A magyar közösségi közlekedési szolgáltatások elszámolási és irányítási

rendszerének új dimenziói

Szeged, 2011. november 17. Dr. Dabóczi KálmánIgazgatóStratégiai Projekt Igazgatóság

Irányítási és elszámolási dimenziók

Irányítási és elszámolási dimenziók

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezeti felépítése

Vagyonpolitikáért felelős Államtitkár

Közigazgatási Államtitkár

Parlamenti Államtitkár

Fejlesztéspolitikai Koordinációért felelős

Államtitkár

Infokommunikációért felelős Államtitkár

Infrastruktúráért felelős Államtitkár

Miniszter

Kiemelt állami szerződéseket és támogatásokat vizsgáló

Államtitkár

Tudásbázis Menedzsment és Vállalati Kapcsolatok Osztály

Sajtó- és Média Osztály

Ellenőrzési Főosztály

Kommunikációs Főosztály

Titkársági és Koordinációs Főosztály

Parlamenti Kapcsolatok Főosztály

EU-s és nemzetközi ügyekért felelős helyettes

államtitkár

Gazdasági ügyekért felelős helyettes

államtitkár

Humánigazgatási Főosztály

Jogi Főosztály

Perképviseleti Főosztály

Jogszabály-előkészítő Osztály

Általános Jogi Osztály

Koordinációs Osztály

Ügyvitel-szervezési O.Fejlesztési ügyekért

felelős helyettes államtitkár

Monitoring és információs ügyekért felelős helyettes

államtitkár

Kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár

Hírközlésért és audiovizuális médiáért

felelős helyettes államtitkár

Közlekedésért felelős helyettes államtitkár

Energiáért felelős h. államtitkár

Vagyongazdálkodásért felelős helyettes

államtitkár

Közbeszerzésért felelős helyettes

államtitkár

Kiemelt Állami Szerződéseket Vizsgáló

Főosztály

PPP elemző és ellenőrző osztály

PPP felügyeleti és monitoring osztály

Támogatásokat Vizsgáló Iroda

Európai Uniós Főosztály

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

Protokoll és Utazásszervezési

Főosztály

Uniós Döntés-előkészítő Osztály

Uniós Jogérvényesítési Osztály

Intézményfelügyeleti és Igazgatási Főosztály

Költségvetési Tervezés-koordinációs és

Kontrolling FőosztályTervezés-koordinációs és Kontrolling Osztály

Számviteli Osztály

Fejezeti Osztály

Szolgáltatás Koordinációs és

Illetmény-számfejtési Osztály

Támogatáspolitikai Főosztály

Jogorvoslati és Törvényességi

Főosztály

Támogatáspolitikai Osztály

Intézményi Koordinációs Osztály

Program Koordinációs Osztály

EU Kohéziós Osztály

Fejlesztési Koordinációs Főosztály

Tervezési Pénzügyi Osztály

Jogorvoslati Osztály

Törvényességi Osztály

Monitoring és Információs Főosztály

Monitoring Osztály

Információs Osztály

Informatikai Szabályozási és Szervezési Főosztály

Informatikai Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály

Informatikai Stratégiai Osztály

Informatikai Szabályozási és Szervezési Osztály

Informatikai Felügyeleti és Ellenőrzési Osztály

Informatikai Kontrolling Osztály

Elektronikus Hírközlés, Posta és Információs

Társadalom-fejlesztési Főosztály

Ágazati Koordinációs, Nemzetközi Együttműködési

és Audiovizuális Média Főosztály

Elektronikus Hírközlési Osztály

Információs Társadalom-fejlesztési Osztály

Ágazati Koordinációs Osztály

Nemzetközi Együttműködési Osztály

Postaszabályozási Osztály

Audiovizuális Média Osztály

Közlekedési Infrastruktúra Főosztály

Közlekedési Szolgáltatások Főosztály

Fejlesztési és Beruházási Osztály

Finanszírozási Osztály

Közszolgáltatás-szervezési Osztály

Közszolgáltatás Szabályozási Osztály

Üzemeltetési és Fenntartási Osztály

Gépjármű-közlekedési és Logisztikai Osztály

Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály

Vasúti Infrastruktúra Osztály

Vasúti Szabályozási Osztály

Légi- és Víziközleked-i Főosztály

Légügyi Osztály

Víziközlekedési Osztály

Atomenergetikai Főosztály

Energiaszolgáltatási és Bányászati Osztály

Klíma – energia Osztály

Energiagazdálkodási Főosztály

Energiaszabályozási Főosztály

Energetikai Projektek és Kapcsolatok Főosztálya

Vagyongazdálkodási Főosztály

Vagyongazdálkodási Koordinációs Osztály Vagyonköltségvetési

