K98-MØDEDen 20. august 2019

K9820. A

UG

US

T 2

019

Dagsorden

K9820. A

UG

US

T 2

019

Kl. 10.30: Velkomst, dagens program og aktuelt v. Kristian Wendelboe

Kl. 10.40: Oplæg og drøftelse om kommunernes økonomi, og hvad der tegner sig

for de kommende forhandlinger med regeringen v. Morten Mandøe

Kl. 11.40: Bankrådet: KL’s fokus og anbefalinger v. Solvejg Schultz-Jakobsen.

Kl. 12.00: Tak for nu og frokost

Kapiteldias anvendes

som skilleark i forhold til

Skriv kapitelnummer i 0X /

K9820. A

UG

US

T 2

019

V/ KRISTIAN WENDELBOE

AKTUELT OG SIDEN

SIDST

Kapiteldias anvendes

som skilleark i forhold til

Skriv kapitelnummer i 0X /

K9820. A

UG

US

T 2

019 1

PROCES

ØKONOMISKE FORHANDLINGER FOR 2020K

98

August September Oktober November

22. august: Repræsentant-skabsmøde

21. august: Sættemøde Primo

september: Forhandlingerne forventes at gå ind i sidste fase

Den 11. og 12. september: Aktuel Kommunaløkonomi

Den 26. september: Frist for 1. indberetning til KL

Medio september: Ministeriet forventes at komme med tilskudsud-meldingen

Den 24. oktober: Borgmestermøde

Den 2. oktober: Borgmestermøde

Den 21. oktober: Frist for 2. indberetning til KL

5. november: Frist for 2. behandling

K98 orientering

D. 30. sep: K98

K9820. A

UG

US

T 2

019

Konsekvenser for budgetprocessen 2020

Forhandlinger har afventet ny regering, nye ministre og et nyt

Finansudvalg i Folketinget

• KL forhandler gerne hurtigst muligt, men der skal jo sidde to

parter omkring bordet

• Fristen for budgetvedtagelse er skubbet til den 5/11 og kan ikke

skubbes længere pga. SKAT

• Budgetprocessen bliver presset – svært at køre på samme

måde, som man plejer/ønsker

• Den faseopdelte budgetlægning bliver et meget komprimeret

forløb i år

K9820. A

UG

US

T 2

019

Pres på servicerammen – og behov for lokale prioriteringsmuligheder

Regeringsforståelsen

”der etableres en ”bund”

under velfærden,

så det demografiske træk

dækkes.”

80

100

120

140

160

180

200

2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028

Ind

eks

(20

07

=1

00

)

Den demografiske udvikling 2007 -2030

0-5 årige 6-16 årige 17-64 årige65-79 årige 80+ årige

Men samtidig

- Minimumsnormeringer

- Bedre muligheder for sen skolestart

- Bedre muligheder for mennesker

med handicap og sociale problemer

- Mv.

K9820. A

UG

US

T 2

019

Offentligt forbrug per borger fordelt på aldersgrupper, 1.000 kr.

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

10

00

-kr.

Kollektivt offentligt forbrug Øvrigt individuelt offentligt forbrug

Sundhedsvæsen Uddannelse

Børne og socialområdet mv. Plejeområdet

Kapiteldias anvendes

som skilleark i forhold til

Skriv kapitelnummer i 0X /

K9820. A

UG

US

T 2

019

Sundhed

- Styrkelse af det nære sundhedsvæsen

- Behov for reform

- Styrkelse af psykiatrien i regioner

og kommuner

- Gentænkning af KMF

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuld

tid

ssti

llin

ger

Udviklingen i syge- og sundhedspersonale i kommuner 2007-2018

K9820. A

UG

US

T 2

019

Udgiftspres: Socialområdet

Konklusioner fra Partnerskabsprojektet (Projekt for 30 kommuner der dokumentere udvikling i

aktivitet og udgifter på det specialiserede socialområde).

1. Aktiviteten på området har været stærkt stigende siden 2015.

2. Den primære driver for den voksende aktivitet ser ud til at være et stigende

antal borgere med psykiske udfordringer/diagnoser.

3. Reformer på beskæftigelsesområdet ser også ud til at skabe øget aktivitet på

socialområdet.

4. Stigende levealder synes at påvirke aktivitetsniveauet. Men pga. den relativt

korte tidsserie svært at vurdere effekten.

K9820. A

UG

US

T 2

019

Aktiviteten er stigende

Antal helårsmodtagere - opregnet til landsplan

Kilde: Registerdata hos DST. 37 kommuner opregnet til landsplan.

