Upload
others
View
30
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Yasin REYHAN
Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 11.09.2018
TS EN ISO 9001:2015
TANIŞMA
•11.09.2018
•11.09.2018
•11.09.2018
•11.09.2018
•11.09.2018
TS EN ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi, PUKO adı verilen ;
- Planla
- Uygula
- Kontrol et
- Önlem Al
döngüsüne dayanmaktadır.
•11.09.2018
•11.09.2018
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Nedir?
ISO 9001 Standardı, Üniversitemizin
uygulanabilir mevzuat şartlarını
karşılayan hizmeti sunmasını sağlayan ve
müşteri memnuniyetini arttırmayı
amaçlayan; idare ve kontrol için gerekli
yönetim sistemidir.
Kısaca KALİTEMİZ Mevzuata uyum
oranımızdır.
KALİTE POLİTİKASI:
a) Üniversitemizin amacına ve içeriğine
uygun olmalı ve stratejik yönünü
desteklemeli.
b) Kalite amaçlarının oluşturulması için
bir çerçeve sağlamalı.
c) Uygulanabilir şartları karşılama
taahhüdü içermeli.
d) KYS’nin (Kalite Yönetim Sisteminin)
sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermeli.
Bu bağlamda;
KALİTE POLİTİKAMIZ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ olarak,
Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar
Yapmak;
Ülkeye ve İnsanlığa Hizmet Vermek; Mesleğin Bilgi,
Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip,
Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı ve Güvenliğine Önem Veren
Bireyler Yetiştirmek,
Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının Şartlarına Uyarak
Bu Şartların Etkinliğini Sürekli
İyileştirmek, Mevzuatlar Çerçevesinde Hizmet Alanların
Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak
Memnuniyetlerini Sağlamaktır.
Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
1. Müşteri Odaklılık – Öğrenci
2. Liderlik- Organizasyon Şeması
3. Kişilerin Katılımı –Çalışanlar
4. Proses Yaklaşımı –Süreçler
5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı –Hedefler
6. Sürekli İyileştirme -Daha İyisi
7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım –Anketler
8. Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri -MEB-YÖK
Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler
Yönetimin Sahiplenmemesi
Çalışanların Katılımının Sağlanamaması
Sürekli Eğitimin Sağlanamaması
Değişime Direnç
Kısa Zamanda Büyük Beklenti
Yetersiz Planlama
Kalıplaşmış Modellerin Kullanılması
Etkin Ölçüm Tekniklerinin Kullanılmaması
TSE EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN
10 STANDART MADDESİ
1. KAPSAM
2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3. TERİMLER VE TARİFLER
4. KURULUŞUN BAĞLAMI
5. LİDERLİK
6. PLANLAMA
7. DESTEK
8. OPERASYON
9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
10. İYİLEŞTİRME
Kys Sürecinde Karşımıza Çıkacak Terimler:
•PROSESLER
•PROSEDÜRLER
•PLANLAR
•LİSTELER
•TALİMATLAR
•FORMLAR
Yukarıda açıklanan terimler ile ilgili
Üniversitemiz ana sayfasında yer alan
Kalite Koordinatörlüğünün
(https://kalite.bozok.edu.tr) altındaki
Mevzuat başlığında detaylı açıklamalar yer
almaktadır.
Üniversitemiz; 08/08/2018 tarihinden
itibaren TS EN ISO 9001 kapsamında
hazırlanan Kalite Yönetim Sistemini
uygulamaya koymuştur. Üniversitemiz;
birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken
izleyecekleri yöntemleri ve bunların
detaylarını kalite el kitabımızda yer
verilen mevzuat, prosedür, proses ve
talimatlarla belirlemiştir.
Kalite El Kitabının amacı, sistemin uygulanmasıve bunun sürekliliğinde kalıcı bir referansolmasıdır. Çok uygun bir eğitim aracı olan budoküman, yeni işe alınan personelin işletmeyeve işine uyumunu sağladığı gibi personelintümünü kalite üzerinde eğittiği için verimliliğiarttıracaktır. Kısacası bu kitap, Üniversitemizin“Kalite Vitrini” dir.
KALİTE EL KİTABI:
Bir kalite sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında kullanılan temel doküman “Kalite El Kitabı” dır. Üniversitemizin KEK’ine;
https://kalite.bozok.edu.tr/Dosya/fcee0eb4-dc80-40ee-8926-e41bf90ada15.pdf linkinden ulaşılabilir.
