie#%re de 2014 *Ke:etenango del 26 al 29 de di(ie#%re de 2014 !egn ,or#lario de >iti(o(on!tan(ia n#ero 28839; $l eA/ediente no !e adnt+ la noti,i(a(i+n o

!ti,i(a(i+n de la a#/lia(i+n del no#%ra#iento en rela(i+n al rea geogr,i(a;

C;+8El $(erdo N#ero 0903 del e,e de la Contralora General de Centa! Nor#a!Generale! de Control Interno Nor#a 2;6 Do(#ento! de ?e!/aldo e!ta%le(eSHoda o/era(i+n .e reali(en la! entidade! /%li(a! (ale!.iera !ea !natrale)a de%e (ontar (on la do(#enta(i+n ne(e!aria * !,i(iente .e lare!/alde; -a do(#enta(i+n de re!/aldo /ro#e>e la tran!/aren(ia * de%ede#o!trar .e !e :a (#/lido (on lo! re.i!ito! legale! ad#ini!trati>o! deregi!tro * (ontrol de la entidad /or tanto (ontendr la in,or#a(i+n ade(ada /or

(al.ier #edio .e !e /rod)(a /ara identi,i(ar la natrale)a ,inalidad *re!ltado! de (ada o/era(i+n /ara ,a(ilitar ! anli!i!;=

C).*)El Coordinador En(e!ta Plan Ka#%re Cero * el Dire(tor de Cen!o! * En(e!ta!no e#itieron noti,i(a(i+n o no#%ra#iento de a#/lia(i+n /ara .e la /er!onano#%rada !e (on!tit*era en el de/arta#ento de Ke:etenango; $!i#i!#o ele,e del De/arta#ento de Conta%ilidad * He!orera al #o#ento de re>i!ar lado(#enta(i+n de li.ida(i+n no o%!er>+ la ,alta de e!to! do(#ento!;

E7+;8De,i(ien(ia en la integra(i+n de eA/ediente! al no in(lir la do(#enta(i+n dere!/aldo (orre!/ondiente;

R+89+=)El "%gerente HB(ni(o de%e girar in!tr((ione! al Dire(tor de Cen!o! *En(e!ta! * B!te al Coordinador En(e!ta Plan Ka#%re Cero a e,e(to de

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