K9820. A

UG

US

T 2

019

Stigning i antal personer med minimum en psykiatrisk diagnose

35.900

198.100

45.500

242.100

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0-17 år 18 + år

2013

2018

K9820. A

UG

US

T 2

019

Indekseret udvikling i antal helårspersoner med og uden en psykiatrisk diagnose

Kilde: Registerdata hos DST. 37 kommuner opregnet til landsplan.

Personer med psykiske udfordringer står for størstedelen af aktivitetsstigningen

K9820. A

UG

US

T 2

019

Andel af børn og unge (0-17 år) med en psykiatrisk diagnose

2013 2018

K9820. A

UG

US

T 2

019

Andel af den voksne befolkning (18+ år) med en psykiatrisk diagnose

20182013

K9820. A

UG

US

T 2

019

Størst (relativ) aktivitetsstigning blandt de ældre aldersgrupper

Antal indsatsmodtagere fordelt på aldersgrupper

Kilde: Registerdata hos DST. Data fra 37 kommuner opregnet til landsplan.

K9820. A

UG

US

T 2

019

Størst aktivitetsstigning blandt de ældre aldersgrupper

Indeksering af andel indsatsmodtagere på tværs af aldersgrupper

(2015=indeks 100)

Kilde: Registerdata hos DST. 37 kommuner.

K9820. A

UG

US

T 2

019

Stigende levealder blandt borgere med permanent funktionsnedsættelse

Antal indsatsmodtagere* (i længerevarende tilbud) afgået ved døden samt alder ved død

blandt målgrupperne: Intellektuel forstyrrelse, mobilitetsnedsættelse og anden fysisk

funktionsnedsættelse

Kilde: Registerdata hos DST. 37 kommuner.

*De absolutte tal angiver hvor mange personer at gennemsnitsalderen er baseret på. Der er ikke tale om

opregnede landsplanstal.

58,1 60,1 62,0

18,0

28,0

38,0

48,0

58,0

68,0

78,0

2015 2016 2017

Gennemsnitlig alder ved død

N=109N=117

N=135

K98

Udviklingen i kommunernes serviceudgifter

235

240

245

250

255

260

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mia

. k

r.

Budget Regnskab Aftale

20. A

UG

US

T 2

019

K9820. A

UG

US

T 2

019

Stort behov for anlægsinvesteringer

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budget Regnskab Aftale

K9820. A

UG

US

T 2

019

Kommunernes anlægsbehov

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Kilde: FRI (Foreningen af rådgivende ingeniører), State of the Nation 2016, s. 10

K9820. A

UG

US

T 2

019

Finansiering

24,026,028,030,032,034,036,038,040,042,044,046,048,050,0

2.k

vt. 1

0

1.k

vt. 1

1

4.k

vt. 1

1

3. k

vt. 1

2

2.k

vt. 1

3

1.k

vt. 1

4

4. k

vt. 1

4

3. k

vt. 1

5

2.k

vt. 1

6

1.k

vt. 1

7

4. k

vt. 1

7

3. k

vt. 1

8

2. k

vt. 1

9

Mia

. kr.

Udviklingen i kommunernes likviditet siden

2007 (efter kassekredit-reglen)

3 32

1,5 1,5 1,5 1,5

1 2 2 2 2

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mia

. kr.

Lånepulje

Skævdelt efter økonomiske grundvilkår

Bloktilskud

Oversigt over finansieringstilskuddet 2013-2019

Og regeringen skal finde en løsning på udligningen…!!

Kapiteldias anvendes

som skilleark i forhold til

Skriv kapitelnummer i 0X /

K9820. A

UG

US

T 2

019

3 INDTRYK PÅ OMRÅDERNE

Social Sundhed/ældre Børn Beskæftigelse Effektivisering

Kapiteldias anvendes

som skilleark i forhold til

Skriv kapitelnummer i 0X /

K9820. A

UG

US

T 2

019

Klima

- Stort fokus i valgkampen

- Hvordan kan kommunerne bidrage til klimatilpasning

- Og hvordan kan kommunerne bidrage til at indfri

ambitionerne om at reducere CO2-udledningen?

