K98-MØDEDen 20. august 2019
K9820. A
UG
US
T 2
019
Dagsorden
K9820. A
UG
US
T 2
019
Kl. 10.30: Velkomst, dagens program og aktuelt v. Kristian Wendelboe
Kl. 10.40: Oplæg og drøftelse om kommunernes økonomi, og hvad der tegner sig
for de kommende forhandlinger med regeringen v. Morten Mandøe
Kl. 11.40: Bankrådet: KL’s fokus og anbefalinger v. Solvejg Schultz-Jakobsen.
Kl. 12.00: Tak for nu og frokost
Kapiteldias anvendes
som skilleark i forhold til
Skriv kapitelnummer i 0X /
K9820. A
UG
US
T 2
019
V/ KRISTIAN WENDELBOE
AKTUELT OG SIDEN
SIDST
Kapiteldias anvendes
som skilleark i forhold til
Skriv kapitelnummer i 0X /
K9820. A
UG
US
T 2
019 1
PROCES
ØKONOMISKE FORHANDLINGER FOR 2020K
98
August September Oktober November
22. august: Repræsentant-skabsmøde
21. august: Sættemøde Primo
september: Forhandlingerne forventes at gå ind i sidste fase
Den 11. og 12. september: Aktuel Kommunaløkonomi
Den 26. september: Frist for 1. indberetning til KL
Medio september: Ministeriet forventes at komme med tilskudsud-meldingen
Den 24. oktober: Borgmestermøde
Den 2. oktober: Borgmestermøde
Den 21. oktober: Frist for 2. indberetning til KL
5. november: Frist for 2. behandling
K98 orientering
D. 30. sep: K98
K9820. A
UG
US
T 2
019
Konsekvenser for budgetprocessen 2020
Forhandlinger har afventet ny regering, nye ministre og et nyt
Finansudvalg i Folketinget
• KL forhandler gerne hurtigst muligt, men der skal jo sidde to
parter omkring bordet
• Fristen for budgetvedtagelse er skubbet til den 5/11 og kan ikke
skubbes længere pga. SKAT
• Budgetprocessen bliver presset – svært at køre på samme
måde, som man plejer/ønsker
• Den faseopdelte budgetlægning bliver et meget komprimeret
forløb i år
K9820. A
UG
US
T 2
019
Pres på servicerammen – og behov for lokale prioriteringsmuligheder
Regeringsforståelsen
”der etableres en ”bund”
under velfærden,
så det demografiske træk
dækkes.”
80
100
120
140
160
180
200
2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028
Ind
eks
(20
07
=1
00
)
Den demografiske udvikling 2007 -2030
0-5 årige 6-16 årige 17-64 årige65-79 årige 80+ årige
Men samtidig
- Minimumsnormeringer
- Bedre muligheder for sen skolestart
- Bedre muligheder for mennesker
med handicap og sociale problemer
- Mv.
K9820. A
UG
US
T 2
019
Offentligt forbrug per borger fordelt på aldersgrupper, 1.000 kr.
0
50
100
150
200
250
300
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
10
00
-kr.
Kollektivt offentligt forbrug Øvrigt individuelt offentligt forbrug
Sundhedsvæsen Uddannelse
Børne og socialområdet mv. Plejeområdet
Kapiteldias anvendes
som skilleark i forhold til
Skriv kapitelnummer i 0X /
K9820. A
UG
US
T 2
019
Sundhed
- Styrkelse af det nære sundhedsvæsen
- Behov for reform
- Styrkelse af psykiatrien i regioner
og kommuner
- Gentænkning af KMF
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuld
tid
ssti
llin
ger
Udviklingen i syge- og sundhedspersonale i kommuner 2007-2018
K9820. A
UG
US
T 2
019
Udgiftspres: Socialområdet
Konklusioner fra Partnerskabsprojektet (Projekt for 30 kommuner der dokumentere udvikling i
aktivitet og udgifter på det specialiserede socialområde).
1. Aktiviteten på området har været stærkt stigende siden 2015.
2. Den primære driver for den voksende aktivitet ser ud til at være et stigende
antal borgere med psykiske udfordringer/diagnoser.
3. Reformer på beskæftigelsesområdet ser også ud til at skabe øget aktivitet på
socialområdet.
4. Stigende levealder synes at påvirke aktivitetsniveauet. Men pga. den relativt
korte tidsserie svært at vurdere effekten.
K9820. A
UG
US
T 2
019
Aktiviteten er stigende
Antal helårsmodtagere - opregnet til landsplan
Kilde: Registerdata hos DST. 37 kommuner opregnet til landsplan.