Osztály

Vagyonfelügyeleti Főosztály

Vagyonfelügyeleti Osztály

Vagyonjogi Osztály

Közbeszerzési Koordinációs, Felügyeleti

és Nyilvántartási Főosztály

Közbeszerzési Koordinációs és Felügyeleti

Osztály

Közbeszerzési Szabályozási és

Tájékoztatási Főosztály

Közbeszerzési Szabályozási Osztály

Közbeszerzési Tájékoztatási Osztály

Közbeszerzési Nyilvántartási Osztály

Miniszteri Kabinet

Titkársági Osztály

Légiközlekedés

fejlesztésével kapcsolatos feladatokat

ellátó miniszteri

biztos

Biztonsági Vezető

Miniszteri Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság

TitkárságTitkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság

(Szakmai irányítás)

Titkárság

Titkárság

Vagyongazdálkodási Kontrolling Osztály

Felügyeleti Osztály

Intézményfejlesztési és Koordinációs Osztály

Igazgatási Osztály

Változás 2006, 2010, 201…o Mélyreható szerkezeti változások a közeljövőben

a közösségi közlekedés teréno Erőforrás-bővítési korlátok a Minisztériumbano Központi költségvetésben kirajzolódó pénzügyi

mozgástér átalakulásao Kormányzati vállalások határidő-szorításao A döntések pénzügyi hatásai (vagy a döntések

hiánya)

Intézményi előfeltételeko Átfogó közlekedéstudományi, módszertani háttér,

tudásbáziso Relatív iparági függetlenségo Közvetlen szakmai irányíthatóságo Transzperancia, tulajdonosi felügyelet

Döntés: KTI – Közlekedéstudományi Intézet felkészítése az

komplex projektek befogadására, kezelésére

A Stratégiai Projekt Igazgatóság kiemelt célfeladatai

o Nemzeti Közlekedési Holding előkészítésének koordinálása

o Széll Kálmán tervben szereplő közlekedési prioritások támogatása

o Nemzeti Egységes Kártyarendszer közlekedési projektjeinek felügyelete

o Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásában való közreműködés

o Közlekedésbiztonság kiemelt kezelése

Irányítási és elszámolási dimenziók

Megrendelői feladatoko Menetrend megrendeléseo Szolgáltatási szint meghatározáso Közszolgáltatási szerződés megkötéseo Finanszírozási kötelezettség teljesítéseo A források felhasználása során a transzparencia és a

hatékonyvállalkozás költségszintjéig finanszírozás biztosítása (Altmark ítélet)

Statisztikai régióktól…

…a közlekedési régiókig

A kialakított új szervezet

Az új szervezet munkafolyamatai

Szolgáltatórendszeres

mérése igazolási és havi Adatszolgáltatási

kötelezettség

Utaselége-

dettség

időszakos

mérése

Szúró-

próbaszerű

ellenőrzések

NFM, hatóságok,

KTI-SZI, auditor

Szolgáltatási

szint mérése

A szolgáltatási szintek rendszerének kialakítása - Alapelvek

o A rendszer legfontosabb alapelvei az objektivitás és a mérhetőség, a teljesítmények minőségének teljes körű számszerűsíthetősége.

o Cél nem forráselvonás megalapozása, hanem a szolgáltatási színvonal javításának motivációja.

o Három minőségi paraméter: tisztaság, menetrendszerűség, utastájékoztatás.

o A szolgáltatási szint értelmezése ebben a rendszerben az a százalékban kifejezett, számszerű érték, amelynek túlteljesítése esetén jutalmazással, nem teljesítése esetén pedig szankcióval élhet a Megrendelő.

o A mérés és az ellenőrzés kötelezettsége a Szolgáltatót terheli, azonban a Megrendelő jogosult ellenőrzéseket végezni, betekinteni a kapcsolódó folyamatokba és dokumentumokba.

o A szolgáltatási szintbe nem tartoznak bele a vis maior esetek által okozott elvárt szolgáltatási szinttől való elmaradások

A közszolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatás nyújtásánál indifferens, hogy azt közvetlenül, vagy közvetve nyújtja a Szolgáltató.

Fejlődési út

Elvárt szolgáltatási szintek az egyes minőségi paraméterekre

Az egyes minőségi paraméterek súlyának változása

idő

minőségi paraméter

elvárt szintje

Jelenlegi helyzet

Célhelyzet

Elvárt szint

2. év 3. év 4. év1. év

1. év 2. év

Példa Példa

60%20%

20%

menetrendszerűség tisztaságutastájékoztatás

45%

30%

25%

menetrendszerűség tisztaságutastájékoztatás

Hol tartunk most? Hova akarunk eljutni?