•GÖREVLERİMİZ-DEĞERLERİMİZ
(MİSYON)
•HAYALLERİMİZ-ARZULARIMIZ
(VİZYON)
•POLİTİKALARIMIZ
•ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLERİMİZ
•HEDEFE ULAŞMAK
İÇİN PLANLAMA
•DAVRANIŞIMIZ
(KURALLAR/BİLİNÇ)
•STRATEJİLERİMİZ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYAN ÜNİVERSİTELERDE
İNSAN MUTLULUĞU
(Toplam Kalite Yaklaşımı)
MALİYET YAKLAŞIMI
(Önleme ve Ölçme Maliyeti)
PAYDAŞLIK YAKLAŞIMI
(Beraber Var Olma)
PUKÖ YAKLAŞIMI
(Sürekli İyileştirme)
TEDARİKÇİLER
KURUMSAL
VE
BİREYSEL
HİZMET ALANLAR
ÇALIŞANLAR
TOPLUM
FA
YD
AYOZGAT
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Kuruluşlar kalite yönetim sistemi dahilinde doküman ihtiyaçlarını
belirlerken, YAPTIĞINI YAZ – YAZDIĞINI YAP anlayışını
benimserler.
Bizde diyoruz ki;
İZLEMEDİĞİN, ÖLÇMEDİĞİN, DEĞERLENDİRMEDİĞİN
FAALİYET SENİN FAALİYETİN DEĞİLDİR.
Kalite Yönetim Sisteminde etkin bir
sistem oluşturmak için iyi bir
dokümantasyona sahip olmak
gerekir.
YAZDIĞINI YAP,
YAPTIĞINI YAZ.
Etkin bir sistem oluşturmanın ilk
basamağı
İyi bir dokümantasyona
sahip olmaktır
DÖKÜMAN NEDİR ?
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BİR
PARÇASINI AÇIKLAYAN YA DA BU SİSTEME
DESTEK VEREN, YAZIYA DÖKÜLMÜŞ İÇ VE
DIŞ KAYNAKLI BİLGİDİR
DÖkümantasyon
KURUMUMUZA Ne SaĞlar?
►Düşüncelerimizi gösterir;
Planlar, Hedefler
►Yaptıklarımızı gösterir;
Talimat, Prosedür, Formlar
►Gelişmemizi gösterir;
Revizyon, İstatistik, Raporlar
►Objektif delillerdir!
Komite/ Kurul kararları
Kalite
El
Kitabı
KYS Prosedürleri
Proses
Dokümanları
Dış Kaynaklı Dokümanlar
Talimatlar
Formlar
Kayıtlar
Raporlar..vs.
PROSES NEDİR ?
Girdileri, çıktılara dönüştüren faaliyetlerdir
PROSEDÜRLER
kaliteyi doğrudan etkileyen faaliyetlerin planlanmasıve yürütülmesinde kullanılan ve KEK’ na temelteşkil eden dokümanlardır.
kaliteyi etkileyen faaliyetleri yerine getiren,doğruluğunu kanıtlayan veya gözden geçirenpersonelin sorumluluklarını, yetkilerini ve bunlarınkarşılıklı ilişkilerini, farklı faaliyetin nasıl yürütülmesigerektiğini, kullanılacak dokümanları ve uygulanacakkontrol metotlarını gerekli ayrıntıda açıklamalıdır.
PROSEDÜRLER
TALİMATLAR
Prosedürler, bir faaliyette, neyin ne zaman ve kim tarafından yapılacağını anlatırken, talimatlar genelde bir görevin nasıl yapılacağını tanımlar.
Ayrıntılar talimatta verilmelidir.
Talimatlar genellikle ürün veya hizmet kalitesi üzerine etkisi olan ekipmanlar, tesisler, faaliyetler ve prosesler üzerinde odaklanır.
Talimatların formatı prosedürlerinkine benzerlik gösterir.
TALİMATLAR
PLANLAR
Bir işin gerçekleştirilmesi, bir konunun yolunda yürümesi içinuyulması tasarlanan düzen.