K9820. A
UG
US
T 2
019
Stigning i antal personer med minimum en psykiatrisk diagnose
35.900
198.100
45.500
242.100
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0-17 år 18 + år
2013
2018
K9820. A
UG
US
T 2
019
Indekseret udvikling i antal helårspersoner med og uden en psykiatrisk diagnose
Kilde: Registerdata hos DST. 37 kommuner opregnet til landsplan.
Personer med psykiske udfordringer står for størstedelen af aktivitetsstigningen
K9820. A
UG
US
T 2
019
Andel af børn og unge (0-17 år) med en psykiatrisk diagnose
2013 2018
K9820. A
UG
US
T 2
019
Andel af den voksne befolkning (18+ år) med en psykiatrisk diagnose
20182013
K9820. A
UG
US
T 2
019
Størst (relativ) aktivitetsstigning blandt de ældre aldersgrupper
Antal indsatsmodtagere fordelt på aldersgrupper
Kilde: Registerdata hos DST. Data fra 37 kommuner opregnet til landsplan.
K9820. A
UG
US
T 2
019
Størst aktivitetsstigning blandt de ældre aldersgrupper
Indeksering af andel indsatsmodtagere på tværs af aldersgrupper
(2015=indeks 100)
Kilde: Registerdata hos DST. 37 kommuner.
K9820. A
UG
US
T 2
019
Stigende levealder blandt borgere med permanent funktionsnedsættelse
Antal indsatsmodtagere* (i længerevarende tilbud) afgået ved døden samt alder ved død
blandt målgrupperne: Intellektuel forstyrrelse, mobilitetsnedsættelse og anden fysisk
funktionsnedsættelse
Kilde: Registerdata hos DST. 37 kommuner.
*De absolutte tal angiver hvor mange personer at gennemsnitsalderen er baseret på. Der er ikke tale om
opregnede landsplanstal.
58,1 60,1 62,0
18,0
28,0
38,0
48,0
58,0
68,0
78,0
2015 2016 2017
Gennemsnitlig alder ved død
N=109N=117
N=135
K98
Udviklingen i kommunernes serviceudgifter
235
240
245
250
255
260
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mia
. k
r.
Budget Regnskab Aftale
20. A
UG
US
T 2
019
K9820. A
UG
US
T 2
019
Stort behov for anlægsinvesteringer
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Budget Regnskab Aftale
K9820. A
UG
US
T 2
019
Kommunernes anlægsbehov
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Kilde: FRI (Foreningen af rådgivende ingeniører), State of the Nation 2016, s. 10
K9820. A
UG
US
T 2
019
Finansiering
24,026,028,030,032,034,036,038,040,042,044,046,048,050,0
2.k
vt. 1
0
1.k
vt. 1
1
4.k
vt. 1
1
3. k
vt. 1
2
2.k
vt. 1
3
1.k
vt. 1
4
4. k
vt. 1
4
3. k
vt. 1
5
2.k
vt. 1
6
1.k
vt. 1
7
4. k
vt. 1
7
3. k
vt. 1
8
2. k
vt. 1
9
Mia
. kr.
Udviklingen i kommunernes likviditet siden
2007 (efter kassekredit-reglen)
3 32
1,5 1,5 1,5 1,5
1 2 2 2 2
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mia
. kr.
Lånepulje
Skævdelt efter økonomiske grundvilkår
Bloktilskud
Oversigt over finansieringstilskuddet 2013-2019
Og regeringen skal finde en løsning på udligningen…!!
Kapiteldias anvendes
som skilleark i forhold til
Skriv kapitelnummer i 0X /
K9820. A
UG
US
T 2
019
3 INDTRYK PÅ OMRÅDERNE
Social Sundhed/ældre Børn Beskæftigelse Effektivisering
Kapiteldias anvendes
som skilleark i forhold til
Skriv kapitelnummer i 0X /
K9820. A
UG
US
T 2
019
Klima
- Stort fokus i valgkampen
- Hvordan kan kommunerne bidrage til klimatilpasning
- Og hvordan kan kommunerne bidrage til at indfri
ambitionerne om at reducere CO2-udledningen?