KL’S BANKRÅD – FOKUS

OG ANBEFALINGER Solvejg Schultz-Jakobsen

K9820. A

UG

US

T 2

019

K98

20. A

UG

US

T 2

019

Bankrådets medlemmer

• Rasmus Feldthusen, professor, KU (formand)

• Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark

• Birgitte Nauntofte, adm. direktør, Novo Nordisk Fonden

• Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pension Danmark

• Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI

• Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev Kommune

• Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef, KL

• Pernille Christensen, juridisk chef, KL

K9820. A

UG

US

T 2

019

Bankrådets arbejde

• Enighed om at formulere governanceprincipper og anbefalinger til kontrakter

• KL's bestyrelse behandlede i juni 2019

• Bankerne sprang i målet, og bakker kun op om governanceprincipperne

• KL er uforstående overfor bankernes tilgang

• Materiale sendt til alle kommuner, og er også tilgængeligt på KL.dk• Governanceprincipper

• Rapport med anbefalinger til værktøjer i bankkontrakter

• Konkret vejledning

• Sideløbende: Lovgivning om sund virksomhedskultur og Finans Danmark-kodeks

om hvidvask

K9820. A

UG

US

T 2

019

Otte governanceprincipper

K9820. A

UG

US

T 2

019

1. Vi forventer, at vores bank udviser samfundsansvar og opfører sig etisk korrekt

2. Vi forventer, at vores bank har en sund virksomhedskultur

3. Vi forventer, at ledelsen går forrest ved efterlevelsen af bankens værdier

4. Vi forventer, at vores bank agerer proaktivt og åbent

5. Vi forventer, at fokus på compliance slår igennem i organisationen

6. Vi forventer, at vores bank anvender de seneste og mest effektive redskaber i

bekæmpelsen af hvidvask

7. Vi forventer, at vores bank samarbejder på tværs af den finansielle sektor og på

tværs af landegrænser

8. Vi forventer, at vores bank aktivt samarbejder med myndighederne

Redskaber i kontrakter med banker

Udelukkelsesgrunde i udbudsfasen

Efterlevelse af governanceprincipper

Intensiveret overvågning (evt. bod)

Self-cleaning – ved dom eller bøde

Ophæve kontrakten – i særligt grelle tilfælde (evt. kompensation)

K9820. A

UG

US

T 2

019

K9820. A

UG

US

T 2

019

Self-cleaning

• Alternativ til at ophæver kontrakten (ved dom eller bøde)

• Bankens mulighed for at vise den har ændret adfærd - fx igennem: • Erstatning for eventuelle tab

• Samarbejde med undersøgelsesmyndighederne

• Tiltag til at forebygge yderligere overtrædelser (personalemæssige, tekniske og organisatoriske)

• Banken kan sige nej til self-cleaning

• Udgifterne til vurdering afholdes af banken

• Kan have stor værdi for banken – kan stå "renset" af en offentlig aktør

Muligt forløb ved mediedækning af hvidvasksag(1)

Mediedækning af mulig indblanding i hvidvask

(2)

Kommunerne beder bank om rapportering

(2a)

Bank overholder ikke rapporteringsforpligtelsen bod

(3a)

Herefter 2b eller ret til ophævelse af kontrakt

(2b)

Banken overholder rapporteringsforpligtelsen

(3b)

Rapportering OK samarbejder fortsætter

(3c)

Rapportering ikke tilstrækkelig self-cleaning* / afbrydelse af kontrakt

(4a)

Self-cleaning ikke OK

(5)

Nye supplerende oplysninger, herefter enten 4b eller 6a-b

(6b)

Ophævelse ved endelig dom med mulighed for erstatning/fastsat

beløb

(6a)

Opsigelse med aftalt varsel ved endelig dom

(4b)

Self-cleaning OK samarbejdet fortsætter

* Ved pkt. 3c kontakter kommunen central aktør (evt. SKI), og det vurderes, om der skal bedes om en self-cleaning.

K9820. A

UG

US

T 2

019

Muligt forløb ved dom/bøde i hvidvasksag

(1)

Alvorlige forhold, der fører til dom eller accepteret bødeforlæg.

(2)

Kommunen kan opsige m. aftalt varsel. Ingen mulighed for erstatning

(3)

Kommunen kan vælge at ophæve kontrakten eller self-cleaning

(4a)

Ophævelse med mulighed for erstatning/fastsat beløb

(4b)

Self-cleaning*

(5a)

Self-cleaning ikke OK

(6)

Nye supplerende oplysninger, herefter enten 5b eller 7

(7)

Ophævelse med mulighed for erstatning/fastsat beløb

(5b)

Self-cleaning OK samarbejdet fortsætter

* Ved pkt. 4b kontakter kommunen central aktør (evt SKI), og det vurderes, om der skal bedes om en self-cleaning.

K9820. A

UG

US

T 2

019

Anvendelse af Bankrådets arbejde

• KL anbefaler, at governanceprincipper og anbefalingerne bringes i spil

ved fremtidige bankudbud.

• Svaret er ikke at skifte bank.

• KL kan rådgive.

K9820. A

UG

US

T 2

019