Mit kell ehhez tenni?

Mennyibe fog kerülni? Reális a cél?

Járművek tisztasága

Tisztaság Menetrend-szerűség

Utastájékoztatás

Szolgáltatási színvonal

Állomások tisztasága

Pontosság Járművek Állomások Telefon Internet

Célérték teljesítése

Minimumszint elérése

Szolgáltatói adatszolgáltatás, mérés megbízhatósága

25% 50% 25%

Értékelés

Irányítási és elszámolási dimenziók

Támogató szakmai konzorcium

Közlekedéstudományi Intézet

A KTI Közlekedési Módszertani Központ pozícionálása

E-ticketing projekt céljaio Stratégiai cél

o A projektek közötti szinergia megteremtése, a kormányzati és EU-s célkitűzések elérése

o Fő szakmai céloko A központosított funkciók kiépítése és az állam közvetlen pénzügyi és

szakmai kontrollja mellett kiépülő rendszer létrehozásao Szállító-független és átjárható (interoperábilis) rendszerek kiépítése

o További szakmai célkitűzés:o Futó ROP projektek szakmai koordinációja és támogatásao Egységes elektronikus kártyarendszer bevezetéseo A közösségi közlekedés irányításának támogatása

közvetlenül a forgalomból nyert, valós idejű, nagy pontosságú adatok alapján

o Bevételek védelme (jogosulatlan használat csökkentése)

Kapcsolódó projekteko 18 Volán társaság fejleszt jelenleg ROP forrásból.

A projektek mindegyike tartalmaz ITS elemeket, és 11 projekt tartalmaz elektronikus jegyrendszer kialakítást

o A futó KözOP pályázatok keretein belül, a közösségi közlekedés kapcsán 631 millió Forint értékben kerültek ITS tartalmak meghatározásra

o A BKK a budapesti közösségi közlekedés megújítása érdekében 2011 végéig dolgozza ki a BKV által alkalmazandó elektronikus jegyrendszer alapjait

o A MÁV-Start Zrt. A jegyértékesítési rendszer megújítását célzó projekt tervének kialakítását 2011 év végén véglegesíti, amely NEK kompatibilis elektronikus jegyrendszer megvalósítását is tartalmazza

o Közös Munkacsoport (Bp és agglomerációjának ITS/E-ticketing fejlesztései (BKK, MÁV, Volánbusz, GySEV)

Alapkövetelmények és feltételek o Alapkövetelmények az országos egységes rendszer

működőképességéhez:Transmodel adattár és menedzsment szolgáltatásEH3 azonosítók menedzsment és szolgáltatásKözponti Tranzakció Kezelő szolgáltatásEszköz- és kártyamenedzsment

o A közösségi közlekedés szintjén jelentkező megtakarítások realizálásának előfeltételei:Tranzakció feldolgozásTeljesítés kimutatásSIRI központ üzembe helyezéseSLA elemző modulok üzembe helyezése

Eredmények és hatásoko Eredmények

Garantált interoperábilitás Közlekedési Módszertani Központ kialakítása 2011. végéig Újabb NEK-kompatibilis projektek kiírása ROP forrásból 2011. végéig Tranzakció Kezelő Központ létrehozása 2012. közepére

o Hatások Hozzáférés az egységes módszertanokhoz, szabványokhoz és

ajánlásokhoz Egységes szemléletű és átjárható (kölcsönösen együttműködő)

rendszerek megvalósítása A közösségi közlekedés irányításának támogatása közvetlenül a

forgalomból nyert, valós idejű, nagy pontosságú adatok alapján A közösségi közlekedés jogosulatlan igénybevétele és egyéb

visszaélések jelentős csökkenése

E-ticketing – finanszírozási léptéko A teljes központi referencia-architektúra

kiépítésének forrásigénye kb. 3,2 Mrd forint (KözOP forrásból 2,7 Mrd forint)

o A kezdeti kiépítés után a rendszer önfinanszírozóvá válik

o Az egységes rendszer kiépítésével a közlekedési kormányzat hatékonyan tudja ellenőrizni az éves szinten 400 Mrd forintos pénzügyi tranzakciós folyamatot

o A projekt megtérülése (nem közvetlenül) szinte éven belüli…

Ki viszi fel a kötelet?

Valakinek kockáztatni

kell…

Milyen hirtelen lehet irányt váltani?

Köszönöm a figyelmet!