1. Hedef Eylem Planı (Tüm birimler hazırlayacak)
2. Kalite Yönetim Sistemi Planı
3. Eğitim Planı (Eğer eğitm alınması veya verilmesi planlanmışsa hazırlayacak)
4. Yıllık Bakım/Onarım Planlaması (Tüm birimler hazırlayacak)
5. Proses/Faaliyet Planlaması (Tüm birimler hazırlayacak)
6. Risk Eylem Planı(Tüm birimler hazırlayacak)
7. İç Tetkik Planı
8. Tasarım Planlaması ( Enstitüler tarafından her bir öğrenci için hazırlanacak)
9. SEM Çalışma Programı Planı (Sürekli Eğitim Merkezi hazırlayacak)
LİSTELER
1- Güncel Doküman Listesi
2- Doküman Dağıtım Ve Revizyon Listesi
3- Dış Kaynaklı Doküman Listesi
4- Kalite Kayıtları Listesi
5- Onaylı Tedarikçi Listesi (Satın alma yapan birimler hazırlayacak)
6- Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu İzleme Listesi
7- Dilek-Öneri İzleme Listesi
8- İç Tetkik Soru Listesi
9- İç Tetkik Raporu İzleme Listesi
10- Ortaya Çıkan Riskler Listesi (Tüm birimler hazırlayacak)
11- Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi
12- Tasarım İzleme Listesi ( Enstitüler tarafından hazırlanacak)
13- Bap İzleme Listesi (PKM tarafından hazırlanacak)
FORMLAR
Dökümante edilmiş bilgiyi destekleyen, doldurulması için tasarlanan,formatlı doküman
*Bir form doldurulduğu zaman kayıt olur.
FORMLAR
Dökümante edilmiş bilgiyi destekleyen, doldurulması için tasarlanan,formatlı doküman
*Bir form doldurulduğu zaman kayıt olur.
KAYITÖzel bir döküman olup, sonuçları gösterir.
Kayıtlar ;
• Kağıt üzerinde veya elektronik ortamda oluşturulur.
• KYS kayıtları genellikle, doldurulmuş formlardır.
• Neler yapıldığını gösteren tüm
dökümante edilmiş bilgidir.
• Performansı ispatlayan kanıtlardır.
SÖZ UÇAR,
DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ
KALIR!
Üniversitemizin TS EN ISO 9001:2015 belgesi alma
sürecinde çok da fazla terimlerle vakit harcamadan; bu
kısıtlı zamanda öncelikle yapılması gerekenlerle ilgili bilgi
vermek istiyorum.
01.10.2018 tarihinde ilk iç tetkikler başlıyor bu yüzden iç
tetkik tarihine kadar bazı dokümanların hazırlanması
gerekiyor.
Her birim yapmış oldukları faaliyet ile ilgili Proses/Faaliyet İzleme Formu (FRM-018) ile her ayın ilk haftasında geçmiş ayın faaliyetlerini Kalite Yönetim Temsilcisine iletir. Yani Ağustos ayında birimlerinizde yapılan tüm ölçülebilir faaliyetler form 18 doldurularak ivedilikle kalite koordinatörlüğüne gönderilecek.
Birimler Form 18 ‘i doldururken Koordinatörlük olarak tüm birimlerle birlikte çalışarak hazırladığımız 2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLANINDA yer alan ÖLÇÜLECEK/İZLENECEK DEĞERLER altındaki konu başlıklarına göre form 18 i dolduracaktır.
Öncelikle her birim 08/08/2018 tarihinden itibaren yıl
sonuna kadar Hedef Eylem Planı hazırlayacak.(Plan 1)
Örnek olarak Kalite Koordinatörlüğümüzün hazırladığı
Hedef Eylem Planını gösterebiliriz.
Satın alma yapan birimler güncel onaylı tedarik listesini
hazırlayacak, bu listeyi hazırlarken de tedarikçi değerlendirme
talimatındaki kriterleri kullanacak.
Birimlerle görüşülerek Koordinatörlük tarafından hazırlanan ortaya
çıkan riskler listesinden yararlanılarak Risk Eylem Planı
hazırlanacak.
Eğer birimlerden, 08/08/2018 tarihinden yıl sonuna kadar alınması
veya verilmesi planlanan eğitim varsa eğitim planı hazırlanacak.
(plan 3)
Birimler kullanmış olduğu veya sorumluluğunda
bulunan makine ve teçhizatları 08/08/2018 den
yıl sonuna kadar yapacakları bakım onarımla ilgili
faaliyetleri yıllık bakım onarım planını (plan 4)
hazırlayarak belirteceklerdir.
Tüm birimler proses faaliyet planlaması
hazırlayacaklar.
Tüm birimlerle birlikte çalışarak koordinatörlük
tarafından hazırlanan 2018 yılı proses faaliyet
planlamasından örnek alınabilir.
Hazırlanan her belgeden 2’şer nüsha hazırlanıp;
1 nüshası Kalite Koordinatörlüğüne gönderilecek.
( Koordinatörlüğün Detsis Numarası ile ilgili ufak bir
sorunundan dolayı EBYS’ye
tanımlatamadığımızdan göndereceğiniz belgeleri
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı üzerinden
ulaştırmanız gerekmektedir.