KL’S BANKRÅD – FOKUS
OG ANBEFALINGER Solvejg Schultz-Jakobsen
K9820. A
UG
US
T 2
019
K98
20. A
UG
US
T 2
019
Bankrådets medlemmer
• Rasmus Feldthusen, professor, KU (formand)
• Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark
• Birgitte Nauntofte, adm. direktør, Novo Nordisk Fonden
• Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pension Danmark
• Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI
• Jesper Zwisler, kommunaldirektør, Herlev Kommune
• Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef, KL
• Pernille Christensen, juridisk chef, KL
K9820. A
UG
US
T 2
019
Bankrådets arbejde
• Enighed om at formulere governanceprincipper og anbefalinger til kontrakter
• KL's bestyrelse behandlede i juni 2019
• Bankerne sprang i målet, og bakker kun op om governanceprincipperne
• KL er uforstående overfor bankernes tilgang
• Materiale sendt til alle kommuner, og er også tilgængeligt på KL.dk• Governanceprincipper
• Rapport med anbefalinger til værktøjer i bankkontrakter
• Konkret vejledning
• Sideløbende: Lovgivning om sund virksomhedskultur og Finans Danmark-kodeks
om hvidvask
K9820. A
UG
US
T 2
019
Otte governanceprincipper
K9820. A
UG
US
T 2
019
1. Vi forventer, at vores bank udviser samfundsansvar og opfører sig etisk korrekt
2. Vi forventer, at vores bank har en sund virksomhedskultur
3. Vi forventer, at ledelsen går forrest ved efterlevelsen af bankens værdier
4. Vi forventer, at vores bank agerer proaktivt og åbent
5. Vi forventer, at fokus på compliance slår igennem i organisationen
6. Vi forventer, at vores bank anvender de seneste og mest effektive redskaber i
bekæmpelsen af hvidvask
7. Vi forventer, at vores bank samarbejder på tværs af den finansielle sektor og på
tværs af landegrænser
8. Vi forventer, at vores bank aktivt samarbejder med myndighederne
Redskaber i kontrakter med banker
Udelukkelsesgrunde i udbudsfasen
Efterlevelse af governanceprincipper
Intensiveret overvågning (evt. bod)
Self-cleaning – ved dom eller bøde
Ophæve kontrakten – i særligt grelle tilfælde (evt. kompensation)
K9820. A
UG
US
T 2
019
K9820. A
UG
US
T 2
019
Self-cleaning
• Alternativ til at ophæver kontrakten (ved dom eller bøde)
• Bankens mulighed for at vise den har ændret adfærd - fx igennem: • Erstatning for eventuelle tab
• Samarbejde med undersøgelsesmyndighederne
• Tiltag til at forebygge yderligere overtrædelser (personalemæssige, tekniske og organisatoriske)
• Banken kan sige nej til self-cleaning
• Udgifterne til vurdering afholdes af banken
• Kan have stor værdi for banken – kan stå "renset" af en offentlig aktør
Muligt forløb ved mediedækning af hvidvasksag(1)
Mediedækning af mulig indblanding i hvidvask
(2)
Kommunerne beder bank om rapportering
(2a)
Bank overholder ikke rapporteringsforpligtelsen bod
(3a)
Herefter 2b eller ret til ophævelse af kontrakt
(2b)
Banken overholder rapporteringsforpligtelsen
(3b)
Rapportering OK samarbejder fortsætter
(3c)
Rapportering ikke tilstrækkelig self-cleaning* / afbrydelse af kontrakt
(4a)
Self-cleaning ikke OK
(5)
Nye supplerende oplysninger, herefter enten 4b eller 6a-b
(6b)
Ophævelse ved endelig dom med mulighed for erstatning/fastsat
beløb
(6a)
Opsigelse med aftalt varsel ved endelig dom
(4b)
Self-cleaning OK samarbejdet fortsætter
* Ved pkt. 3c kontakter kommunen central aktør (evt. SKI), og det vurderes, om der skal bedes om en self-cleaning.
K9820. A
UG
US
T 2
019
Muligt forløb ved dom/bøde i hvidvasksag
(1)
Alvorlige forhold, der fører til dom eller accepteret bødeforlæg.
(2)
Kommunen kan opsige m. aftalt varsel. Ingen mulighed for erstatning
(3)
Kommunen kan vælge at ophæve kontrakten eller self-cleaning
(4a)
Ophævelse med mulighed for erstatning/fastsat beløb
(4b)
Self-cleaning*
(5a)
Self-cleaning ikke OK
(6)
Nye supplerende oplysninger, herefter enten 5b eller 7
(7)
Ophævelse med mulighed for erstatning/fastsat beløb
(5b)
Self-cleaning OK samarbejdet fortsætter
* Ved pkt. 4b kontakter kommunen central aktør (evt SKI), og det vurderes, om der skal bedes om en self-cleaning.
K9820. A
UG
US
T 2
019
Anvendelse af Bankrådets arbejde
• KL anbefaler, at governanceprincipper og anbefalingerne bringes i spil
ved fremtidige bankudbud.
• Svaret er ikke at skifte bank.
• KL kan rådgive.
K9820. A
UG
US
T 2
019
Recommended